Пояснительная записка - Администрация г. Батайска

Приложение
Пояснительная записка
к докладу о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
«Город Батайск» за 2011 год и их
планируемых значениях на 3-летний период.
Показатель 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием, в
отношении которых произведен капитальный ремонт.
В муниципальном образовании «Город Батайск» имеются 7,1 км
автомобильных дорог местного значения, капитальный ремонт которых не
требуется (соответствуют действующим нормам). В ближайшие 3 года
капитальный ремонт дорог местного значения не запланирован. За указанный
период планируется проведение текущего (ямочного) ремонта.
Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием, в
отношении которых произведен ремонт.
В 2011 году ремонт автомобильных дорог местного значения не
проводился ввиду их соответствия действующим нормам. Регулярно
проводится мониторинг состояния дорог, и ведутся работы по устранению
выявленных несоответствий.
Показатель 3. Доля автомобильных дорог местного значения с
твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание
немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе
долгосрочных договоров (свыше 3 лет).
Техническое обслуживание всех автомобильных дорог местного значения
с твердым покрытием производится силами МУ «УЖКХ» города Батайска в
рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное
благоустройство территории города Батайска на 2011-2013 годы» и
муниципальной долгосрочной целевой программы «Дорожные работы по
реконструкции и капитальному ремонту внутригородских муниципальных
автомобильных дорог на территории города Батайска на 2010, 2011-2012 годы».
Показатель 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
1
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Все автомобильные дороги общего пользования местного значения
отвечают нормативным требованиям ввиду регулярного технического
обслуживания.
Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения
с
административным
центром
городского
округа
(муниципального района), в общей численности населения городского
округа (муниципального района).
Все микрорайоны города обеспечены регулярным автобусным
сообщением с центром города. Перевозка пассажиров производится по 9-ти
городским маршрутам. Ежедневно на маршрутах города осуществляют
перевозки 57 автобусов.
Показатель 6. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дорожное хозяйство.
По данной бюджетной классификации расходы не предусмотрены. При
этом следует отметить, что расходы на ремонт и содержание дорог и тротуаров
отражены в бюджете города Батайска по разделу 0500 «Жилищнокоммунальное хозяйство» в сумме 123 388,5 тыс. рублей.
Показатель 7. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств.
В 2011 году в городе Батайске строительство новых дорог и тротуаров не
выполнялось, производился капитальный ремонт существующих, что отражено
в бюджете города по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Показатель 8. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на транспорт.
По данной бюджетной классификации расходы в 2011 не предусмотрены
в связи с отсутствием муниципального транспорта.
Показатель 9. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств.
По данной бюджетной класси
фикации расходы в 2011 не предусмотрены.
В связи с отсутствием муниципального транспорта
2
Показатель 10. Число субъектов малого предпринимательства.
Ежегодно наблюдается положительная динамика увеличения числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ динамики показал
незначительное увеличение численности субъектов малого и среднего
предпринимательства в течение 2011 года на 10000 человек населения на 58,97
единиц. Так в 2010 году число СМСП составляло 505,73 единиц, в 2011 564,70 единиц, что связано с привлекательностью, как и в предыдущие годы,
сферы оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств,
ремонт бытовых изделий, сельское хозяйство, операции с недвижимым
имуществом.
Показатель 11. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций.
В 2010 году доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
составляла 26,3%, данный показатель к 2011 году увеличился на 2,2% и
сохранил положительную динамику в связи с предоставлением
дополнительных услуг (выполнение работ и услуг собственными силами ) и
соответственно с ростом числа внутренних совместителей.
Показатель 12. Доля общего годового объема заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 642, размещенных
путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых
являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем,
размещенных путем проведения торгов, запроса котировок.
В соответствии со статьей 15 п.1 Федерального закона от 21 июля 2005
года №94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» государственные
заказчики, за исключение случаев размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности
государства, обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого
предпринимательства в размере не менее чем 10 и не белее чем 20 процентов
общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в
3
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством
Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок.
Согласно вышеуказанному федеральному закону, планируется
размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в 2012 году в
размере 19% от общего годового объема закупок, в 2012 году – в размере 18%,
в 2013 – в размере 17%.
Показатель 13. Доля муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Объем муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту
– Перечни) в 2010 году - 0,4765 тыс.кв.м. Показатель эффективности рассчитан
по отношению данного значения к общему объему муниципального имущества
и составил в 2010 году 0,04%.
Для улучшения рассматриваемого показателя в 2011 году объем
муниципального имущества, включенного в Перечень, увеличен до 0,6143
тыс.кв.м. Показатель эффективности рассчитан по отношению данного
значения к общему объему муниципального имущества и составил в 2011 году
0,05%.
Положение о порядке формирования и ведения перечня муниципального
имущества муниципального образования «Город Батайск», свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утверждено решением Батайской городской Думы от
28.12.2011 №157 (ранее действовало положение, утвержденное решением
Батайской городской Думы от 26 февраля 2009 года № 328).
Перечень муниципального имущества муниципального образования
«Город Батайск», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден
постановлением Администрации города Батайска от 10.02.2012 №399 (ранее
действовал перечень, утвержденный постановлением Мэра города Батайска от
27.08.2009 №2334). Постановление Администрации города Батайска от
10.02.2012 №399 опубликовано в информационном бюллетене Администрации
города Батайска «Батайск-официальный» от 02.03.2012 №33 (328), размещено
на сайте Администрации города Батайска www.батайск-официальный.рф в
4
разделе «Имущественно-земельные отношения» (папка «Работа с субъектами
малого и среднего предпринимательства»).
На 2012 – 2014 годы запланирован рост показателя на 0,05%.
Планируется незначительное увеличение объема муниципального имущества,
включенного в Перечень, но по отношению к общему объему муниципального
имущества, это не повлияет на динамику показателя. Исключение объектов из
Перечня не планируется.
Показатель 14. Доля вновь созданных в течение года субъектов
малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в
рамках муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства.
В муниципальном образовании
«Город Батайск» продолжает
реализовываться муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Батайске на 20092014 годы».
Так в 2010 году получили поддержку:
в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам,
2 предприятия на общую сумму 501,5 тыс. рублей:
на оказание содействия организации собственного дела одиннадцать
начинающих предпринимателей на общую сумму 1941,6 тыс. руб., из них
местный бюджет 598,0 тыс. руб., областной бюджет 357,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет 986,6 тыс. руб.
в целях возмещения части арендных платежей получили пять предприятий на
общую сумму 469,3 тыс. руб., из них местный бюджет 198,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет 271,0 тыс. руб.
Объем средств местного и областного бюджетов, предусмотренных на
финансирование и реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной
целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Батайске на 2011 год составил – 1612,0 тыс.
руб.:
 за счет средств местного бюджета - 1134,8 тыс. руб.;
 на условиях софинансирования в рамках реализации Областной целевой
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области на 2009-2014 годы – 477,2 тыс. руб.
На реализацию программных мероприятий муниципальной целевой
программы «Развития малого и среднего предпринимательства в городе
Батайске на 2009-2014 годы» в 2011 году согласно уточненных бюджетных
ассигнований выделено 1 612,0 тыс. рублей, освоено 1 612,0 тыс. рублей, в том
числе:
за счёт средств федерального и областного бюджета – 477,2 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета – 1 134,8 тыс. рублей.
Средства на исполнение программных мероприятий в 2010 и 2011
израсходованы в полном объеме согласно выделенных бюджетных
ассигнований и справке-уведомлению главному распорядителю средств
бюджета города – Администрации города Батайска.
5
Показатель 15. Площадь зарегистрированных на территории
муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных
парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических
центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100
малых и средних компаний.
С 2010 года продолжает работу общественная приемная по защите прав
потребителей, открыт филиал микрофинансовой организации, работают
3 бизнес центра - один из которых участвует в пилотном проекте и в течение
2011 года консультировал СМСП на безвозмездной основе, получая
возмещение части расходов из бюджета Ростовской области. Кроме этого
бизнес центры помогают готовить пакеты документов СМСП, принимают
активное участие в проведении семинаров и тренингов.
В настоящее время в городе организованы консультационные площадки
для субъектов малого и среднего предпринимательства, на базе пяти банков и
трех центрах поддержки предпринимателей.
В настоящее время предприниматели города продолжают пользоваться
бесплатными консультациями по вопросам ведения предпринимательской
деятельности.
На территории города зарегистрированы и ведут деятельность ООО
«ДонАудитФинанс» (пл.Ленина 5, площадь - 18 кв.м) ИП Жукевич
(ул.Коммунистическая, 195, площадь – 21 кв.м) НП «Интеллект-консалтинг»,
на базе МГСУ (ул.Урицкого,3, площадь 20,0 кв.м.).
Также бесплатные консультации можно получить у специалистов 4-х
банков, где с 2011 года открыты консультационные площадки («Центр-инвест»,
«Сбербанк», «Промсвязьбанк», Банк «Траст»). Продолжают внедряться услуги
микрофинансовых организаций: первая зарегистрирована в конце 2010 года, а в
настоящее время их 12.
Показатель 16. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства, в том числе в расчете на одно малое и среднее
предприятие муниципального образования и в расчете на одного жителя
муниципального образования.
На реализацию в 2011 году мероприятий муниципальной долгосрочной
целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Батайске на 2009-2014 годы» освоено 1 612,0
тыс. рублей, в том числе:
за счёт средств федерального и областного бюджета – 477,2 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета – 1 134,8 тыс. рублей.
Все средства освоены на 100%.
Средства на исполнение программных мероприятий в 2010 и 2011
израсходованы в полном объеме согласно выделенных бюджетных
6
ассигнований и справке-уведомлению главному распорядителю средств
бюджета города – Администрации города Батайска.
Согласно
статистическим
показателям
численность
жителей
муниципального образования составила 111843 человека, соответственно к
общему объему расходов бюджета муниципального образования на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства составило 14,40 рублей, а в
расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования
285,50 рублей при общем количестве 5647 хозяйствующих субъектов.
Прогнозируется увеличение объема средств в 2012-2014 годах до 2500,0
тыс. рублей .
Показатель 17. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства – всего, в том числе: для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства, для комплексного освоения в
целях жилищного строительства.
Начато освоение Южно промышленной зоны. Предоставлены земельные
участки для строительства промышленных объектов (в том числе ФГУП
«Почта России», ОАО «Батайское», ООО «Экспо-Лайн»).
В 2012 году активно предпринимаются меры по привлечению
инвесторов, которые будут заинтересованы в освоении Южной промышленной
зоны города Батайска, застройки многоэтажными и малоэтажными домами
территории города.
Снижение данного показателя в 2011 году произошло по причине того,
что аукционы назначенные на 23.12.2011г. по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства микрорайона с условным названием «Солнечный
2/1» площадью 15,3 га и на 29.11.2011г. по продаже 16-ти земельных участков
для строительства индивидуальных жилых домов (район ПЧЛ) признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Указанные участки будут
реализованы в 2012 году.
