Бюджет Кокпектинского района на 2012

Бюджет Кокпектинского района на 2012-2014 годы
Бюджет Кокпектинского района на 2012-2014 годы разработан на основании Посланий
Президента Республики народу Казахстана, в соответствии с Бюджетным кодексом Республики
Казахстан, решения Восточно-Казахстанского областного маслихата «Об областном бюджете
на 2012-2014 годы» и с учетом прогноза социально-экономического развития и бюджетных
параметров района на 2012-2016 годы.
Прогноз доходов бюджета района сформирован с учетом ожидаемого поступления доходов за
2011 год и динамики поступления налогов за предыдущие годы. Собственные доходы в 2012
году прогнозируются в размере 480,0 млн.тенге (на 130,0 млн.тенге больше по сравнению с
2011 годом). В 2013 году доходы достигнут 488,9 млн. тенге, в 2014 году – 491,2 млн. тенге.
В 2012 году объем индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника
выплаты составит 186,7 млн.тенге, социального налога – 181,0 млн.тенге.
Расходы бюджета района (без трансфертов из республиканского бюджета) в 2012 году
планируются в сумме 3157,8 млн. тенге, в 2013 году – 2865,3 млн. тенге, в 2014 году – 3199,6
млн. тенге.
Проект предполагает сохранение всех социальных обязательств района, финансирование
мероприятий в рамках Программы развития территорий на 2011-2015 годы.
По всем администраторам обеспечены в полном объеме: выплата заработной платы, оплата
коммунальных услуг, социальные выплаты.
Исходя из прогнозных объемов поступлений и расходов, обеспечена сбалансированность
бюджета.
Бюджет развития определен, исходя из имеющихся средств и наличия проектно-сметной
документации.
При расчете прогнозных объемов текущих затрат учтены нормы правовых актов,
реализация которых повлечет увеличение расходов, в том числе, повышение должностных
окладов специалистам образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры,
проживающим в сельской местности, в размере 25 %.
В проекте бюджета района предусмотрены средства на реализацию региональной программы
«Дорожная карта – 2012». Перечень проектов Дорожной карты сформирован на общую сумму
250,0 млн.тенге.
В целях решения актуальных социально-экономических проблем села, финансовой поддержки
местного самоуправления, в соответствии с Алгоритмом проведения мероприятий по
благоустройству аулов (сел) с высоким и средним экономическим потенциалом с
численностью населения более 500 человек определен лимит финансирования каждому
(аульному) сельскому округу на общую сумму 31,3 млн.тенге.
Бюджет развития определен в объеме 184,6 млн. тенге, в том числе:
- увеличение уставного капитала – 6,6 млн. тенге.
Затраты по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера»
определены в сумме 314131,0 тыс. тенге (рост к 2011 году 110,9 % или на 31096,0 тыс.тенге)..
Затраты по функциональной группе 02 «Оборона» определены в сумме 7612тыс. тенге.
Затраты по функциональной группе 03 «Общественный порядок и безопасность»
определены в сумме 1792 тыс. тенге.
Затраты по образованию определены в сумме 2050107,0 тыс. тенге (рост к 2011 году 119,4 %
или на 333768,0 тыс.тенге).
В соответствии с законодательством дети из малообеспеченных семей, дети-сироты обеспечены
питанием, обмундированием. В полном объеме обеспечено приобретение твердого и жидкого
топлива.
Затраты по социальной помощи и социальному обеспечению определены в сумме 270550,0
тыс. тенге. Предусмотрена материальная помощь некоторым категориям граждан в сумме
5892,0 тыс. тенге. Медико-социальные учреждения обеспечены полноценным питанием в
полном объеме.
Затраты по жилищно-коммунальному хозяйству определены в сумме 346006,0тыс. тенге.
Затраты по культуре, спорту, туризму и информационному пространству определены в
сумме 248537,0 тыс. тенге (рост к 2011 году 155,8 % или на 89054,0 тыс. тенге).
Затраты по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения» определены в сумме 84082,0 тыс. тенге.
Затраты
по
функциональной
группе
11
«Промышленность,
архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность» затраты определены в сумме 9558,0 тыс.
тенге.
Затраты по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» определены в сумме
127281,0 тыс. тенге, в том числе:
Затраты по функциональной группе 13 «Прочие» определены в сумме 38983,0 тыс. тенге.
В том числе резерв местного исполнительного органа района учтен в сумме 14181 тысяч
тенге.
Кроме того, учтено в расходах бюджета погашение бюджетных кредитов в сумме 3460,0 тыс.
тенге, бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 26697 тыс.
тенге.
Прогноз местного бюджета на 2012-2014 годы, млн. тенге
№
п/п
Наименование показателей
2011год
(оценка)
2012 год
2013 год
2014 год
Бюджет района
1
Поступления
2690,5
2889,6
2875,8
3210,1
2
Доходы
2689,7
2859,4
2870,6
3204,9
3
Налоговые поступления
333,6
466,9
480,0
482,0
4
Неналоговые поступления
2,5
2,6
3,3
3,4
5
Поступления от продажи основного капитала
13,8
10,5
5,6
5,8
6
Поступления трансфертов (субвенции)
2144,8
2376,4
2376,4
2376,4
7
Погашение бюджетных кредитов
0,8
3,5
5,2
5,2
8
Поступления от продажи финансовых активов
государства
9
Поступления займов
0
26,7
0
0
10
Расходы
2680,3
2849,5
2865,3
3199,6
11
Номинальный рост расходов, %
106,4
106,3
100,5
111,6
12
Дефицит
-21,3
-23,2
-5,2
-5,2
Уважаемые граждане Кокпектинского района!
На официальном веб-сайте акима Кокпектинского района представлена информация о бюджете,
как он формируется, и на что тратятся государственные средства. В международной практике
такая информация называется гражданским бюджетом. В таком формате информация
размещается впервые.
В дальнейшем с учетом мнения общественности формат подачи информации будет
дорабатываться и совершенствоваться. В целях более полного и доступного информирования
населения, осознавая важность гражданского бюджета, мы открыты для конструктивного
диалога и сотрудничества.
В течение последних лет экономическая стратегия Республики Казахстан заключалась в
достижении стабилизации макроэкономической ситуации, что означало сокращение дефицита
государственного бюджета и реализацию жесткой монетарной и кредитной политики. Принятая
в 1997 году долгосрочная Стратегия «Казахстан-2030» чётко определила совершенствование
управления государственными финансами одним из наиболее приоритетных направлений
реформ.
Повышение эффективности государственных расходов – это не просто финансовая задача – это,
прежде всего, задача социальная, поскольку речь идет о расходовании средств
налогоплательщиков.
В созданной новой рубрике «Гражданский бюджет» планируется размещать следующие
структурные элементы гражданского бюджета:
- информация об основных параметрах бюджета района на планируемый трехлетний период;
- краткая информация по основным параметрам бюджета на 2012-2014 годы;
- аналитическая информация об итогах исполнения бюджета района за отчетный период.
Надеюсь, представленная информация будет полезна как для профессионалов в сфере
бюджетного планирования, экономистов, финансистов, так и для широкой общественности.