Финансовые показатели по исполнению расходов ПФХД НИУ

Аналитические материалы : Таблица 7
Финансовые показатели по исполнению расходов ПФХД НИУ ВШЭ на 2015 год в разрезе мероприятий (статей расходов), источников и подразделений (млн. рублей)
Всего ЦБ
Всего
подразделения
Всего филиалы
14 989,0
9 426,1
2 580,9
1 927,1
13 934,1
-
649,8
2 092,4
0,0
228,7
2 321,2
1 849,6
2,1
256,1
2 107,8
-
242,8
1 298,3
0,0
199,2
1 497,5
1 168,8
-
203,4
1 372,2
-
129,6
606,2
196,2
82,1
20,0
50,0
13,4
-
146,8
27,5
17,6
-
753,0
223,7
99,7
20,0
50,0
13,4
573,2
176,9
64,5
13,0
52,9
14,2
-
158,5
18,1
15,6
2,4
-
731,7
195,0
80,2
13,0
55,3
14,2
-
33,0
19,3
17,6
6,9
2,9
0,8
-
0,7
-
-
0,7
0,4
-
-
0,4
-
0,3
45,0
-
-
45,0
47,5
-
3,8
51,2
16,1
-
-
16,1
13,6
-
-
13,6
10,0
-
-
10,0
10,2
-
-
10,2
55,9
-
-
55,9
35,9
-
1,4
37,2
Повторное преподавание курсов на английском языке
7,0
-
-
7,0
4,5
-
-
4,5
Фонд образовательных инноваций
7,3
-
-
7,3
16,7
-
-
16,7
158,8
-
-
158,8
123,5
-
0,0
123,5
-
-
4,0
4,0
-
-
0,7
0,7
0,0
3,2
32,9
21,9
-
2,9
24,8
-
7,8
410,0
-
7,8
417,9
314,8
-
17,8
332,6
-
95,2
263,3
-
7,8
271,1
212,5
-
17,8
230,3
-
20,0
-
-
20,0
18,1
-
-
18,1
-
20,0
-
-
20,0
20,4
-
-
20,4
22,5
-
-
22,5
22,1
-
-
22,1
22,5
-
-
22,5
24,1
-
0,0
24,1
61,8
-
-
61,8
17,5
-
-
17,5
ИНСТРУМЕНТЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Академические надбавки
Надбавки лучшим преподавателям
Программа кадрового резерва (стартовые гранты)
Мероприятия программы "Кадровый резерв"
Финансирование учебных ассистентов
Доплаты за руководство аспирантами
Система надбавок тьюторам из числа административноуправленческого персонала и учебно-вспомогательного
персонала научно-образовательных подразделений
Установление доплат руководителям образовательных
программ
Установление доплат руководителям аспирантских
школ
Творческие отпуска
Развитие программы "Академическая аспирантура"
(Structured PhD program)
Программа "Научный фонд"
Фонд академического развития Санкт-Петербургского
филиала
Повышение квалификации работников университета
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
Поддержка и развитие международных лабораторий в
рамках программы фундаментальных исследований
Грант Правительства РФ для господдержки научных
исследований (лаборатория Богомолова Ф.А.)
