Соглашение по EDI к Договору поставки №__________ от «___» __________ 20__г.
advertisement
Соглашение по EDI к Договору поставки №__________ от «___» __________ 20__г. г. Москва «___» __________ 20__г. ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ООО «БИЛЛА», именуемое в дальнейшем «Покупатель», », в лице уполномоченных лиц Боровского Ю. А., действующего на основании доверенности № B-CD-1/15 от 01 января 2015 года, Косенковой Н.В., действующей на основании доверенности № B-CD-2/15 от 01 января 2015 г., Плесовой Е. В,, действующей на основании доверенности № B-CD-2/15 от 01 января 2015 года, Гедзь Ю. А., действующей на основании доверенности № B-CD-2/15 от 01 января 2015 года, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили данное Соглашение по EDI (далее – Соглашение) к Договору № _________ от __________________________о нижеследующем: 1. В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению о внедрении системы электронного документооборота и организации электронного обмена документами, предусмотренными данным Соглашением. 2. Стороны согласовали следующие определения технических терминов: EDI (Electronic Data Interchange) — электронный обмен данными, взаимодействие между Поставщиком и Покупателем в виде стандартизированных бизнес-операций стандартного формата, основанного на стандартах EANCOM и EDIFACT; EDI-документы — электронные сообщения установленного формата на базе UN/EDIFACT D.01B и руководства по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3); Электронный юридически значимый документ — это электронный документ, обладающий такими свойствами, что права и обязательства каждой из сторон, вытекающие из этого электронного документа, защищены действующим законодательством РФ. Юридическая значимость электронного документа обеспечивается с помощью УКЭЦП; EDI-провайдер — коммерческая организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции, в части EDI-документов; ЭДО-провайдер, оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) — коммерческая организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции, в части электронных юридически значимых документов; Платформа электронной коммерции — платформа для электронного обмена деловыми данными (EDI-документы, электронные юридически значимые документы), представляющая собой аппаратно– программный комплекс, реализующий функционал специализированной системы обмена данными (по аналогии с электронной почтой) и обеспечивающий идентификацию отправителя и получателя, высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа, отслеживание сообщения на его пути от отправителя к получателю, обеспечивающая пригодность информации к автоматизированной обработке учетными системами; УКЭЦП – усиленная квалифицированная электронная цифровая подпись — информация в электронной форме, присоединенная к электронному документу, позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ, проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа КЭЦП и подтвердить целостность данных в электронном документе (отсутствие изменений документа в электронном виде); ЭСФ — счет-фактура в электронном виде в формате ФНС РФ – электронный юридически значимый документ используемый участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок выставления и получения счетов- 1 фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи регламентируется Приказом Министерства Финансов РФ № 50н от 25.04.2011; GLN-номер (Global Location Number) - глобальный номер места нахождения, уникальный номер (13 цифр) Поставщика в системе национальной ассоциации «GS1 Russia» (www.gs1ru.org), для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических объектов (подразделений) (магазины/распределительные центры/офисы/склады отгрузки и т.д.); GTIN (Global Trade Item Number), ранее EAN — международный код (штрих-код) маркировки и учёта логистических единиц (товара), например: товар, упаковка, оригинальная паллета, разработанный и поддерживаемый национальной ассоциацией «GS1 Russia» (www.gs1ru.org); GUID-номер (Globally Unique Identifier) - идентификатор участника электронного документооборота, необходимый для подключения к документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 3. Поставщик заявляет и просит Покупателя произвести подключение к сервису электронного обмена следующими видами EDI-документов: ORDERS (Purchase Order) — Заказ на поставку товара (сообщение отправляется от Покупателя к Поставщику с указанием перечня товаров, необходимых для поставки в филиал); DESADV (Despatch Advice) — Уведомление об отгрузке (сообщение отправляется от Поставщика к Покупателю и содержит данные о фактическом количестве отгруженного (отправленного) товара); RECADV (Receiving Advice) — Уведомление о приемке (сообщение отправляется от Покупателя к Поставщику и является ответом на сообщение DESADV, предоставляющим Поставщику информацию о коррекциях, произведенных при приемке поставки в филиале. Сообщение содержит только позиции, которые были скорректированы. В случае если коррекций не было произведено, то сообщение не отправляется); INVOIC (Invoice message) — электронный документ на поставленный товар (отправляется от Поставщика к Покупателю и используется как выставление счета на оплату за поставленный товар). Сервис EDI обмена на стороне Покупателя обеспечивает EDI-провайдер: ООО «Э-КОМ РУС», ТМ «EXITE» Телефон/факс: +7 (495) 739-25-54 E-mail: exite-support-all@edi.su Сайт: www.exite-edi.com Сервис ЭДО обмена на стороне Покупателя обеспечивает ЭДО-провайдер: ЗАО «ПФ «СКБ Контур», платформа «ДИАДОК» Телефон/факс: +8 (800) 500-10-18 E-mail: diadoc@skbkontur.ru Сайт: www.diadoc.ru, www.kontur.ru Стороны подтверждают, что Поставщик самостоятельно выбирает себе EDI/ЭДО-провайдера, обязательным условием для выбранного провайдера: наличие настроенного роуминга EDI-документов (см. п.2) и электронных юридически значимых документов (ЭСФ в формате ФНС РФ, электронный ТОРГ-12) с уполномоченными провайдерами Покупателя, соответственно с ООО «Э-КОМ РУС» (ТМ «EXITE») и ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (платформа «ДИАДОК»). Для осуществления подключения к EDI системе Покупателя, Поставщик сообщает GLN-номер (а), согласно идентификационныму коду (ам) Поставщика (6 цифр), присвоенному в учетной системе Покупателя (WWS). Юридическое лицо ИНН КПП GLN 4. Порядок обмена EDI-документами (в соответствии с форматом UN/EDIFACT D.01B и руководством по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3): 2 4.1. Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV) с обязательным указанием номера таможенной декларации (ТД) для импортного товара в электронном виде через EDI-провайдера. EDI-документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV) должен быть сформирован Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки Товара со своего склада и отправлен до прибытия транспорта Поставщика на объект Покупателя, в противном случае, при отсутствии отправленного EDI-документа DESADV в учетной системе Покупателя, Покупатель вправе отказаться от отправки EDI-документа RECADV и приемки Товара. Стороны договорились, что на каждый направленный Покупателю EDI-документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV) Поставщик выпускает две формы накладной ТОРГ-12: в электронном виде в соответствии с пунктом 5.3.1 данного дополнительного соглашения (Приказ ФНС России № ММВ-76/172@ от 21.03.2012 «Об утверждении форматов первичных учетных документов») и в бумажном виде в количестве копий необходимых для сопровождения товара от Поставщика к Покупателю. Номера электронных ТОРГ-12 должны соответствовать номерам накладных в бумажном виде. Стороны договорились что при приемке товара на складе Покупателя, приёмка осуществляется с использование бумажной ТОРГ-12. В случаях выявления расхождений, Покупатель вносит исправления от руки в бумажные экземпляры накладной ТОРГ-12, которые заверяются подписями представителей, и по окончании приемки передает оригинал с исправлениями уполномоченному лицу Поставщика. В случае отсутствия расхождений, оригинал накладной ТОРГ-12 с подписью принимающей стороны, так же передается уполномоченному лицу Поставщика. EDI-документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV) должен полностью соответствовать бумажным ТОРГ-12, которые передаются оператору приемки Покупателя в момент передачи товара Покупателю попозиционно: - по цене товара без НДС; - по ставкам НДС; - по сумме НДС; - по сумме товара с НДС; - по единицам измерения; - по итоговым суммам: суммам товара без НДС, суммам НДС, суммам товара с НДС. В течении 3-х дней со дня приемки Товара (включая день приемки Товара), Покупатель может направить Поставщику Акт приема-передачи Товара, EDI-документ «Уведомление о приемке товара» (RECADV) в электронном виде через EDI-провайдера. EDI-документ «Уведомление о приемке товара» (RECADV) отправляется Поставщику только в том случае, если: - Поставщик отправил, а Покупатель получил в свою учетную систему EDI-документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV); - при приемке в филиале были произведены коррекции поставки по количеству. В случае отправки, EDI-документ «Уведомление о приемке товара» (RECADV) содержит информацию только о позициях, которые были скорректированы и в случае, если коррекций не было произведено сообщение не отправляется. «Уведомление о приемке товара» (RECADV) отражает факт проведения Покупателем коррекций поставки по количеству, создается на основе предварительно полученного от Поставщика EDIдокумента «Уведомление об отгрузке» (DESADV) и отправляется Поставщику через EDI-провайдера. EDI-документ «Уведомление об отгрузке» (DESADV) – должен содержать обязательную следующую информацию: - номер и дату уведомления (совпадают с датой и номером ТОРГ-12); - номер и дату заказа; - GLN-номер Поставщика; - GLN-номер Покупателя; - GLN-номер грузополучателя; - GTIN-номер Товара; - внутренний код Товара на стороне Покупателя; - количество Товара; - номер Грузовой Таможенной Декларации (ГТД) на импортный товар. 