Показатель 171. Доля земельных участков в городском округе
(муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме
жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков
в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для
строительства (кроме жилищного).
Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрено два варианта
предоставления земельных участков для строительства - с предварительным
согласованием места размещения и без предварительного согласования места
размещения (на торгах, конкурсах, аукционах). Для обеспечения открытости
процедуры предоставления земельных участков, привлечения большего числа
инвесторов, целесообразно предоставление земельных участков на торгах
(конкурсах, аукционах). В 2012 - 2014 годах будут предприняты меры по
увеличению количества земельных участков сформированных для
7
предоставления их по процедуре без предварительного согласования места
размещения.
Показатель 172. Доля земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собственность на
которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования
которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собственность на
которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования
на которые подлежит переоформлению.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» право постоянного
(бессрочного) пользования юридическими лицами должно быть переоформлено
до 01.07.2012 года. В связи с чем до указанного срока подлежат
переоформлению права на земельные участки площадью 7,8 га.
Показатель 18. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района).
В постоянном увеличении собираемости налогов заинтересован любой
орган местного самоуправления. Один из путей пополнения местного бюджета
- увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения, в общей площади территории Муниципального образования
«Город Батайск». Предоставление земельных участков за счет свободных
территорий - главная задача развития экономики города. Это повлечет за собой
не только увеличение собираемости налогов по земле, но и других налогов.
Показатель 19. Средняя продолжительность периода с даты подачи
заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты
принятия решения о предоставлении земельного участка для
строительства или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и
утвержденными Административными регламентами в сфере земельных
отношений - максимально оптимизированы сроки продолжительности периода
с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства
до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для
строительства (подписания протокола о результатах торгов), что составляет 40
календарных дней.
8
Показатель 20. Средняя продолжительность периода с даты подачи
заявки на получение разрешения на строительство до даты получения
разрешения на строительство.
Средняя продолжительность периода уменьшилась с 10 до 7 дней за счет
улучшения процесса предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, утвержденного регламента по предоставлению
данной услуги.
Показатель 21. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного
участка
или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение
трех лет, иных объектов капитального строительства - в течение пяти лет.
Увеличение показателя площади земельных участков, предоставленных
для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с
даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию произошло за счет строительства и
увеличения количества выданных разрешений на строительство.
Показатель 22. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района).
Незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета города, нет.
Показатель 23. Объем инвестиций в основной
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
капитал
(за
В начале 2011 года создан отдел инвестиций и стратегического
планирования Администрации города Батайска, который ведет активную
работу по улучшению инвестиционного климата в городе, с целью увеличения
объема привлекаемых инвестиций. Регулярно проводятся заседания Советов по
инвестициям, подготовлены и размещены на сайте города материалы по
инвестиционным площадкам, расположенным на территории города,
разрабатывается стратегия привлечения инвестиций на территорию Батайска,
ведется работа с инвесторами.
Крупными и средними организациями освоено 1077,1 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, или 1.1% от общего объема, что составило в
сопоставимой оценке 153,2% к 2010 году.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в размере на 1 человека за период январь-декабрь 2011 года составил
9
8025,47 рублей, из расчета количества населения равного 112,4 тыс. человек и
источников инвестиций в основной капитал (собственные средства 783778,0
тыс. рублей и привлеченные 176148,0 тыс. рублей). Данные по инвестициям в
основной капитал по городу Батайску представлены только по крупным и
средним организациям.
Показатель
29.
Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района).
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций города в 2011 году снизилось 3,2% в сравнении с
2011 годом.
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий города в 2011 году в сравнении с 2010 годом составляет 13,9 %.
Рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений города в 2011 году в сравнении с 2010 годом составил 10,6%.
Минимальная заработная плата в 2011 году во внебюджетной сфере 5797
рублей, рост минимальной заработной платы по сравнению с 2010 годом
составил 14,4%. Минимальная заработная плата в 2011 году в бюджетной сфере
4611 рублей, индексация которой планируется в 2012 году.
Показатель 30. Среднемесячная
заработная плата работников.
номинальная
начисленная
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий города в 2011 году в сравнении с 2010 годом составляет 13,9 %. В
2011 году после последствий мирового кризиса социально-экономическое
положение в городе нестабильно. На 11 бюджетообразующих крупных и
средних предприятиях города
прослеживается, и снижение объемов
производства из-за отсутствия финансирования по заключенным контрактам.
При оценке среднемесячной заработной платы работников крупных и
средних предприятий в 2012 году планируется рост на 8,0 %. При прогнозе на
2013-2014 года планируется рост на 5,0 - 7,0%.
Наблюдается положительная динамика увеличения расходов на
заработную плату. В 2011 году произошло увеличение заработной платы
работников муниципальных образовательных учреждений с 1 июля на 7,9 %,
с 1 октября на 6,5 %.
Анализ
среднемесячной
заработной
платы
работников
общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений города
показывает увеличение данного показателя:
дошкольных учреждений с 8025,1 руб. в 2010 г. до 8301,9 руб. в 2011 г.
(в среднем на 3,4 %),
10
учителей с 13257,2 руб. в 2010 г. до 14654,06 руб. в 2011 г. (в среднем на
10,5 %),
Меры по оптимизации сети в общеобразовательных учреждениях
позволили сократить численность прочего персонала муниципальных
общеобразовательных
учреждений
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) и
соответственно увеличить размер заработной платы указанных работников на
12 % (с 10546,6 руб. в 2010 г. до 11802,8 в 2011 г.)
Введение новой системы оплаты труда, нормативного подушевого
финансирования, а также меры по модернизации системы общего образования,
направленные на повышение результативности и качества труда, приведут к
дальнейшему увеличению заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В 2012 г. также планируется увеличение заработной платы с октября
месяца на 6 %.
муниципальных
учреждений
здравоохранения:
врачей
муниципальных
учреждении здравоохранения, среднего медицинского
персонала муниципальных учреждений, прочего персонала муниципальных
учреждений здравоохранения, прочего персонала, в том числе младшего
медицинского персонала, муниципальных учреждений.
Наблюдается незначительная положительная динамика увеличения
расходов на заработную плату в 2011 г. По сравнению с 2010 г. увеличение
составило 7,86 %.
Анализ среднемесячной заработной платы работников учреждений
здравоохранения показывает значительное увеличение данного показателя:
врачей муниципальных учреждений здравоохранения с 16 144 руб. в 2010
г до 17 404,0 руб. в 2011 г. (в среднем на 9,4 %),
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений с 11 735
руб. в 2010 г. до 12 543 руб. в 2011 г. (в среднем на 7,3 %).
Основной причиной увеличения среднемесячной заработной платы стало
увеличение заработной платы с 01.06.2011 г. на 7,9%, согласно Постановлению
Администрации города Батайска № 688 от 06.05.2011 г. и с 01.10.2011 г. на
6,5%, согласно Постановлению Администрации города Батайска № 1809 от
10.10.2011 г.
Анализ среднемесячной заработной платы прочего персонала
муниципальных учреждений здравоохранения, прочего персонала, в том числе
младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений позволяет
проследить положительную динамику:
прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения с
8 545 руб. в 2010 г. до 10 773 руб. в 2011 г. (в среднем на 26,0 %),
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений с 8545,0 руб. в 2010 г. до 9474,0руб. в 2011 г.
(в среднем на 10,87 %).
11
Показатель
помощью.
31.
Удовлетворенность
населения
медицинской
В соответствии с принятой муниципальной долгосрочной целевой
программой «Развитие здравоохранения города Батайска на 2010-2014 годы», а
так же утвержденным Министерством здравоохранения РО планом по
улучшению качества оказываемой медицинской помощи в 2011 году
продолжалась работа по повышению качества оказываемой медицинской
помощи. С этой целью усилия Администрации города и МБУЗ «ЦГБ» были
направлены на решение следующих задач:
- повышение квалификации работников здравоохранения;
- улучшение материально-технической базы учреждения;
- проведение лекций по медицинской этике среди персонала учреждения;
- повышение профессиональной компетентности медицинского
персонала, как условия совершенствования качества оказания медицинской
помощи.
В 2011 году наблюдается повышение данного показателя с 31,33% в
2010 г. до 42,69% в 2011 году.
Показатель
32.
Охват
населения
профилактическими осмотрами на туберкулез.
(18
лет
и
старше)
По итогам работы в 2011 году наблюдается снижение данного показателя
на 0,6% за счёт роста населения (в 2011 году показатель составляет 47,7%).
Предпринято увеличить охват населения профилактическими осмотрами
на туберкулез за счет обязательного флюрографического обследования
граждан, обратившихся за медицинской помощью.
Показатель
33.
Охват
населения
(18
лет
и
старше)
профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования.
В 2010 показатель по городу Батайску составлял 34,37%, в 2011 году он
составляет 30,21 %. Показатель снизился на 12,1 %, в связи с увеличением
численности населения.
С 2012 года планируется увеличить охват населения профилактическими
осмотрами за счет обязательного обследования лиц с хроническими
заболеваниями на онкомаркеры.
Показатель 34. Число амбулаторных учреждений, имеющих
медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
Амбулаторным учреждением, имеющим медицинское оборудование в
соответствии с табелем оснащения, является МУЗ «Стоматологическая
поликлиника», а также амбулаторное подразделение при МУЗ «ЦГБ» города
Батайска.
12
Показатель 35. Число амбулаторных медицинских учреждений
городского округа (муниципального района).
Здравоохранение города Батайска представлено двумя муниципальными
лечебно-профилактическими учреждениями: МУЗ «Центральная городская
больница», МУЗ «Стоматологическая поликлиника». Амбулаторным
учреждением является МУЗ «Стоматологическая поликлиника».
Показатель 36. Число муниципальных медицинских учреждений,
применяющих стандарты оказания медицинской помощи.
Здравоохранение города Батайска представлено двумя муниципальными
лечебно - профилактическими учреждениями: МУЗ «Центральная городская
больница», МУЗ «Стоматологическая поликлиника». Оба учреждения
оказывают медицинскую помощь в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи.
Показатель 37. Число муниципальных медицинских учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда.
Здравоохранение города Батайска представлено двумя муниципальными
лечебно - профилактическими учреждениями: МУЗ «Центральная городская
больница», МУЗ «Стоматологическая поликлиника». Оба учреждения,
переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда.
Показатель 38. Число муниципальных медицинских учреждений,
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через
систему обязательного медицинского страхования.
Здравоохранение города Батайска представлено двумя муниципальными
лечебно - профилактическими учреждениями: МУЗ «Центральная городская
больница», МУЗ «Стоматологическая поликлиника». Оба учреждения
переведены преимущественно на одноканальное финансирование через
систему обязательного медицинского страхования.
Показатель 39. Число муниципальных медицинских учреждений
городского округа (муниципального района).
Здравоохранение города Батайска представлено двумя муниципальными
лечебно - профилактическими учреждениями: МУЗ «Центральная городская
больница», МУЗ «Стоматологическая поликлиника».
Показатель 40. Число случаев смерти лиц в возрасте до б5 лет на 100
тыс. человек населения.
