Приложение 1 к Положению - Администрация Иркутской области

Приложение 1
к
Положению
о
разработке,
утверждении
и
реализации
ведомственных целевых программ
Иркутской области
МАКЕТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - ведомственная целевая программа)
Титульный лист ведомственной целевой программы оформляется по
форме (прилагается) и содержит:
1) наименование ведомственной целевой программы;
2) срок реализации ведомственной целевой программы.
2. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт ведомственной целевой программы оформляется по форме
(прилагается).
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
Данный раздел ведомственной целевой программы должен содержать
четкую характеристику проблемы, на решение которой направлена
ведомственная целевая программа.
Приводится описание и анализ текущего состояния проблемы, на
решение которой направлена реализация ведомственной целевой программы,
причин возникновения проблемы, мероприятий, которые реализуются в
данной сфере, результатов, которые достигнуты на момент разработки
ведомственной целевой программы.
Формулировка проблемы должна соответствовать полномочиям
Иркутской области и компетенции исполнительного органа государственной
власти Иркутской области.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ,
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
В данном разделе формулируется цель ведомственной целевой
программы, в случае необходимости, выделяются задачи, направленные на ее
достижение.
Цель ведомственной целевой программы - краткое описание
значимого результата деятельности исполнительного органа государственной
2
власти Иркутской области, соответствующего его основной сфере
деятельности, достижимого в рамках реализации ведомственной целевой
программы.
Цель ведомственной целевой программы должна:
1)
соответствовать
компетенции
исполнительного
органа
государственной власти Иркутской области;
2) обеспечивать достижение тактических задач социальноэкономического развития Иркутской области на среднесрочную перспективу.
Задача ведомственной целевой программы - требование действия
(призыв к действию), направленного на устранение препятствий (проблем,
причин и т.п.) в рамках основной сферы деятельности исполнительного
органа государственной власти Иркутской области, сдерживающих
достижение цели.
Задачи ведомственной целевой программы должны быть достаточными
для достижения цели ведомственной целевой программы, их количество не
должно быть избыточным.
Формулировки цели и задач ведомственной целевой программы,
приводимые в паспорте и в тексте должны совпадать.
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Целевые показатели ведомственной целевой программы определяются
в соответствии или с учетом показателей, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации». Целевые показатели ведомственной целевой
программы должны детализировать целевые показатели тактической задачи в
Системе целеполагания социально-экономического развития Иркутской
области верхнего уровня.
Целевые показатели устанавливаются как в количественных, так и в
относительных единицах измерения для цели и для каждой задачи
ведомственной целевой программы в отдельности. Значения целевых
показателей приводятся за отчетный (базовый) период и на каждый год
реализации ведомственной целевой программы. Целевые показатели должны
отражать конечный результат деятельности исполнительного органа
государственной власти Иркутской области и должны быть сформулированы
таким образом, чтобы с их помощью можно было оценить, какое улучшение
будет достигнуто в случае выполнения ведомственной целевой программы
или какое возможное ухудшение будет предотвращено.
При выборе целевого показателя следует:
устанавливать значения, достижимые за счет предусмотренных в
ведомственной целевой программе объемов финансирования;
3
учитывать наличие необходимых для наблюдения за состоянием
целевого показателя статистических данных либо предусматривать
возможность применения иных способов сбора информации для получения
достоверных фактически достигнутых значений целевого показателя.
В данном разделе приводится краткое описание ожидаемых конечных
результатов реализации ведомственной целевой программы, содержащее
разъяснение целевых показателей, их соответствия цели ведомственной
целевой программы, а также задачам ведомственной целевой программы (в
случае их выделения), обоснование выбора тех или иных целевых
показателей, описание методик расчета целевых показателей (при
необходимости).
Значения целевых показателей отражаются в табличной форме
(прилагается).
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой
программы определяются как значения целевых показателей цели и задач
ведомственной целевой программы (в случае их выделения) на последний
год ее реализации.
При оценке всех последствий принимаются во внимание возможные
риски, которые могут помешать выполнению ведомственной целевой
программы. Следует выделять внешние и внутренние риски реализации
ведомственной целевой программы. Внешние риски зависят от внешних
факторов (например, изменения федерального законодательства, стихийные
бедствия и т.д.) и не могут быть предотвращены усилиями исполнительного
органа государственной власти Иркутской области. Внутренние риски
(недостаточный уровень квалификации, недостаточная координация работ и
т.д.) напрямую зависят от деятельности исполнительного органа
государственной власти Иркутской области и могут быть им предотвращены
(например, мероприятия по повышению квалификации, формализация
графика работ и т.д.).
При подготовке проекта ведомственной целевой программы следует
максимально учесть внутренние риски и привести характеристику мер,
направленных на их снижение.
При описании внешних рисков следует привести их оценку. Оценкой
рисков реализации ведомственной целевой программы и ее мероприятий
является оценка отклонения значений целевых показателей цели и задач
ведомственной целевой программы (или показателей мероприятий) в случае
наступления определенного события. По решению исполнительного органа
государственной власти
Иркутской
области
проводится оценка
дополнительных расходов для достижения целевых показателей и
показателей мероприятий в случае наступления определенного события.
