Бюджет района по расходам за 9 месяцев 2005 года выполнен в

Справка
об исполнении бюджета Солнечногорского муниципального района
за 2014 год.
Бюджет Солнечногорского муниципального района (далее – бюджет района) за
2014 год по доходам выполнен в сумме 2 953 111,6 тыс.руб., или на 86,3 % и по расходам
в сумме 3 405 722,2 тыс.руб., или на 94,9 %.
Дефицит бюджета по состоянию на 1.01.2015 года составил 452 520,1 тыс.руб.
В 2014 году привлекались кредиты коммерческих банков на общую сумму 684 000
тыс.руб., возвращено кредитов с учетом ранее привлеченных в сумме 300 000 тыс.руб.
Размер муниципального долга за 2014 год возрос на 384 000 тыс.руб. и по
состоянию на 01 января 2015 года составил 984 000 тыс.руб. Увеличение размера
муниципального долга связано с наличием дефицита бюджета района на 2014 год - 82 163
тыс.руб., уменьшения поступления доходов от платы за негативное воздействие на
окружающую среду – 151 751 тыс.руб. (связанно с закрытием Хметьевского полигона) и
доходов от продажи земельных участков - 150 086 тыс.руб.
За счет поступлений налоговых и неналоговых доходов профинансировано 30 %
расходной части бюджета района, за счет привлеченных кредитов коммерческих банков –
11,2%, за счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области – 49,5 %, за
счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий 9,3 %
Расходы на выполнение районом государственных полномочий составили
1 562 514,5 тыс.руб.
В общей сумме расходов бюджета района наибольший удельный вес составляют
расходы на содержание учреждений бюджетной сферы и социально-культурные
мероприятия – 80,7 %, общегосударственные расходы – 12,1 %, прочие – 7,2 %.
Кредиторская задолженность по неоплаченным счетам по состоянию на 1.01.2015г.
составляет 81 445,8 тыс.руб., в том числе по оплате за коммунальные услуги – 17 707,6
тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность - 12 217,9 тыс.руб., в том числе за
коммунальные услуги - 8 329,0 тыс.руб.
В 2014 году расходы бюджета района сформированы в рамках двенадцати
муниципальных программ и трех ведомственных целевых программ в сумме 651 786,4
тыс.руб. Удельный вес данных расходов в общем объеме всех расходов бюджета
составляет 17,1%.
В 2014 году прошло повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014
года и с 1 сентября 2014 года. На эти цели из бюджета Московской области выделена
субсидия в сумме 15 435 тыс.руб. и из бюджета района на софинансирование данных
расходов – 20 000 тыс.руб.
Исполнение бюджета района по доходам.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
поступили в сумме 2 015 883,7 тыс.руб. или 96,8 % от плановых назначений. Субсидии из
бюджета Московской области поступили в сумме 120 701,9 тыс.руб. или 94,7%
Субвенции из бюджета Московской области на финансирование здравоохранения,
образования и предоставления социальных гарантий жителям района перечислены в
сумме 1 565 465,7 тыс.руб. или 99,6%. Межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями поступили в сумме 316 679,0
тыс.руб. и межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов,
1
возникших в результате решений, принятых бюджетом Московской области – в сумме
9 310,0 тыс.руб.
Осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов в бюджет Московской области в сумме 49 125,9 тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 985 616,1 тыс.руб. или 71 % к
плану. Снижение поступлений доходов в 2014 году к уровню 2013 года составляет 38,7%
или 622 109,1 тыс.руб.
Столь значительное снижение доходов обусловлено налоговой политикой,
проводимой в 2014 году: в бюджет района не поступает налог на прибыль организаций,
налог на имущество организаций, снижен дополнительный норматив по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения со 100% до
50%, снижен норматив отчислений по НДФЛ с 19% (основной норматив – 10%,
дополнительный норматив – 9% по бюджетному законодательству в 2013 году) до 5,8%
(основной норматив – 5%, дополнительный норматив – 0,8% по бюджетному
законодательству в 2014 году).
Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета являются:
налог на доходы физических лиц (24,8%), налоги на совокупный доход (27,9%),доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (29,6%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов
(9,6%).
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 244 118,7 тыс.руб. , что
составляет 77,8 % от плановых назначений. Снижение поступлений НДФЛ в 2014 году к
соответствующему периоду 2013 года составляет 65,6% или на 465 578,9 тыс.руб. ниже
уровня 2013 года.