Грант Правительства РФ для господдержки научных
исследований (лаборатория Р. Инглхарта)
Грант Правительства РФ для господдержки научных
исследований (лаборатория Ж.Ф.Тисса)
Грант Правительства РФ для господдержки научных
исследований (лаборатория П.Пардалоса)
Грант Правительства РФ для господдержки научных
исследований (лаборатория Ю.М. Кабанова)
29,7
Страница 16 из 22
Всего ЦБ
520,9
115,8
-
1 054,88
2,1
27,4
-
213,36
0,0
4,3
-
125,33
11,6
9,4
2,0
2,4
-
-
21,35
28,73
19,56
6,93
5,32
0,80
-
-
-
0,25
2,5
-
3,8
2,6
-
-
0,2
-
-
-
20,0
-
1,4
-
18,66
-
2,5
-
-
-
2,50
9,4
-
-
35,3
-
0,0
-
35,28
-
-
-
3,3
-
3,29
0,0
-
0,3
-
8,11
-
10,0
-
85,24
50,7
-
10,0
-
40,78
1,9
-
-
-
1,88
0,4
-
-
0,4
-
-
1,6
-
0,0
44,3
-
-
-
-
-
-
-
ИТОГО
РАСХОДЫ
Всего филиалы
1 811,3
Всего
подразделения
Всего
подразделения
3 101,8
ВСЕГО РАСХОДЫ НИУ ВШЭ
1. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Всего ЦБ
10 075,9
СТАТЬИ РАСХОДОВ
Всего филиалы
Отклонение факт-план 2015 года, млн. рублей
ИТОГО РАСХОДЫ
Факт 2015 года
ИТОГО РАСХОДЫ
ПЛАН 2015
-
-
-
6,23
-
2,58
0,18
9,38
0,41
-
0,37
1,63
-
44,26
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исходящая студенческая мобильность
Расходы на учебный офис по работе с иностранными
студентами, отправка транскриптов
Организация входящей мобильности международных
специалистов
34,5
-
-
-
-
1,6
-
-
12,6
-
-
6,5
-
1,0
0,8
33,5
2,0
4,7
2,9
-
1,6
1,5
12,6
1,3
-
7,5
ИТОГО
РАСХОДЫ
Всего филиалы
Всего
подразделения
Всего ЦБ
2,0
3,5
5,79
-
2,9
2,9
-
-
2,92
-
-
1,5
-
0,1
-
-
10,8
-
2,1
12,9
-
1,8
-
2,1
7,8
4,8
-
2,6
7,4
-
1,7
-
1,4
-
0,31
-
1,0
0,8
0,8
0,5
2,0
-
0,8
2,5
-
0,2
0,3
2,0
-
-
0,20
1,69
-
-
7,5
5,1
-
-
5,1
-
2,4
-
-
-
2,44
0,3
-
-
0,3
0,2
-
-
0,2
-
0,1
-
-
-
0,09
3,0
-
-
3,0
7,0
-
-
7,0
4,0
-
-
298,7
-
20,4
319,1
310,6
-
30,2
340,8
11,9
-
9,8
22,8
-
16,1
38,9
22,8
-
7,4
30,2
0,0
-
213,3
-
-
213,3
230,2
-
18,4
248,6
16,9
-
18,4
35,35
21,0
-
2,6
23,6
25,2
-
2,8
28,0
4,3
-
0,2
4,43
15,1
-
-
15,1
6,4
-
0,0
6,5
-
8,7
-
0,0
-
8,64
26,5
-
1,7
28,1
25,8
-
1,6
27,4
-
0,6
-
-
0,1
-
0,70
52,1
-
0,1
52,2
21,9
0,1
0,0
22,0
-
30,2
0,1
-
0,1
-
30,29
41,6
-
-
41,6
18,0
-
-
18,0
-
23,6
-
-
-
23,63
6,0
-
-
6,0
1,0
-
-
1,0
-
5,0
-
-
-
4,96
Программа развития инновационной инфраструктуры
4,5
-
0,1
4,6
2,8
0,1
0,0
2,9
-
1,7
0,1
-
0,1
-
1,70
2. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНЫМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
375,6
26,7
22,8
425,0
322,4
55,9
19,1
397,4
-
53,2
29,3
-
3,7
-
27,61
46,3
11,0
5,0
62,3
38,8
21,0
7,6
67,4
-
7,5
10,0
Проведение ежегодной Международной конференции
10,3
-
-
10,3
9,9
-
9,9
-
0,4
-
Проведение конференций и семинаров
20,0
11,0
4,1
35,1
18,2
20,5
40,8
-
1,8
9,4
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ и КОНФЕРЕНЦИЙ
1,3
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего
подразделения
Всего ЦБ
0,3
Совместные научно-учебные проекты
Создание Летнего университета
Участие в международных образовательных ярмарках
и выставках, международный образовательный
маркетинг, партнерства с международными
организациями
Проведение ориентационных и адаптационных
мероприятий для иностранных студентов
Организация работы Международного
консультационного комитета (МКК)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРУДОВЫЕ КОНТРАКТЫ И
ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Оплата труда вновь принимаемых международных
специалистов (PhD)
Оплата труда международных специалистов (PhD),
принятых в предшествующие периоды
Финансирование деятельности молодых
исследователей - обладателей международнопризнанной степени PhD, работающих в НИУ ВШЭ
на условиях краткосрочного трудового договора в
рамках программы PostDoc Felowship
Компенсация расходов по контрактам международных
специалистов PhD и пост-доков (подъемные, переезд и
т.п.)
