П Л А Н - Газпром инвест Юг

Наличие Системы менеджмента качества поставщиков является важным условием
для успешной реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром». Для создания
системы менеджмента качества необходимо стратегическое решение организации. При
проведении конкурентных закупок на выполнение работ наличие у организаций
сертификатов по стандартам ISO 9000, ISO 14000 дают дополнительно 5 баллов, СТО
Газпром 9000 – 10 баллов. При заключении договоров на выполнение строительномонтажных работ учитываются требования стандарта СТО Газпром 9001-2012. В
Обществе, в типовых договорах генерального подряда, имеется статья 25 которая
приведена ниже.
Статья 25 Система менеджмента
Для выполнения требований стандарта СТО Газпром 9001-2012 Стороны
договорились о нижеследующем:
25.1. Заказчик имеет право в случае необходимости проводить аудит качества
выполняемых работ по настоящему договору, включая проведение аудита системы
менеджмента качества на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012
Генподрядчика и Субподрядчиков.
25.2. Генподрядчик обязуется создать все необходимые условия для проведения
представителем Заказчика аудита качества выполняемых работ и системы менеджмента
качества.
25.3. В целях выполнения установленных Заказчиком требований в отношении
выполняемых работ Генподрядчик должен разрабатывать планы качества и согласовывать
их с Заказчиком.
25.4. По письменному запросу Заказчика Генподрядчик обязан:
25.4.1. предоставить планы качества в отношении процессов, которые являются
нестабильными или не достигли своих возможностей (результативности);
25.4.2. предоставить программы обучения персонала и планы периодической
аттестации персонала Генподрядчика, участвующего в выполнении особо ответственных
процессов;
25.4.3. выполнить анализ возможных сбойных (аварийных) ситуаций, разработать
планы действий на случай их возникновения и предоставить его результаты для
согласования по форме и в сроки, установленные в письменном запросе Заказчика;
25.4.4. выполнить анализ рисков производственной осуществимости и
предоставить его результаты для согласования по формам и в сроки, установленные в
письменном запросе Заказчика;
25.4.5. обязан составить перечень особо ответственных процессов, продукции со
специальными характеристиками и разработать порядок их идентификации (обозначения),
результаты предоставить для согласования по формам и в сроки, установленные в
письменном запросе Заказчиком.
25.5. Генподрядчик должен письменно согласовать с Заказчиком все изменения и
отступления от настоящего договора. Генподрядчик обязан получить у Заказчика
разрешение на отклонение или отступление для дальнейшего использования продукции
(услуг, материалов).
Основные генподрядные организации, выполняющие строительно-монтажные
работы на объектах строительства являются: ООО «Газпромстройинвест», ДОАО
«Газпроектинжиниринг», ООО «Газинформсервис», ООО «НПО Сенсор», ООО
«Нефтегазстрой», ООО «Стройсервис», ООО «Техсторйсоюз», ООО «Гелар групп», ООО
«Спецгазмонтажстрой», ООО «Промтехгрупп», ООО «Комокс», ООО «Антарис», ООО
«СТОЙГАЗМОНТАЖ», ООО «Ремстройкомплекс», ООО «СУ № 2», ООО «Инвестстрой»,
большая часть из них располагает сертификатами СТО Газпром 9001-2012.
В соответствие с требованиями п. 7.4.1.5 в сертифицированных организациях
проводится оценка поставщиков. Для создания механизмов объективной оценки
функционирования систем менеджмента качества организаций проводятся аудиты второй
стороны на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012 с привлечением
работников проверяемых организаций и посещением объектов строительства.
Выходные данные аудита сообщаются Руководящим лицам Общества, а также
доводятся до руководства проверяемой организации и доступны потребителю при
проведении оценки системы менеджмента качества.