Налоги на совокупный доход выполнены на 98,5% от плановых назначений и
составили 275 093,0 тыс.руб., где налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения - 146 378,6 тыс.руб., единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – 121 229,4 тыс.руб., единый сельскохозяйственный налог
– 54,5 тыс.руб., налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – 7 430,5 тыс.руб. Снижение поступлений в 2014 году к
соответствующему периоду 2013 года составляет 24,1% или на 87 438,0 тыс.руб. ниже
уровня 2013 года.
Государственная пошлина перечислена в сумме 16 519,4 тыс.руб. или 98,6% от
плановых назначений. В сравнении с 2013 годом объем поступлений государственной
пошлины снизился на 4,5 %.
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями поступила в сумме 14 522,2 тыс.руб. или 96,5% от плановых
назначений.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных
конструкций поступила в сумме 1997,2 тыс.руб. или 117,5% от плановых назначений.
Объем поступлений государственной пошлины в 2014 году возрос на 18,7 % по
сравнению с 2013 годом, что связано с увеличением количества обращений на заключение
договоров на установку рекламной конструкции.
Задолженность по отмененным местным налогам и сборам поступила в сумме
42,9 тыс.руб.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
капиталах
хозяйственных товариществ (или дивидендов по акциям) поступили в сумме 370,9 тыс.
руб. или 123,6 % от плановых назначений.
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
2
границах поселений поступили в сумме 166 020,9 тыс.руб. или 87,0% от плановых
назначений. Рост поступлений доходов в 2014 году по сравнению с соответствующим
периодом 2013 года составил 122,9 %.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
поступили в сумме 1 234,6 тыс.руб. или 77,2% от плановых назначений.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющих казну муниципальных
районов поступили в сумме 37 210,4 тыс.руб. или 94,7%.
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
поступили в сумме 3 148,5 тыс.руб. или 105 % от плановых назначений.
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций) поступили в сумме 84 083,2 тыс.руб. или 103,5% от плановых назначений.
Платежи при пользовании природными ресурсами (Плата за негативное
воздействие на окружающую среду) поступили в сумме 35 074,1 тыс.руб. или 20,4% от
плановых назначений. Снижение поступлений в 2014 году по данному источнику доходов
связано с закрытием Хметьевского полигона ТБО ГУП г. Москвы «Экотехпром».
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
зачислены в сумме 1 034,6 тыс.руб. или 70,8 % от плановых назначений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в
сумме 94 687,9 тыс.руб. или 37,9% от плановых назначений, доходы от реализации
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 32 797,9
тыс.руб. или 87,5 % (снижение поступлений в 2014 году за счет невыполнения плана
приватизации), доходы от продажи земельных участков – 61 890,0 тыс.руб. или 29,2% от
плановых назначений.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба выполнены на 116,9% или в сумме
21 051,8 тыс.руб.
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 5 728,0 тыс.руб. или 26,0% от
плановых назначений, в том числе невыясненные поступления – 223,4 тыс.руб., платежи
по договору с ГУП «Экотехпром» - 4 875,3 тыс.руб. (что составляет 30,4 % от плановых
назначений, снижение дохода связано с окончанием срока эксплуатации полигона ТБО
«Хметьево), плата за право размещения объектов нестационарной мелкорозничной
торговли – 621,2 тыс.руб., что составляет 10% от плановых назначений, снижение дохода
связано с расторжением договоров
для размещения
нестационарных объектов
мелкорозничной сети, по инициативе юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), доходы от участия в аукционе – 8,1 тыс.руб.
Исполнение бюджета района по расходам
Расходы по разделу
«Общегосударственные вопросы» составили
412 725,8 тыс.руб., или 91,7 % утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе за
счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 29 065,3 тыс.руб.
Расходы на содержание органов местного управления
за 2014 год
составили 337 663 тыс.руб., из них на оплату труда с начислениями – 278 036 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2015 года численность работников составила 354 ед., при
утвержденной численности 403 ед., вакантны – 49 ед.
В рамках реализации мероприятий по муниципальной программе «Солнечногорье
- единое информационное пространство» израсходовано - 9 193,8 тыс.руб., в том числе на оплату публикации нормативных актов и оплату информационных услуг, оказываемых
редакциями средств массовой информации, по освещению деятельности органов местного
самоуправления, обзору событий экономической, политической, духовной и культурной
жизни района – 9 110,9 тыс.руб.; на подписку изданий периодической печати – 82,9
тыс.руб.
