Формирование плана

1
Планирование закупок ............................................................................ 2
1.1 Заполнение заголовка .............................................................................. 2
1.2 Заполнение детализации «Продукция»................................................ 6
1.3 Заполнение детализации «Распределение финансирования» ....... 10
1.4 Утверждение позиции плана-графика ............................................... 18
1.5 Выгрузка плана-графика в структурированном виде в Единую
информационную систему. ............................................................................ 24
1.6 Внесение изменений в план-график ................................................... 29
1.7 Отмена позиции плана-графика ......................................................... 31
1.8 Снятие резерва в автоматизированной системе
«Бюджет» без
отмены позиции плана-графика .................................................................. 33
1.9 Печатная форма плана-графика в соответствии с приказом МЭР
№544/18н от 20 сентября 2013 ....................................................................... 34
1.10 Заполнение информации о совокупном годовом объеме закупок
(СГОЗ)................................................................................................................ 35
1
1
1.1
Планирование закупок
Заполнение заголовка
Перейдите на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ» (см. Рисунок 1.1).
Рисунок 1.1 – Переход на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ»
Далее выберите вкладку «Планирование закупок», перейдите на
интерфейс «Планы закупок» (см. Рисунок 1.2).
Рисунок 1.2 – Переход на интерфейс «План-график»
Для создания новой позиции нажмите кнопку «Операции» (см. Рисунок
1.3). Выберите позицию плана закупок, для которой необходимо
сформировать позицию плана-графика. Формирование позиций планаграфика из позиции плана закупок осуществляется с помощью операции
«Формирование позиции плана-графика» (см. Рисунок 1.3).
Рисунок 1.3 – Создание новой позиции
2
В открывшей форме необходимо заполнить параметры операции
«Формирование позиций плана-графика» (см. Рисунок 1.4):
 Параметр «Способ определения поставщика» заполняется с
помощью кнопки «Выпадающий список» и выбором нужного
значения;
 Параметр «Срок размещения извещения об осуществлении
закупки» заполняется вручную значением даты размещения
извещения об осуществлении закупки.
Рисунок 1.4 – Заполнение параметров операции «Формирование позиции планаграфика»
После заполнения параметров операции нажмите кнопку «Выполнить».
В результате выполнения операции на интерфейсе «Планы-графики.
Редактируемые» будет сформирована позиция плана-графика, в которой
большая часть полей будет заполнена значениями одноименных полей
позиции плана закупок.
Внимание! При формировании позиции плана-графика для проведения
закупок запросом предложений по п. 7 ч. 2 ст. 83 и закупки у
единственного поставщика по п. 4, 5, 26, 33, 44 ч. 1 ст. 93 формируется
одна строка заголовка позиции плана-графика с указанием совокупного
годового объема денежных средств по каждому коду бюджетной
классификации. При этом формировать отдельные позиции плана-графика
по каждому планируемому контракту не требуется. Обязательные к
заполнению поля заполняются знаком «-», поле Срок закупки - 01.2014, поле
Срок исполнения контракта – 12.2014.
В системе предусмотрена возможность формирования с помощью
операции «Формирование позиций плана-графика» из одной позиции
плана закупок несколько позиций плана-графика.

Поле «№ закупки (лота)» будет заполнено автоматически при ф
позиции плана-графика.
3
При выполнении операции формирования позиции плана-графика
автоматически будут заполнены поля: «Способ определения поставщика»,
«Объект закупки», «Срок размещения извещения об осуществлении закупки»
укажите планируемый срок размещения извещения об осуществлении
закупки или заключения контракта с единственным поставщиком, «Срок
исполнения контракта».
Заполните обязательное поле «Срок исполнения отдельных этапов
контракта». В случае проведения закупки запросом предложений по п. 7 ч. 2
ст. 83 и закупки у единственного поставщика по п. 4, 5, 26, 33 ч. 1 ст. 93,
поставьте прочерк.

Поля
автоматически.
«Вид
организатора»
и
«Организатор»
заполняются

При необходимости заполните поля «Обеспечение заявки на
участие %» и «Обеспечение исполнения контракта %» укажите значение
обеспечения в процентном соотношении к начальной максимальной цене
контракта, если они предусмотрены.

Если в процессе закупки установлены преимущества для
определенных организаций или товаров, то они указываются в
соответствующих полях проставлением галки («Преимущество для
учреждений УИС», «Преимущество для организаций инвалидов»,
«Преимущество для товаров российского происхождения»).

