О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2015 ГОД, О ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ, ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Протокол заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28 ноября 2014 года № 50 Присутствовали: Председатель Правления: Солтаганова М.Н. Секретарь Правления: Степанова С.С. Члены Правления: Веселова Е.Г., Крутякова Н.А., Купреев А.Н., Пашкова Г.Н., Петрова О.В., Скорокиржа Е.В., Сырова Е.Ю. - от комитета по ценовой и тарифной политике области: Болотова Е.Л., Смирнова Р.Н., Шаталина М.Н., главные специалисты-эксперты отдела по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной сферы, Дроботун Т.В., главный специалист ГОКУ «Региональный центр нормативов ЖКХ»; - от ООО «Энергетик» (по вопросу № 1): Зимина Е.В., главный бухгалтер; - от ОАО «Акрон» (по вопросу № 2): Григорьев А.А., главный энергетик, Кошелев С.Б., начальник цеха БОС, Стригалева Т.И., руководитель планово-экономического управления, Толмачев В.В., заместитель руководителя департамента энергоресурсов, Храброва О.В., главный экономист по производственному планированию; - от ООО «ТК Новгородская» (по вопросу № 3): Позднякова Л.П., заместитель генерального директора по экономике и финансам, Назарова И.В., начальник плановоэкономического отдела; - от МУП «Новгородский водоканал»: Золотарев С.В., директор, Антипов Д.С., заместитель директора по производству-главный инженер, Гражданкина Е.Н., начальник планово-экономического отдела, Дьяконова Е.А., первый заместитель директора-главный бухгалтер, Степанова С.В., заместитель начальника планово-экономического отдела. 1. Общество с ограниченной ответственностью " Энергетик " (далее Регулируемая организация) письмом от 29.04.2013 № КЦ-1037-В обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее-комитет) с заявлением об установлении на 2015 год тарифов на тепловую энергию: в размере 1500,27 руб. за 1 Гкал без НДС на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 руб. за 1 Гкал руб. без НДС (рост к тарифу, установленному постановлением комитета от 29 ноября 2013 года № 61 с 01.07.2014 в размере 807,51 руб./Гкал без НДС, составляет 185,78%). В соответствии с п. 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», комитетом по ценовой и тарифной политике области (далее комитет) открыто дело об установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год для общества с ограниченной ответственностью " Энергетик " (далее Регулируемая организация), о чем Регулируемая организация уведомлена письмом от 13.05.2014 № 485. Расчетные материалы представлены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э (далееМетодические указания). Экспертиза тарифов проведена в период с 10.10.2014 по 10.11.2014. Комитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат) и рассчитаны тарифы на тепловую энергию: в соответствии с пунктом 5 (подпункты в) и г)) постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 № 1075, методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее - Методические указания), утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, с учетом: максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию с календарной разбивкой: - с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 100 процентов, - с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 108,5 процентов, установленной приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» ГОКУ «Региональный центр нормативов ЖКХ» (далее Учреждение) выполнило экспертную оценку представленных материалов, достоверность представленных Регулируемой организацией данных подтверждена подписями руководителя и иных должностных лиц Регулируемой организации. Проанализированы расчетные материалы на 2015 год, с учетом плановых расходов 2014 года. В соответствии с представленными документами на праве пользования Регулируемой организации принадлежит здание котельной в соответствии с приложенным договором аренды от 01.01.2014г. В качестве топлива для производства тепловой энергии на котельных Регулируемой организации используется топливо – природный газ. В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 № 1075, при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, или при отсутствии информации (договоров, расчетов) об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный полезный отпуск тепловой энергии определяется, исходя из среднегодового фактического потребления тепловой энергии за 3 предыдущих периода регулирования 2012-2014 гг., предшествующих расчетному. Учитывая отсутствие вышеуказанных схем теплоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обоснования планируемых объемов полезного отпуска тепловой энергии на 2015 год (в том числе на собственные и производственные нужды), при расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год объем полезного отпуска тепловой энергии (объем реализации тепловой энергии) для Регулируемой организации принят в размере, учтенном при установлении тарифов на 2014 год: 38,0 тыс. Гкал. В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов Регулируемой организации на производство и реализацию тепловой энергии на 2015 год. Расчет необходимой валовой выручки на 2015 год произведен на основании расчетных данных с учетом ожидаемых показатели текущего периода регулирования, исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для установления действующих цен (тарифов), в том числе для данной Регулируемой организации, а так же показателей Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Прогноз) с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем полезного отпуска тепловой энергии по периодам 2015 года: с 01.01.2015 по 30.06.2015 и с 01.07.2015 по 31.12.2015. С учетом полезного отпуска тепловой энергии в размере 38,0 тыс. Гкал, плановая необходимая валовая выручка Регулируемой организации на производство тепловой энергии на 2015 год с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем реализации тепловой энергии в каждом из периодов 2015 года, составит - с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 30685,31 тыс. руб., - с 01.07.2015 по 01.07.2015 – 33028,39 тыс. руб.; что обеспечит Регулируемой организации покрытие следующих затрат: расходы на сырье и материалы Заявлено (тыс. руб.): 134,80 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0,00 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 0,00 тыс. руб. Отсутствует подтверждение проведения закупочных процедур. Отсутствует экономическое обоснование и подтверждение величины расходов по статье сырье и материалы, отсутствует расчет необходимого количества химреагентов (соль). Данные расходы исключены в полном объеме. расходы на топливо Заявлено (тыс. руб.): 6158,00 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 24947,38 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 26818,43 тыс. руб. Отсутствует расчет планируемой цены на топливо "газ". Отсутствует подтверждение проведения закупочных процедур. В качестве планируемой цены принята цена на топливо "газ" учтенная в прошлом периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации – 1,075. Норматив удельного расхода топлива, утвержденный в установленном порядке 152,94 кг. у.т./Гкал. В качестве переводного коэффициента использована усредненная характеристика 1,15(газ природный) для перевода в натуральное топливо (удельный расход натурального топлива 132,99 м3 на 1 Гкал.). расходы на электроэнергию Заявлено (тыс. руб.): 1449,90 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 1282,29 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1396,42 тыс. руб. Отсутствует обоснование изменения планируемой цены на электроэнергию. В качестве планируемой цены принята цена, на электроэнергию обоснованная и учтенная в прошлом периоде регулирования с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом – 1,089. Отсутствует обоснование заявленного расчёта объема электроэнергии, отсутствует подтверждение фактического расхода, вследствие чего учтен объем электроэнергии, обоснованный и принятый в прошлый период регулирования. расходы на холодную воду Заявлено (тыс. руб.): 14,80 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3,48 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3,69 тыс. руб. В качестве планируемой цены принята цена, установленная постановлением комитета от 6 декабря 2013 года № 66/3 - 24,64 руб. за м3, с применением индексадефлятора в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации - 1,060. Объем холодной воды принят в соответствии с представленным расчетом. Водоотведение Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2,63 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2,79 тыс. руб. Расходы на водоотведение учтены в соответствии с принятым объемом расходов на приобретение холодной воды (используемой на санитарно-хозяйственные