РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02 февраля 2012 года № 32 г. Калининград О целевой программе Калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы» В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», статьей 18 Уставного закона Калининградской области «О Правительстве Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года № 407 «О целевых программах Калининградской области» Правительство Калининградской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить целевую программу Калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы» согласно приложению. 2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. Исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области В.Э. Смильгин Приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 02 февраля 2012 года № 32 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА Калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы» РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ» 1. Наименование целевой программы Калининградской области: целевая программа Калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы» (далее – Программа). 2. Основания для разработки Программы: 1) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 2) целевая программа Калининградской области «Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 08 декабря 2006 года № 923. 3. Государственный заказчик Программы: Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области. 4. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы: Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области. 5. Разработчик Программы: Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области. 6. Исполнители основных мероприятий Программы: 1) Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области; 2) Министерство экономики Калининградской области; 3) Министерство финансов Калининградской области; 4) Министерство образования Калининградской области; 5) Министерство социальной политики Калининградской области; 6) Министерство по муниципальному развитию Калининградской области; 7) Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области; 2 8) Конкурсное агентство Калининградской области; 9) Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области; 10) государственные казенные учреждения Калининградской области центры занятости населения; 11) учреждения профессионального образования Калининградской области; 12) хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги, выполняющие работы и поставляющие товары в соответствии с требованиями действующего законодательства. 7. Стратегические цели Программы: 1) реализация мер в сфере занятости населения Калининградской области, позволяющих повысить эффективность занятости населения; 2) создание условий для развития сбалансированного рынка труда Калининградской области; 3) обеспечение социальных гарантий граждан по защите от безработицы. 8. Тактические задачи Программы: 1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; 2) содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 3) развитие трудовых ресурсов, сбалансирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 4) поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан; 5) совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда, разработка прогноза баланса трудовых ресурсов; 6) оказание социальной поддержки безработным гражданам. 9. Сроки и этапы реализации Программы: Программа реализуется в один этап с 01 января 2012 года по 31 декабря 2016 года. 10. Объемы и источники финансирования по годам: общий объем финансирования мероприятий Программы – 1 775495,7 тыс. рублей, в том числе по источникам и объемам финансирования (таблица 1). Таблица 1 № п/п Источник финансирования 1 2 3 Федеральный бюджет * Областной бюджет** ИТОГО: Объем финансирования (тыс. рублей) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год всего 331562,3 48845,2 380407,5 312638,9 48845,2 361484,1 295689,5 48845,2 344534,7 295689,5 48845,2 344534,7 295689,5 48845,2 344534,7 1531269,7 244226,0 1775495,7 3 *В пункте 1 таблицы 1 (объемы финансирования, источником которого являются средства федерального бюджета) предусмотрены также расходы на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном действующим законодательством порядке безработными. Указанные расходы отражены в таблице 2. **В пункте 2 таблицы 1 (объемы финансирования мероприятий в области активной социальной политики) предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета с 2012 года. Таблица 2 № п/п Наименование мероприятия 1 Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными 2 ИТОГО: Финансирование (тыс. рублей) 2012 год 331562,3 2013 год 312638,9 2014 год 295689,5 2015 год 295689,5 2016 год 295689,5 всего 1531269,7 331562,3 312638,9 295689,5 295689,5 295689,5 1531269,7 11. Непосредственные результаты реализации Программы приведены в таблице 