Если
закупка
производится
у
субъектов
малого
предпринимательства или у социально ориентированных НКО, то это
указывается в соответствующих полях заголовка («Закупка у субъектов
малого предпринимательства» и «Закупка у социально ориентированных
НКО»).

Если невозможно определить объем работ, услуг, то необходимо
поставить галку в поле «Невозможно определить объем работ, услуг». При
этом необходимо учесть, что в детализации «Продукция» поле «Количество»
должно оставаться пустым.

Поля «Дата создания» и «Исполнитель» заполняются
автоматически значением текущей даты и пользователем, под которым был
выполнен вход в систему.
После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Сохранить».
После сохранения, созданный заголовок плана-графика, можно увидеть в
списке позиций планов-графиков на вкладке редактируемые (см. Рисунок
1.5).
4
Рисунок 1.5 – Сохранение заголовка плана-графика
Проверить информацию, введенную в плане-графике можно нажав
кнопку «Режим карточки» на панели инструментов (см. Рисунок 1.6).
Рисунок 1.6 – Режим карточки
5
1.2
Заполнение детализации «Продукция»
После создания заголовка необходимо заполнить детализацию
«Продукция». Для этого на панели инструментов интерфейса «План-график»
нажмите кнопку «Детализация». Далее на панели инструментов детализации
«Продукция» нажмите кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 1.7).
Рисунок 1.7 – Заполнение детализации «Продукция»

В открывшейся
автоматически.
форме
поле
«Заказчик»
заполняется

Внимание!
При
заполнении
продукции
существует
возможность использования эталонного каталога продукции. Для этого
необходимо в поле «Наименование» нажать кнопку «Вызов справочника»
(см. Рисунок 1.8).
Рисунок 1.8 - Поле «Наименование» вызов справочника «Каталог продукции»

В открывшемся справочнике «Каталог продукции» нажмите
кнопку «Выполнить» в иерархическом списке найдите с помощью
фильтрации необходимую продукцию и отметьте ее галкой (см. Рисунок
1.9).
Рисунок 1.9 – Справочник «Каталог продукции» выбор продукции
6

При этом автоматически заполнятся поля «Характеристика»,
поле «Код ОКПД», поле «Код ОКВЭД», поле «Единицы измерения по ОКЕИ».
Обращаем внимание! Использование эталонного каталога продукции
ОБЯЗАТЕЛЬНО в случаях:
1) если закупка осуществляется с помощью совместных торгов, то
поиск необходимо осуществлять по коду продукции, указанной
организатором совместных торгов (см. Рисунок 1.12)
2) если закупка осуществляется способами запрос предложений по п. 7
ч. 2 ст. 83, единственный поставщик по п. 4, 5, 26, 33, 44 ч. 1 ст. 93
необходимо в детализации «Продукция». С использованием кнопки
«Фильтрация данных» найти наименование «Неуказанная продукция для
малых закупок», для этого в фильтре в поле «Наименование» ввести
фрагмент слова «неуказ» (см. Рисунок 1.10) и нажать кнопку «Выполнить»
Рисунок 1.10 – Выбор наименования продукции
В каталоге продукции выбрать найденную позицию «Неуказанная
продукция для малых закупок» с кодом т900 (см. Рисунок 1.11).
Рисунок 1.11 – Выбор наименования продукции
Если продукция добавляется без использования справочника «Каталог
продукции», то необходимо заполнить следующие поля:
7

В поле «Характеристика» ввести вручную характеристику
продукции.

В поле «Код ОКПД» с помощью кнопки «Вызов справочника»
выберите из справочника или введите с клавиатуры код с указанием класса,
подкласса, группы, подгруппы, вида продукции (см. Рисунок 1.12). При этом
будет автоматически заполнено поле «Наименование». Если необходимо, то
значение в поле «Наименование» возможно отредактировать. Внимание!!!
Для планов-графиков 2016 года необходимо заполнить поле ОКПД2.
Рисунок 1.12 – Выбор наименования продукции
В поле «Код ОКВЭД» с помощью кнопки «Вызов справочника»
выберите из справочника или введите с клавиатуры код с указанием класса
подкласса и группы экономической деятельности. Внимание!!! Для плановграфиков 2016 года необходимо заполнить поле ОКВЭД2.

