программа - Правительство Астраханской области

Государственная программа
«Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Астраханской области»
Паспорт
государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Астраханской области»
Наименование государственной программы
- «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Астраханской области»
Основание для разработки
программы
- Федеральный закон от 24.11.96 № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-фз
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Астраханской
области от 24.02.2010 № 54-П «Об утверждении
Стратегии
социальноэкономического развития Астраханской области до 2020 года»;
- постановление Правительства Астраханской
области от 24.03.2014 № 80-П «О порядке
разработки, утверждения, реализации и
оценки эффективности государственных
программ на территории Астраханской области»;
- распоряжение Правительства Астраханской
области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне
государственных программ Астраханской
области»
- министерство спорта и туризма Астраханской области
Основной разработчик государственной программы
- министерство спорта и туризма АстраханГосударственный заказчик
ской области
государственной программы
Исполнители государственной программы
- министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и
дорожного хозяйства Астраханской области,
2
органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, некоммерческое партнерство «Астраханская туристическая лига, некоммерческое партнерство «Астраханский туристический союз», ЗАО «Синяя птица», группа
компаний «По клевым местам»
- «Развитие массового спорта и физкультурПодпрограммы государно-оздоровительного движения в Астраханственной программы (в том
ской области на 2015 – 2020 годы»
числе ведомственные целевые программы, входящие в - «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области на
состав государственной
2015 – 2020 годы»
программы)
- «Развитие туризма в Астраханской области
на 2015 - 2020 годы»
- ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в
сфере спорта и туризма в Астраханской области»
- ведомственная
целевая
программа
«Повышение эффективности деятельности
в осуществлении организации спортивного
движения в Астраханской области»
Цели государственной про- - совершенствование уровня развития физической культуры, спорта, туризма в Астраграммы
ханской области;
Задачи государственной
программы
-
-
-
создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и
спортивного мастерства, а также создание
массового резерва для спорта высших достижений;
создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды
спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а
также увеличение числа спортсменов от
Астраханской области, входящих в состав
сборных команд Российской Федерации;
создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного
туристского кластера;
3
повышение качества предоставления услуг в
области спорта и туризма
- повышение эффективности деятельности
министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных
ему учреждений в осуществлении вопросов
связанных с организацией спортивного
движения на территории Астраханской области.
- численность занимающихся физической
культурой и спортом в Астраханской области;
- объём оказанных туристических услуг
Единовременная пропускная способность
спортивных сооружений;
- численность спортсменов от Астраханской
области, ставших победителями и призёрами Чемпионатов и Первенств Мира, Европы
и России;
- темп роста числа туристических предприятий, действующих на территории Астраханской области, к предыдущему году.
- 2015 - 2020 годы.
-
Целевые индикаторы и показатели государственной
программы
Сроки и этапы реализации
государственной программы
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том
числе по подпрограммам)
- общая потребность в финансовых ресурсах
на реализацию мероприятий Программы в
2015-2020 годах составляет – 10843455,2
тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств
федерального
бюджета
–
2685350,0
тыс.руб., бюджета Астраханской области –
6138082,5 тыс.руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области145352,7 тыс.руб. и других внебюджетных
источников-1874670,0 тыс.руб.
Общая потребность в финансовых ресурсах
на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области на 2015 – 2020 годы» в 20152020 годах составляет – 649393,4 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
4
средств федерального бюджета – 155600,0
тыс.руб., бюджета Астраханской области –
349620,7 тыс.руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области –
144172,7 тыс.руб.;
Общая потребность в финансовых ресурсах
на реализацию мероприятий подпрограммы
«Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области на
2015 – 2020 годы» в 2015-2020 годах составляет – 2307120,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета – 1860000,0
тыс.руб., бюджета Астраханской области –
417120,0 тыс.руб., других внебюджетных
источников - 30000,0 тыс.руб.
Общая потребность в финансовых ресурсах
на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие туризма в Астраханской области
на 2015 - 2020 годы» в 2015-2020 годах составляет – 2656478,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета – 669750,0
тыс.руб., бюджета Астраханской области –
140878,0 тыс.руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области1180,0 тыс.руб. и других внебюджетных
источников – 1844670,0 тыс.руб.
Общая потребность в финансовых ресурсах
на реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы «Повышение качества
предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области на 2015-2020
годы» в 2015-2020 годах составляет –
42600,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.
Общая потребность в финансовых ресурсах
на реализацию мероприятий ведомственной
целевой
программы
«Повышение
эффективности
деятельности
в
5
осуществлении организации спортивного
движения в Астраханской области в 20152020 годах» в 2015-2020 годах составляет –
5187863,8 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
-
-
-
-
Система организации контроля за исполнением государственной программы
-
Реализация мероприятий Программы
позволит достигнуть к 2020 году:
увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом;
увеличения количества туристов, посетивших Астраханскую область;
роста числа спортивных сооружений;
увеличения численности спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных
команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта;
роста объёма налоговых платежей туристской отрасли;
повышения
уровня
удовлетворенности
населения развитием спорта и туризма в
Астраханской области;
увеличения числа занимающихся в учебнотренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства в системе спортивных школ.
министерство спорта и туризма Астраханской
области осуществляет контроль,
несет ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и
эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий.
1. Общие положения
Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта
и туризма в Астраханской области» (далее Программа) разработана как механизм осуществления программно-целевого управления в социальной сфе-
6
ре для решения приоритетных задач в области физической культуры, спорта
и туризма на территории Астраханской области.
Программа разработана министерством спорта и туризма Астраханской области в соответствии с Федеральными законами от 04.12.2007
№ 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма на 2013-2020 годы», постановлением Правительства
Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О порядке разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области» и распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области».
Объектом Программы являются отрасли спорта и туризма Астраханской области.
Предметом регулирования Программы является развитие физической
культуры, спорта и туристской отрасли Астраханской области.
Понятия и термины, используемые в Программе:
физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития;
спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных
спортивных соревнованиях;
лица, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, - физические лица, занимающиеся избранным видом спорта или общей
физической подготовкой в организованной форме занятий (кроме урочной
формы занятий в образовательных организациях) не менее 3 раз или 3 суммарных часов в неделю;
массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях;
объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения;
7
официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Российской Федерации, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
подготовка спортивного резерва - многолетний целенаправленный
тренировочный процесс по видам спорта в организациях различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
профессиональный спорт - часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату;
спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы;
спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям
с участием спортсменов;
- туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных,
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания;
- туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий;
- турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурноспортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в
стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев
подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания;
-туристско-рекреационный кластер – это группа географически
соседствующих, использующих рекреационный потенциал территории и
взаимодействующих
между
собой
предприятий,
общественных
организаций, формирующих и обслуживающих туристские потоки.
Туристско-рекреационный
кластер
представляет
собой
комплекс
взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих
сервисов, обеспеченных необходимой обеспечивающей инфраструктурой;
8
-автотуристский кластер – это группа географически соседствующих,
использующих
рекреационный
потенциал
территории
и
взаимодействующих между собой предприятий, формирующих и
обслуживающих автотуристские потоки. Автотуристский кластер
представляет собой комплекс взаимосвязанных объектов рекреационной и
сервисной направленности - коллективных средств размещения,
предприятий питания и сопутствующих сервисов, таких, как придорожные
гостиницы (мотели), кемпинги, парковки для легкового и пассажирского
автотранспорта, кафе и рестораны, автосервисы, магазины придорожной
торговли, автозаправочные комплексы и т.д., обеспеченных необходимой
обеспечивающей инфраструктурой;
- туристские ресурсы - природные, исторические, социальнокультурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также
иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил;
- туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения,
объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников;
- туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению,
оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о
реализации туристского продукта;
- продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на
реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных
выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров,
издание каталогов, буклетов и другое);
-рыболовно-охотничий туризм – направление туристской деятельности
охотничьих и рыбацких организаций с целью проведения охоты и рыбалки
для лиц, постоянно не проживающих в местах их осуществления;
-культурно-познавательный туризм – это форма туризма, направленная
на реализацию потребностей граждан в познании истории, культуры,
обычаев народов своей страны и мира. Богатейшее историко-культурное
наследие Астраханской области делает культурно-познавательный туризм
одной из самых популярных форм туризма в нашей стране;
-лечебно-оздоровительный туризм - это вид туризма, который
предусматривает перемещение резидентов и нерезидентов в пределах
государственных границ и за пределы государственных границ на срок не
менее 20 часов и не более 6 месяцев в оздоровительных целях, целях
профилактики различных заболеваний организма человека;
9
-деловой туризм – это вид туризма, направленный на реализацию
потребностей граждан в путешествиях по стране и миру с деловыми целями,
как-то: посещение конференций и заседаний, проведение переговоров, в том
числе личных, установление деловых контрактов, участие в выставках и
презентациях, командировки административных работников и др;
-активный туризм – форма туризма, направленная на формирование
здорового образа жизни и активный отдых. В России традиционно высокой
популярностью пользуются такие виды активного туризма, как
горнолыжный, пешеходный, водный, горный, велотуризм и др. В последние
годы в Астраханской области все более популярными становятся парусный,
конный и экстремальный туризм;
-экологический туризм – это устойчивая форма природного туризма,
ориентированная, прежде всего, на жизнь в дикой природе и познание ее,
организуемая в соответствии с этическими нормами таким образом, чтобы
свести к минимуму воздействие на окружающую среду, и ориентированная
на местный уровень (с точки зрения контроля, преимуществ и масштабов).
Обычно такая форма туризма развивается на охраняемых территориях и
призвана вносить вклад в сохранение этих территорий;
-круизный туризм - путешествие на водных видах транспорта,
включающее береговые экскурсии, осмотр достопримечательностей
городов, а также разнообразные развлечения на борту речных лайнеров;
-событийный туризм – форма туризма, направленная на привлечение
туристской аудитории в период проведения там какого-либо
развлекательного мероприятия, вызывающего широкий общественный
интерес (события). Существует множество событийных жанров –
межрегиональные ярмарки, Дни города, массовые спортивные мероприятия,
фестивали, исторические реконструкции и др.
2. Общая характеристика сферы реализации Программы. Обоснование
включения в состав Программы подпрограмм.
Анализ реализации мероприятий в сфере физической культуры,
спорта и туризма в стране ориентирует на методы и пути развития спорта
высших достижений, материально-технической базы, детско-юношеского и
массового спорта, формирование конкурентоспособного туристского кластера.
Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры. Результат развития в этой сфере является неотъемлемой
составляющей государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества. Мировой опыт также показывает, что средства
физической культуры и спорта в комплексе решают проблемы повышения
уровня здоровья населения и формирования здорового моральнопсихологического климата в коллективах и в обществе в целом.
Занятия физической культурой и спортом положительно
воздействуют на повышение уровня физического развития, физической
10
подготовленности и спортивного мастерства, выполняют такие важные
функции, как: образовательная и познавательная, духовно-нравственная,
социально-биологическая адаптация, снижение социальной напряженности,
профилактика заболеваемости, правонарушений, борьба с алкоголизмом,
курением, наркоманией.
Существующие сегодня механизмы реализации государственной политики на федеральном и региональном уровне требуют продолжения работы по стратегически важным направлениям в сфере физической культуры и
спорта.
Для получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное внимание тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности,
которые обеспечат максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а именно популяризации массового спорта и развитию спорта высших достижений в Астраханской области.
Опыт развитых стран подтверждает, что задача создания основы для
сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан может
быть решена при разработке, принятии и реализации программ развития физической культуры и спорта.
В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос
эффективного применения новых механизмов привлечения федеральных
бюджетных инвестиций на территории субъектов России, предлагаемых
Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 302 утверждена государственная программа «Развитие физической культуры и спорта», (далее – Федеральная программа).
В рамках Федеральной программы за счет средств федерального бюджета и
бюджета Астраханской области в период 2006-2013 годов на территории
Астраханской области введено 15 объектов спорта. Введены в эксплуатацию первая и вторая очереди спортивно-зрелищного комплекса «Звездный», включающие в себя комплекс на 7000 мест, 3 плавательных бассейна
общей площадью зеркала воды 2 250 кв.м. Это первый спортивный объект
подобного уровня в Южном федеральном округе и отвечает самым современным мировым требованиям.
В последующие годы планируется продолжение участия в Федеральной программе по привлечению федеральных субсидий и средств бюджетов разных уровней для строительства в муниципальных образованиях
Астраханской области физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных баз, выявления приоритетных видов спорта и подготовки олимпийского резерва.
Ввиду достижения определенных результатов в ходе реализации Федеральной программы становится ясным, что технология реализации программно-целевого метода планирования при решении приоритетных задач
развития физической культуры и спорта на региональном уровне позволяет
выделять проблемы и разрабатывать механизм достижения поставленных
целей с учетом индивидуальности региона.
11
На сегодняшний день на территории Астраханской области завершается реализация государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 2011-2015 годы, которая позволила
систематизировать решение стоящих перед отраслью задач, способствовала
созданию и развитию условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом.
По данным 2009 года, удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составлял 17%, что, без сомнения, представляло серьезную угрозу для развития общества в целом.
За период реализации мероприятий программы 2011-2014 годов удалось достичь:
- увеличения доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 32% от всего населения;
- увеличения количества призовых мест, занятых астраханскими
спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях;
- увеличения количества спортсменов Астраханской области - участников сборных команд Российской Федерации;
- разработки механизма пропаганды физической культуры и спорта в
регионе.
Колоссальная роль по подготовке спортивного резерва возлагается на
детско-юношеские спортивные школы. На сегодняшний день в Астраханской области действуют 24 детско-юношеские спортивные школы, 4 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, школа высшего спортивного мастерства. В системе спортивных школ занимаются почти 29 тыс. детей. По итогам 2013 года численность занимающихся возросла более чем на 40% по сравнению с 2009 годом (18 тыс. детей). На территории области работают 6 профессиональных спортивных
клубов по четырём видам спорта, работают 64 федерации, в составы сборных команд России на текущий период времени входят 73 спортсмена по 12
видам спорта
Согласно статистической отчетности спортивная база Астраханской
области объединяет 1496 сооружений с единовременной пропускной способностью 40058 человек, в том числе 7 стадионов с трибунами, 18 плавательных бассейнов, 416 спортивных залов, 943 плоскостных спортивных сооружений.
Таким образом, созданная система мероприятий программы 20112015 годов способствовала созданию первоначальных условий для развития
физической культуры и спорта в регионе.
На сегодняшний день для получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное внимание тем направлениям физкультурноспортивной деятельности, которые обеспечат максимальное привлечение
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а
именно популяризации массового спорта и развитию спорта высших достижений в Астраханской области.
12
Несмотря на достигнутые результаты, остается ряд нерешенных
проблем, препятствующих достижению цели и требующих неотложного
решения.
В Астраханской области складывается неудовлетворительная ситуация в сфере массового спорта:
- не в полном объеме осуществляется работа органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в развитии
физической культуры и спорта по месту жительства;
- в большинстве муниципальных образований Астраханской области
отсутствуют спортивные сооружения, ФОКи.
Для решения поставленных задач необходима реализация
мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения в Астраханской области на 2015 – 2020 годы».
Не в полной мере используются возможности спорта высших достижений:
- наблюдается износ материально-технической базы и спортивного инвентаря, требуется модернизация, техническое перевооружение спортивных
сооружений и спортивных школ;
- недостаточное количество современных, технически оснащенных
спортивных сооружений и баз для подготовки к Олимпийским играм и
крупнейшим международным соревнованиям;
- требуется капитальный ремонт большинства детско-юношеских спортивных школ;
- требуется участие тренерского и кадрового состава в региональных и
всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации. Решению
указанных проблем будет способствовать включение в состав программы
подпрограммы «Повышение уровня развития спорта высших достижений в
Астраханской области на 2015 – 2020 годы».
Реализация программы позволит вывести на новый уровень развитие
спортивной инфраструктуры, обеспечить резервный состав необходимым
инвентарём, оборудованием, соревновательной подготовкой и учебнотренировочными сборами.
Развитие туристического кластера является основополагающим
направлением реализации Стратегии социально-экономического развития
Астраханской области до 2020 года.
В целях создания кластерного взаимодействия и повышения эффективности управления развития туризма реализуется распоряжение Правительства Астраханской области от 10.04.2014 № 135-Пр «О формировании и
развитии приоритетных территориально-отраслевых кластеров в Астраханской области».
В состав Астраханского регионального туристского кластера включены взаимодействующие хозяйствующие субъекты в сфере туризма,
смежных видов деятельности, органы управления и координации, общественные организации, научные институты. Функционирование регио-
13
нального туристского кластера происходит в активном взаимодействии с
экологической, социально-культурной, экономической средой.
На территории муниципальных образований Астраханской области,
перспективных для привлечения туристов, целесообразно формирование
культурно-туристских зон, включающих не только памятники архитектуры, истории и культуры, но и объекты, предоставляющие туристам полный комплекс услуг проживания, питания, развлечений, информационного
обслуживания и др.
Таким образом, вопросы создания туристской инфраструктуры
должны рассматриваться в разрезе развития отдельных муниципальных
образований Астраханской области, в том числе и города Астрахани.
Туристическим компаниям в процессе своей деятельности приходится взаимодействовать с различными ведомствами и организациями, не
имеющими единых подходов и требований, что создает дополнительные
административные барьеры и является предпосылкой для существования
теневого сектора.
Туристские базы расположены на большой территории, зачастую
труднодоступной для представителей контролирующих органов. Это дает
возможность скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов в полном
объеме. Из-за отсутствия механизма, позволяющего полностью учесть и
проверить прибыль турфирм Астраханской области, отчетные данные, полученные от них, не соответствуют действительному числу обслуженных
туристов.
Отсутствие объективной статистической информации препятствует
выработке эффективной государственной политики в сфере туризма и
принятию адекватных управленческих решений.
Таким образом, возникает необходимость разрешения в рамках данной Программы вопросов организации эффективной системы сбора и анализа информации о состоянии рынка туристических услуг.
Астраханская область – регион активно развивающегося въездного
туризма. В регионе, как и во всей России, наметилась тенденция к устойчивому развитию выездного туризма, однако последнее пятилетие активно
набирает обороты внутренний и въездной туризм.
Сравнительный анализ туристских продуктов регионов Южного федерального округа, проведенный Центром стратегических разработок «Северо-Запад» показал, что туризм в Астраханской области имеет узкую рыболовно-охотничью направленность, которая уже является сформированной в
качестве бренда и занимает 25-30% российского рынка.
Современные тенденции развития туризма, а также риски, связанные с
истощением ресурсов, вынуждают изменить политику в сторону диверсификации туристского продукта.
Отдельную проблему представляет самодеятельный туризм. На территории Астраханской области, особенно в Волго-Ахтубинской пойме,
ежегодно отдыхают по разным оценкам от 200 до 500 тысяч самодеятельных туристов, которые используют природные ресурсы Астраханской об-
14
ласти. Средства, в том числе на восстановление природных ресурсов, от
указанной категории туристов в бюджет Астраханской области не поступают. Основой для оптимизации данного вида туризма должна стать система муниципальных предприятий, обеспечивающих цивилизованный
отдых неорганизованных туристов и привлечение дополнительных
средств в местные бюджеты.
Наличие на территории Астраханской области уникальных природных и исторических объектов создает предпосылки для развития таких видов туризма, как экологический и культурно-познавательный. При соответствующих вложениях в развитие инфраструктуры и информационной
поддержке можно с уверенностью говорить об увеличении доли данных
видов туризма в структуре туристических услуг Астраханской области.