3. Таблица 3 Целевые показатели 2013 2014 2015 год год год 5 6 7 90000 91000 92000 № п/п Наименование мероприятия Единица измерения 1 1 2 Информирование о положении на рынке труда в Калининградской области Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 3 чел. 2012 год 4 85000 ед. 100 120 130 140 150 Организация проведения оплачиваемых общественных работ чел. 1600 1650 1700 1750 1800 2 3 2016 год 8 93000 4 1 4 5 6 2 Организация временного трудоустройства: - несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф); - безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда Содействие самозанятости безработных граждан 3 чел. 4 5 6 7 8 2100 2200 2260 2330 2380 40 50 60 70 80 10 15 20 25 30 чел. 4000 4000 4000 4000 4000 чел. 1000 1120 1160 1200 1200 5 7 8 9 10 11 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в том числе: психологическая поддержка безработных граждан Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном действующим законодательством порядке безработными (пособия по безработице, стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, материальной помощи, пенсии, оформленной досрочно) чел. 33000 33000 33000 33000 33000 3000 3000 3000 3000 3000 чел. 2000 1950 1900 1850 1800 чел. 100 100 100 100 100 чел. 200 200 200 200 200 чел. 35200 33400 31700 30100 28600 6 12. Ожидаемые отражены в таблице 4. конечные результаты реализации Программы Таблица 4 № п/п 1 2 3 4 5 Показатель в среднегодовом исчислении Уровень общей безработицы Уровень регистрируемой безработицы Напряженность на регистрируемом рынке труда (соотношение не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, и количества вакансий), средний коэффициент Доля трудоустроенных граждан от общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы Доля трудоустроенных безработных граждан после прохождения профессионального обучения Единца измерения На конец года % 2009, факт 10,7 2010, факт 9,7 2011, факт 9,7 2012, прогн. 8,2 2013, прогн. 7,9 2014, прогн. 7,4 2015, прогн. 7,2 2016, прогн. 6,9 % 2,9 2,0 1,7 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 ед. 2,9 2,5 1,3 1,7 1,5 1,3 1,0 0,9 % 45,6 41,7 43,4 65,0 67,5 70,0 72,5 72,9 % 53,4 88,9 89,5 91,0 92,0 93,0 94,0 94,6 13. Система организации контроля за исполнением Программы: контроль за исполнением Программы в рамках своих полномочий осуществляют Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, Контрольнооперативное управление Правительства Калининградской области, Контрольно-ревизионная служба Калининградской области. 7 РАЗДЕЛ . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ 14. Ситуация на рынке труда Калининградской области в 2008 году складывалась под влиянием положительной динамики макроэкономических показателей, которые оказали благоприятное воздействие на состояние сферы занятости населения. В октябре 2008 года в государственных казенных учреждениях Калининградской области центрах занятости населения (далее – центры занятости населения, ЦЗН) было зарегистрировано наименьшее количество безработных граждан – 5877 человек, уровень регистрируемой безработицы составлял 1,1 % от экономически активного населения (далее – ЭАН), средний коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда (далее – коэффициент напряженности) – 0,9 единицы. С ноября 2008 года на рынке труда Калининградской области наметились негативные тенденции, свидетельствующие об ухудшении экономической ситуации в сфере деятельности большинства хозяйствующих субъектов. Работодатели активно использовали введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, увеличилось количество высвобожденных работников, что привело к росту числа обращений граждан в центры занятости населения. За ноябрьдекабрь 2008 года безработными было признано более 4000 человек. В среднем еженедельно признавалось безработными более 400 человек, что в 1,6 раза больше, чем в среднем еженедельно признавалось в период с января по октябрь 2008 года. В конце 2008 года численность безработных граждан составляла 8512 человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,6 % от ЭАН, коэффициент напряженности – 2,5 единицы. Наиболее интенсивное высвобождение работников отмечено в 1 квартале 2009 года: в сфере обрабатывающего производства было уволено более 3000 человек, в сфере предоставления коммунальных, социальных, персональных и прочих услуг – более 600 человек, в области сельского хозяйства, охотного и лесного хозяйства – более 400 человек, здравоохранения – более 300 человек. Уровень регистрируемой безработицы увеличился с показателя 1,6 % от ЭАН в январе 2009 года до 3,8 % от ЭАН в июне 2009 года, коэффициент напряженности – с 2,5 до 6,5 единицы, количество безработных в июне 2009 года составило 20602 человека. Создавшаяся ситуация определила необходимость активизации деятельности в целях реализации мероприятий в сфере активной политики занятости населения