Приложение к постановлению администрации города от________________ №____________

Приложение
к постановлению администрации города
от________________ №____________
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Культура города Мегиона» на 2013-2015 годы»
Наименование Ведомства
- Отдел культуры администрации города
главного распорядителя бюджетных
средств
Наименование программы
Ведомственная целевая программа «Культура города
Мегиона» на 2013 -2015 годы (далее – Программа)
Дата и номер муниципального От_______________№__________
правового акта об утверждении
ведомственной целевой программы
Цели и задачи программы
Цель:
Совершенствование комплексной системы мер по
реализации государственной политики в сфере культуры,
развитие и укрепление правовых, экономических и
организационных условий для эффективной деятельности
и оказания услуг, соответствующих современным
потребностям общества и каждого жителя города
Мегиона.
Задачи:
Сохранение и развитие культуры, языков, традиций
и обычаев коренных малочисленных народов.
Создание
условий
для
художественного,
эстетического воспитания и образования, выявление и
поддержка творческих талантливых детей и молодежи.
Сохранение историко-культурного наследия.
Организация досуга горожан.
Содействие
общественным
организациям,
социально-незащищенным
категориям
граждан
в
организации досуга, творческом развитии.
Обеспечение
комплексной
безопасности
и
комфортных условий в учреждениях культуры
Показатели
(непосредственные)
результатов
Сохранение единого культурного пространства,
формирование и реализация единой городской политики
в сфере культуры на территории города.
Создание привлекательного имиджа города Мегиона
Сроки
и
этапы
реализации 2013-2015 годы
программы
Программа реализуется в один этап в течение 3-х лет
Перечень основных мероприятий
проведение культурно-массовых мероприятий;
организация фестивалей и конкурсов;
комплектование книжных фондов;
комплектование музейных фондов;
устранение предписаний надзорных органов;
ремонт учреждений культуры.
Исполнители
основных
муниципальное
бюджетное
образовательное
мероприятий
учреждение дополнительного образования детей «Детская
2
школа искусств им. А.М.Кузьмина»,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств №2»,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская
художественная школа»,
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная библиотечная система»,
муниципальное автономное учреждение «Центр
культуры и досуга»,
муниципальное
автономное
учреждение
«Региональный историко-культурный и экологический
центр»
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец
искусств»
муниципальное автономное учреждение «Театр
музыки»
Объемы
и
финансирования
источники бюджет города Мегиона – 4 601 890 рублей, в том числе:
2013год – 3 900 000 рублей;
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год -0,00 рублей.
внебюджетные источники -701 890 рублей;
2013 год – 701 890 рублей;
2014год – 0,00 рублей;
2015год – 0,00 рублей.
Перечень
показателей,
Увеличение количества победителей конкурсов и
характеризующих
результаты фестивалей с 68 до 80 человек.
реализации программы, ожидаемые
Увеличение количества посещений мероприятий в
результаты реализации программы
области народного творчества со 10500 до 17500
посещений.
Увеличение показателя читаемости с 20 до 21
(отношение количества книговыдач к количеству
читателей).
Увеличение количества посещений музея с 21800
до 23000.
Ожидаемые результаты:
создание в городе благоприятной среды для
развития
культуры,
искусства,
самодеятельного
творчества;
создание условий для проведения досуга
обеспечение безопасности учреждений культуры
3
II. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы
На территории городского округа город Мегион в настоящее время функционируют 8
учреждений (из них 2 учреждения созданы в 1квартале 2012 года):
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»,
включающая в себя 7 библиотек;
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга» в его структуре
находятся: городской дом культуры «Прометей» с летней эстрадой, городской Парк
аттракционов, Дом культуры «Сибирь»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств», осуществляет культурнодосуговую деятельность, в том числе кинопоказ;
Муниципальное автономное учреждение «Театр музыки», осуществляют концертную
деятельность;
Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и
экологический центр»;
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств им. А. Кузьмина»;
Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 2»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа».
В 1 квартале 2012 года введен в эксплуатацию «Дом культуры на 750 мест в городе
Мегионе», постановлением администрации города от 15.12.2011 №2838 создано новое
учреждение культуры – муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств».
Постановлением администрации города от 19.12.2011 №2875 создано новое
муниципальное автономное учреждение «Театр музыки».
В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Культура Югры» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года ведется реконструкция Дома
культуры «Сибирь» в поселке городского типа Высокий. В настоящее время готовность
объекта по данным муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство»
составляет - 92 %.
Начата работа по реконструкции здания муниципального бюджеьтного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств
№2» в поселке городского типа Высокий. Заключен договор с обществом с ограниченной
ответственностью «Проджект» (город Нижневартовск) на изготовление проектно-сметной
документации.