нужды). В качестве планируемой цены принята цена, установленная постановлением комитета от 6 декабря 2013 года № 66/3 - 18,64 руб. за м3, с применением индекса-дефлятора в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 1,060. оплата труда Заявлено (тыс. руб.): 4962,40 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 2783,49 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2936,58 тыс. руб. Отсутствует обоснование суммы затрат на оплату труда (расчет необходимой штатной численности, тарифные отраслевые решения по оплате труда и др.). Включена величина расходов на оплату труда (включая расходы на оплату труда административноуправленческого персонала, обоснованного и принятого в прошлом периоде регулирования (2014г.)), с применением индекса-дефлятора в соответствии с Прогнозом – 1,055. отчисления на социальные нужды Заявлено (тыс. руб.): 1498,60 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 840,61 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 886,85 тыс. руб. Учтены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%). ремонт основных средств Заявлено (тыс. руб.): 300,00 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 300,00 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 300,00 тыс. руб. Учтены в полном объеме согласно договора оказания услуг по ремонту от 01.04.2014г.и приложенной к договору калькуляции ремонтных работ. расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями Заявлено (тыс. руб.): 59,00 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 40,00 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 40,00 тыс. руб. Учтены расходы на экспертизу промышленной безопасности парового котла, согласно договора №ПБ-0005/14 от 17.04.2014г. расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг Заявлено (тыс. руб.): 577,80 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 128,03 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 285,23 тыс. руб. Учтены расходы на подготовку и сдачу отчетности, обслуживание опасного производственного объекта, обучение должностных лиц, на информационные услуги в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, анализ сточных вод, периодический медосмотр в экономически обоснованном объеме, согласно приложенных договоров и расчетных документов. плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов Заявлено (тыс. руб.): 27,90 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 27,90 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 27,90 тыс. руб. Учтены в полном объеме, на основании представленных расчетов, договора водопользования. арендная плата Заявлено (тыс. руб.): 288,00 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 288,00 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015– 288,00 тыс. руб. Приняты в соответствии с договором аренды от 01.01.2014г. расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль Заявлено (тыс. руб.): 42,50 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 42,50 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 42,50 тыс. руб. Учтено в соответствии с фактически понесенными расходами на обязательное страхование за 2014 г. другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции Заявлено (тыс. руб.): 40,10 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0,00 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 0,00 тыс. руб. Отсутствует подтверждение и экономическое обоснование данных видов расходов. Не были учтены в прошлом периоде регулирования. Исключены из необходимой валовой выручки в полном объеме. Внереализационные расходы Заявлено (тыс. руб.): 368,30 Принято (тыс. руб.): с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0,00 тыс. руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 0,00 тыс. руб. Отсутствует подтверждение и экономическое обоснование данных видов расходов. Не были учтены в прошлом периоде регулирования. Исключены из необходимой валовой выручки в полном объеме. Прибыль на 2015 год Регулируемая организация не планирует. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (которая обеспечивает покрытие расходов) и величины необходимой прибыли на 2015 год по отношению к предыдущему периоду регулирования (в соответствии с пп. в) пункта 29 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) представлен в таблице. 01.07.2014-31.12.2014 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 Индекс роста Необходимая валовая выручка, учтенная в тарифе, тыс.руб. Всего в т.ч. прибыль 30685,35 30685,31 33028,39 - Тариф, руб./Гкал (без НДС) 807,51 807,51 869,17 1,074 С учетом реализации тепловой энергии в объеме 38,0 тыс. Гкал и необходимой валовой выручки на 2015 год с календарной разбивкой (Приложение № 1 к настоящему протоколу), тарифы на тепловую энергию на 2015 год составят: 1. Для всех групп потребителей, кроме населения в размере (без НДС): - с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 807,51 руб. за 1 Гкал; - с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 869,17 руб. за 1 Гкал. 2. Для населения в размере (с НДС): - с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 952,86 руб. за 1 Гкал; - с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1025,62 руб. за 1 Гкал. Тарифы для населения на тепловую энергию на 2015 год рассчитаны с ростом 7,64 % с 01.07.2015 в соответствии с Прогнозом. На основании вышеизложенного комитет предлагает установить обществу с ограниченной ответственностью «Энергетик» (г.Боровичи) тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2015 год в представленных комитетом размерах. 2. ОАО «Акрон» письмом от 29.04.2014 № 291/03-63 обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее – комитет) с заявлением об установлении на 2015-2017 годы тарифов по видам услуг в следующих размерах (без НДС): Питьевая вода Тарифы 01.01.201531.12.2015, руб./м3 Рост к тарифам, действующим на 31.12.2014, % Тарифы 01.01.201631.12.2016, руб./м3 Рост к тарифам, предлагаемым на 31.12.2015, % Тарифы 01.01.201731.12.2017, руб./м3 Рост к тарифам, предлагаемым на 31.12.2016, % 23,87 Водоотведение (полный цикл) 25,97 Водоотведение (очистка) 9,95 4,6 125 74,3 24,93 18,59 10,95 4,4 -28,4 10 26,09 19,47 11,55 4,7 4,7 5,5 В соответствии с п.13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015-2017 годы, о чем ОАО «Акрон» уведомлено письмом от 14.05.2014 № 513. Предлагаемый ОАО «Акрон» метод регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы - метод индексации. В ходе анализа представленных материалов было выявлено, что ОАО «Акрон» находится в централизованной системе водоснабжения Великого Новгорода. На территории Великого Новгорода статус гарантирующего поставщика присвоен МУП «Новгородский водоканал», в связи с чем установление тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОАО «Акрон» невозможно, о чем предприятие было уведомлено письмом комитета от 20.06.2014 № 708. ОАО «Акрон» письмом от 11.07.2014 № 291/03-85/821 обратилось в комитет с заявлением об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды на 2015-2017 годы методом индексации в следующих размерах (без НДС): 2015 год – 4,32 руб./м3 2016 год – 4,51 руб./м3 (рост к тарифу, предлагаемому на 31.12.2015 – 4,4%) 2017 год – 4,78 руб./м3 (рост к тарифу, предлагаемому на 31.12.2016 – 6%). В соответствии с п.13 Правил открыто дело об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды на 2015-2017 годы, о чем ОАО «Акрон» уведомлено письмом от 30.07.2014 № 870/1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 № 1011 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части применения методов регулирования тарифов» (далее – постановление № 1011) ОАО «Акрон» письмом от 16.10.2014 № 291/03-111 обратилось в комитет с заявлением об установлении тарифов на 2015 год методом экономически обоснованных расходов в следующих размерах без НДС: Тарифы 01.01.201531.12.2015, руб./м3 Рост к тарифам, Транспортировка воды 4,32 Водоотведение (пропуск) 25,97 Водоотведение (очистка) 9,95 125 74,3 действующим на 31.12.2014, % В соответствии с постановлением № 1011 для МУП «Чудовский водоканал» в качестве метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения комитетом был выбран метод экономически обоснованных расходов, о чем предприятие извещено письмом от 31.10.2014 № 1197. Экспертиза тарифов проведена в период с 31.10.2014 по 26.11.2014. На основании п.