ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______ г. Астрахань «____» __г. ООО

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______
г. Астрахань
«____» ________________20__г.
ООО "Электротехническая компания», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
Генерального директора Назарова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора
__________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
(далее "Договор") о нижеследующем:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать товары на
условиях, определенных настоящим договором (далее "Договор").
Цены и ассортимент поставляемого товара определяются сторонами на основании Протокола о
согласовании цены (далее "Приложение №2"), который является неотъемлемой частью
Договора.
Количество товара, подлежащего поставке, определяется на основании подтвержденных
заказов Покупателя. Подтвержденным является заказ, согласованный и утвержденный
сторонами.
Качество товара должно соответствовать нормам и стандартам, действующим в стране фирмыизготовителя, и должно подтверждаться соответствующим Сертификатом качества, а также
Сертификатами, предусмотренными законодательством РФ.
При заключении настоящего договора Поставщик предоставляет информацию о
весогабаритных характеристиках товара (согласование матрицы).
2.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая цена договора определяется на основании подтвержденных заказов и Протоколов,
действующих на момент формирования заказов. При указании в товаросопроводительных
документах цен, превышающих цену Протокола, ценой Договора признается цена Протокола.
В случае, если цена Протокола превышает цену, указанную в товаросопроводительных
документах, ценой Договора является цена, указанная в товаросопроводительных документах.
2.2. Протокол составляется в письменной форме, и подписывается уполномоченными
представителями обеих сторон. Кроме того, протокол предоставляется Поставщиком в
электронном виде (Приложение №2).
2.3. Цены, указанные в Протоколе, включают в себя НДС, а также иные расходы Поставщика,
связанные с исполнением настоящего договора. Выделение транспортных и иных расходов
отдельной строкой в товаросопроводительных документах допускается. Изменение налогового
режима у Поставщика (переход на упрощенную систему налогообложения) является
основанием для пересмотра цен и подписания нового Протокола.
2.4. Порядок изменения Протокола:
2.4.1. Повышение цен, указанных в Протоколе, не допускается в течение всего срока действия
Протокола. В случае намерения Поставщика увеличить цены по истечении указанного срока,
Поставщик обязан не менее чем за ______ дней до истечения срока направить в адрес
Покупателя соответствующее уведомление и проект нового Протокола в электронной форме,
в противном случае действие Протокола считается продленным еще на один срок.
2.4.2. Понижение цен и (или) изменение ассортимента в рамках согласованного количества (п. 2.4)
возможно до истечения срока действия Протокола по взаимному соглашению сторон.
2.4.3. Новый Протокол, подписанный Поставщиком, и корректно составленная электронная форма
Протокола должны быть получены уполномоченным представителем Покупателя не менее,
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до согласованной даты вступления в силу
соответствующих изменений; в противном случае Покупатель имеет право самостоятельно
2.1.
определить дату вступления нового Протокола в силу, уведомив об этом Поставщика в
письменной форме.
2.5. Особые формы Протокола.
2.5.1. Поставщик имеет право поставлять Покупателю сезонные артикулы сверх ассортимента,
определенного основным Протоколом. Цены и ассортимент сезонного товара определяются
отдельным Протоколом, срок действия которого ограничивается соответствующим сезоном.
Данный Протокол составляется с обязательной пометкой "сезонный" и не может быть
продлен автоматически по истечении своего срока действия.
2.5.2. На время проведения рекламных акций цены на отдельные товары могут быть снижены по
соглашению сторон. В этом случае стороны подписывают отдельный Протокол. Данный
Протокол составляется с обязательной пометкой "временный" и не может быть продлен
автоматически по истечении своего срока действия. На период действия временного
Протокола, основной Протокол приостанавливает свое действие в части товарных артикулов,
указанных во временном Протоколе.
2.6. Поставщик предоставляет Покупателю отсрочку оплаты товара на срок в ______________
календарных дней. Для срока оплаты и для зависящих от него санкций определяющим является
день поступления товара (при частичных поставках – день поступления всей поставки) или – по
выбору Покупателя – день поступления товаросопроводительных документов, оформленных
надлежащим образом, если они поступили позже товара. В случае, если срок оплаты
приходится на выходной или праздничный день, оплата производится в первый рабочий день,
следующий за выходным или праздничным днем. Покупатель вправе оплатить полученный
товар досрочно.
