В ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница

ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета по вопросам независимой оценки
качества оказанных услуг ГУЗ «Тульская детская областная клиническая
больница»
№3
10.03.2016
Общественный совет в составе:
Председателя – Шмелевой И.М.
Секретаря – Старостина И.Н.
Членов совета:
Беляевой Е.А.
Бесединой О.В.
Хромушкиной Н.В.
Шлемовой Е.А.
При участии заместителя главного врача ГУЗ «Тульская детская
областная клиническая больница» Матвеевой В.М., главного бухгалтера ГУЗ
«Тульская детская областная клиническая больница» Богдашкиной О.Н.
Рассмотрел вопрос:
1.О финансово-хозяйственной деятельности ГУЗ «Тульская детская
областная клиническая больница» в 2015 году.
2. О структуре обращений поступивших в адрес ГУЗ «Тульская детская
областная клиническая больница» в 2015 году.
1.По первому вопросу выступила Богдашкина О.Н., которая сообщила,что
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» является
бюджетнымучреждением.
Основным документом, определяющим направления использования
бюджетным учреждением средств обязательного медицинского страхования ,
субсидий на выполнение государственного заказа, собственных доходов,
является план финансово-хозяйственной деятельности.
План ФХД разрабатывается в соответствии с
утвержденным
государственным заданием.
В плане ФХД отражены все статьи дохода и расхода
Сведения о финансовом обеспечении ГУЗ «Тульская детская областная
клиническая больница» в 2015 году ( в рублях):
1
Остаток
средств на
лицевых
счетах
на
01.01.2015
года
1
44 828 830
Утвержденный
ПФХД
на 2015 год
Полученный
доход
за 2015 год
Произведенные
расходы
в 2015 году
2
268 565 218
3
259 808 536
4
283 572 697
Остаток
средств на
лицевых
счетах
на
01.01.2016
года
5
21 064 669
Структуру доходов: Средства ОМС- 231 758 861, Субсидии- 23 994 720,
Собственные средства-4 054 955
ГУЗ «ТДОКБ» получает субсидии: на выполнение государственного задания:
социально значимая помощь (психиатрия), выездная реанимационная
бригада;
на иные цели: единовременная выплата к отпуску. В 2015 году от общего
поступления субсидии составили 9,2 %ГУЗ «ТДОКБ» получает средства
ОМС в условиях одноканального финансирования в соответствии с
территориальной программой обязательного медицинского страхования.
В 2015 году от общего поступления средства ОМС составили
89,2%.Собственные средства от общего поступления составили 1,6%.
Выполнение плана государственных гарантий за 2015 год
Социально-значимые виды помощи: стационарная помощь -103%,
амбулаторная помощь-106,1%, выездная реанимационная бригада -155%,
Территориальная программа ОМС: стационарная помощь -100%,
амбулаторная помощь-94,4%.Невыполнение плана связано с увольнением
врача-невролога, работой врачей: аллерголога-иммунолога, нефролога,
гастроэнтеролога, онколога в недостаточном объеме, уходом врача –
пульмонолога в декретный отпуск. По дневному стационару выролнение
составило 67,7%.План по дневному стационару выполнен на 67,7% в связи с
работой врача-гематолога на 0,25 ставки.
Структура расходов (в рублях)
Статьи расходов
Оплата труда и
Сумма
170 923 555
% от общих расходов
60,3
2
начисления
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Налоги
Приобретение основных
средств
Приобретение
материальных запасов
798 280
14 472 453
6 742 368
0,3
5,1
2,4
8 796 047
15 552 781
2 522 885
3,1
5,5
0,8
63 764 328
22,5
Анализ статей расходов
Оплата труда и начисления- средняя заработная плата по учреждению в
2015 составила 25409 рублей9 при дорожной карте в 25750рублей и ее
выполнении на 98,7%) в том числе:
Показатель
Фактический
По дорожной
Динамика в
карте
сравнении с
дорожной
картой
средняя
заработная плата 46 447 рублей
врачей
23 354 рубля
средняя
заработная плата
среднего
медицинского
персонала
средняя
14388 рублей
заработная плата
младшего
медицинского
персонала
40 018,71 рубля
116,1%
20 966,62 рубля
111,4%
13 583,89 рубля
105,9%
По сравнению с 2014 годом средняя заработная плата увеличилась :
- по учреждению в целом - на 5,8%,
- у врачей - на 14 % в связи с переводом на эффективный контракт ,
-у среднего медицинского персонала – на 2,6% в связи с переводом на
эффективный контракт ,
3
- у младшего медицинского персонала- средняя заработная плата
осталась на уровне 2014 года.
Коммунальные услуги:
Расходы на коммунальные услуги увеличились по сравнению с 2014
годом на 12,4% из-за увеличения тарифов. Увеличения расходов в
натуральных единицах тепла, электроэнергии и водоснабжения в 2015
году не было.
Экономия по потребленной электроэнергии в 2015 году по сравнению с
2014 годом
составила 14996 квт.час.
Налоги:
В 2015 году перечислены в бюджет следующие налоги :
- налог на имущество 14 494 501 рубль.