3
В 2014 году в районе создано муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Солнечногорского муниципального района Московской области», предметом
деятельности которого является организация и обеспечение деятельности единого места
приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим
лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Расходы на
организацию деятельности МФЦ составили 22 403,2 тыс.руб., в том числе за счет
безвозмездных поступлений и федерального и областного бюджетов – 11 763,3 тыс.руб.
В отчетном году расходы на проведение
работ по оценке и оформлению в
муниципальную собственность имущества составили
279 тыс.руб., на уплату членских
взносов муниципального образования в ассоциации, фонды – 1 930,8 тыс.руб., расходы по
исполнительному листу – 2 675,7 тыс.руб., на уплату НДС по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций и за право размещения нестационарных
специализированных торговых объектов – 11 721,1 тыс.руб., на демонтаж рекламных
конструкций – 1 374,2 тыс.руб., на обеспечение организации и транспортного
обслуживания праздничных мероприятий – 1 685,5 тыс.руб., на приобретение здания
детского сада в п. Поварово в муниципальную собственность - 1 451,4 тыс.руб., расходы
на погашение кредиторской задолженности – 22 348,1 тыс.руб.
Расходы по разделу «Национальная оборона» за 2014 год составили 13,5 тыс. руб.
или 13,5 % утвержденных ассигнований. Средства израсходованы на проведение
мобилизационных учений и тренировок.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» за 2014 год составили 1 916,8 тыс. руб., или 56,9 % утвержденных
ассигнований, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на
переданные полномочия – 533,6 тыс.руб.:
Средства израсходованы на мероприятия по гражданской обороне, на
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера, на осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности и на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма.
Расходы по разделу «Национальная экономика» за 2014 год составили 75 048,6
тыс. руб., или 77,7 % утвержденных ассигнований, в том числе за счет безвозмездных
поступлений из областного бюджета в сумме 3 661,8 тыс.руб. и за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на переданные полномочия – 43 042 тыс.руб.
На оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам на территории района средства израсходованы в полном
объеме - 37 500 тыс.руб., в том числе за счет переданных полномочий – 14 500 тыс. руб.
На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения израсходовано за счет переданных полномочий 26 462 тыс.руб. или 62,7 %
утвержденных ассигнований. Произведен ремонт дорог города Солнечногорска по
улицам: Обуховская, Маяковского, Некрасова, Вертлинская, Лесная, Рабочая, Баранова и
м-н Рекинцо д. 12 и 17.
Расходы на мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления
составили 2 200 тыс.руб. или 75,9%.
На проведение мероприятий в области градостроительства израсходовано 2 080
тыс.руб., на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства средства израсходованы в сумме 5 971,8 тыс.руб. (из них за счет
безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 3 661,8 тыс.руб.), на
проведение кадастровых работ для постановки земельного участка на государственный
кадастровый учет с целью бесплатного предоставления многодетным семьям земельных
участков в сумме 458,4 тыс.руб., на выполнение землеустроительных работ для
подготовки сведений о земельных участках для проведения аукционов на право аренды в
4
сумме 305 тыс.руб., на транспортировку в морг с мест обнаружения умерших для
производства судебно-медицинской экспертизы – 71,4 тыс.руб.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год составили
99 301,9 тыс. руб., или 71,7 % утвержденных ассигнований, в том числе за счет
переданных полномочий – 98 420,6 тыс.руб..
На взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов израсходовано 5 799,6 тыс.руб., в том числе за счет переданных полномочий –
5 218,3 тыс.руб.
На содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры за счет переданных
полномочий израсходовано 27 241 тыс.руб. Произведен ремонт котельной в санатории
ВМФ, водопроводных сетей по ул. Некрасова, Лесная, дом отдыха «Лесной», дер. Кресты,
Дубинино, санатории ВМФ.
На благоустройство района израсходовано 66 261,3 тыс.руб., или 76,6%.
утвержденных ассигнований, в том числе за счет переданных полномочий 65 691,2
тыс.руб. Расходы составили: на уличное освещение – 16 327,2 тыс.руб., на ремонт и
содержание внутриквартальных дорог – 14 616,1 тыс.руб., на озеленение – 7 018,6
тыс.руб., на содержание мест захоронения – 300 тыс.руб., прочие мероприятия по
благоустройству (вывоз мусора, уборка территорий, ликвидация свалок, содержание и
установка детских и спортивных площадок) – 27 999,3 тыс.руб.