2.7. Оплата товара на расчетный счет третьего лица, указанного Поставщиком, возможна только
при наличии письма Поставщика в адрес Покупателя, оформленного надлежащим образом и
переданного Покупателю в оригинале. Покупатель оставляет за собой право отказаться от
перечисления денежных средств на расчетный счет третьего лица, уведомив об этом
Поставщика без объяснения причин отказа.
2.8. Покупатель оплачивает товар путем перечисления суммы стоимости товара полностью или
частями на расчетный счет Поставщика. Стоимость товара, подлежащая оплате, определяется с
учетом требований п.2.1 Договора. Оплата производится в российских рублях. Днем оплаты
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Основанием для
оплаты являются подписанные обеими сторонами товаросопроводительные документы
(накладные и счета-фактуры). В случае отсутствия товаросопроводительных документов или
их несоответствия форме, установленной законом или настоящим договором, оплата не
производится.
2.9. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные товары на сумму стоимости
товаров, подлежащих возврату Поставщику, на сумму штрафных санкций, наложенных на
Поставщика по настоящему Договору, а также на иные суммы, причитающиеся с Поставщика
по настоящему Договору. Право на удержание соответствующих сумм возникает у Покупателя
с момента направления в адрес Поставщика претензии, заявления о возврате или иных
документов, предусмотренных настоящим договором.
2.10. Покупатель вправе зачесть встречные требования к Поставщику, возникшие в процессе
исполнения настоящего договора, в одностороннем порядке, уведомив Поставщика о
произведенном зачете в письменной форме. Уведомление о зачете считается полученным
Поставщиком с момента направления Покупателем заказного письма по адресу, указанному в
реквизитах Поставщика в графе «Почтовый адрес» настоящего Договора. Факт возврата
уведомления Покупателю по причине отсутствия Поставщика по указанному адресу не
является основанием для отказа в проведении зачета.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к упаковке и маркировке:
3.1.1. Товар должен иметь индивидуальную упаковку, дающую возможность продавать его в
магазинах самообслуживания.
3.1.2. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества
во время транспортировки и хранения. За повреждения в поставке, которые являются
следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик.
3.1.3. При поставках товара грузовыми автомобилями товар должен поставляться в стандартных
евро-паллетах (ГОСТ 9557-87). Поддоны возврату не подлежат.
3.1.4. Каждая единица товара должна иметь этикетку, согласно ГОСТ Р 51121-97.
3.2. Предпродажная подготовка товара:
3.2.1. Каждая упаковка товара должна иметь индивидуальный штрих-код (в стандарте EAN-13,
либо в других международных стандартах кодировки), позволяющий однозначно определять
принадлежность товара к конкретной позиции в ассортименте Поставщика и Покупателя.
3.2.2. Каждая единица товара должна иметь индивидуальный штрих-код (в стандарте EAN-13, либо
в других международных стандартах кодировки), позволяющий однозначно определять
принадлежность товара к конкретной позиции в ассортименте Поставщика и Покупателя.
3.2.3. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет осуществлять предпродажную подготовку
товара, подлежащего поставке, путем нанесения на него уникальных штрих-кодов,
соответствующих разработанной кодировке (п.3.2.4.). В случае наличия на товаре
уникального заводского штрих-кода, удовлетворяющего требованиям п.3.2.1., Поставщик
самостоятельно решает вопрос о необходимости нанесения на товар собственного штрихкода.
3.2.4. При нанесении на товар с заводской кодировкой собственного штрих-кода, Поставщик обязан
нанести собственный штрих-код поверх заводского, либо обеспечить уничтожение заводской
кодировки любым другим способом. Если соглашением сторон не предусмотрены особые
условия нанесения штрих-кода, штрих-код наносится на товар исходя из соображений
удобства сканирования штрих-кода при продаже товара через кассовый узел магазина
самообслуживания и приемке товара на складе Покупателя.
3.2.5. При использовании Поставщиком собственных локальных штрих-кодов, Поставщик
самостоятельно кодирует ассортимент поставляемого товара путем присвоения каждой
товарной позиции уникального кода, выраженного тринадцатизначным числом (тип
кодировки – EAN-13), соблюдая следующую структуру кода:
 первые две цифры – 22
 следующие 4 цифры – код Поставщика (равен ________)
 следующие 6 цифр – уникальный код товара в системе учета Поставщика
 последняя цифра – контрольная (рассчитывается по специальному алгоритму в
соответствии с международными правилами кодировки в EAN-13).
