Утверждаю - Департамент социальной защиты населения

Приложение 2
к приказу ДСЗН
об утверждении ВЦП
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Наименование ВЦП
Тип ВЦП
Соответствие ВЦП целям
программы социальноэкономического развития
Томской области
Департамент социальной защиты населения Томской области
Организация и предоставление услуг социальной реабилитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам
без определенного места жительства полустационарными учреждениями социального обслуживания населения.
ВЦП 1-го типа
Соответствует основным целям в области социальной политики, раздел 2.3.2.6. «Социальная поддержка
населения» Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы.
ПАСПОРТ ВЦП
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Наименование
Задача СБП, Цель ВЦП
Оптимизация системы
оказания социальных услуг
Задача 1. Повышение качества
оказания услуг социальной
реабилитации гражданам
пожилого возраста и
инвалидам, лицам без
определенного места
жительства
полустационарными
Единица
измерения (N)
тыс. ед.
%
очередной финансовый год –
плановый год 1 – 2011г
плановый год 2 – 2012г
2010г
1. Количество социальных
1. Количество социальных
1. Количество социальных
услуг, оказанных гражданам
услуг, оказанных гражданам
услуг, оказанных гражданам
полустационарными
полустационарными
полустационарными
учреждениями социального
учреждениями социального
учреждениями социального
обслуживания населения, не
обслуживания населения, не
обслуживания населения, не
менее 135
менее 140
менее 140
1. Доля граждан,
1. Доля граждан,
1. Доля граждан,
удовлетворенных качеством
удовлетворенных качеством
удовлетворенных качеством
услуг социальной
услуг социальной
услуг социальной
реабилитации, оказанными
реабилитации, оказанными
реабилитации, оказанными
полустационарными
полустационарными
полустационарными
учреждениями социального
учреждениями социального
учреждениями социального
обслуживания населения, в % от обслуживания населения, в % от обслуживания населения, в % от
общего числа граждан,
общего числа граждан,
общего числа граждан,
учреждениями социального
обслуживания населения
Задача 2. Повышение
удовлетворенности услугами
социальной реабилитации
гражданам пожилого возраста
и инвалидам, лицам без
определенного места
жительства
полустационарными
учреждениями социального
обслуживания населения.
получивших услуги социальной получивших услуги социальной получивших услуги социальной
реабилитации в
реабилитации в
реабилитации в
полустационарных учреждениях полустационарных учреждениях полустационарных учреждениях
социального обслуживания
социального обслуживания
социального обслуживания
населения, прошедших
населения, прошедших
населения, прошедших
анкетирование, не менее 93 %. анкетирование, не менее 95 %. анкетирование, не менее 95%.
%
1.Доля граждан,
1. Доля граждан,
1. Доля граждан,
удовлетворенных количеством удовлетворенных количеством удовлетворенных количеством
услуг социальной
услуг социальной
услуг социальной
реабилитации, оказанными
реабилитации, оказанными
реабилитации, оказанными
полустационарными
полустационарными
полустационарными
учреждениями социального
учреждениями социального
учреждениями социального
обслуживания населения, в % от обслуживания населения, в % от обслуживания населения, в % от
общего числа граждан,
общего числа граждан,
общего числа граждан,
получивших услуги социальной получивших услуги социальной получивших услуги социальной
реабилитации в
реабилитации в
реабилитации в
полустационарных учреждениях полустационарных учреждениях полустационарных учреждениях
социального обслуживания
социального обслуживания
социального обслуживания
населения, прошедших
населения, прошедших
населения, прошедших
анкетирование, не менее 93 % анкетирование, не менее 95 % анкетирование, не менее 95 %
Сроки и расходы на ВЦП
очередной финансовый год –
плановый год 1 – 2011г
2010г
Сроки реализации ВЦП
Х
Х
Постоянный характер
2
плановый год 2 – 2012г
Х
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Тыс.руб.
Коды бюджетной классификации
Раздел, подраздел Целевая статья
10 02
508 99 00
Вид расходов
001
Очередной
финансовый год –
2010г
Плановый год 1
Плановый год
2011г
2012г
18 986,2
25 697
25 697
18 986,2
25 697
25 697
Всего
Наименование
Департамент социальной защиты населения Томской области
субъекта бюджетного
планирования
Организация и предоставление услуг социальной реабилитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без
Наименование ВЦП определенного места жительства полустационарными учреждениями социального обслуживания населения.