по таким направлениям, как развитие системы профессиональной подготовки в целях повышения конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, обеспечение социальных гарантий граждан, потерявших работу, оказание 8 психологической и профориентационной поддержки, содействие в организации малого бизнеса в целях создания новых рабочих мест, расширение объемов и видов общественных работ. В 2009 году было организовано профессиональное обучение для 2,8 тыс. безработных граждан, в общественных работах приняли участие 1,2 тыс. человек, организовано временное трудоустройство для 3,4 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, оказано содействие в самозанятости 1,6 тыс. безработных граждан, профориентационные услуги получили 31,8 тыс. безработных и незанятых граждан. Большое влияние на рынок труда Калининградской области оказала целевая программа Калининградской области «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2009 году» (далее – Программа2009). Реализация мероприятий активной политики и Программы-2009 позволили к концу 2009 года снизить численность зарегистрированных безработных граждан до 15490 человек, уровень регистрируемой безработицы – до 2,9 % от ЭАН. В 2010 году продолжилась реализация мероприятий активной политики занятости населения и аналогичной программы 2010 года. В общественных работах приняли участие 3,2 тыс. человек, направлено на профессиональное обучение 3,6 тыс. безработных граждан, организовано временное трудоустройство 3,0 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, оказано содействие в самозанятости 2,9 тыс. безработным гражданам, профориентационные услуги получили 32,2 тыс. незанятых и безработных граждан. Вследствие улучшения ситуации в экономике в 2010 году было отмечено снижение численности зарегистрированных безработных. Достигнув максимального значения в марте 2010 года – 18,3 тыс. человек, в ноябре 2010 года количество зарегистрированных безработных граждан составило 10,0 тыс. человек. В марте 2010 года наблюдалось уменьшение количества безработных граждан. К концу 2010 года их численность снизилась на 7,8 тыс. человек или на 42,3 % и по состоянию на 01 января 2011 года составила 10565 человек. Уровень регистрируемой безработицы сократился до 2,0 % от ЭАН. Значительно снизились масштабы высвобождения работников. Если в 2009 году в среднем за месяц увольнялось в связи с высвобождением свыше 800 работников, то в 2010 году этот показатель составил около 400 человек. Увеличилось и количество свободных рабочих мест, заявленных работодателями в центры занятости населения: если в январе 2010 года было заявлено чуть более 2,8 тыс. вакансий, то на конец 2010 года - более 5 тыс. единиц. Тенденция к стабилизации на рынке труда Калининградской области продолжается и в 2011 году: на конец 2011 года на учете состояло 8711 безработных граждан, уровень регистрируемой безработицы – 1,7 % от ЭАН, коэффициент напряженности – 1,3 единицы. 9 Количество безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения, уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности на 01 января 2012 года приведены в таблице 5. Таблица 5 № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Количество безработных граждан, человек Уровень регистрируемой безработицы*, % Коэффициент напряженности, единица Багратионовск Балтийск Гвардейск Гурьевск Гусев Зеленоградск Калининград Краснознаменск Неман Нестеров Озёрск Полесск Правдинск Светлогорск Светлый Славск Советск Черняховск 353 251 448 3383 509 213 1912 423 609 267 724 178 490 246 215 448 334 708 1,4 1,2 2,7 1,6 2,5 1,1 0,8 4,4 4,5 2,6 8,3 1,8 4,1 1,4 1,3 4,7 1,4 2,2 1,6 2,5 4,6 0,8 9,2 1,7 0,5 28,2 13,9 4,8 806,0 2,0 9,4 1,5 0,8 12,5 1,6 2,4 Итого: 8711 1,7 1,3 Наименование ЦЗН (город) *Соотношение численности зарегистрированных в ЦЗН граждан к ЭАН муниципального образования (Калининградской области). **Соотношение незанятого населения, зарегистрированного в ЦЗН, на 1 заявленную вакансию. Вместе с тем на рынке труда Калининградской области распределение спроса и предложения по половозрастной структуре и профессиональноквалификационным признакам осуществляется неравномерно. Среди зарегистрированных безработных 62,6 % составляют женщины, а среди востребованных профессий традиционно преобладают «мужские». Также низок уровень наполняемости вакансий по таким профессиям, как водитель автомобиля, монтажник железобетонных конструкций, сборщик-корпусник, санитарка, дворник, уборщик территории, медицинская сестра. Часть рабочих мест не востребована из-за низкой оплаты труда. 