Имеющийся потенциал позволяет значительно увеличить потоки
въездного и внутреннего туризма в сфере рекреационного, спортивного,
яхтенного, экологического, познавательного, событийного, лечебнооздоровительного и других видов туризма.
Отсутствие готовых инвестиционных предложений и площадок для
новых видов туризма не позволяет осуществлять активный поиск инвесторов. Инвестиции в туризм осуществляются без какого-либо регулирования
со стороны государства. Инвестор приходит на рынок самостоятельно, не
учитывая интересы Астраханской области.
В данном вопросе государство должно взять на себя координирующую роль, определяя стратегически важные направления развития туризма.
Важным условием повышения конкурентоспособности туристского
продукта Астраханской области является последовательная реализация
комплексной государственной маркетинговой политики.
Практика показывает, что повышение конкурентоспособности туристского продукта отдельного региона может быть достигнуто при условии выделения государственных бюджетных средств, достаточных для его
некоммерческого продвижения на внутреннем и мировом рынках.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Астраханской области до 2020 года экономической устойчивости в инновационном сценарии будет способствовать поддержка отраслей специализации, которые демонстрируют высокую устойчивость к конъюнктурным
колебаниям, таких, как туризм. Однако рост данных секторов будет возможен только при переходе на новую технологическую платформу, радикальном повышении эффективности и производительности труда, а также
формировании сильной маркетинговой позиции этого кластера.
Отказ от решения обозначенных выше проблем программноцелевым методом не позволит реализовать инновационный сценарий развития отрасли, развитие туризма по-прежнему будет зависеть от исчерпаемых природных ресурсов и идти по инерционному пути.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы.
15
Цели государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма определены в Стратегии социально-экономического развития
Астраханской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П, предусматривающей
создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта, повышения конкурентоспособности астраханского
спорта на международной спортивной арене, создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
- развитие физической культуры и массового спорта;
- развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва;
- формирование конкурентоспособного туристского кластера;
- повышение эффективности управления развитием отрасли спорта и туризма.
4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной
программы, перечень подпрограмм.
Цели Программы:
- совершенствование уровня развития физической культуры, спорта, туризма в Астраханской области.
Задачи Программы:
- создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений;
- создание благоприятных условий для достижения профессиональными
спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально
возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав
сборных команд Российской Федерации;
- создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера;
- повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма;
- повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма
Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов связанных с организацией спортивного движения на
территории Астраханской области.
Целевые индикаторы и показатели Программы:
- численность занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области;
- объём оказанных туристических услуг
16
- единовременная пропускная способность спортивных сооружений;
- численность спортсменов от Астраханской области, ставших победителями и призёрами Чемпионатов и Первенств Мира, Европы и России;
- темп роста числа туристических предприятий, действующих на территории
Астраханской области, к предыдущему году.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их
значениях представлены в приложении № 1 к Программе.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,
предусмотренных в следующих подпрограммах и ведомственных целевых
программах:
- «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в
Астраханской области на 2015 – 2020 годы»;
- «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской
области на 2015 – 2020 годы»;
- «Развитие туризма в Астраханской области на 2015 - 2020 годы»;
- Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления
услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области»;
- ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской
области».
5. Сроки (этапы) реализации государственной программы.
Срок реализации Программы – 2015 - 2020 годы (в один этап).
6. Перечень мероприятий (направлений) государственной программы и мер государственного регулирования.
Выполнение задач Программы будет осуществляться по направлениям:
- строительство в муниципальных образованиях Астраханской области ФОКов, специализированных футбольных полей с искусственным футбольным
покрытием, современных, безопасных, доступных спортивно-игровых площадок по месту жительства граждан;
- строительство и реконструкция спортивных сооружений, центров и баз для
олимпийской подготовки;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
- подготовка и переподготовка тренерского состава;
- участие спортсменов в соревнованиях различного уровня на территории
Астраханской области и за ее пределами;
- пропаганда физической культуры и спорта;
-создание туристско-рекреационного и автотуристского кластеров;
-укрепление маркетинговой позиции туризма в Астраханской области;
- реализация мероприятий по разработке новых видов туризма.
Перечень конкретных мероприятий с указанием планируемых показателей их выполнения, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансо-
17
вых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 2
к Программе.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий
Программы в 2015-2020 годах составляет 10843455,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2813234,5 тыс. руб.
2016 год – 2528747,1 тыс. руб.
2017 год – 1597098,1 тыс. руб.
2018 год – 1886902,5 тыс. руб.
2019 год – 1014865,5 тыс. руб.
2020 год – 1002607,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет
средств федерального бюджета – 2685350,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 6138082,5 тыс.руб., бюджетов муниципальных образований
Астраханской области – 145352,7 тыс.руб. и внебюджетных источников –
1874670,0 тыс.руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников
финансирования представлен в приложении № 3 к Программе.
Объемы финансирования за счет бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с
корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и
оценки эффективности.
8. Механизм реализации государственной программы.
Механизм реализации Программы определяется государственным
заказчиком Программы и предусматривает проведение организационных
мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.
Государственный заказчик Программы осуществляет:
- согласование с исполнителями Программы сроков выполнения
мероприятий, объемов и источников их финансирования;
- координацию деятельности исполнителей, обеспечивающую
согласованные действия по подготовке и реализации программных
мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств,
выделяемых на реализацию Программы;
- подготовку и представление в установленном порядке бюджетной
заявки в Министерство спорта Российской Федерации, Ростуризм на
финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год из
федерального бюджета;
- заключение соглашений с муниципальными образованиями
Астраханской области об участии в реализации Программы;
- организацию информационной и разъяснительной работы,
направленной на освещение целей и задач Программы;
- мониторинг реализации Программы с целью распространения
положительного опыта;
18
- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации
Программы;
- обеспечение соблюдения условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидии;
- несет ответственность за реализацию Программы в целом.
Предоставление средств федерального бюджета на финансирование
мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 № 392 «О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
Мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований
Астраханской области, предусматривают разработку проектно-сметной документации, подготовку нулевого цикла, а также перевозку оборудования и
металлоконструкций за счет средств муниципальных образований Астраханской области. Финансовая поддержка из бюджета Астраханской области
местным бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства, включенных в перечень мероприятий программы, оказывается в виде субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области на 2015 – 2020 годы», согласно приложению N 4 к Программе.
Основанием для получения федеральных субсидий на развитие
объектов спортивной инфраструктуры является бюджетная заявка
государственного заказчика Программы, направляемая в Министерство
спорта Российской Федерации, Ростуризм на реализацию мероприятий
Программы.
Основанием для финансирования из бюджета Астраханской области
на развитие объектов спортивной инфраструктуры является бюджетная
заявка государственного заказчика Программы в министерство
экономического развития Астраханской области на реализацию
мероприятий Программы.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых
мероприятий, продление срока ее реализации, осуществляется
государственным заказчиком Программы.
Кроме того, с учетом выделяемых на реализацию Программы
финансовых средств ежегодно уточняется перечень мероприятий, целевые
индикаторы и показатели, затраты на мероприятия Программы, механизм
реализации Программы и состав исполнителей.
9. Организация управления государственной программой и мониторинг её реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков
и контроль за ходом её реализации.
19
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство спорта и туризма Астраханской области.
Министерство
спорта
и
туризма
Астраханской
области
ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
отчётного года представляет в министерство экономического развития
Астраханской области отчеты о ходе реализации Программы и
эффективности использования бюджетных ассигнований по форме, утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от
24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, утверждения, реализации и
оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области». Ежегодный отчёт представляется до 1 февраля года, следующего за отчётным периодом.
Министерство спорта и туризма Астраханской области несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное и целевое использование финансовых средств, выделенных на ее
реализацию.
9. Оценка эффективности реализации государственной программы.
Достижение заявленных показателей Программы окажет позитивное
влияние на состояние в сопряженных сферах жизнедеятельности и будет
способствовать увеличению средней продолжительности жизни населения
региона, повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения,
созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в
различных отраслях экономики, созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных секторах экономики, созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, повышению занятости населения путем создания новых организаций и предприятий, рабочих
мест. Реализация Программы позволит создать правовые, экономические и
организационные условия для дальнейшего развития туристского кластера в
Астраханской области, удовлетворить потребности населения Астраханской
области, российских и зарубежных граждан в туристско-рекреационных
услугах активного и полноценного отдыха.
Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании
предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения Российской Федерации, в том числе детей, в активном и полноценном отдыхе,
укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.
Результат выполнения программных мероприятий за весь период позволит:
- увеличить число занимающихся физической культурой и спортом на систематической основе в организованных группах либо самостоятельно;
- улучшения материально-технической базы спортивных школ, в том числе
спортивных сооружений;
20
- высоких результатов на соревнованиях различного уровня;
- улучшения качества подготовки и результатов выступлений спортивного
резерва сборных команд Астраханской области по видам спорта;
- увеличения количества проводимых физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий;
- улучшения информационного и методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта.
- существенно повысить имидж Астраханской области на мировом и российском туристических рынках;
- значительно увеличить поток въезжающих туристов;
- сформировать индустрию гостеприимства, отвечающую современным
стандартам;
- увеличить приток инвестиций в туристическую отрасль;
- улучшить качество жизни городского и сельского населения Астраханской
области созданием более 7918 рабочих мест;
- сформировать оптимальную систему учета въезжающих туристов, которая
позволит проводить работы по ведению статистики;
- повысить информационную доступность туристических ресурсов Астраханской области;
- повысить уровень квалификации персонала, субъектов туристической деятельности;
- увеличить поток налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.
Перечень показателей, основанных на данных статистики и характеризующих ожидаемую эффективность реализации основных мероприятий
Программы, представлен в приложении № 5 к Программе.
10. Методика оценки эффективности государственной программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком- координатором Программы, исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам, по отношению к предыдущему году, так и с нарастающим
итогом к базовому году.
Государственный заказчик-координатор Программы ежеквартально
обобщает и анализирует статистическую, ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и показателям реализации Программы для
предоставления информации в министерство экономического развития астраханской области и министерство финансов Астраханской области.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе
оценки:
- степени достижения целей и решения задач Программы, путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых
значений;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета астраханской области, путём сопо-
21
ставления плановых и фактических объёмов финансирования подпрограмм;
- степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.
Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по формуле:
где:
Сд=Зф/Зп*100%,
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф=Фф/Фп*100%
где:
Фф - фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчётный период.
Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) определяются на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.
По каждому индикатору (показателю) определяется интервал значений показателя, при котором реализация Программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя эффективности не
может быть ниже, чем 85 процентов от планового значения показателя на
соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для
целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 70 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.
Государственная Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 85 процентов и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к
высокому уровню эффективности;
не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчётный
год, выполнены в полном объёме.
22
Государственная Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 75 процентов и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к
высокому уровню эффективности;
не менее 70 процентов мероприятий, запланированных на отчётный
год, выполнены в полном объёме.
Если реализация Программы не отвечает приведённым выше критериям, уровень эффективности её реализации признаётся неудовлетворительным.
23
Паспорт
подпрограммы «Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения
в Астраханской области на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы
Государственный заказчик
подпрограммы
Исполнители основных мероприятий подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных ассиг-
- «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области на 2015-2020 годы »
- министерство спорта и туризма Астраханской области
- министерство спорта и туризма Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
- создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности
и спортивного мастерства, а также создание
массового резерва для спорта высших достижений.
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства за счет
обеспечения доступности физкультурноспортивных услуг всем слоям и категориям
населения;
- строительство и обеспечение материальнотехнической базой спортивных сооружений,
ФОК в каждом муниципальном образовании
Астраханской области с учетом смещения
акцентов на приоритетные виды спорта с
- целью выявления точек роста;
создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом.
- единовременная пропускная способность
спортивных сооружений.
- 2015-2020 годы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпро-
24
нований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
-
-
1.
граммы в 2015 - 2020 годах составляет
649393,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 179065,0 тыс. руб.
2016 год – 230846,8 тыс. руб.
2017 год – 83011,6 тыс. руб.
2018 год – 49720,0 тыс. руб.
2019 год – 59530,0 тыс. руб.
2020 год – 47220,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств
федерального бюджета – 155600,0 тыс. руб.,
бюджета
Астраханской
области
–
349620,7 тыс.руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области –
144172,7 тыс.руб.
Реализация мероприятий подпрограммы
позволит достигнуть к 2020 году:
увеличения доли занимающихся физической
культурой и спортом на систематической
основе в организованных группах либо самостоятельно до 42% от общей численности
населения региона
увеличения количества спортивных сооружений до 1590 объектов;
повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта
повышения уровня обеспеченности населения спортивными залами, с учетом смещения акцента на приоритетные виды спорта
охвата
населения
информационнопропагандистской
и
просветительнообразовательной системой
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз её развития.
Массовый спорт имеет целый ряд социально-значимых функций, таких как развитие социально-ценных форм досуга, воспроизводство рабочей
силы, воспитание здорового, физически крепкого поколения и идеологическую функцию. Именно массовый, а не спорт высших достижений, играет
важнейшую роль в осуществлении перечисленных функций.
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения, является одним из направлений ориентации общества на здоровый
25
образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности, а также социальной
реабилитации и адаптации. Итоги реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 20012015 годы» подтвердили правильность выбранного пути развития массовой
физкультурно-спортивной работы с населением за счет укрепления организационной структуры спортивной отрасли в муниципальных образованиях
Астраханской области.
В сфере массового спорта образовался ряд проблем, препятствующих развитию данного направления:
- не в полном объеме осуществляется работа органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, недостаточно развита сеть подростковых спортивных клубов. Значительная часть
дворовых игровых площадок находится в неудовлетворительном состоянии,
нуждается в реконструкции и расширении видов спортивной направленности;
- в большинстве муниципальных образований Астраханской области
отсутствуют многофункциональные спортивные сооружения, ФОКи, которые позволили бы сделать акцент на приоритетных видах спорта с целью
выявления точек роста;
В рамках подпрограммы планируется реализовать следующий этап
в развитии физкультурного движения по месту жительства с целью решения
вышеназванных проблем, препятствующих достижению цели подпрограммы.
Дальнейший рост количества людей, использующих средства физической культуры и спорта, возможен через такие формы, как спорт во дворах и местах массового отдыха населения. Отсюда становится очевидным,
что создание спортивной инфраструктуры, будет способствовать большему
привлечению людей к использованию средств физической культуры и спорта. Это должно являться одним из приоритетных направлений в работе органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области в сфере физической культуры и спорта.
Законодательством Российской Федерации определена сфера компетенции органов местного самоуправления в области физической культуры и
спорта. В соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» органы местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области создают условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан.
В настоящее время в Астраханской области организованно занимаются
физической культурой и спортом 30 % от общего числа населения, планируется достижение этого показателя к 2020 году до 42%.
Для увеличения числа систематически занимающихся физической
культурой и спортом необходимо создание условий для строительства и содержания спортивных сооружений при образовательных учреждениях, а
также по месту жительства граждан Астраханской области.
26
В рамках реализации федеральной, государственной и муниципальных программ развития физической культуры и спорта ведутся работы
по созданию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях
области. Ежегодно увеличивается число введённых многофункциональных
спортивных площадок для игровых видов спорта, так, в 2013 году подобные
площадки открыты в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Наримановском, Приволжском, Камызякском, Харабалинском районах, а также в областном центре.
Введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в с.
Три Протока Приволжского района, аналогичный открытому в с. Карагали
Приволжского района в 2012 году. Завершены работы по строительству стадионов-площадок в Камызякском и Наримановском районах. Завершаются
работы по строительству спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в п. Лиман, физкультурно-оздоровительного
комплекса в с. Икряное, продолжается реконструкция стадиона «Центральный».
Ежегодно, министерством спорта и туризма Астраханской области
проводится более 20 физкультурно-массовых мероприятий с участием различных возрастных групп, коммерческих структур, государственных гражданских служащих, лиц с ограниченными возможностями, ветеранов спорта.
Для мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом необходимо увеличить количество спортивных мероприятий единого
календарного плана, проводимых на базе спортсооружений, планируемых к
строительству на территории Астраханской области, а также модернизировать методику подготовки и проведения спортивных и физкультурномассовых мероприятий.
Повышение роли физической культуры и спорта в формировании
жизненной потребности занятиями физической культурой и спортом, повышение у населения интереса к своему здоровью и физическому совершенствованию формируется за счет эффективного рекламного и исчерпывающего информационного обеспечения населения.
Подпрограммой предусмотрено усиление агитационного воздействия на молодежь за счет создания и размещения фильмов и рекламных роликов о различных видах спорта, преимуществах здорового образа жизни,
спортивных школах, ФОКах, фитнес-центрах в жилых районах. С этой целью планируется использовать ресурсы как городских, так и местных телевизионных сетей.
Таким образом, созданная система подпрограммы позволит в течение шести лет реализовать конкретные проекты в сфере массового спорта, в
целях создания условий для занятий физической культурой и спортом.
2. Основные цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
27
повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений.
Задачи подпрограммы:
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту
жительства за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных
услуг всем слоям и категориям населения;
- строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, ФОКов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта
с целью выявления точек роста;
- создание постоянно действующей информационно-пропагандистской
и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению
населения в активные занятия физической культурой и спортом.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 649393,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета – 155600,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 349620,7
тыс. руб., бюджетов муниципальных образований – 144172,7 тыс. руб.
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы.
«Развитие
массового
спорта и
физкультурнооздоровительного
движения
в Астраханской
области на
2015-2020
годы»
Источник
финансирования
Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Федеральный бюджет
155600
30420
32900
34720
21960
22400
13200
в т.ч. капитальные
вложения
155600
30420
32900
34720
21960
22400
13200
118263,9
171275,2
16771,6
11500
17530
14280
349020,7
118163,9
171175,2
16671,6
11400
17430
14180
144172,7
30381,1
26671,6
31520
16260
19600
19740
Бюджет
349620,7
Астраханской области
в т.ч. капитальные
вложения
Бюджет муниципальных образований Астраханской
области
(прогнозируемый объем
финансирования мероприя-
28
тий в рамках
муниципальных целевых
программ с
участием
средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области)
в т.ч. капитальные
вложения
144172,7
30381,1
26671,6
31520
16260
19600
19740
Итого
649393,4
179065
230846,8
83011,6
49720
59530
47220
в т.ч. капитальные
вложения
648793,4
178965
230746,8
82911,6
49620
59430
47120
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено
оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ).
29
Паспорт
подпрограммы «Повышение уровня развития
спорта высших достижений
в Астраханской области на 2015 – 2020 годы»
Наименование подпрограммы
Государственный заказчик
подпрограммы
Исполнители основных мероприятий подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области на
2015 – 2020 годы»
- министерство спорта и туризма Астраханской области
- министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и
дорожного хозяйства Астраханской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
- создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды
спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а
также увеличение числа спортсменов от
Астраханской области, входящих в состав
сборных команд Российской Федерации.
- реконструкция и строительство спортивных
центров по приоритетным видам спорта на
территории Астраханской области;
- строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского
резерва;
- повышение квалификации тренерского состава;
- выполнение календарного плана спортивномассовых мероприятий и организация учебно-тренирочного процесса;
- оснащение и модернизация материальнотехнической спортивной базы спортивных
объектов;
- улучшение медико-восстановительной базы
по обеспечению учебно-тренировочного
процесса
- численность спортсменов от Астраханской
области, ставших победителями и призёрами
Чемпионатов и Первенств Мира, Европы и
30
России.
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
- 2015-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
-
-
-
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составляет
2307120,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1135210,0 тыс. руб.
2016 год – 1095310,0 тыс. руб.
2017 год – 49150,0 тыс. руб.
2018 год – 9150,0 тыс. руб.