п. «в» п.2. постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при регулировании тарифов комитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом предложения ОАО «Акрон» и рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения: в соответствии с разделом VI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – Основы), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406, с учетом предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с календарной разбивкой: - с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 100 процентов, - с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 106,1 процентов, установленных приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год». Достоверность представленных ОАО «Акрон» данных подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц организации. Согласно отчета о прибылях и убытках за 2013 год ОАО «Акрон» от всех видов деятельности получена прибыль в размере 2903,9 тыс. руб. Выручка от регулируемых видов деятельности составляет 0,45% в общем объеме выручки предприятия. В результате анализа представленных данных выявлено следующее. Согласно отчета о прибылях и убытках за 2013 год по подразделению «Биологические очистные сооружения» получен убыток в размере 40967 тыс. руб. Данные бухгалтерского отчета расходятся с представленной фактической калькуляцией, так как в бухгалтерском отчете о прибылях и убытках выручка и себестоимость учтены только на объем сточных вод, полученных со стороны без внутрихозяйственного потребления ОАО «Акрон». В фактической калькуляции учтены все объемы сточных вод и все расходы. В соответствии с представленными фактическими калькуляциями результаты хозяйственной деятельности по видам услуг таковы: - питьевое водоснабжение – прибыль 381,14 тыс. руб. (при этом при плановой прибыли в размере 510,917 тыс. руб. с налогом фактически произведено расходов из прибыли в размере 376,5 тыс. руб. с налогом) - пропуск стоков – прибыль 581,394 тыс. руб. (при этом при плановой прибыли в размере 879,856 тыс. руб. с налогом фактически произведено расходов из прибыли в размере 2396,6 тыс. руб. с налогом) очистка стоков – убыток 57444,236 тыс. руб. (при этом при плановой прибыли в размере 7951,42 тыс. руб. с налогом фактически произведено расходов из прибыли в размере 27201,86 тыс. руб. с налогом). Данные результаты сформировались по следующим причинам: 1) Питьевое водоснабжение. - уменьшение расходов на электроэнергию на 82,98 тыс. руб. (5,4 % к плану), - отсутствие выплат по фонду оплаты труда с отчислениями (в расчете тарифа учтены расходы на ФОТ с отчислениями в размере 396,952 тыс. руб.), - увеличение общепроизводственных расходов на 96,74 тыс. руб. (14,9 % к плану), - увеличение общехозяйственных расходов на 522,05 тыс. руб. (36% к плану), - уменьшение расходов из прибыли на развитие и социальные цели на 107,53 тыс. руб. (произведено затрат из прибыли на сумму 301,2 тыс. руб. при плане в 408,73 тыс. руб.), что связано с уменьшением фактических затрат на социальные цели по сравнению с планом и изменением состава затрат на развитие производства – вместо реконструкции насосной станции приобретено оборудование. 2) Пропуск стоков. - увеличение расходов на оплату труда с отчислениями на 118,96 тыс. руб. (3,49 % к плану), что связано с увеличением численности с 7,7 чел. до 8 чел. - увеличение общехозяйственных расходов на 263,05 тыс. руб. (112,4 % к плану), - увеличение расходов из прибыли на развитие и социальные цели на 988,214 тыс. руб. (произведено затрат из прибыли на сумму 1917,3 тыс. руб. при плане в 929,086 тыс. руб.), что связано с увеличением фактических затрат на строительство КНС № 5 по сравнению с планом. 3) Очистка стоков. - уменьшение реализации на 1862,19 тыс. м3 (6% к плану), из-за чего недополученные доходы составили 9720,63 тыс. руб. увеличение общепроизводственных расходов на 29641,78 тыс. руб. (57,5 % к плану), - увеличение прочих расходов на 28726,71 тыс. руб. (в 10 раз) что, в основном, связано с увеличением затрат по участку условно-чистых стоков, так как в 2013 году были произведены работы по очистке канала условно-чистых вод подрядной организацией на сумму 20169,49 тыс. руб. - увеличение транспортных расходов на 2488,01 тыс. руб. (45,5 % к плану). Данные расходы не могут быть включены в расчет тарифов на 2015 год в связи с отсутствием экономического обоснования расходов. В соответствии с пунктом 5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э, расчетные объемы отпуска воды, принятых сточных вод при расчете тарифов определены исходя из фактических значений за 2013г. с темпом снижения 5 процентов. Потери воды и потребление воды регулируемой организацией на собственные нужды в соответствии с п. 27 Основ учтены в объеме, определенном в соответствии с целевыми показателями деятельности регулируемой организации на очередной период регулирования, определенными регулируемой организацией в представленном на утверждение комитетом проекте производственной программы ввиду отсутствия утвержденных правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и расчета этих показателей. Расчет необходимой валовой выручки на 2015 год произведен в соответствии с пунктом 24 Основ и пунктом 11 Методических указаний исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения регулируемой организации, предусмотренных производственной программой на основании расчетных данных с учетом плановых расходов на 2014 год и фактических затрат за 2013 год и показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2014 (далее – Прогноз) с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем отпуска воды и принятых сточных вод по периодам 2015 года: с 01.01.2015 по 30.06.2015 и с 01.07.2015 по 31.12.2015. С учетом объема реализации по услугам: транспортировка воды – 1450 тыс. м3 водоотведение (полный цикл) – 1407 тыс. м3 водоотведение (очистка) – 27240,82 тыс. м3 плановая необходимая валовая выручка ОАО «Акрон» на 2015 год с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем реализации услуг в каждом из периодов 2015 года, составит: транспортировка воды - с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 5263,5 тыс.руб., - с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 5466,5 тыс.руб.; водоотведение (полный цикл) - с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 16222,71 тыс.руб., - с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 117193,54 тыс.руб.; водоотведение (очистка) - с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 155545,08 тыс.руб., - с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 164806,96 тыс.руб.; В состав необходимой валовой выручки включены следующие статьи затрат: I. Производственные расходы. 1.) Затраты на сырье и материалы рассчитаны в соответствии с пунктом 19 Методических указаний и включают расходы на химреагенты, принятые исходя из представленной расчетной потребности в них и расчетных цен, подтвержденных счетамифактурами с индексом роста 1,102 согласно Прогноза тыс. руб. Вид деятельности 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 Водоотведение (полный цикл) 332,50 366,41 Водоотведение (очистка) 6437,50 7094,12 2) Затраты на энергетические ресурсы и холодную воду рассчитаны в соответствии с пунктом 20 Методических указаний: - расходы на электрическую энергию приняты исходя из планового годового количества электрической энергии и средней стоимости за 2 полугодие 2013 года с индексом роста 1,072 с 01.07.2014 и 1,089 с 01.07.2015 согласно Прогноза - расходы на топливо (газ) для котельной приняты исходя из фактического потребления и фактической стоимости за 2013 год газа с индексом роста 1,075 с 01.07.2015 согласно Прогноза - расходы на речную воду приняты исходя из фактического потребления и фактической стоимости за 2013 год с учетом планируемой стоимости на 2015 год по предложению предприятия тыс. руб. Вид деятельности 01.01.2015-30.06.2015 Общая сумма расходов на энергетические ресурсы Транспортир 1751,7 01.07.2015-31.12.2015 Расходы Расходы Расхона на топли- ды на электриче во речскую ную энергию воду 1751,7 - - Общая сумма расходов на энергетические ресурсы 1907,6 Расходы Расходы Расхона на ды на электрич топли-во речную ескую воду энергию 1907,6 - - овка воды Водоотведен 4621,25 ие (полный цикл) Водоотведен 55465,54 ие (очистка) 4476,17 129,55 15,53 5029,34 4874,55 139,26 52656,67 2508,11 300,76 60340,09 57343,11 2696,22 15,53 300,76 3) Расходы на оплату труда основных производственных работников рассчитаны в соответствии с пунктом 17 Методических указаний и приняты в соответствии с п. 52 Основ: - по транспортировке воды и очистке сточных вод исходя из фактической численности 2013 года и средней заработной платы за 2013 год с индексом роста 1,048 с 01.07.2014 и 1,055 с 01.07.2015 согласно Прогноза - по водоотведению в связи с выделением с 2015года отдельного вида деятельности (канализация) в цехе водоснабжения и канализации численность основных производственных рабочих по этому виду деятельности принята аналогично другой регулируемой организации, работающей в этой же централизованной системе водоснабжения - МУП «Новгородский водоканал», средняя заработная плата – по факту 2013 года с индексом роста 1,048 с 01.07.2014 и 1,055 с 01.07.2015 согласно Прогноза и составят: тыс.