Организация международного рекрутинга и поддержка
академической мобильности международных
специалистов PhD и пост-доков
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Финансирование проектно-учебных лабораторий
Программа "Фонд поддержки инновационного
предпринимательства"
-
Отклонение факт-план 2015 года, млн. рублей
40,3
Развитие международных партнерств и продвижение
участия НИУ ВШЭ в деятельности ассоциаций и сетей
33,3
Всего филиалы
Факт 2015 года
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего филиалы
Всего ЦБ
СТАТЬИ РАСХОДОВ
Всего
подразделения
ПЛАН 2015
Страница 17 из 22
-
-
2,1
-
-
8,7
-
0,32
4,02
21,71
-
2,5
-
1,9
0,12
8,72
5,04
-
0,40
5,73
Организация практикумов и методических семинаров
("летние" школы)
Проведение мероприятий по присуждению
Национальной премии по прикладной экономике
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТОВ
Организация довузовской подготовки
Финансирование лицея
Проведение олимпиад
Мероприятия Управления по сотрудничеству со
странами СНГ и Балтии
Подготовительное отделение и курсы для абитуриентов
магистратуры
Зимние школы для студентов и выпускников
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование издания книг, препринтов,
монографий
15,0
-
1,0
1,0
-
-
98,5
7,8
19,8
49,5
-
13,0
16,0
10,7
1,0
0,0
1,1
1,1
99,6
7,8
19,8
50,6
100,2
18,1
11,3
49,4
-
-
13,0
1,0
-
-
7,5
85,1
-
22,6
Финансирование журналов, издаваемых в НИУ ВШЭ
0,5
5,4
-
-
ИТОГО
РАСХОДЫ
Всего ЦБ
Всего
подразделения
Всего филиалы
Отклонение факт-план 2015 года, млн. рублей
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего ЦБ
Всего
подразделения
Всего филиалы
Факт 2015 года
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего филиалы
Всего ЦБ
СТАТЬИ РАСХОДОВ
Всего
подразделения
ПЛАН 2015
16,7
-
4,3
0,5
4,5
0,0
-
1,0
-
-
0,71
-
1,00
-
2,83
12,19
8,49
0,75
2,2
1,8
0,4
-
-
1,1
1,0
1,5
-
-
0,1
-
1,58
-
0,3
-
-
-
0,32
9,3
68,2
-
1,8
24,8
8,0
-
-
1,80
16,88
-
27,7
-
2,3
7,4
-
0,6
-
21,4
-
8,2
0,6
-
-
7,59
0,7
-
-
0,7
-
0,7
-
-
-
0,68
30,1
16,4
-
-
16,4
-
13,7
-
-
-
13,67
2,0
2,0
-
-
2,0
-
0,0
-
-
-
0,01
5,5
32,9
20,2
4,2
5,3
29,6
-
1,2
0,2
-
3,23
-
1,7
5,3
3,4
-
3,9
7,3
-
0,2
-
2,2
2,2
-
-
2,2
1,3
-
-
1,3
-
0,9
-
-
-
0,89
Конкурс научно-исследовательских работ студентов
1,6
-
-
1,6
1,6
-
-
1,6
-
0,0
-
-
-
0,02
Студенческие сервисы
Студенческие досуговые мероприятия
Финансирование Центра креативного производства
НИУ ВШЭ
Мероприятия Культурного центра
2,9
4,4
6,0
3,8
2,9
14,2
2,7
5,5
0,9
3,3
1,4
3,6
10,1
-
0,2
1,1
0,9
2,7
2,5
-
0,73
4,05
0,4
-
-
0,4
0,3
-
-
0,3
-
0,1
-
-
-
0,05
6,3
-
-
6,3
5,3
-
-
5,3
-
1,0
-
-
-
1,01
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
65,2
-
-
65,2
45,5
15,8
-