При установлении факта невозможности прочитать, расшифровать Покупателем указанный
на товарах Поставщика штриховой код устройством чтения штриховых кодов по
независящим от Покупателя причинам или при несоответствии штрихового кода товарам, или
в случае отсутствия штрихового кода Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере
20% (Двадцать) процентов от стоимости товаров с неправильно нанесенным (или
отсутствующим ) штрих-кодом, но не более 50 (Пятидесяти) рублей за каждую единицу
товара.
3.2.6. Штрих-коды поставляемых товаров должны быть перечислены в Протоколе согласования
цены. Ответственность за правильное указание штрих-кодов в Протоколе несет Поставщик.
3.2.7. Покупатель имеет право, по своему усмотрению, изменить кодировку ряда товарных позиций
из Протокола (в том числе – потребовать заменить заводской штрих-код на локальный) как до
подписания Протокола, так и после вступления его в действие. В этом случае Поставщик
обязан при нанесении на товар штрих-кодов руководствоваться указаниями Покупателя,
выраженными в письменной форме.
3.3.
Требования к документации:
3.3.1. Поставщик обязуется поставлять товары в комплекте с относящейся к ним документацией. В
частности, Поставщик обязуется поставлять вместе с товарами сертификаты соответствия,
сертификаты качества, гигиенические сертификаты, инструкции по эксплуатации, другую
документацию, необходимую для осуществления торговли поставляемыми товарами на
территории Российской Федерации. Указанная документация должна быть на русском языке.
3.3.2. Все виды сертификатов должны быть предоставлены Поставщиком в бумажном и
электронном виде.
3.3.3. Поставщик обязуется поставлять на момент заключения договора, и при введении нового
товара в ассортимент комплект документов: копии сертификатов (сертификат соответствия,
санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности, либо
заменяющие их документы), заверенные в соответствии с действующим законодательством, а
также электронные формы Карточки товара (Приложение № 3), карточки Сертификатов
(Приложение № 4) и другую документацию, необходимую для осуществления торговли
поставляемыми товарами на территории Российской Федерации. Указанная документация
должна быть на русском языке.
3.3.4. В случае поставки товаров, которая подпадает под действие законодательства о
лицензировании, Поставщик передает Покупателю копию лицензии на право поставки
соответствующего товара.
3.4.
Информация о товаре:
3.4.1. Поставщик предоставляет информацию о товаре, производителе товара, включая его
юридический адрес в сертификате соответствия и на упаковке товара, на русском языке.
Страна происхождения товара в приходных документах ,сертификате, паспорте и на товаре
должны полностью совпадать.
3.4.2. Знак соответствия, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов
Таможенного союза должен размещаться на товаре и совпадать с сертификатом.
4.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
Поставка товаров осуществляется транспортом Поставщика. За счет Поставщика, до каждой
торговой точки Покупателя.
4.2. В день отгрузки Товара со склада Поставщика, Поставщик обязан выслать Покупателю в
электронном виде копию накладной ТОРГ-12 в формате MS Office Excel(версии 2003 и ниже),
содержащий штриховой код/артикул/код поставщика в отдельной ячейке.
4.3. Основанием для отгрузки товара является подтвержденный заказ (далее "Заказ"), который
составляется на основании предварительных заявок Покупателя.
4.4. Предварительная заявка (далее "Заявка") составляется Покупателем на основании Протокола,
действующего на момент составления Заявки, и не может включать в себя товары, не
указанные в Протоколе.
4.5. Заявки должны направляться Поставщику в электронном виде (форма Приложения № 5) или в
иной приемлемой для Покупателя форме не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до
предполагаемого начала поставки. Электронный документооборот осуществляется на базе EDI
ML.
4.6. Заявка составляется по согласованной форме, и должна содержать следующие реквизиты:
порядковый номер и дату составления; код и наименование Поставщика, адрес склада
Покупателя, на который осуществляется поставка; наименование структурного подразделения
Покупателя, для которого предназначена Заявка; код, наименование, артикул и количество
товара, подлежащего поставке, сроки поставки.
