Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие

Проект
БУРЯАД РЕСПУБЛИКА
ХYДӨӨ АЖАХЫН БОЛОН ЭДЕЭ
ХООЛОЙ МИНИСТЕРСТВЭ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ПРИКАЗ
от «___» _________ 2014 г.
№ ____
г. Улан-Удэ
Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие птицеводства в Республике Бурятия»
В целях реализации Государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике
Бурятия», утвержденной постановлением Правительства Республики
Бурятия от 28.02.2013 № 102, в соответствии с Положением о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ в
Республике Бурятия, утвержденной постановлением Правительства
Республики Бурятия от 15.04.2014 № 176
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
«Развитие птицеводства в Республике Бурятия».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр
_____________
Исп.: Аюрова Э.Б.
Тел.: 55-29-57
Д.-Ж. Ш. Чирипов
1
Проект
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
от _________ № ______
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие птицеводства в Республике Бурятия»
ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы
«Развитие птицеводства в Республике Бурятия»
Наименование
Министерство сельского хозяйства и
исполнительного органа
продовольствия Республики Бурятия
государственной власти
(далее – Министерство)
Республики Бурятия –
разработчика ведомственной
целевой программы
Наименование ведомственной
Ведомственная целевая программа
целевой программы
«Развитие птицеводства в Республике
Бурятия» (далее – Программа)
Наименование
Постановление
Правительства
государственной программы Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102
Республики Бурятия и
«Об
утверждении
Государственной
подпрограммы
программы
«Развитие
государственной программы агропромышленного
комплекса
и
Республики Бурятия
сельских территорий в Республике
Бурятия».
Подпрограмма «Развитие подотрасли
животноводства,
переработки
и
реализации продукции животноводства»
Номер и дата приказа об
Утверждена Приказом Министерства
утверждении ведомственной сельского хозяйства и продовольствия
целевой программы
Республики Бурятия
от _________ 2014 г. № ____
Цель и задачи ведомственной
целевой программы
Удовлетворение потребности
населения Республики Бурятия в
птицеводческой продукции.
Для достижения намеченной цели
необходимо решение следующих задач:
2
- увеличение поголовья птицы;
- увеличение объемов производства и
реализации птицеводческой продукции;
- создание условий для
технологического перевооружения
отрасли птицеводства
Целевые индикаторы и
Показатели Программы:
показатели ведомственной
- увеличение поголовья птицы в
целевой программы
сельскохозяйственных организациях,
К(Ф)Х и ИП с 258,3 тыс. гол. в 2013 г. до
265 тыс. гол. в 2016 г.;
- увеличение выручки от реализации
продукции птицеводства с 180 млн. руб. в
2013 г. до 210 млн. руб. в 2016 г.;
- увеличение численности занятого
населения в отрасли птицеводства с 120
чел. в 2013 г. до 135 чел. в 2016 г.
Характеристика программных
Реализация комплекса мер
мероприятий
государственной поддержки отрасли
птицеводства, направленных на
достижение поставленной цели:
- субсидии на возмещение части
затрат на приобретение молодняка птицы;
- субсидии на возмещение части затрат
на приобретение технологического
оборудования, спецавтотранспорта для
птицеводства
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объем и источники
Объем финансирования на реализацию
финансирования
Программы на период 2014 - 2016 гг.
составляет в ценах соответствующих лет
66,4 млн. руб., в том числе:
- за счет республиканского бюджета –
9,0 млн. руб., в том числе 2014 г. – 2,0
млн. руб.; 2015 г. – 7,0 млн. руб.**; 2016 г.
– 0 млн. руб.;
- за счет внебюджетных источников* –
57,4 млн. руб., в том числе 2014 г. – 12,76
млн. руб., 2015 г. – 44,64 млн. руб., 2016 г.
– 0 млн. руб.
Ожидаемые конечные
- увеличение поголовья птицы в
результаты реализации
сельскохозяйственных организациях,
ведомственной целевой
К(Ф)Х и ИП до 265 тыс. гол. в 2016 г.;
программы и показатели ее
- увеличение выручки от реализации
3
социально-экономической
эффективности
продукции птицеводства до 210 млн. руб.
в 2016 г.;
- увеличение численности занятого
населения в отрасли птицеводства до 135
человек в 2016 г.
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии
дополнительных доходов.
1. Обоснование проблемы, на решение которой
направлена Программа
Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского
хозяйства, призванной обеспечить население диетическими продуктами
питания: яйцом и мясом птицы, характеризующимися большим
содержанием белка животного происхождения при низкой калорийности.