61,3
-
19,7
15,8
-
-
3,88
Разработка открытых он-лайн курсов (MOOC's)
Внешняя экспертиза программ дополнительного
профессионального образования
Проекты с РЭШ
29,2
-
-
29,2
18,8
15,8
-
34,6
-
10,3
15,8
-
4,5
-
-
4,5
-
-
-
-
-
4,5
-
-
-
4,50
20,0
-
-
20,0
19,7
-
-
19,7
-
0,3
-
-
-
0,26
Финансирование развития образовательных программ
11,5
-
-
11,5
6,9
-
-
6,9
-
4,6
-
-
-
4,60
59,1
9,7
11,1
79,9
57,4
4,8
6,2
68,4
-
1,7
4,9
-
11,49
15,6
-
-
15,6
28,7
-
-
28,7
5,2
-
-
5,2
4,1
-
-
4,1
11,1
48,3
22,3
4,8
6,2
33,3
2,2
1,8
0,4
-
0,0
0,1
102,4
20,0
11,3
49,8
-
1,7
10,3
8,5
0,1
11,5
-
-
0,1
11,4
-
1,0
0,7
-
-
0,7
-
7,5
85,1
9,3
60,3
8,0
-
-
-
22,6
20,3
7,4
29,0
-
-
29,0
20,8
Издание информационного бюллетеня "Окна роста"
1,4
-
-
1,4
Проект "Повышение качества журналов НИУ ВШЭ"
30,1
-
-
2,0
-
-
6,0
3,6
Программа "Фонд развития студенческих инициатив"
Научные электронные препринты на английском языке
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И
ВЫПУСКНИКОВ
Мероприятия центра по работе с выпускниками
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Общеуниверситетские мероприятия
Внутренние социологические и маркетинговые
исследования
Реклама и полиграфия
21,4
27,5
9,7
Страница 18 из 22
-
-
-
1,8
4,9
-
-
-
5,07
2,08
5,47
13,11
13,1
-
-
-
1,0
-
-
-
1,02
-
5,2
4,9
-
14,98
-
4,9
-
Мероприятия Дирекции программы развития
Мероприятия внутреннего рекрутинга
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Финансирование программы фундаментальных
исследований
5,9
5,0
-
-
687,0
-
448,0
Финансирование программы прикладных исследований
-
Поддержка международных научных партнерств
4,5
Фонд развития прикладных исследований
-
-
-
-
3,2
-
-
5,0
-
1,0
5,9
5,0
1,7
0,6
21,6
708,6
590,3
5,0
-
21,6
469,6
369,9
-
-
4,5
-
-
-
4,19
4,40
38,4
-
53,29
-
4,0
-
74,10
-
-
34,4
34,39
0,5
5,0
-
4,50
15,1
-
-
15,15
2,8
-
-
2,9
-
-
-
4,2
4,4
60,0
655,3
-
96,7
5,0
-
25,6
395,5
-
78,1
-
-
34,4
34,4
4,0
5,0
-
ИТОГО
РАСХОДЫ
-
1,7
0,6
9,0
Всего филиалы
Всего ЦБ
Всего
подразделения
Отклонение факт-план 2015 года, млн. рублей
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего филиалы
Всего ЦБ
Всего
подразделения
Факт 2015 года
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего филиалы
Всего ЦБ
СТАТЬИ РАСХОДОВ
Всего
подразделения
ПЛАН 2015
-
15,1
-
-
15,1
3,2
0,4
-
-
0,4
-
5,0
7,9
-
-
7,9
-
-
1,0
0,3
-
-
0,3
-
0,7
-
-
-
0,73
87,9
-
-
87,9
79,9
-
-
79,9
-
8,0
-
-
-
8,02
15,0
-
-
15,0
13,5
-
-
13,5
-
1,5
-
-
-
1,48
2,5
-
-
2,5
-
-
-
-
-
2,5
-
-
-
2,50
84,8
-
-
84,8
73,9
-
-
73,9
-
10,9
-
-
-
10,87
1,5
-
-
1,5
0,4
-
-
0,4
-
1,1
-
-
-
1,06
2,0
-
-
2,0
1,1
-
-
1,1
-
0,9
-
-
-
0,93
31,6
-
-
31,6
23,9
-
-
23,9
-
7,7
-
-
-
7,68
Формирование и внедрение системы экспертизы