4.7. В Заявке указываются дата (либо несколько дат, либо период) поставки. При неисполнении
Заказа до окончания заявленного месяца, Заказ считается аннулированным и не подлежит к
поставке.
4.8. Поставщик обязан течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Заявки рассмотреть ее и
указать в соответствующей графе электронного документа ("Подтвержденное количество")
количество товара, которое он обязуется поставить в оговоренные Заявкой сроки.
Подтвержденное количество может превышать количества, заявленного Покупателем, в
соответствии с кратностью минимально допустимой упаковки. Заявка с подтвержденным
количеством направляется по электронной почте уполномоченному представителю
Покупателя. После получения Заявки Покупателем она становится Заказом в части
подтвержденного Поставщиком количества.
4.9. Поставщик не имеет права вносить изменения в Заявку Покупателя (кроме заполнения графы
"Подтвержденное количество"). Любые предложения Поставщика относительно изменения
ассортимента и сроков исполнения Заявки должны быть предварительно переданы
уполномоченному представителю Покупателя, с тем, чтобы Покупатель, при своем согласии,
самостоятельно откорректировал Заявку и повторно направил ее Поставщику для согласования.
Если иное не согласовано сторонами дополнительно, срок поставки товара составляет _____
(____) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя.
4.10. Поставщик предоставляет документы (счета-фактуры, накладные, Товарно-транспортные
накладные) на отгруженный товар в день отгрузки в формате EXCEL по электронной почте
Логисту категории.
4.11. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы (счета-фактуры, накладные,
Товарно-транспортные накладные) в строгом соответствии с Протоколом и Заказами
Покупателя. Товаросопроводительные документы должны содержать реквизиты Договора и
Заказа: номер и дату заключения Договора, валюту Договора; номер Заказа; код поставщика;
4.1.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
наименование структурного подразделения Покупателя, для которого произведен Заказ. Одна
накладная должна содержать не более одного заказа для одного подразделения. Наименования,
единицы измерения, артикулы, коды и цены товаров должны полностью соответствовать
Протоколу и быть указаны в той же последовательности, в которой они указаны в Заказе
Покупателя. Накладные предоставляются в 3 (Трех) экземплярах, в т.ч. два экземпляра
Покупателю, 1 экземпляр – Поставщику. ТТН предоставляются в 3-х экземплярах,1 экз.Поставщику,1 экз.-Покупателю,1 экз.- Транспортной компании.
Товар передается Покупателю на складе Покупателя на основании накладной, счета-фактуры и
ТТН. Накладная и счет-фактура должны быть оформлены в соответствии с действующим
законодательством и требованиями пункта 4.9 Договора. ТТН содержит к-во мест
перевозимого товара. Отсутствие товаросопроводительных документов или их несоответствие
форме, установленной законом или Договором, является основанием для отказа в приемке
товаров с применением штрафных санкций, связанных с ненадлежащим выполнением Заказа. В
случае обнаружения несоответствий в оформлении товаросопроводительных документов после
приемки товара, документы подлежат замене в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
отправки Покупателем претензии, но не позже окончания календарного месяца. Замена
документов не освобождает Поставщика от ответственности за их неправильное оформление
согласно положениям раздела 5 Договора.
Право собственности и все риски на товар, поставленный в рамках Заказа и без нарушения
условий Договора, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара. Факт
передачи товара Покупателю не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее
исполнение условий Заказа, Договора или Протокола, выявленное Покупателем после приемки
товара.
Приемка товара по количеству и по качеству производится при его передаче Покупателю,
фиксируется подписанием накладных уполномоченными представителями сторон. В случае
обнаружения фактов количественных и качественных расхождений по сравнению с данными
товаросопроводительных документов Поставщика Покупатель составляет Акт об
установленном расхождении при приемке товаров по форме ТОРГ 2. Покупатель вправе
принять товары без проведения специальной проверки их качества, если товары находятся в
надлежащей таре и упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты. В дальнейшем при
обнаружении скрытых заводских дефектов или дефектов, возникших по причине
ненадлежащей упаковки, товар подлежит замене или возврату в последующей поставке. Срок с
момента приемки, за который необходимо предъявлять претензии на наличие указанных
дефектов, не ограничен.