В поле «Единицы измерения по ОКЕИ» выберите из
выпадающего списка Единицу измерения закупаемой продукции в
соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения.

В поле «Количество» введите количество планируемой
продукции. Внимание!!! Если в заголовке установлена галка в поле
«Невозможно определить объем работ, услуг», то поле «Количество»
оставляем пустым.

В поле «Количество в текущем году» введите количество
продукции, поставка которой планируется в текущем году исполнения
контракта. Внимание!!! Если в заголовке установлена галка в поле
«Невозможно определить объем работ, услуг», то поле «Количество в
текущем году» оставляем пустым.

В поле «Цена за единицу» введите цену за единицу продукции.

Поле «Стоимость» заполняется системой автоматически.
Внимание!!! Если в заголовке установлена галка в поле «Невозможно
определить объем работ, услуг», то поле «Стоимость» заполняется
8
суммой – начальной (максимальной) ценой контракта по данному виду
продукции (работы, услуги), выделенным на данную закупку.
После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Сохранить».
Проверить информацию, введенную в детализации «Продукция» можно
нажав кнопку «Режим карточки» на панели инструментов.
9
1.3
Заполнение детализации «Распределение финансирования»
Данные о финансировании автоматически переносятся из детализации
«Финансовое обеспечение» позиции плана закупок и находятся в
детализации «Распределение финансирования» (см. Рисунок 1.14).
При
необходимости
отредактируйте
детализации «Распределение финансирование».
сформированные
записи
Рисунок 1.14 – Детализация «Распределение финансирования»
Внимание!
При
формировании
детализации
«Распределение
финансирования» необходимо указывать НЦК в рублях. При экспорте
сведений, выводе печатной формы плана-графика НЦК будет
автоматически переведена в тыс. рублей.
Внимание!!! При размещении позиций планов-графиков необходимо
детально (помесячно) указывать распределение финансирования; при
невозможности – поквартально. Если и это невозможно, то сумму
указывать на следующий месяц после публикации извещения о закупке или на
месяц заключения контракта (единственный поставщик).
Обращаем Ваше внимание, что раньше первого месяца, указанного в
распределении финансирования, оплатить не удастся. Пример. В
распределении финансирования указано в октябре 10 руб., в ноябре 10 руб., в
декабре 10 руб. Таким образом, в октябре можно будет отплатить только
10 рублей, в ноябре только 20 рублей (если не платили в октябре), в декабре
(если не было оплаты в двух предыдущих месяцах) 30 рублей.
Для добавления новых записей распределения финансирования
выберите нужную позицию плана-графика и воспользуйтесь одним из
возможных вариантов:
10
1) на панели инструментов нажмите кнопку «Операция» (см. Рисунок
1.15 под цифрой 1),
2) либо воспользуйтесь кнопкой «Добавить запись» в детализации
«Распределение финансирования» (см. Рисунок 1.15 под цифрой 2).
Рисунок 1.15 – Выбор кнопки «Операция»
Формирование распределения финансирования с помощью операции
«Формирование распределения финансирования (по лотам)»:
1) Выберите
операцию
«Формирование
финансирования (по лотам)» (см. Рисунок 1.16).
распределения
Рисунок 1.16 – Выбор операции «Формирование распределения финансирования»
В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля :
11
1) поле «Позиция плана-графика» заполняется автоматически;
2) в поле «Период финансирования» указываются месяцы, в
которых планируется оплата обязательств по контракту. Для
этого с помощью кнопки «Вызов справочника» необходимо
выбрать нужные периоды (месяцы) и нажать кнопку «Выбор».
Если оплата будет производиться в течение нескольких лет, то
обязательно указывать месяцы будущих лет. Обращаем
внимание, если в поле «Период финансирования» указать
несколько значений месяцев соответствующих лет, то при
выполнении
операции
в
детализации
«Распределение
финансирования» автоматически будет создана запись с
соответствующими полями месяцев с разбивкой по годам, а
сумма НМКЦ будет распределена пропорционально количеству
указанных месяцев лет (см. Рисунок 1.17). Данные значения при