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» за 2014 год составили 4 229,2
тыс. руб., или 84,6 % утвержденных ассигнований.
Проведены расходы:
-на выполнение муниципального задания
муниципальному бюджетному
учреждению на вырубку сухостойных деревьев и посадку деревьев;
- анализ проб воздуха, ликвидацию несанкционированнных свалок и проведение
смотров-конкурсов на лучшую постановку экологического обучения и воспитания в
образовательных учреждениях района "Юный эколог".
Расходы по разделу «Образование» составили 2 033 488,3 тыс. руб., или 97,4 %
утвержденных ассигнований, в том числе за счет безвозмездных поступлений из
федерального и областного бюджетов – 1 358 450,7 тыс.руб.
За счет субвенции из областного бюджета в 2014 году в сумме 1 285 401,0 тыс.руб.
профинансированы следующие мероприятия:
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 456 935,7 тыс.руб.;
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования – 781 429,6 тыс.руб.;
- по финансовой поддержке негосударственных общеобразовательных учреждений в
части расходов на оплату труда работников негосударственных общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды – 7 606,0 тыс.руб.;
- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя – 6 882,0
тыс.руб.;
- на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях - 27 574,1
тыс.руб.;
- на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Московской области – 1 098,3 тыс.руб.;
- на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и
5
частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 2 171,2 тыс.руб.;
- для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 1 704,0 тыс.руб.
За счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году в сумме 24 876,8 тыс.руб.
профинансированы следующие мероприятия:
- по замене трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с
применением современных технологичных материалов и оборудования с установкой
регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям,
стоякам, этажам в сумме 19 876,8 тыс.руб.;
- по формированию в Московской области сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
в сумме 3 272,5 тыс.руб.;
- по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в сумме 1 727,5
тыс.руб.(на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в Луневской и
Обуховской школах);
За счет субсидии из областного бюджета в 2014 году в сумме
41 530,2 тыс.руб.
профинансированы следующие мероприятия:
- на внедрение современных образовательных технологий в сумме 605,8 тыс.руб.
(на мероприятия, связанные с оплатой услуг по неограниченному широкополосному
круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
муниципальных общеобразовательных учреждений );
- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской
местности в сумме 6 094,3 тыс.руб.;
- по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установке
ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению
противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях в
сумме 8 419,1 тыс.руб.;
- на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные
организации в Московской области, расположенные в сельской местности в сумме 1 350,0
тыс.руб.;
- по организации отдыха детей в каникулярное время в сумме
6 728,0 тыс.руб.;
на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных
общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных
общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные
образовательные проекты в сумме
1 000,0 тыс.руб.;
- по формированию в Московской области сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
в сумме 2 274,1 тыс.руб.;
- приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных
образовательных ресурсов в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области в сумме
1 729 тыс.руб.;
- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений образования с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года в сумме 13 329,9
тыс.руб.
За счет иных межбюджетных трансфертов, переданных их областного бюджета в
2014 году, в сумме 6 642,8 тыс.руб. профинансированы дополнительные мероприятия по
развитию образования (ремонт крыши в детском саду №2, ремонт здания Луневской
средней общеобразовательной школы, ремонт кровли и помещений, замена окон в
6
Берсеневской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат;
приобретение электроплиты для детского сада №43).
Расходы на содержание дошкольных учреждений составили 635 241,5 тыс.руб. или
97,3% утвержденных ассигнований.
На проектные работы по строительству детских садов в микрорайоне Рекинцо на
140 мест и в деревне Брехово на 240 мест предусмотрены средства в сумме 21 000,0
тыс.руб., расходы составили 10 853,9 тыс.руб. или 51,6 % утвержденных ассигнований.
В соответствии с заданием по предоставлению муниципальных услуг
образовательными учреждениями района предусмотрено функционирование 32
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых 206
групп, которые посещают 5 552 детей.
Затраты на содержание одного ребенка в детских дошкольных учреждениях района
составили 112 462 руб. в год.