3 EDI-документ «Уведомление о приемке товара» (RECADV) - должен содержать обязательную следующую информацию: - дату и время приемки Товара; - дату и номер соответствующего EDI-документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV); - GLN-номер Поставщика; - GLN-номер Покупателя; - GLN-номер грузополучателя; - GTIN-номер Товара; - скорректированное количество Товара. EDI-документ «Счет-фактура» (INVOIC) - должен содержать обязательную следующую информацию: - дату и номер счета-фактуры; - дату и номер соответствующего EDI-документа «Заказ на поставку товара» (ORDERS); - дату и номер соответствующего EDI-документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV); - GLN-номер, наименование, адрес, почтовый индекс, ИНН, КПП Поставщика; - GLN-номер, наименование, адрес, почтовый индекс Грузоотправителя; - GLN-номер, наименование, адрес, почтовый индекс Грузополучателя; - GLN-номер, наименование, адрес, почтовый индекс, ИНН, КПП Покупателя; - GTIN-номер, наименование, отгруженное кол-во Товара; - Стоимость Товара всего, без НДС; - Стоимость Товара всего, с учетом НДС; - Цена за единицу измерения, без НДС; - Ставка НДС; - Сумма НДС. -Номер ТД 5. Стороны договорились об обмене счетами-фактурами (далее по тексту ЭСФ) в электронном виде в рамках Системы Электронного Документооборота по телекоммуникационным каналам связи (далее по тексту Система). 5.1. Стороны признают, что полученные ими ЭСФ, заверенные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (далее по тексту УКЭЦП) уполномоченных лиц, юридически эквивалентны счетам-фактурам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями сторон. Приоритет при обмене счетов-фактур на разных носителях (бумажный и электронный), но с одинаковыми номерами, имеет электронный счет-фактура. Стороны соглашаются, что использование в Системе средств криптографической защиты информации (далее по тексту СКЗИ), которые реализуют шифрование и УКЭЦП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия сторон по защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что: - ЭСФ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа); - ЭСФ не претерпел изменений при информационном взаимодействии сторон (подтверждение целостности и подлинности документа); - фактом доставки ЭСФ является формирование Покупателем извещения о получении ЭСФ в Системе. 5.2. Технические условия и порядок подключения сервиса ЭСФ: 5.2.1. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают и обеспечивают работоспособность средств и каналов связи, программного обеспечения, а также средств криптографической защиты информации, необходимых для подключения к Системе. 5.2.2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования и УКЭЦП для Поставщика и Покупателя осуществляет Удостоверяющий Центр из перечня аккредитованных Федеральной Налоговой Службой РФ, который расположен по адресу: http://nalog.ru/otchet/el_vid/obshaia_infa/. 5.2.3. Стороны самостоятельно оформляют и представляют Оператору электронного документооборота (Оператор ЭДО, http://www.nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/reestr_edo/) заявление об участии в электронном документообороте счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а также получают у Оператора ЭДО идентификаторы участников электронного документооборота (GUID), реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к электронному документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 4 5.2.4. Поставщик проводит тестирование Электронного документооборота в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с Оператором ЭДО (подключение, проведение настроек, передача тестовых ЭСФ), результаты которого Оператор ЭДО фиксирует в «Акте о проведении тестирования ЭСФ», подписывает и предоставляет Поставщику для подписания с его стороны. 