необходимости можно редактировать.
Рисунок 1.17 – Заполнение «Распределение финансирования» по месяцам
3) Заполните поле «Бюджетные классификаторы» следующим
образом.
Если финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации или
средств бюджетного учреждения (лицевые счета вида ххх.хх.ххх.2,
ххх.хх.ххх.3, ххх.хх.ххх.4, ххх.хх.ххх.5,
ххх.хх.ххх.6, ххх.хх.ххх.8,
ххх.хх.ххх.9),то поле «Бюджетные классификаторы» заполняется с помощью
кнопки «Вызов справочника».
В открывшемся справочнике «Остатки финансирования» для
отображения значений нажмите кнопку «Выполнить». Отметьте галкой
необходимую строку бюджетной классификации и нажмите кнопку «Выбор»
(см. Рисунок 1.18).
Рисунок 1.18 – Выбор бюджетной классификации
12
Если финансирование через лицевые счета вида ххх.хх.ххх.1, то поле
«Бюджетные классификаторы» операции НЕ заполняется. Если в
справочнике остатки финансирования по лицевым счетам ххх.хх.ххх.5 и
ххх.хх.ххх.6 классификация отсутствует, то поле «Бюджетные
классификаторы» операции также НЕ заполняется.
4) Если необходимо, заполните поле «Объем финансирования»,
которе предназначено для закупок с несколькими источниками
финансирования.
Для
формирования
распределения
финансирования по первому источнику финансирования
необходимо указать в поле «Объем финансирования» часть
суммы, которая будет оплачиваться из данного источника. При
выполнении операции сумма пропорционально распределится в
выбранные месяцы.
5) Для выполнения операции нажмите кнопку «Выполнить».
Обращаем внимание! Если предусмотрено несколько источников
финансирования закупки, то операцию «Формирование распределения
финансирования»
необходимо
выполнять
столько
раз,
сколько
предусмотрено источников финансирования закупки.
6) Для возврата к позиции плана-графика отожмите кнопку
«Операции». Для просмотра созданной записи нажмите кнопку
«Детализация» (см. Рисунок 1.19 под цифрой 2) и выберите
детализацию «Распределение финансирования» (см. Рисунок 1.19
под цифрой 3). Нажмите кнопку «Выполнить» для отображения
сформированных строк.
13
Рисунок 1.19 –Детализация «Распределение финансирования» отображение строк,
сформированные в результате выполнения операции «Формирование распределения
финансирования»
7) Для редактирования записи нажмите кнопку «Редактировать»
(см. Рисунок 1.19 под цифрой 4).
Для строк, у которых не заполнены коды бюджетной классификации
(лицевого счета ххх.хх.ххх.1), необходимо заполнить вручную значение
полей «ГРБС», «ФКР», «КЦСР», «КВР», «КОСГУ», «Лицевой счет».
Внимание!
Если
финансирование
позиции
плана-графика
осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов (из
федерального бюджета), то в поле «Лицевой счет» укажите значение
«000.00.000.0» и заполните значения полей «Код ГРБС», «ФКР», «КЦСР»,
«КВР», «КОСГУ».
Для лицевых счетов ххх.хх.ххх.5 и ххх.хх.ххх.6 необходимо обязательно
заполнить поле «Тип средств» (см. Рисунок 1.20), которое может принимать
следующие значения:
14
1. у бюджетных организаций:
для лицевого счета ххх.хх.ххх.5 - тип средств 07.01.00,
для лицевого счета ххх.хх.ххх.6 - тип средств 08.01.00
2. у автономных организаций:
для лицевого счета ххх.хх.ххх.5 - тип средств 07.02.00,
для лицевого счета ххх.хх.ххх.6 - тип средств 08.02.00
Рисунок 1.20 – Заполнение полей значения КОСГУ и лицевого счета
8) Если
формирование
распределения
финансирования
производилось с помощью кнопки «Добавить запись» (см.
Рисунок 1.15 под цифрой 2) или требуется изменить значения
кодов бюджетной
классификации, выбранные на этапе
выполнения
операции
«Формирование
распределения
финансирования», то необходимо в поле «Бюджетная
классификация» нажать кнопку «Вызов справочника» (см.
Рисунок 1.21).
Рисунок 1.21 – Изменение кодов бюджетной классификации
В открывшемся справочнике «Остатки финансирования» отметьте
галкой нужную строку бюджетной классификации и нажмите кнопку
«Выбор» (см. Рисунок 1.22).
15
Рисунок 1.22 – Выбор бюджетной классификации в справочнике «Остатки
финансирования»
Заполненный блок полей бюджетной классификации представлен на
рисунке 1.22.1.
Рисунок 1.22.1 – Блок полей кодов бюджетной классификации