Размер субсидии из на выполнение муниципального задания составил
604 808,8 тыс.руб., из них 146 597,6 тыс.руб. из бюджета района и 458 211,2 тыс.руб. за
счет средств бюджета Московской области. Средняя заработная плата работников в
дошкольных образовательных учреждений составила: руководителей – 58 372 руб.,
педагогических работников – 39 246 руб., воспитателей – 37 394 руб.
Расходы на питание в дошкольных образовательных учреждениях составили
93 805,5 тыс.руб. Стоимость питания одного ребенка в день составляет 130 руб., в том
числе за счет средств бюджета – 13,54 руб.
Размер родительской платы за содержание ребенка с 01.02.2014 года составляет
2 400 руб. За 2014 год сумма поступлений родительской платы составила 89 693,7 тыс.
руб.
Расходы на общее образование составили 1 223 080,0 тыс.руб. или 97,5%
утвержденных ассигнований, в том числе: на школы-сады, школы – 939 644,0 тыс.руб.,
на Берсеневскую специальную (коррекционную) школу-интернат – 52 463,1 тыс.руб., на
учреждения по внешкольной работе с детьми – 218 231,5 тыс.руб., на Берсеневский
детский дом – 12 741,4 тыс.руб.
В 2014 году функционировало
29 школ (17 казенных – средних
общеобразовательных школ, 1 казенная – гимназия, 3 казенных – лицея, 2 казенных –
средних общеобразовательных школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1
казенная – начальная школа, 5 бюджетных – школ-садов), МКСОУ Берсеневская школаинтернат. В августе 2014 года прошла реорганизация муниципальных образовательных
учреждений
путем
присоединения
казенного
образовательного
учреждения
«Берсеневский детский дом» к муниципальному казенному общеобразовательному
учреждению «Радумльская средняя общеобразовательная школа» и создание
муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат «Радумльский
кадетский корпус» путем изменения типа существующего муниципального
образовательного учреждения МКОУ «Радумльская средняя общеобразовательная
школа».
В 28 общеобразовательных учреждениях функционирует 512 класса, в которых
обучаются 11 105 учеников.
Затраты на обучение одного учащегося в общеобразовательных учреждениях
района за 2014 год составили 84 614,5 руб.
На обеспечение горячим питанием школьников израсходовано в 2014 году –
47 066,0 тыс. руб., из них 19 491,9 тыс. руб. из бюджета района и 27 574,1 тыс. руб. за
счет средств бюджета Московской области.
Расходы на обеспечение горячим питанием школьников производились следующим
образом:
Категория социально-незащищенных школьников – по 50 руб. в день из областного
бюджета, младшие школьники района – 50 руб. (18 руб. – областной бюджет, 32 руб. –
7
бюджет района), ученики кадетской школы на базе Ложковской СОШ – 70 руб. в день из
бюджета района.
Средняя заработная плата работников общеобразовательных школ составила:
руководителей – 73 281 руб., педагогических работников –
45 686 руб., учителей – 47
573 руб.
Количество воспитанников в Берсеневской школе-интернат на конец года
составляет 125 человека.
Расходы на оплату труда составили 40 267,6 тыс.руб. Средняя заработная плата
составила: руководителей – 77 442 руб., педагогических работников – 55 596 руб.,
учителей – 57 054 руб.
Расходы на питание воспитанников школы-интерната составили 2 343,7 тыс.руб.
Расходы производились по категориям воспитанников:
- сироты, проживающие в школе-интернате – 272,15 руб. в день,
- дети, проживающие в школе-интернате – 202,10 руб. в день,
- дети, обучающиеся в школе-интернате – 76,80 руб. в день.
В 2014 году в районе функционировало 9 учреждений по внешкольной работе с
детьми, из них 4 бюджетных (школы искусств), 4 казенных (2 спортивные школы и 2
дома детского творчества) и 1 автономное (дом творчества «Юность), которые посещало
10 320 детей.
Расходы на оплату труда в учреждениях по внешкольной работе с детьми
составили 200 577,0 тыс.руб.
Расходы на содержание двух казенных учреждений дополнительного образования
детей (МКОУ ДОД ДДТ "Буревестник", МКОУ ДОД ДДТ "Ритм") составили 56 553,6
тыс.руб., в том числе расходы на заработную плату и начисления по оплате труда –
51 191,3 тыс.руб. Среднегодовое количество учащихся составило 4 274 человек.