10 Отдельные показатели представлены в таблице 6. по категориям безработных граждан Таблица 6 № п/п 1 2 3 4 5 6 7 Показатель По полу: женщины мужчины Всего По месту проживания: в городской местности в сельской местности Всего По возрасту: в возрасте 16-29 лет в предпенсионном возрасте (за два года до наступления пенсионного возраста) в других возрастах Всего По образованию: имеющие высшее и среднее профессиональное образование имеющие начальное профессиональное, среднее (полное) общее, основное общее образование не имеющие среднего (полного) общего образования Всего По основаниям незанятости: уволенные в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников организации уволившиеся по собственному желанию выпускники образовательных учебных заведений не имеющие работу по другим причинам Всего По продолжительности поиска работы: ищут работу до 1 месяца от 1 месяца до года более года (хроническая безработица) Всего 2010 год, человек На конец периода 2011 % год, человек % 6436 4129 10565 60,9 39,1 100,0% 5453 3258 8711 62,6 37,4 100,0% 6738 3827 10565 63,8 36,2 100,0% 5200 3511 8711 59,7 40,3 100,0% 2760 26,1 2283 26,2 688 6,5 619 7,1 7117 10565 67,4 100,0% 5809 8711 66,7 100,0% 4826 45,7 3987 45,8 5552 52,5 4580 52,5 187 1,8 144 1,7 10565 100,0% 8711 100,0% 2016 19,1 1190 13,7 4521 42,8 4071 46,7 236 2,2 187 2,1 3792 35,9 3263 37,5 10565 100,0% 8711 100,0% 1905 18,0 1303 15,0 7775 885 10565 73,6 8,4 100,0% 6877 531 8711 78,9 6,1 100,0% По состоянию на 01 января 2012 года работодателями в центры занятости населения было заявлено 7179 вакансий, что на 2199 единиц больше, чем на начало 2011 года (4980 единиц). Однако одной из основных проблем является качество вакансий. В банке вакансий Калининградской 11 области 77,6 % - вакансии по рабочим специальностям в таких отраслях, как строительство (20,9 %), обрабатывающая промышленность (19,7 %), образование (10,3 %), оптовая и розничная торговля (8,9 %), транспорт и связь (8,1 %) и другие. Многочисленная группа заявленных вакансий относится к квалифицированным видам работ (водитель, слесарь, рабочие строительных профессий). Отмечается спрос на специалистов (врачспециалист, медицинская сестра, воспитатель детского сада). При этом доля малоквалифицированных и неквалифицированных работников (укладчикупаковщик, подсобный рабочий, уборщик производственных помещений) является наибольшей. Анализ предложения рабочей силы на рынке труда Калининградской области, проведенный с учетом профессионального образования безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, показал, что наибольшее количество соискателей рабочих мест имеют экономическое образование (7,4 %), почти в 2 раза меньше инженеров – 2,8 %, юристов - 0,8 %. Несоответствие профессионально-квалификационной структуры предлагаемой рабочей силы и спроса на нее приводит к тому, что часть потребности в новых кадрах, испытываемой работодателями, остается неудовлетворенной. Расширение коммерческого сектора профессионального образования ведет к возрастанию роли населения при формировании спроса на образовательные услуги. В связи с этим профессиональная ориентация населения играет все более существенную роль при формировании спроса на образовательные услуги, обуславливая этим обеспеченность экономики Калининградской области необходимыми кадровыми ресурсами. Основными причинами возникновения стереотипов о статусе и стоимости труда рабочих и специалистов являются: - недостаточная информированность молодежи о профессиях и специальностях, пользующихся спросом на рынке труда Калининградской области; - наличие значительной дифференциации уровня оплаты труда между сферой услуг и производственной сферой, бюджетным и внебюджетным сектором; - низкое качество рабочих мест в отдельных отраслях. Решение проблем рынка труда Калининградской области, достижение положительных и устойчивых результатов возможно только с использованием программно-целевых методов. Предлагаемая Программа направлена как на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области, так и на формирование кадровой политики в целях эффективного экономического развития Калининградской области. 15. Пути решения проблемы: 1) комплексный программно-целевой подход; 12 2) развитие социального партнерства среди всех участников рынка труда Калининградской области в целях выработки согласованных подходов к анализу ситуации на рынке труда Калининградской области; 3) проведение координированных действий по снижению напряженности на рынке труда Калининградской области; 4) разработка и реализация мероприятий, способствующих эффективной кадровой политике Калининградской области и повышению качества жизни населения Калининградской области. РАЗДЕЛ ПI. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ Глава 1. Цели и задачи Программы 16. Стратегические цели Программы: 1) реализация мер в сфере занятости населения Калининградской области, позволяющих повысить эффективность занятости населения; 2) создание условий для развития сбалансированного рынка труда Калининградской области; 3) обеспечение социальных гарантий граждан по защите от безработицы. 