В соответствие с требованиями п. 7.4.1.4 СТО Газпром 9001-2012 «Организация
должна содействовать своим поставщикам в достижении соответствия их систем
менеджмента качества требованиям настоящего стандарта» наше Общество содействует,
чтобы Система менеджмента подрядных организаций соответствовала требованиям СТО
Газпром 9001-2012. Типовая форма Плана мероприятий по внедрению требований СТО
Газпром 9001-2012, где указаны планируемые сроки внедрения, приведена ниже.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Территориального управления
ЗАО «Газпром инвест Юг» в г. ___________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
________________________________________
___________________________ Ф. И.О.
_____________________________ Ф.И.О.
«___» ___________ 20__ г.
«___» __________ 20__ г.
(наименование организации)
ПЛАН
мероприятий ________________________________
(наименование организации)
по внедрению требований СТО ГАЗПРОМ 9001-2012 на 20__-20__г.г.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
Содержание мероприятия
Обучение сотрудников:
- Высшее руководство, среднее звено управления, уполномоченные по
менеджменту в структурных подразделениях по теме: «Разработка,
внедрение и совершенствование Систем менеджмента качества в
соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ 9001-2012».
- Уполномоченные по менеджменту в структурных подразделениях по
теме: «Внутренний аудитор системы менеджмента качества на основе
стандартов ИСО серии 9000»
Определение процессов Системы менеджмента организации
Разработка проекта Политики в области качества Системы менеджмента в
соответствии с корпоративной политикой ОАО «Газпром»
Внесение требований СТО ГАЗПРОМ 9001-2012 в типовые договора по
основной деятельности с субподрядными организациями
Планируемые
сроки
Ответственные
исполнители
Фактическая дата
проведения, адрес
записи результата
№
п\п
Содержание мероприятия
5.
Определение перечня особо ответственных процессов и согласование его с
Заказчиком
6.
Определение перечня процессов, не достигающих своих возможностей
7.
Разработка планов качества
Разработка обязательных документированных процедур в соответствии с
требованиями СТО ГАЗПРОМ 9001-2012
Корректировка документации Системы менеджмента:
- определение перечня записей;
- определение перечня специальных характеристик продукции;
- актуализация обязательных документированных процедур в
соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ 9001-2012
Проведение внутренних аудитов в каждом подразделении организации не
менее 2-х раз в год (требования СТО ГАЗПРОМ 9001-2012)
Проведение Заказчиком, в случае необходимости, аудита качества
выполняемых работ, включая проведение аудита Системы менеджмента
качества на соответствие требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001-2012
Рекомендации Заказчика по заключение договоров на консалтинг и, по
решению высшего руководства, подготовка к сертификации в СДС
ГАЗПРОМСЕРТ по требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001-2012
При выполнении комплекса работ учитывать требования стандарта
СТО ГАЗПРОМ 9001-2012 и, совместно с Заказчиком:
- проводить анализ возможных сбойных (аварийных) ситуаций,
разработать планы действий на случай их возникновения, в
соответствии с п. 6.3.3 «Сбойные ситуации»;
- проводить анализ рисков, связанных с процессами, обладающими
специальными характеристиками;
- выполнить анализ рисков, связанных с особо ответственными
процессами,
обладающими
специальными
характеристиками,
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Планируемые
сроки
Ответственные
исполнители
Фактическая дата
проведения, адрес
записи результата
№
п\п
Планируемые
сроки
Содержание мероприятия
Ответственные
исполнители
составить перечень и разработать порядок идентификации особо
ответственных процессов, в соответствии с п. 7.5.2.1 «Валидация
процессов производства и обслуживания»;
- разработать планы качества в отношении процессов, которые
являются нестабильными или не достигают своих возможностей, в
соответствии с п. 8.2.3 «Мониторинг и измерения производственных
процессов»;
- при изменении производственных процессов от ранее утвержденных,
получить разрешение на отклонение или отступление, для
дальнейшего использования продукции, в соответствии с п. 8.3.3
«Разрешение потребителя на отклонение»
________________________________
___________________________ /Ф.И.О./
(ответственный исполнитель)
«___» ______________ 20__ года
Фактическая дата
проведения, адрес
записи результата