Покупатель вправе отказаться от приемки товара, поставленного без Заказа или с нарушением
условий Заказа, Договора или Протокола. Нарушением являются: отклонения от Заказа по
количеству, ассортименту, срокам поставки, адресу, назначению или количеству поставок;
отклонения от Протокола по согласованным ценам или кодировке товара; несоблюдение
других требований к товару, предусмотренных Договором. По факту выявленных нарушений
Покупатель составляет Акт об установленном расхождении при выполнении Заказа
Поставщиком.
Поставщик выражает свое согласие на одностороннее составление Покупателем Актов,
указанных в пп.4.12-4.13 Договора (далее "Акты"). Составленные Покупателем Акты имеют
полную юридическую силу. Акты направляются Поставщику посредством факсимильной связи
и (или) по почте заказным письмом с уведомлением. Одновременно Поставщику направляется
претензия с указанием суммы штрафных санкций за ненадлежащее исполнение Договора.
В случае, если факт поставки товара с количественными или качественными расхождениями и
(или) с нарушением условий Заказа, Договора или Протокола обнаруживается после приемки
товара, Покупатель вправе требовать возврата Поставщику товара, поставленного с
соответствующими нарушениями. Требование о возврате излагается в претензии Покупателя.
Поставщик обязан вывезти товар со склада Покупателя в течение 7 (Семи) календарных дней с
момента выставления соответствующей претензии. Наличие на складе Покупателя товара,
подлежащего возврату на основании претензий, по истечении указанного срока является
основанием для отказа от приемки товаров данного Поставщика с применением штрафных
санкций за ненадлежащее исполнение Заказов.
При снятии с производства согласованного ассортимента товаров, Поставщик обязан
предупредить Покупателя в письменном виде за 60 дней до того, как будет осуществлен
выпуск последней партии товара. Поставщик также обязан предупредить Покупателя за 60
дней о планируемых инвентаризациях, каникулах, остановке на ремонт и т.д.
4.19. Поставщик производит возврат товаров, снятых с производства, за свой счет либо
компенсирует расходы по распродаже остатков товара, снятых с производства. Возврат товара
производится на основании заявлений о возврате, составленных Покупателем в письменной
форме и направленных Поставщику посредством факсимильной связи и (или) по почте
заказным письмом с уведомлением. Возврат осуществляется встречной поставкой и
сопровождается расчетными документами. Поставщик обязан вывезти товар со склада
Покупателя в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента отправки
соответствующего заявления Покупателем.
4.20. В целях общепринятого укрепления репутации Поставщик предоставляет Покупателю право на
безусловный возврат качественного товара, который не был реализован в течении трех месяцев
с момента поступления товара на франко-склад Покупателя. Возврат качественного товара, без
следов эксплуатации, в заводской упаковке, поставленного без нарушения условий Договора,
производится на основании заявлений о возврате, составленных Покупателем в письменной
форме и направленных Поставщику посредством факсимильной связи и (или) по почте
заказным письмом с уведомлением. Возврат осуществляется встречной поставкой и
сопровождается расчетными документами. Поставщик обязан вывести товар со склада
Покупателя в течении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента отправки
соответствующего заявления Покупателем.
4.21. Возврат товара Поставщику производится по ценам соответствующих поставок. Факт возврата
товара не освобождает Поставщика от ответственности за поставки сверх Заказа. Право
собственности и все риски на товар, подлежащий возврату Поставщику на основании
заявлений Покупателя, переходят от Покупателя к Поставщику в момент передачи товара
представителю Поставщика на складе Покупателя.
4.22. Экспедиторы Поставщика, производящие доставку товара на склад Покупателя, обязаны иметь
при себе доверенность, выданную Поставщиком, на получение товаров, подлежащих возврату
Поставщику. Не исполнение данного требования является основанием для отказа от отгрузки
товаров данного Поставщика с применением штрафных санкций за ненадлежащее исполнение
Договора.
5.
ЛОГИСТИКА
5.1
Возврат товара, отгруженного в адрес Покупателя не по заявке, осуществляется силами
Поставщика с компенсацией всех затрат Поставщиком или списание.
5.2
Поставщик обязан предоставить ответ на претензию Покупателя в течение 5рабочих дней с
момента её получения.