В 2011 году показатель «число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
всего» (случаев на 100 тыс. человек населения) составлял 172, 88 в 2010 году –
13
191,71. Отмечается спад на 9,8%.
В отношении показателя «Количество случаев смерти лиц в возрасте до
65 лет на дому» прослеживается положительная динамика. В 2010 году
показатель составлял 182,85 на 100 тыс. человек, в 2011 году — 154,04.
Снижение показателя достигло 15,8%. Количество случаев смерти лиц в
возрасте до 65 лет на дому, в том числе:
- от инфаркта миокарда в 2010 году- 6,65, в 2011 году случаев умерших от
инфаркта на дому не зарегистрировано.
- от инсульта в 2010 году показатель равен 3,32 на 100 тыс. человек
населения, в 2011 году данный показатель составил 4,43.
Значение показателя «Количество случаев смерти лиц в возрасте до 65
лет в первые сутки в стационаре, всего» в 2010 году составлял 8,87 на 100 тыс.
человек, в 2011 году наблюдается увеличение показателя до 18,84, в связи с
госпитализацией случаев инфаркта и инсульта. В том числе:
- от инфаркта миокарда показатель снизился с 8,87 до 6,65 на 100 тыс.
человек (снижение более чем на 25 %);
- от инсульта показатель в 2010 году не регистрировался, в 2011 году
показатель равен 8,87.
В рамках модернизации в 2011 году была достигнута позитивная
динамика за счет оснащения больницы новым высокотехнологичным
оборудованием, обучением специалистов новым методикам, в том числе
проведение тромболизиса на ранних стадиях, а также работой центра здоровья.
Показатель 41. Число случаев смерти детей до 18 лет, на 100 тыс.
человек населения.
По данным, представленным ГУЗ «МИАЦ» данный показатель
составляет в 2010 году - 15,97 случаев на 100 тыс. человек населения. В 2011
году этот показатель составил 37,27, вырос на 33,3%.
- на дому в 2010 году случаев смерти детей на дому не зарегистрировано,
в 2011 году показатель составил 21,30;
- в первые сутки в стационаре в 2010 году – 15,97, в 2011 году – 15,97.
Структура смертности детей за 2011 год
№
1
2
3
Заболевания
Количество
Заболевания органов дыхания
2
Новообразования (онко)
2
Врожденные аномалии(пороки развития), деформации и
2
хромосомные нарушения
4 Травмы, отравления и некоторые другие последствия
5
воздействия внешних причин
5 Внешние причины заболеваемости и смертности
1
(несчастные случаи)
Из таблицы видно, что в структуре превалируют травмы и отравления,
что составляет 42% от общего числа заболеваний. Рост смертности по
сравнению с прошлым годом составил 33,3 % , что обусловлено смертностью
14
от новообразований, пороков развития в 2011 году и увеличением травм и
отравлений.
Показатель
42. Число
работающих
(физических
лиц)
в
муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения.
Показатель 2010 года составлял 105,80 в 2011 году он равен 105,33. Из
анализа данного показателя видно, что в целом в муниципальном учреждении
здравоохранения наблюдается дефицит в медицинских кадрах. В 2011 году
идёт уменьшение показателя на 5,8 % за счет увеличения численности
населения. За период 2010-2011года вышли на пенсию по возрасту – 31
человек, в другие лечебные учреждения переведены – 22 человека.
Министерство здравоохранения, Администрация города и администрация
МБУЗ «ЦГБ»
проводит активную работу по повышению кадрового
потенциала. В целях реализации кадровой политики в городе действует
программа «Развитие здравоохранения города Батайска на 2010-2014 годы», в
рамках которой действует подпрограмма «Совершенствование подготовки
медицинских кадров» и «Повышение уровня заработной платы некоторых
категорий работников здравоохранения». В рамках этих подпрограмм
проводятся следующие мероприятия:
1.
Работа с МЗРО по размещению в СМИ информации о вакансиях.
2.
Доплаты сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» (сотрудники ОСПМ.
Участковые врачи терапевты, педиатры, врачи общей практики, молодые
специалисты). Сотрудникам ОСМП, участковым врачи терапевтам, педиатрам,
врачам общей практики доплаты в размере – 10 000 рублей, среднему мед.
персоналу, обслуживающих вышеперечисленных врачей
- 5000 рублей.
Молодым специалистам с высшим образованием – 2000 рублей, со средним –
1400 рублей.
3.
Целевые направления на учебу в РОСТ ГМУ. В 2012 году
приступят к работе 12 врачей.
В дополнение к уже реализуемым мероприятиям можно предложить для
реализации еще ряд мер:
1.Ипотечное кредитование для сотрудников ЦГБ.
2.Доплаты узким специалистам.
3.Организация детского отдыха для детей сотрудников ЦГБ.
4.Целевые направления в Областной базовый мед. колледж и мед.
университет.
Отрицательная динамика наблюдается из за уменьшения количества
младшего и прочего персонала.
Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента
на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений
здравоохранения.
Данный показатель на территории города составляет 8,7 дней в 2011 году
снизился на 7,2% по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика
15
достигнута благодаря эффективному использованию новых методик в
обследовании и лечении пациентов.
Показатель 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных
учреждениях здравоохранения.
Среднегодовая занятость койки составляет в 2011 году 315,4 дней,
снижение по данному показателю составляет 0,4% по отношению к
предыдущему году.
Показатель 45. Число коек в муниципальных
здравоохранения на 10 тыс. человек населения.
учреждениях
В отношении данного показателя наблюдается снижение. В 2010 году он
составлял 49,95 единиц на 10 тыс. человек населения, в 2011 году – 49,11.
Приоритетным стало открытие 45 коек дневного стационара в 2011 году.
С открытием нового терапевтического корпуса обеспеченность койками
круглосуточного пребывания возрастет.
Завершение строительства
планируется в 2013 году.
В отношении данного показателя наблюдается тенденция к росту
фактической стоимости 1 койко-дня. Если в 2010 году она составляла 409,74
рублей, то в 2011 году увеличилась до 425,85 рублей. Рост составляет 3,9%.
В рамках модернизации в 2011 году была достигнута позитивная
динамика за счет приобретения нового оборудования, что повлекло за собой
увеличение потребления изделий медицинского назначения (расходных
Показатель 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в
муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда.
В отношении данного показателя наблюдается тенденция к росту
фактической стоимости 1 койко-дня. Если в 2010 году она составляла 409,74
рублей, то в 2011 году увеличилась до 425,85 рублей. Рост составляет 3,9%.
В рамках модернизации в 2011 году была достигнута позитивная
динамика за счет приобретения нового оборудования, что повлекло за собой
увеличение потребления изделий медицинского назначения (расходных
материалов).
Показатель 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской
помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
В отношении данного показателя наблюдается снижение. В 2010 году
фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов
на оплату труда и начислений на оплату труда составляла 169,33 рублей, а в
2011 году 137,66 рублей. Уменьшение составляет 18,7 %. Показатель рассчитан
исходя из кассовых расходов, фактические затраты в действительности выше
(составляют 221,52 руб.)
16
Показатель 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного
жителя.
По данному показателю наблюдается стабильность значений в 2010-2011
гг.:
стационарная медицинская помощь (койко-день) 2010 – 1,57 в 2011 –
1,51;
амбулаторная помощь (посещение) 2010 – 4,03 в 2011 – 3,96;
дневные стационары всех типов (пациенто-день) 2010 – 0,11 в 2011 – 0,1;
скорая медицинская помощь (вызов) 2010 – 0,37 в 2011 – 0,35.
Также Администрацией города Батайска при участии МУЗ «ЦГБ»
достигнуто соглашение с органами местного самоуправления Азовского района
по оплате с 01.01.2011г. вызовов, произведенными СМП города Батайска в
поселок Красный сад Азовского района.
Показатель 49. Стоимость 1 единицы объема оказанной медицинской
помощи муниципальными учреждениями здравоохранения.
В отношении данного показателя наблюдается следующая тенденция к
росту фактической стоимости 1 единицы объема оказанной медицинской
помощи. Если в 2010 году стоимость 1 единицы объема оказанной
стационарной медицинской помощи составляла 911,86 рублей, то в 2011 году
увеличилась до 969,11 рублей. Увеличение составляет 6,3%. Стоимость
1 единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи составляла
196,02 рублей, в 2011 году выросла до 221,87 рублей. Рост составляет 13,2%.
В отношении стоимости 1 единицы объема оказанной медицинской
помощи скорой медицинской помощью наблюдается увеличение. В 2010 году
фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи составляла 954,6
рублей, а в 2011 году 858,41 рублей. Увеличение составляет 11,2 %.
Увеличение стоимости связано с ростом цен на ГСМ, расходные материалы и
т.д.
Стоимость 1 единицы объема оказанной медицинской помощи в условиях
дневного стационара составляла в 2010 году 70,38 рублей, в 2011 году
увеличилась до 169,04 рублей.
Рост обусловлен увеличением тарифов в части статьи по медикаментам.
Показатель 50. Число муниципальных учреждений здравоохранения,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта.
В 2010 году состоялась первая очередь капитального ремонта
поликлинического отделении №1МУЗ ЦГБ.
В связи с утверждением 11.04.2011 года программы «Модернизация
здравоохранения города Батайска в 2011-2012 годы», одной из важнейших
задач которой является улучшение материально-технической базы учреждений
17
здравоохранения, выделены средства из федерального фонда обязательного
медицинского страхования, областного и местного бюджетов.
Объем финансовых средств составил 115661,0 тыс. руб.
- Кап. Ремонт - 85132,6 тыс. руб.
- Приобретение современного оборудования – 17724,6 тыс. руб.
- Внедрение информационных систем в здравоохранении – 477,1 тыс. руб.
- Внедрение стандартов – 6676,3 тыс. руб.
- Диспансеризация- 598,1 тыс. руб.
- Повышение доступности амбулаторно-медицинской помощи – 5052,3
тыс. руб.
В рамках данной программы произведен запланированный кап. Ремонт.
В 2011 году состоялся капитальный ремонт детского отделения, здания
аптеки, гинекологического, лор отделения, травмпункта, пищеблока и
поликлинического отделения № 1.
Показатель 51. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на здравоохранение.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город
Батайск» в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 11%.
В течение 2011 года дополнительно из средств резервного фонда
Администрации города Батайска было выделено 2 946,5 тыс. рублей, а именно:
1.
Согласно Распоряжению от 30.03.2011 года № 140 « О выделении
средств из резервного фонда в 2011 году» выделено 49,7 тыс. рублей на оплату
услуг по определению наличия в организме наркотических и других
психоактивных веществ;
2.
Согласно Распоряжению от 30.03.2011 года № 141 « О выделении
средств из резервного фонда в 2011 году» выделено 120,0 тыс. рублей на
приобретение двух анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом
воздухе в комплекте с принтером для освидетельствования водителей
транспортных средств по направлению сотрудников ОВД;
3.
Согласно Распоряжению от 03.03.2011года № 142 « О выделении
средств из резервного фонда в 2011 году» выделено 62,8 тыс. рублей на
приобретение вакцины против гепатита А;
4.