Динамика показателей и процессов развития отрасли в городском округе город
Мегион в сравнении: с аналогичным периодом предыдущего года и нормативами:
Показатель
2010
2011
+/норматив
Уровень
фактической
32,8%
34,23%
из расчета 30
обеспеченности
клубами
и
кресел на 1тыс.
учреждениями клубного типа в
жителей
городском округе
Уровень
фактической
100%
100%
1 на 10 - 12 тыс.
обеспеченности библиотеками
человек
1 на 5,5 тыс.
учащихся
4
Электронные ресурсы библиотек
Уровень
фактической
обеспеченности парками культуры и
отдыха
296тыс.
0
303тыс.
0
+7тыс.
-
1 в поселении с
численностью
населения от 10
до 100тыс.
человек
Объем музейного фонда
14тыс.961 15тыс.265 +304
Удовлетворенность
качеством
31,1%
56,4%*
+25,3%
100%
предоставляемых услуг в сфере
культуры
*по результатам анкетирования жителей города Мегиона в декабре 2011 года
Оптимизация бюджета привела к сокращению финансирования отрасли, в связи с чем,
актуальной проблемой становится сохранение (а при возможности и развитие) накопленных
кадровых, материально-технических, творческих ресурсов городских учреждений культуры.
Потребность в изменении ситуации в течение ограниченного времени и тесная
взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в
обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого
метода как наиболее оптимального. Учитывая необходимость комплексного подхода,
целесообразно решать поставленные задачи в рамках целевой программы с использованием
программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное
решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и
срокам.
II. Цели и задачи реализации Программы
Цель:
Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной
политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и
организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг,
соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Мегиона.
Задачи:
Сохранение и развитие культуры, языков, традиций и обычаев коренных
малочисленных народов.
Создание условий для художественного, эстетического воспитания и образования,
выявление и поддержка творческих талантливых детей и молодежи.
Сохранение историко-культурного наследия.
Организация досуга горожан.
Содействие общественным организациям, социально-незащищенным категориям
граждан в организации досуга, творческом развитии.
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях
культуры.
Решение данных задач направлено не только на создание благоприятной среды в
учреждениях культуры города, поддержку технического и материального состояния
учреждений культуры города, улучшение коммуникативных связей с населением города,
успешную реализацию потенциала специалистов, но и в целом на осуществление
мероприятий по созданию более эффективной сферы услуг в области культуры, увеличению
объемов и качества услуг для жителей городского округа город Мегион, повышение охвата
5
потребителей различных социальных категорий, что характеризует обеспечение достижения
цели Программы.
III.Основные мероприятия Программы
Деятельность муниципальных библиотек:
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
состоит из Центральной городской библиотеки, Центральной детской библиотеки и 5
филиалов, расположенных в городе Мегионе и поселке городского типа Высокий.
Мероприятия Программы обеспечивают решение первостепенных задач в области
библиотечного дела, в том числе обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в
городском округе город Мегион, поддержание на достаточном уровне комплектования
библиотечного фонда и обеспечение его сохранности, организацию работы с инвалидами и
пожилыми людьми, обеспечение комфортных условий для читателей библиотек.
Музейное дело:
Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и
экологический центр» (Экоцентр).
Повышение эффективности использования потенциала музея - позволит осуществлять
основное направление музейной деятельности, связанное с комплектованием, хранением и
публикацией музейных предметов в целях обеспечения доступности культурных ценностей
для населения городского округа город Мегион, реализовывать научно-исследовательскую и
научно-методическую деятельность музея через поддержку научных конференций.
Кинопрокат и кинообслуживание населения
В городе Мегионе данную услугу оказывает муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец искусств». В данной сфере ставим следующие задачи:
Обеспечение доступности жителям города лучших произведений киноискусства:
реализация мероприятий направлена на освоение инновационных форм творческой
деятельности среди детей и юношества, пропаганду и распространение положительного
опыта кинопросветительской работы с детьми, выявление и способствование
профессиональной ориентации одаренной молодежи, военно-патриотическое воспитание
молодежи средствами киноискусства, противодействие религиозному экстремизму,
противодействие детской беспризорности, преступности средствами киноискусства и
кинопропаганды, организация отдыха детей, проведение общероссийских кинопремьер
национальных (отечественных) фильмов.
Развитие образования в сфере культуры и искусства. Поддержка молодых дарований:
Дополнительное образование в сфере культуры городского округа город Мегион
представлено следующими учреждениями: муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детская
школа
искусств
им.А.М.Кузьмина»,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2», муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
художественная школа».