5.3
Поставщик предоставляет Покупателю право на безусловный возврат следующего товара:
А) Неликвидный (товары, продажа которых за 3 (Три) месяца с момента поступления в
магазин Покупателя составила менее 50% (Пятьдесят) процентов);
Б) выведенный из ассортимента (товары, производство которых прекращено производителем,
по которым Поставщик не обеспечивает необходимого товарного запаса, имеющие низкие
показатели по оборачиваемости и рентабельности);
Возврат указанного товара производится по ценам соответствующих поставок на основании
заявлений о возврате, составленных Покупателем в письменной форме и направленных
Поставщику посредством факсимильной связи, с использованием электронной почты и (или)
по почте заказным письмом с уведомлением. Поставщик обязан своими силами и за свой счет
вывезти товар со склада Покупателя в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с
момента отправки соответствующего заявления Покупателем и в течение 5 (Пяти) банковских
дней произвести возврат денежных средств за данный товар с момента вывоза товара со
склада Покупателя.
5.4.
Поставщик гарантирует партионность отгрузок (комплектация заказов по отдельным партиям
для разных магазинов) в одну машину с оформлением отдельных документов согласно заявок
Логистов категории.
6.
6.1.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За каждый день просрочки оплаты Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от
суммы неоплаченного товара. Просрочкой не является задержка оплаты Покупателем в случае
не предоставления Поставщиком документов, предусмотренных Договором и оформленных
надлежащим образом, либо неоплата товара, подлежащего возврату на основании претензий
или заявлений Покупателя.
6.2. В случае указания в товаросопроводительных документах цены выше предусмотренной
Протоколом, расчеты за товар производятся по цене Протокола
6.3. В случае несоответствия товаросопроводительных документов форме, установленной законом
или Договором, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей за
каждый неправильно оформленный документ.
6.4. При поставке товара сверх количества и (или) ассортимента, предусмотренного Заказом,
Покупатель оставляет за собой право требования от Поставщика уплаты штрафа в размере 5%
от стоимости товара, поставленного сверх Заказа в ценах закупа с НДС.
6.5. При выполнении Поставщиком Заказа Покупателя менее чем на 90% (Девяносто) процентов по
ассортименту или 90% (Девяносто) процентов по количеству, Поставщик уплачивает
Покупателю штраф в размере 10% (Десять) процентов от стоимости количества
недопоставленного товара в ценах закупа с НДС, указанных в Заявке Покупателя. В случае
заказа с нулевым подтверждением количества - 10% (Десять) процентов от стоимости Заказа.
6.6. Товар, подлежащий возврату, и не вывезенный Поставщиком со склада Покупателя в течение
60 (Шестидесяти) дней с момента выставления претензии или заявления Покупателя, подлежит
утилизации без оплаты его стоимости Поставщику.
6.7.
При использовании Поставщиком нестандартных паллет, Поставщик уплачивает Покупателю
стоимость работ по утилизации паллет в размере 50 (Пятидесяти) рублей за каждую паллету.
6.8. Поставщик освобождает Покупателя от всех претензий со стороны третьих лиц по Закону о
защите прав потребителей, если эти претензии связаны с качеством товара и (или) отсутствием
необходимых документов и сертификатов. Поставщик от своего имени будет урегулировать
претензии на возмещение ущерба непосредственно с предъявителем данных претензий во всех
случаях, когда это допускается законодательством РФ. Если же Покупатель будет привлечен к
ответственности, то Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы, понесенные в
связи с урегулированием претензий.
6.9. В случае неправильно оформленных или не предоставленных Поставщиком Покупателю
необходимых для торговли поставленным товаром документов, штрафные санкции,
наложенные на Покупателя Контролирующими Государственными органами, возмещает
Поставщик.
6.10. Весь ущерб, нанесенный имуществу Покупателя, либо имуществу третьих лиц, находящемуся
на территории Покупателя, автотранспортом, осуществляющим доставку товара Поставщика на
склад Покупателя, подлежит возмещению Поставщиком на основании акта, составленного
представителем Покупателя и подписанного водителем автотранспортного средства, либо
двумя свидетелями происшествия. Также Поставщик обязан возместить весь ущерб,
нанесенный Покупателю действиями лиц, допущенных на территорию Покупателя в качестве
сотрудников и (или) представителей Поставщика.