17. Поставленные цели достижимы при решении следующих тактических задач Программы: 1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; 2) содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 3) развитие трудовых ресурсов, сбалансирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 4) поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан; 5) совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда, разработка прогноза баланса трудовых ресурсов; 6) оказание социальной поддержки безработным гражданам. Глава 2. Сроки реализации Программы 18. Программу предполагается реализовать один этап с 01 января 2012 года по 31 декабря 2016 года. Глава 3. Мероприятия Программы 19. Реализация Программы осуществляется посредством комплекса мероприятий, изложенных в приложении. 13 РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 20. Реализация Программы позволит достичь положительных результатов в социально-экономической сфере путем: 1) выполнения мероприятий активной политики в сфере занятости населения; 2) дальнейшего развития системы государственной социальной поддержки безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску работы; 3) повышения уровня экономической активности незанятого населения; 4) совершенствования нормативной правовой базы в области развития социально-трудовых отношений и регулирования рынка труда Калининградской области; 5) развития кадрового потенциала, координации действий органов власти и бизнеса по созданию рабочих мест; 6) совершенствования механизма социального партнерства и социально-трудовых отношений. 21. Мероприятия Программы не оказывают отрицательного влияния на изменение экологической среды. РАЗДЕЛ V. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 22. Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение государственной политики в сфере занятости населения, повышение уровня жизни жителей Калининградской области и эффективности отдельных показателей социально-экономического развития, включая: 1) обеспечение социальной поддержки безработных граждан; 2) снижение социальной напряженности и уровня преступности; 3) повышение конкурентоспособности на рынке труда Калининградской области и обеспечение занятостью граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 4) увеличение численности экономически активного населения, уровня занятости населения; 5) снижение уровня регистрируемой безработицы и напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда Калининградской области; 14 6) рост поступлений в бюджет за счет увеличения налогооблагаемой базы субъектов экономической деятельности. Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Глава 1. Ресурсное обеспечение Программы и оценка эффективности расходования бюджетных средств 23. Объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников составляет 1 775495,7 тыс. рублей, в том числе: 1) средства федерального бюджета – 1 531269,7 тыс. рублей; 2) средства областного бюджета – 244 226,0 тыс. рублей. 24. Распределение финансовых средств по годам реализации Программы приведено в приложении. 25. Реализация мероприятий Программы будет способствовать целевому и эффективному использованию средств бюджетов всех уровней путем рационального и обоснованного распределения бюджетных средств между их получателями. Глава 2. Механизм реализации Программы 26. Управление реализацией Программы осуществляет Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, которое координирует деятельность исполнителей основных мероприятий Программы, проводит оценку эффективности Программы, формирует и представляет государственному заказчику Программы отчет о реализации Программы, организует анкетирование получателей государственных услуг и проведение мониторингов. Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области осуществляет также взаимодействие с Федеральной службой по труду и занятости, информационно-организационное сопровождение работ по реализации программных мероприятий и контроль за ходом выполнения мероприятий по срокам и содержанию. Программа реализуется через систему изменений и дополнений, вносимых в нее в установленном действующим законодательством порядке, и оценку промежуточных и итоговых результатов. 27. Порядки реализации мероприятий Программы и их финансирование утверждаются постановлением Правительства Калининградской области. 15 РАЗДЕЛ VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Глава 1. Оценка эффективности Программы 28. