мониторинг программ за 9 месяцев 2015 года

Муниципальное образование
Немский муниципальный район
Кировской области
Финансовое управление,
Муниципальным заказчикам
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕМСКОГО РАЙОНА
ул. Советская, д. 36, пгт Нема,
Кировская область, 613470
Телефон/факс: (83350) 2-12-59
Е-mail: admnems@kirovreg.ru
21.10.2015
№
1827-09-05
На №
О проведении мониторинга
выполнения мероприятий муниципальных программ
за 9 месяцев 2015 года.
Отдел экономики в соответствии с постановлением администрации Немского
района № 131 от 28.05.2013 «О разработке, реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ Немского района» и на основании п.6.2.2.
постановления № 2 от 15.01.2015 «О мерах по выполнению решения Немской
районной Думы от 23.12.2014 № 36/327 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный район на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», предоставляет результаты мониторинга выполнения муниципальными заказчиками мероприятий муниципальных целевых программ за 9
месяцев 2015 года:
1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на
2014-2020 годы
Программой на 2015 год запланировано выполнение 7 групп мероприятий. По
итогам за 9 месяцев в пределах сроков (по Плану реализации) частично выполнены мероприятия по 5 группам (согласно отчета).
Объем денежных средств по программе на 2015 год 399,53 тыс.рублей. Выделено
на реализацию программы 399,53 тыс.рублей (с учетом изменений решения Думы). За 9 месяцев расхода денежных средств на реализацию мероприятий программы составил 3,40 тыс.рублей (кассовые расходы – данные финансового
управления), фактические расходы – 6,2 тыс.рублей (данные отчета УКМПиС).
Изменения по финансированию в План реализации муниципальной программы не
внесены.
Рекомендации: 1) Рекомендовать своевременно вносить изменения в План реализации программы;
2) Предусмотреть выполнение всех запланированных мероприятий до конца 2015
года, либо внести изменения в программу, исключив мероприятия, которые не будут выполнены.
2. «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы
2
Программой на 2015 год запланировано выполнение 7 групп мероприятий. По
итогам за 9 месяцев частично в пределах сроков (по Плану реализации) выполнены мероприятия по 4 группам (согласно отчета).
Объем денежных средств по программе на 2015 год 42,0 тыс.рублей. Выделено на
реализацию программы на 2015 год 42,0 тыс.рублей. За 9 месяцев кассовые расходы составили 11,5 тыс. рублей (данные финансового управления), фактические
расходы – 16,95 (данные отчета УКМПиС).
Рекомендации: Предусмотреть выполнение всех запланированных мероприятий
до конца 2015 года, либо внести изменения в программу, исключив мероприятия,
которые не будут выполнены.
3. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на
2014-2020 годы
Программой на 2015 год запланировано выполнение 9 групп мероприятий. По
итогам за 9 месяцев частично в пределах сроков выполнены мероприятия по всем
группам.
Объем денежных средств по программе на 2015 год 8,0 тыс.рублей. На реализацию программы в 2015 году выделено 8,0 тыс.рублей. За 9 месяцев израсходовано
7,87 тыс.рублей.
Рекомендации: Использовать оставшиеся денежные средства на реализацию мероприятий программы, либо внести изменения в программу, уменьшив финансирование.
4. «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2020 годы
Программой на 2015 год запланировано выполнение 3 групп мероприятий. По
итогам за 9 месяцев в пределах сроков выполнены мероприятия по всем группам
(согласно отчета).
Объем денежных средств по программе на 2015 год 15329,0 тыс. рублей. Выделено на реализацию программы на 2015 год 18082,6 тыс. рублей (с учетом изменений решения Думы). За 9 месяцев израсходовано на выполнение мероприятий
программы 12863,86 тыс. рублей. Своевременно изменения по финансированию в
программу не внесены. Плана реализации муниципальной программы нет.
Рекомендации: 1)своевременно вносить изменения в программу по финансированию;
2) Рекомендовать разработать План реализации программы.
5. «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2020 годы
Программой на 2015 год запланировано выполнение 6 групп мероприятий. По
итогам за 9 месяцев частично выполнены в пределах сроков мероприятия по 5
группам (согласно отчета). Объем денежных средств по программе на 2015 год
161,443 тыс. рублей. Выделено на реализацию программы на 2015 год 161,443
тыс. рублей. За 9 месяцев кассовые расходы на реализацию программы составили
26,54 тыс. рублей (данные финансового управления), фактические расходы – 98,2
тыс.рублей (данные комитета по управлению имуществом). План реализации программы не разработан.