руб. Вид деятельности Принятая численность (чел.) (полный 11,503 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 Водоотведение цикл) Водоотведение (очистка) 3746,59 3952,65 11495,51 12127,77 50,4 4) Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (0,7%): тыс. руб. Вид деятельности Водоотведение (полный цикл) Водоотведение (очистка) 01.01.2015-30.06.2015 1150,2 3529,12 01.07.2015-31.12.2015 1213,47 3723,22 5) Общехозяйственные расходы включают в себя расходы на охрану труда, эксплуатацию машин и оборудования, транспортные расходы, расходы на доставку рабочих и прочие расходы с индексом роста 1,055 с 01.07.2015 и составляют: тыс. руб. Вид деятельности Транспортировка воды Водоотведение (полный цикл) Водоотведение (очистка) 01.01.2015-30.06.2015 752,39 3317,32 49020,66 01.07.2015-31.12.2015 789,59 3497,79 51057,81 II. Ремонтные расходы Затраты на капитальный и текущий ремонт учтены в соответствии с пунктами 23, 24 Методических указаний исходя из экономически обоснованного объема работ по капитальному ремонту, учтенному в плане планово-предупредительных работ ОАО «Акрон» на 2015 год, экономически обоснованного объема работ по текущему ремонту исходя из факта 2013 года с индексом роста 1,048 с 01.07.2014 и 1,055 с 1.07.2015. Расходы на оплату труда ремонтного персонала учтены в соответствии с пунктом 17 Методических указаний с индексом роста 1,055 с 01.07.2015 согласно Прогноза, отчисления от заработной платы – 30,7%. Ремонтные расходы составляют: тыс. руб. Вид деятельности 01.01.2015-30.06.2015 Общая сумма ремонтных расходов Транспортир 2307,09 овка воды Водоотведен 1898,48 ие (полный цикл) Водоотведен 24705,62 ие (очистка) 01.07.2015-31.12.2015 Расходы на текущий ремонт Расходы на капитальный ремонт Общая сумма ремонтных расходов Расходы на текущий ремонт Расходы на капитальный ремонт 2127,12 Расходы на оплату труда ремонт ных рабочих с отчислениями - 2316,99 189,87 2127,12 Расходы на оплату труда ремонт ных рабочих с отчислениями - 179,97 526,47 885,37 486,64 1977,5 553,43 908,67 513,4 6345,54 8938,33 9421,75 25572,83 6694,54 8938,33 9939,96 III. Амортизация рассчитана в соответствии с пунктом 28 Методических указаний согласно представленным бухгалтерским документам на 01.01.2014 и составляет: транспортировка воды – 389,4 тыс. руб. водоотведение (полный цикл) – 709,62 тыс. руб. водоотведение (очистка) – 3716,09 тыс. руб. IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов рассчитаны в соответствии с пунктом 30 Методических указаний включают налог на имущество, на прибыль и плату за негативное воздействие (плата за сбросы) в пределах лимитов и составляют: транспортировка воды – 54,99 тыс. руб. водоотведение (полный цикл) – 191,83 тыс. руб. водоотведение (очистка) – 1175,03 тыс. руб. Прибыль учтена в соответствии с п.п. «в» пункта 46 Основ ценообразования и пунктом 31 Методических указаний на выплату материальной помощи работникам в размере 7,93 тыс. руб. по транспортировке воды и 254,93 тыс. руб. по водоотведению (полный цикл). Не приняты в расчет тарифа расходы на капитальные вложения в сумме 56767,1 тыс. руб., запланированные из прибыли в связи с отсутствием принятой инвестиционной программы в соответствии с пунктом 31 Методических указаний Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям, прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования: тыс. руб. Необходимая валовая выручка План 01.07.2014 31.12.2014 211773,76 с План с 01.07.2015 Динамика по по 31.12.2015 187467 -24306,76 Затраты на электроэнергию Затраты на оплату труда основных производственных рабочих Затраты на ремонт Прибыль 65411,48 15560,04 64125,26 16080,42 -1286,22 520,38 30515,35 1985,87 29867,32 262,86 -648,03 -1723,01 Организации, оказывающие регулируемые виды услуг в сфере водоснабжения и водоотведения в сопоставимых условиях отсутствуют. На утверждение заседанием Правления комитета выносится проект производственной программы ОАО «Акрон» в сфере водоснабжения и водоотведения. Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для ОАО «Акрон» на 2015 год составят: Потребители, кроме населения, <*> руб./ м3 Население <**> руб./ м3 Потребители, кроме населения, <*> руб./ м3 Население <**> руб./ м3 Потребители, кроме населения, <*> руб./ м3 Население <**> руб./ м3 Тарифы на транспортировку воды с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 3,63 3,77 - - Тарифы на водоотведение (полный цикл) с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 11,53 12,22 - - Тарифы на водоотведение (очистка) с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 5,71 6,05 - - На основании вышеизложенного комитет предлагает: 1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения открытого акционерного общества «Акрон» (Великий Новгород) на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Установить открытому акционерному обществу «Акрон» (Великий Новгород) тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год в представленных комитетом размерах. 3. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (далее - ООО «ТК Новгородская») письмом от 30.04.2014 № 918 обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее - комитет) с предложением об установлении на 2015 год тарифов на тепловую энергию: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в размере 2952,93 руб./Гкал (без НДС), на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3032,72 руб./Гкал (без НДС). На 2014 год тарифы на тепловую энергию ООО «ТК Новгородская» установлены постановлением комитета от 05.12.2013 № 65/5 «О тарифах на тепловую энергию (мощность) общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» на 2014 год» и составляют: с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2523,40 руб./Гкал (без НДС), с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2629,38 руб./Гкал (без НДС). Рост тарифов на тепловую энергию, предлагаемых ООО «ТК Новгородская» к установлению на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 и на период с 01.07.2015 по 31.12.2015, к тарифу, установленному постановлением комитета на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 составляет 12,3% и 15,3% соответственно. На основании п.12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», открыто дело об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «ТК Новгородская» на 2015 – 2017 годы, о чем вышеуказанная организация уведомлена письмом от 15.05.2014 № 537. Предлагаемый ООО «ТК Новгородская» метод регулирования тарифов в сфере теплоснабжения – метод экономически обоснованных расходов. На основании представленных ООО «ТК Новгородская» договоров аренды имущества (используемого для осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения) со сроком их действия - на неопределенный срок, комитетом на основании пункта 26 Правил принято решение о выборе метода регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «ТК Новгородская» потребителям на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы - метод индексации установленных тарифов, о чем сообщено ООО «ТК Новгородская» письмом от 15.05.2014 № 537. 02.07.2014 № 1291 ООО «ТК Новгородская» представила расчетные материалы для установления тарифов долгосрочный период на 2015-2017 годы с учетом метода индексации установленных тарифов. Предлагаемые ООО «ТК Новгородская» тарифы на тепловую энергию на 2015-2017 годы с календарной разбивкой по периодам: с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2961,91 руб. за 1 Гкал без НДС, с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3049,16 руб. за 1 Гкал без НДС, с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 3083,78 руб. за 1 Гкал без НДС, с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3175,41 руб. за 1 Гкал без НДС, с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 3223,74 руб. за 1 Гкал без НДС, с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 3319,76 руб. за 1 Гкал без НДС. Рост тарифов на тепловую энергию, предлагаемых ООО «ТК Новгородская» к установлению на 2015-2017 годы по периодам к тарифу, установленному с 01.07.2014 по 31.12.2014 составляет от 12,6 % (на период с 01.01.2015 по 30.06.2015) до 26,3% 6 (на период с 01.07.2017 по 31.12.2017). 29.09.2014 (вх.