2019 год – 9150,0 тыс. руб.
2020 год – 9150,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств
федерального бюджета – 1860000,0 тыс.
руб., бюджета Астраханской области –
417120,0 тыс.руб., внебюджетных источников – 30000,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы
позволит достигнуть к 2020 году:
увеличения количества спортсменов от Астраханской области, зачисленных в составы
спортивных сборных команд Российской
Федерации по олимпийским видам спорта
увеличения численности детей и подростков, занимающихся в системе спортивных
школ и отделений до 55000;
увеличения численности учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и
спортом
увеличения числа тренеров-преподавателей,
повысивших квалификацию
улучшения материально-технической базы
спортивных объектов;
улучшения
оснащения
медиковосстановительной базы
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз её развития.
За последние годы значительно возросла конкуренция на всероссийской и международной спортивной арене, особенно это проявляется на
Олимпийских играх, где ведущие мировые державы стремятся использовать
31
весь экономический и политический потенциал для успешного выступления
спортсменов.
Завоевание высших спортивных наград – одна из самых предпочтительных возможностей для Астраханской области заявить о себе на всероссийском и международном уровне. Высокие спортивные результаты – это
отражение социально-экономического развития не только Астраханской области, но и страны в целом.
Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего потенциала, включая экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положительного
имиджа Астраханской области в стране, а страны – на международной
арене.
В Астраханской области в связи с достижением высоких результатов,
а также наличием определённых климатических и территориальных условий
четко обозначились приоритетные виды спорта, обладающие потенциалом,
позволяющим их рассматривать в качестве будущих «точек роста».
«Точки роста» – приоритетные виды спорта, имеющие традиции в
прошлом и популярность в настоящем, а также, несмотря на все трудности,
предполагающие развитие именно тех показателей, для достижения которых
необходимо вкладывать бюджетные средства.
Гандбол.
Показательным фактом развития гандбола в Астраханской области является успешное выступление на соревнованиях различного уровня воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. В.А. Гладченко (далее - СДЮСШОР им. В.А. Гладченко), которые прославляли наш регион: на Олимпийских играх, на первенствах и чемпионатах Европы и Мира, успешно выступающие на первенствах России среди юношей и девушек всех возрастов, спартакиадах учащихся России и универсиадах.
В государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Астраханской области «СДЮСШОР им. В.А. Гладченко»
работают высококвалифицированные специалисты: Заслуженные тренеры
России, Отличники народного образования, Отличники физической культуры и спорта России, почетные работники в сфере образования, заслуженные работники физической культуры России.
На протяжении многих лет спортивная школа воспитывает достойный
резерв для команд мастеров: « Заря Каспия», «Астраханочка» и сборных команд России различных возрастов.
На сегодняшний день, для обеспечения учебно-тренировочного процесса необходимо улучшение материально-технической базы, и строительство регионального центра по гандболу – училища олимпийского резерва,
на базе которого возможно усовершенствовать систему отбора перспективных детей для занятий гандболом, повысить квалификацию тренерскопреподавательского состава общеобразовательных школ и секций по гандболу.
32
Резерв
для олимпийских сборных России
Государственное автономное учреждение Астраханской области
«ЗАРЯ КАСПИЯ»
Государственное автономное
учреждение Астраханской области
«Спорткомплекс «Звездный»
«АСТРАХАНОЧКА»
Государственное автономное учреждение Астраханской области
«Авиатор» «ОКБ» Сухого»
Государственное автономное
учреждение Астраханской области
«Спорткомплекс «Звездный»
«Астраханочка – 2»
Училище
олимпийского резерва
СДЮСШОР им. В.А. Гладченко
Образовательные организации
Областная детская гандбольная лига
Художественная гимнастика.
Художественная гимнастика – это олимпийский вид спорта, в котором
спортсмены соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных движений. За 65 лет развития художественной гимнастики в Астраханской области подготовлено 3 заслуженных мастера спорта, 13
мастеров спорта международного класса, свыше 320 мастеров спорта. В
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Астраханской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. Л.А. Тихомировой» (далее –
СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой) и в ДЮСШ г. Ахтубинска художественной гимнастикой занимается около 100 спортсменов под руководством
3 тренеров-преподавателей. Главная цель спортивной подготовки – создать
условия для продолжительного сохранения гимнастками высокого спортивного мастерства.
Для обеспечения учебно-тренировочного процесса необходимо предусмотреть модернизацию материально-технической базы. Необходимо совершенствовать подготовку судей по спорту, а также обеспечить участие
33
тренеров-преподавателей в региональных, всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации.
Для нового импульса к развитию художественной гимнастики в Астраханской области необходима модернизация конструктивной и инженерной части СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой, улучшение материальнотехнической базы.
Резерв олимпийской сборной России
Училище олимпийского резерва
СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой
Дошкольные учреждения
Общеобразовательные организации
ДЮСШ г. Ахтубинск
Дошкольные учреждения
Общеобразовательные организации
Академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ.
Астраханская область находится в благоприятных для развития гребли
природных условиях. Давние традиции в регионе продолжаются и поддерживаются высококвалифицированным тренерским составом. В его числе
три заслуженных тренера России.
В настоящее время в регионе академическую греблю и греблю на байдарках и каноэ культивируют два учреждения: государственной автономное
учреждение Астраханской области «Гребной клуб «Каспий» (далее - ГАУ
АО «Гребной клуб «Каспий») и государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей Астраханской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. В.В.
Тихонова» (далее - ГБУДОД АО «СДЮСШОР им. В.В. Тихонова»).
Основная цель работы ГАУ АО «Гребной клуб «Каспий» создание
благоприятных условий подготовки сильнейшим астраханским гребцам, для
попадания в составы сборных команд России по академической гребле и
гребле на байдарках и каноэ, и последующем их участии в Первенствах Мира и Европы, Чемпионатах Мира и Европы, Универсиадах, Олимпийских
играх и других международных соревнованиях.
Целями деятельности ГБУДОД АО «СДЮСШОР им. В.В. Тихонова»
являются: обеспечение равных возможностей заниматься спортом, независимо от доходов и благосостояния; создание условий для существенной
дифференциации обучения учащихся в соответствии с их спо-собностями,
индивидуальными склонностями и потребностями; формирование у детей и
подростков устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях
34
спортом и навыков здорового образа жизни.
В СДЮСШОР им. В.В. Тихонова числятся 486 спортсменов, 25 штатных тренеров-преподавателей, проводятся соревнования, а также учебнотренировочный процесс по академической гребле и гребле на байдарках и
каноэ. Климатические условия и географическое положение населенных
пунктов Астраханской области и г. Астрахани вблизи водоёмов способствуют развитию водных видов спорта.
Тренировочный процесс осуществляется на 4 водно-гребных базах
ГБУДОД АО «СДЮСШОР им. В.В. Тихонова»: по ул. Красная Набережная,
227б; по ул. Набережная Приволжского Затона, 13а; по ул. Набережная Золотого Затона, 2; по ул. Набережная Казачьего Ерика, 100а. и на водногребной базе ГАУ АО «Гребной клуб «Каспий» по ул. Красная Набережная
168.
Для улучшения качества подготовки необходимо улучшение конструктивной и инженерной части ГАУ АО «Гребной клуб «Каспий» и ГБУДОД АО «СДЮСШОР им. В.В. Тихонова», а также входящих в их состав
водно-гребных баз. Все водно-гребные базы требуют капитального ремонта, работ по берегоукреплению от подтопления паводковых вод, реконструкции основных корпусов, а также требуется строительство эллингов для
хранения спортивных судов, благоустройство прилегающих территорий.
Строительство объекта «Центр водных и гребных видов спорта» в с.
Яксатово Приволжского района Астраханской области позволит совершенствовать систему подготовки спортсменов, проводить местные соревнования, ежегодные всероссийские турниры.
Для совершенствования спортивного мастерства необходимо увеличить объем специальной подготовки, которая выполняется в том числе и на
гребных тренажерах. На данный момент материально-техническая база
гребных видов спорта включает в себя 22 гребных тренажера, что недостаточно для развития гребных видов спорта в регионе. Также остро стоит проблема обеспечения тренировочными лодками для гребли, которая принимает катастрофический характер. Ежегодно из строя выходит 3 – 4 лодки. Количество гребных судов – 168 на 244 посадочных места; из них 46 – материально изношены (были произведены до 1980 года).
Резерв олимпийской сборной России
ГАУ АО «ГК «Каспий»
Училище олимпийского резерва
ГБУДОД АО «СДЮСШОР им. В.В.
Тихонова»
Общеобразовательные организации
35
Водное поло.
Традиционно водное поло в г. Астрахани являлось и является одним
из самых популярных видов спорта. Ватерпольная команда «Динамо» государственного автономного учреждения Астраханской области «Ватерпольный клуб «Динамо» неоднократно становилась победителем и призером
различных соревнований. Астраханская область всегда славилась сильными
игроками, которые играли в высшей лиге, становились чемпионами Советского Союза, Европы, выступали на чемпионатах мира. Сегодня поставлена
задача вернуть и преумножить достижения в этом виде спорта с помощью
проведения комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий
для развития водного поло в Астраханской области.
Резерв олимпийской сборной России
Команда высшей лиги государственного автономного учреждения Астраханской области «Ватерпольный клуб «Динамо»
Училище олимпийского резерва
Детско-юношеское отделение водного поло государственного автономного
учреждения Астраханской области «Ватерпольный клуб «Динамо»
Детскоюношеская
спортивная
школа г. Ахтубинска
Бассейны на базе общеобразовательных
учреждений
Бассейн
на базе
АГТУ
Бассейн спортивного общества
«Динамо»
Плавание.
В Астраханской области плавание имеет богатые спортивные традиции. В настоящее время в области культивируют плавание государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования детей Астраханской
области «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта им.
Б.Н. Скокова» (далее - ГБУДОД АО «ДЮСШВВС им.Б.Н. Скокова»), Центр
развития плавания, Ахтубинская ДЮСШ, ДЮСШ г. Знаменска. Общее
число занимающихся 1200 человек. На данный момент в области два мастера спорта, члены сборной команды России - Фильчева Мария и Терентьева Виктория, 6 кандидатов в мастера спорта, 25 перворазрядников, педагогический состав включает 24 тренера-преподавателя, трое их них имеют
звание Мастер спорта международного класса.
Цель развития плавания – выявление талантливых спортсменов, со-
36
здание особых условий для совершенствования их мастерства. Сегодня этот
вид спорта переживает подъём в связи с вводом в эксплуатацию в 2012 2013 годах бассейнового комплекса на базе государственного автономного
учреждения Астраханской области «Спорткомплекс «Звёздный». Наличие
современного бассейна – это и оздоровление населения, и визитная карточка
города, и подготовка высококвалифицированных пловцов. На базе 50метрового плавательного бассейна проводятся учебно-тренировочные сборы, соревнования различного уровня. Ожидаемые спортивные результаты,
безусловно, зависят и от государственной поддержки.
Резерв олимпийской сборной России
Государственное автономное учреждение Астраханской области «Ватерпольный клуб «Динамо»
Училище олимпийского резерва
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
Астраханской области «Детско-юношеская спортивная школа водных видов
спорта им. Б.Н. Скокова»
ДЮСШ г.
Знаменск
Центр развития плавания
ДЮСШ г.
Ахтубинск
Общеобразовательные
школы
Прыжки на батуте.
Прыжки на батуте – это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных координационных движений. В Астраханской области вид
спорта прыжки на батуте в полном составе, включающий в себя: индивидуальные прыжки на батуте, синхронные прыжки на батуте, прыжки на двойном минитрампе и акробатической дорожке, начал свое существование с
2009 года. Раннее в Астраханской области развивалась только одна дисциплина – прыжки на акробатической дорожке.
В настоящее время в составы сборных команд России входит 14 астраханских спортсменов. Три спортсмена имеют звание «Мастера спорта
международного класса», десять спортсменов звание «Мастера спорта России». В государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Астраханской области «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 1»й) и в ДЮСШ г. Ахтубинска
прыжками на батуте занимается 250 спортсменов под руководством 16 тренеров-преподавателей. Главная цель спортивной подготовки – создать условия для продолжительного сохранения батутистами высокого спортивного
37
мастерства.
Для обеспечения учебно-тренировочного процесса необходимо предусмотреть модернизацию материально-технической базы. Необходимо совершенствовать подготовку судей по спорту, а также обеспечить участие
тренеров-преподавателей в региональных, всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации.
На сегодняшний день развитие прыжков на батуте нуждается в поддержке со стороны государства.
Резерв олимпийской сборной России
Училище олимпийского резерва
ДЮСШ г. Ахтубинск
СДЮСШОР № 1
Дошкольные учреждения
Общеобразовательные организации
Дошкольные учреждения
Общеобразовательные организации
Бокс.
Бокс в Астраханской области стал социально-значимым национальным видом спорта и входит в число приоритетных олимпийских видов
спорта. Бокс в Астрахани богат своими традициями и всегда пользуется
любовью у нашей молодежи.
Основная цель развития бокса в Астраханской области на будущее –
высокие показатели на международных и Всероссийских соревнованиях.
Резерв и основной состав сборной команды России
ШВСМ
ГБУДОД АО «ДЮСШ
им.Олимпийского чемпиона
Б.Г.Кузнецова
Общеобразовательные организации
Районы АО
38
Необходимо создание условий для укрепления здоровья молодежи путем
развития инфраструктуры для занятий боксом, популяризации спорта высших достижений.
Для развития приоритетных видов спорта, главной целью которых является достижение высоких результатов на соревнованиях различных уровней, в том числе участие и показательные выступления астраханских
спортсменов на Олимпийских играх, необходимо создание специализированных центров с усовершенствованным материально-техническим обеспечением для проведения учебно-тренировочного процесса, в том числе подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов
высокого класса – это сложный процесс, качество которого определяется
целым рядом факторов.
В младшем школьном возрасте недостаточно закладываются основы
физической культуры человека для формирования интересов, мотиваций и
потребностей в систематической физической активности. В связи с тем, что
этот возраст особенно благоприятен для овладения базовыми компонентами
культуры движений, освоения обширного арсенала двигательных координаций, техники разнообразных физических упражнений, необходимо модернизировать систему физического воспитания в дошкольных, школьных и профессиональных образовательных организациях, а именно требуется:
- внедрение новых проектов образовательных учреждений с обязательным строительством объектов спорта (спортивных залов, в том числе
тренажерных, бассейнов, многопрофильных и комплексных плоскостных
спортивных сооружений);
- внедрение в систему образовательных учреждений мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности;
- оснащение общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей необходимым спортивным инвентарем и оборудованием;
- разработка примерных учебных программ по физической культуре
по уровням образования, учитывающих индивидуальные способности и состояние здоровья обучающихся, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, и оценка эффективности этих программ.
Для перспективных спортсменов высокой квалификации, представляющих приоритетные виды спорта в Астраханской
области, необходимо
создавать специальные условия, которые бы обеспечивали и требуемое повышение уровня спортивного мастерства, и получение среднего (полного)
общего и среднего профессионального образования, которое понадобится
спортсмену в будущем, после завершения спортивной карьеры.
Создание государственного образовательного учреждения «Училище
олимпийского резерва», обеспечит подготовку квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса по
39
различным возрастным группам для пополнения сборных команд России по
видам спорта для участия в международных спортивных соревнованиях от
имени Российской Федерации.
Училище призвано стать ведущим центром спортивной подготовки,
организационно-методического руководства Астраханской области по приоритетным видам спорта.
Для предоставления спортсменам Астраханской области возможности
ускоренного развития, специальной подготовки и выявления технического
мастерства необходимо приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
По направлению спорта высших достижений наблюдается полный износ материально-технической базы и спортивного инвентаря, требуется модернизация, техническое перевооружение спортивных сооружений и спортивных школ и баз, культивирующих приоритетные виды спорта.
Спорт высших достижений в настоящее время немыслим без эффективного медицинского обеспечения тренировочного процесса, адекватной
клинической и инструментальной оценки состояния здоровья и уровня физической подготовки спортсменов, комплексной и этапной реабилитации.
Совместно с министерством здравоохранения Астраханской области
решаются вопросы спортивной медицины. В государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Астраханской области « Областной врачебнофизкультурный диспансер» открыт кабинет для ведущих спортсменов Астраханской области, в котором оказываются следующие услуги:
- углубленное медицинское обследование;
- восстановительные мероприятия на всех этапах подготовки спортсмена;
- фармакологические исследования и консультации.
Все вышеперечисленные услуги предоставляются ведущим спортсменам бесплатно. В целях повышения качества проводимых медикобиологических, психологических и восстановительных мероприятий, необходимо улучшение медико-восстановительной базы центра спортивной медицины на базе спортивного комплекса «Звёздный».
2. Основные цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные
виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской
области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации.
Основные задачи подпрограммы:
- реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области;
- строительство специализированных спортивных баз для подготовки
олимпийского резерва;
- повышение квалификации тренерского состава;
40
- выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и
организация учебно-тренировочного процесса;
- оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов;
- улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебнотренировочного процесса.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015-2020 годах составит 2307120,0 тыс. руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета – 1860000,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 417120,0 тыс. руб., внебюджетных источников - 30000,0 тыс.
руб.
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы.
Источник
финансирования
Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Федеральный
бюджет
1860000
900000
930000
30000
0
0
0
в т.ч. капитальные
вложения
1860000
900000
930000
30000
0
0
0
Бюджет
Астраханской области
417120
205210
165310
19150
9150
9150
9150
в т.ч. капитальные
вложения
321320
175660
135660
10000
0
0
0
Внебюджетные источники
30000
30000
0
0
0
0
0
в т.ч. капитальные
вложения
30000
30000
0
0
0
0
0
Итого
2307120
1135210
1095310
49150
9150
9150
9150
в т.ч. капитальные
вложения
2211320
1105660
1065660
40000
0
0
0
«Повышение
уровня развития спорта
высших достижений в
Астраханской области
на 2015 –
2020 годы»
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено
оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ).
41
Паспорт
подпрограммы «Развитие туризма в Астраханской области
на 2015-2020 годы»
«Развитие туризма в Астраханской области
на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы
-
Государственный заказчик
подпрограммы
- министерство спорта и туризма Астраханской области
Исполнители основных мероприятий подпрограммы
- министерство спорта и туризма Астраханской области, министерство строительства и
дорожного хозяйства Астраханской области,
органы местного самоуправления муниципальных
образований,
некоммерческое
партнерство «Астраханская туристическая
лига, некоммерческое партнерство «Астраханский туристический союз», ЗАО «Синяя
птица», группа компаний «По клевым местам»
- создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного
туристского кластера.
- развитие туристической инфраструктуры;
- создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развития туризма;
- диверсификация туристского продукта региона;
- формирование высокоэффективной системы
информационно-рекламного продвижения
туристского продукта Астраханской области;
- совершенствование системы подготовки
кадров для туротрасли.
- общее число обслуженных туристов;
- объём налоговых платежей;
- количество субъектов туристской деятель- ности.
- 2015-2020 годы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составляет
2656478 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 582000,0 тыс. руб.
42
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
2016 год – 451910,0 тыс. руб.
2017 год – 709340 тыс. руб.
2018 год – 892290,0 тыс. руб.
2019 год – 10443,0 тыс. руб.
2020 год – 10495,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета – 669750,0
тыс. руб., бюджета Астраханской области –
140878,0 тыс.руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области –
1180,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 1844670,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить к 2020 году:
количество туристов, посетивших Астраханскую область до 3700 тыс. чел.;
объём налоговых платежей до 450 млн руб.;
число граждан, занятых в отрасли, на 79 %
(19 100 чел. - в 2020 году);
количество субъектов туристской деятельности на 24 % (1205 ед. - в 2020 году).