Характеристика проблемы и цели, на решение или реализацию которых направлена ВЦП
По данным официальной статистики в последние годы население Томской области переживает устойчивый период демографического
старения, что выражается в росте численности лиц старше трудоспособного возраста с 16,8% в 2003 году до 17,1% в 2008 году с устойчивой
тенденцией роста инвалидности.
Как показывают социологические исследования, основными проблемами, которые ставят на первый план граждане пожилого возраста и
инвалиды являются здоровье, низкое материальное положение, одиночество, замкнутый образ жизни, поэтому особую актуальность приобретает
поиск, развитие и совершенствование форм оказания комплексной реабилитационной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам.
В Томской области действуют ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (далее – КЦСОН) с
отделением социальной реабилитации и правовой помощи ветеранам войны и труда с дневным и круглосуточным пребыванием; отделением
срочной социальной и экстренной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (психологическая помощь, телефон
доверия, салон дареных вещей), службой социально-бытовых услуг (парикмахерская, прачечная, швейная мастерская, мастерская по
ремонту обуви), тематическим лекторием, кружковой работой.
3
Деятельность учреждения направлена на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам и их семьям, различных социальных
реабилитационных услуг.
Фактическое число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых ежегодно КЦСОН составляет 10655 человек.
Несмотря на проводимую большую работу по организации и предоставлению услуг социальной реабилитации гражданам пожилого
возраста и инвалидам, необходимо продолжить использование и совершенствование программно-целевого метода управления в решении
проблем социальной реабилитации граждан, создание условий обеспечения доступности различных видов социально-культурной информации,
активизировать разработки технологий и расширение практики оказания реабилитационных услуг с участием общественных формирований,
работающих в этой сфере.
Предстоит продолжить работу по формированию правового поля, благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов,
граждан пожилого возраста, расширяющего возможности и повышающего эффективность процесса социореабилитации этих граждан.
Требует развития работа по выявлению нуждающихся в предоставлении социальной реабилитации, по обобщению и распространению
имеющегося опыта деятельности реабилитационных учреждений, расширения видов предоставляемых услуг реабилитации.
Кроме того, областное государственное учреждение «Центр социальной адаптации г. Томска» (далее – Центр), подведомственное
Департаменту социальной защиты населения Томской области осуществляет свою деятельность по оказанию разносторонней помощи лицам без
определенного места жительства, в том числе и гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. Осуществляет мероприятия по социально
– медицинской и трудовой реабилитации лиц без определенного места жительства для восстановления способностей к бытовой,
профессиональной деятельности, а также адаптации к условиям жизни в обществе. К их числу относится не только предоставление ночлега и
питания, но и восстановление паспортов, оформление пенсий, полисов медицинского страхования, направлений на медико-социальную
комиссию, предоставляются талоны на услуги бани, парикмахерских, фотосалонов, на проезд по области, оформление в дома-интернаты и т.п.
Количество мест в Центре рассчитано на проживание 120 человек, из них 45 мест – отделение временного пребывания; 45 мест – отделение
ночного пребывания; 30 мест – отделение социально – медицинской реабилитации. Численность граждан, обслуживаемых Центром в течение года
составляет более 4, 5 тысяч человек.
Подход к выбору форм и методов социального обслуживания граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации основан на подходе,
позволяющем учитывать характеристики жизненных сил клиента, его жизненного пространства и другие субъективные и объективные факторы.
Основным является уровень мотивации на изменения и преодоление трудной жизненной ситуации, в которой они оказались, но самостоятельно
что-то изменить не могут.
Необходимо продолжить работу по увеличению объемов социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
по эффективности процесса социореабилитации граждан, без определенного места жительства.
Таким образом, реализация данной ВЦП будет направлена на решение следующих проблем:
Создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей граждан, проходящих курс реабилитации в
полустационарных учреждениях социального обслуживания, обеспечение повышения эффективности и качества услуг, повышения
удовлетворенности граждан предоставляемыми услугами услугами.
4
Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения
Задача СБП. Оптимизация
системы оказания социальных
услуг
Цель: Повышение
эффективности системы
оказания услуг социальной
реабилитации гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
лицам без определенного места
жительства полустационарными
учреждениями социального
обслуживания населения.