№ КЦ-2275-В) ООО «ТК Новгородская» представило комитету новый расчет финансовой потребности на реализацию производственной программы на 2015-2017 годы в связи с внесением изменений в Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2017 годы на территории Новгородской области (далее – Программа), и соответственно новое заявление с предложением об у становлении на 2015-2017 годы тарифов на тепловую энергию с применением метода индексации. При этом, рост предлагаемых ООО «ТК Новгородское» к установлению тарифов на 2015-2017гг. (в размере 2932,17 руб./Гкал - 3285,16 руб./Гкал соответственно) к тарифу, установленному с 01.07.2014 по 31.12.2014, составляет 11,5 % 24,9%. С учетом изменений от 02.10.2014, которые внесены в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с учетом заявления ООО «ТК Новгородская» от 29.10.2014 № 2412, комитетом принято решение о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения на 2015 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат), о чем сообщено ООО «ТК Новгородская» письмом от 30.10.2014 № 1189. Экспертиза тарифов проведена в период с 27.10.2014 по 26.11.2014. При регулировании тарифов комитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат) с учетом предложения ООО «ТК Новгородская» и рассчитаны тарифы на тепловую энергию в соответствии с: в соответствии с пунктами 32 и 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (далее – Основы), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, с учетом максимальной величины роста тарифов на тепловую энергию, с календарной разбивкой: - с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 100 процентов, - с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 108,5 процентов, установленной приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2015 год», максимального уровня тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, установленного приказом Федеральной службы по тарифам от 10 октября 2014 года № 226-э/2 «Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год". Достоверность представленных ООО «ТК Новгородская» данных подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц организации. В соответствии с представленными документами ООО «ТК Новгородская» зарегистрирована в Федеральной налоговой службе и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 19.03.2013 № 001262150 (серия 53). Единственным учредителем данной организации в соответствии с Уставом ООО «ТК Новгородская» (от 20.02.2013) является открытое акционерное общество «НордЭнерго». Основным видом экономической деятельности ООО «ТК Новгородская» в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.03.2014 № 2168 является организация на территории Новгородской области процесса производства, передачи и потребления тепловой энергии в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения. В соответствии с формой № 2 «Отчет о финансовых результатах» общая сумма доходов ООО «ТК Новгородская» (с учетом прочих доходов) за 2013 год составила 1426852,29 тыс.руб., в том числе: выручка от регулируемых видов деятельности – 94,09% (1342503,93 тыс.руб.). Кроме регулируемых видов деятельности ООО «ТК Новгородская» оказывает услуги по техническому обслуживанию котельных, сдает в аренду имущество и прочие. В целом по всем видам деятельности чистая прибыль ООО «ТК Новгородская» за 2013 год составила 60310,0 тыс.руб., что составляет 4,88% к фактической себестоимости. По информации ООО «ТК Новгородская» от 29.10.2014 (вх.№ КЦ—2543-В), данная прибыль сложилась в результате поступления от населения платежей за отопление (из расчета 1/12 годового объема ежемесячно) за период с 01.01.2013 по 01.06.2013 в связи с прекращением с 01.06.2013 деятельности ООО «МП ЖКХ НЖКС», ранее оказывающее услуги в сфере теплоснабжения. В результате анализа фактических расходов ООО «ТК Новгородская» в сфере теплоснабжения за 2013 год установлено следующее. Расходы за 2013 год составили 1241537,44 тыс.руб., выручка – 1158210,32 тыс.руб., исходя из фактического объема тепловой энергии (458,988 тыс.Гкал), отпущенного потребителям (без объема на внутрихозяйственные нужды), и установленного на 2013 год тарифа на тепловую энергию в размере 2523,40 руб./Гкал. Соответственно, в результате предоставления услуги в сфере теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» за 2013 год получен убыток в сумме 83327,12 тыс.руб.. Данный убыток сложился в основном за счет превышения плановых затрат по следующим статьям: 1) топливо «газ природный» - на 24311,24 тыс.руб. за счет превышения расхода газа природного на 3244,40 тыс.м3 (что составляет 13892,07 тыс.руб. = 3244,40 тыс.м3*4281,86 руб./1000м3), соответственно за счет необоснованного превышения удельной нормы расхода топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии по факту 2013 года (159,33 ед.н.т./Гкал) над учтенной комитетом в тарифе по расчету ООО «ТК Новгородская» (146,64 ед.н.т./Гкал), и превышения фактической цены на газ природный над учтенной в тарифе на 140,966 руб./1000м3 (что составляет 10419,17 тыс.руб. =140,97 руб./1000м3*73912,58 тыс.м3); при плановой цене на газ природный – 4281,86 руб./1000м3, фактическая составила 4422,8287 руб./1000м3; «мазут» - на 3814,14 тыс.руб. за счет превышения расхода топлива на 166,584 тонн (что составляет 2371,71 тыс.руб. = 166,584*14237,29 руб./т), соответственно за счет необоснованного превышения удельной нормы расхода топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии по факту 2013 года (178,36 ед.н.т./Гкал) над учтенной комитетом в тарифе по расчету ООО «ТК Новгородская» (145,0 ед.н.т./Гкал), и превышения фактической цены на мазут над учтенной в тарифе на 687,85545 руб./т (что составляет 1442,43 тыс.руб. = 687,85545 руб./т*2097 т); при плановой цене на мазут – 14237,29 руб./т, фактическая – 14925,1455 руб./1000м3; «дрова» - на 1627,25 тыс.руб. за счет необоснованного превышения расхода топлива на 4262,57м3 (что составляет 3973,56 тыс.руб. = 4262,57*932,20 руб./м3) на производство 1 Гкал тепловой энергии по факту 2013 года над учтенным комитетом в тарифе по расчету ООО «ТК Новгородская»; фактическая цена дров – 641,17 руб./3 при плановой – 932,20 руб./м3; 2) вода для технологических целей на 8827,09 тыс.руб. за счет необоснованного превышения расхода воды на 245,117 м3 (что составляет 8719,22 тыс.руб. = 245117,45м3*35,5716 руб./м3), соответственно за счет превышения расхода воды на производство 1 Гкал тепловой энергии по факту 2013 года над учтенной комитетом в тарифе по расчету ООО «ТК Новгородская» (фактический расход воды 1,02 м3/Гкал при плановом – 0,58 м3/Гкал), и превышения фактической цены на воду над учтенной в тарифе на 0,1807 руб./3 (что составляет 107,87 тыс.руб. = 0,1807 руб./м3*596926,55м3); ввиду отсутствия на момент установления тарифа на тепловую энергию ООО «ТК Новгородская» утвержденных тарифов на холодную воду для поставщиков воды ООО «ТК Новгородская», комитетом применены тарифы на холодную воду, установленные на 2013 год для ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис»; при плановой средневзвешенной цене на воду – 35,57157 руб./м3, фактическая составила 35,7523 руб./м3; 3) «амортизационные отчисления» - на 496,82 тыс.руб.; в предлагаемом ООО «ТК Новгородская» расчете данные затраты отсутствовали; 4) по статье «резервный фонд» – на 51165,08 тыс.руб.; в предлагаемом ООО «ТК Новгородская» расчете данные затраты отсутствовали; 5) необоснованное превышение фактических расходов над плановыми на оплату труда с отчислениями по статьям «общепроизводственные расходы», «абонентский отдел», «общеэксплуатационные расходы» – на 11335,43 тыс.руб.; 6) изготовление паспортов безопасности – 462,66 тыс.руб. (ввиду необоснованности данные затраты были исключены из расчета); 7) затраты по формированию резерва по сомнительным долгам в сумме 50634,93 тыс.руб., которые в тарифе на тепловую энергию на 2013 год комитетом учтены не были и предложений о включении данных расходов в тариф 2013 года от ООО ТК Новгородская» не было; 8) расходы на уплату процентов по кредиту в сумме 2420,95 тыс.руб. (в тарифе на 2013 год не были учтены ввиду их необоснованности); 9) расходы на социальные выплаты сумме 464,89 тыс.руб., которые в тарифе на тепловую энергию на 2013 год комитетом учтены не были. Экономическое обоснование превышения затрат по данным статьям ООО «ТК Новгородская» не представлено (в том числе: по статье «топливо» отсутствуют бухгалтерские отчетные данные по видам топлива, по статье «вода на технологические цели» отсутствуют документы, подтверждающие фактический расход воды и т.д.). Учитывая отсутствие бухгалтерских отчетных данных за 2013 год по статье «вода на технологические цели», документальное и экономическое обоснование фактически понесенных затрат по статьям: «амортизационные отчисления», «резервный фонд», на оплату труда с отчислениями по статьям «общепроизводственные расходы», «абонентский отдел», «общеэксплуатационные расходы», на уплату процентов по кредиту и т.