5.2.5. Поставщик после получения и подписания «Акта о проведении тестирования ЭСФ» не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Оператору ЭДО «Заявку на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем» (с подписанным «Актом о проведении тестирования ЭСФ») со всеми реквизитами (ИНН, КПП, GLN, GUID), необходимыми для организации обмена счетами-фактурами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. После проверки полученной от Поставщика Заявки Оператор ЭДО передает ее Покупателю. 5.2.6. Покупатель при получении «Заявки на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем» от Оператора ЭДО, при наличии подписанного Поставщиком «Акта о проведении тестирования ЭСФ», подключает Поставщика к сервису обмена ЭСФ и уведомляет Оператора ЭДО об удовлетворении Заявки Поставщика. 5.2.7. Оператор ЭДО при получении информации от Покупателя о подключении Поставщика к сервису обмена ЭСФ в письменном виде уведомляет Покупателя и Поставщика о дате перехода на обмен ЭСФ между Поставщиком и Покупателем. 5.3. Порядок Осуществления Обмена Электронными Документами: 5.3.1. При обмене ЭСФ Стороны руководствуются: - Федеральным Законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи»; - Федеральным Законом № 1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»; - Приказом Министерства Финансов РФ № 50-Н «Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи»; - Приказом ФНС России № ММВ-7-6/138@ от 05.03.2012 «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде»; - Приказом ФНС России № ММВ-7-6/172@ от 21.03.2012 «Об утверждении форматов первичных учетных документов» и другими нормативно-правовыми актами РФ. 5.3.2. Стороны подтверждают, что Поставщик самостоятельно выбирает момент выставления ЭСФ Покупателю: - по факту отгрузки товара со стороны Поставщика (одновременно с отправкой EDI-документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV); - по факту получения Поставщиком от Покупателя EDI-документа «Уведомление о приемке товара» (RECADV) и учета информации содержащейся в нем. При этом все риски, связанные со сроками выставления Поставщиком ЭСФ Покупателю, в том числе с определением момента выставления ЭСФ и/или соответствием ЭСФ документу приемки на стороне Покупателя несет Поставщик. 5.3.3. Стороны подтверждают, что Поставщик самостоятельно выбирает способ выставления ЭСФ Покупателю: - с использованием EDI-документа «Счет-фактура» (INVOIC); - с использованием ЭСФ с расширенными информационными полями. 5.4. Права и Обязанности Сторон: 5.4.1. Покупатель принимает на себя следующие права и обязанности: - обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена ЭСФ с Поставщиком; - осуществлять обмен ЭСФ с Поставщиком, в соответствии с Порядком обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием УКЭЦП; - при изменении требований к передаваемым ЭСФ, известить Поставщика об этих изменениях в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления в силу указанных изменений. 5.4.2. Поставщик принимает на себя следующие права и обязанности: - обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена ЭСФ с Покупателем; - осуществлять обмен ЭСФ с Покупателем, в соответствии с Порядком обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием УКЭЦП; 5 - обеспечить соответствие: 1 накладная = 1 ЭСФ, т.е. не использовать в процедуре обмена ЭСФ консолидированные счета-фактуры; - обеспечить соответствие: 1 позиция в заказе = 1 позиции в ЭСФ, т.е. каждую отдельную номенклатуру в ЭСФ указывать в одной строке, не разбивая по срокам годности, датам розлива, номерам ГТД и т.д.; - в случае, если согласно п.5.3.3. Поставщик выбирает способ выставления ЭСФ Покупателю с использованием EDI-документа INVOIC, то Поставщик обязуется отправлять следующий пакет электронных документов: ЭСФ + электронный ТОРГ-12 + EDI-документ INVOIC, а также обеспечивает идентичность каждого из перечисленных документов друг другу по содержанию; - в случае, если согласно п.5.3.3. Поставщик выбирает способ выставления ЭСФ Покупателю с использованием ЭСФ с расширенными информационными полями, то Поставщик обеспечивает использование утвержденного ФНС РФ формата счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронном виде: http://www.nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/el_docs/3922055/, а также, передачу в информационных полях строк ЭСФ следующих обязательных данных: - номер заказа Покупателя (обязательно); - дата заказа Покупателя (обязательно); - номер накладной Поставщика (обязательно); - код материала Покупателя (обязательно); - номер позиции в заказе Покупателя (при наличии); - штрих-код материала (обязательно); - номер акта приемки Покупателя (при наличии); - GLN-номер Поставщика; - GLN-номер Грузоотправителя; - GLN-номер Грузополучателя; - GLN-номер Покупателя. Сведения о товаре (СведТов) Представление: <СведТов … ИнфПолСтр="номер_заказа:4807855353;дата_заказа:20131030;номер_накладной:8042024636;код_матер