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы производится по каждому целевому показателю за отчетный период и измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их целевыми показателями за отчетный период. Расчет социального эффекта от реализации программных мероприятий производится по формуле: СЭ = ФЗП, где: СЭ – социальный эффект, тыс. рублей; ФЗП – фонд оплаты труда по рабочим местам, заполненным гражданами, трудоустроенными центрами занятости населения, тыс. рублей. Расчет бюджетного эффекта определяется как разница между финансовыми затратами на реализацию программного мероприятия и налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней в результате трудоустройства граждан и производится по формуле: БЭ = ФЗ – Н, где: БЭ – бюджетный эффект, тыс. рублей; ФЗ – финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы из федерального и областного бюджетов, тыс. рублей; Н – потенциальные налоговые поступления в бюджеты всех уровней от заработной платы граждан, трудоустроенных при содействии центров занятости населения, тыс. рублей. Расчет налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от реализации программных мероприятий производится по формулам: - в областной бюджет от трудоустройства граждан на постоянные рабочие места: Нбп = ЗПср × Ск × Тн × Nп , где: - потенциальные налоговые поступления от заработной платы граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места, в среднемесячном выражении, тыс. рублей; ЗПср Н - среднемесячный заработок по Калининградской области в текущем году, тыс. рублей; Ск - суммарный коэффициент обязательных отчислений во внебюджетные фонды и ставки подоходного налога физических лиц на Нбп бп 16 начисленный заработок (единый социальный налог – 30,2 %; подоходный налог – 13 %); Тн - численность граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места при содействии центров занятости населения за отчетный период, чел.; Nп - время работы трудоустроенного гражданина на постоянную работу, время работы трудоустроенного гражданина рассчитывается как разница между 12 месяцами и средней продолжительностью безработицы, месяцев; - в областной бюджет от трудоустройства на созданные временные рабочие места: Нбв = ЗПср × Ск × Тв × Nв , где: Нбв - потенциальные налоговые поступления от заработной платы граждан, трудоустроенных на временные рабочие места при содействии центров занятости населения, тыс. руб.; ЗПср - среднемесячная заработная плата граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, тыс. рублей; Ск - суммарный коэффициент обязательных отчислений во внебюджетные фонды и ставки подоходного налога физических лиц на начисленный заработок (единый социальный налог – 30,2 %; подоходный налог – 13 %); Тв - численность граждан, трудоустроенных на временные рабочие места при содействии центров занятости населения, чел.; Nв - средний период участия во временных работах, месяцев. Оценка эффективности социально-экономических от реализации Программы приведена в таблице 7. последствий Таблица 7 № п/п Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2013 год 1 2 Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы Доля трудоустроенных граждан от общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 3 чел. 4 32200 5 30600 % 65,0 67,5 1 2 2014 год 2015 год 2016 год 6 29100 7 27700 8 26200 70,0 72,5 72,9 17 1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Количество трудоустроенных граждан, всего, из них: трудоустроено на постоянную работу; трудоустроено на временную работу Средняя продолжительность занятости в течение года: при трудоустройстве на постоянную работу; при трудоустройстве на временную работу 3 4 5 6 7 8 чел. 20930 20660 20370 20080 19100 чел. 13100 12950 12800 12690 12300 чел. 7830 7710 7570 7390 6800 мес. 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 мес. 1,17 1,19 1,21 1,23 1,23 *Средняя заработная плата в экономике руб./ мес. 22170,0 24165,0 26098,0 28055,0 Средняя заработная плата при трудоустройстве на временную работу Социальный эффект руб./ мес. 6500,0 7000,0 7500,0 8000,0 8500,0 Налоговые поступления в бюджетную систему, обусловленные трудоустройством граждан Расходы на мероприятия по содействию занятости населения Бюджетный эффект (ст. 7 – ст. 8) Индекс доходности бюджетных расходов (ст.7 - ст. 8) 30018 тыс. руб. тыс. руб. 1976365,4 2160900,5 2340267,7 2529241,5 2618721,7 853789,8 933509,0 1010995,6 1092632,3 1131287,8 тыс. руб. 380407,5 344534,7 344534,7 344534,7 тыс. руб. руб. на 1 руб. затрат 361484,1 473382,3 572024,9 666460,9 748097,6 786753,1 2,24 2,58 2,93 3,17 3,28 * примечание: данные взяты из Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007 - 2016 годы (таблица 6.14 Закона Калининградской области «Об утверждении Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 годы»). На основе проведенной оценки эффективности реализации мероприятий Программы могут быть сделаны следующие выводы: - эффективность реализации мероприятий Программы снизилась (отклонение фактического показателя от планового составит более 10 %); 18 - эффективность реализации мероприятий Программы находится на прежнем уровне (отклонение фактического показателя от планового составит не более 5%); - эффективность реализации мероприятий Программы повысилась (отклонение фактического показателя от планового составит более 5%). Глава 2. Ожидаемые результаты Программы 29. Реализация программных мероприятий за пять лет позволит достичь следующих результатов: 1) повышение эффективности подготовки и использования трудовых ресурсов Калининградской области в целях социально-экономического развития Калининградской области; 2) создание оптимальной системы управления занятостью населения, осуществляющей в полном объеме конституционное право граждан на защиту от безработицы и эффективную занятость; 3) оптимизация деятельности органов исполнительной и законодательной власти Калининградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и работодателей по регулированию рынка труда Калининградской области; 4) обеспечение создания условий для эффективного развития экономики Калининградской области. 