Расходы на содержание двух казенных учреждений дополнительного образования
детей (спортивные школы) составили 45 709,0 тыс.руб., в том числе расходы на
заработную плату и начисления по оплате труда – 39 228,0 тыс.руб. Среднегодовое
количество учащихся составило 1 467 человек.
Размер субсидии из бюджета Солнечногорского муниципального района на
выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного
образования детей детскими школами искусств составил 81 323,9 тыс.руб. в том числе
расходы на заработную плату и начисления по оплате труда –
79 103,0 тыс.руб.
Среднегодовое количество учащихся 1 354 человек. Доходы за счет собственных
средств (родительские взносы) составили 4 768,9 тыс. руб. Средства направлены на
приобретение музыкальных инструментов для Тимоновской и Менделеевской детских
школ искусств, ремонт музыкальных инструментов и приобретение сценических
костюмов для Солнечногорской детской школы искусств, ремонт отопительной системы в
Тимоновской детской школе искусств, ремонт помещений Солнечногорской и Сенежской
детских школ искусств.
На выполнение муниципального задания автономным учреждением ДДТ
«Юность» выделено 33 703,7 тыс.руб. в том числе расходы на заработную плату и
начисления по оплате труда – 31 054,4 тыс.руб. В течение года дом творчества посетили
3 225 человека. Доходы за счет собственных средств составили 1 260,0 тыс. рублей,
которые были направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг,
ремонт теплотрассы, обучение и повышение квалификации сотрудников, приобретение
карнавальных костюмов, канцтоваров, ноутбука.
Расходы на проведение оздоровительной кампании детей составили 18 954,8 тыс.
руб. из бюджета района и 6 728,0 тыс.руб. из бюджета Московской области. В лагерях
дневного пребывания отдохнули 4 200 детей, были приобретены путевки для отдыха в
детских оздоровительных лагерях для 618 детей, 325 учащихся были задействованы в
школьных трудовых отрядах.
8
Расходы на содержание трех казенных учреждений молодежной политики (МУ
«Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», МУ
Молодежный центр «Подсолнух», МУ молодежный центр «Возрождение») составили
39 080,4 тыс.руб. Расходы на заработную плату и начисления составили 36 224,8 тыс.руб.
Расходы на организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и
молодежью составили 4 154,5 тыс.руб., в том числе за счет переданных полномочий 1 644 тыс.руб. Проведено 101 мероприятие.
По подразделу “Другие вопросы в области образования” расходы составили
105 896,9 тыс.руб. или 96,9 % предусмотренных ассигнований. В 2014 году содержались
3 казенных учреждения (Комитет по народному образованию, МКУ «Центр
бухгалтерского учета образовательных учреждений, МКОУ ДПО «Учебно-методический
центр»), 1 бюджетное учреждения (МБОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения») и 2 автономных учреждения (МАОУ ДПО «Компьютерный центр
информационных технологий», МАУ «Транспортное учреждение по обслуживанию
системы образования»).
Размер субсидии из бюджета Солнечногорского муниципального района на
выполнение муниципального задания МБОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» составил 5 179,6 тыс.руб. Собственные доходы учреждения от оказания
платных услуг составили
60,5 тыс. рублей, которые были направлены на возмещение
затрат, оплату сотрудников Центра и обеспечение образовательного процесса, его
развитие и совершенствование.
Размер субсидии из бюджета Солнечногорского муниципального района на
выполнение муниципального задания МАОУ ДПОС «КЦИТ» составил 9 206,8 тыс. руб.
Собственные доходы учреждения от оказания платных услуг составили 1 018,2 тыс. руб.
Размер субсидии из бюджета Солнечногорского муниципального района на
выполнение муниципального задания МАУ «Транспортное учреждение по обслуживанию
системы образования» составил 11 936,6 тыс. руб. Собственные доходы учреждения от
оказания платных услуг за 2014 год составили 2 749,4 тыс. руб.
За счет средств бюджета района проведены расходы на укрепление материальнотехнической базы учреждений образования в сумме 12 023,8 тыс. руб., в том числе:
- по детским дошкольным образовательным учреждениям в сумме 4 373,1 тыс.руб.
(замена окон, текущий ремонт, приобретение мебели, мягкого инвентаря и оборудования);
- по общеобразовательным учреждения в сумме 5 956,9 тыс.руб. (замена окон,
текущий ремонт, приобретение компьютеров, мебели и оборудования, монтаж
оборудования);
- по учреждениям дополнительного образования в сумме 1 643,8 тыс.руб.
