Поступление дополнительных расходов - 1c

Поступление доп. расходов
1C-Lubertsy.ru
При поступлении ТМЦ нам надо включить стоимость услуги, оказанной поставщиком товара по
предпродажной подготовке, в стоимость оприходованной партии ТМЦ. Поступаем так:
1. создаём документ поступления товаров. Указываем поставщика. Указываем счёт
поставщика. Табличную часть документа поступления автоматически заполняем списком
ТМЦ из счёта.
2. Создаём документ поступления дополнительных расходов. Указываем стоимость
оказанной нам услуги. Указываем документ поступления ТМЦ и табличную часть
автоматически заполняем списком оприходованных ТМЦ
3. Регистрируем полученный счёт-фактуру. Предполагается, что поставщик выдаёт один с/ф,
на реализованные ТМЦ и на оказанную услугу.
4. Анализируем проводки, сформированные документами.
1. Создаём документ поступления ТМЦ
Покупки → Поступления (акты, накладные). Добавляем документ «Товары (накладная)».
Рисунок 1. Поступление товаров.
В документе поступления указываем номер и дату первичного документа, контрагента, счёт на
оплату (если вводил его в программу). Если указываем счёт на оплату, то программа предлагает
автоматически заполнить табличную часть документа списком ТМЦ из счёта поставщика.
Рисунок 2. Заполнить по счёту.
Если счёт поставщика не регистрировали в программе, то заполняем табличную часть вручную.
~1~
Поступление доп. расходов
1C-Lubertsy.ru
Рисунок 3. Поступление товаров (2).
Проводим и закрываем документ. Данные полученного с/ф в документе не указываем, если с/ф
один и на ТМЦ и на услугу. Если это не так и на поступившие ТМЦ имеется отдельный с/ф, то,
разумеется, его надо зарегистрировать в этом документе.
2. Создаём документ поступления дополнительных расходов.
Покупки → Поступление доп. расходов. Указываем номер и дату первичного документа,
поставщика услуги. Заметим, что поставщик услуги не обязан совпадать с поставщиком ТМЦ.
Указываем сумму дополнительного расхода, понесённого в связи с приобретением ТМЦ, и способ
распределения этой суммы по оприходованным ТМЦ.
Рисунок 4. Поступление доп. расходов (1).
Переходим на вкладку «Товары» и заполняем её списком оприходованных ТМЦ. Нажимаем
Заполнить → Заполнить по поступлению.
~2~
Поступление доп. расходов
1C-Lubertsy.ru
Рисунок 5. Поступление доп. расходов (2).
Открывается журнал документов поступления, из которого надо выбрать требуемый документ.
Рисунок 6. Поступление.
Если в табличной части документа поступления доп. расходов есть заполненные строки, то будет
выдано предупреждение. Нажимаем «Да».
Рисунок 7. Табличная часть будет очищена.
~3~
Поступление доп. расходов
1C-Lubertsy.ru
Рисунок 8. Поступление доп. расходов (3).
Проводим и закрываем документ. Данные полученного с/ф в документе не указываем, если с/ф
один и на ТМЦ и на услугу. Если это не так и на поступившие ТМЦ имеется отдельный с/ф, то,
разумеется, его надо зарегистрировать в этом документе.
3. Регистрируем полученный счёт-фактуру.
Делаем это в случае, когда один с/ф выписан на несколько документов поступления ТМЦ и/или
услуг.
Покупки → Счета-фактуры полученные. Добавляем документ «Счёт-фактура на поступление»
Рисунок 9. Счёт-фактура на поступление.
Указываем номер и дату первичного документа; контрагента, выдавшего с/ф. Внимание! В
программе есть ошибка, которая не позволяет сделать выбор документов-оснований, если
с/ф не записан! Записываем документ. Нажимаем красную надпись «Выбор».
~4~
Поступление доп. расходов
1C-Lubertsy.ru
Рисунок 10. Счёт-фактура полученный (1).
Открывается окно, в котором с помощью кнопки «Добавить» следует указать документыоснования для регистрируемого с/ф.
Рисунок 11. Список документов оснований (1).
Программа показываем список документов, отфильтрованный по контрагенту.
Рисунок 12. Список документов оснований (2).
~5~
Поступление доп. расходов
1C-Lubertsy.ru
В процессе подбора документы, уже выбранные, выделяются шрифтом бледного цвета.
Рисунок 13. Список документов оснований (3).
Нажимаем «ОК».
Рисунок 14. Счёт-фактура полученный (2).
Записываем и закрываем документ. Замечание: после регистрации с/ф его данные (номер и дата)
автоматически появляются во всех документах основаниях.
4. Анализируем проводки, сформированные документами
Состав проводок и суммы по ним могут быть различными у разных слушателей. Это зависит от
нескольких обстоятельств: а) имеются ли в программе авансы, уплаченные поставщику; б) одним
или несколькими документами уплачивался аванс; в) достаточно ли суммы авансов для оплаты
всей партии ТМЦ и всех оказанных нам услуг; г) как в документах настроена учёт НДС – в сумме
или сверху; д) от других документов и настроек.
Проводки, сформированные документом поступления товаров (НДС сверху):
Д60.01К60.02 11 906,66.
Зачтён остаток предыдущего аванса
~6~
Поступление доп. расходов
1C-Lubertsy.ru
Д60.01К60.02 23 093,34.
Зачтён остаток аванса
Д41.01К60.01 29 661,02
Оприходованы ТМЦ в кол-ве 100 шт.
Д19.03К60.01 5 338,98
Выделен НДС с приобретённых ТМЦ
Проводки, сформированные документом поступления доп. расходов (НДС сверху):
Д60.01К60.02 2 006,00
Зачтён аванс, выданный поставщику.
Д41.01К60.01 1 700,00
дополнительного расхода.
Стоимость партии оприходованных ТМЦ увеличена на сумму
Д19.04К60.01 306,00
Выделен НДС по дополнительным расходам.
~7~