30. Ожидаемыми конечными результатами Программы являются: 1) уровень общей безработицы – не более 6,9 % от ЭАН к концу 2016 года; 2) уровень регистрируемой безработицы – не более 1,2 % от ЭАН к концу 2016 года; 3) коэффициент напряженности - не выше 0,9 единиц к концу 2016 года; 4) доля трудоустроенных граждан от общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы – не ниже 72,9 % к концу 2016 года; 5) доля трудоустроенных безработных граждан после прохождения профессионального обучения – не менее 94,6 % к концу 2016 года. Глава 3. Система контроля за ходом реализации Программы 31. Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, Контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области, 19 Контрольно-ревизионную службу Калининградской области отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств. 32. Отчеты о ходе исполнения Программы рассматриваются в установленном действующим законодательством порядке. Приложение к целевой программе Калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы» Перечень мероприятий целевой программы Калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской области на 2012- 2016 годы» Таблица Объемы финансирования, тыс. руб. № Наименование, цели, п/п задачи, мероприятия 1 2 Сроки выполнения мероприятия 3 Исполнители мероприятия 4 Источник финансирования 5 всего 6 в том числе: 2012 2013 год 7 год 8 Ожидаемый результат (в натуральном выражении – целевые значения) 2014 2015 2016 год 9 год 10 год 11 12 Цель 1. Создание условий для развития сбалансированного рынка труда и повышения эффективности занятости населения Задача № 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 1 Информирование о положении на рынке труда Калининградской области 2012-2016 годы 2 Организация ярмарок 2012-2016 вакансий и учебных годы рабочих мест Агентство по обеспечению занятости федеральный 0 0 0 0 0 0 информирование о ситуации на населения Калининградской области, бюджет рынке труда не менее 451000 ГКУ КО ЦЗН человек, в том числе 85000 человек в 2012 году областной бюджет** 23134,8 4626,96 4626,96 4626,96 4626,96 4626,96 Агентство по обеспечению занятости федеральный 0 0 0 0 0 0 населения Калининградской области, бюджет Министерство образования Калининградской области, областной Министерство социальной политики бюджет** 16050,0 3210,0 3210,0 3210,0 3210,0 3210,0 Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН организация 640 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе 100 ярмарок в 2012 году 2 1 3 2 3 Организация 2012-2016 проведения годы оплачиваемых общественных работ 4 Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН 5 федеральный бюджет областной бюджет** областной бюджет 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 создание 8450 временных рабочих мест для организации общественных работ, в том числе 1550 16630,75 3326,15 3326,15 3326,15 3326,15 3326,15 рабочих мест в 2012 году 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Задача № 2. Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы 4 Организация 2012-2016 временного годы трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН федеральный бюджет областной бюджет** создание 11270 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 20000,0 3998,47 3998,47 3998,47 3998,47 3998,47 граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 2100 рабочих мест в 2012 году 0 0 0 0 0 0 3 1 5 6 2 3 Организация 2012-2016 временного годы трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые Организация 2012-2016 временного годы трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужде нных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодет ных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей- 4 Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН 5 федеральный бюджет областной бюджет** Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН федеральный бюджет областной бюджет** 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0 0 0 0 0 0 1928,1 385,62 385,62 385,62 385,62 385,62 12 создание не менее 100 временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в том числе 10 рабочих мест в 2012 году