- налог на землю 489 736 рублей
- налог на прибыль 374 149 рублей
-НДС (в качестве налогового агента) 45 547 рублей
- налог за негативное воздействие на окружающую среду- 148 848
рублей
Сведения о недвижимом имуществе:
(руб.)
Период
на 01.01.15 г.
Балансовая стоимость
604 370 604,70
Остаточная
стоимость
533 339 150,11
(
экономическая
изношенность около 12%)
Сведения об особо ценном имуществе:
(руб.)
Период
на 31.12.15 г.
Балансовая стоимость
341 404 348,91
Остаточная
стоимость
18 888 109,57
Приобретение основных средств
В 2015 году было закуплено медицинское оборудование на сумму 932
415 рублей
в том числе:
-комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру);
4
-комплекс компьютерный многофункциональный для исследований ЭЭГ
и ВП «Нейрон-Спектр-4»;
-массажер барабанной перепонки уха с помощью переменного
воздействия давления и вакуума Элема-Н;
-матрац противопролежневый Медекс с блоком управления для
профилактики и лечения пролежней.
В 2015 году было закуплено технологическое оборудование на сумму
846 815 рублей
в том числе:
-шкаф защитный распределительный ПР 8503-2024-2 УХЛ2;
-вводно-распределительное устройство ВРУ8506Т;
-видеокамеры;
-коммутаторы неуправляемые промышленного класса;
-МФУ лазерное Куосеra FS-6525MFР;
-принтер лазерный.
Мониторинг работы медицинского оборудования за 2015 год
Количество
единиц
Количество
оборудования,
применений
полученного
по
нац.проекту
«Здоровье»
и
модернизации
здравоохранения
322
221380
Отсутствие
показаний
применению
7380
Простой
по
к технической
неисправности
нет
В 2015 году была приобретена мебель на сумму 488 405 рублей в том числе:
столы письменные, ученические; стулья на металлокаркасе, детские; шкафы;
стеллажи.
В 2015 году был закуплен медицинский инструментарий на сумму 135 115
рублей в том числе: зажим лапароскопический; ножницы лапароскопические;
ножницы хирургические коагулирующий электрод «шарик».
Приобретение материальных запасов
Расходы на закупку медикаментов, ИМН, реактивов составили 38 565 262
рубля, это на 35% ниже, чем в 2014 году. Расходы на закупку продуктов
питания составили 13 042 059 рублей. В 2015 году был приобретен мягкий
инвентарь на сумму 603 951рубль в том числе: матрацы пружинные;
наматрасники; покрывало для кроватей; пеленки
х/б; комплекты
постельного белья детские.
Выводы:
1. Денежные средства, полученные на выполнение плана государственных
гарантий по социально-значимым видам помощи освоены на 100%
5
2. В результате выполнения плана Территориальной программы ОМС по
амбулаторной помощи на 94,4%, а по помощи дневного стационара на 67,7%
больница не получила 1430,6 тыс. рублей.
Больницей ведется работа по привлечению врачей- специалистов на
амбулаторный прием.
3. ГУЗ «ТДОКБ» выполняет майские Указы Президента РФ В.В.Путина в
части «дорожной карты» по заработной плате. Уровень средней заработной
платы по врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему
медицинскому персоналу выдержан.
4.В больнице ведется постоянная работа по экономии
топливноэнергетических ресурсов.
5.Администрация больницы своевременно выплачивает сотрудникам
заработную плату и отпускные выплаты, не нарушая трудовое
законодательство, своевременно и в полном объеме перечисляются налоги в
территориальный и федеральный бюджеты
6.В больнице осуществляются закупки товаров , работ и услуг
конкурентным способом в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Своевременное пополнение материальных запасов ( медикаментов,
продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария)
позволяет качественно оказывать медицинскую помощь детям.
7.
Ежемесячно
больница
отчитывается
перед
министерством
здравоохранения ТО о мониторинге работы медицинского оборудования и
санитарного автотранспорта. В 2015 году простоев из-за технических
поломок не было , т.к. своевременно проводятся работы по техническому
осмотру медицинского оборудования и санитарного автотранспорта.
8.Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016
года ГУЗ «ТДОКБ» не имеет. Текущая кредиторская задолженность в сумме
589 тыс.рублей погашена в январе 2016 года.
Из выступления докладчика видно, что ГУЗ «Тульская детская
областная клиническая больница» имеет соответствующую своему уровню
материально-техническую базу. Низкий экономический износ недвижимого
имущества. Неплохое использование стоящего на балансе медицинского
оборудования, которое практически не имело простоев в связи
с
технической неисправностью. Это свидетельствует о должном техническом
обслуживании оборудования, на что в учреждении всегда находятся
необходимые средства.
В период последней модернизации медицинской отрасли на
приобретение оборудования и автотранспорта для ГУЗ «Тульская детская
областная клиническая больница» в 2011-2012 годах израсходовано 206 млн.
182,1 тыс. рублей (202 млн. 973, 8 тыс. рублей –средства ФФОМС, 3млн.