результатов научной деятельности по индивидуальным
исследовательским проектам, проектам НУГ,
академнадбавкам, проектам ИД, стипендиям УА
2,9
-
-
2,9
2,3
-
-
2,3
-
0,6
-
-
-
0,58
Экспертная оценка результатов научной деятельности
23,7
-
-
23,7
18,3
-
-
18,3
-
5,4
-
-
-
5,45
Формирование списка журналов/изданий на русском
языке, публикации в которых учитываются в качестве
отчетных результатов академической деятельности
3,0
-
-
3,0
2,1
-
-
2,1
-
0,9
-
-
-
0,91
2,0
-
-
2,0
1,3
-
-
1,3
-
0,7
-
-
-
0,73
224,0
-
-
224,0
183,7
0,1
-
183,8
-
40,3
0,1
-
-
40,23
196,0
-
-
196,0
155,4
-
-
155,4
-
40,6
-
-
-
40,57
28,0
-
-
28,0
28,3
0,1
-
28,3
0,1
-
Лингвистическая поддержка публикаций на
иностранном языке (выпуск препринтов
фундаментальных исследований)
Мониторинг перспективных рынков прикладных
научных исследований и разработок НИУ ВШЭ, в т.ч.
на основе форсайта
Формирование системы поддержки публикаций на
иностранном языке
Развитие центров передовых исследований
Центры перспективных исследований по актуальным
научным направлениям
Профессионализация менеджмента научных
исследований
Развитие мониторинговых и сопоставительных
исследований
Создание инфраструктуры международного
представления проектов и результатов (включая
систему франдрайзинга для проектов)
Система оценки научного потенциала и
результативности
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Формирование базы данных экспертизы, включая базу
данных экспертов
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Финансирование проектов по экспертно-аналитической
работе
Мероприятия Дирекции по экспертно-аналитической
работе
Страница 19 из 22
-
0,3
-
2,82
2,86
0,34
Средства на проведение реструктуризации АУП и УВП
Оплата труда работников подразделений ДПО
Оплата труда работников самостоятельных научных
подразделений
ФИНАНСИРОВАНИЕ И АВАНСИРОВАНИЕ
ЗАРАБАТЫВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Финансирование научных подразделений
Финансирование подразделений ДПО
ТЕКУЩИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Приобретение и освоение баз статистических и
финансовых данных
Финансирование Военной кафедры
Проведение спортивных мероприятий
Проведение практики факультета психологии
Проведение практики и экспедиций в рамках РУП
(рабочих учебных планов)
Организация конкурса ППС и финансирование
отборочных комиссий
Финансирование деятельности диссертационных
советов
Расчеты с Лондонской школой экономики (LSE)
Проведение экзаменов на получение сертификата по
английскому языку
КОМАНДИРОВКИ и СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Приобретение предметов снабжения, медикаментов и
проч.материалов
Приобретение оборудования и предметов длительного