Задача 1. Повышение качества
оказания услуг социальной
реабилитации гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
лицам без определенного места
жительства полустационарными
учреждениями социального
обслуживания населения
1. . Количество социальных услуг,
оказанных гражданам
полустационарными учреждениями
социального обслуживания населения.
Используется информация из №6-собес Позволяет определить состояние
(сводная) – годовая, информация по
системы полустационарных
результатам внутреннего мониторинга, учреждений социального
проводимого ДСЗН.
обслуживания граждан,
оказывающих услуги социальной
реабилитации.
1. Доля граждан, удовлетворенных
Анкетирование
качеством услуг социальной
реабилитации, оказанными
полустационарными учреждениями
социального обслуживания населения, в
% от общего числа граждан, получивших
услуги социальной реабилитации в
полустационарных учреждениях
социального обслуживания населения,
прошедших анкетирование,%.
Задача 2. Повышение
Доля граждан, удовлетворенных
Анкетирование
удовлетворенности услугами
количеством услуг социальной
социальной реабилитации
реабилитации, оказанными
гражданам пожилого возраста и полустационарными учреждениями
инвалидам, лицам без
социального обслуживания населения, в
определенного места жительства % от общего числа граждан, получивших
полустационарными
услуги социальной реабилитации в
учреждениями социального
полустационарных учреждениях
обслуживания населения..
социального обслуживания населения,
5
Позволяет определить
удовлетворенность граждан
качеством услуг социальной
реабилитации, оказываемые
полустационарными
учреждениями социального
обслуживания.
Позволяет определить
удовлетворенность граждан
количеством услуг социальной
реабилитации, оказываемые
полустационарными
учреждениями социального
обслуживания.
прошедших анкетирование, прошедших
анкетирование,%.
Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга
реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за
Трифонова И. А. – начальник Департамента социальной защиты населения Томской области
реализацию ВЦП в целом
Порядок организации
1.Приказом ДСЗН:
работы по реализации
- назначается лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом и подготовку отчета – «Доклада о результатах и
ВЦП
основных направлениях деятельности ДСЗН по реализации ВЦП»;
- назначаются лица, ответственные за мониторинг и составление форм отчетности о реализации ВЦП по
подразделениям;
- назначается лицо, ответственное за мониторинг и составление форм отчетности по реализации ВЦП в целом;
- устанавливаются сроки и формы отчетности по ВЦП;
- устанавливается порядок внесения изменений в ВЦП;
- определяются сроки, требования к структуре и содержанию разработки проекта новой ВЦП; сроки подачи,
ответственными лицами необходимой информации для разработки новой ВЦП (по подразделениям); лицо
ответственное за разработку новой ВЦП (в целом).
2.В установленные сроки ответственными лицами, обеспечивается сбор необходимой отчетности и анализ итогов
деятельности по каждому мероприятию. Формируются предложения по внесению изменений в ВЦП (при
необходимости). Подготовленная информация подается лицу, ответственному за реализацию ВЦП в целом.
3.Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом:
- обеспечивает подготовку итогового доклада о реализации ВЦП;
- определяет возможность достижения результатов, обобщает предложения по внесению изменений в ВЦП;
- готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в т.ч. требующих дополнительного финансирования, и
предоставляет для утверждения начальнику ДСЗН;
- организует размещение доклада и ВЦП в Интернете на официальном сайте Администрации Томской области.
Ответственный за
мониторинг реализации Начальник отдела по работе с учреждениями ДСЗН Л. А. Осадчук
ВЦП и составление форм Заместитель председателя комитета финансово-экономического и материально-технического обеспечения отрасли
отчетности о реализации ДСЗН В.Г. Давыдова
ВЦП
6
Сроки текущего
Ежеквартально: до 15 числа месяца,
мониторинга реализации следующего за окончанием кварталом
ВЦП
Сроки формирования годового отчета Дата: до 1 мая года, следующего за
о реализации ВЦП
отчетным.
Порядок установления
форм текущего
мониторинга: отчетности
о реализации
мероприятий ВЦП и
форм отчетности о
реализации показателей
ВЦП
Порядок установления форм годового Приказом ДСЗН устанавливаются
мониторинга: отчетности о
сроки и формы отчетности по
реализации мероприятий ВЦП и форм итогам года о реализации
отчетности о реализации показателей мероприятий ВЦП и показателей
ВЦП
ВЦП. Назначаются ответственные по
подразделениям и ответственный за
составление сводной отчетности.