В общем объеме потребления белка, белок мяса птицы и яиц составляет
более 27 процентов.
Постоянно растущий спрос на мясо птицы и яйца объясняется как их
потребительскими свойствами, так и низким уровнем потребительских цен
по сравнению с другими видами животноводческой продукции.
Производство птицеводческой продукции сосредоточено в основном
в сельскохозяйственных организациях.
За 2010 - 2013 годы производство яиц в сельскохозяйственных
организациях республики возросло на 6,5% и достигло 48,3 млн. шт.
Вместе с тем неблагоприятные погодные условия 2010 - 2013 годов,
в результате которых значительно возросли цены на корма, а также
ежегодный рост цен на потребляемые ресурсы (электроэнергия, топливо,
бензин)
отрицательно
отразились
на
финансовом
состоянии
птицеводческих организаций. При этом покупательная способность
населения не позволяет повышать отпускные цены на готовую продукцию
птицеводства. В результате средняя по отрасли рентабельность
реализованной продукции снизилась с 17,6% в 2010 году до 11,0% в 2013
году, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности
отрасли.
Таблица 1
Анализ состояния птицеводства в Республике Бурятия
№
№
п/п
1.
2.
Наименование показателя
Ед.
изм.
Поголовье птицы в сельскохозяйственных
организациях, К(Ф)Х и ИП
Произведено мяса птицы на убой
(в убойном весе) в сельскохозяйственных
тыс.
гол.
тонн
Значения показателей
по годам:
2011
2012
2013
253,8
254,3
258,3
84,0
76,9
79,0
4
организациях, К(Ф)Х и ИП
3.
Получено яиц в сельскохозяйственных
организациях, К(Ф)Х и ИП
млн.
шт.
47,6
48,2
49,3
Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии
устойчивого развития птицеводства в республике. Вывести птицеводство
на качественно новый уровень и одновременно увеличить объемы
производства можно только при условии создания и усовершенствования
вертикально-интегрированной системы управления и хозяйствования,
объединив возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей,
органов исполнительной власти республики и органов местного
самоуправления.
В результате реализации мероприятий Программы улучшится
социальная обстановка вследствие сохранения существующих и создания
новых рабочих мест.
Одним из приоритетных направлений аграрной политики
Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.
Республика Бурятия принимала активное участие в реализации
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013
года».
В 2013 году выдано 124 свидетельства о предоставлении социальных
выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в
том числе 49 свидетельств для молодых семей и молодых специалистов,
обеспечен ввод 8,1 тыс. кв. метров жилья, в т.ч. 2,6 тыс. кв. метров для
молодых семей и молодых специалистов.
В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичной
медико-санитарной помощи, в сельской местности было построено 5
фельдшерско-акушерских пункта.
В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской
местности за счет всех источников финансирования, в том числе с
привлечением средств внебюджетных источников, было введено 16,4 км
локальных водопроводов.
В рамках реализации пилотного проекта комплексной компактной
застройки и благоустройства с. Петропавловка Джидинского района в 2013
году построен стадион на 3000 мест, осуществлено перевооружение
центральной котельной и строительство 4,5 км электрических сетей.
В Государственной программе «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утвержденной
постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102,
предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному
развитию села в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
В 2014 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров
жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и
5
молодых специалистов, продолжится реализация проекта комплексная
компактная застройка с.Петропавловки, планируется осуществить
строительство инженерных сетей водоснабжение, теплоснабжение и
канализации.
В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в
сельской местности планируется ввести 3,45 км локальных водопроводов.
Мероприятия
Программы разработаны
с учетом схемы
территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной
постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524.
Реализация ведомственной целевой программы позволит внести
вклад в достижение целевых индикаторов, предусмотренных в рамках
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства», Государственной программы
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в
Республике Бурятия», утвержденной постановлением Правительства
Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы - удовлетворение потребности населения
Республики Бурятия в птицеводческой продукции.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих
задач:
- увеличение поголовья птицы;
- увеличение объемов производства и реализации птицеводческой
продукции;
- создание условий для технологического перевооружения отрасли
птицеводства.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы
Результат реализации Программы определяется количественными
показателями,
которые
отвечают
критериям
объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые
индикаторы приведены в таблице 2).
Реализация Программы позволит задействовать механизмы
интенсивного развития птицеводства не только яичного направления
продуктивности, но и нового для республики мясного направления
и обеспечить население республики высококачественным мясом птицы и
яйцом, при этом будет внесен существенный вклад в социальноэкономическое развитие республики.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
6
№
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование
показателей
Ед.