208,3 тыс. рублей –средства бюджета Тульской области). Было приобретено
317 единиц медицинского оборудования на сумму 192 млн. 178,8 тыс. рублей
и 5 единиц медицинского транспорта на сумму 14 млн. 3,3 тыс. рублей.
6
Учитывая
выше
изложенное
Общественный
совет
может
рекомендовать:
1Экономической службе учреждения ежегодно проводить анализ
финансового обеспечения больницы исходя из фактических затрат.
2. Продолжить последовательную работу по сокращению финансовых
потерь учреждения за счет санкций страховых медицинских организаций по
результатам медико-экономического контроля, медико-экономической
экспертизы и контроля качества медицинской помощи, оказанной в
учреждении.
3. Активнее привлекать членов Общественного совета
и
заинтересованные службы больницы к поиску спонсоров для решения
отдельных вопросов материального обеспечения учреждения.
Общественный совет не может не отметить, что в сложившихся
условиях одноканального финансирования, основная доходная часть
бюджета больницы зависит от тарифной политики территориального фонда
ОМС.
2.По второму вопросу выступил Старостин И.Н., который доложил
результаты анализа обращений граждан в адрес администрации ГУЗ
«Тульская детская областная клиническая больница» в 2015 году
Дата
(месяц.
квартал)
Число
обращений
всего
в том числе:
устных
письменных
январь
февраль
март
1
квартал
2015
Структура
16
30
29
75
(+15%)
2
4
1
7
(+17%)
9%
4
7
14
25
(+67%)
33%
на
электронную
почту
10
19
14
43
(-2%)
57%
1
квартал
2014
апрель
май
июнь
2
квартал
2015
Структура
2
квартал
2014
июль
август
сентябрь
3 квартал
65
6
15
44
41
24
39
7
0
1
10
10
9
24
14
29
104 (+24%)
8(-11%)
8%
29(+16%)
28%
67(+34%)
64%
84
34
31
9
4
3
25
4
9
50
26
19
33
98 (+31%)
3
10 (+66%)
1
14 (-46%)
29
74 (+72%)
7
3 квартал
2014
октябрь
ноябрь
декабрь
4 квартал
4 квартал
2014
ВСЕГО за
2015г.:
2014г.
2013 г
динамика
Структура
2015
Структура
2014
Структура
2013
75
6
26
43
37
27
30
94 (+7%)
2
1
4
7 (-42%)
5
5
10
20 (+33%)
30
21
16
67 (+10%)
88
12
15
61
371
32
88
251
312
283
+31%
33
38
-16%
9%
81
75
+17%
23%
198
170
+48%
68%
11%
26%
63%
13%
27%
60%
Число обращений в адрес администрации ГУЗ «Тульская детская
областная клиническая больница варьирует от 16 в январе до 41 в апреле
прошлого года. Поквартальные вариации составили от 65 в первом
квартале 2015 года до 104 во втором квартале 2015 года. Отмечается
некоторое весеннее «пробуждение» обращаемости.
За три последних года наблюдения общее количество обращений
возросло на 31%. При этом число устных обращений (а точнее обращений
на личный прием и «телефон доверия») сократилось на 16%, число
письменных и электронных обращений увеличилось соответственно
на17% и 48%. В структуре обращений 2015 года две третьих составляют
так называемые электронные обращения ( 1/3 из них были адресованы
главному педиатру МЗ Тульской области и выставлены на сайты МЗ ТО и
71 регион, 2/3 поступили на почту учреждения и личную почту главного
врача больницы). Около 1/3 обращений касались работы собственно
больницы, остальные были связаны с работой специалистов других
учреждений здравоохранения.
На все обращения граждан главным врачом больницы были даны
исчерпывающие, оперативные ответы. Работа руководителя учреждения
по рассмотрению обращений граждан проводится своевременно,
последовательно, квалифицированно, с обеспечением преемственности в
оказании медицинской помощи обратившимся.
8
Общественный совет решил:
1. Отметить положительную работу администрации ГУЗ «Тульская
детская областная клиническая больница» по рассмотрению
обращений граждан.
2. Рекомендовать главному врачу ГУЗ «Тульская детская областная
клиническая больница» Котик Л.И.:
2.1.Экономической службе учреждения ежегодно проводить анализ
финансового обеспечения учреждения исходя из фактических затрат.
2.2. Продолжить последовательную работу по сокращению
финансовых потерь учреждения за счет санкций страховых медицинских
организаций по результатам медико-экономического контроля, медикоэкономической экспертизы и контроля качества медицинской помощи,
оказанной в учреждении.
2.3. Активнее привлекать членов Общественного совета и
заинтересованные службы больницы к поиску спонсоров для решения
отдельных вопросов материального обеспечения учреждения.
Результаты голосования за то, чтобы принять проект решения за
основу:
«ЗА»____6___человек, «ПРОТИВ»_____0 ___человек,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»____0 __человек.
Замечаний, предложений не было.
Результаты голосования за то, чтобы принять проект решения в целом:
«ЗА»____6___человек, «ПРОТИВ»_____0 ___человек,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»____0 __человек.
Председатель ОС
И.М. Шмелева
Секретарь ОС
И.Н. Старостин
9