Инструкция по 1-дф - Чиж — Бухгалтерия

Для 1 ДФ согласно «наказа ДКУ от 24.12.2010» изменился справочник доходов.
Устанавливаем обновление программы Чиж-бухгалтерия старше чем 07.04.2011
Зарплата- справочники- виды начислений и удержаний.
Открываем ENTER все начисления, не пропуская записи.
Меняем :
ознаку дохода 01 на 101,
ознаку дохода 22- больничные по беременности и родам не облагаемые –код 128!!!! И
проверяем в кубике «брать для корзины» только в этих видах начислений (рождение…)
должно стоять 0.
ознаку дохода 102 установить на договорах ЦПХ .
ознаку дохода 146- на погребение.
ознаку дохода 150- стипендия.
ознаку дохода 126- дополнительное благо
ознаку дохода 128- социальные выплаты из бюджета
Условие как прежде, вы должны закрыть месяц в зарплате и перейти в апрель!!!
Далее 1 дф- создание данных.
F1- «1» - удалить записи
Если Вы, удалив все записи, вышли из 1 ДФ «Создание данных», то при входе выходит
сообщение: «Нет данных. Будете вносить?» Надо нажать ответ ДА , откроется карточка, закрыть ее и пометить * на удаление. Ctrl+F8, пустая удаленная запись исчезнет с экран.
Затем, не выходя, нажимаем F5- сформировать –да - указываем 100% напротив нужных
месяцев квартала, квартал 1 (сейчас) год 2011, подох.налог – все перечислить коды,
которые у Вас внесены в справочник видов начислений и удержаний, проставлять льготу
по факту- 1 ( в строках с необлагаемыми видами н/у (ознака дохода 128- по беременности
и родам, 146 – на погребение) признак льготы равен 0).
Затем выходит следующий экран, где надо указать дату начала квартала 01.01.2011
квартал 1 (сейчас) количество месяцев -3, подох.налог – все перечислить коды, которые у
Вас внесены в справочник видов начислений и удержаний. Внесенные один раз коды
подоходного налога программа запоминает и при следующем формировании эти коды
выходят автоматически. Выборка закончилась.
F7 – печать отчёта. Здесь же указываем количество сотрудников и сумму
задолженности и порцию. Выходит отчет – готовая форма 1ДФ
Смотрим итоговые суммы налога, сверяем. Если всё нормально печатаем.
Если отчет надо сдать в формате XML , то в экране «Выбор отчета» выбираем нужную
позицию формат XML, указываем путь к диску, куда выгружаем файл. Его необходимо
отнести или отослать в налоговую. При желании можно загрузить в программу Бест.
Выйдя из экрана «Создание данных» идем в режим 1 ДФ - «Передать на дискету».
Выходит путь к файлу, меняем его и сбрасываем на электронный носитель в формате dbf.
ЧТО НАДО НАСТРОИТЬ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ВЫБОРКИ ОЗНАК ДОХОДА
1. Справочник видов начислений и удержаний. Зайти в любой код, открыть, дойти до
поля «Обоз.дох» и нажать CTRL+F9. Откроется справочник ознак дохода. INSERT
– добавить ознаки, какие есть у Вас на предприятии:101 – заработная плата; 10 трудовое соглашение;127 – дополнительное благо; 128 – про беременности и
родам; 127 – другие, сюда включают мат.помощь студентов, индексацию зарплаты,
которые облагаются подоходным налогом; 146 – на погребение; 150 – стипендия;
140 – алименты; 118 – командировочные….
2. Заполнять надо следующим образом: 128 и другие, с которых подоходный налог
не удерживается, в поле процент подоходного налога ставим «-1», вносим даты с
01/01/2011 по 31/12/2015, в поле «Если нет льготы»– ставим «1»
3. 102 ЦПХ , 126 – дополнительное благо: в поле процент проставить 15%, в поле
«Если нет льготы»– ставим «1», так как льгота не применяется, вносим даты с
01/01/2011 по 31/12/2015
4. 101- зарплата, в поле процент ставим «0», в поле «Если нет льготы»– ставим «0» и
тогда признак льготы проставляется по факту ее применения.
Принцип такой: берется вся сумма подоходного налога 681 код. Если у человека
встречаются в зарплате виды начислений и удержаний с другими ознаками дохода, то
по справочнику ознак дохода выбирается сумма, например, ЦПХ, смотрится процент,
считается и в строку с фондом ЦПХ проставляется подоходный налог, а остальной
подоходный из общей суммы проставляется в строку с зарплатой.