Рекомендации: Рекомендовать разработать План реализации муниципальной
программы.
6. «Развитие архивного дела в Немском районе» на 2014-2020 годы
3
Программой на 2015 год запланировано выполнение 5 групп мероприятий. По
итогам за 9 месяцев согласно отчета частично выполнены в пределах сроков мероприятия по всем группам.
Объем денежных средств по программе на 2015 год 43,0 тыс.рублей. Выделено на
реализацию программы на 2015 год – 43,0 тыс.рублей. За 9 месяцев израсходовано
на реализацию мероприятий программы 15,39 тыс. рублей.
7. «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы
Программой на 2015 год запланировано выполнение 6 групп мероприятий (расхождение с Планом реализации программы – наименование мероприятий не соответствует). По итогам за 9 месяцев выполнены мероприятия по 2 группам, частично выполнены по 3 группам, по одной группе мероприятия не выполнены.
Объем денежных средств по программе на 2015 год 13736,54 тыс. рублей. Выделено на реализацию программы на 2015 год 13736,54 тыс. рублей (с учетом изменений решения Думы). Денежные средства за 9 месяцев израсходованы на мероприятия в сумме 7332,0 тыс. рублей. Изменения в План реализации программы по
мероприятиям и финансированию не внесены.
Рекомендации: 1) Рекомендовать своевременно вносить изменения в План реализации программы;
2) Предусмотреть выполнение всех запланированных мероприятий до конца 2015
года, либо внести изменения в программу, исключив мероприятия, которые не будут выполнены.
8. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2016 годы
Программой запланировано на 2015 год выполнение 2 мероприятий. По итогам за
9 месяцев выполнено 1 мероприятие (по отчетности отдела ЖКХ). Объем денежных средств по программе на 2015 год 90,0 тыс.рублей. Выделено на реализацию
программы 90,0 тыс.руб. За 9 месяцев израсходовано 62,0 тыс.руб. Плана реализации муниципальной программы нет
Рекомендации: Рекомендовать разработать План реализации муниципальной
программы.
9. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2020 годы
Программой на 2015 год запланировано выполнение 6 групп мероприятий. По
итогам за 9 месяцев в пределах сроков частично выполнены мероприятия по всем
группам. Объем денежных средств по программе на 2015 год 11610,36 тыс. рублей. Выделено на реализацию программы на 2015 год 11610,36 тыс. рублей (с учетом изменений решения Думы). Денежные средства за 9 месяцев израсходованы в
сумме 8144,35 тыс. рублей. Плана реализации муниципальной программы нет.
Рекомендации: Рекомендовать разработать План реализации программы.
10. «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
Программой запланировано на 2015 год выполнение 7 групп мероприятий. По
итогам за 9 месяцев в пределах сроков частично выполнены мероприятия по всем
группам (в соответствии с Планом реализации). Объем денежных средств по программе на 2015 год 13512,84 тыс. руб. Выделено на реализацию программы
14570,20 тыс. руб. (с учетом изменений решения Думы). Денежные средства за 9
месяцев израсходованы в сумме 12316,04 тыс. рублей. Своевременно изменения
4
по финансированию в программу не внесены. В План реализации муниципальной
программы изменения по финансированию не внесены.
Рекомендации: 1) Своевременно вносить изменения в программу по финансированию;
2) Рекомендовать разработать План реализации муниципальной программы.
11. «Энергоэффективность и развитие энергетики» до 2020 года
Программой запланировано выполнение на 2015 год 2 группы мероприятий. По
итогам за 9 месяцев выполнения мероприятий не было.
Объем денежных средств по программе на 2015 год 520,0 тыс.рублей - районный
бюджет. Выделено на реализацию программы на 2015 год 520,0 тыс.рублей (по
данным финансового управления). За 9 месяцев расхода денежных средств не было.
Рекомендации: Предусмотреть выполнение всех запланированных мероприятий до конца 2015 года, либо внести изменения в программу, исключив мероприятия, которые не будут выполнены.
12. «Развитие муниципального управления» на 2014-2020 годы
Программой запланировано выполнение на 2015 год 22 группы мероприятий. По
итогам за 9 месяцев частично выполнены в пределах сроков мероприятия по 20
группам. Объем денежных средств по программе на 2015 год – 11840,15 тыс. рублей, выделено на реализацию программы 11840,15 тыс. рублей (с учетом изменений решения Думы). За 9 месяцев израсходовано на выполнение мероприятий
9611,41 тыс. рублей. Изменения в План реализации муниципальной программы не
внесены.