Согласно Распоряжению от 27.05.2011 года № 196 « О выделении
средств из резервного фонда в 2011 году» выделено 2 100,0 тыс. рублей
проведение работ по проектированию ПСД с прохождением государственной
экспертизы капитального ремонта Лечебного корпуса №1 и здания
поликлинического отделения № 3 в рамках реализации программы
«Модернизация здравоохранения РО на 2011-2012 годы»;
5.
Согласно Распоряжению от 27.06.2011 года № 249 « О выделении
средств из резервного фонда в 2011 году» выделено 60,0 тыс. рублей на
покупку многоканальной системы регистрации телефонных вызовов и речевых
сообщений и оргтехники;
6.
Согласно Распоряжению от 16.06.2011 года № 227 « О выделении
средств из резервного фонда в 2011 году» выделено 150,0 тыс. рублей закупку
работ по замене напольного плиточного покрытия;
18
7.
Согласно Распоряжению от 16.06.2011 года № 228 « О выделении
средств из резервного фонда в 2011 году» выделено 160,0 тыс. рублей на
приобретение радиаторных секций;
8.
Согласно Распоряжению от 21.11.2011 года № 413 « О выделении
средств из резервного фонда в 2011 году» выделено 16,5 тыс. приобретение
вакцины против гепатита А;
9.
Согласно Распоряжению от 07.12.2011 года № 439 «О выделении
средств из резервного фонда в 2011 году» выделено 227,5 тыс. рублей
приобретение шкафов холодильных для пищеблока;
В 2011 году для обеспечения деятельности учреждений здравоохранения
в части укрепления материально – технической базы в рамках программы
«Модернизация здравоохранения города Батайска Ростовской области на 20112012 года» были выделены дополнительные средства местного бюджета в
размере 878,0 тыс. рублей на софинансирование расходов по проведению
капитального ремонта, а так же 61,5 тыс. рублей на проведение строительного
контроля.
В рамках софинансирования расходов областного бюджета в 2011 году за
счет средств муниципального бюджета были выделены средства в размере
4 720,0 тыс. рублей на строительство терапевтического корпуса, 153,6 тыс.
рублей на реализацию мероприятий по обмену телемедицинскими данными,
внедрение системы электронного документооборота.
Бюджетные ассигнования, запланированные на 2013-2014 годы, носят
прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета города на очередной финансовый период исходя из
финансовых возможностей бюджета города и с учетом изменений
действующего законодательства.
Показатель 52. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств в 2011 году увеличился на 92,6%.
В 2011 году началось строительство терапевтического корпуса и
дополнительно из средств бюджета муниципального образования в рамках
софинансирования расходов были выделены ассигнования в размере 4 720,0
тыс. рублей на строительство терапевтического корпуса.
Бюджетные ассигнования, запланированные на 2012 - 2013 годы, носят
прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета города на очередной финансовый период исходя из
финансовых возможностей бюджета города и с учетом изменений
действующего законодательства.
19
Показатель 53. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на здравоохранение в части текущих расходов.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов увеличился с 63 542,6 тыс. рублей
в 2010 году до 69 022,8 тыс. рублей в 2011 году. Увеличение составляет 8,6%.
Бюджетные ассигнования, запланированные на 2012-2013 годы, носят
прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета города на очередной финансовый период исходя из
финансовых возможностей бюджета города и с учетом изменений
действующего законодательства.
Показатель 54. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда увеличился с 34 426,8 тыс. рублей в 2010 году до 40 760,5 тыс.
руб. в 2011 году. Увеличение составляет 18,4 %.
Увеличение расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда обусловлено началом функционирования на базе МБУЗ «ЦГБ»
двух социальных коек, а так же повышением заработной платы работников
здравоохранения на 14,4 %
(повышение заработной платы на 7,9%
с 01.06.2011, а так же 6,5% с 01.10.2011г.) по сравнению с предыдущим годом.
Показатель
55.
Удовлетворенность
дошкольного образования детей.
населения
качеством
В соответствии с принятой муниципальной долгосрочной целевой
программой «Развитие образования города Батайска на 2010-2014 годы» в 2011
году продолжалась работа по повышению качества и обновления содержания
дошкольного образования. Росту удовлетворенности населения качеством
дошкольного образования детей будет достигнут за счет следующихмер:
- создание необходимых педагогических и материально-технических
условий, обеспечивающих реализацию программ развития ДОУ;
- внедрение вариативных форм работы с детьми, не требующих больших
финансовых затрат, повышение укомплектованности ДОУ за счет расширения
сети;
- создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей
воспитанников независимо от места проживания, социального статуса,
национальной принадлежности и состояния здоровья за счет разнообразия
программ и реализации индивидуальных траекторий развития воспитанников;
20
- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров,
как условия совершенствования качества образования.
Показатель 56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях.
Благодаря реализации различных стратегических мер по расширению
сети ДОУ отмечается положительная динамика обеспеченности местами детей
дошкольного возраста в городе. Если в 2010 году в дошкольных
образовательных учреждениях было 3090 детей, то в 2011 году воспитанников
стало 3396. Увеличение количества дошкольных мест также стало возможным
благодаря развитию различных вариативных форм дошкольного образования,
открытию дополнительных дошкольных групп на базе учреждений
дополнительного образования, завершению строительства нового детского сада
на 280 мест в ЗЖМ, окончанию капитального ремонта МБ ДОУ № 1,
позволившего увеличить сеть дошкольных мест на 50.
Показатель 57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях.
Помимо муниципальных дошкольных образовательных учреждения в
городе Батайске функционирует Негосударственное образовательное
учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
«Прогимназия № 63 ОАО «РЖД», которую посещает 152 ребенка в возрасте от
3 до 7 лет.
А также частный детский сад «Алиса» (20 детей в возрасте от 3 до 7 лет)
и в октябре 2011 года открылся новый частный детский сад «Кузя» (10 детей
данного возрастного периода).
Данные учреждения не финансируются за счет средств бюджета города.
Показатель 58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в
муниципальном образовании.
Результаты Всероссийской переписи населения показали увеличение
количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в городе Батайске с
4475 человек по итогам 2010 года до 4816 детей в 2011 году. Рост численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет обусловлен повышением рождаемости, а также
активным притоком мигрантов из близлежащего мегаполиса, других районов
области, регионов Российской Федерации, стран СНГ. В Центральном,
Восточном и Северном микрорайонах города ведётся активное строительство
многоквартирных жилых домов по привлекательным для молодых семей ценам.
21
Показатель 59. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет.
В 2011 году общая численность детей в городе Батайске от 1 года до 6 лет
составила 7372 человека. Из них посещают дошкольные образовательные
учреждения 4175 детей. В городской очереди на конец 2011 года состояло 1668
детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 16,8% от общего числа детей
данного возрастного периода, проживающих в городе. Данный показатель
уменьшился в сравнении с прошлым годом на 0,4%. В 2010 году он составлял
17,2%.
Снижение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в
2011 году, произошло за счет расширения сети дошкольных мест, открытия
после капитального ремонта МБДОУ № 1 и увеличения структуры учреждения
на одну дошкольную группу, открытие нового детского сада в ЗЖМ на 280
мест, развития вариативных форм дошкольного образования.
Показатель 60. Коэффициент посещаемости
дошкольных образовательных учреждений.
муниципальных
Среднее число дней, посещенных одним ребенком в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году, составил 175 дней.
Среднее число дней работы дошкольных образовательных учреждений
города Батайска за 2011 год составил 232 дня.
Данное значение показателя достигнуто благодаря систематической
целенаправленной работе дошкольных учреждений по оздоровлению детей:
обобщается опыт работы педагогов по данному направлению деятельности,
апробируются и вводятся в образовательное пространство современные
здоровьесберегающие технологии. Проводимая работа направлена на
обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, формирование
двигательной сферы и создания психолого-педагогических условий для
гармоничного развития детей, а также воспитания интереса дошкольников к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявления и
пропаганды здорового образа жизни.
Однако показатель посещаемости муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в 2011 году несколько снизился в сравнении с
2010 годом на 0,01. Это произошло за счет того, что в дошкольные учреждения
города было принято больше на 12% (72 чел.) детей раннего возраста. А также
в связи с тем, что продолжает функционировать группа для детей-инвалидов на
базе МБ ДОУ № 149, и в 2011 году была открыта группа для незрячих детей на
базе МБ ДОУ № 3, а это дети, которые в силу своих физиологических
особенностей чаще болеют.
22
Показатель
61. Количество
образовательных учреждений.
муниципальных
дошкольных
В настоящее время в городе функционирует 27 учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования:
25 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждения;
- 2 образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста: МБОУ «Начальная школа-детский сад № 22» и МБОУ
«Прогимназия № 7».
В 2011 году произошло увеличение количества муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, за счет завершения строительства и
введения в эксплуатацию Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 3 на 280 мест в Западном
микрорайоне города.
По данному показателю в 2013 году планируется рост в связи со
строительством детского сада на 220 мест в Северном микрорайоне города.
Показатель
62. Количество
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта.
На данный момент муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в городе нет. Количество учреждений требующих капитального
ремонта значительно изменился в сравнении с данными 2010 года (2010 г.- 13
ДОУ, а 2011 год – 3 ДОУ). Это объясняется тем, что ранее в методических
указаниях по заполнению федерального статистического наблюдения № 85-К
(раздел 4.2 строка 01) не было обоснования, что учреждениями, требующими
капитального ремонта, являются учреждения, имеющие ПСД. Учитывая, что
большинство дошкольных учреждений были построены свыше 30 лет назад, в
Управлении образования составлен и при наличии финансирования реализуется
план-график проведения капитальных ремонтов дошкольных учреждений.
Администрация города, Управление образования и руководители дошкольных
учреждений систематически поддерживают здания детских садов в рабочем
состоянии, ежегодно проводятся частичные и косметические ремонты.
Так, в 2010 году отремонтировано МБ ДОУ № 4, в 2011 году был
завершен капитальный ремонт МБ ДОУ № 1. В дальнейшем планируется
продолжать капитальные ремонты ДОУ. На капитальные ремонты трех
дошкольных учреждений (МБ ДОУ №№ 10, 25, 45) уже готова проектносметная документация.
Показатель 63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием
в общей численности педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
23
Основной ресурс в дошкольном образовании – кадры. В системе
дошкольного образования города Батайска трудятся 523 руководящих и
педагогических работников: 25 руководителей дошкольных образовательных
учреждений, 2 директора образовательных учреждений для детей дошкольного
и младшего школьного возраста, 42 заместителя заведующего и старших
воспитателей, 337 воспитателей и 117 специалистов (с учетом внешних
совместителей). Из них имеют высшее профессиональное образование 52,9%,
что соответствует показателю прошлого года.
Ежегодно педагоги города поступают в ПИ ЮФУ по направлениям
Управления образования города. А также в 2011 году в дошкольные
учреждения города пришли молодые специалисты с высшим образованием.
Показатель 64. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дошкольное образование.