пользования
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря
Учебное и офисное программное обеспечение
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ и ОБЩЕЖИТИЙ
Оплата коммунальных услуг
9 290,8
6 215,2
6 040,2
1 953,1
106,9
479,4
24,0
531,1
762,4
596,9
40,8
-
-
202,6
310,2
310,3
38,1
22,9
73,5
6,3
39,0
6,3
51,7
1,7
-
-
-
573,8
535,9
535,9
155,0
13,7
98,1
26,5
1,2
0,2
-
38,1
69,9
38,9
27,4
2,9
11,5
0,5
14,0
2,6
-
-
333,12
155,76
186,60
89,47
22,89
90,11
6,26
47,54
32,31
66,93
0,65
225,8
-
47,2
273,0
301,7
-
43,1
344,8
75,9
-
-
-
-
-
11,0
-
-
11,0
11,0
-
-
313,6
43,1
356,7
-
282,6
29,0
311,6
-
-
31,0
-
14,1
-
45,07
-
1 150,0
22,2
1 172,2
-
856,9
21,4
878,3
-
-
293,1
-
0,8
-
293,91
2,6
144,1
141,5
-
33,5
174,9
2,6
341,1
0,2
138,2
6,0
3 253,0
127,0
136,3
5,1
1 879,7
44,9
886,6
128,5
7,0
26,5
309,3
1,4
141,6
-
-
0,1
143,3
31,6
3 075,6
174,8
-
0,7
0,8
107,7
9,3
135,6
6,0
1 987,4
54,2
924,5
72,6
13,2
0,6
-
13,8
12,9
0,3
-
13,2
-
0,3
4,6
13,0
1,8
-
0,2
-
4,6
13,2
1,8
2,3
11,6
0,6
-
1,4
-
2,3
13,0
0,6
-
6,1
-
-
6,1
3,6
-
-
3,6
-
7,3
-
-
7,3
7,5
-
-
7,5
2,3
-
-
2,3
0,4
-
-
0,4
72,0
-
72,0
128,2
-
128,2
6,0
-
-
6,0
5,9
-
-
5,9
11,0
19,8
14,0
44,8
11,3
29,4
10,8
51,4
198,3
15,9
31,7
245,9
165,1
107,3
56,3
328,8
47,6
11,3
22,6
81,5
51,2
50,4
28,0
129,7
110,0
4,5
4,5
119,0
88,2
5,4
21,3
114,9
-
3,4
19,7
14,2
-
2,9
1,2
142,9
49,3
25,8
782,1
280,2
11,5
663,4
217,6
51,6
1,6
-
4,1
130,8
46,9
-
16,4
24,4
637,4
230,9
0,2
1,8
-
-
Страница 20 из 22
-
-
4,1
71,80
-
10,97
-
30,9
30,84
37,9
56,0
4,4
26,5
31,8
1,2
5,15
25,69
177,36
47,81
-
-
0,3
-
-
0,52
2,3
1,3
1,2
-
1,2
-
-
2,28
0,17
1,21
2,5
-
-
-
2,51
0,2
-
-
1,8
-
-
56,2
-
0,1
-
-
0,2
9,5
33,2
-
-
ИТОГО
РАСХОДЫ
1 209,2
899,9
866,5
403,5
43,0
28,4
213,1
81,8
3,3
Всего филиалы
2 420,3
1 533,6
1 533,6
153,8
141,1
45,9
36,8
1,2
15,2
Всего
подразделения
5 661,3
3 781,6
3 640,1
1 395,8
106,9
295,3
24,0
456,8
512,5
513,9
22,3
Всего ЦБ
9 623,9
6 370,9
6 226,8
2 042,6
84,0
389,3
30,3
578,7
730,1
530,0
40,2
ИТОГО РАСХОДЫ
1 171,1
830,1
827,5
376,1
40,0
16,9
213,5
67,8
0,7
Всего филиалы
2 994,1
2 069,5
2 069,5
308,8
127,4
144,0
10,3
15,4
Отклонение факт-план 2015 года, млн. рублей
Всего
подразделения
5 458,7
3 471,3
3 329,8
1 357,7
84,0
221,8
30,3
417,8
506,3
462,2
24,0
Всего ЦБ
УВП факультетов
Фонд заведующих общеуниверситетских кафедр
Учебно-вспомогательные подразделения
АУП
АХО
АУП научных подразделений
Стимулирующие надбавки, материальная помощь,
юбилейные премии
ИТОГО РАСХОДЫ
Лицей
Всего филиалы
5. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
ФОТ ПЕРСОНАЛА
ППС
Всего
подразделения
СТАТЬИ РАСХОДОВ
Факт 2015 года
Всего ЦБ
ПЛАН 2015
-
1,85
56,24
-
0,07
3,2
6,60
91,4
24,6
82,84
3,6
