ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов)

Приложение 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2017-2019 гг.
(расчетный период регулирования)
АО "Коми коммунальные технологии"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
АО "ККТ"
Приложение 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Фактический адрес
ИНН
КПП
Ф.И.О. руководителя
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Факс
АО "Коми коммунальные технологии"
АО "ККТ"
167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 92
167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 92
1101056139
110101001
Полозов Владимир Игоревич
mail@komikt.ru
(8212) 391622
(8212) 391622
Приложение N 2
к предложению о размере цен тарифов), долгосрочных параметров регулирования
Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого
оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)
Наименование показателей
N п/п
Единица
измерения
Фактические
показатели за
Показатели,
Предложения на Предложения на Предложения на
год,
утвержденные
расчетный
расчетный
расчетный
предшествующи
на базовый
период
период
период
й базовому
период (2016 г.) регулирования
регулирования
регулирования
периоду (2015
<1>
(2017 г.)
(2018 г.)
(2019 г.)
г.)
1.
1.1.
Показатели эффективности деятельности организации
Выручка
тыс. рублей
2 685 312,22
1 810 293,28
1 863 818,58
1 930 975,48
1.2.
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. рублей
10 159,77
191 803,25
206 337,75
216 216,09
1.3.
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)
тыс. рублей
0,00
181 962,70
208 980,01
231 895,77
1.4.
Чистая прибыль (убыток)
тыс. рублей
0,00
145 570,16
151 596,42
159 013,42
процент
0
11
11
11
2.
2.1.
3.
3.1.
Показатели рентабельности организации
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом
рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9
процентов и более
Показатели регулируемых видов деятельности организации
Расчетный объем услуг в части управления технологическими
режимами <2>
МВт
3.2.
Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности <2>
3.3.
3.4.
Заявленная мощность <3>
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <3>
МВт
тыс. кВт·ч
201,44
1 385 019
168,59
1 202 345
168,59
1 202 345
168,59
1 202 345
3.5.
Объем полезного отпуска электроэнергии населению и
приравненным к нему категориям потребителей <3>
тыс. кВт·ч
90112
89280
89280
89280
3.6.
Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов
приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <3>, в
том числе:
процент
ВН
СН1
СН2
НН
процент
процент
процент
процент
Приказ
Минэнерго
России от
30.09.14 №674
4,00
3,22
7,84
12,76
Приказ
Минэнерго
России от
30.09.14 №674
4,00
3,22
7,84
12,76
Приказ
Минэнерго
России от
30.09.14 №674
4,00
3,22
7,84
12,76
Приказ
Минэнерго
России от
30.09.14 №674
4,00
3,22
7,84
12,76
Утверждена
генеральным
директором АО
"ККТ" 29.02.16
Утверждена
генеральным
директором АО
"ККТ" 29.02.16
Утверждена
генеральным
директором АО
"ККТ" 29.02.16
Утверждена
генеральным
директором АО
"ККТ" 29.02.16
1 494 083,61
1 810 293,28
1 863 818,58
1 930 975,48
918 853,34
1 030 407,00
1 076 208,59
1 118 718,83
62 358,01
62 693,10
124 146,61
79 591,11
129 664,92
83 128,93
134 786,69
86 412,52
575 230,28
779 886,28
787 609,99
812 256,65
135 382,87
140 956,31
147 953,02
проект
проект
проект
16 972,00
16 972,00
16 972,00
16 972,00
54
61
63
66
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.7.
Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа) <3>
3.8.
Суммарный объем производства и потребления электрической
энергии участниками оптового рынка электрической энергии
4.3.
Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности
организации - всего
Расходы, связанные с производством <2>, <4> и реализацией;
подконтрольные расходы <3> - всего в том числе:
оплата труда
ремонт основных фондов
материальные затраты
Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <2>, <4>
неподконтрольные расходы <3> - всего <3>
Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет
4.4.
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников
4.
4.1.
4.2.
4.4.1.
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа)
Справочно:
Объем условных единиц <3>
Операционные расходы на условную единицу <3>
5.1.
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по
регулируемым видам деятельности
Среднесписочная численность персонала
5.2.
Среднемесячная заработная плата на одного работника
5.
МВт·ч
МВт·ч
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
у.е.
тыс. рублей
(у.е.)
человек
тыс. рублей на
человека
Справочно:
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка)
<1> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
<2> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
<3> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
<4> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
102
102
102
101,4
105,9
110,1
Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской
Федерации на 2013-2015 г., продленное на период 2016-2018 гг.,
утверждено 18.03.2013 г.
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения,
срок действия)
5.3.
85
61,1
тыс. рублей
тыс. рублей
50,00
50,00
50,00
50,00
Приложение N 5
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
N п/п Наименование показателей
Предложения Предложения Предложения
Фактические показатели
Показатели, утвержденные на расчетный на расчетный на расчетный
за год, предшествующий
на базовый период (2016 г.)
период
период
период
базовому периоду (2015
<*>
регулирования регулирования регулирования
Единица
г.)
(2017 г.)
(2018 г.)
(2019 г.)
изменения
1-е
полугодие
1.
Для организаций, относящихся
к субъектам естественных
монополий
услуги по передаче
электрической энергии
(мощности) двухставочный
тариф
ставка на содержание сетей
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.
2-е
1-е полугодие 2-е полугодие
полугодие
руб./МВт в
мес.
руб./МВт в
мес.
руб./МВт в
мес.
руб./МВт в
мес.
руб./МВт в
мес.
985 045,00
1 050 789,00
1 097 792,00
1 237 277,00
1 303 343,00
1 380 859,00
1 090 525,00
1 230 530,00
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
руб./МВт*ч
ВН
руб./МВт*ч
59,00
76,00
СН1
руб./МВт*ч
99,00
121,00
СН2
руб./МВт*ч
186,00
227,00
НН
руб./МВт*ч
729,00
720,00
одноставочный тариф
руб./МВт*ч
ВН
руб./МВт*ч
1 441,00
1 659,00
СН1
руб./МВт*ч
1 719,00
1 770,00
СН2
руб./МВт*ч
1 985,00
2 072,00
НН
руб./МВт*ч
2 992,00
2 971,00
<*> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
894 818,07
921 275,33
954 470,62
0,00
0,00
0,00
1 505,64
1 550,15
1 606,01