Рост значений данного показателя в 2011 году достигнут в результате
роста расходов на проведение капитального ремонта МДОУ № 1 и завершение
строительства и введение в эксплуатацию детского сада на 280 мест по адресу:
город Батайск, ул. М. Горького, 593, создано дополнительно 66 рабочих мест,
что повлекло за собой увеличение расходов местного бюджета на оплату труда
и начислений на оплату труда. Приобретено игровое и технологическое
оборудование, компьютеры, учебное оборудование и др. для оснащения
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В 2011 году произошло увеличение заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 1 июля на 7,9 %,
с 1 октября на 6,5 %, что привело к увеличению расходов на заработную
плату.
Показатель 65. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций
на увеличение стоимости основных средств.
Рост значений данного показателя в отчетном году достигнут в
результате завершения строительства и введения в эксплуатацию детского сада
на 280 мест по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 593. Для нового сада
приобретено игровое, спортивное, технологическое, медицинское и др.
оборудование. Закуплены технические средства обучения, оборудован
компьютерный класс, музыкальный зал, приобретен бассейн, сенсорная
комната. В 2011 году детские сады оснащались новым технологическим
оборудованием, а также игровым оборудованием. В 2012 г. планируется
продолжить мероприятия по оснащения технологичным, игровым,
интерактивным оборудованием дошкольных ОУ.
Показатель 66. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда
и начислений на оплату труда.
24
В 2011 году произошел рост заработной платы работников
муниципальных дошкольных учреждений на 7,9 % с 01.07.2011 г., на 6,5 % с
01.10.2011 г. С 01.01.2011 года начисления на оплату труда увеличились с
26,2% до 34,2 %. Введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест, создано
дополнительно 66 рабочих мест, что повлекло за собой увеличение расходов
местного бюджета на оплату труда и начислений на оплату труда.
Показатель 67. Удовлетворенность населения качеством общего
образования детей.
Для улучшения данного показателя на территории города Батайска
различные виды общеобразовательных учреждений повышенного статуса (2
лицея, 2 гимназии, 1 школа с изучением отдельных предметов, 1 прогимназия),
обучающимся предлагается широкий выбор занятий по дополнительным
образовательным программам. Активно внедряются здоровьесберегающие
технологии. Ведется работа по информатизации общеобразовательных
учреждений. Внедряются ФГОС.
Показатель
68.
Удовлетворенность
дополнительного образования детей.
населения
качеством
В настоящее время наблюдается рост результативности работы УДОД:
ЦДТТ является лучшим учреждением технической направленности Ростовской
области и ДДТ занимает 3 место среди художественно-эстетических
учреждений. Все учреждения дополнительного образования детей успешно
реализуют разработанные программы развития. Открыто новое учреждение:
МБОУ ДОД Центр информационных технологий. Планируется дальнейшее
увеличение количества обучающихся, внедрение новых авторских программ ,
применение современных образовательных технологий, развитие новых видов
спорта. В МБОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» построен ледовый каток.
Показатель 69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по данным предметам.
Единый государственный экзамен является основной формой
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования.
Обязательными являются 2 экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и математика.
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном
экзамене по данным предметам составила 95,05 %. Такой показатель связан с
тем, что в муниципальном образовании функционирует Открытая сменная
общеобразовательная школа, обучающиеся которой не явились на экзамены
(призыв в армию, длительный командировки). Улучшение данного показателя
25
(до 99 %) планируется за счёт более тщательной работы с базой данных
обучающихся, с привлечением их к прохождению аттестации в досрочный
период.
Показатель 70. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
участвовавших
в
едином
государственном экзамене по русскому языку.
Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) или в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ). ГВЭ проводится только для выпускников специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков
с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
Численность выпускников за отчётный период составила – 415 чел. (111 –
ОСОШ), в перспективе спланирован выпуск 475 обучающихся (87- ОСОШ)
увеличение числа выпускников средних общеобразовательных учреждений
связано с улучшением демографической ситуации .
Показатель 71. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку.
Выпускник получает аттестат о среднем (полном) общем образовании
только при условии успешной сдачи ЕГЭ по двум обязательным предметам, в
том числе по
русскому языку. В целях повышения качества общего
образования, обеспечения равных возможностей выпускников 11 (12)-х
классов Управлением образования города Батайска и подведомственными
общеобразовательными учреждениями реализуется план первоочередных
действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», ежегодный план организационных мероприятий по подготовке и
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12)-х
классов, используется система независимой оценки качества образования.
Снижение численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, по
сравнению с 2009 годом связано со снижением общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, уменьшилась в
2011 году (95,1%) по сравнению с 2010 годом (100%) основная причина
снижения показателя - тот факт, что обучающиеся Открытой (сменной)
общеобразовательной школы не явились на экзамены (призыв в армию,
длительные командировки). Улучшение данного показателя (до 99 %)
планируется за счёт более тщательной работы с базой данных обучающихся, с
привлечением их к прохождению аттестации в досрочный период.
26
Показатель 72. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
участвовавших
в
едином
государственном экзамене по математике.
Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) или в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ). ГВЭ проводится только для выпускников специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков
с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
Обязательными для выпускников являются 2 экзамена в форме ЕГЭ, один из
которых – математика.
Улучшение данного показателя (до 99 %) планируется за счёт более
тщательной работы с базой данных обучающихся, с привлечением их к
прохождению аттестации в досрочный период, а так же за счёт
совершенствования системы работы по организации, подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов,
использования системы независимой оценки качества образования.
Показатель 73. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по математике.
Выпускник получает аттестат о среднем (полном) общем образовании
только при условии успешной сдачи ЕГЭ по двум обязательным предметам, в
том числе по математике. В целях повышения качества общего образования,
обеспечения равных возможностей выпускников 11 (12)-х
классов
Управлением образования города Батайска и подведомственными
общеобразовательными учреждениями реализуется план первоочередных
действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», ежегодный план организационных мероприятий по подготовке и
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12)
классов, используется система независимой оценки качества образования.
Снижение численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, по
сравнению с 2009 годом связано со снижением общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. Доля
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку, уменьшилась в 2011 году
(95,5%) по сравнению с 2010 годом (100%).
27
Показатель 74. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании.
В
2011
году
1
выпускник
муниципального
дневного
общеобразовательного учреждений не получил аттестат о среднем (полном)
общем образовании.
Показатель 75. Численность
общеобразовательных учреждений.
выпускников
муниципальных
В последние годы наблюдается прирост населения, связанный с
миграцией населения из республик СНГ, а также с повышением рождаемости.
В 2010, 2011 годах показатели рождаемости превысили показатели смертности,
как в целом в РФ, так и в частности в городе Батайске. Соответственно, будет
расти и контингент обучающихся школ, а также количество выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Показатель
76.
Доля
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы
до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений города Батайска составляет
21 %.
Высокое значение показателя обусловлено мерами, предпринятыми
органами местного самоуправления в целях привлечения молодых
специалистов в образовательные учреждения города.
В соответствии с распоряжениями Мэра города Батайска от 20.12.2005г.
№ 5097 и от 30.12.2008 г. № 270 молодые специалисты со средним
специальным и высшим образованием получают ежемесячную надбавку в
размере 1 и 2 тыс. рублей соответственно.
109 молодых специалистов в
общеобразовательных учреждениях
получают ежемесячные дополнительные стимулирующие доплаты, на данные
цели в 2011 году выделено 2526,3 тыс. рублей.
С целью закрепления молодых специалистов в образовательных
учреждениях города Администрацией города Батайска, Управлением
образования были созданы комфортные жилищно-бытовые условия для
педагогических
работников,
отремонтированы
3
общежития
для
педагогических работников.
Кроме того, Управление образования города Батайска заключило
договоры о целевой контрактной подготовке с Донским педагогическим
колледжем и Южным Федеральным Университетом. В 2011 году в Донской
педагогический колледж поступило 19 работников образовательных
учреждений. В 2011 году в ЮФУ по целевому направлению на очное
28
отделение поступило 3 выпускника школ города, на заочное отделение 7
педагогических работников образовательных учреждений.
Показатель 77. Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности.
На
01.09.2010
в
городе
действовали
12
муниципальных
общеобразовательных учреждений, а также 2 учреждения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. В настоящее время на
территории муниципального образования функционируют 12 муниципальных
общеобразовательных учреждений, а также 2 учреждения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Реорганизация сети
общеобразовательных учреждений на ближайшие 3 года не планируется.
Показатель 79. Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта.
С 2011 года ведется капитальный ремонт здания МБОУ Гимназия № 21,
окончание работ планируется в августе 2012 г. На сегодняшний день
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт МБОУ
СОШ № 12. Проведение капитального ремонта планируется в 2012 году.
Показатель 80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности (среднегодовая).
В последние годы наблюдается прирост населения, связанный с
миграцией населения из республик бывших СССР, а также с повышением
рождаемости. В 2010, 2011 годах показатели рождаемости превысили
показатели смертности, как в целом в РФ, так и в частности в городе Батайске.
Таким образом, предполагается, что численность лиц, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях будет увеличиваться.
Показатель 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Данный показатель остался на уровне 2010 года - 82,9 %.
Администрацией города и администрацией ЦГБ проводится активная работа по
обеспечению детей доврачебной медицинской помощью по сестринскому делу
в педиатрии и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по
педиатрии в образовательных учреждениях. В 2011 году при помощи
оборудования
школьных
мини-поликлиник
проведена
всеобщая
диспансеризация детей. Профилактике заболеваний способствует городской
Центр здоровья для детей.
29
Показатель
83. Численность
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности
(среднегодовая).
За счет мер по оптимизации сети, проведенных в 2010-2011 гг., удалось
сократить численность работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, приходящихся на одного ученика с 11,3 до 11,7 человек и
позволило тем самым устранить неэффективные расходы, обусловленные
излишней численностью прочего персонала.
Показатель
85. Численность
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности
(среднегодовая).
Средний показатель по городу выше целевого (целевое значение числа
учеников, приходящихся на одного учителя – 15). В связи с тем, что
фактическая численность учителей меньше оптимальной, неэффективных
расходов на управление кадровыми ресурсами (учителя) – нет.
Однако, с целью повышения качества общего образования, обеспечения
общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами, реализуется
работа по привлечению педагогов, в том числе и молодых специалистов на
вакантные места.
Показатель 87. Численность прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих
учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности (среднегодовая).
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 Управлением образования с сентября 2008 года введена
оценка эффективности управления кадровыми ресурсами и наполняемости
классов в общеобразовательных учреждениях. Управлением образования
города Батайска разработан план мероприятий по снижению неэффективных
расходов. Проводятся ежеквартальные совещания с руководителями
общеобразовательных учреждений по вопросу оптимизации сети. В результате
проводимых мероприятий среднегодовое количество прочих работников
доведено до 51,2 % при нормативном значении 53 %.
