План-график разработки и внедрения системы менеджмента

Приложение к приказу № 34 от 19.04.2013
ПЛАН-ГРАФИК
разработки и внедрения системы менеджмента качества
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Наименование этапов и мероприятий по разработке и внедрению СК ОУ
Этапы и мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные
исполнители
2
3
4
Разработка и внедрение системы менеджмента качества
Издание приказов и распоряжений:
Апрель
Директор
- о разработке и внедрению СМК и назначении
2013
представителя руководства по качеству,
утверждение состава группы СМК, утверждение
Службы по координации управления качеством
образования;
- о формировании плана-графика разработки и
внедрения СМК;
- о проведении обучения в области качества.
Разработка и утверждение:
Апрель-май
Руководитель СК
- Положение о Службе по качеству
2013
- Положение об уполномоченных по качеству
- Плана-графика заседаний Службы по качеству
на 2013-2014 учебный год.
Проведение SWOT-анализа ОУ.
Апрель
РГ, РП
2013
Формулирование, согласование и утверждение
Апрель-май
Директор, РГ
Миссии, Политики и Целей колледжа в
2013
области качества.
Доведение Миссии, Политики и Целей
Апрель-май
РГ, ответственные
колледжа в области качества до персонала.
2013
исполнители
Определение рабочих процессов структурных
Апрель-май
РГ, РП
подразделений,
включенных
в
область
2013
распространения СМК. Анализ существующей
нормативной
и
рабочей
документации
выбранных
подразделений.
Определение
Получаемые результаты
5
Приказы,
Положение о рабочей группе СМК,
План-график разработки и внедрения
СМК
Нормативная документация Службы
по качеству колледжа
Результаты SWOT-анализа ОУ
Миссия и политика
качества колледжа
Ознакомление
колледжа
Входные данные
рабочих процессов
в
области
сотрудников
для
анализа
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.2
недостающих
документов
системы
менеджмента качества.
Разработка
пакета
документов
СМК:
Руководства
по
качеству,
обязательных
документированных
процедур,
а
также
вспомогательных процессов.
Рассмотрение и утверждение разработанного
пакета документов СМК.
Проведение заседания Службы по качеству для
рассмотрения анализа функционирования СМК
колледжа и определение степени готовности к
сертификации.
Организация проведения сертификационного
аудита СМК.
Разработка рекомендаций по проведению
самооценки деятельности колледжа в области
качества.
Создание системы подготовки и обучения
персонала ОУ по вопросам менеджмента
качества.
Апрель-май
2013
РГ, ответственные
исполнители
Апрель-май
2013
Апрель
2013
РГ, РП
Май
2013
Май
2013
Руководитель СК
СК
Руководитель СК
Приказы об утверждении:
Миссия,
политика
в
области
качества,
Руководство по качеству,
ДП «Управление документацией»,
ДП «Управление записями»,
ДП «Внутренние аудиты»,
ДП «Управление несоответствующей
продукцией»,
ДП
«Корректирующие
и
предупреждающие действия»,
Карты процессов
Утвержденный пакет документов
СМК
Протокол
Приказ,
информирование РП
Модель
качества
Сургутского
медицинского
колледжа
(рекомендации
по
проведению
самооценки)
План подготовки и обучения
персонала всех уровней
Апрель-май
Руководитель СК
2013
(по отдельному
плану)
Сертификация СМК колледжа на соответствие требованиям ISO 9001-2011
Сопровождение сертификационного аудита
Май
Руководитель СК,
СМК колледжа.
2013
РП
Разработка плана устранения выявленных
Июнь
Руководитель СК,
План корректирующих действий
несоответствий при проведении внешнего
2013
РП
сертификационного аудита СМК Колледжа.
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
Совершенствование СМК колледжа
Формирование структуры системы управления
Апрель
СК
качеством в колледже:
2013
- организация Службы управления качеством.
Выявление процессов, осуществляемых в
Сентябрь
РГ
подразделениях.
2013
Выявление роли подразделений в рамках
Сентябрь
Руководители
процессов СК ОУ.
2013
процессов, РП
Анализ
существующей
документации
Сентябрь-октябрь
РГ
подразделений колледжа и формирование
2013
перечня
недостающей
для
каждого
подразделения.
Разработка и утверждение требующихся
Октябрь-ноябрь
РП, РГ, СК
внутренних нормативных документов и форм
2013
записей.
Рассылка документации СМК исполнителям.
Ноябрь
Руководитель СК
2013
Внедрение утвержденной документации в
Ноябрь-декабрь
Руководитель СК,
деятельность подразделений.
2013
РГ
Корректировка документации СМК.
Январь
Руководитель СК,
2014
РГ
Планирование и проведение внутренних
В течение года
Группа внутренних
аудитов СМК по структурным подразделениям
(по отдельному
аудиторов
колледжа, включая:
плану)
- обучение и формирование группы внутренних
аудиторов;
- внедрение ДП по внутренним аудитам.
Устранение выявленных в процессе внутреннего
Апрель-июнь
Руководитель СК,
аудита несоответствий СМК.
2014
РП
Проведение анализа рабочих процессов СМК за
Январь
Руководитель СК,
I полугодие 2013 года (сентябрь-декабрь).
2014
РП
Проведение заседания Службы по качеству по
Февраль
СК
рассмотрению результатов внутреннего аудита.
2014
Формирование материалов для Анализа со
Февраль
Руководитель СК,
стороны руководства.
2014
РГ
Проведение заседания Службы по качеству по
Март
СК
Утвержденная
колледжа
структура
СМК
Информационные карты процессов
Спецификации процессов
Перечни документации и форм СМК
для разработки
Разработанные и утвержденные
документы и формы СМК
Пакет
документов
СМК
структурных подразделениях
СМК
в
Откорректированная документация
СМК
Документация
по
внутренним
аудитам
Корректирующие действия
Документы по анализу процессов
Протокол
Отчет об анализе СМК со стороны
руководства
Протокол
3.15
рассмотрению анализа функционирования СМК
за 2013 год.
Анализ
результатов
и
планирование
совершенствования деятельности колледжа на
основе самооценки.
2014
Апрель-май
2014
Руководитель СК,
РГ
Условные обозначения:
СК – Служба качества, РГ – Рабочая группа, РП – руководитель подразделения, Руководитель СК – Руководитель Службы качества.