9) Поле «Источник финансирования» автоматически заполняется по
значению последней цифры лицевого счета, соответствие
представлено в таблице (см. Рисунок 1.23). Обращаем Ваше
внимание, что для счетов ХХХ.ХХ.ХХХ.5 и ХХХ.ХХ.ХХХ.6,
ХХХ.ХХ.ХХХ.8 для правильности автоматического заполнения
поля "Источник финансирования" необходимо детально указать
код ОКОПФ Вашей организации в интерфейсе "Справочники" "Контрагенты".
Поле «Источник
Способ
Условие
16
финансирования»
заполнения
Бюджет субъекта
Российской Федерации
Бюджет субъекта
Российской Федерации
Бюджет субъекта
Российской Федерации
Бюджет субъекта
Российской Федерации
Средства бюджетных
учреждений
Средства бюджетных
учреждений
Средства бюджетных
учреждений
Бюджет субъекта
Российской Федерации
Бюджет субъекта
Российской Федерации
по умолчанию
автоматически
по умолчанию
автоматически
по умолчанию
автоматически
по умолчанию
автоматически
по умолчанию
автоматически
по умолчанию
автоматически
по умолчанию
автоматически
по умолчанию
автоматически
по умолчанию
автоматически
заполнения
(значение поля
«Лицевой счет»
xxx.xx.xxx.1
xxx.xx.xxx.2
xxx.xx.xxx.3
xxx.xx.xxx.4
xxx.xx.xxx.5
xxx.xx.xxx.6
xxx.xx.xxx.8
xxx.xx.xxx.9
000.00.000.0
Рисунок 1.23 – Значения поля «Источник финансирования» при автоматическом
заполнении по умолчанию
10)
Если формирование распределения финансирования
производилось с помощью кнопки «Добавить запись» (см.
Рисунок 1.15 под цифрой 2), то суммы в полях месяцев блока
«Объем финансирования» необходимо заполнить вручную.
11)
После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку
«Сохранить».
Внимание! Формирование итоговой информации о совокупных годовых
объемах закупок (пункт 5 части 5 Приказа МЭР РФ и ФК от 20 сентября
2013г. №544/18н) осуществляется автоматически при экспорте планаграфика в ЕИС (см. пункт 1.5 инструкции) или формировании отчета
«Печатная форма плана-графика (приказ МЭР РФ и ФК от 20 сентября
2013г. №544/18н» (см. пункт 1.8 инструкции).
17
1.4
Утверждение позиции плана-графика. Отчет «Остатки
финансирования»
После заполнения всей нужной информации необходимо утвердить
план-график.
Для этого на панели инструментов плана-графика нажмите кнопку
«Перевод состояния»
.
Рисунок 1.24 – Перевод состояния плана-графика
При нажатии кнопки «Перевод состояния» появится выпадающее меню
со списком, доступных для перевода данного документа, состояний (см.
Рисунок 1.25). Выберите нужное состояние. При этом на экране появится
диалоговое окно подтверждения перевода состояния документа.
Рисунок 1.25 – Перевод состояния плана-графика
18
После выбора состояния могут сработать логические контроли,
проверяющие правильность заполнения данных. Если данные контроли
сработали, необходимо исправить указанные контролем ошибки.
Внимание!!! При выборе состояния «Утвержден (согласован)»,
происходит отправка позиции плана-графика в АС «Бюджет», где
осуществляется бюджетный контроль на наличие бюджетных ассигнований
по счетам ххх.хх.ххх.2, ххх.хх.ххх.3, ххх.хх.ххх.4, ххх.хх.ххх.8.
План-график перейдет в интерфейс «Планы-графики. Действующие», а
поле «Статус обработки» заполнится значением «Документ поставлен в
очередь».
Если контроль успешно пройден, то значение статуса обработки
изменится на «Документ успешно обработан» (рис.1.26), в противном случае
позиция плана-графика вернется на интерфейс «Планы-графики.
Редактируемые» и статус обработки примет значение «Документ обработан с
ошибками», а в поле «Текст ошибки» запишется текст ошибки контроля.
19
Рисунок 1.26. Положительный результат обработки позиции плана-графика.
Рисунок 1.27. Отрицательный результат обработки позиции плана-графика.
Информация
для
Заказчиков!!!
При
возникновении
ошибки
недостаточно средств необходимо выяснить причину для этого
сформируйте отчет «Остатки финансирования».
На интерфейсе Планирование закупок» - «План-график» - «Планграфик. Редактируемый» и «План-график. Действующий» выделите любую
позицию плана-графика и нажмите кнопку «Печатные формы» и выберите
отчет «Остатки финансирования» (см. Рисунок 1.27.1.).
20
Рисунок 1.27.1. Кнопка Печатные формы на интерфейсе