Рекомендации: Рекомендовать своевременно вносить изменения по финансированию в План реализации муниципальной программы.
13. «Развитие образования» на 2014-2020 годы
Программой запланировано выполнение на 2015 год 10 групп мероприятий. В
пределах сроков согласно отчета частично выполнены мероприятия по 7 группам
(в соответствии с Планом реализации).
Объем денежных средств по программа на 2015 год составляет 134780,55 тыс. руб.
Выделено на реализацию программы 134780,55 тыс. руб.(с учетом изменений решения Думы). За 9 месяцев израсходовано на реализацию программы 91679,02
тыс. руб. В План реализации программы изменения не внесены.
Рекомендации: 1) Рекомендовать своевременно вносить изменения в План реализации программы;
2) Предусмотреть выполнение всех запланированных мероприятий до конца 2015
года, либо внести изменения в программу, исключив мероприятия, которые не будут выполнены.
14. «Устойчивое развитие сельских территорий Немского района Кировской области» на 2014-2017 годы и до 2020 года
Программой запланировано на 2015 год 3 мероприятия. За 9 месяцев выполнения
мероприятий не было.
Объем денежных средств по программе на 2015 год 52,78 млн.рублей (16,093
млн.рублей – федеральный бюджет; 33,486 млн.рублей – областной бюджет; 0,6
млн. рублей – внебюджетные источники; 2,601 млн.рублей – районный бюджет).
На реализацию программы денежных средств на 2015 год выделено 0,47
тыс.рублей (с учетом изменений решения Думы). Расхода денежных средств по
5
программе за 9 месяцев не производилось. Изменения в программу по финансированию своевременно не внесены. Плана реализации мероприятий муниципальной
программы нет.
Рекомендации: 1) Своевременно вносить в программу изменения по финансированию;
2) рекомендовать своевременно вносить изменения в План реализации программы;
3) Предусмотреть выполнение всех запланированных мероприятий до конца 2015
года, либо внести изменения в программу, исключив мероприятия, которые не будут выполнены.
15. «Противодействие коррупции в Немском районе Кировской области»
на 2014-2015 годы
Программой запланировано на 2015 год выполнение 5 групп мероприятий. За 9
месяцев в пределах сроков частично выполнены мероприятия по всем группам.
Финансирование данной программы не осуществляется.
16. «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского
района» на 2014-2020 годы
Программой запланировано на 2015 год выполнение 19 мероприятий, согласно
отчета выполнено за 9 месяцев 9 мероприятий.
Объем денежных средств по программе на 2015 год 120,0 тыс.рублей, на реализацию программы на 2015 год выделено 120,0 тыс.руб. Расход денежных средств на
реализацию программы составил 8,73 тыс.рублей. Не разработан и не принят План
реализации программы.
Рекомендации: 1) Разработать и принять План реализации муниципальной программы;
2) Предусмотреть выполнение всех запланированных мероприятий до конца 2015
года, либо внести изменения в программу, исключив мероприятия, которые не будут выполнены.
17. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Немского
района» на 2014-2020 годы
Программой запланировано на 2015 год выполнение 9 групп мероприятий, согласно отчета выполнено мероприятие по одной группе, частично выполнены мероприятия по 4 группам. По остальным группам выполнения мероприятий не было.
Объем денежных средств по программе на 2015 год составляет 1438,2 тыс.рублей,
на реализацию программы запланировано 1438,2 тыс.рублей (с учетом изменений
решения Думы). Расход денежных средств на реализацию мероприятий программы составил 863,87 тыс.рублей. Не разработан и не принят План реализации программы.
Рекомендации: 1) Разработать и принять План реализации муниципальной программы;
Предусмотреть выполнение всех запланированных мероприятий до конца 2015
года, либо внести изменения в программу, исключив мероприятия, которые не будут выполнены.
18. «Развитие строительства и архитектуры» на 2015 год.
6
Программой запланировано выполнение в 2015 году в 4 квартале одного мероприятия (изменения от 23.09.2015). Объем финансирования по программе составляет
97,955 тыс. руб. (в том числе средства Немского сельского поселения 7,836 тыс.
руб.) Выделено на реализацию программы 90,0 тыс. рублей (средства областного
бюджета). Изменения в План реализации муниципальной программы не внесены
по финансированию и мероприятиям программы.
Рекомендации: Рекомендовать своевременно вносить изменения по финансированию и мероприятиям в План реализации муниципальной программы.
Начальник управления экономики
Ворончихина Л.С. (2-12-85)
И.Г.Романец