д., вышеуказанные затраты, не учтенные комитетом при установлении тарифов на тепловую энергию на 2013 год, не могут быть учтены в расчете тарифов на 2015 год в соответствии с пунктами 13 и 32 Основ. По статьям затрат: «материалы», услуги ОАО «РЖД», «услуги по покупке тепловой энергии со стороны», «электроэнергия на технологические цели», «водоотведение», «текущий ремонт», «расходы на оплату труда с отчислениями основных производственных и цеховых работников, водителей автотранспорта», «экологические платежи», «охрана труда» фактические расходы не превышают учтенные в тарифе на тепловую энергию 2013 год. В сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «ТК Новгородская» оказывает услуги населению, бюджетным организациям и прочим потребителям Новгородской области по теплоснабжению и горячему водоснабжению. В соответствии с договорами аренды имущества, заключенными ООО «ТК Новгородская» с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» от 17.05.2013 № 5 (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), с ООО «МП ЖКХ НЖКС» от 25.04.2013 № 01/3 (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), с ООО «Новкоммунсервис» (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), с ОАО «НордЭнерго» от 06.09.2013 № 1309/6/290 (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), ООО «ТК Новгородская» является арендатором котельных, оборудования котельных, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, расположенных на территории Новгородской области, для использования в целях обеспечения потребителей отоплением и горячей водой. Кроме того, в соответствии с договорами, заключенными ООО «ТК Новгородская» с Администрациями Егольского и Опеченского сельских поселений Боровичского района, в доверительном управлении ООО «ТК Новгородская» находится муниципальное имущество (блок-модульные котельные). Всего в аренде и на обслуживании ООО «ТК Новгородская» находятся: 350 котельных, в том числе: газовые котельные – 165 ед., котельные на твердом топливе – 180 ед., котельные на жидком топливе – 1 ед., электрокотельные – 4 ед.; тепловые и паровые сети в двухтрубном исчислении протяженностью 520,7 км, в том числе: надземной (наземной) прокладки – 226,85 км, подземной прокладки – 293,85 км. Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии (котельных) ООО «ТК Новгородская» в базовом периоде (2014 год) составляет 1058,08 Гкал/час, планируемая ООО «ТК Новгородская» на 2015 год – 910,35 Гкал/час. Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» на базовый период (2014 год) - 588,05 Гкал/час, планируемая на 2015 год – 591,83 Гкал/час, что составляет от установленной мощности в 2014 году - 55,6%, в 2015 году - 65%. В соответствии с пунктом 22 Основ при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, или при отсутствии информации (договоров, расчетов) об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется, исходя из среднегодового фактического потребления тепловой энергии за 3 периода регулирования (2011-2013гг.), предшествующих расчетному. Учитывая отсутствие вышеуказанных схем теплоснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, на территории которых оказываются услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению, а также отсутствие фактических данных об объемах полезного отпуска тепловой энергии за 3 периода регулирования (2011-2013гг.), при расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии (объем реализации тепловой энергии) принят в соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний, исходя из данных, представленных ООО «ТК Новгородская», в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных за январь-октябрь 2014 года с учетом фактического отключения потребителей, в размере 1106,5311 тыс.Гкал, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят в объеме 24,26401 тыс.Гкал (1,75% к выработке тепловой энергии), исходя из расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, учтенного при определении для ООО «ТК Новгородская» на 2015 год нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, при планируемом ООО «ТК Новгородская» объеме тепловой энергии на собственные нужды котельных – 24,26432 тыс.Гкал. Объем технологических потерь тепловой энергии (количество теплоты, теряемое при транспортировании теплоносителя от теплоисточника до потребителя) в соответствии с нормативами технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ТК Новгородская», утвержденными приказом комитета от 30.04.2014 № 23/1-к, составляет на 2015 год 260942,94 Гкал (или 19,12% к объему тепловой энергии, отпущенной в сеть). Плановый объем тепловой энергии, покупаемой со стороны, учтен в размере 2,9646 тыс.Гкал в соответствии с представленными договорами теплоснабжения, заключенными ООО «ТК Новгородская» с ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» (от 27.09.2013 № 87/2013-Т) и с ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» (от 25.09.2013 № 1/496), вместо планируемого ООО «ТК Новгородская» объема - 2,84764 тыс.Гкал. Соответственно, объем выработки тепловой энергии принят в размере 1388,77345 тыс.Гкал, в соответствии с расчетами ООО «ТК Новгородская». тыс.Гкал Наименование Принято Комитетом на 2015 год Отпуск тепловой энергии, поставляемой с 1388,77345 коллекторов источника тепловой энергии (выработка тепловой энергии) Получено со стороны тепловой энергии 2,96460 Расход на хозяйственные нужды котельных 24,26401 Потери 260,94294 Полезный отпуск тепловой энергии (реализация тепловой энергии): в том числе: население бюджетные потребители прочие потребители внутрихозяйственный оборот 1106,5311 783,85576 230,45165 86,67322 5,55047 В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов ООО «ТК Новгородская» на производство и реализацию тепловой энергии на 2015 год. Расчет необходимой валовой выручки на 2015 год произведен в соответствии с п.74 Основ на основании расчетных данных с учетом фактических за 2013-2014гг. и показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», разработанного Минэкономразвития России в сентябре 2014 года (далее – Прогноз), с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем полезного отпуска тепловой энергии по периодам: с 01.01.2015 по 30.06.2015 и с 01.07.2015 по 31.12.2015. С учетом полезного отпуска тепловой энергии в размере 1158,359 тыс.Гкал, плановая необходимая валовая выручка ООО «ТК Новгородская» на производство тепловой энергии на 2015 год с календарной разбивкой, учитывающей годовой объем реализации тепловой энергии в каждом из периодов 2015 года, составит на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2909490,75 тыс.руб., на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3113147,79 тыс.руб. Затраты на производство и реализацию тепловой энергии предусмотрены, исходя из необходимых экономически обоснованных затрат (рассчитанные на годовой объем полезного отпуска тепловой энергии) на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 и на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 с учетом индексов роста в соответствии с Прогнозом, в том числе: 1. Затраты на сырье и материалы - в сумме 11324,44 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 , на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в сумме 12479,53 тыс.руб., в том числе: 1.1. Химреагенты Потребность в химреагентах и химреактивах определена ООО «ТК Новгородская» индивидуально для каждой тепловой энергоустановки с учетом качества исходной воды, характера и плотности отложений (накипи). В химводоподготовке котельных ООО «ТК Новгородская» планирует использовать: соль таблетизированную (для умягчения воды на сульфоугольных и катионовых фильтрах), комплексоны - «Аква-М», «Комплексон ВП1С» (для удаления накипи и продуктов коррозии); реагент для очистки котлов от химических отложений - «Thermagent Active», для чистки теплообменников «AlfaPhos» и другие химреагенты. В соответствии с пунктом 28 Основ при определении плановой цены используются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов, прогнозные показатели; учитывая отсутствие вышеуказанных договоров на 2015 год для обоснования плановых цен на химреагенты (расчетные материалы на 2015 год представлены комитету 30.04.2014), а также отсутствие фактических годовых данных о расходе химреагентов, так как ООО «ТК Новгородская» осуществляет деятельность по теплоснабжению с июня 2013 года, затраты на химреагенты учтены: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 4589,61 тыс.руб. (с учетом индекса роста цен с 01.07.2014 - 104,5% в соответствии с Прогнозом), исходя из расчетной потребности ООО «ТК Новгородская» на 2015 год, фактических цен приобретения в 1 полугодии 2014 года (в соответствии с представленными ООО «ТК Новгородская» оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 10), а также другими подтверждающими цены коммерческими предложениями, вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» затрат – 4631,51 тыс.руб. за счет корректировки индекса роста цен с 104,8% до 104,5%, на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в сумме 5057,75 тыс.руб. с индексом роста 110,2% в соответствии с Прогнозом; 1.2. Материалы (материалы для технического обслуживания и текущего ремонта электрооборудования котельных, инструмент) на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 6734,83 тыс.