«План-график. Редактируемый»
В списке печатных форм выберите отчет «Остатки финансирования»
(см. Рисунок 1.27.2.)
Рисунок 1.27.2. Печатная форма отчета «Остатки финансирования»
В открывшейся форме Остатки финансирования нажмите кнопку
«Выбор».
Рисунок 1.27.3. Форма «Остатки финансирования»
21
В сформированном отчете файла Excel отображаются следующие
показатели соответственно см. на Рисунке 1.27.4:
1 - ЛБО (БА для ПНО)(1)– это фактически доведенные лимиты
бюджетных ассигнований на текущий год финансирования;
2 - Сумма БО(1) - это сумма выгруженных из ГИС «Госзакупки ЯО» в
АС «Бюджет» контрактов (бюджетных обязательств) текущего года;
3 – План-график (1) – это сумма выгруженных из ГИС «Госзакупки ЯО»
в АС «Бюджет» планов-графиков текущего года;
4 – Оплата без БО(1) - это сумма всех платежей произведенных через
УРМ «Бюджет» без связи с контрактами (бюджетными обязательствами)
5 - Конечный остаток на первый год в АС "Бюджет" - это сумма,
полученная из АС «Бюджет»;
6 - Сумма документов* - это НМКЦ изменяемого документа позиции
плана-графика;
7 - Конечный остаток на первый год - это сумма остатка плановой
росписи на текущий год с учетом изменяемой позиции плана-графика.
Рисунок 1.27.4. Отчет «Остатки финансирования»
В системе ГИС «Госзакупки ЯО» (далее – ГЗ) Заказчиком заносятся
позиции
плана-графика,
которые
контролируются
на
наличие
утвержденного финансового обеспечения в ГЗ при переводе в состояние
«Утвержден (согласован)» по формуле остатков:
Остаток = БА – ПГ – ПК – ОК, где
БА – бюджетные ассигнования (данные из АИС Планирование),
22
ПГ - Позиции плана-графика, по которым еще нет контрактов,
ПК - Принятые контракты (данные из АС Бюджет),
ОК - Оплата без контрактов (данные из АС Бюджет).
Если
позиции
плана-графика
проходят
контроль,
то
они
утверждаются и автоматически выгружаются в АС Бюджет, резервируя
бюджетные ассигнования.
При синхронизации УРМ с АС Бюджет позиции плана-графика
автоматически выгружаются в УРМ на РМ Контракты – План-график.
В разделе "Информация для заказчиков, УО" - "Инструкции" размещена
Схема и информация об интеграции ГИС "Госзакупки ЯО" и АС "Бюджет", в
которой подробно разъяснено каким образом осуществляется бюджетный
контроль за наличием бюджетных ассигнований.
23
1.5
Выгрузка плана-графика в структурированном виде в Единую
информационную систему.
Внимание!!! В целях корректного заполнения поля «Дата публикации»,
по которой осуществляется контроль за соблюдением сроков размещения
закупок, при изменении позиций планов-графиков необходимо
пользоваться операцией "Экспорт данных в ЕИС (по позициям)".
Операцию "Экспорт данных в ЕИС" необходимо использовать
только при первой выгрузке плана-графика в структурированном виде. В
случае, если изменения позиций плана-графика будут экспортироваться с
помощью операции "Экспорт данных в ЕИС", значения поля "Дата
публикации" всех позиций плана-графика заменяться на дату публикации
последней версии плана-графика на ООС.
Кроме того, напоминаем, что на Официальном сайте Российской
Федерации существует ограничение не более 200 позиций по загрузке
планов-графиков с внешних информационных систем. Если количество
позиций в плане-графике превышает 200 позиций, рекомендуется:
- загрузить план-график с 200 позициями с помощью операции «Экспорт
данных в ЕИС»,
- остальные позиции дополнительно загружать, используя операцию
«Экспорт данных в ЕИС (по позициям)», выбирая оставшиеся позиции (не
более 200 в одной операции).
После того как сформированы и утверждены все позиции планаграфика, его необходимо направить в структурированном виде в Единую
информационную систему. Для этого перейдите на вкладку «Действующие»
интерфейса «План-график» (см. Рисунок 1.28).
24
Рисунок 1.28 – Переход на вкладку «Действующие»
Нажмите на кнопку «Операции» и выберите из списка операцию:
 «Экспорт данных в ЕИС» (см. Рисунок 1.29 под цифрой 1)
 «Экспорт данных в ЕИС (по позициям)» (см. Рисунок 1.29 под
цифрой 2).
Рисунок 1.29 – Выбор операции «Экспорт данных в ЕИС»
При выполнении операции «Экспорт данных в ЕИС» в открывшейся
форме заполните параметры (см. Рисунок 1.30):