(приобретение костюмов, спортинвентаря, мебели, оборудования, текущий ремонт);
- по МКОУ ДПО «Учебно-методический центр» в сумме 50 тыс.руб. на
награждение победителей районного конкурса "Юный эрудит".
Расходы по разделу «Культура» составили 158 812,0 тыс.руб. или 98,3 %
утвержденных ассигнований, в том числе за счет безвозмездных поступлений из
областного бюджета в сумме 1 985 тыс. руб. и за счет средств, переданных из бюджетов
поселений 109 995 тыс.руб.
На выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 9
бюджетных учреждений (Дом культуры «Выстрел», Культурно-досуговый центр
«Тимоново», Городской центр творчества и досуга «Лепсе», Дом культуры «Испытатель»,
Городская центральная библиотека, Театр «Галатея», Городской культурно-досуговый
центр,
Музейно-выставочный
центр
«Путевой
дворец»,
Солнечногорская
межпоселенческая районная библиотека) расходы составили 185 761,3 тыс.руб., в том
числе за счет переданных полномочий – 83 220 тыс.руб.
9
Средства на содержание двух казенных учреждений (МУК «Оркестр
Солнечногорского муниципального района», МУК «Городской парк культуры и отдыха»)
составили – 22 533,6 тыс.руб..
Собственные доходы бюджетных учреждений культуры по итогам 2014г.
составили 8 153,8 тыс.руб., которые были направлены на доплаты работникам культуры в
сумме 1 855 тыс.руб. и на содержание и укрепление материально-технической базы
учреждений в сумме 6 299,8 тыс.руб.
Расходы на оплату труда работникам культуры составили 99 104,9 тыс.руб.,
средняя заработная плата – 23 370,87 руб.
Расходы на культурно-массовые мероприятия составили 4 365,5 тыс.руб. или 88,5%
утвержденных ассигнований. В 2014 году было проведено 83 мероприятия.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» расходы составили
23 736,7 тыс.руб. или 93,7 % утвержденных ассигнований на содержание аппарата
управления и централизованной бухгалтерии.
Расходы по разделу «Здравоохранение» за 2014 год составили 211 457,5 тыс. руб.,
или 99,9 % утвержденных ассигнований, в том числе за счет безвозмездных поступлений
из областного бюджета в сумме 192 573,8 тыс.руб.
За счет средств из бюджета Московской области проведены расходы на
следующие мероприятия:
- на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального
образования – 167 414 тыс.руб.;
- обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет – 22 170 тыс.руб. Численность лиц, получивших
питание составила 4809 человек, в том числе: дети до 1 года - 945 человек, дети с 1 года
до 2-х лет -1415 человек, дети от 2-х лет до 3-х лет – 1239 человек, беременные женщины,
состоящие на учете в медицинском учреждении – 895 человека, кормящие матери – 315
человек;
-на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - 515 тыс.руб.
- на ремонт помещений автономного учреждения здравоохранения
«Солнечногорская стоматологическая поликлиника» проведены расходы на сумму 2 474,8
тыс.руб.
В соответствии с заданием по предоставлению муниципальных услуг
учреждениями здравоохранения района в 2014 году за счет субвенции из бюджета
Московской области содержались 3 бюджетных учреждения здравоохранения (МБУЗ
«Солнечногорская центральная районная больница», МБУЗ «Менделеевская городская
больница», МБУЗ «Андреевская городская поликлиника») и одно автономное учреждение
(АУЗ «Солнечногорская стоматологическая поликлиника).
За счет средств бюджета района проведены расходы на сумму 18 883,7 тыс.руб.
или 99,6%, в том числе:
- на содержание аппарата управления здравоохранения
7 627,6 тыс.руб. или
99,8%;
- на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
Солнечногорского муниципального района – 4 449,6 тыс.руб. Приобретено медицинское
оборудование: две стоматологические установки
для детского поликлинического
отделения МУЗ «СЦРБ», светильник хирургический и обеззараживатель воздуха для
травмотологического отделения, инфекционного отделения МУЗ «СЦРБ», для ФАПов
пос. Майдарово, дер. Чашниково, для Дурыкинской амбулатории, Поваровской
поликлиники и МУЗ «Андреевского городской поликлиники». Приобретен санитарный
автотранспорт для МУЗ «Менделеевская городская больница».
- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения
Солнечногорского муниципального района на 2014-2020 годы» проведены расходы в
10
сумме 4 970,8 тыс.руб., в том числе: на приобретение оборудования для оснащения
базовых рабочих мест кабинетов (офисов) врачей общей практики, - 1 199,7 тыс.руб., на
оснащение медицинским оборудованием отделения переливания крови на сумму 1 796,0
тыс.руб., на капитальный ремонт клинико диагностической лаборатории - 1 975,1 тыс.
руб.,
- на погашение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения –
1 835,7 тыс.руб.
Расходы по разделу «Социальная политика» за 2014 год составили 144 891,9 тыс.
руб., или 88,2 утвержденных ассигнований, в том числе за счет безвозмездных
поступлений из областного бюджета в сумме 95 393,3 тыс.руб.
За счет безвозмездных поступлений из областного бюджета профинансированы
следующие мероприятия:
- на обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 14 184,2 тыс.руб. Количество детей-сирот обеспеченных жилым
помещением - 6 человек ;
- на выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 25 783,1
тыс.руб.;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг – 27 952,9 тыс.руб.;
- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 3 538,7
тыс.руб. Количество ветеранов обеспеченных жилым помещение – 1 человек;
- на субсидии гражданам на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь
и более детей – 5 438,7 тыс. руб. Улучшены жилищные условия одной семьи;
- на обеспечение жильем молодых семей – 18 495,7 тыс. руб. Количество молодых
семей улучшивших жилищные условия – 28 семей.
За счет остатков средств бюджета Московской области по состоянию на
1.01.2014г. произведены расходы на сумму 11 045,2 тыс.руб., на обеспечение жильем
молодых семей.
За счет средств бюджета проведены расходы в сумме 38 453,4 тыс.руб., в том
числе на доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7 741,9 тыс.руб., на обеспечение
жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 889,0 тыс.руб., на оказание
материальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на
выплаты за звание «Почетный гражданин Солнечногорского муниципального района»,
материальной помощи участникам ВОВ – 6 767,2 тыс.руб., на обеспечение жильем
молодых семей - 22 285,3 тыс.руб., на улучшение жилищных условий семей, имеющим
семь и более детей – 54,8 тыс.руб., на формирование условий на повышение уровня и
качества жизни людей с ограниченными возможностями и социальную адаптацию – 715,2
тыс.руб.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 2014 год составили
199 368,4 тыс. руб., или 96,7%. в том числе за счет безвозмездных поступлений из
бюджета Московской области в сумме 4 455 тыс.руб. и за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на переданные полномочия в сумме 34 611,4
тыс.руб.
За счет субсидии из областного бюджета выделены средства: на повышение
заработной платы работникам муниципальных учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года в
сумме 35 тыс.руб. и на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в г.п. Поварово – 4 420 тыс.руб.
За счет средств бюджета района на строительство физкультурно-оздоровительного
комплексов израсходовано 138 229,3 тыс.руб. или 96,9 %, в том числе на продолжение
11
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса расположенного в северозападном мрн. ул. Красная
- 137 449,3 тыс.руб. и физкультурно-оздоровительный
комплекс пос. Поварово ул. Почтовая – 780 тыс.руб.
За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на переданные
полномочия на капитальный ремонт МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Вымпел» израсходовано 2 227,7 тыс.руб.
В 2014 году за счет средств бюджета района содержалось муниципальное казенное
учреждение «Районный центр спортивных программ «Спорт-Максимум», расходы
составили 2 815,7 тыс.руб.
За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на переданные
полномочия содержалось 3 казенных учреждения «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Вымпел», стадион «Металлург», «Физкультурно-оздоровительный клуб
инвалидов «Спарта»), расходы составили 27 318,3 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуре
и спорта составили 3 962 тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на переданные полномочия в сумме 743,3 тыс.руб. Проведено 237
спортивных мероприятий.
Расходы на содержание аппарата Комитета по делам молодежи, физической
культуры, спорта и туризма и централизованной бухгалтерии составили 20 360,4 тыс.руб.
По
разделу
«Обслуживание
государственного
внутреннего
и
муниципального долга» в отчетном году на оплату процентов за пользование кредитами
в коммерческих банках израсходовано 64 423,2 тыс. руб. или 99% от плана.
Начальник Финансового управления
Н.Д.Лысякова
12