руб., исходя из расчетной потребности ООО «ТК Новгородская» на 2015 год, фактических цен поставщика электроматериалов ООО «Промэлектро-Н», с которым ООО «ТК Новгородская» 28.03.2014 заключен договор поставки электроматериалов по итогам проведенного 04.02.2014 открытого запроса предложений (представлены протоколы заседания комиссии № 2 от 07.08.2013 и № 2 от 04.02.2014 на рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договоров поставки электроматериалов) и фактических цен приобретения инструмента в 2013-2014гг. (представлены счета-фактуры), вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 6754,17 тыс.руб., за счет корректировки индекса роста цен с 01.07.2014, на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в сумме 7421,78 тыс.руб. с индексом роста 110,2% в соответствии с Прогнозом; 1.3. Расходы, планируемые ООО «ТК Новгородская» на создание аварийного запаса материалов для ремонта сетей теплоснабжения и оборудования в сумме 8250,22 тыс.руб., необоснованны и в расчет не приняты, так как данные затраты не предусмотрены в перечне расходов в соответствии с п.24 Методических указаний; кроме того, затраты на материалы для ремонта сетей теплоснабжения и оборудования уже учтены в затратах по статье «Ремонт основных средств, выполняемый собственными силами» 2. Затраты на топливо В топливном балансе ООО «ТК Новгородская» на 2015 год используются следующие виды топлива: природный газ, каменный уголь, дрова, пеллеты, торф, мазут, древесные отходы (опилки), топливные брикеты, электроэнергия. Затраты на топливо на 2015 год рассчитаны в соответствии с пунктами 34,35 Основ, исходя из нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2015 год, утвержденных приказом комитета от 29.09.2014 № 64-к, и плановых цен на топливо в соответствии с заключенными договорами на соответствующий вид топлива с индексами роста с 01.07.2015 в соответствии с Прогнозом. ООО «ТК Новгородская» осуществляет закупки топлива в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг, утвержденным решением единственного учредителя ООО «ТК Новгородская» Васеневым Г.Б. от 26.08.2013. Затраты на топливо приняты в расчет в сумме 1103848,89 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, в сумме 1167743,67 тыс.руб. на период с 01.07.2015 по 31.12.2015, в том числе по видам топлива: 2.1. Газ природный Затраты на газ природный рассчитаны, исходя из утвержденного комитетом норматива удельного расхода топлива в размере 169,42 кг у.т. на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть, калорийного эквивалента топлива – 1,15, средневзвешенной цены на газ природный, фактически сложившейся за июль-сентябрь 2014 года (на основании представленных ООО «ТК Новгородская» счетов-фактур) в размере 4435,94 руб./1000 м3, включающей оптовую цену, плату за снабженческо-сбытовые услуги и тариф на услуги по транспортировке газа. Учитывая расход натурального топлива - 158191,41 тыс.м3 и средневзвешенную цену, сумма затрат на газ природный на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 составила 701727,60 тыс.руб., на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 с индексом роста 107,5% в соответствии с Прогнозом – 754357,89 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 700851,84 тыс.руб. и 785434,22 тыс.руб. соответственно, за счет корректировки расхода топлива и цены на природный газ. В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг ООО «Тепловая Компания Новгородская», утвержденным решением единственного участника ОАО «НордЭнерго» в лице генерального директора Васенева Г.Б., в 2014 году ООО «ТК Новгородская» по итогам проведенных конкурсов на право заключения договоров на поставку топлива для котельных на отопительный период 2014/2015 годов заключены договоры. 2.2. Уголь каменный В июне 2014 года по итогам проведенных конкурсов ООО «ТК Новгородская» заключены договора от 20.06.2014 №№ 510,511 с ООО «Торговая Компания СибирьЭнергоРесурс» г.Санкт-Петербург на поставку угля каменного Кузнецкого каменноугольного бассейна: 29949 тонн угля марки ДР по цене поставки 3970,0 руб./т (с НДС и с учетом доставки железнодорожным транспортом до станции назначения) и 21708 тонн угля марки ДПК по цене 4070 руб./т (с НДС и с учетом доставки железнодорожным транспортом до станции назначения). Средневзвешенная цена поставки угля – 3400,02 руб./т без НДС (с учетом доставки железнодорожным транспортом до станции назначения). Исходя из утвержденного комитетом норматива удельного расхода топлива в размере 305,89 кг.у.т. на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть, калорийного эквивалента топлива – 0,77 и средневзвешенной цены поставки каменного угля на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3400,02 руб./т без НДС, с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3508,82 руб./т без НДС с индексом роста – 103,2 % в соответствии с Прогнозом, затраты на поставку 84932,77 тонн угля каменного приняты в расчет: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 288773,12 тыс.руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 - в сумме 298013,80 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 285734,37 тыс.руб. и 294877,87 тыс.руб. соответственно, за счет корректировки цены топлива (планируемая ООО «ТК Новгородская» цена на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3364,25 руб./т без НДС). 2.3. Мазут топочный Затраты на мазут топочный рассчитаны с учетом утвержденного комитетом норматива удельного расхода топлива в размере 212,15 кг.у.т./ на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть, калорийного эквивалента топлива – 1,4 и средневзвешенной цены поставщика мазута марки М-100 ООО «Гарант Северо-Запад» г.Санкт-Петербург (в соответствии с договорами поставки от 15.08.2014 №№ 698,699) до станции г.Пестово в размере 16035,85 руб./т без НДС (18922,30 руб./т с НДС и транспортными расходами) на период с 01.01.2015 по 30.06.2015), с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 15891,53 руб./т без НДС с индексом роста – 99,1 % в соответствии с Прогнозом, и приняты в расчет на поставку 4190,80 тонн мазута: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 67203,04 тыс.руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 - в сумме 66598,22 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 64708,00 тыс.руб. в каждом из периодов 2015 года за счет корректировки цены и объема поставки топлива (планируемая ООО «ТК Новгородская» цена – 14999,34 руб./т, исходя из договорной цены 2013 года поставщика мазута ООО « СПБ Нефтепродукт в соответствии с договором от 26.07.2013 № 125). 2.4. Дрова Затраты на дрова рассчитаны с учетом утвержденного комитетом норматива удельного расхода топлива в размере – 350,40 кг.у.т./ на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть, калорийного эквивалента топлива – 0,266, договорной цены поставщика дров Индивидуального предпринимателя Ю.Н.Шишкина (г.Холм) в размере 923,89 руб./м3 без НДС с учетом доставки автомобильным транспортом до котельных ( договор от 18.11.2013 № 747) на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 974,70 руб./м3 без НДС с индексом роста – 105,5 % в соответствии с Прогнозом, и приняты в расчет на поставку 5296,61 м3 дров: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 4893,49 тыс.руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 - в сумме 5162,61 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 4925,81 тыс.руб. и 5181,95 тыс.руб. соответственно, счет корректировки цены топлива (планируемая ООО «ТК Новгородская» цена на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 930,00 руб./м3). 2.5. Торф Затраты на торф рассчитаны с учетом утвержденного комитетом норматива удельного расхода топлива в размере – 369,95 кг.у.т./ на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть, калорийного эквивалента топлива – 0,34, и средневзвешенной цены поставщиков фрезерного топливного торфа в размере 1289,93 руб./т без НДС на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, исходя из цены поставки торфа ООО «Топливно-энергетическая компания «РусТорф» г.Санкт-Петербург в соответствии с договором поставки от 02.09.2014 № 757 в размере 1228,81 руб./т без НДС (1520,0 руб./т с НДС) и цены поставки торфа ООО «КушавераТорф» пос.Юбилейный в соответствии с договором поставки от 02.09.2014 № 758 в размере 1290,81 руб./т без НДС (1523,16 руб./т с НДС), с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1360,88 руб./т без НДС с индексом роста – 105,5 % в соответствии с Прогнозом, и приняты на поставку 22005,93 тонн торфа : на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 28386,11 тыс.руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 - в сумме 29947,43 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 29867,88 тыс.руб. и 31421,01 тыс.