В качестве риска реализации ведомственной целевой программы не
может быть указан факт недостаточного финансирования.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
4
Раздел должен содержать перечень и описание мероприятий, которые
планируется реализовать для решения задач (в случае их выделения) и
достижения цели ведомственной целевой программы, а также информацию о
необходимых для каждого мероприятия ресурсах.
Мероприятия ведомственной целевой программы должны быть
достаточными (но не избыточными) для достижения цели ведомственной
целевой программы (для решения каждой конкретной задачи ведомственной
целевой программы), соответствовать компетенции исполнительного органа
государственной власти Иркутской области.
Перечень и описание программных мероприятий представляются в
табличном виде по форме (прилагается).
Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы
проводится в целях определения вклада результатов ведомственной целевой
программы в социально-экономическое развитие Иркутской области.
В данном разделе приводится методика оценки эффективности
реализации
ведомственной
целевой
программы,
разрабатываемая
исполнительным органом государственной власти Иркутской области с
учетом специфики ведомственной целевой программы.
Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой
программы основывается на данных о динамике плановых и фактически
достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий
ведомственной целевой программы. При этом осуществляется факторный
анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от
плановых.
В качестве основных критериев планируемой эффективности
реализации ведомственной целевой программы могут быть использованы:
сравнение фактических значений целевых показателей и показателей
мероприятий ведомственной целевой программы с их плановыми
значениями;
установление степени выполнения программных мероприятий к
уровню их финансирования;
установление полноты освоения средств на реализацию программных
мероприятий относительно запланированных объемов их финансирования;
другие критерии.
В качестве обобщающих показателей могут быть использованы
интегральные показатели, показывающие взаимосвязь между различными
показателями программы.
Например, эффективность реализации ведомственной целевой
программы с учетом объемов финансирования может быть оценена путем:
соотнесения степени достижения целевых показателей ведомственной
5
целевой программы к уровню ее финансирования:
In
1
N
тек
- x SUM -----N
n=1 In
план
R = ---------------F
тек
----F
план
(1), где
R - интегральный показатель эффективности;
N - общее количество целевых показателей;
I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс.
руб.;
соотнесения степени выполнения мероприятий ведомственной целевой
программы к уровню ее финансирования:
Sn
1
N
тек
- x SUM -----N
n=1 Sn
план
R = ---------------F
тек
----F
план
(2), где
R - интегральный показатель эффективности, %;
N - общее количество программных мероприятий;
S - значение показателя мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс.
руб.
По каждому направлению в случае существенных различий (как
положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и
фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет
проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. Для
каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на
отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.
По результатам факторного анализа обосновывается изменение цели и
задач программы (в случае их выделения), перечня мероприятий
ведомственной целевой программы, целевых показателей и показателей
мероприятий (относительно
целевых показателей и показателей
мероприятий прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах),
состава целевых показателей, а также изменение расходов по сравнению с
предыдущими периодами.
6
Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ
РЕСУРСАХ
Раздел должен содержать обоснование ресурсного обеспечения,
необходимого для реализации ведомственной целевой программы, в разрезе
основных направлений расходования средств, сроков и источников
финансирования. Потребность ресурсного обеспечения оформляется по
форме (прилагается).
Кроме того, раздел должен включать обоснование возможности
привлечения (помимо средств областного бюджета) средств федерального
бюджета и описание механизмов привлечения этих средств.
Для реализации наиболее затратных мероприятий, составляющих более
20% от общего объема финансирования мероприятий ведомственной целевой
программы, в данном разделе приводится обоснование потребности в
необходимых объемах финансовых ресурсов с указанием порядка и методики
их расчета.
В данном разделе исполнительный орган государственной власти
Иркутской области может указать, что в случае неполного финансирования
ведомственной целевой программы значения тех или иных целевых
показателей и показателей мероприятий не будут достигнуты либо будут
достигнуты не в полном объеме. Исполнительный орган государственной
власти Иркутской области вправе указать, какие именно мероприятия не
будут реализованы в случае неполного финансирования и каким образом это
отразится на достижении целевых показателей. При этом исполнительный
орган государственной власти Иркутской области вправе указать
приоритетность мероприятий ведомственной целевой программы, в
соответствии с которой будет осуществляться их реализация в условиях
недофинансирования.
Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Данный
раздел
составляется
исполнительным
органом
государственной власти Иркутской области в произвольной форме и должен
содержать подробное описание процедур внутренней организации
деятельности исполнительного органа государственной власти Иркутской
области и его взаимодействия с подведомственными государственными
учреждениями Иркутской области по достижению запланированной цели,
реализации задач (при их наличии), выполнению установленных
мероприятий, проведению оценки эффективности реализации ведомственной
целевой программы, формированию отчетности о ходе реализации
ведомственной целевой программы.
Система управления ведомственной целевой программы должна быть
построена таким образом, чтобы минимизировать внутренние риски,
препятствующие реализации ведомственной целевой программы.