изм.
Поголовье птицы в
тыс.
сельскохозяйственных
голов
организациях,
К(Ф)Х и ИП
Выручка от реализации
млн.
продукции птицеводства руб.
Численность занятого
чел.
населения в отрасли
птицеводства
Значения показателей
по годам:
2013
2014
2015
2016
(базовый)
258,3
260
262
265
2016 г. к
2013 г.,
%
102,6
180
190
200
210
116,6
120
125
130
135
112,5
Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение
задач и достижение целевых индикаторов, что позволит увеличить:
- поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и
ИП до 265 тыс. голов в 2016 году;
- выручку от реализации продукции птицеводства до 210 млн. руб. в
2016 году;
- численность занятого населения в отрасли птицеводства до 135
человек в 2016 году.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Для решения основных задач Программы разработан комплекс
программных мероприятий:
4.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка
птицы.
Таблица 3
Потребность в финансировании на 2014 – 2016 годы
№
№
п/п
Наименование
мероприятия
1.
Субсидии на
возмещение части
затрат на приобретение
молодняка птицы
Средства
из внебюджетных
источников*
2.
_______________
*Справочно.
Потребность в
финансировании
по годам, млн. руб.:
2014
2015
2016
Исполнители
2,0
0
0
Минсельхозпрод РБ
12,76
0
0
Сельхозтоваропроизводители
Ожидаемый
результат –
рост выручки от
реализации
продукции
птицеводства, %
105
105
7
4.2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
технологического оборудования, спецавтотранспорта для птицеводства.
Таблица 4
Потребность в финансировании на 2014 – 2016 годы
№
№
п/п
Наименование
мероприятия
1.
Субсидии на
возмещение части
затрат на приобретение
технологического
оборудования,
спецавтотранспорта
для птицеводства
Средства
из внебюджетных
источников*
2.
Потребность в
финансировании
по годам, млн. руб.:
2014
2015
2016
Исполнители
0
7,0**
0
Минсельхозпрод РБ
0
44,64
0
Сельхозтоваропроизводители
Ожидаемый
результат –
рост выручки
от реализации
продукции
птицеводства,
%
105
105
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии
дополнительных доходов.
5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы с 2014 - 2016 гг.
В таблице 6 представлены мероприятия, сроки и ответственные
исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы,
Программа реализуется в 1 этап.
Таблица 6
График реализации программных мероприятий
№№
Мероприятия
п/п
1. Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение молодняка птицы
2.
Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение технологического
оборудования, спецавтотранспорта
для птицеводства
Ответственные
исполнители
Минсельхозпрод РБ,
Сельхозтоваропроизводители
Минсельхозпрод РБ,
Сельхозтоваропроизводители
Срок
исполнения
2014 - 2016 гг.
2014 - 2016 гг.
6. Социально-экономическая и экологическая
эффективность Программы, оценка рисков ее реализации
8
Реализация
мероприятий
Программы
позволит
создать
экономические и технологические условия для развития отрасли
птицеводства, надежного продовольственного обеспечения республики
высококачественным экологически чистым мясом птицы и яйцом.
Приведет к увеличению экономической мотивации развития
птицеводства,
что
будет
способствовать
повышению,
как
производительности труда, так и уровня доходов населения, созданию
новых рабочих мест.
Таблица 7
Показатели социально-экономической
эффективности реализации Программы
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование
показателей
Поголовье птицы в
сельскохозяйственных
организациях, К(Ф)Х и ИП
Численность занятого
населения в отрасли
птицеводства
Выручка от реализации
продукции птицеводства
Чистая прибыль отрасли
птицеводства
Начисление налогов
Ед.
изм.
тыс.
гол.
Значения показателей по годам:
2013 2014 2015 2016 2016 к
(базо2013,
вый)
%
258,3
260
262
265
102,6
чел.
120
125
130
135
112,5
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
180
190
200
210
116,6
54
56,7
60
63
116,6
7,0
7,4
7,8
8,2
117,1
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов
ее экономической эффективности при условии финансирования в полном
объеме показывает реальность увеличения поголовья птицы и прироста
выручки от реализации продукции птицеводства.
Оценка рисков реализации Программы
1. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный
уровень
финансирования
со
стороны
сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных
средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для
села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно
высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к
существенному удорожанию мяса птицы и яиц, и трудностям с его
9
реализацией;
- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка;
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами,
ветеринарная защита и т. д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители,
удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат
государственному управлению.
7. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования
Программы предлагается проводить по годам.
Таблица 8
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
№№
п/п
1.
2.
3.
Наименование
показателя
Ед.
изм.
Ежегодный прирост выручки от реализации млн.
продукции птицеводства (ВП)
руб.
Финансирование
из республиканского млн.
на продукцию (Ф)
бюджета (Ф б.)
руб.
из внебюджетных
млн.
источников*
руб.
Показатели
Э общ.
%
эффективности
Э б.
%
Значения показателя
по годам:
2014
2015
2016
10,0
10,0
10,0
2,0
7,0**
0
12,76
44,64
0
67,7
500
19,4
142,8
0
0
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии
дополнительных доходов.
8. Методика оценки эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
Эффективность расходования финансовых средств определяли по
соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее
реализацию по коэффициенту Э общ., который показывает соотношение
основного индикатора (ежегодный прирост выручки от реализации
продукции птицеводства) к общему объему финансирования по формуле:
10
Э общ. = ВП/Ф x 100, где:
Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования
финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции
птицеводства;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы 7, значение коэффициента Э общ., составляет
в 2014г. – 67,7%, в 2015г. – 19,4%, в 2016г. – 0%.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по
Программе рассчитана по формуле:
Э б. = ВП/Фб. x 100, где:
Э б. – планируемая эффективность расходования бюджетных средств
по Программе;
ВП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции
птицеводства;
Фб. - объем финансирования из республиканского бюджета.
Среднеарифмитическая эффективность использования бюджетных
средств Эб. составляет 321,4%, что для Программы, предназначенной
создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития
отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать
достаточно высоким показателем.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно
проводить на основе использования целевых индикаторов, которые
обеспечат мониторинг динамики изменения показателей развития
птицеводства.
Источниками получения информации для расчета экономических
показателей, а также оценки степени достижения результатов являются
формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также
ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических
последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и
сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной
пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению
естественных кормовых угодий, внесения органических удобрений.
9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований
на реализацию Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться
за счет республиканского бюджета и привлечения средств из
внебюджетных источников.
Объем средств, потребных на реализацию запланированных
мероприятий по Программе, рассчитан с учетом:
а) средних цен на молодняк птицы внутри страны;
11
б)
средних
цен
на
технологическое
оборудование,
спецавтотранспорта для птицеводства;
в) средних по республике производственных издержек на
производство мяса птицы и яиц;
г) оценок потребных на приобретение молодняка птицы (по заявкам
сельскохозяйственных товаропроизводителей).
Для реализации данной Программы планируется привлечь
финансирование
из
федерального
бюджета,
размер
уровня
софинансирования утверждается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации на очередной финансовый год.
Уровень софинансирования из федерального бюджета на 2014 год
составляет 72,89%, согласно Распоряжения Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 14.03.2014 №19-р.
В рамках Программы планируется предоставление субсидий по
следующим направлениям:
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка
птицы;
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение
технологического оборудования, спецавтотранспорта для птицеводства;
Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Ресурсное обеспечение Программы
№№
п/п
Наименование мероприятий
Источники
финансирования
Объемы
финансирования
по годам, млн. руб.:
2014 2015 2016 Всего
Субсидии на возмещение части
Республиканский
2,0
0
0
2,0
затрат на приобретение молодняка бюджет
птицы
Внебюджетные
12,76 0
0 12,76
источники*
2. Субсидии на возмещение части
Республиканский
0 7,0** 0
7,0
затрат на приобретение
бюджет
технологического оборудования, Внебюджетные
0 44,64 0 44,64
спецавтотранспорта для
источники*
птицеводства
Итого:
Республиканский
2,0 7,0** 0
9,0
бюджет
Внебюджетные
12,76 44,64 0
57,4
источники*
_______________
*Справочно.
**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии
дополнительных доходов.
1.
10. Описание системы управления реализацией Программы
12
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение
целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,
утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия;
- координацию деятельности учреждений и организаций,
участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по
реализации программных мероприятий осуществляет Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно
реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации
Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Бурятия заключает в установленном порядке с участниками Программы
соглашения о реализации мероприятий Программы, в которых
предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий
Программы за счет средств внебюджетных источников (средств
сельхозтоваропроизводителей), республиканского бюджета, а также
обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению
установленных показателей;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Бурятия проводит ежегодную оценку эффективности реализации
Программы в соответствии с пунктом 21 Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ в
Республике Бурятия, утвержденного постановлением Правительства
Республики Бурятия от 15.04.2014 № 176.
_____________________