39,1
5,5
48,18
-
21,8
0,9
16,8
-
4,10
17,1
-
2,1
-
2,59
67,1
795,8
264,5
-
12,9
26,0
13,3
-
41,35
13,62
15,68
-
-
-
-
0,18
-
-
0,4
51,4
0,2
-
-
2,9
12,1
2,4
Расходы на обслуживание зданий и общежитий
Финансирование проектных работ
Текущий ремонт зданий и сооружений
Содержание инженерно-технических сетей
Расходы на охрану зданий и на антитеррористические
мероприятия
Расходы на противопожарные мероприятия и
пожарную охрану
Оплата проживания в общежитиях
Возмещение эксплуатационных расходов
УСЛУГИ СВЯЗИ и ИНТЕРНЕТ
Связь
Мобильная связь
Телекоммуникации
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оплата горюче-смазочных материалов
272,9
13,7
20,0
-
-
20,4
0,1
14,0
3,2
293,3
13,8
34,0
3,2
274,9
6,9
49,6
-
76,9
-
17,2
94,1
23,1
-
6,2
77,1
37,6
9,0
30,6
1,8
3,0
0,1
2,9
0,1
89,7
1,0
Транспортные услуги (включая перевозки студентов)
72,4
Обслуживание автотранспорта (мойка, стоянка,
страховка)
РАСХОДЫ НА БИБЛИОТЕКУ
ОХРАНА ТРУДА и СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Расходы на охрану труда и технику безопасности
Расходы на медобслуживание
Социально-мемориальный проект
Оздоровительные мероприятия для студентов
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
АРЕНДА ИМУЩЕСТВА
РАСХОДЫ НА ТИПОГРАФИЮ
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Оплата по договорам подряда с начислениями
9,1
8,2
294,2
6,9
63,5
3,6
83,9
-
13,6
97,4
29,3
21,9
-
3,9
25,8
32,5
10,5
7,4
0,8
2,3
32,5
1,8
90,7
45,0
12,7
33,0
8,6
52,0
22,8
6,6
22,5
1,6
2,0
0,2
1,8
-
29,5
9,2
4,1
0,6
4,5
39,7
63,2
27,1
9,0
27,0
10,2
100,8
93,4
1,5
8,7
103,6
3,8
0,6
-
1,5
-
3,9
13,0
9,5
-
2,2
11,7
0,4
-
-
1,8
1,0
2,3
75,6
76,5
1,5
1,7
79,7
4,2
0,6
-
0,7
4,09
-
3,9
12,1
7,4
-
4,8
12,2
-
0,8
-
0,9
0,08
6,0
4,3
0,3
1,0
2,9
0,2
7,8
1,3
110,9
85,6
7,0
0,4
0,9
1,7
8,4
77,4
108,2
4,7
93,6
2,0
7,9
1,7
616,3
11,5
951,0
332,4
55,2
9,4
7,6
25,5
2,0
511,9
67,6
76,6
3,7
67,0
1,0
4,8
1,2
567,4
7,9
36,1
2,2
6,3
5,4
0,9
1,2
20,1
2,0
1,3
1,3
1,0
0,4
2,2
609,4
284,5
274,4
0,1
11,3
39,2
6,6
3,9
0,3
1,6
2,0
0,2
5,3
1,9
72,1
55,7
8,3
0,1
1,0
2,3
3,5
76,2
81,8
4,0
69,9
1,0
6,8
2,4
573,1
12,0
717,5
340,2
284,9
6,4
6,5
14,5
1,2
62,8
-
1,9
27,3
0,6
25,6
1,0
0,2
0,2
32,7
0,3
7,1
9,3
2,7
0,6
2,6
0,8
8,9
0,1
1,3
1,3
0,5
8,0
0,4
187,6
37,7
237,6
0,7
9,0
453,2
-
-
7,0
7,0
-
-
1,1
1,1
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
18,8
-
1,2
20,0
25,2
-
2,1
27,3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НИУ ВШЭ
75,6
-
-
75,6
67,6
-
-
67,6
65,3
-
-
65,3
54,4
-
-
54,4
10,3
278,8
239,9
10,2
6,1
96,5
96,5
10,3
385,4
342,5
13,2
306,1
265,1
119,5
119,3
13,2
429,9
388,6
Перечисление вышестоящей организации (для
филиалов)
Развитие корпоративной информационной системы