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз её развития.
Развитие туристического кластера является основополагающим
направлением реализации Стратегии социально-экономического развития
Астраханской области до 2020 года.
На сегодняшний день на территории Астраханской области завершается реализация государственной программы «Развитие туризма в Астраханской области на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2010 № 641-П, результаты которой
подтверждают необходимость дальнейшего решения проблем развития
туротрасли программным методом.
В целях развития круизного туризма в Астраханской области готовится к реализации инвестиционный проект «Создание туристскорекреационного кластера «Астраханский» в Астраханской области (на острове Пролетарский в акватории реки Волга г. Астрахани)», включающий в
себя благоустройство острова Пролетарский посредством организации Яхтклуба и спортивно-оздоровительного семейного досуга населения региона.
Кроме того, планируется строительство капитальных и быстромонтируемых
зданий, объектов рекреационного и социально-культурного назначения.
43
Реализация данного инвестиционного проекта запланирована в период
2014-2018 гг.
Цель инвестиционного проекта - повышение конкурентоспособности
туристского рынка Астраханской области и создание условий для ускоренного развития туризма посредством расширения спектра и повышения
уровня услуг, оказываемых российским и иностранным туристам.
Этот проект является одним из «флагманских» для развития города,
так как в результате его реализации будет создан общественно-деловой и
туристический комплекс, используя преимущества геополитического и геоэкономического положения Астрахани на стыке Европы и Азии. Проект будет способствовать утверждению статуса Астрахани в качестве одного из
важнейших центров международной торговли и межкультурной коммуникации.
В состав проекта «Создание туристско-рекреационного кластера
«Астраханский» в Астраханской области (на острове Пролетарский в акватории реки Волга г.Астрахани)» входят следующие элементы инфраструктуры:
•
яхт-клуб с клубным зданием, эллингами для хранения и ремонта
яхт с подпорной стенкой с пирсами, строительство которого позволит создать условия для транзитного плавания маломерных судов по водным туристическим маршрутам Каспийского круизного пути;
•
аквапарк с горками, аттракционами, кафе, бассейном;
•
спортивная зона с канатным вейкборд-парком, веревочным парком, площадкой для пейнтбола, и велосипедной дорожкой;
•
рекреационная зона, включающая общественный пляж, пляжное
кафе, СПА-центр и коттеджи для проживания.
•
база отдыха (здание для отдыха с рестораном, номерами отдыха
и спа-комплексом)
•
административное здание аквапарка/бассейна
Выгодное географическое положения области на Волго-Каспийском
бассейне в сочетании с уникальным набором рекреационных ресурсов и
развитой инфраструктуры города Астрахани делает указанный проект
очень перспективным.
Рекреационная зона на острове Пролетарский призвана стать ядром
всех туристических маршрутов, проектов, предлагаемых Астраханским регионом. Ее посещение целесообразно включить в уже реализуемые туристские программы.
Туристы, приезжающие в Астрахань и размещаемые в уже существующих в городе объектах туристической инфраструктуры поблизости от
о. Пролетарский, смогут получить на выбор комплексный перечень туристических услуг, экскурсий, мероприятий на всей территории региона.
Новая рекреационная зона на о.Пролетарский станет не только дополнительным местом привлечения круизных пассажиров, но и будет способствовать развитию яхтенного туризма как в поволжском регионе, так и
среди стран Прикаспия.
44
Кроме того, остров Пролетарский со своей разнообразной инфраструктурой может стать площадкой для организации различных мероприятий спортивной, экологической, этнографической направленности.
С целью создания условий для формирования в Астраханской области
конкурентноспособного туристского кластера успешно реализуется проект
культурно-познавательного туризма «Сарай – Бату - Столица Золотой
Орды» в Харабалинском районе Астраханской области», за время
реализации проекта инвестором вложено в строительство 16 млн. рублей, на
сегодняшний день данный объект посетило более 60 тысяч туристов.
Данный туристский комплекс является прекрасным примером того,
как может быть спроектирован и воссоздан объект культурнопознавательного туризма. На месте комплекса снимался исторический
фильм «Орда», декорации сохранены и позволяют окунуться в XIV век
посетителям туристского комплекса.
Проработан маршрут, создана инфраструктура для удобства и
комфорта туристов - подъездные пути, ресторан, парковочная площадка.
На территории комплекса осуществляет деятельность этнический
городок (тематический ресторан, юрта хана, тангрианский храм), действует
парковочная
стоянка,
обустроены
места
общего
пользования,
функционирует ферма и площадка для игры в пейнтболл, организовано
место для организации кемпинга и осуществляются полеты на воздушном
шаре в летний период.
В 2013 году на территории развлекательного центра были добавлены
анимационные аттракционы «Камера пыток» и «Оружейная комната»,
расширен торговый ряд.
Ежегодное увеличение туристического потока говорит о
необходимости дальнейшего развития проекта. При поддержке
Правительства Астраханской области решен вопрос об электроснабжении
центра в 2014 году, который придаст импульс и откроет новые возможности
для привлечения туристов. Планируется круглосуточная работа объекта с
рестораном (увеличение количества предоставляемых блюд в меню),
организация перед комплексом озера, строительство гостиничного
комплекса на 50 мест.
Реализация проектов в данной сфере планируется с привлечением
долевого федерального финансирования в рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Задача формирования образа Астраханской области как уникального
туристского центра на юге России должна стать одной из приоритетных
задач, решить которую можно, создав специализированную маркетинговую структуру – туристский информационный центр.
Крайне важно создать центр в форме автономного учреждения Астраханской области, а не коммерческой структуры, так как это позволит
наиболее эффективно решать задачу по комплексному продвижению тур-
45
потенциала Астраханской области и избежать при этом лоббирования узких интересов коммерческих структур.
Отрасль туризма обладает развитыми институциональными связями.
В настоящее время в туристской отрасли сложилась структура государственных органов, общественных и образовательных организаций.
Однако, в сфере управления развитием туризма в Астраханской области в настоящий момент существует ряд серьезных проблем.
Туристическим компаниям в процессе своей деятельности приходится взаимодействовать с различными ведомствами и организациями, не
имеющими единых подходов и требований, что создает дополнительные
административные барьеры и является предпосылкой для существования
теневого сектора.
Туристские базы расположены на большой территории, зачастую
труднодоступной для представителей контролирующих органов. Это дает
возможность скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов в полном
объеме. Из-за отсутствия механизма, позволяющего полностью учесть и
проверить прибыль турфирм Астраханской области, отчетные данные, полученные от них, не соответствуют действительному числу обслуженных
туристов.
Астраханская область – регион активно развивающегося въездного
туризма. В регионе, как и во всей России, наметилась тенденция к устойчивому развитию выездного туризма, однако последнее пятилетие активно
набирает обороты внутренний и въездной туризм.
Современные тенденции развития туризма, а также риски, связанные с
истощением ресурсов, вынуждают изменить политику в сторону диверсификации туристского продукта.
Наличие на территории Астраханской области уникальных природных и исторических объектов создает предпосылки для развития таких видов туризма, как экологический и культурно-познавательный. При соответствующих вложениях в развитие инфраструктуры и информационной
поддержке можно с уверенностью говорить об увеличении доли данных
видов туризма в структуре туристических услуг Астраханской области.
Целебные свойства воды, рапы и грязей озер Баскунчак, Мраморное,
Лечебное и др., источники минеральных и радоновых вод, существующие
на территории Астраханской области традиции кумысолечения наряду с
сухим и жарким климатом своими суммарными бальнеологическим эффектом создают условия для развития лечебно-оздоровительного туризма.
Успешно действующие санатории «Тинаки» и «Бассоль» подтверждают
перспективность такого направления, как лечебно-оздоровительный туризм.
Астраханская область обладает огромным потенциалом в сфере паломнического туризма. На территории Астраханской области расположены
храмы и культовые сооружения многих вероисповеданий.
Экотуризм - это уникальный вид отдыха, представляющий собой путешествие по диким уголкам природы, что-то среднее между неторопливой
46
прогулкой и экстримом. Главная задача экотуризма не столько изучить
неизведанное, сколько изменить свое отношение к природе с потребительского на бережное. Более того, экологический туризм стремится улучшить
охрану окружающей природы. За пределами областного центра большой
популярностью пользуются разнообразные экологические туры. Открытый
более 100 лет назад в дельте Волги биосферный заповедник обладает неповторимым набором уникальных видов флоры и фауны.
Агротуризм - явление достаточно новое, хоть и существует уже порядка 40 лет. Лишь в последнее десятилетие оно получило бурное развитие
за рубежом и стало узнаваемым в России. И хоть это явление имеет множество определений и классифицируется по-разному, для нас, безусловно, основная составляющая агротуризма - охота и рыбалка во всех своих проявлениях.
Сельский туризм в Астрахани, достаточно молодое направление туризма, но уникальная природа, сочетание различных ландшафтов, многослойный этнический состав, сочетание различных хозяйственных укладов,
традиционное гостеприимство легли в основу базового потенциала этого
перспективного направления. В настоящее время в регионе есть компании,
которые осваивают данное направление - базы отдыха предоставляющие
весь спектр таких услуг.
Отдельным аспектом маркетинга туризма Астраханской области является организация массовых мероприятий, создающих поводы для освещения
в средствах массовой информации рекреационных возможностей области.
Проводимые в Астраханской области такие мероприятия, как рыбацкий фестиваль «Вобла», фестивали исторической реконструкции «Половецкие степи», празднование Дня археолога, Дня города Астрахани, международный
фестиваль современной музыкальной культуры «Золотая Орда», этапы чемпионаты России по ралли – рейдам «Золото Кагана», «Шелковый путь»,
«Великая степь» и международный автомобильный пробег вокруг Каспийского моря «Каспий – море дружбы» подтверждают перспективность событийного туризма.
Развитие данного вида туризма базируется на разработке и предоставлении уникального зрелища, продукта (масштабные фестивали, карнавалы,
национальные праздники и т.д.), которым можно привлечь внимание гостей.
Важно, чтобы они заинтересовывали туриста как крупные события, которые
можно посетить только в Астраханской области.
Дальнейшее развитие этого направления предполагает поддержку уже
существующих мероприятий, а также разработку новых.
Продвижение, особенно на международном уровне немыслимо без
участия в специализированных туристических выставках, что, в свою очередь, также требует серьезной подготовки и финансовых затрат. Для проведения эффективной рекламной кампании и выхода на целевые рынки
Астраханская область ежегодно должна участвовать в двух-трёх крупных
российских туристических выставках в Москве и трех-четырех региональных выставках.
47
Кроме того, для выхода на международный туристический рынок
Астраханской области необходимо ежегодно представляться хотя бы на
одной крупной международной выставке, проходящей за рубежом. Помимо участия в российских и зарубежных выставках крайне важно обеспечить качественное проведение ежегодной астраханской туристической выставки, которая могла бы стать серьёзным поводом для привлечения внимания к региону со стороны средств массовой информации, потенциальных инвесторов, крупных туроператоров.
На сегодняшний день подготовкой кадров для туристической отрасли Астраханской области занимаются два высших учебных заведения –
Астраханский государственный технический университет (АГТУ) и Астраханский государственный университет (АГУ).
В 2013 году количество выпускников учебных заведений для отрасли
ТУРИЗМ составило порядка 200 человек, совместно с АГТУ на базе
министерства создана производственно-исследовательская и научная база
кафедры «Региональный туризм и брендинг территории», в задачу которой
входит организация учебного процесса и его непосредственная связь с
управленческой деятельностью министерства спорта и туризма
Астраханской области.
Кроме того, подготовкой специалистов для туристической отрасли
занимается еще несколько средних специальных учебных заведений.
Вместе с тем отмечается серьезный разрыв между потребностями
отрасли и предложением со стороны образовательных учреждений. При
нехватке грамотных специалистов среднего звена и обслуживающего персонала наблюдается переизбыток молодых специалистов с высшим образованием. Как следствие, сервис, предоставляемый рядом туристских объектов Астраханской области, находится на невысоком уровне, а успешное
позиционирование на международном рынке предъявляет высокие требования к обслуживающему персоналу. Проблема качественного сервиса недостаточно эффективно решается не только в рамках подготовки работников туризма, но и специалистов смежных отраслей, обслуживающих туристов.
Пристального внимания требуют также вопросы повышения квалификации обслуживающего персонала – егерей, официантов, горничных и
т.д.
Построение эффективной системы кадрового обеспечения туротрасли, основанной на динамическом мониторинге потребности субъектов туристского рынка Астраханской области в кадрах, является одной из важных задач, решить которую можно, используя программно-целевой метод.
На сегодняшний день на территории Астраханской области завершается реализация государственной программы «Развитие туризма в Астраханской области на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2010 № 641-П, результаты которой
подтверждают необходимость дальнейшего решения проблем развития
туротрасли программным методом.
48
За период 2011-2014 годов Астраханская область принимала участие в
ежегодных международных выставках: «Путешествия и туризм. MITT »
(Москва, Экспоцентр), «Интурмаркет» (Москва, Крокус-Экспо), «Охота.
Рыбалка. Отдых» (Москва, Крокус-Экспо), «ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО»,
«Золотой Дельфин», «Охота и рыболовство на Руси», где стенды выставлялись совместно с заинтересованными туроператорами Астраханской области.
Также принято участие в таких мероприятиях, как: ралли – рейд «Золото Кагана», международном фестивале современной музыкальной культуры «Орда». Ежегодно в апреле проходит рыбацкий фестиваль «Вобла», собирающий участников и зрителей не только из Астраханской области, но и
других субъектов Российской Федерации.
В 2013 году в целях диверсификации туристского продукта региона
совместно с НП «Астраханская туристическая Лига» принято участие в IX
расширенном заседании Координационного Комитета Проекта ПРООН/ГЭФ
«Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги», координационном совете по развитию курортов и туризма: «Развитие межрегиональных туристических маршрутов на Юге России» с участием представителя Федерального агентства по туризму, фестивале, посвященному 210летию основания курортного региона Кавказских Минеральных Вод, который проходил в г. Ессентуки.
Кроме этого, совместно с министерством культуры Астраханской области 26-29 сентября 2013 года был проведен международный культурнотуристский форум Прикаспийского сотрудничества, в рамках которого министерством совместно с базой отдыха «Московская» организована инсталляция «Рыбацкий стан» с приготовлением ухи для гостей форума.
С целью знакомства и налаживания международного сотрудничества в
2013 году состоялось подписание договоров о сотрудничестве между
ООО «Словацкие курорты» и ведущими туристическими агентствами региона. Также представители туристической сферы совместно с Правительством Астраханской области приняли участие в мероприятии «Дни Астраханской области в Германии (г. Берлин)» под лозунгом «Добро пожаловать
в Астраханскую область!».
За 2011-2014 года совместно с ОАО «Аэропорт Астрахань» и туристическими компаниями региона открыты новые международные туристические направления из г. Астрахани в Испанию, Грецию, Таиланд, Стамбул и
Актау.
Разработаны новые туристические маршруты: «В гости к Астраханскому Деду Морозу: тропою сказок», «Наследники Великой степи», «Великая степь», реализован проект для жителей Астраханской области «Туристический агитпоезд по земле Астраханской».
В 2013 году проведен Международный информационный тур «Добро
пожаловать на Юг России: Ростов-Волгоград-Астрахань» для представителей туристических агентств США, Великобритании и Австралии, «Особен-
49
ности зимней рыбалки в дельте Волги» для журналиста из Австралии Julian
Wicksteed.
Ежегодно в рамках государственной Программы проводится областной конкурс в сфере туризма «Солнечные берега», который направлен на
содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Астраханской области, повышение эффективности и качества обслуживания туристов, рост
квалификации, профессионализма и творческой инициативы в сфере туризма.
В целях информирования о турпродукте Астраханской области ежегодно выпускается каталог «Туризм в Астраханской области». Также, в 2013
году подготовлены и опубликованы статьи в журналах «Отдых в России» и
«Путешествие по России».
Осуществляется поддержка и продвижение официального туристского
портала министерства спорта и туризма Астраханской области
www.asttour.ru.
Реализация государственной программы «Развитие туризма в Астраханской области на 2011-2016 годы» позволила увеличить к 2014 году по
сравнению с 2011 годом:
- число обслуженных туристов на 35% (2011 год – 197,5 тыс., 2014 год
(оценка) – 267,3 тыс.);
- объём оказанных туристических услуг в 1,6 раза (2011 год – 1 718,0
млн руб., 2014 год (оценка) – 2 751,0 млн руб.);
- число занятых в туротрасли в 1,6 раза (2011 год – 6675, 2014 год
(оценка) – 10690).
Несмотря на это, не полностью удалось решить ряд задач, направленных на развитие инфраструктуры, легализацию теневого бизнеса, оптимизацию управления, формирование единого информационного пространства.
2. Основные цель и задачи подпрограммы
Цель программы – создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- развитие туристической инфраструктуры;
- создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности
управления развитием туризма;
- диверсификация туристского продукта;
- формирование высокоэффективной системы информационнорекламного продвижения туристского продукта Астраханской области;
- совершенствование системы подготовки кадров для туротрасли.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 2656478,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального
50
бюджета – 669750,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 140878,0
тыс. руб., бюджетов муниципальных образований – 1180,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 1844670,0 тыс. руб.
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы.
Источник
финансирования
Федеральный бюджет
«Развитие туризма в Астраханской области
на 2015-2020
годы»
в т.ч. капитальные вложения
Бюджет
Астраханской
области
в т.ч. капитальные вложения
Бюджет
муниципальных
образований Астраханской
области
(прогнозируемый
объем финансирования мероприятий в
рамках муниципальных целевых программ с
участием
средств
бюджетов
муниципальных
образований Астраханской
области)
в т.ч. капитальные вложения
Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
669750
177840
18400
201720
271790
0
0
669750
177840
18400
201720
271790
0
0
140878
1500
4900
56900
70450
3563
3565
119240
0
0
52350
66890
0
0
1180
30
230
230
230
230
230
0
0
0
0
0
0
0
51
Внебюджетные
источники
в т.ч. капитальные вложения
1844670
402630
428380
450490
549820
6650
6700
1795330
391380
416820
443910
543220
0
0
Итого
2656478
582000
451910
709340
892290
10443
10495
в т.ч. капитальные
вложения
2584320
569220
435220
697980
881900
0
0
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено
оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ).
52
Паспорт
ведомственной целевой программы «Повышение качества предоставления
услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области»
«Повышение качества предоставления услуг
в сфере спорта и туризма в Астраханской
области»
Наименование
ведомственной целевой
программы
-
Государственный заказчик
подпрограммы
Исполнители основных мероприятий ведомственной
целевой программы
Цель ведомственной
целевой программы
- министерство спорта и туризма Астраханской области
-
Задачи ведомственной
целевой программы
-
Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой
программы
Объем бюджетных ассигнований ведомственной
целевой программы
- министерство спорта и туризма Астраханской области
повышение качества предоставления услуг в
области спорта и туризма
повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и
туризма
- 2015-2020 годы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программмы в 2015 - 2020 годах составляет
42600,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 7100,0 тыс. руб.
2016 год – 7100,0 тыс. руб.
2017 год – 7100,0 тыс. руб.
2018 год – 7100,0 тыс. руб.
2019 год –7100,0 тыс. руб.
2020 год – 7100,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.
53
Ожидаемые результаты реализации ведомственной
целевой программы
-
-
-
-
-
Ожидаемыми результатами от реализации
программы являются:
повышение уровня удовлетворённости населения развитием спорта и туризма в Астраханской области;
увеличение численности населения, систематически занимающего физической культурой и спортом;
увеличение количества обслуженных туристов;
увеличение числа граждан, принимающих
участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;
увеличение количества туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области;
увеличение количества заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами
тур. бизнеса.