иала:3389185;позиция_заказа:1;штрихкод:4601111111111;номер_акта:2563254"> где номер_заказа – номер исходного заказа дата_заказа – дата исходного заказа, формат ГГГГММДД номер_накладной – номер товарной накладной код_материала – код товара, присвоенный покупателем позиция_заказа – порядковый номер товара в заказе штрихкод – GTIN номер_акта – номер акта приемки Сведения о счете-фактуре (СвСчФакт) Представление: <ИнфПолТекстИнф="GLN_продавец=1232342313123;GLN_грузоотправитель=234235341234123;GLN_г рузополучатель=1231212412412;GLN_покупатель=12312312312312"/> где GLN_продавец – информация о GLN-номере Поставщика GLN_грузоотправитель – информация о GLN-номере Грузоотправителя GLN_грузополучатель – информация о GLN-номере Грузополучателя GLN_покупатель – информация о GLN-номере Покупателя. 6 5.4.3. В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности информации Стороны обязаны: - соблюдать требования эксплуатационной документации на средства криптографической защиты информации; - не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует Система, компьютерных вирусов и программ, направленных на ее разрушение; - не уничтожать и /или не модифицировать архивы открытых ключей электронной цифровой подписи, электронных документов; - осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной информацией только в зашифрованном виде; - не использовать для работы в Системе скомпрометированные ключи. 5.4.4. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств. 5.5. Форс-мажор: 5.5.1. В случае, если после отправки Покупателю ЭСФ Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня не получил подтверждение Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении ЭСФ Поставщик обращается в техническую поддержку Оператора электронного документооборота для выяснения причин сбоя. В случае необходимости Поставщик повторно передает ЭСФ в адрес Покупателя. При отсутствии в течение 1 (одного) дня после повторной передачи ЭСФ Поставщиком подтверждения Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении счета-фактуры Поставщик имеет право передать СФ в адрес Покупателя на бумажном носителе. 5.5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как: - недоступность платформы EDI/ЭДО-провайдера; - поврежденность или недоступность каналов связи; - сбой учетной системы Покупателя / Поставщика; Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя на бумажном носителе до момента устранения таких обстоятельств. Срок устранения Поставщиком форс-мажорных обстоятельств не может превышать 7 (семь) календарных дней. 5.5.3. В случае, возникновения у Поставщика или Оператор электронного документооборота вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, повлекших нарушение установленного настоящим Соглашением порядка выставления Поставщиком ЭСФ, Покупатель не несёт ответственность за нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных Договором. 5.6. Ответственность Сторон: 5.6.1. Стороны несут ответственность за использование информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.6.2. Стороны несут ответственность за сохранность программного обеспечения системы, архивов открытых ключей КЭЦП и электронных документов, размещенных на своих компьютерах. 5.7. Порядок Смены Ключей Шифрования и Электронной Цифровой Подписи: 5.7.1. Выдача, замена, уничтожение ключей, в том числе в случаях их компрометации осуществляется поставщиком услуг, а именно Удостоверяющим Центром. 5.7.2. Стороны обязан уведомить друг друга о наличии вышеуказанных обстоятельства в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.7.1 настоящего Соглашения. 6. Стороны пришли к соглашению, что: - в случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы (в том числе ЭСФ), содержащие электронную цифровую подпись и направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI/ЭДО-провайдера являются неоспоримыми доказательствами; - автоматическое электронное подтверждение доставки электронного документа считается легитимным и означает, что противоположная Сторона получила указанный электронный документ. Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными, если Поставщиком не будет предоставлен документ от EDI/ЭДО-провайдера, подтверждающий отсутствие документа Покупателя в системе EDI/ЭДО или неполучение документа Поставщиком. 7 7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. С момента подписания настоящего Соглашения пп.1.7-1.14. Договора поставки утрачивают свою юридическую силу. 9. Подписи и печати Сторон ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ _________________/________________/ ____________________/______________/ м.п. ____________________/______________/ 8