Университета (Регламенты и КИС)
Развитие порталов
6. СТИПЕНДИИ
Стипендии
ИТОГО
РАСХОДЫ
19,3
13,9
3,6
2,0
0,5
8,4
2,5
797,0
246,8
36,8
0,7
20,3
492,3
Расходы по делопроизводству
Услуги банка
Информационное обслуживание
Проекты НФПК (доля НИУ ВШЭ)
Прочие расходы
Всего
подразделения
Всего ЦБ
0,0
-
69,4
104,0
4,4
92,6
2,0
5,0
1,0
600,1
7,6
43,1
11,4
9,0
6,0
3,5
2,0
11,2
Оплата по договорам с организациями
Всего филиалы
Отклонение факт-план 2015 года, млн. рублей
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего филиалы
Всего ЦБ
Всего
подразделения
Факт 2015 года
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего филиалы
Всего ЦБ
СТАТЬИ РАСХОДОВ
Всего
подразделения
ПЛАН 2015
Страница 21 из 22
4,3
4,1
0,0
-
-
1,1
0,1
0,1
0,5
7,0
-
-
3,6
-
1,2
-
-
2,3
-
3,44
1,6
1,8
1,0
0,1
1,1
0,1
-
-
8,6
25,2
14,8
2,4
8,0
3,0
1,3
3,3
0,2
2,2
-
7,20
1,80
27,49
17,88
3,66
5,95
-
-
2,0
6,8
29,6
-
-
-
-
-
-
0,6
0,4
0,1
0,6
0,9
0,0
2,5
0,6
38,8
29,9
1,3
0,3
0,1
0,6
4,9
-
5,9
-
-
-
0,91
6,89
29,48
0,47
3,36
2,83
-
-
1,33
-
1,16
26,40
0,67
23,65
0,96
1,12
0,67
43,15
0,56
233,50
7,78
229,64
2,98
1,15
11,03
0,78
449,12
-
5,85
-
-
-
6,4
-
0,9
-
7,9
-
-
-
7,91
-
10,8
-
-
-
10,84
2,9
27,3
25,2
5,8
2,0
-
23,1
22,9
7,31
2,93
44,52
46,10
Грантовая поддержка талантливых зарубежных и
российских студентов (обучающимся на платной
основе)
Именные стипендии
7. РЕЗЕРВЫ
Резервный фонд НИУ ВШЭ
10,2
-
-
10,2
4,8
15,1
5,4
32,7
270,5
131,8
36,1
-
9,7
138,7
5,4
36,5
-
-
7,4
249,0
120,0
-
-
-
0,2
-
0,2
-
-
-
-
-
9,7
-
138,68
396,0
99,3
28,3
-
6,0
121,64
2,1
132,1
28,2
28,3
1,0
57,46
-
10,9
263,8
71,0
-
7,0
64,05
-
-
0,1
0,1
-
290,1
92,8
13,0
9,0
64,5
1,1
74,6
37,2
92,8
181,8
-
17,9
199,7
252,8
-
-
-
-
0,1
519,5
-
236,5
756,0
222,6
Инвестиции
110,0
-
-
110,0
-
Капитальный ремонт зданий и сооружений
409,5
-
236,5
646,0
222,6
1 811,3
14 989,0
9 426,1
3 101,8
Страница 22 из 22
ИТОГО
РАСХОДЫ
129,0
274,4
10 075,9
Всего филиалы
3,78
270,46
131,78
19,0
ВСЕГО расходы НИУ ВШЭ
5,36
-
64,5
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ИНВЕСТИЦИИ
-
0,2
15,1
5,4
190,8
Налог на прибыль
-
-
-
Налог на имущество и земельный налог
3,8
6,4
6,4
129,0
НДС (по договорам оказания услуг)
Всего
подразделения
-
-
4,0
6,4
6,4
8. НАЛОГИ
Всего ЦБ
4,8
-
28,7
249,0
120,0
Резерв ректора
Отклонение факт-план 2015 года, млн. рублей
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего филиалы
Всего ЦБ
Всего
подразделения
Факт 2015 года
ИТОГО РАСХОДЫ
Всего филиалы
Всего ЦБ
СТАТЬИ РАСХОДОВ
Всего
подразделения
ПЛАН 2015
0,3
-
250,1
473,0
-
296,9
0,3
-
-
-
110,0
-
0,3
250,1
473,0
-
186,9
2 580,9
1 927,1
13 934,1
-
649,8
-
-
-
-
0,14
13,6
-
282,96
-
-
110,00
0,3
13,6
-
172,96
520,9
115,8
-
1 054,88