Анализ достигнутых значений показателей оценки эффективности
деятельности образовательных учреждений выделяет основные цели и задачи
на 3-летний период:
- определение зон, требующих приоритетного внимания, формирование
перечня мероприятий по повышению результативности деятельности, в том
числе по оптимизации неэффективных расходов;
- проведение анализа структуры штатной численности работающих в
разрезе каждого образовательного учреждения, выявления причин дисбаланса;
30
- предоставление высокой степени финансовой самостоятельности
образовательным учреждениям при переходе на принципы нормативноподушевого финансирования.
Ожидаемый результат - оптимизация штатной численности прочих
работников.
Показатель
89. Количество
классов
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности (среднегодовое).
В
связи
с
увеличением
контингента
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях за счёт прироста населения, связанного с
активной миграцией населения из близлежащего мегаполиса, других районов
области, регионов Российской Федерации, республик СНГ, а также с
повышением рождаемости, в дальнейшем будет расти количество классов.
Наполняемость классов не должна превышать 25-ти детей. В целях увеличения
количества мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях
планируется в 2012 – 2014 гг:
завершение капитального ремонта МБОУ Гимназия № 21;
проведение капитального ремонта и строительство пристройки к МБОУ
СОШ № 12;
строительство школы в СЖМ на 600 мест с плавательным бассейном;
капитальный ремонт и строительство пристройки к МБОУ СОШ № 6;
капитальный ремонт, строительство и оборудование мастерских в МБОУ
лицей №10.
Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе
(муниципальном районе).
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях постоянно растет. В 2011 г. по сравнению с
2010 г. стоимость содержания одного класса возросла на 49,8%. Все
общеобразовательные учреждения в 2011 году оснащены выводом
радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на
пульт централизованного наблюдения, смонтировано аварийное освещение.
Приобретается интерактивное оборудование, компьютеры, учебники и др.
Показатель 92. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование.
По данному показателю отмечается положительная динамика. Так, в 2011
году расходы бюджета муниципального образования на общее образование по
сравнению с 2010 г. выросли на 23,8 %.
Образование является приоритетным направлением социальноэкономической политики Администрации города Батайска. В 2012-2014 годах
планируется стабильное увеличение показателей по годам. С 2011 г. ведется
капитальный ремонт МБОУ Гимназия № 21, в 2013 г. намечен капитальный
ремонт в МБОУ СОШ № 12. В рамках модернизации образования для
31
образовательных учреждений предусмотрена закупка компьютерного
оборудования на условиях софинансирования местного бюджета.
Показатель 93. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств.
По данному показателю отмечается положительная динамика. Расходы
муниципального образования на общее образование в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств возросли в 2 раза.
В 2011 году закуплено современное интерактивное и мультимедийное
оборудование, компьютеры, учебники и др., приобретено оборудование для
ледового катка.
В 2012 г. планируется увеличение роста данного показателя за счет
приобретения технологического оборудования для школьных пищеблоков,
спортивного оборудования для спортивных залов общеобразовательных школ,
планируется обновить компьютерное оборудование, мультимедийное,
интерактивное и др., а также довести охват обеспеченности обучающихся
учебниками до 100%
Показатель 94. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование в части текущих расходов.
По данному показателю отмечается положительная динамика. В 2011
году произошло увеличение расходов на 21,7 %, что связано с ростом
заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений и
начислений на заработную плату, а также увеличение расходов на содержание
образовательных учреждений.
Показатель 95. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование в части текущих расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда.
Наблюдается положительная динамика увеличения расходов на
заработную плату. В 2011 году произошло увеличение заработной платы
работников муниципальных образовательных учреждений с 1 июля на 7,9 %, с
1 октября на 6,5 %.
Меры по оптимизации сети в общеобразовательных учреждениях
позволили сократить численность прочего персонала муниципальных
общеобразовательных
учреждений
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса), что
позволило увеличить среднюю заработную плату.
Показатель 96. Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.
32
Значение показателя в отчетном 2011 году и планируемом периоде 20122014 гг. определено нормами Областного закона от 22.10.2005 г. № 380-ЗС
«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления Ростовской области», согласно которым введен
норматив подушевого финансирования для всех общеобразовательных
учреждений. Переход на принципы нормативного подушевого финансирования
предоставляет
высокую
степень
финансовой
самостоятельности
образовательным учреждениям.
Показатель 97. Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат.
Постановлением Мэра города Батайска от 31.10.2008 № 2203 «О системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений», в целях усиления
материальной заинтересованности работников в повышении эффективности
труда, улучшения качества оказываемых образовательных услуг, все
общеобразовательные учреждения города Батайска с 01.01.2009 г. переведены
на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Показатель 98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности.
В настоящее время наблюдается рост
охвата детей услугами
дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования
детей Управления образования. Численность обучающихся увеличилась с
7971,00 в 2010 году до 9068,00 обучающихся в 2011 году. В учреждениях
Управления культуры открыты новые направления: духовые инструменты,
народный и эстрадный вокал.
Показатель 99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском
округе (муниципальном районе).
Благодаря проводимой демографической политике Администрацией
города Батайска, а также увеличением объемов строительства за последние 5
лет, выгодным расположением города Батайска вблизи города Ростова и как
следствие этого – приток населения, отмечается
резкое увеличение
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
В 2011 году в городе введено 92,0 тыс. м2 жилья. В связи с проводимыми в
городе Батайске мероприятиями, стимулирующими рост рождаемости, в
последние годы численность детей увеличивается. Так,
выплачивается
единовременное денежное пособие независимо от уровня доходов при
рождении первого ребенка – 2 тыс. руб., второго – 3 тыс. руб., третьего – 4 тыс.
руб., четвертого и последующих - 5 тыс. руб.
33
Показатель 100. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дополнительное образование.
В общем объеме расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование учтены расходы на дополнительное образование
детей в учреждениях образования и культуры города. Эти расходы постоянно
увеличиваются и направлены на выплату заработной платы, коммунальные
расходы, расходы на содержание зданий, антитеррористические и
противопожарные мероприятия, приобретение мебели и оборудования, на
развитие сети учреждений дополнительного образования детей. Так, например,
в 2011 году в сети образовательных учреждений города с целью увеличения
охвата детей дополнительным образованием создано муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр информационных технологий».
Показатель 101. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дополнительное образование в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств систематически растет. Постоянно пополняется
материально-техническая база, приобретается мебель, компьютеры, спортивное
и игровое оборудование, на базе ЦДО «Шаг в будущее» оборудован ледовый
каток.
В 2012 году планируется уделить особое внимание укреплению
материально-технической базы спортивных школ и Дома детского творчества,
МБОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» за счет приобретения спортивного
оборудования и инвентаря, музыкальных инструментов, игрового
оборудования.
Будет продолжено оснащение нового образовательного учреждения
«Центр новых технологий» современным оборудованием и мебелью.
Показатель 102. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дополнительное образование в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда постоянно увеличивается. Это связано с повышением в 2011 году
заработной платы на 7,9 % с 01.07.2011 г., на 6,5 % с 01.10.2011 г. С 01.01.2011
года начисления на оплату труда увеличились с 26,2 % до 34,2 %.
34
Показатель 103. Численность лиц, занимающихся физической
культурой и спортом.
Наблюдается положительная динамика роста численности населения
занимающихся физической культурой и спортом. Благодаря организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в микрорайонах
города, с подростками и молодёжью, в трудовых коллективах, увеличению
численности спортивных секций в спортивных школах, количество
занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 9,1% и
составило 26 144 человека. Это на 2142 человека больше по сравнению с 2010
годом. Доля занимающихся физической культурой и спортом в 2011году
составила 23,34%.
Показатель
104.
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями физической культуры и спорта в городском округе
(муниципальном районе) от нормативной потребности.
В 2011году число спортивных сооружений составило 118 единиц.
Показатель уровня фактической обеспеченности спортивными залами от
нормативной потребности в 2011году составил 16,41%.
Показатель уровня фактической обеспеченности
плоскостными
сооружениями от нормативной потребности в 2011году составил 40,66%.
Показатель уровня фактической обеспеченности
плавательными
бассейнами от нормативной потребности в 2010году составил 1,75%.
Все показатели остались на том же уровне, что говорит о стабильной
работе в данном направлении.
В перспективе развития роста значения показателей планируется:
- в 2012 году строительство 4-х спортивных площадок с тартановым
покрытием за счет средств местного бюджета,
- строительство спортивных залов из леговозводимых конструкций,
- строительство стадиона для пляжного футбола.
В 2014 году планируется завершить строительство дворца спорта в
микрорайоне РДВС, к настоящему времени выполнены работы нулевого цикла.
Имеется ПСД на общую сумму 42081,156 тыс. рублей.
Показатель 105. Общий объём расходов бюджета муниципального
образования на физическую культуру и спорт.
Общий объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт
постоянно увеличивается с учетом инфляции.
Вместе с этим с 2012 по 2014 годы в программу заложено
финансирование аренды земельного участка выделенного под футбольный
стадион на 5000 мест, так на 2012 год – 5451,8 тыс. рублей, на 2013 год 7269,1
тыс. рублей, на 2014 год 7269,1 тыс. рублей.
35
Показатель 106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя – всего, в том числе: введенная в действие за
год.
В связи с кризисными явлениями в 2011 году относительно 2010 года
наблюдается небольшой спад ввода жилья в эксплуатацию, в 2012 году рост
данного показателя обусловлен более благоприятными экономическими
условиями для продолжения замороженного строительства, а также
строительство нового жилья (как индивидуального, так и многоквартирного).
Показатель 107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек
населения – всего, в том числе: введенная в действие за год.
Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением
социально-экономического развития города Батайска. Строительство в целом
является точкой роста экономики города, залогом его эффективного развития,
как в экономическом, так и социальном плане.
Основой приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», направленного на стимулирование
развития жилищного строительства в стране, стала федеральная целевая
программа «Жилище» на 2002-2010 годы. Реализация программы позволила
начать комплексное освоение территорий под массовое жилищное
строительство.
Целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы
предусматривает создание условий для возникновения рынка жилья эконом класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологии
В городе Батайске действует городская программа «Развитие жилищного
строительства в 2011-2015 годах», исходя из тенденций развития строительного
комплекса и жилищного строительства, призвана в рамках основных
направлений ФЦП «Жилище», обеспечить практическую реализацию
комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание
необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в
этой сфере.
Увеличение темпов и объемов жилищного строительства обеспечит
выполнение обязательств города перед льготными категориями граждан, будет
способствовать ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечит
совершенствование механизмов приобретения населением доступного жилья на
основе сочетания адресной финансовой помощи льготным категориям граждан
и развития ипотечного кредитования.
За 2000-2010 годы на территории города за счет всех источников
финансирования были введены жилые дома площадью 759,6 тыс.кв.м. Темпы
жилищного строительства в городе устойчиво росли. В 2000-2005 годах
средний ежегодный прирост ввода жилья составлял 2,9 %, в последние годы
(2005-2010) темп прироста составлял 7,1 %.
Однако в 2010 году в условиях сложившейся экономической ситуации
объем жилищного строительства сократился, уменьшилось количество вновь
начинаемых строительством жилых домов, тем не менее в 2010 году на
территории города за счет всех источников финансирования введены жилые
36
дома площадью 90,0 тыс. кв. м. - в расчете на одного жителя города 0,8 кв.