1. Характеристика сферы реализации ведомственной целевой программы, описание основных проблем и прогноз её развития.
Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию тактических задач исполнительных органов государственной власти
Астраханской области, установленных распоряжением Правительства Астраханской области от 21.07.2014 N296-Пр «О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2014 год и на
период с 2015 до 2017 года»
- «Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре» и «Развитие туризма».
Основным направлением деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области является повышение уровня удовлетворенности населения региона развитием спорта и туризма, создания кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма, формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения физической культуры, спорта и туристского продукта Астраханской
области.
Выполнение ведомственной целевой программы развития позволит
обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на
развитие спорта и туризма в Астраханской области.
54
Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.
Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется
путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области
спорта и туризма региона направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях и применения накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в нашем регионе. Это будет способствовать росту социальных показателей качества предоставления услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально-значимых направлений, курируемых министерством спорта и туризма Астраханской области.
На федеральном уровне разработан целый комплекс мероприятий,
направленный на развитие сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на областном уровне реализовать программные мероприятия, в части
реконструкции существующих и строительстве новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких результатов в профессиональном спорте, развития туристского комплекса.
Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе
устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании
подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровне в целом будет способствовать социальному
развитию региона и улучшению качества жизни населения.
Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями региона, но и с концептуальными
подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления.
В связи с вышеизложенным, существует необходимость в разработке
ведомственной целевой программы развития «Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области», финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета.
Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма
достигается за счет комплексной реализации мероприятий ведомственной
целевой программы развития.
В этих целях планируется:
55
- внедрение в министерстве спорта и туризма Астраханской области
программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как
следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и
туризма;
- участие сотрудников министерства спорта и туризма Астраханской
области в выездных сессиях и проведение региональных мероприятий,
направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в регионе;
- представление результатов спортивных достижений и туристских возможностей региона на всероссийском и международном уровнях.
Реализация программных мероприятий позволит к 2020 году достичь следующих результатов по увеличению:
- Уровня удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в
Астраханской области до 100%.
- Темпа роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 106% к предыдущему году.
- Количества обслуженных туристов до 1400 тыс. чел.;
- Уровня оснащённости рабочих мест материально-технической базой до 100%;
- Уровня оснащённости рабочих мест программными продуктами до
100%;
- Темпа роста числа граждан, принимающих участие в спортивнозрелищных мероприятиях, до 103% к предыдущему году.
- Количества распространенных материалов, буклетов, брошюр для
пропаганды спорта - до 9500 ед.
- Количества туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области до 6 ед.
- Количества заключенных соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве с хозяйствующими субъектами тур. бизнеса - до 115
ед.
Достижение перечисленных результатов, является необходимым условием
повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.
Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.
2. Основные цель и задачи ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа решает задачу государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской
области» и направлена на реализацию следующих целей и задач.
Цель программы - повышение качества предоставления услуг в области
спорта и туризма.
Задача программы - повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма.
3. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
56
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий
программы в 2015 - 2020 годах составляет 42600,0 тыс. руб., в том
числе:
2015 год – 7100,0 тыс. руб.
2016 год – 7100,0 тыс. руб.
2017 год – 7100,0 тыс. руб.
2018 год – 7100,0 тыс. руб.
2019 год –7100,0 тыс. руб.
2020 год – 7100,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы
предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.
57
Паспорт
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
деятельности в осуществлении организации спортивного движения в
Астраханской области»
«Повышение эффективности деятельности в
осуществлении организации спортивного
движения в Астраханской области»
Наименование
ведомственной целевой
программы
-
Государственный заказчик
подпрограммы
Исполнители основных мероприятий ведомственной
целевой программы
Цель ведомственной
целевой программы
- министерство спорта и туризма Астраханской области
Задачи ведомственной
целевой программы
Сроки и этапы реализации
ведомственной целевой
программы
Объем бюджетных ассигнований ведомственной
целевой программы
- министерство спорта и туризма Астраханской области
-
повышение эффективности деятельности
министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных
ему учреждений в осуществлении вопросов
связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области.
повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и
туризма.
- совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений.
- создание эффективной системы по разработке и реализации мер направленных на максимальное привлечение населения региона к
регулярным занятиям физической культурой
и спортом, повышение уровня их физической
подготовленности и спортивного мастерства.
- повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической
культуры и спорта.
- 2015-2020 годы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы
в 2015 - 2020 годах составляет
5187863,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 909859,5 тыс. руб.
58
Ожидаемые результаты реализации ведомственной
целевой программы
-
-
-
2016 год – 743580,3 тыс. руб.
2017 год – 748496,5 тыс. руб.
2018 год – 928642,5 тыс. руб.
2019 год –928642,5 тыс. руб.
2020 год – 928642,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.
Ожидаемыми результатами реализации
программы должны стать:
увеличение удельного веса занимающихся в
группах спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства к общему
числу
занимающихся
физической
культурой и спортом в Астраханской
области.
увеличение доли детей и подростков,
охваченных
занятиями
в
системе
спортивных школ в общей численности
данной категории.
увеличение числа проведенных спортивномассовых мероприятий.
1. Характеристика сферы реализации ведомственной целевой программы, описание основных проблем и прогноз её развития.
Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию тактических задач исполнительных органов государственной власти
Астраханской области, установленных распоряжением Правительства Астраханской области 21.07.2014 № 296-Пр «О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2014 год и на
период с 2015 до 2017 года» «Развитие и удовлетворение потребностей в
спорте и физической культуре».
Основное направление деятельности органов исполнительной власти
в сфере спорта – повышение уровня удовлетворения социальных и
духовных потребностей населения, ориентированное на развитие и
удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре.
Индикаторы указанных целей являются опосредованным результатом
реализации мероприятий программы.
Реализация ведомственной целевой программы рассчитана на 20152020 годы. В течение всего периода реализации программы планируется:
- продолжить активную работу по формированию понимания и
приобщению населения Астраханской области к занятиям физической
59
культурой и спортом;
- дальнейшая реализация мероприятий по повышению уровня
самостоятельности и ответственности в работе подведомственных
спортивных школ и подведомственных учреждений в целях подготовки
спортивного резерва и увеличения количества медалей;
- ежегодное увеличение количества спортивно-массовых мероприятий,
а также мониторинг их эффективности;
- дальнейшая деятельность в осуществлении активной пропаганды
занятий физической культурой и спортом.
Ключевыми критериями оценки эффективности выполнения данной
Программы является создание условий, обеспечивающих возможность для
граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом, обеспечить доступ к развитой спортивной
инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского
спорта.
Реализация данной программы позволит к 2020 году достичь увеличения:
- доли детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных
школ до 32%.
- доли занимающихся в группах УТГ, спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся в
системе спортивных школ до 30%.
- числа квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей
осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную
работу с различными категориями населения до 390 человек.
- темпа роста числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных
сборных команд Российской Федерации к предыдущему году до 107 %.
- доли граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях
в общей численности населения региона до 6,5%.
- количества проведённых спортивно-массовых мероприятий до 440.
- удовлетворенности
населения
качеством
предоставления
государственных услуг в сфере спорта до 80%;
- удельного веса числа специалистов прошедших обучение и
профессиональную переподготовку в общей штатной численности до
65%.
2. Основные цель и задачи ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа решает задачу государственной
программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Астраханской области.
Цель программы - повышение эффективности деятельности
министерства спорта и туризма Астраханской области, а также
подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов связанных
с организацией спортивного движения на территории Астраханской
60
области.
Задачи программы:
- совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений;
- создание эффективной системы по разработке и реализации мер направленных на максимальное привлечение населения региона к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства;
- повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта.
3. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы в 2015 - 2020 годах составляет
5187863,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 909859,5 тыс. руб.
2016 год – 743580,3 тыс. руб.
2017 год – 748496,5 тыс. руб.
2018 год – 928642,5 тыс. руб.
2019 год –928642,5 тыс. руб.
2020 год – 928642,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы
предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.
61
Приложение № 2
к Программе
Перечень мероприятий (направлений) государственной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Астраханской области».
(тыс. руб.)
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Астраханской области»
Удельный вес
населения, систематически
занимающегося %
32
35
37
38
39
40
физической
культурой и
Цель ГП. Совершенствование уровня развития физической культуры, спорта и туризма в Астраханской
спортом
области
Общее количество туристов,
посе- тыс.
3059
3500
3550 3704,9 3870
4050
тивших Аст- чел.
раханскую
область
Задача ГП. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям фиЧисло спортивзической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного маных сооруже- ед.
1528
1536
1550
1560
1570
1580
стерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений
ний
Подпрограмма 1. «Развитие массового
спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области на 2015 – 2020 годы»
42
4250
1590
62
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
Удельный вес
населения, систематически
занимающегося %
Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической
физической
культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а
культурой и
также создание массового резерва для спорта высших достижений
спортом
32
Число спортивных сооруже- ед.
1528
ний
Уровень обеспеченности
населения
спортивными
Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства за счет обеспе- сооружениями,
чения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения
исходя из еди- %
22,3
новременной
пропускной
способности
объектов спорта
МиниФедераль1.1.Строительст
стерство ный бюд- 17020
8420
8600
во специализиспорта и
жет
Единовременрованных футтуризма
ная (нормативбольных полей
Астраная) пропускс искусствен- 2015ханской
ная способчел. 658
Бюджет
ным футболь- 2016
области, Астраханность футбольным покрытием
7220
3580
3640
админи- ской обланых стадионов
в МО «Город
страция
сти
Астрахань»
МО «Го(субсидии МО)
род Аст-
2015
2016
2017
2018
2019
2020
35
37
38
39
40
42
1536
1550
1560
1570
1580
1590
24,3
27
30
33
36
40
683
708
708
708
708
708
63
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
930
930
955
955
955
955
150
150
150
175
175
175
рахань»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
1.2. СтроительАстраство специалиханской
зированного
области,
футбольного
админиполя с искусстрация
ственным фут2017 муницибольным попального
крытием в Ахобразотубинском райвания
оне Астрахан«Ахтуской области
бинский
(субсидии МО)
район»
(по согласованию)
1.3. СтроительМиниство специалистерство
зированного
спорта и
футбольного
2018 туризма
поля с искусАстраственным футханской
больным пообласти,
Федеральный бюд- 8800
жет
Бюджет
Астрахан3720
ской области
Федеральный бюд- 9000
жет
Бюджет
Астрахан3800
ской области
чел.
8800
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
3720
9000
3800
930
Единовремен- чел.
ная (нормативная) пропускная способ150
ность футбольных стадионов
64
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
администрация
муниципального
образования
«Володарский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
1.4. Строительтуризма
ство специалиАстразированного
ханской
футбольного
области,
поля с искусадминиственным футстрация
больным по2019 муницикрытием в
пального
Красноярском
образорайоне Астравания
ханской обла«Красности (субсидии
ярский
МО)
район»
(по согласованию)
1.5. Устройство 2015- Мини-
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
225
225
225
225
250
250
2147
2147
2163
2163
2163
2179
крытием в Володарском районе Астраханской области
(субсидии МО)
Федеральный бюд- 9200
жет
чел.
9200
Бюджет
Астрахан3880
ской области
Бюджет 5105,9
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
3880
1487,1
1678,8
1940
Единовремен-
225
чел. 2131
65
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
многофункцио- 2020
нальных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в
Ахтубинском
районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
стерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
администрация
муниципального
образования
«Ахтубинский
район»
(по согласованию)
Министерство
1.6. Устройство
спорта и
многофункциотуризма
нальных спорАстративных площаханской
док с огражде2015- области,
нием Н=3,0 м в
2019 админиЕнотаевском
страция
районе Астрамунициханской облапального
сти (бюджетные
образоинвестиции)
вания
«Енота-
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Астраханской области
Бюджет
муниципального
образова- 2937,9
ния Астраханской
области
Бюджет
Астрахан4920,9
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 2835,8
ния Астраханской
области
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4786
4802
4802
4802
4818
4818
ная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
917,9
1000
1487,1 1583,8
917,9
917,9
1020
1850
1000
Единовременная (нормативная) пропускная способность
плоскостных
сооружений
чел.
4770
66
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
1.7. Устройство
многофункциональных спортивных площадок с огражде- 2015нием Н=3,0 м в 2018
« ЗАТО «Знаменск» (бюджетные инвестиции)
1.8. Устройство
многофункциональных спортивных площадок с огражде2015нием Н=3,0 м в
2019
Икрянинском
районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
евский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
администрация «
ЗАТО
«Знаменск»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
администрация
муниципального
образо-
Бюджет
Астрахан3165,9
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 1917,9
ния Астраханской
области
Бюджет
Астрахан4920,9
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 2835,8
ния Астраханской
области
2015
2016
1487,1
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
чел.
2017
2018
2019
2020
726
742
742
758
758
758
758
900
916
932
932
932
948
948
1000
1487,1 1583,8
917,9
2016
Единовременная (нормативная) пропускная способность
плоскостных
сооружений
1678,8
917,9
2015
917,9
1850
1000
Единовременная (нормативная) пропускная способность
плоскостных
чел.
сооружений
67
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
1.9. Устройство
многофункциональных спортивных площадок с огражде2015нием Н=3,0 м в
2019
Красноярском
районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
1.10. Устройство многофункцио2015нальных спор- 2020
тивных площадок с огражде-
вания
«Икрянинский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
администрация
муниципального
образования
«Красноярский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
Бюджет
Астрахан5015,9
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 2917,9
ния Астраханской
области
Бюджет
Астрахан5177,1
ской области
Бюджет
2937,9
муници-
2015
1487,1
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
1678,8
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
1850
1487,1
917,9
1000
2016
2017
2018
2019
2020
710
726
726
742
742
758
758
2801
2817
2817
2817
2833
2833
2849
Единовременная (нормативная) пропускная способность
плоскостных
сооружений
чел.
917,9
2015
1000
1750
1000
1940
1020
Единовременная (нормативная) прочел.
пускная способность
плоскостных
68
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
нием Н=3,0 м в
Лиманском
районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
области,
администрация
муниципального
образования
«Лиманский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
1.11. УстройАстраство мноханской
гофункциообласти,
нальных спорадминитивных площастрация
док с огражде- 2015муницинием Н=3,0 м в 2019
пального
Наримановском
образорайоне Астравания
ханской обла«Наристи (бюджетные
мановинвестиции)
ский
район»
(по согласова-
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
пального
образования Астраханской
области
сооружений
Бюджет
Астрахан5015,9
ской области
Единовременная (нормативная) пропускная способность
плоскостных
сооружений
Бюджет
муниципального
образова- 2917,9
ния Астраханской
области
1487,1
1678,8
1850
чел.
917,9
1000
1000
1670
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1686
1686
1702
1702
1718
1718
69
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
1.12. Устройство многофункциональных спортивных площадок с огражде2015нием Н=3,0 м в
2020
МО Харабалинском районе
Астраханской
области (бюджетные инвестиции)
1.13. Устройство многофункциональных спортивных площадок с огражде- 2015нием Н=3,0 м 2020
Черноярском
районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
нию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
администрация
муниципального
образования
«Харабалинский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
администрация
муниципального
образо-
Бюджет
Астрахан5177,1
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 2937,9
ния Астраханской
области
Бюджет
Астрахан5177,1
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 2937,9
ния Астраханской
области
2015
1487,1
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
1750
2019
2020
1940
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
1487,1
917,9
1000
1750
1000
2016
2017
2018
2019
2020
2704
2720
2720
2720
2736
2736
2752
749
765
765
765
781
781
797
Единовременная (нормативная) пропускная способность
плоскостных
сооружений
чел.
917,9
2015
1020
1940
1020
Единовременная (нормативная) пропускная способность
плоскостных
чел.
сооружений
70
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
1.14. Устройство многофункциональных спортивных площадок с огражде- 2016нием Н=3,0 м в 2020
Володарском
районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
1.15. Устройство многофункцио2016нальных спор- 2020
тивных площадок с огражде-
вания
«Черноярский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
администрация
муниципального
образования
«Володарский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
Бюджет
Астрахан5273,8
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 2937,9
ния Астраханской
области
Бюджет
Астрахан7052,6
ской области
Бюджет
3937,9
муници-
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
1583,8
2019
1750
917,9
1000
2020
1940
1000
1583,8 1678,8
917,9
2018
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Единовременная (нормативная) пропускная способность
плоскостных
сооружений
чел.
1380
1380
1396
1396
1412
1412
1428
Единовременная (нормативная) прочел.
пускная способность
плоскостных
1537
1537
1553
1569
1569
1585
1601
1020
1850
1000
1940
1020
71
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
нием Н=3,0 м в
МО «Город
Астрахань»
(бюджетные
инвестиции)
1.16. Устройство многофункциональных спортивных площадок с огражде- 2017нием Н=3,0 м в 2020
Камызякском
районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
1.17. Устройство мно2017гофункцио2019
нальных спор-
области,
администрация
МО «Город Астрахань»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
администрация
муниципального
образования
«Камызякский
район»
(по согласованию
Министерство
спорта и
туризма
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
пального
образования Астраханской
области
Бюджет
Астрахан5468,8
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 3020
ния Астраханской
области
Бюджет
Астрахан3528,8
ской области
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
сооружений
1678,8
1000
1678,8
1850
1000
1850
1940
1020
Единовременная (нормативная) пропускная способчел.
ность плоскостных сооружений
1150
1150
1150
1166
1166
1182
1198
Единовременная (нормативчел.
ная) пропускная способ-
920
920
920
936
936
952
952
72
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
тивных площадок с ограждением Н=3,0 м в
Приволжском
районе Астраханской области (бюджетные
инвестиции)
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
Астраханской
области,
администрация
муниципального
образования
«Приволжский
район»
(по согласованию
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
27,1
28
30
32
34
36
38
1537
1602
1602
1602
1602
1602
1602
ность плоскостных сооружений
Бюджет
муниципального
образова- 2000
ния Астраханской
области
1000
1000
Уровень обеспеченности
населения
Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, ФОК в спортивными
каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритет- залами с учетом %
ные виды спорта с целью выявления точек роста
смещения акцентов на приоритетные виды
спорта
Федераль2.1. СтроительМини11000
ство стадионстерство ный бюд- 11000
Единовременжет
площадки в МО
спорта и
ная (норматив«Город Астратуризма
Бюджет
ная) пропуск2015
чел.
хань» АстраАстраАстраханная способ600
600
ханской облаханской ской обланость футбольсти (субсидии
области,
сти
ных стадионов
МО)
админиБюджет 11060
11060
73
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
страция
МО «Город Астрахань»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астра2.2. Строительханской
ство стадионобласти,
площадки в
админиАхтубинском
страция
районе Астра- 2015 мунициханской облапального
сти (субсидии
образоМО)
вания
«Ахтубинский
район»
(по согласованию)
2.3. СтроительМиниство стадионстерство
площадки в
спорта и
2016
Черноярском
туризма
районе АстраАстраханской облаханской
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Единовременная (нормативная) пропускчел.
ная способность футбольных стадионов
658
723
723
723
723
723
723
Единовременная (нормативная) пропускчел.
ная способность футбольных стадионов
749
749
814
814
814
814
814
муниципального
образования Астраханской
области
Федеральный бюд- 11000
жет
Бюджет
Астрахан600
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 11060
ния Астраханской
области
Федеральный бюд- 12150
жет
Бюджет
Астрахан- 600
ской обла-
11000
600
11060
12150
600
74
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
сти (субсидии
МО)
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
области,
администрация
муниципального
образования
«Черноярский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
2.4. Строительобласти,
ство стадионадминиплощадки в
страция
Красноярском
2016 муницирайоне Астрапального
ханской облаобразости (субсидии
вания
МО)
«Красноярский
район»
(по согласованию)
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Единовременная (нормативная) пропускчел.