Приказом ДСЗН устанавливаются сроки
и формы отчетности по итогам квартала:
- о реализации мероприятий ВЦП,
- о реализации показателей ВЦП и
методики их расчета,
- назначаются ответственные по
подразделениям за составления форм
отчетности,
- назначается ответственный за
составление сводной формы отчетности.
Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП.
Внешние риски реализации ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП,
носящие отрицательный характер
Неукомплектованность
учреждений
кадрами
специалистов,
обслуживающим персоналом из-за малой привлекательности учреждений
социальной сферы (особенности категорий обслуживаемых граждан,
низкая заработная плата, большая психологическая и производственная
нагрузка).
1. Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной
активности, высокая инфляция, что повлечет за собой уменьшение
финансирования учреждений из бюджетных и внебюджетных источников.
2. Увеличение количества граждан, нуждающихся в постоянном
особом обслуживании (с отклонениями в норме поведения, лежачих).
3. Недостаточное выделение бюджетных средств на содержание
учреждений, укрепление их материально-технической базы учреждений.
4. Несовершенство законодательной базы социальной сферы.
Отсутствуют
7
4. Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП
Эффективность расходования
бюджетных средств по ВЦП
=
(общественная эффективность)
Эффективность расходования
бюджетных средств
по мероприятию ВЦП
=
(экономическая эффективность)
Показатель общественной
эффективности реализации ВЦП
Показатель экономической
эффективности реализации ВЦП
Удовлетворённость
граждан услугами социальной реабилитации (%)
Затраты на реализацию ВЦП
Затраты на реализацию ВЦП
Количество граждан, получивших социальную реабилитацию
Описание смысла и порядка расчёта показателя
Величина повышения удовлетворённости граждан
услугами социальной реабилитации в расчёте на 1 тыс.
руб. затрат по программе
Величина повышения затрат на качественное
обслуживание граждан в полустационарных
учреждениях социального обслуживания населения
8
Плановые значения показателя
2010
2011
2012
0,003
0,003
0,003
5,8
5,8
5,8
Наименование
Департамент социальной защиты населения Томской области
субъекта бюджетного
планирования
Организация и предоставление услуг социальной реабилитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без
Наименование ВЦП определенного места жительства полустационарными учреждениями социального обслуживания населения.
Мероприятия ВЦП
Наименование
мероприятия
Содержание
мероприятия
Срок реализации
мероприятия
Ответствен Организ
Перечень
Расходы на мероприятие
Код
Показатель реализации мероприятия
ный
а
организаций,
(тыс. руб.)
экономис
исполнитель
ция,
участвующих в
кой
(Ф.И.О.,
ответств
реализации
классифи
с
по
должность) енная за мероприятия (помимо очередно плановый планов кации наименование значени значени значе
(месяц/ (месяц/
й
год 1 – ый год
показателя
е–
ение реализа
ответственной
год)
год)
финансо
2011г.
2
–
очер-ой
планов
плано
цию
организации) или
2012г.
финанс ый год вый
меропри порядок их отбора вый год –
2010г
овый
1
год 2
я
год
тия
1 Организация и Организация и Январь Декабрь Давыдова В.Г. ДСЗН Департамент
18986,2
25697
25697 210-340 1. Количество 1600
1600
1600
предоставление предоставление: 2010г. 2012г. Осадчук Л.А.
граждан
социальной защиты
социального
услуг по
пожилого
населения
обслуживания в организации
возраста и
Томской области;
областных
питания и быта;
инвалидов,
ОГУ "Комплексный
полустационарны социальнополучивших
центр социального
х учреждениях
медицинских
социальную
обслуживания
услуг; правовых
реабилитаци
населения Томской
услуг;
ю
области";
реабилитационн
2.Количеств
ОГУ Центр социальной
ых услуг
адаптации г. Томска
о раз
приготовлен
ия и подачи
пищи в день:
1
1
1
отделение 4
временного
4
4
отделение
дневного
пребывания
9
проживания
3.Количество
2750
лиц без
определенног
о места
жительства,
получивших
социальную
реабилитаци
ю
2800
2850
отделение 3
временного
пребывания:
3
3
отделение 2
ночного
пребывания
2
2
1
1
1
4.Количеств
о раз
приготовлен
ия и подачи
пищи в день:
«ночлежка»
10