м/чел.
Всего в 2011 году на территории города будет введено 92,0 тыс. кв. м. - в
расчете на одного жителя города 0,81 кв. м/чел.
В 2012 году на территории города планируется ввести в эксплуатацию
92,0 тыс. кв. м.
В последующие годы основными целями и задачами генерального плана
определяют основные направления территориального развития и границы
функциональных зон, принципиальные решения по жилищному строительству
и объему планируемого капитального строительства и размещение объектов
общегородского значения.
Показатель 108. Объем жилищного строительства, предусмотренный
в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых
зданий: общая площадь жилых помещений, число жилых квартир
Уменьшение показателя в 2011 году по отношению к 2010 году
произошло за счет финансово-экономического кризиса, который привел к
снижению темпов и объемов строительства.
С уменьшение спроса на жилые помещения в многоэтажных жилых
домах, с «повышенной» площадью квартир, объем жилищного строительства
сократился, уменьшилось количество вновь начинаемых строительством жилых
домов, в связи с чем появилась необходимость строительства малоэтажного
жилья и жилья «эконом класса».
Тем не менее, в 2010 году на территории города за счет всех источников
финансирования введены жилые дома площадью 90,0 тыс. кв. м. - в расчете на
одного жителя города 0,8 кв. м/чел.
Всего в 2011 году на территории города введено 92,0 тыс. кв. м. в расчете на одного жителя города 0,81 кв. м/чел.
В 2012 году на территории города планируется ввести в эксплуатацию
92,0 тыс. кв. м.
Решение жилищной проблемы, которая является межотраслевой
проблемой, накапливаемой десятилетиями в связи с недостаточным объемом
жилищного строительства в городе, объективно высокая стоимость жилья по
сравнению с доходами граждан.
Одним из направлений в достижении существенных результатов по
улучшению жилищных условий жителей города на основе формирования
рыночной модели обеспечения жильем населения является малоэтажное
многоквартирное и индивидуальное жилищное строительство. Всего на
территории города с начала 2011 года начали и продолжают строительство
застройщики порядка 15 жилых домов до 3-х этажей. Строительство
малоэтажного жилья одновременно позволит решать вопрос по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, по установленным нормативами
площади квартиры. Таким образом, на территории города реализуются проекты
малоэтажного и коттеджного строительства таких как: микрорайон «Березовая
роща», микрорайон «Солнечный», частично в микрорайоне «Западный»,
37
точечная застройка в северной и центральной частях города. Ввод в
эксплуатацию планируется в 2012-2014 годах.
Показатель
изменений в:
109.
Год
утверждения
или
внесения
последних
Генеральный план городского округа «Город Батайск» на срок до 2025
года утвержден решением Батайской городской Думы от 07.04.2008 года
№2 36. До настоящего времени, изменения в генеральный план города не
вносились.
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Батайск» утверждены решением Батайской городской Думы от
27.08.2009 года № 358.
Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска
было утверждено в 2006 году. Постановлением Администрации города
Батайска от 28.02.2011 года №201 утверждена муниципальная долгосрочная
целевая программа «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры
города Батайска на 2011-2013 годы».
Показатель
110.
Удовлетворенность
коммунальными услугами.
населения
жилищно-
Для постоянного повышения удовлетворенности населения жилищнокоммунальными услугами, разработаны и приняты долгосрочные целевые
программы:
- «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска
на 2011-2013 годы»;
- «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической энергии) потребителям города Батайска в
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления таких ресурсов в 2009 - 2011 годах».
В 2011 году осуществлялась постоянная работа по повышению качества
предоставляемых коммунальных услуг населению. Профессиональный уровень
работников ЖКХ постоянно растет за счет повышения квалификации и
внедрения новых технологий в производственном процессе.
Показатель 111. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами.
В городе Батайске идет активная реализация приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,
привлечение населения к управлению жилищным фондом города, участие в
мероприятиях по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
38
хозяйства». За 2011 год значительно увеличилась площадь жилья,
находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц.
- непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме в 2010 году составляло 4,32%, в 2011 году 3,80%, в 2012
– 2014 годах, также планируется уменьшение многоквартирных домов в связи
с выбором способа управления управляющей организацией, либо
товариществом собственников жилья до 1,16%;
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
в 2010 году составляло 15,35 %, в 2011 году 17,81%, в 2012 – 2014 годах
планируется увеличение данного способа управления многоквартирными
домами за счет перехода собственников жилья из управляющих компаний до
21,29%;
- управление управляющей организацией частной формы собственности в
2010 году составляло 80,34%, в 2011 году 78,38%, в 2012 – 2014 годах
планируется уменьшение многоквартирных домов в связи с выбором способа
управления товариществом собственников жилья до 75,47%.
Показатель 112. Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо - , тепло -,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и городского
округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов , в
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа.
Доля организаций коммунального комплекса, в уставном капитале
которых составляет не более 25% от общей численности предприятий
коммунального комплекса осуществляющих свою деятельность на территории
города составляет 80%.
В городе приняты муниципальные долгосрочные целевые программы:
- «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска»;
- «Комплексное благоустройство города Батайска».
Все организации коммунального комплекса участвуют в практическом
осуществлении программ.
Показатель 113. Доля организаций, осуществляющих управление
МКД и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
МКД, участие субъекта РФ и городского округа в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
осуществляющих данные виды деятельности на территории города, кроме
ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных
специализированных потребительских кооперативов
39
- поддержка достигнутого показателя в соответствии с ст. 14
Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В городе функционируют 16 управляющих компаний, которые
обслуживают 330 многоквартирных домов, что составляет 78,38%.
61 товарищество собственников жилья обслуживают 64 многоквартирных
дома, что составляет 17,81%.
Непосредственное управление 16-ю многоквартирными домами
осуществляется собственниками, что составляет 3,8 %.
Всего в муниципалитете имеется 421 многоквартирных домов.
Показатель 114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за
потребление которых осуществляются на основании показаний приборов
учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на
территории города
Доля энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории города составляет:
- электрическая энергия 99%,
- природный газ 96,50%.
В муниципальном образовании «Город Батайск» принята и работает
муниципальная адресная программа - «Поэтапный переход на отпуск ресурсов
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии)
потребителям города Батайска в соответствии с показаниями коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009-2011
годах» в соответствии с выполнением Федерального закона от 23.11.2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Ведется планомерная работа по установке индивидуальных
приборов учета. Ежемесячно собираются данные по установке общедомовых
приборов учета. Также ведется установка приборов учета по муниципальной
адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов,
расположенных на территории города Батайска».
Показатель 115. Уровень собираемости платежей за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги составляет 90%.
Администрацией города ведется регулярная и планомерная работа с
жителями по своевременной и полной оплате за предоставленные жилищнокоммунальные услуги.
Также регулярно проводятся мероприятия по повышению уровня
собираемости платежей (Координационный совет, энергетическая комиссия,
совещания с Управляющими компаниями и Товариществами собственниками
жилья, которые положительно влияют на уровень собираемости платежей).
40
В муниципалитете организован Единый расчетный центр, который
производит расщепление платежей по ресурсоснабжающим организациям и на
прямую производит расчет с поставщиками коммунальных услуг.
Показатель 116. Доля подписанных паспортов готовности
жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного
года).
Доля подписных паспортов готовности жилищного фонда и котельных
составляет 100%.
В городе постоянно ведется продуктивная работа по подготовке к
отопительному сезону, все причастные организации ведут запланированные
профилактические работы на объектах.
Показатель 117. Отношение тарифов
потребителей к тарифам для населения.
для
промышленных
Оплата коммунальных услуг на водоотведение и водопонижение
производится в размере 100% от экономически обоснованного расчета.
Показатель 118. Доля
коммунального хозяйства.
убыточных
организаций
жилищно-
В городе за отчетный период отсутствуют убыточные организации
жилищно-коммунального хозяйства.
Показатель 119. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
составляет 91%.
В настоящее время ведется активная работа по подготовке документации
оставшихся многоквартирных домов, для государственного кадастрового
учета.
Производится инвентаризация и межевание земельных участков по
муниципальным контрактам.
Показатель 120. Доля населения, проживающего в многоквартирных
домах, признанных в установленном порядке аварийными.
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными составляет 0,02%.
На отчетный период город Батайск является участником Областной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
41
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в
2010-2011 годах».
Жители аварийных домов расселяются в новое жильё.
В плановом порядке проводятся заседания межведомственной комиссии
по переселению граждан, на которые приглашаются граждане, участвующие в
переселении.
В 2012 году планируется переселение 14 человек, площадь - 162,9 м2
стоимость – 4 442 500 руб. за счет средств Фонда содействия реформированию
и областного бюджета.
Показатель 121. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных
средств,
расходы на компенсацию разницы между экономически
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения,
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.
Произошло снижение расходов в 2011, 2012 годах в связи с невысоким
уровнем динамики социально-экономического развития в городе и
уменьшением финансовой помощи из областного бюджета. Расходы на
компенсацию разницы между экономическими обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для населения сократились в связи с переходом на
100% оплату.
Показатель 122. Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа (муниципального
района), в том числе их информационной открытостью.
Администрация города проводит ежедневную работу с населением.
С 2010 года функционирует отдел по работе с обращениями граждан.
Проводятся регулярные информационные встречи с населением по
микрорайонам города, где изучаются проблемы отдельно взятого микрорайона
и вносятся коррективы в планы работ по направлениям.
Для решения вопросов, затрагивающих интересы населения
подведомственной территории, о необходимости принятия мер и наведения
порядка соответствующими службами ЖКХ на городских и внутридворовых
территориях, а также по благоустройству председатели Комитетов
общественного самоуправления постоянно взаимодействуют с кураторами
микрорайонов города, организационным отделом Администрации города,
депутатами Батайской городской Думы Широко распространена практика
проведения совместных приемов граждан КТОС с депутатами Батайской
городской Думы.
Показатель 123. Доля муниципальных автономных учреждений от
общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в
городском округе (муниципальном районе).
42
В 2009 году в муниципальном образовании числилось 2 муниципальных
автономных учреждения (МАУ Водно-спортивный комплекс «Батайск» и
МАУК «городской парк культуры и отдыха им.В.И.Ленина). В 2010 году эти
учреждения были ликвидированы. В марте 2011 года в муниципальном
образовании «Город Батайск» на базе муниципального учреждения «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» создано
муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска». В планах
муниципального образования в 2012 году по результатам изменения типа
муниципального учреждения создать еще 2 муниципальных автономных
учреждения образования. К 2013 году количество автономных учреждений
планируется увеличить до 9.
Показатель 124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Планируется стабильное увеличение показателей за счет роста
поступлений по налогу на доходы физических лиц, единому налогу по
упрощенной системе налогообложения, земельному налогу.
В абсолютной величине налоговые и неналоговые доходы бюджета
города увеличились на 2,1% или на 15,5 млн. рублей.