ная способность футбольных стадионов
710
775
775
775
775
775
сти
Бюджет
муниципального
образова- 11500
ния Астраханской
области
Федеральный бюд- 12150
жет
Бюджет
Астрахан600
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 11500
ния Астраханской
области
11500
12150
600
11500
710
75
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
2.5. Строительобласти,
ство стадионадминиплощадки в
страция
Володарском
2017 муницирайоне Астрапального
ханской облаобразости (субсидии
вания
МО)
«Володарский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
2.6. Строительтуризма
ство стадионАстраплощадки в
ханской
Икрянинском
2017 области,
районе Астраадминиханской областрация
сти (субсидии
мунициМО)
пального
образования
Федеральный бюд- 12960
жет
Бюджет
Астрахан600
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 12260
ния Астраханской
области
Федеральный бюд- 12960
жет
Бюджет
Астрахан600
ской области
Бюджет
муниципального
12260
образования Астраханской
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Единовременная (нормативная) пропускчел.
ная способность футбольных стадионов
1380
1380
1380
1445
1445
1445
1445
Единовременная (нормативная) пропускчел.
ная способность футбольных стадионов
900
900
900
965
965
965
965
12960
600
12260
12960
600
12260
76
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
«Икрянинский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
2.7. Строительобласти,
ство стадионадминиплощадки в
страция
Енотаевском
2018 муницирайоне Астрапального
ханской облаобразости (субсидии
вания
МО)
«Енотаевский
район»
(по согласованию)
2.8. СтроительМиниство стадионстерство
площадки в
спорта и
Лиманском
2019 туризма
районе АстраАстраханской облаханской
сти (субсидии
области,
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Единовременная (нормативная) пропускчел.
ная способность футбольных стадионов
4770
4770
4770
4770
4835
4835
4835
Единовременная (нормативная) пропускчел.
ная способность футбольных стадионов
2801
2801
2801
2801
2801
2866
2866
области
Федеральный бюд- 12960
жет
Бюджет
Астрахан600
ской области
Бюджет
муниципального
образова- 12260
ния Астраханской
области
Федеральный бюд- 13200
жет
Бюджет
Астрахан600
ской области
12960
600
12260
13200
600
77
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
администрация
муниципального
образования
«Лиманский
район»
(по согласованию)
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
2.9. Строительобласти,
ство стадионадминиплощадки в
страция
Харабалинском
2020 муницирайоне Астрапального
ханской облаобразости (субсидии
вания
МО)
«Харабалинский
район»
(по согласованию)
2.10. Крытый 2015- Мини-
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Единовременная (нормативная) пропускчел.
ная способность футбольных стадионов
2704
2704
2704
2704
2704
2704
2769
Единовремен-
-
-
-
120
120
120
120
МО)
Бюджет
муниципального
образова- 12600
ния Астраханской
области
12600
Федеральный бюд- 13200
жет
Бюджет
Астрахан600
ской области
13200
600
Бюджет
муниципального
образова- 12600
ния Астраханской
области
Бюджет 260000
12600
100000 160000
чел.
78
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
каток по ул. Н. 2016 стерство АстраханОстровского в
спорта и ской облаСоветском райтуризма
сти
оне г. АстрахаАстрани (в том числе
ханской
ПИРы) (бюдобласти,
жетные инвеминистиции)
стерство
строительства
и дорожного
хозяйства
Астраханской
области
2015
2016
2017
2018
2019
2020
70
75
80
85
90
95
100
-
600
600
600
600
600
600
ная (нормативная) пропускная способность центра
Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительнообразовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической
культурой и спортом
Осуществление
Миниинформационстерство
но-рекламной
Бюджет
спорта и
деятельности, 2015Астрахантуризма
600
направленной 2020
ской облаАстрана распрострасти
ханской
нение передообласти,
вого опыта в
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
100
100
100
100
100
100
Уровень охвата
населения информационно –
пропагандист- %
ской и просветительнообразовательной системой
Количество
публикаций и
рекламных
материалов в
ед.
печатных изданиях, телевизионных и радио
программах
79
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
155600
30420
32900
155600
30420
32900
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
34720
21960 22400
13200
34720
21960 22400
13200
349620,7
118263,9 171275,2 16771,6 11500 17530
14280
349020,7
118163,9 171175,2 16671,6 11400 17430
14180
144172,7
30381,1 26671,6
31520
16260 19600
19740
в т.ч. капитальные вло144172,7
жения
30381,1 26671,6
31520
16260 19600
19740
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
5,5
5,5
6
6
6,5
развитии физической культуры и спорта, в
том числе изготовление рекламных материалов, телевизионных и радиопрограмм,
подготовка
серии публикаций в печатных
изданиях и информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Федеральный бюджет
в т.ч. капитальные вложения
Бюджет
Астраханской
области
Итого по задаче в т.ч. капитальные влоГП
жения
Бюджеты
муниципальных образований
Задача ГП. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами,
Доля спортсмепредставляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях нов, зачислен- %
различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в соных в составы
5
80
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
спортивных
сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам
спорта, в общем
количестве
спортсменов,
занимающихся
на этапе совершенствования
спортивного
мастерства
Подпрограмма 2 «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области на 2015 – 2020 годы»
Доля спортсменов, зачисленных в составы
спортивных
сборных команд Российской ФедераЦель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представции по олимляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различнопийским видам %
го уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных
спорта, в общем
команд Российской Федерации.
количестве
спортсменов,
занимающихся
на этапе совершенствования
спортивного
мастерства
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
5,5
5,5
6
6
6,5
став сборных команд Российской Федерации
5
81
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
Доля учащихся
и студентов,
занимающихся
физической
культурой и
%
спортом, в общей численноЗадача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на терристи учащихся и
тории Астраханской области
студентов
Охват детей и
подростков
занятиями в
системе спортивных школ и
отделений
МиниБюджет
стерство Астра1.1. Ремонт
спорта и ханской
Количество
ГАУ АО «Ва2015 туризма области 20000
20000
занимающихся
терпольный
Астрана базе клуба
клуб «Динамо»
ханской
области
МиниБюджет
1.2. Ремонт
стерство АстраКоличество
ГБУДОД
спорта и ханской
занимающихся
«СДЮСШОР 2016 туризма области 20000
20000
на базе
им. Л.А. ТихоАстраСДЮСШОР
мировой»
ханской
области
Доля детей,
Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва
занимающихся %
в специализи-
2015
2016
2017
2018
2019
2020
63,4
65
69,2
73,4
77,6
81,8
86
34521
40274
45000
48000
50000
53000
55000
180
200
260
260
260
260
260
940
940
940
1000
1000
1000
1000
20
22
24
26
28
30
35
82
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
рованных спортивных учреждениях, от
общей численности детей 615 лет
2.1. СтроительФедеральМиниство объекта
ный бюдстерство
«Училище
жет
спорта и
олимпийского
2016 туризма Бюджет
резерва», в т.ч.
АстраАстраханПИРы (бюдханской ской облажетные инвеобласти сти
стиции)
МиниФедеральстерство ный бюдстроижет
тельства
2.2. Строительи дорожство объекта
ного
«Центр водных
хозяйства
и гребных виАстрадов спорта» в с. 2015ханской Бюджет
Яксатово При- 2016
области, Астраханволжского райминиской облаона (бюджетстерство сти
ные инвестиспорта и
ции)
туризма
Астраханской
области
2.4 Строитель- 2017 МиниФедераль-
30000
10000
1800000
251320
30000
30000
10000
Численность
спортсменов от
Астраханской
области в сборной Российской
Федерации
70
70
70
95
95
95
95
Количество
занимающихся
гребными видами спорта
559
559
559
800
800
800
800
Количество
-
-
-
-
650
650
650
900000 900000
125660 125660
30000
83
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
ство регионального центра
адаптивного
спорта, в т.ч.
ПИРы (бюджетные инвестиции)
стерство
спорта и
туризма
Астраханской
области
Мини2.5. Строительстерство
ство Дворца
спорта и
единоборств
2015 туризма
(бюджетные
Астраинвестиции)
ханской
области
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
ный бюджет
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области
Бюджет
Астрахан600
ской области
2016
2017
2018
2019
2020
10000
50000
Количество
занимающихся
-
-
1050
1050
1050
1050
1050
Доля тренеровпреподавателей, повысивших квалифи%
кацию, от общей численности тренеровпреподавателей
5
5
5
5
5
5
5
Количество
тренеровпреподавателей, повысивших квалификацию
25
25
25
25
25
25
25
30000
Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава
Подготовка,
переподготовка
и повышение
квалификации
тренерского
2015состава с целью 2020
повышения
профессионального мастерства
для дальнейшей
2015
занимающихся
на базе центра
Бюджет
Астрахан10000
ской области
Бюджет
Астрахан50000
ской области
Внебюджетные
30000
источники
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
100
100
100
100
100
100
84
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Степень выполнения календарного
плана спортивно-массовых
%
мероприятий и
организации
учебнотренировочного
процесса
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество
занимающихся
на базе клубов
70
70
70
70
70
70
70
50
Численность
зрителей, посетивших мероприятие
750
800
850
850
900
950
1000
300
Численность
зрителей, посетивших мероприятия
8000
8100
8300
8400
8600
8800
9000
2020
карьерной перспективы
Задача 4. Выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и организация учебнотренировочного процесса
4.1. Участие
Минигандбольных
стерство
клубов «Заря
Бюджет
спорта и
Каспия», «Аст- 2015Астрахантуризма
600
раханочка» в
2020
ской облаАстрасоревнованиях
сти
ханской
различного
области
уровня
Мини4.2. Проведение
стерство
ежегодного
Бюджет
спорта и
спортивного
2015Астрахантуризма
300
праздника
2020
ской облаАстра«День гандбости
ханской
ла»
области
4.3. ОрганизаМиниБюджет
ция и проведестерство
2015Астраханние спортивных
спорта и
1700
2020
ской облаи физкультуртуризма
сти
но-массовых
Астра-
100
50
200
100
50
300
100
50
300
100
50
300
100
50
300
85
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
мероприятий
(фестивали,
спартакиады,
спортивные
праздники)
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ханской
области
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области
Бюджет
Астрахан600
ской области
100
100
100
100
100
100
Численность
допризывников,
участвующих в
мероприятии
Министерство
спорта и
2015туризма
2020
Астраханской
области
Бюджет
Астрахан300
ской области
50
50
50
50
50
50
Количество
участников
мероприятий
100
120
Министерство
спорта и
2015туризма
2016
Астраханской
области
Бюджет
Астрахан1000
ской области
-
Количество
спортсменов,
участвующих в
подготовке
21
21
4.4. Организация и проведение спортивных 2015мероприятий
2020
для допризывной молодежи
4.5. Организация и проведение спортивномассовых мероприятий,
направленных
на возрождение
национальных
традиций и
развитие национальных видов
спорта
4.10. Подготовка спортсменов
к участию в
Олимпийских
играх 2016 года
(в том числе
учебнотренировочные
2015
Показатели результативности выполнения Программы
500
500
-
-
-
1100
1100
1100
120
1100
120
1100
120
1100
120
1100
120
86
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Уровень обеспеченности
материальнотехнической
базы спортивных объектов
сборы, приобретение инвентаря, экипировки и т.д.)
Задача 5. Оснащение и модернизация материально-технической базы спортивных объектов
5.1. Оснащение
материальнотехнической
базы, в том
числе: приобретение спортивного инвентаря,
спортивной
экипировки,
оборудования
для приоритетных видов
спорта
5.2. Оснащение
материальнотехнической
базы, в том
числе: приобретение спортивного инвентаря,
спортивной
экипировки,
Министерство
спорта и
2015туризма
2020
Астраханской
области
Бюджет
Астрахан24000
ской области
Министерство
спорта и
2015туризма
2020
Астраханской
области
Бюджет
Астрахан26400
ской области
4000
4400
4000
4400
4000
4400
4000
4400
4000
4400
%
75
80
85
90
95
100
100
4000
Уровень обеспеченности
спортивным
%
инвентарем баз
приоритетных
видов спорта
75
80
85
90
95
100
100
4400
Уровень обеспеченности
спортивным
%
инвентарем баз
других видов
спорта
75
80
85
90
95
100
100
87
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
70
75
80
85
90
95
100
40
45
50
55
60
65
70
оборудования
по другим видам спорта
Уровень оснащения медиковосстановиЗадача 6. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процес- тельной базы
%
са
по обеспечению
учебнотренировочного
процесса
Уровень оснащения медикоОснащение
Минивосстановимедикостерство
тельной базы
восстановиБюджет
спорта и
по обеспечению
тельной базы по 2015Астрахантуризма
300
50
50
50
50
50
50
учебно%
обеспечению
2020
ской облаАстратренировочного
учебности
ханской
процесса в
тренировочного
области
ДЮСШ,
процесса
СДЮСШОР и
ШВСМ
1860000
900000 930000 30000 0
0
0
Федеральный бюджет
в т.ч. капитальные вло1860000
900000 930000 30000 0
0
0
жения
Бюджет
Астраханской
417120
205210 165310 19150 9150
9150
9150
Итого по задаче области
ГП
в т.ч. капитальные вло321320
175660 135660 10000 0
0
0
жения
Внебюджетные средства
30000
30000
0
0
0
0
0
88
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
в т.ч. капитальные вло30000
жения
Показатели результативности выполнения Программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30000
0
0
0
0
0
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
Объем налоЗадача ГП. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного турист- говых платеского кластера
жей
туристской отрасли
Подпрограмма. «Развитие туризма в Астраханской области на 2015-2020 годы»
Общее количество туриЦель. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристско- стов,
посего кластера
тивших Астраханскую
область
Объем налоговых платеЗадача 1: развитие туристической инфраструктуры
жей
туристской отрасли
1.1.Реализация
МиниФедеКоличество
177840 18400 201720 271790
проекта «Состерство ральный 669750
обслуженных
здание туристспорта и бюджет
туристов
скотуризма Бюджет
рекреационноАстраАстра119240
52350 66 890
го
кластера
ханской ханской
«Астрахан2015- области, области
ский» в Аст- 2018 миниВнебюдКоличество
раханской обстерство жетные
рабочих мест
ласти (строистроисредства
тельство обътельства
1795330 391380 416820 443910 543220
ектов туристи дорожсконого
рекреационнохозяйства
2015
2016
2017
2018
2019
2020
млн.
руб.
150
200
250
300
350
400
450
тыс.
чел.
3059
3500
3550
3704,9
3870
4050
4250
млн.
руб.
150
200
250
300
350
400
450
тыс.
чел.
-
-
-
200
300
500
700
ед.
-
410
410
410
410
410
410
89
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
го
кластера
Астра«Астраханханской
ский» на остобласти
рове
Пролетарском в акватории
р.
Волги г. Астрахани)»
(бюджетные
инвестиции)
1.2. РеализаМиниция
проекта
стерство
культурноспорта и
познавательтуризма
ного туризма
АстраВнебюд«Сарай - Бату 2015- ханской
жетные
– столица Зо- 2020 области,
средства
лотой Орды» в
ООО
Харабалин«Сарай ском районе
Бату»
Астраханской
области
40000
2015
10000
2016
10000
Показатели результативности выполнения Программы
2017
5000
2018
5000
2019
5000
2020
5000
Задача 2: создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием
туризма
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
20
23
25
28
30
34
28500
30000
31500
33000
35000
850
900
950
1000
1050
Количество
рабочих мест
чел.
Количество
обслуженных
туристов
чел. 26 000 27000
Количество
субъектов туристской деятельности,
действующих
на территории
Астраханской
области, составляющих
туристский
ед.
15
750
800
2019
2020
90
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
кластер
Министерство
2.1. Создание
спорта и
и
развитие
туризма
кластерного
Астравзаимодейханской
ствия в рамках
области,
распоряжения
миниПравительства
стерство
Астраханской
экономиобласти
от
2015- ческого
10.04.2014 №
2020 развития
135-Пр
«О
Астраформировании
ханской
и
развитии
области,
приоритетных
члены
территориальтуристно-отраслевых
ского
кластеров
в
кластера
Астраханской
Астраобласти»
ханской
области
2.2. Создание
и
ведение
Миниэлектронной
стерство
информационспорта и
2016ной карты об
туризма
2020
объектах туАстрариндустрии и
ханской
туристских
области
ресурсах обла-
Бюджет
Астраханской области
Бюджет
Астрахан1638
ской области
-
-
-
-
1000
-
150
-
160
-
163
165
Число участников туристского кластера
Астраханской
области
ед.
697
766
844
926
1013
1104
1205
Количество
субъектов туристской деятельности,
нанесенных на
электронную
информационную карту
ед.
0
0
675
730
840
910
1170
91
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
сти
Министерство
2.3. Создание
спорта и
туристского
2015туризма информацион- 2020
Астраного центра
ханской
области
-
-
-
-
-
-
-
Министерство
Бюджет
спорта и
2015Астрахантуризма
3000
2020
ской облаАстрасти
ханской
области
2015- Мини2020 стерство
Бюджет
Астра-
2500
ед.
0
21
22
23
23
24
25
Количество
обслуженных
туристов
тыс.
чел.
0
60
60
65
70
75
80
%
60
55
50
50
45
45
40
ед.
6
7
8
9
10
11
12
Количество
проведенных
маркетинговых исследований
ед.
1
1
2
2
2
3
3
Количество
участников
ед.
200
200
200
250
300
300
320
Доля рыболовноохотничьего
туризма в общем объеме
туристических
услуг Астраханской области
Количество
видов туризма
в Астраханской области
Задача 3: диверсификация туристского продукта региона
3.1. Организация исследований состояния рынка туристических
услуг и его
отдельных
составляющих
3.2. Проведение и участие
Количество
рабочих мест
500
500
-
500
500
500
500
500
500
500
500
500
92
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
в конференциях, совещаниях и форумах
по отдельным
видам
туризма
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
спорта и
туризма
Астраханской
области,
НП
«Астраханская
туристическая
лига»,
НП
«Астраханский
туристический
союз»
Министерство
спорта и
3.3.Развитие
туризма
новых туриАстрастических
ханской
маршрутов и
области,
2015организация
муници2020
пресс-туров
пальные
для федеральобразоных туроперавания
торов и СМИ
Астраханской
области,
НП
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
ханской
области
Внебюджетные
средства
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
конференций,
совещаний,
форумов по
отдельным
видам туризма
1500
Бюджет
Астра1500
ханской
области
Бюджеты
муниципальных 150
образований
Внебюджетные
средства
1800
-
300
300
300
300
300
-
300
300
300
300
300
-
50
50
50
50
50
300
300
300
300
300
300
Количество
разработанных маршрутов
ед.
5
5
5
6
6
7
8
Количество
пресс-туров
ед.
2
3
3
4
4
5
6
93
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
«Астраханская
туристическая
лига»,
НП
«Астраханский
туристический
союз»
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
муници3.4.Подготовк
пальные
а и проведение
образо2015мероприятий
вания
2020
по событийАстраному туризму
ханской
области,
НП
«Астраханская
туристическая
лига»,
НП
Бюджет
Астра2500
ханской
области
Бюджеты
муниципальных 500
образований
Внебюджетные
средства
600
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
-
500
500
500
500
500
-
100
100
100
100
100
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
Количество
привлеченных тыс.
на мероприя- чел.