Средства Программы планируется направить на обеспечение участия одаренных
детей и молодежи в профессиональных конкурсах различного уровня (Международные,
Всероссийские, региональные, городские), на организацию городских творческих конкурсов
по видам искусств.
6
Профессиональное искусство на территории городского округа город Мегион
осуществляет муниципальное автономное учреждение «Театр музыки».
Реализация мероприятий Программы направлена на создание условий для развития
театра как вида искусства, расширение разнообразия театрального предложения, расширение
доступности театрального искусства для различных групп населения, увеличение
зрительской аудитории театров, обеспечение единства российского театрального
пространства, совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодежи
путем отбора на конкурсах и фестивалях; внедрение современных форм менеджмента и
совершенствование системы профессиональной переподготовки творческих работников.
Народное творчество и традиционная культура:
муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга»;
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» осуществляет культурнодосуговую деятельность, в том числе кинопоказ.
Население городского округа город Мегион весьма разнообразно и представлено
более 120 национальностями, каждая из которых обладает уникальными особенностями
материальной и духовной культуры. Учреждениями культуры при активном участии
национальных общественных организаций, организуются и проводятся фестивали,
отражающие многообразие культур народов, проживающих на югорской земле.
Мероприятия Программы расширяют границы многоплановой деятельности
учреждений культуры, в том числе центров национальных культур, способствуют
воспитанию чувства интернационализма, национального самосознания и взаимного
уважения, решению проблемы сохранения самобытных национальных культур
представителей разных национальностей.
Проведение конкурсов, фестивалей разного уровня в области народного творчества
направлено на создание условий для дальнейшего развития самодеятельного
художественного творчества, создание условий для творческой самореализации жителей
города.
Программные мероприятия охватывают такие направления работы как проведение
народных, государственных, календарных праздников, самодеятельное творчество. Особое
внимание уделяется работе с пожилыми и инвалидами.
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях
культуры:
Мероприятия данного раздела Программы решают задачи: устранения предписаний
надзорных органов, ремонт и подготовку к осенне-зимнему сезону в учреждениях культуры.
Перечень мероприятий изложен в приложении 2, основные мероприятия изложены в
приложении 3 к настоящей Программе.
IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
4.1.Инвестиции в развитие муниципальной культурной политики не имеют прямого
экономического и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность.
Результат такого инвестирования направлен на позитивное социокультурное развитие
населения города.
4.2.Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться по
мере реализации Программы в порядке, установленном законодательством, посредством
сопоставления планируемых и фактических затрат и результата реализации мероприятий.
4.3.Оценка эффективности реализации Программы произведена на основе
промежуточных и конечных результатов целевых показателей ожидаемых результатов и
приведена в приложении 1 к Программе.
7
4.4.В качестве промежуточных и конечных результатов целевых показателей
ожидаемых результатов Программы предлагается принять следующие показатели:
-количество конкурсов, фестивалей, выставок
-количество общегородских культурно-массовых мероприятий
-количество новых книг
-количество музейных предметов.
V.Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
6.1.Объем финансирования Программы (графа 9 паспорта Программы).
6.2.Объемы финансирования по мероприятиям приведены в приложении 2
к Программе.
6.3.Источник финансирования – местный бюджет города и внебюджетные источники.
6.4.Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий
Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6.5.Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при
составлении и утверждении бюджета города на соответствующий финансовый год.
VI. Механизм реализации Программы
7.1.Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственной и
региональной культурной политики.
7.2.Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной
финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию
программных мероприятий;
совершенствование организационной структуры управления Программой с четким
определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей
мероприятий Программы.
7.3.Управление Программой и текущий контроль над реализацией Программы
осуществляет отдел культуры администрации города. Отдел культуры администрации
города реализует свои функции и полномочия в соответствии с Положением об отделе
культуры, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальными правовыми актами.
7.4.Начальник отдела культуры администрации города является руководителем
Программы.
7.5.Исполнителями Программы являются:
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»;
Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и
экологический центр»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская школа искусств
им. А.М. Кузьмина»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская школа искусств
№2»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская художественная
школа»;
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»;
муниципальное автономное учреждение «Театр музыки».
8
Учреждения
обеспечивают
проведение
культурно-массовых,
досуговых
мероприятий, стабильную работу клубных формирований. Ведут выставочную,
информационную деятельность, участвуют в фестивалях и конкурсах.
7.6.Отдел
культуры администрации города контролирует и координирует
выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку,
осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении
спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.
7.7. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы отдел культуры
администрации города ежегодно согласовывает уточненные целевые показатели выполнения
мероприятий Программы на соответствующий год.