6.11. Оплата санкций, предусмотренных настоящим разделом Договора и не погашенных зачетом,
производится в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления претензии одной из
сторон.
7.
7.1.
7.2.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с "___"_____________2015г., но не ранее подписания его
обеими сторонами, и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств и
урегулирования всех взаиморасчетов.
Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с
уведомлением другой стороны не позднее, чем за 1 месяц до даты расторжения договора.
8.
8.1.
8.2.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Покупатель вправе в любое время за свой счет проводить проверки качества поставляемых
товаров, в том числе с привлечением экспертов. В случае обнаружения недостатков расходы,
понесенные Покупателем в связи с проверкой, возмещаются Поставщиком.
Поставщик обязан возмещать Покупателю стоимость некачественных товаров и (или) расходов
на их ремонт на основании претензии Покупателя и без предъявления самих товаров в случае
8.3.
8.4.
наличия заключения Сервисного центра или акта независимой экспертизы. При заключении
Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю перечень Сервисных центров,
осуществляющих гарантийное обслуживание поставляемых товаров.
Если на поставляемые товары не установлен гарантийный срок, срок службы или срок
годности, Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, в
течение двух лет с момента продажи товаров покупателям в магазинах ООО
«Электротехническая компания». Если на товар установлен гарантийный срок или срок
службы, Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока или срока службы.
Покупатель вправе требовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества или
некомплектного товара, возвращенного ему клиентами-приобретателями товаров в магазинах
"Электротехническая компания" в течение 30 (Тридцати) дней со дня возврата независимо от
истечения сроков, указанных в п. 7.3 настоящего Договора.
9.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Гарантии Поставщика:
9.1.1.
Поставщик гарантирует самую низкую закупочную цену для ООО «Электротехническая
компания».
9.1.2.
Поставщик обязан поставлять товар наилучших условиях (цена, условия поставки). Стороны
определили, что факты исполнения (неисполнения) сторонами обязательств, лучших условий
настоящего договора, могут подтверждаться прайс-листами, фото, видео съемками,
корреспонденцией сторон и третьих лиц, кассовыми и товарными чеками, накладными,
каталогами, информацией из печатных изданий, сообщениями электронной почты,
объяснениями очевидцев, либо иными разрешенными законодательством Российской
Федерации документами и способами. В случае выявления Покупателем факта нарушения
Поставщиком данного пункта договора, Покупатель имеет право вернуть Поставщику
поставленный товар, а Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 500 000
(пятьсот тысяч) рублей.
9.1.3. Бесплатное предоставление образцов для оформления инсталляции в торговых залах.
9.1.4. Время обработки заказа и выставление счета 1 (один) рабочий день.
9.2.
Особые условия для программы «Новые магазины»:
9.2.1.
В случае открытия Покупателем новых магазинов, Поставщик предоставляет отсрочку
платежа сроком 120 (сто двадцать) календарных дней. Указанная отсрочка предоставляется на
поставки товара по всем Заказам, предназначенным для нового магазина и со сроком
исполнения до момента открытия нового магазина.
9.2.2.
Поставщик предоставляет бонус за вход в каждый новый магазин в размере 5 000 долларов.
Бонус оплачивается через месяц после поставки установочного заказа для нового магазина на
основании счета Покупателя. Покупатель вправе удержать сумму вознаграждения из сумм,
подлежащих переводу Поставщику за поставленные товары.
9.2.3.
Дополнительная скидка на установочный заказ составляет 10%. Рассчитывается от суммы
заказа на новый магазин и перечисляется на расчетный счет Поставщика. Цены в накладной
выставляются согласно Протоколу согласования цен.
9.2.4.
Поставщик гарантирует присутствие своего представителя на открытии магазина Покупателя.
9.3.
Информационные услуги по регистрации ассортимента Поставщика в торговой системе
Покупателя:
9.3.1.
При заключении договора Поставщик предоставляет Покупателю наименование каждого
артикула с указанием признаков в электронном виде в формате Exсel, в заданном
Покупателем шаблоне (Карточка товара).
9.3.2.
При невозможности предоставления информации в заданном Покупателем шаблоне,
Поставщик оплачивает Покупателю стоимость информационных услуг по регистрации новых
товарных артикулов Поставщика в торговой системе Покупателя. Стоимость услуг
рассчитывается как произведение количества артикулов, указанных в Протоколе, на цену
регистрации одного артикула в каждом магазине Покупателя. Стоимость регистрации
каждого артикула составляет 600 руб.