тия туристов
100
100
100
100
100
100
42
2015
44
2016
46,5
2017
49
2018
50,5
2019
52
2020
55
94
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
«Астраханский
туристический
союз»,
ООО
«Сарай –
Бату»
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
муниципальные
3.5.Проведени
образое региональ2015- вания
ных конкурсов
2020 Астрав сфере туризханской
ма
области,
НП
«Астраханская
туристическая
лига»,
НП
«Астра-
Бюджет
Астра250
ханской
области
Бюджеты
муниципальных 50
образований
Внебюджетные
средства
300
Показатели результативности выполнения Программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
50
50
50
50
50
-
10
10
10
10
10
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
Количество
участников
региональных
конкурсов
сфере туризма
50
50
50
50
50
50
чел.
50
2015
2016
2017
2018
50
50
54
55
2019
56
2020
59
95
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
ханский
туристический
союз»
Министерство
спорта и
туризма
3.6. ОрганизаАстрация праздноханской
вания Всемиробласти,
ного дня туНП
ризма с прове«Астра2015дением цереханская
2020
монии
туристинаграждения
ческая
лучших
ралига»,
ботников отНП
расли
«Астраханский
туристический
союз»
Бюджет
Астра250
ханской
области
Внебюджетные
средства
300
Показатели результативности выполнения Программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Задача 4: Формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения
туристского продукта Астраханской области
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
Количество
субъектов туристской деятельности,
участвующих
в мероприятиях Всемирного
дня туризма и
церемонии
награждения
Количество
обслуженных
иностранных
туристов
Общее количество обслуженных туристов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ед.
120
125
127
130
133
135
138
тыс.
чел.
33,5
36,9
40,6
44,7
49,6
54,9
60,9
тыс.
чел.
267,3
294
323,4
355,7
393,1
436,3
486,5
96
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
4.1. Проведение и участие
в российских и
зарубежных
туристических
выставках,
конференциях
и семинарах с
целью пози2015ционирования
2020
Астраханской
области. Создание
мобильной выставочной
экспозиции
«Астрахань
туристическая»
4.2.Изготовлен
ие, тиражирование, монтаж 2015видеороликов, 2020
фильмов, каталогов, бук-
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области,
муниципальные
образования
Астраханской
области,
НП
«Астраханская
туристическая
лига»,
НП
«Астраханский
туристический
союз»
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
Бюджет
Астраханской
области
7000
Бюджеты
муниципальных 280
образований
Внебюджетные
средства
3000
Бюджет
Астраханской
области
3000
2015
1000
2016
1000
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2000
2018
1 000
2019
1000
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1000
Количество
туристов, посетивших
Астраханскую
область, по
итогам выставок
чел.
370
450
530
600
670
760
880
ед.
97
106
117
126
137
149
160
30
50
50
50
50
50
Количество
экспонентов
туристских
выставок
500
500
500
500
500
500
Количество
конференций
и семинаров
ед.
1
1
1
2
2
2
3
500
Количество
показов видеороликов и
фильмов о
туристском
потенциале
ед.
400
60
70
75
80
90
100
-
1000
500
500
500
97
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
летов, баннеров, сувенирной
продукции. Показ и
публикации в
СМИ информации о туристическом
потенциале
региона с целью
позиционирования Астраханской области
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
области,
муниципальные
образования
Астраханской
области,
НП
«Астраханская
туристическая
лига»,
НП
«Астраханский
туристический
союз»
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
региона
Бюджеты
муниципальных 100
образований
Внебюджетные
средства
-
1200
20
200
20
200
20
200
20
200
200
Задача 5: Совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли
5.1. ОрганизаМиниция научного
стерство
исследования
спорта и
(анкетирова- 2015туризма
ние) по опре- 2020
Астраделению поханской
требности туобласти
ристической
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
Бюджет
Астраханской
области
-
-
-
-
-
-
-
20
Общий тираж
полиграфической продукции
тыс.
экз.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
200
Количество
изготовленных баннеров
по туристской
тематике
ед.
1
3
3
3
3
3
3
Число граждан, занятых в
туристской
отрасли
чел.
10690
11759
12935
14237
15692
17301
19100
0
0
0
0
0
500
0
Количество
субъектов туристской деяед.
тельности, принявших участие
в исследовании
98
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
отрасли в
профессиональных кадрах
5.2.Оказание
содействия
при проведеМининии
курсов
стерство
повышения
спорта и Внебюдквалификации, 2015туризма жетные
мастер2020
Астрасредства
классов, треханской
нингов
для
области
работников
туристической
отрасли
Федеральный бюджет
в т.ч. капитальные вложения
Бюджет
Астраханской
области
в т.ч. капитальные влоИтого по зада- жения
че ГП
Бюджеты
муниципальных образований
в т.ч. капитальные вложения
Внебюджетные средства
в т.ч. капитальные вложения
640
2015
2016
50
60
669750
177840
18400
669750
177840
140878
Показатели результативности выполнения Программы
2017
80
2018
100
2019
2020
150
200
201720 271790
0
0
18400
201720 271790
0
0
1500
4900
56900
70450
3563
3565
119240
0
0
52350
66890
0
0
1180
30
230
230
230
230
230
0
0
0
0
0
0
0
1844670
402630 428380 450490 549820
6650
6700
1795330
391380 416820 443910 543220
0
0
Задача ГП. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
Количество
работников
туристской
чел.
отрасли, прошедших переквалификацию
Уровень удо%
влетворенности
0
75
2015
300
80
2016
400
85
2017
500
85
2018
2019
500
90
600
95
2020
600
100
99
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
населения развитием спорта
и туризма в
Астраханской
области
Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области»
Уровень удовлетворенности
населения разЦель. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
витием спорта
и туризма в
Астраханской
области
Темп роста
численности
населения, систематически
занимающегося
физической
Задача 1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма культурой и
спортом к
предыдущему
году
Количество
обслуженных
туристов
Мероприятие
МиниУровень оснаБюджет
1.1. Создание
стерство
щённости рабо2015Астраханусловий
спорта и
6960
1160
1160
1160
1160
1160 1160 чих мест мате2020
ской обла,обеспечивающ
туризма
риальности
их мониторинг
Астратехнической
%
75
80
85
85
90
95
100
%
106
106
106
106
106
106
106
тыс.
чел.
%
700
80
900
90
1000
92
1100
95
1200
97
1300
100
1400
100
100
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
для оперативного принятия
решений по
вопросам развития спорта и
туризма (в том
числе обеспечение министерства материальнотехническими
ресурсами, программным продуктом, расходными материалами)
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2016
2017
2018
2019
2020
ханской
области
Министерство
спорта и
2015туризма
2020
Астраханской
области
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
базой
Мероприятие
Мини1.2. Проведение
стерство
Бюджет
организационспорта и
2015Астраханной работы
туризма
9600
2020
ской обланаправленной
Астрасти
на развитие
ханской
спорта
области
Мероприятие
1.3. Информационное обеспечение мероприятий,
направленных
на развитие
2015
Показатели результативности выполнения Программы
Бюджет
Астрахан12000
ской области
1600
2000
1600
2000
1600
2000
1600
2000
1600
2000
Уровень оснащённости рабочих мест про- %
граммными
продуктами
80
90
95
95
100
100
100
1600
Темп роста
числа граждан,
принимающих
участие в физкультурно%
спортивных
мероприятиях к
предыдущему
году
103
103
103
103
103
103
103
2000
Количество
изготовленных
материалов,
ед.
буклетов, брошюр для пропаганды спорта
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
101
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
спорта
Мероприятие
1.4. МероприяМинития, направленстерство
Бюджет
ные на продвиспорта и
2015Астраханжение туристтуризма
3240
2020
ской облаского продукта
Астрасти
на российском
ханской
и зарубежном
области
рынках
Мероприятие
1.5. Содействие
в повышении
2015качества оказы2020
ваемых туристских и сопутствующих услуг
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области
Бюджет
Астрахан4500
ской области
2015
540
2016
540
Показатели результативности выполнения Программы
2017
540
2018
540
2019
540
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
540
Количество
туристских
выставок, с
участием экспонентов от
Астраханской
области
5
5
6
6
6
6
6
95
100
103
107
110
113
115
10
10
10
10
10
10
10
750
750
750
750
750
750
МиниМероприятие
стерство
Бюджет
1.6. Информаспорта и
2015Астраханционное обестуризма
6300
2020
ской облапечение сферы
Астрасти
туризма
ханской
области
1050
1050
1050
1050
1050
1050
Итого по задаче Бюджет Астраханской
7100
7100
7100
7100
7100
7100
42600
ед.
Количество
заключенных
соглашений о
социальноэкономическом
ед.
сотрудничестве
с хозяйствующими субъектами тур. бизнеса
Количество
изготовленных/распростра
ненных материалов, буклетов,
тыс.
брошюр для
экз.
продвижения
туристского
продукта Астраханской области
102
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
ГП
области
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
Удельный вес
занимающихся
в учебнотренировочных группах
спортивного
Задача ГП. Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской об- совершенстволасти, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией вания и выс- %
19
21
23
25
спортивного движения на территории Астраханской области
шего спортивного мастерства к общему
числу занимающихся в системе спортивных школ
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области »
Удельный вес
занимающихся
в учебнотренировочных группах
спортивного
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а совершенствотакже подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спор- вания и выс- %
19
21
23
25
тивного движения на территории Астраханской области
шего спортивного мастерства к общему
числу занимающихся в системе спортивных школ
2018
2019
2020
25
27
30
25
27
30
103
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений
Мероприятие
1.1 ОбеспечеМининие необходистерство
Бюджет
мых условий
спорта и
2015Астрахан2552544
484377 310805 304231
484377 484377 484377
для качествентуризма
2020
ской обланой
Астрасти
деятельности
ханской
спортивных
области
школ
Мероприятие
1.2 Обеспечение необходиМинимых условий
стерство
для качественБюджет
спорта и
ной
2015Астрахан- 2209941,4
354586,1 361878,9 373369,1 373369,1 373369,1 373369,1
туризма
деятельности 2020
ской облаАстраподразделений
сти
ханской
подведомственобласти
ных учреждений (Все, кроме
Спортшкол)
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уров-
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доля детей и
подростков,
охваченных
занятиями в
системе спор- %
тивных школ в
общей численности данной
категории
20
22
24
26
28
30
32
Число квалифицированных
тренеров
390
390
390
390
390
390
390
Темп роста
числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных
%
сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году
100
100
107
107
107
107
107
Доля граждан,
%
принявших
5
5,5
6
6
6
6,5
6,5
104
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
ня их физической подготовленности и спортивного мастерства
Мероприятие
2.1 Организация
и проведение
спортивномассовых мероприятий с ис- 2015пользованием 2020
инновационных
технологий и
современных
методических
разработок
Министерство
спорта и
туризма
Астраханской
области
Бюджет
Астрахан263280
ской области
43880
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
участие в спортивно-массовых
мероприятиях в
общей численности населения региона
43880
43880
43880
43880 43880
Количество
проведенных
мероприятий
ед.
Удовлетворенность населения качеством
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической кульпредоставления %
туры и спорта
государственных услуг в
сфере спорта
Мероприятие
МиниУдельный вес
3.1 Создание
стерство
числа специаБюджет
необходимых
спорта и
листов про2015Астрахан162098,4
27016,4 27016,4 27016,4 27016,4 27016,4 27016,4 шедших обуче- %
условий для
туризма
2020
ской облакачественной
Астрание и профессти
деятельности
ханской
сиональную
министерства в
области
переподготовку
405
420
420
420
420
420
420
60
65
67
70
72
75
80
50
55
60
60
60
60
65
105
Объёмы финансирования
Цель, задачи,
наименование
мероприятий
ИсточниСро- Исполники финанки
тели
Всего
сирования
2015
2016
Показатели результативности выполнения Программы
2017
2018
2019
2020
целях эффективного исполнения государственных функций в области
спорта
Наименование
показателей
непосредственЕд.
ного (для мероизме202014
приятий) и
рения
конечного (для
целей и задач)
результатов
в общей штатной численности
Темп роста
числа присвоенных разрядов
%
спортсменам к
предыдущему
году
Итого по задаче Бюджет
Астраханской
ГП
области
Федеральный бюджет
в т.ч. капитальные вложения
Бюджет
Астраханской
области
в т.ч. капитальные вложения
Итого по ГП
Бюджеты муниципальных
образований
в т.ч. капитальные вложения
Внебюджетные средства
в т.ч. капитальные вложения
5187863,8
909859,5 743580,3 748496,5 928642,5 928642,5 928642,5
2685350
1108260
981300
266440
293750
22400
13200
2685350
1108260
981300
266440
293750
22400
13200
6138082,5
1241933,4 1092165,5 848418,1 1026842,5 965985,5 962737,5
789580,7
293823,9 306835,2 79021,6
78290
17430
14180
145352,7
30411,1
26901,6
31750
16490
19830
19970
144172,7
30381,1
26671,6
31520
16260
19600
19740
1874670
432630
428380
450490
549820
6650
6700
1825330
421380
416820
443910
543220
0
0
100
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100
100
100
100
100
100
106
Приложение №1
к Программе
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области» и их значениях.
№
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
2013
2014
2015
Значения показателей
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области»
1.
2.
1.
1.
1.
Численность занимающихся физической культурой и
спортом в Астраханской области
тыс.
304
324
355
375
385
395
406
426
чел.
млн.
Объём оказанных туристических услуг
2341
2751
3026
3329
3671,9
4057,4
4483,5
4958,7
руб.
Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области на 2015 – 2020 годы»
41900
Единовременная пропускная способность спортивных
чел.
40058
40700
40900
41100
41300
41500
41700
сооружений
Подпрограмма 2. «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области на 2015 – 2020 годы»
Численность спортсменов от Астраханской области,
ставших победителями и призёрами Чемпионатов и
40
43
45
47
50
52
55
Первенств Мира, Европы и России
Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Астраханской области на 2015-2020 годы»
Темп роста числа туристических предприятий, дей%
111
116
106
106
106
106
106
ствующих на территории Астраханской области, к
60
106
107
предыдущему году
Приложение №3
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области».
Сроки реализации (годы)
Источники финансирования государственной программы
Всего
Государственная программа «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Астраханской области»
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10843455,2
2813234,5
2528747,1
1597098,1
1886902,5
1014865,5
1002607,5
в т.ч. капитальные вложения
5444433,4
1853845
1731626,8
820891,6
931520
59430
47120
Федеральный бюджет
в т.ч. капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в т.ч. капитальные вложения
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
в т.ч. капитальные вложения
2685350
2685350
6138082,5
789580,7
145352,7
144172,7
1108260
1108260
1241933,4
293823,9
30411,1
30381,1
981300
981300
1092165,5
306835,2
26901,6
26671,6
266440
266440
848418,1
79021,6
31750
31520
293750
293750
1026842,5
78290
16490
16260
22400
22400
965985,5
17430
19830
19600
13200
13200
962737,5
14180
19970
19740
Внебюджетные источники
1874670
432630
428380
450490
549820
6650
6700
в т.ч. капитальные вложения
1825330
421380
416820
443910
543220
0
0
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения в Астраханской области на 2015 –
2020 годы»
649393,4
179065
230846,8
83011,6
49720
59530
47220
108
Сроки реализации (годы)
Источники финансирования государственной программы
Всего
в т.ч. капитальные вложения
2015
2016
2017
2018
2019
2020
648793,4
178965
230746,8
82911,6
49620
59430
47120
Федеральный бюджет
155600
30420
32900
34720
21960
22400
13200
в т.ч. капитальные вложения
155600
30420
32900
34720
21960
22400
13200
Бюджет Астраханской области
349620,7
118263,9
171275,2
16771,6
11500
17530
14280
в т.ч. капитальные вложения
349020,7
118163,9
171175,2
16671,6
11400
17430
14180
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
144172,7
30381,1
26671,6
31520
16260
19600
19740
в т.ч. капитальные вложения
144172,7
30381,1
26671,6
31520
16260
19600
19740
Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших
достижений в Астраханской области на 2015 – 2020 годы»
2307120,0
1135210
1095310
49150
9150
9150
9150
в т.ч. капитальные вложения
2211320
1105660
1065660
40000
0
0
0
Федеральный бюджет
1860000
900000
930000
30000
0
0
0
в т.ч. капитальные вложения
1860000
900000
930000
30000
0
0
0
Бюджет Астраханской области
417120
205210
165310
19150
9150
9150
9150
109
Сроки реализации (годы)
Источники финансирования государственной программы
Всего
в т.ч. капитальные вложения
2015
2016
2017
2018
2019
2020
321320
175660
135660
10000
0
0
0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
0
0
0
0
0
0
0
в т.ч. капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
30000
30000
0
0
0
0
0
в т.ч. капитальные вложения
30000
30000
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области на
2015 - 2020 годы»
2656478
582000
451910
709340
892290
10443
10495
в т.ч. капитальные вложения
2584320
569220
435220
697980
881900
0
0
Федеральный бюджет
669750
177840
18400
201720
271790
0
0
в т.ч. капитальные вложения
669750
177840
18400
201720
271790
0
0
Бюджет Астраханской области
140878
1500
4900
56900
70450
3563
3565
в т.ч. капитальные вложения
119240
0
0
52350
66890
0
0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
1180
30
230
230
230
230
230
в т.ч. капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
1844670
402630
428380
450490
549820
6650
6700
в т.ч. капитальные вложения
1795330
391380
416820
443910
543220
0
0
Ведомственная целевая программа «Повышение качества
предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области»
42600
7100
7100
7100
7100
7100
7100
110
Сроки реализации (годы)
Источники финансирования государственной программы
Бюджет
Астраханской области
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного
движения в Астраханской области»
Бюджет
Астраханской области
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
42600
7100
7100
7100
7100
7100
7100
5187863,8
909859,5
743580,3
748496,5
928642,5
928642,5
928642,5
5187863,8
909859,5
743580,3
748496,5
928642,5
928642,5
928642,5
Приложение №5
к Программе
Показатели результативности и эффективности реализации
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области».
Наименование целей и задач
Наименование показателей
Значение показателя за
Ед. измепредшест- 2015
рения
вующий
период
(2014 год)
Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Астраханской области»
Удельный вес населения, систематически
32
Цель. Совершенствование уровня развития занимающегося физической культурой и %
физической культуры, спорта и туризма в спортом
Астраханской области
Общее количество туристов, посетивших
тыс. чел. 3059
Астраханскую область
Задача ГП. Создание благоприятных
условий для привлечения населения к реЧисло спортивных сооружений
ед.
1528
гулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физи-
2016
2017
2018
2019
2020
35
37
38
39
40
42
3500
3550
3704,9 3870
4050
4250
1536
1550
1560
1580
1590
1570
111
Наименование целей и задач
Наименование показателей
Значение показателя за
Ед. измепредшест- 2015
рения
вующий
период
(2014 год)
2016
2017
2018
2019
2020
ческой подготовленности и спортивного
мастерства, а также создание массового
резерва для спорта высших достижений
Подпрограмма 1 «Развитие массового
спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области на 2015 – 2020 годы»
Цель. Создание благоприятных условий
Удельный вес населения, систематически
для привлечения населения к регулярным занимающегося физической культурой и %
занятиям физической культурой и спор- спортом
том, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а
также создание массового резерва для
Число спортивных сооружений
ед.