7.8.Для более эффективной организации культурного досуга на базе учреждений
культуры города утверждены «Стандарты качества муниципальной услуги «Организация
досуга населения».
Мониторинг реализации Программы
Механизм мониторинга реализации Программы включает следующие элементы:
муниципальные учреждения культуры и искусства, муниципальные образовательные
учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры представляют
квартальные отчеты о ходе реализации программных мероприятий (не позднее последнего
числа последнего месяца отчетного квартала), годовой отчет о ходе реализации
программных мероприятий (не позднее 25 декабря отчетного года) в отдел культуры
администрации города;
отдел культуры администрации города ежегодно, не позднее 25 января года,
следующего за отчетным годом, предоставляет в департамент финансов и департамент
экономической политики администрации города отчет о выполнении ведомственной целевой
программы.
Оценка рисков реализации Программы
В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних рисков, а именно сокращение бюджетного финансирования на выполнение ведомственной Программы, что
повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки
зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения.
С целью минимизации внешних рисков Программы запланированы следующие
мероприятия:
корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объемов
финансирования;
информационное сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах
массовой информации процессов и результатов реализации Программы.
9
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Культура города Мегиона на 2013-2015 годы»
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации программы
«Культура города Мегиона на 2013-2015годы»
№п/п Наименование
показателей результатов
1
1.1
1.2.
1.5.
1.6.
2.
2.1
2
Показатели
непосредственных
результатов
Конкурсы,
фестивали,
выставки
Городские
массовые
мероприятия
Библиотечный
фонд,
приобретение новых книг
Музейный
фонд,
приобретение предметов
Показатели
конечных
результатов
Увеличение
количества
победителей конкурсов и
фестивалей
2.2.
Увеличение количества
посещений мероприятий
в области народного
творчества
2.5.
Увеличение
показателя
читаемости
Увеличение
количества
посещений музея
2.6.
Базовый
показатель
на начало
реализации
программы,
единиц
Значение показателя
по годам, единиц
2013
2014
2015
3
4
5
6
Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
программы
7
17
19
-
-
-
30
50
-
-
-
165330
167330
-
-
-
15565
15665
-
-
-
-
-
68
80
-
-
-
10500
17500
-
-
-
20
21
-
-
21800
23000
-
-
-
10
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
«Культура города Мегиона на 2013-2015 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы
«Культура города Мегиона на 2013-2015 годы»
№
п/п
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
Мероприятия
Сохранение и развитие культуры,
языков, традиций и обычаев
коренных малочисленных народов
Создание условий для
художественно-эстетического
воспитания и образования,
выявление и поддержка
творческих талантливых детей и
молодежи
Проведение конкурсов,
фестивалей, выставок
Участие в конкурсах, фестивалях,
выставках за пределами города
Мегиона
Сохранение историко-культурного
наследия
Повышение
эффективности
использования
потенциала
городского музея;
Обеспечение доступности и
качества библиотечных услуг в
городе Мегионе
Организация досуга горожан
Проведение государственных,
народных, календарных
праздников
Проведение профессиональных
праздников
Финансовые затраты, рублей
Сроки
выполнения
Всего
2013
2014
2015
43992,5
43992,5
0,0
0,0
2013
2013
534247,0
534247,0
0,0
0,0
361247,0
361247,0
0,0
0,0
173000,0
173000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013
2013
695700,56
695700,56
2013
2013
195700,56
195700,56
0,0
0,0
2013
500000,0
500000,0
1777399,94
1166670,81
1777399,94
1166670,81
356729,13
356729,13
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
2013
2013
0,0
2013
0,0
2013
4.3
Концертно-театральная
деятельность
254000,0
254000,0
5.
Содействие общественным
организациям, социальнонезащищенным категориям
граждан в организации досуга,
творческом развитии
154300,0
154300,0
0,0
0,0
0,0
2013
5.1
Творческая деятельность
90040,0
90040,0
0,0
0,0
2013
11
5.2
6.
6.1
6.2
6.3
Работа с инвалидами, пожилыми,
многодетными семьями
Обеспечение комплексной
безопасности и комфортных
условий в учреждениях культуры
Устранение предписаний
надзорных органов
Ремонт муниципальных
учреждений культуры и искусства
Подготовка к осенне-зимнему
периоду
Всего по программе
64260,0
64260,0
0,0
0,0
2013
694360,0
694360,0
0,0
0,0
2013
356700,0
356700,0
0,0
0,0
2013
205660,0
205660,0
0,0
0,0
2013
132000,0
132000,0
0,0
0,0
2013
3900000,0
3900000,0
0,0
0,0