На снижение показателя повлияло поступление в бюджет города средств
по ведомственной целевой программе «Модернизация здравоохранения
Ростовской области на 2011 – 2012 годы» по коду доходов «Иные
межбюджетные трансферты» (2011 год 124973,8 тыс. рублей, 2012 год 152535,2
тыс. рублей) который включает в состав собственных доходов бюджета города.
Показатель 125. Доля населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Наблюдается положительная динамика роста доли населения,
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях. По сравнению с
отчетным периодом 2010 года выросло количество платных мероприятий (316
мероприятия), количество посетителей мероприятий (39723
чел.).
Нарабатывается гастрольная афиша, более разнообразными становятся формы
концертной деятельности.
Показатель
126.
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от
нормативной потребности: парками культуры и отдыха, библиотеками,
клубами и учреждениями клубного типа.
43
Сеть учреждений культуры города в основном соответствует социальным
нормативам и нормам, одобренным Распоряжением Правительства РФ от
03.07.1996 года № 1063-р (с изменениями от 14.07.2001 года, 13 июля 2007
года).
Обеспеченность клубными учреждениями по городу – 120%.
Показатель
127.
Удовлетворенность
населения
качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного
обслуживания).
Показатель удовлетворенности населения качеством культурного
обслуживания на основе социального опроса. В целом творческая деятельность
в учреждениях культуры меняется. Расширилось число вокальных и
хореографических клубных формирований. В домах культуры созданы все
условия для участия детей, подростков и молодежи в работе любительских
объединений и студий. Повышается исполнительский уровень и качество
представляемых зрителям программ. Не обойдены вниманием социальнонезащищенные слои населения. Проводится работа с пожилыми людьми,
детьми-инвалидами, детьми сиротами.
Открыты новые направления в работе ДШИ, ДМШ, ДХШ, проведены
наборы учащихся в классы балалайки, домры, народного и эстрадного вокала.
Учащиеся школ активно участвуют в областных и международных конкурсах,
фестивалях, выставках.
Партнерская деятельность библиотек с образовательными и культурными
учреждениями обогащает информационную работу среди жителей города. Все
10 библиотек являются библиотечно-информационными центрами. В
читальном зале ЦГБ им. М. Горького сотрудниками организовано ежедневное
дежурство по оказанию информационно-библиографической помощи «Пост
справочной службы».
Городским музеем истории за отчетный период проведено 210
мероприятий, которые посетило более 11 человек.
Продолжает работу выставочный центр с выставкой изделий мастеров
декоративно-прикладного искусства.
Показатель 128. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на культуру.
По сравнению с 2010 годом бюджетное финансирование в 2011 году
увеличилось более чем на 40%. По прогнозам на 2012-2013 год также
наблюдается динамика роста бюджетного финансирования.
Произошло снижение расходов в 2011 году в связи с невысоким уровнем
динамики социально-экономического развития в городе.
Показатель 129. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств.
44
В 2010 году выделялись из областного бюджета средства по наказам
депутатов на приобретение технических средств, книг. В 2011 - 2012 годах
предусмотрены средства на комплектование библиотечного фонда.
Одноим из состовляющих бюджетных отношений по разделу «Культура»
являются средства на формирование библиотечного фонда за счет средств
федерального и областного бюджета. До настоящего времени указанные
средства на 2013 – 2014 годы не доводились
Показатель 130. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда.
По сравнению с 2010 годом расходы на заработную плату и начисления
на оплату труда в 2011 году выросли. На увеличение повлияла новая система
оплаты труда муниципальных служащих, увеличение должностных окладов
технического персонала и ставок заработной платы.
Показатель 131. Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года,
по полной учетной стоимости).
С 2010 года и по настоящий момент в стадии банкротства находится
муниципальное предприятие «Батайская управляющая компания». Процедуру
банкротства муниципального предприятия планируется завершить до конца
2011 года. Рост показателя в 2011 году обусловлен фактором уменьшения доли
основных фондов муниципального имущества в результате приватизации
Муниципального предприятия «Батайский городской рынок» в форме
акционирования. Администрацией города в настоящее время предприняты
меры по повышению финансовой устойчивости и усилению контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий,
которые должны предотвратить возможность появления предприятийбанкротов в будущем.
Показатель 132. Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
бюджетных учреждений.
Следует отметить как положительный фактор отсутствие кредиторской
задолженности по оплате труда.
Показатель 133. Доля трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся за содействием в государственные
службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.
Снижение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с
45
целью поиска подходящей работы в 2011 году по сравнению с 2010 годом
составил 3,3%.
Вместе с этим проводились ярмарки вакансий рабочих мест,
специализированные мини-ярмарки, встречи с работодателями в виде
заседаний круглого стола. Ведется профориетационная работа с гражданами
состоящих на учете в центре занятости с целью открытия индивидуального
предпринимательства.
Показатель 134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель
оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний
бюджет).
В соответствии с областным бюджетом бюджет города не утверждается
на 3 года, а планируется среднесрочный финансовый план города Батайска на
2011-2013 годы.
Показатель
населения.
135.
Среднегодовая
численность
постоянного
Среднегодовая численность постоянного населения в 2010 году
составила 111,84 тыс. человек. Среднегодовая численность постоянного
населения в 2011 году составила 113,4 тыс. человек.
Рост среднегодовой численности 1,4% за счет естественного и
миграционного прироста населения.
Показатель 136. Численность населения на начало года.
Численность населения на начало 2010 года составила 110,1 тыс. чел.
Численность населения на начало 2011 года составила 112,4 тыс. чел.
Рост численности населения на начало года 2% за счет естественного и
миграционного прироста населения.
Показатель 137. Численность населения на конец года.
Численность населения на конец 2010 года составила 112,4 тыс. чел.
Численность населения на конец 2011 года составила 114,3 тыс. чел.
Рост численности населения на конец года 1,7% за счет естественного и
миграционного прироста населения.
Показатель 138. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования, всего, в том числе в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств.
Произошло снижение расходов в 2011году в связи с невысоким уровнем
динамики социально-экономического развития в городе.
46
На снижение показателя повлияло поступление в бюджет города средств
по ведомственной целевой программе «Модернизация здравоохранения
Ростовской области на 2011 – 2012 годы» по коду доходов «Иные
межбюджетные трансферты» (2011 год 124973,8 тыс. рублей, 2012 год 152535,2
тыс. рублей) который включает в состав собственных доходов бюджета города,
а также завершением строительства детского сада № 3 в Западном Батайске.
Показатель 139. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников органов местного самоуправления,
всего, в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования.
В 2011 году объем расходов бюджета города Батайска на содержание
работников местного самоуправления увеличился на 2810,0 тыс. рублей. На
увеличение показателя повлияло:
-новая система оплаты труда муниципальных служащих города, лиц,
замещающих муниципальные должности города на постоянной основе с 1 июля
2011 года,
- увеличение должностных окладов технического персонала и ставок
заработной платы обслуживающего персонала с 1 июня 2011 года в 1,079 раз,
- увеличение должностных окладов технического персонала и ставок
заработной платы обслуживающего персонала с 1 октября 2011 года в 1,065
раза.
Показатель 140. Доля расходов бюджета городского округа
(муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального района),
без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
Ведется работа по увеличению в 2011 году доли расходов бюджета
города, формируемой в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
города ведется регулярно с внесением изменений в действующие программы и
по мере выделения средств из областного бюджета.
Показатель
141.
Количество
муниципальных
услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями в электронном виде.
По состоянию на 18.04.2012 количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления,
муниципальными
учреждениями в электронном виде составляет 98.
Планируется
увеличить
количество
муниципальных
услуг
предоставляемых органом местного самоуправления на основании письма
Правительства Ростовской области «О типизации муниципальных услуг».
Готовится постановление главы Администрации города по услугам Управления
культуры города Батайска.
47
Показатель
142.
Количество
муниципальных
услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями.
Наблюдается положительная динамика увеличения количества
муниципальных услуг с 62 за отчетный период (2010-20101годы) до 98 в 2011
году. Планируется
увеличить количество муниципальных услуг
предоставляемых органами местного самоуправления,
муниципальными
учреждениями: в 2013 году до 102 услуг, в 2013 году до 105 услуг.
Показатель 143. Количество первоочередных муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями в электронном виде.
Согласно перечню, утвержденному распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р, органом местного
самоуправления предоставляется 5 первоочередных муниципальных услуг, в
электронном виде:
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
муниципальных библиотек, их базам данных,
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
муниципальных библиотеках,
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости,
- предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых
календарных учебных графиках,
- предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных
Ростовской области об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена.
Показатель 144. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах.
Наблюдается рост потребления энергоресурсов в многоквартирных
жилых домах, что связано с увлечением численности населения города, а также
с вводом в эксплуатацию новых жилых домов.
В целях формирования и осуществления государственной политики в
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории города Батайска утверждена муниципальная долгосрочная целевая
программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
города Батайска на период до 2014 года».
48
Показатель 145. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.
В целях формирования и осуществления государственной политики в
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории города Батайска утверждена муниципальная долгосрочная целевая
программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
города Батайска на период до 2014 года». В каждом бюджетном учреждении
приняты программы мероприятий по повышению энергетической
эффективности.
Показатель 146. Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов.
Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
составляет 90%.
В городе постоянно работают предприятия
ОАО «САХ», ООО
«ЭКОСПАС», которые регулярно вывозят и принимают на полигон твердые
бытовые отходы. Ежегодно заключаются договора между собственниками
жилья и специализированными предприятиями на сбор и вывоз ТБО.
Показатель 147. Доля твердых бытовых отходов, образованных
населением и размещенных на хранение.
Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и
размещенных на хранение составляет 86%.
На территории города расположен действующий полигон ТБО.
Разработана «Генеральная схема санитарной очистки территории город
Батайска». Коллегией Администрации города Батайска № 33 от 23.04.2010г.
принята инвестиционная программа «Реализация мероприятий генеральной
схемы очистки территорий города Батайска».
Показатель 148. Доля фактической обеспеченности
насаждениями от нормативной обеспеченности.
зелеными
Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от
нормативной обеспеченности составляет 44,1%.
Ежегодно принимается ведомственная целевая программа «Озеленение
территорий города Батайска». Руководство города постоянно проводит работу с
жителями города, руководителями предприятий, расположенных на территории
муниципального образования «Город Батайск» по вопросу озеленения.
Ежегодно, весной и осенью проводятся общегородские субботники по высадке
зеленых насаждений в городе.
Показатель 149. Доля фактически освещенных улиц в общей
протяженности улиц населенных пунктов.
49
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц в
муниципальном образовании «Город Батайск» составляет 66,3%.
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания
граждан, развития общественного самоуправления в рамках реформы
жилищно-коммунального хозяйства утверждены программы:
- «Развитие линий уличного освещения по городу Батайску»,
- «Комплексное благоустройство территорий города Батайска».
Разработана проектно-сметная документация на 16 улиц, на которых
планируется установить уличное освещение.
Постоянно проводятся профилактические и текущие работы по
обслуживанию линий уличного освещения.
50