создание 300 временных рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в том числе 40 рабочих мест в 2012 году 4 инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф) 7 Организация 2012-2016 Агентство по обеспечению занятости областной 36225,0 7245,0 стажировок годы населения Калининградской области, бюджет выпускников ГКУ КО ЦЗН образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы Задача № 3. Развитие трудовых ресурсов, сбалансирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 8 Организация 2012-2016 Агентство по обеспечению занятости федеральный 0 0 профессиональной годы населения Калининградской области, бюджет ориентации граждан ГКУ КО ЦЗН в целях выбора сферы деятельности (профессии), областной трудоустройства, бюджет** 3000,0 600,0 профессионального обучения и психологической поддержке безработных граждан 9 Социальная 2012-2016 Агентство по обеспечению занятости федеральный 0 0 адаптация годы населения Калининградской области, бюджет безработных граждан ГКУ КО ЦЗН на рынке труда областной бюджет** 8000,0 1600,0 10 Профессиональная 2012-2016 Агентство по обеспечению занятости федеральный 0 0 подготовка, годы населения Калининградской области, бюджет переподготовка и ГКУ КО ЦЗН, организации и повышение учреждения профессионального областной 105000,0 20900,0 квалификации образования по итогам конкурсного бюджет** безработных граждан отбора 7245,0 7245,0 7245,0 0 600,0 0 0 0 600,0 600,0 0 0 7245,0 создание 1000 рабочих мест для временного трудоустройства выпускников, в том числе 200 рабочих мест в 2012 году профориентационная услуга для не менее 165000 человек (из них оказание услуг по психологической поддержке для 15000 человек), в том числе для 33000 человек в 2012 году (из них оказание 600,0 услуг по психологической поддержке для 3000 человек) 0 0 социальная адаптация не менее 20000 безработных граждан, в том числе 4000 безработных граждан в 2012 году 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 0 0 0 0 профессиональная подготовка, переподготовка не менее 9500 безработных 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 граждан, в том числе 2000 безработных граждан в 2012 году 5 1 2 3 4 5 11 Профессиональная 2012-2016 Агентство по обеспечению занятости областной подготовка, годы населения Калининградской области, бюджет** переподготовка и ГКУ КО ЦЗН, организации и повышение учреждения профессионального квалификации образования по итогам конкурсного женщин в период отбора отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет Задача № 4. Поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан 12 Содействие 2012-2016 Агентство по обеспечению занятости федеральный самозанятости годы населения Калининградской области, бюджет безработных ГКУ КО ЦЗН, Министерство по граждан, в том числе промышленной политике, развитию областной организация предпринимательства и торговли бюджет** собственного дела Калининградской области 6 5500,0 0 9015,0 7 8 9 10 11 12 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не менее 500 чел., в том числе в 2012 году 100 чел. 0 0 0 0 0 1803,0 1803,0 1803,0 1803,0 1803,0 оказание содействия самозанятости не менее 5680 безработным гражданам, в том числе 1000 безработным гражданам в 2012 году Задача № 5. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда, разработка прогноза баланса трудовых ресурсов 13 Разработка 2012-2016 Агентство по обеспечению занятости федеральный 0 0 0 0 0 0 индикативных годы населения Калининградской области, бюджет показателей Министерство социальной политики мониторинга рынка Калининградской области областной труда, обеспечение 0 бюджет** 0 0 0 0 0 его проведения и прогнозирования 14 Разработка прогноза 2012-2016 баланса трудовых годы ресурсов Министерство экономики, Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, Министерство социальной политики Калининградской области федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 областной бюджет** 0 0 0 0 0 0 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Цель II. Обеспечение социальных гарантий граждан на защиту от безработицы Задача №1. Оказание социальной поддержки безработным гражданам 15 Осуществление 2012-2016 социальных выплат годы гражданам, признанным в установленном действующим законодательством порядке безработными Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области, ГКУ КО ЦЗН федеральный бюджет 1531269,7 331562,3 312638,9 295689,5 295689,5 295689,5 осуществление социальных выплат, включая пособие по безработице, не менее 159000 безработным гражданам, в том числе 35200 безработным гражданам в 2012 году федеральный бюджет* 1531269,7 331562,3 312638,9 295689,5 295689,5 295689,5 областной бюджет** 244226,0 48845,2 48845,2 48845,2 48845,2 48845,2 областной бюджет итого 2500,0 2500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1775495,7 380407,5 361484,1 344534,7 344534,7 344534,7