спорта высших достижений
32
35
37
38
39
40
42
1528
1536
1550
1560
1570
1580
1590
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из едино%
временной пропускной способности объектов спорта
22,3
24,3
27
30
33
36
40
Задача 2. Строительство и обеспечение
материально-технической базой спортивных сооружений, ФОК в каждом муници- Уровень обеспеченности населения спорпальном образовании Астраханской обла- тивными залами с учетом смещения акцен- %
сти с учетом смещения акцентов на прио- тов на приоритетные виды спорта
ритетные виды спорта с целью выявления
точек роста
27,1
28
30
32
34
36
38
Задача 1. Развитие инфраструктуры для
занятий массовым спортом по месту жительства за счет обеспечения доступности
физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения
112
Наименование целей и задач
Наименование показателей
Значение показателя за
Ед. измепредшест- 2015
рения
вующий
период
(2014 год)
Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и
просветительно-образовательной системы, Уровень охвата населения информационно
%
способствующей вовлечению населения в – пропагандистской и просветительноактивные занятия физической культурой и образовательной системой
спортом
70
75
2016
2017
2018
2019
2020
80
85
90
95
100
5,5
6
6
6,5
5,5
6
6
6,5
Задача ГП. Создание благоприятных
условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими Доля спортсменов, зачисленных в составы
приоритетные виды спорта, максимально спортивных сборных команд Российской
возможных результатов на соревнованиях Федерации по олимпийским видам спорта,
%
5
5
5,5
различного уровня, а также увеличение
в общем количестве спортсменов, занимачисла спортсменов от Астраханской об- ющихся на этапе совершенствования спорласти, входящих в состав сборных котивного мастерства
манд Российской Федерации
2015-2020
Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области на 2015 – 2020 годы»
Цель. Создание благоприятных условий
для достижения профессиональными
Доля спортсменов, зачисленных в составы
спортсменами, представляющими приориспортивных сборных команд Российской
тетные виды спорта, максимально возФедерации по олимпийским видам спорта,
можных результатов на соревнованиях
%
5
5
5,5
в общем количестве спортсменов, занимаразличного уровня, а также увеличение
ющихся на этапе совершенствования спорчисла спортсменов от Астраханской облативного мастерства
сти, входящих в состав сборных команд
Российской Федерации.
113
Наименование целей и задач
Наименование показателей
Значение показателя за
Ед. измепредшест- 2015
рения
вующий
период
(2014 год)
Доля учащихся и студентов, занимающихЗадача 1. Реконструкция и строительство
ся физической культурой и спортом, в об- %
спортивных центров по приоритетным
щей численности учащихся и студентов
видам спорта на территории Астраханской
Охват детей и подростков занятиями в сиобласти
стеме спортивных школ и отделений
Задача 2. Строительство специализироДоля детей, занимающихся в специализиванных спортивных баз для подготовки
рованных спортивных учреждениях, от
%
олимпийского резерва
общей численности детей 6-15 лет
Задача 3. Повышение квалификации тре- Доля тренеров-преподавателей, повысивнерского состава
ших квалификацию, от общей численности %
тренеров-преподавателей
Задача 4. Выполнение календарного плана Степень выполнения календарного плана
спортивно-массовых мероприятий и орга- спортивно-массовых мероприятий и орга- %
низация учебно-тренировочного процесса низации учебно-тренировочного процесса
Задача 5. Оснащение и модернизация маУровень обеспеченности материальнотериально-технической базы спортивных
%
технической базы спортивных объектов
объектов
Задача 6. Улучшение медикоУровень оснащения медиковосстановительной базы по обеспечению восстановительной базы по обеспечению %
учебно-тренировочного процесса
учебно-тренировочного процесса
Задача ГП. Создание условий для форми- Объем налоговых платежей туристской
рования в Астраханской области конкуотрасли
млн. руб.
рентоспособного туристского кластера
Подпрограмма. «Развитие туризма в Астраханской области на 2015-2020 годы»
Цель. Создание условий для формирова- Общее количество туристов, посетивших
ния в Астраханской области конкуренто- Астраханскую область
тыс. чел.
способного туристского кластера
2016
2017
2018
2019
2020
63,4
65
69,2
73,4
77,6
81,8
86
34521
40274
45000
48000
50000
53000
55000
20
22
24
26
28
30
35
5
5
5
5
5
5
5
100
100
100
100
100
100
100
75
80
85
90
95
100
100
70
75
80
85
90
95
100
150
200
250
300
350
400
450
3059
3500
3550
3704,9
3870
4050
4250
114
Наименование целей и задач
Наименование показателей
Значение показателя за
Ед. измепредшест- 2015
рения
вующий
период
(2014 год)
Задача 1. Развитие туристической инфра- Объем налоговых платежей туристской
млн. руб.
структуры
отрасли
Задача 2. Создание кластерного взаимоКоличество субъектов туристской деядействия и повышение эффективности
тельности, действующих на территории
управления развитием туризма
ед.
Астраханской области, составляющих туристский кластер
Задача 3. Диверсификация туристского
продукта региона
Задача 4: Формирование высокоэффективной системы информационнорекламного продвижения туристского
продукта Астраханской области
Задача 5: Совершенствование системы
подготовки кадров для туристской отрасли
Уровень удовлетворенности населения
Задача ГП. Повышение качества предоразвитием спорта и туризма в Астраханставления услуг в сфере спорта и туризма ской области
2017
150
200
250
300
750
800
850
900
60
55
50
6
7
33,5
2018
350
2019
2020
400
450
950
1000
1050
50
45
45
40
8
9
10
11
12
36,9
40,6
44,7
49,6
54,9
60,9
267,3
294
323,4
355,7
393,1
436,3
486,5
чел.
10690
11759
12935
14237
15692
17301 19100
%
75
80
85
85
90
Доля рыболовно-охотничьего туризма в
общем объеме туристических услуг Аст%
раханской области
Количество видов туризма в Астраханед.
ской области
Количество обслуженных иностранных
тыс. чел.
туристов
Общее количество обслуженных туристов
тыс. чел.
Число граждан, занятых в туристской отрасли
2016
95
100
Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области»
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
Уровень удовлетворенности населения
развитием спорта и туризма в Астрахан-
%
75
80
85
85
90
95
100
115
Наименование целей и задач
Наименование показателей
Значение показателя за
Ед. измепредшест- 2015
рения
вующий
период
(2014 год)
2016
2017
2018
2019
2020
ской области
Темп роста численности населения, систеЗадача 1. Повышение эффективности исматически занимающегося физической
%
106
106
106
106
106
106
106
полнения государственных функций в обкультурой и спортом к предыдущему году
ласти спорта и туризма
Количество обслуженных туристов
тыс. чел.
700
900
1000
1100
1200
1300 1400
Задача ГП. Повышение эффективности
Удельный вес занимающихся в учебнодеятельности министерства спорта и тутренировочных группах спортивного соризма Астраханской области, а также под- вершенствования и высшего спортивного
ведомственных ему учреждений в осумастерства к общему числу занимающих%
19
21
23
25
25
27
30
ществлении вопросов, связанных с органи- ся в системе спортивных школ
зацией спортивного движения на территории Астраханской области
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области»
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Удельный вес занимающихся в учебноАстраханской области, а также подведом- тренировочных группах спортивного соственных ему учреждений в осуществле- вершенствования и высшего спортивного %
19
21
23
25
25
27
30
нии вопросов, связанных с организацией мастерства к общему числу занимающихспортивного движения на территории
ся в системе спортивных школ
Астраханской области
Задача 1. Совершенствование образоваДоля детей и подростков, охваченных зательной и физкультурно-спортивной дея- нятиями в системе спортивных школ в
%
20
22
24
26
28
30
32
тельности подведомственных учреждений общей численности данной категории
Задача 2. Создание эффективной системы
Доля граждан, принявших участие в спорпо разработке и реализации мер направтивно-массовых мероприятиях в общей
%
5
5,5
6
6
6
6,5
6,5
ленных на максимальное привлечение
численности населения региона
населения к регулярным занятиям физи-
116
Наименование целей и задач
Наименование показателей
ческой культурой и спортом, повышение
уровня их физической подготовленности и
спортивного мастерства
Задача 3. Повышение эффективности ис- Удовлетворенность населения качеством
полнения государственных функций в об- предоставления государственных услуг в
ласти физической культуры и спорта
сфере спорта
Значение показателя за
Ед. измепредшест- 2015
рения
вующий
период
(2014 год)
2016
2017
2018
2019
2020
%
67
70
72
75
80
60
65
Приложение № 4
к Программе
Порядок
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включённых в перечень государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области»
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет условия предоставления субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства, включенных в перечень мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области» (далее – перечень).
2. Главным распорядителем субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включённых в перечень (далее – субсидия) является министерство спорта и туризма Астраханской области (далее – министерство).
3. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским
округам Астраханской области (далее – муниципальные образования) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом
Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
Получателями субсидий являются муниципальные образования. В случае, если получателями субсидии являются городские и сельские поселения
Астраханской области (далее – поселения), перечисление субсидий осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они
расположены.
4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения лимитов
бюджетных ассигнований письменно уведомляет муниципальные образования о предельных объёмах субсидий, рассчитываемых в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
5. Для получения субсидий муниципальные образования в течение 15
рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 4
настоящего Порядка, представляют в министерство следующие документы:
- заявку муниципального образования на предоставление субсидии в
2
произвольной письменной форме;
- копию муниципальной программы развития физической культуры и
спорта, включающей наименование объекта капитального строительства, на
софинансирование которого предоставляется субсидия;
- копии муниципальных правовых актов и выписки из местного бюджета, подтверждающие софинансирование объекта капитального строительства в текущем финансовом году в размере 5 процентов от объёма средств
проектно-сметной документации;
- копии правовых актов об утверждении проектной (сметной) документации с указанием стоимости и основных характеристик объекта, предлагаемого к финансированию за счёт субсидий в текущем финансовом году, и при
необходимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации положительное заключение органа государственной
экспертизы на проектную (сметную) документацию и экспертизу сметной
стоимости объектов;
- копии муниципальных правовых актов, утверждающих порядок расходования средств, полученных из бюджета Астраханской области в виде
субсидий на софинансирование объекта капитального строительства.
6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий является наличие объекта капитального строительства в перечне.
7. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) принимается правовым актом министерства в течение 5 рабочих дней
со дня предоставления муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образованию в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, в
уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.
8. Министерство отказывает муниципальному образованию в предоставлении субсидии в случаях:
- представления неполного пакета документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления срока, указанного в пункте 5
настоящего Порядка;
- отсутствия объекта капитального строительства в перечне.
В случае отказа в предоставлении субсидии муниципальное образование имеет право на повторное обращение за предоставлением субсидии после устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии.
9. Объём предоставляемой субсидии определяется по формуле:
Si = Сi х К, где:
Si – объём субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования;
Сi – объём средств на капитальное строительство объекта, определенный проектно-сметной документацией i-го муниципального образования;
К – коэффициент долевого финансирования бюджета Астраханской
3
области (уровень софинансирования капитального строительства составляет
95 процентов его фактической стоимости).
10. Основанием для перечисления субсидий муниципальным образованиям является соглашение между министерством и муниципальным образованием Астраханской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, заключенное в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии.
11. Перечисление субсидий в доход бюджета муниципального образования осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня получения заявок о
потребности в средствах бюджета Астраханской области от муниципального
образования. Заявка о потребности в средствах бюджета Астраханской области, соответствующая объёму выполненных работ на объектах капитального
строительства муниципальной собственности, финансируемых по соглашению, учитывающая ранее перечисленный объём субсидий по соглашению,
подается ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа, в произвольной письменной форме.
12. Муниципальные образования ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным, представляют в министерство отчётность по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
13. Муниципальные образования обеспечивают:
- закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в порядке, установленном действующим законодательством;
- контроль за своевременным и качественным выполнением работ на
объектах капитального строительства муниципальной собственности;
- достоверность отчетов о поступлениях и использовании субсидий в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
15. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии министерство уведомляет получателя субсидии о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.
16. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления обязано устранить выявленное нарушение.
17. В случае неустранения муниципальным образованием допущенных
нарушений к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий
подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области в соответствии с
действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Показателями оценки эффективности использования субсидии являются:
- уровень технической готовности объекта капитального строительства;
4
- доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения муниципального образования.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется в соответствии с динамикой следующих показателей:
№
Наименование показателя
Ед.
N-1
п/п
измерения
1 Уровень технической готовности спортивного
%
10
объекта
2 Доля лиц, занимающихся физической культу%
22
рой и спортом, в общей численности населения муниципального образования
N
50
24
N+1 % N / N1
100
29
где N-1 – год, предшествующий году предоставления субсидий (текущему финансовому году);
N – год предоставления субсидий (текущий финансовый год);
N+1 – год, следующий за годом предоставления субсидий (текущим
финансовым годом).
Использование субсидий является эффективным, в случае если по каждому показателю наблюдается положительная динамика.
5
Приложение № 1
к Порядку
Соглашение
между министерством спорта и туризма Астраханской области
и муниципальным образованием Астраханской области
«___________________________________» о предоставлении субсидии
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области»
г. Астрахань
«___»________20___ г.
Министерство спорта и туризма Астраханской области, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице министра спорта и туризма Астраханской области ____________________________________________________,
действующего__ на основании Положения о министерстве спорта и туризма
Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства
Астраханской области от 28.11.2008 № 621-П, с одной стороны, и муниципальное образование Астраханской области «_________________________»,
именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице__________, действующего на основании Устава муниципального образования, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам
муниципальных образований Астраханской области на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности,
включенных в перечень мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области», прилагаемым к государственной программе «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Астраханской области», утверждённой постановлением
Правительства Астраханской области от ______________ (далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства, включенных в перечень мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от ____ (далее – перечень), предоставляемого бюджету Муниципалитета в форме субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на про-
6
ведение строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности согласно Порядку (далее – субсидии), по разделу _______, подразделу _______________ целевой статьи расходов ______________ кода вида расходов __________ КОСГУ ______ , по
коду главы ____, главным распорядителем средств по которой является
Министерство;
- по обеспечению соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии и хода проведения работ на объектах капитального строительства, включённых в перечень (далее – объекты, включённые в перечень).
1.2. Список объектов, включенных в перечень, с указанием объёмов
финансирования является неотъемлемой частью настоящего Соглашения
(приложение к настоящему Соглашению).
1.3. Министерство в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Астраханской области от ______ № _____
«О бюджете Астраханской области на ____ год и на плановый период _____
годов» и Порядком направляет субсидии в размере _________ рублей в доход бюджета Муниципалитета в пределах доведенных министерством финансов Астраханской области объемов бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств при условии выполнения Муниципалитетом обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в перечень.
1.4. Получателем средств бюджета Астраханской области является
_________________________________________________________________.
(наименование администратора дохода средств бюджета Муниципалитета)
1.5. Муниципалитет направляет в ____ году из средств бюджета Муниципалитета на долевое финансирование строительства и (или) реконструкции объектов, включенных в перечень, _____________ рублей.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Письменно уведомляет Муниципалитет о предельных объёмах
бюджетных ассигнований из бюджета Астраханской области в размере,
определённом пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечисляет субсидии в доход бюджета Муниципалитета.
2.1.3. Перечисляет субсидии на основании заявок потребности в средствах бюджета Астраханской области, представляемых Муниципалитетом
ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа, в произвольной форме. Заявляемая потребность в средствах бюджета Астраханской области должна соответствовать объему выполненных работ на объектах, включенных в перечень, финансируемых по Соглашению, с учетом ранее перечисленных объемов субсидий по Соглашению.
7
2.1.4. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
обеспечивает соблюдение Муниципалитетом условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий и хода проведения работ на
объектах, включённых в перечень.
2.1.5. В случае выявления несоблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий в течение 5 рабочих дней со дня их выявления
направляет Муниципалитету уведомление о выявленных нарушениях.
2.2. Муниципалитет:
2.2.1. Отражает в доходной части бюджета Муниципалитета субсидии, указанные в пункте 1.3 настоящего Соглашения.
2.2.2. Обеспечивает софинансирование строительства и (или) реконструкции объектов, включенных в перечень, из бюджета Муниципалитета в
размере ___________ рублей.
2.2.3. Определяет в установленном порядке подрядчика по объектам,
включённым в перечень, и обеспечивает в случае необходимости его содержание за счет средств Муниципалитета.
2.2.4. Обеспечивает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2.5. В случае определения в установленном порядке подрядчика
своевременно и в полном объёме перечисляет средства бюджета Астраханской области на лицевой счет подрядчика, открытый в управлении Федерального казначейства по Астраханской области, для реализации объектов,
включенных в перечень.
2.2.6. В пределах средств, полученных из бюджета Астраханской области, осуществляет финансирование строительства и (или) реконструкции
объектов, включенных в перечень, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Обеспечивает контроль за своевременным и качественным выполнением работ на объектах, включённых в перечень.
2.2.8. Ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным, представляет в Министерство отчетность по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
2.2.9. Обеспечивает контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ на объектах, включенных в перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на ____ год, в целях недопущения
образования кредиторской задолженности.
2.2.10. Обеспечивает приёмку выполненных работ на объектах, включенных в перечень, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, учёт объёмов и стоимости выполненных и оплаченных работ.
8
2.2.11. В случае получения уведомления о выявленных нарушениях,
указанных в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего раздела, в течение 5 рабочих дней со дня его получения обязан устранить допущенные нарушения.
3. Ответственность Сторон
3.1. Муниципалитет несет ответственность перед Министерством в
соответствии с бюджетным законодательством и настоящим Соглашением.
3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения Муниципалитетом обязательств по настоящему Соглашению
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет
средств бюджета Муниципалитета.
3.3. В случае неустранения Муниципалитетом допущенных нарушений
к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий
подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области в соответствии с
действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путём проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в
установленном законодательством порядке разрешения споров между юридическими лицами.
5. Особые условия
5.1. Финансирование мероприятий по настоящему Соглашению в объёмах бюджетных ассигнований из бюджета Астраханской области на ____
год осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований на текущий год. Финансирование мероприятий, выполненных сверх
упомянутых лимитов бюджетных обязательств, не производится.
5.2. В случае изменения независимо от причин сметной стоимости
объектов, включенных в перечень, в сторону увеличения финансирование
данного увеличения осуществляется за счет бюджета Муниципалитета.
5.3. Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось
следствием опасных природных явлений (шторм, ураган, смерч, землетрясение), действия внешних объективных факторов и эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.
6. Заключительные положения
9
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по
настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря ____ года.
6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.
6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами и со дня подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7. Реквизиты и подписи Сторон
10
Приложение
к Соглашению
Список объектов, включённых в перечень мероприятий государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской области»
__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Астраханской области)
№
п/п
Наименование Подрядчик Сроки прообъектов
ведения работ
По проектносметной
документации
сметная стоимость,
тыс. рублей
Всего объём финансирования,
тыс. рублей
Министр спорта и туризма Астраханской области
Руководитель органа местного самоуправления муниципального
образования Астраханской области
В том числе:
бюджет
Астраханской
области,
тыс. рублей
бюджет
внебюджетный
муниципального
источник
образования Астраханской области
_______________
(ф.и.о.)
_______________
(подпись)
_______________
(ф.и.о.)
_______________
(подпись)
11
Отчёт
об использовании средств, полученных из бюджета Астраханской области в виде субсидий на проведение строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности по
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Астраханской области)
тыс. рублей
№ Наимено- Наимено- Бюджет- Объём заявки Фактически в том числе:
Остаток фи- в том числе:
п/ вание объ- вание работ ные
муниципаль- профинансиронансировап
екта
назначе- ного образо- вано, всего
ния
ния суб- вания Астратыс. руб.
сидии ханской оббюджет бюджет мубюджет бюджет муласти
Астрахан- ниципальноАстрахан- ниципальноской обла- го образоваской обла- го образовасти
ния Астрасти
ния Астраханской обханской области
ласти
Руководитель органа местного самоуправления муниципального
образования Астраханской области
_______________
(ф.и.о.)
Ответственный за исполнение
_______________
(ф.и.о.)
Верно:
Фактические значения
показателей результативности предоставления субсидий
уровень
доля лиц,
техниче- занимаюской го- щихся физитовности ческой кульспортивтурой и
ного объ- спортом, в
екта,% общей численности
населения
муниципального образования,%
_______________
(подпись)
_______________
(подпись)