9.3.3.
В случае обновления ассортимента поставляемых товаров, Поставщик предоставляет
Покупателю наименование каждого нового артикула с указанием признаков в электронном
виде в формате Exel (Карточка товара).
9.3.4.
При заключении Договора стороны заключают соглашение о работе промоутеров.
9.3.5.
При заключении Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю нотариально
заверенные копии Устава, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц и Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, а также
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор со стороны
Поставщика.
10.ФОРС-МАЖОР
10.1.
10.2.
Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными
обстоятельствами, возникшими после подписания настоящего Договора. "Форс-мажорные
обстоятельства" означают чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения,
пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия. Изменения
действующего законодательства или нормативно-правовых актов, прямо или косвенно
затрагивающие Сторону, не считаются обстоятельством "форс-мажор".
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности
исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной
форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере
этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств
по настоящему Договору. Уведомление направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах
в течение 30 (Тридцати) дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под
действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения
этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
11.ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ
11.1.
11.2.
Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае если из настоящего Договора или в связи с ним между Сторонами возникает спор, то
он разрешается путем переговоров. При не достижении согласия Стороны вправе обратиться
в Арбитражный суд Астраханской области.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления, переписка и иные
соглашения по вопросам настоящего Договора становятся недействительными. К отношениям
между сторонами по настоящему Договору применяется российское законодательство.
12.2. Документы, переданные по факсу одной из сторон, имеют полную юридическую силу и могут
быть использованы в качестве письменных доказательств в арбитражном суде.
12.3. Содержание настоящего Договора представляет собой конфиденциальную информацию.
12.4. Права требования, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим
лицам.
12.5. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не нарушают прав и законных интересов
третьих лиц, в частности, прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае
нарушения настоящего пункта Поставщик несет полную материальную ответственность.
12.6. Если к Покупателю будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц на объекты
интеллектуальной собственности в связи с продажей или использованием поставленного по
настоящему Договору товара, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе.
Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие в защите прав, в том числе представлять
Покупателю по его первому требованию все необходимые документы. Во всех случаях, когда
привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц,
происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все судебные
расходы и иные издержки, к возмещению которых его присудит суд, а также понесенные им
убытки.
12.7. Акты, претензии, заявления и иные документы, составленные Покупателем в соответствии с
Договором, считаются полученными Поставщиком с момента направления Покупателем
заказного письма по адресу, указанному в реквизитах Поставщика в графе «Почтовый адрес»
настоящего Договора.
12.8. Поставщик обязуется не изменять название компании в течение 12 месяцев с момента
заключения договора. Поставщик обязан немедленно уведомить Покупателя об изменении
своих реквизитов в письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю
Покупателя лично под расписку или направлено Покупателю заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае невыполнения этого требования Покупатель не несет
ответственности за возможные последствия.
12.9. Покупатель не реже одного раза в квартал направляет Поставщику по электронной почте
сверку расчетов с указанием задолженности на начало и на конец периода, за который
предоставляется сверка. В случае если Покупатель не получит возражения от Поставщика
относительно представленной сверки в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее
отправления, то задолженность считается подтвержденной Поставщиком.
12.10. Недействительность
каких-либо
положений
настоящего
Договора
не
влечет
недействительности прочих его частей.
12.11. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору или протоколу о согласовании цены
действительны только в том случае, если они согласованы письменно посредством подписания
обоюдного документа, либо на основании обмена документами, позволяющими достоверно
установить волеизъявление сторон.
12.12. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Электротехническая компания»
юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д.47
Почтовый адрес:414000,г.Астрахань,ул.Рыбинская,3.
ОГРН 1023000836836 ИНН 3015042714 КПП 301501001
р/c 40702810805000000250 в Астраханском ОСБ № 8625 г. Астрахань
к/с 30101810500000000602 БИК 041203602
т.39-80-95
ПОСТАВЩИК:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель
Генеральный директор
ООО «Электротехническая компания»
Поставщик
Генеральный директор
_______________
м.п.
_______________
м.п.
Назаров Д.В.