Поле «Заказчик» заполните значением своей организации для
этого нажмите кнопку «Вызов справочника» и в справочнике «Юридические
лица» выберите свою организацию с помощью фильтрации данных.
25

В поле «Год плана-графика» укажите год, за который
формируется план-график;

В полях «Логин на ООС» и «Пароль к ООС» укажите логин и
пароль в ООС.
Рисунок 1.30 – Заполнение операции «Экспорт данных в ЕИС»
При использовании операции «Экспорт данных в ЕИС (по позициям)»
предварительно необходимо выбрать экспортируемые позиции (но не более
50 за одну операцию экспорта) плана-графика на закладке «План-график.
Действующий» (подробно о множественном выделении строк таблиц
изложено в разделе 2.5. инструкции «Основы работы в ГИС «Госзакупки
ЯО». Основные элементы управления»)
Рисунок 1.31 – Выбор позиций плана-графика для операции экспорта в ЕИС
В открывшейся форме заполните параметры (см. Рисунок 1.31.1):
 «Позиции плана-графика» заполнятся автоматически номерами
выбранных позиций плана-графика;
26
 В поле «Номер плана-графика» необходимо ввести номер планаграфика с ООС. На Рисунке 1.31.2 показан интерфейс ООС, где
отображается реестровый номер плана-графика ООС;
 В полях «Логин на ООС» и «Пароль к ООС» укажите логин и
пароль в ООС;
Рисунок 1.31.1 – Отправка плана-графика в ЕИС с помощью операции «Экспорт
данных в ЕИС (по позициям)»
Рисунок 1.31.2 –Интерфейс ООС просмотр сведений плана-графика закладка
«Общие сведения», где отображается реестровый номер плана-графика ООС
27
После заполнения всех необходимых параметров, нажмите на кнопку
«Выполнить». В результате план-график в структурированном виде будет
отправлен в ООС.
Если план-график успешно проходит контроли ООС, то он загружается
в Личный кабинет заказчика на ООС на интерфейс «Реестры плановграфиков» - «Реестр планов-графиков размещения заказов» - «Текущий
период» в состоянии «На подготовке». Данный план-график на ООС
необходимо опубликовать.
28
1.6
Внесение изменений в план-график
Для внесения изменений в план-график перейдите на интерефейс
«Планы закупок» и откройте вкладку «Действующие», выберите позицию
плана закупок и на панели управления нажмите кнопку «Операция». В
открывшемся окне выберите из списка операцию «Изменение позиций планаграфика» (см. Рисунок 1.32).
Рисунок 1.32 – Выбор операции «Изменение позиций плана-графика»
В открывшемся окне введите дату изменения и нажмите кнопку
«Выполнить» (см. Рисунок 1.33).
Рисунок 1.33 – Заполнение операции «Изменение позиций плана-графика»
Изменяемая позиция сформировалась во вкладке «Редактируемые» на
интерфейсе «План график» (см. Рисунок 1.34).
29
Рисунок 1.34 –Изменение позиции плана-графика
Внесите необходимые изменения. Далее выполните действия согласно
пункту 1.4 «Утверждение позиции плана-графика» настоящей инструкции и
1.5 «Выгрузка плана-графика в структурированном виде в Единую
информационную систему» настоящей инструкции.
Внимание! При публикации изменений к плану графику аннулировать
выгруженный ранее из региональной системы структурированный планграфик ЗАПРЕЩЕНО.
30
1.7
Отмена позиции плана-графика
Для отмены позиции плана-графика перейдите на вкладку «Планыграфики. Действующие», выберите позицию плана-графика и нажмите
кнопку «Редактировать» у заголовка позиции плана графика (см. Рисунок
1.35).
Рисунок 1.35 –Редактирование заголовка позиции плана-графика
В поле «Обоснование внесения изменений» нажмите кнопку «Вызов
справочника» и в справочнике «Обоснование внесения изменений в планграфик закупок» выберите значение «Отмена заказчиком, уполномоченным
органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа». (см
Рисунок 1.36).
Рисунок 1.36 –Заполнение поля «Обоснование внесения изменений» заголовка позиции
плана-графика
Нажмите кнопку «Сохранить».
31
Нажмите кнопку «Перевод состояний» заголовка позиции планаграфика и выберите значение «Снятие резерва ПГ\Отклонение заявки».
Выгрузите позицию на ООС в соответствии с разделом 1.5 «Выгрузка
плана-графика в структурированном виде в Единую информационную
систему» настоящей инструкции.
32
1.8
Снятие резерва в автоматизированной системе «Бюджет» без
отмены позиции плана-графика
В случае, если по позиции плана-графика было опубликовано извещение
о закупке, не приведшее к заключению контракта (например, электронный
аукцион - не подано ни одной заявки), такую позицию плана-графика
отменять НЕЛЬЗЯ (об отмене позиции см. п.1.7 инструкции).
В случае, если повторная процедура для таких позиций плана-графика
проводится не будет, то необходимо для высвобождения денежных средств
снять резерв в АС «Бюджет». Для этого необходимо перевести позицию
плана-графика в состояние «Снятие резерва ПГ\Отклонение заявки».
33
1.9
Печатная форма плана-графика в соответствии с приказом
МЭР №544/18н от 20 сентября 2013
Перейдите на отчет «Печатная форма плана-графика (приказ МЭР и ФК
от 20 сентября 2014 г. №544/18н)» (см. Рисунок 1.36).
Рисунок 1.36 –Печатная форма плана-графика (приказ МЭР и ФК от 20 сентября
2014 г. №544/18н)
В открывшемся окне заполните следующие поля:

введите вручную «Год закупки»;

поле «Заказчик» для этого нажмите кнопку «Вызов справочника»
и выберите из справочника «Юридические лица» заказчика.
Затем нажмите кнопку «Выбор». В результате сформируется отчет в
файл формата MS Excel.
34
1.10 Заполнение
информации о
совокупном
годовом объеме
закупок (СГОЗ).
Для корректного заполнения в печатной форме плана-графика и в
выгружаемых планах-графиках на Общероссийский официальный сайт
(ООС) информации о совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ),
планируемых в текущем году необходимо выполнить следующие действия.
На рабочем месте «Личный кабинет» выберите интерфейс
«Параметры закупок» и нажмите кнопку «Выполнить». В полученном
списке выберите запись со значением текущего года и нажмите кнопку
«Редактировать» (см. Рисунок 1.37).
Рисунок 1.37 – Переход на интерфейс «Параметры закупок» из «Личного кабинета»
заказчика
В открывшейся форме исправьте значение поля «Совокупный годовой
объем закупок в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона
№44-ФЗ» на фактический размер выплат по исполнению контрактов в
текущем году (см. Рисунок 1.38).
35
Рисунок 1.38 – Редактирование поля «Совокупный годовой объем закупок в
соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ» детализации
«Параметры закупок»
Нажмите кнопку «Сохранить.
Данная детализация также доступна для редактирования на интерфейсе
«Закупки по 44-ФЗ» - «Справочники» - «Контрагенты» -«Заказчики».
Необходимо найти свою организацию и нажать кнопку «Детализация». Затем
выполнить пункты 1.10.3-1.10.4 настоящей инструкции.
Данное значение поля «Совокупный годовой объем закупок, руб.»
будет отображаться в печатной форме плана-графика в строке итоговой
позиции плана-графика (см. Рисунок 1.39), а так же в итоговой позиции
выгружаемого проекта плана-графика на Общероссийский официальный
сайт.
36
Рисунок 1.39 – Печатная форма плана-графика в соответствии с приказом МЭР и
ФК от 20.09.2013 г. №544/18н
37