руб. соответственно, за счет корректировки цены и объема поставки топлива (планируемая ООО «ТК Новгородская» цена на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1168,31 руб./т, исходя из договорных цен января 2014 года поставщиков торфа ООО «Топливно-энергетическая компания «РусТорф» (договор от 10.01.2014 № 914) и ООО «КушавераТорф» (договор от 10.01.2014 № 915). 2.6. Пеллеты Затраты на пеллеты рассчитаны с учетом утвержденного комитетом норматива удельного расхода топлива в размере – 259,30 кг.у.т./ на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть, калорийного эквивалента топлива – 0,61 и цены поставщика пеллет ООО «Скарус» г.Санкт-Петербург (в соответствии с договором поставки от 11.09.2014 № 770) в размере 6271,19 руб./т без НДС (7400,00 руб./т с НДС) на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 6616,11 руб./т без НДС с индексом роста – 105,5 % в соответствии с Прогнозом, и приняты на поставку 727,15 тонн пеллет: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 4560,10 тыс.руб. , с 01.07.2015 по 31.12.2015 - в сумме 4810,90 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 3622,12 тыс.руб. и 3810,48 тыс.руб. соответственно, за счет корректировки цены и объема поставки топлива (планируемая ООО «ТК Новгородская» цена на топливо на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 4736,20 руб.т без НДС, исходя из договорной цены 2013 года поставщика пеллет ООО « ЮНИСТРОЙ СПб» в соответствии с договором от 11.09.2013 № 273). 2.7. Опилки древесные Затраты на опилки древесные рассчитаны с учетом утвержденного комитетом норматива удельного расхода топлива в размере – 292,38 кг.у.т./ на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть, калорийного эквивалента топлива – 0,36 и цены поставщика древесных опилок ООО «Компания Омега-Строй» г.Санкт-Петербург (в соответствии с договором поставки от 30.05.2014 № 479) в размере 314,93 руб./т без НДС (371,62 руб./т с НДС) на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 332,25 руб./т без НДС с индексом роста – 105,5 % в соответствии с Прогнозом, и приняты на поставку 15249,33 тонн опилок: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 4802,47 тыс.руб., с 01.07.2015 по 31.12.2015 - в сумме 5066,59 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 4573,73 тыс.руб. и 4811,57 тыс.руб. соответственно, счет корректировки цены топлива (планируемая ООО «ТК Новгородская» цена на топливо на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 299,93 руб.т без НДС, исходя из договорной цены 2013 года поставщика опилок ООО « ЮНИСТРОЙ СПб» в соответствии с договором от 24.07.2013 № 129). 2.8. Топливные брикеты Затраты на топливные брикеты учтены на поставку 150,851 тонн топливных брикетов в сумме 830,96 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в сумме 876,66 тыс.руб., исходя из цены поставщика топливных брикет в 2013-2014гг. ООО «Шалаш «Северо-Запад» (г.Тосно) с учетом индекса роста 107,5% с 01.07.2014 в соответствии с Прогнозом в размере 5508,47 руб./т без НДС с доставкой (вместо планируемой ООО «ТК Новгородская» - 5500,00 руб./т) на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 5811,44 руб./т без НДС с индексом роста – 105,5 % в соответствии с Прогнозом, норматива удельного расхода топлива в размере 384,09 кг.у.т. на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть, и калорийного эквивалента топлива – 0,56, вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» – 829,68 тыс.руб. и 872,83 тыс.руб. соответственно, за счет корректировки цены топлива. 2.9. Электроэнергия Затраты на электроэнергию, используемую для производства тепловой энергии электрокотельными, рассчитаны в соответствии с пунктом 38 Основ. Расход электроэнергии на 2015 год принят в размере 628,96 тыс.кВт.час с учетом технических характеристик установленного оборудования и продолжительности его работы в течение года. Учитывая расход данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,248 руб./кВт.час, рассчитанную исходя из фактических цен на электрическую энергию за октябрь 2014 года поставщика электроэнергии ООО «Гарантэнергосервис» (договор от 01.01.2014 № 0000084/13), затраты на электроэнергию учтены: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме в сумме 2672,00 тыс.руб.; на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в сумме 2909,57 тыс.руб. с учетом индекса роста цен на электроэнергию с 01.07.2015 - 108,9% (4,626 руб./кВт.час) в соответствии с Прогнозом, вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 2552,01 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 и 2712,79 тыс.руб. с 01.07.2015 по 31.12.2015, за счет корректировки цены на электроэнергию. 3. Затраты на оплату услуг ОАО «Российские железные дороги» (за хранение угля на железнодорожных станциях, за выгрузку и погрузку 88152,85 тонн угля в транспортные средства) предусмотрены в соответствии с пунктом 8 Методических указаний с учетом информации, указанной в договорах ОАО «Российские железные дороги», подтверждающей стоимость хранения, погрузки, выгрузки и отвалки угля, и представленным ООО «ТК Новгородская» расчетом и составили: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 8051,45 тыс.руб. (в соответствии с расчетом ООО «ТК Новгородская»), на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 8494,28 тыс.руб. с индексом роста 105,5% согласно Прогноза, вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 8470,11 тыс.руб., за счет корректировки индекса роста затрат. 4. Прочие затраты на топливо - по разгрузке каменного угля вручную и по проведению экспертизы качества угля и мазута учтены на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 5752,40 тыс.руб. в соответствии с расчетами ООО «ТК Новгородская» и договорами, заключенными с ООО «ВНИИТП-Испытательный центр» от 19.02.2014 № 2-201/195 и с ООО «ПТК-Эколог» от 02.08.2013 № 155/2013, на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 с индексом роста 105,5% в соответствии с Прогнозом – в сумме 6068,77 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 6051,52 тыс.руб., за счет за счет корректировки индекса роста затрат. 5. Затраты на оплату тепловой энергии, покупаемой от ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» и ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры», учтены в соответствии с пунктом 39 Основ и приняты: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 3783,40 тыс.руб., исходя из объема покупаемой тепловой энергии (у ОАО «Вельгийская бумажная фабрика») в размере 1067 Гкал и 1897,6 Гкал (у ЗАО "Окуловский завод мебельной фурнитуры") в соответствии с представленными договорами, и тарифов на уровне установленных постановлениями комитета по ценовой и тарифной политике области от 02.12.2013 № 62/7 "О тарифах на тепловую энергию (мощность) открытого акционерного общества "Вельгийская бумажная фабрика" на 2014 год" и от 04.12.2013 № 64/7 "О тарифах на тепловую энергию (мощность) закрытого акционерного общества "Окуловский завод мебельной фурнитуры" на 2014 год» с 01.07.2013 в размере 823,03 руб./Гкал и 1531,00 руб./Гкал соответственно, на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в сумме 4048,23 тыс.руб. с учетом индекса роста тарифов на тепловую энергию – 107 %; 6. Затраты на электроэнергию на технологические цели рассчитаны в соответствии с пунктом 38 Основ. В соответствии с представленными договорами на поставку электрической энергии (мощности) до октября 2014 года поставщиками электрической энергии были ООО «Гарантэнергосервис» (договор энергоснабжения от 01.01.2014 № 0000084/13), ОАО «МРСК Северо-Запада» (договора энергоснабжения от 14.06.2013 № 0000086/52, от от 14.06.2013 № 0000084/53, от 01.10.2013 № 00-90012/443), ОАО «Энергосбыт» (договор энергоснабжения от 27.11.2013 № 53029/842). С 1 октября 2014 года поставщиком электрической энергии является только ООО «Гарантэнергосервис». Затраты на электроэнергию, используемую для производства тепловой энергии, рассчитаны в соответствии с пунктом 38 Основ. Годовое расчетное плановое количество электрической энергии для производства и передачи тепловой энергии потребителям рассчитано ООО «ТК Новгородская» с учетом с МДК 4-05-2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», исходя из технических характеристик установленного оборудования и продолжительности его работы в течение года, а также с учетом выполнения целевых показателей по итогам реализации мероприятий, определенных ООО «ТК Новгородская» на 2014 год, Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2017 годы на территории Новгородской области ООО «ТК Новгородская» (далее – Программа), и составляет на 2015 год 52337,74 тыс.кВт.час. Учитывая расход данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,248 руб. /кВт.час на период с 01.01.2015 по 30.06.2015, рассчитанную исходя из фактических цен на электрическую энергию за октябрь 2014 года (согласно представленных счетов-фактур), затраты на электроэнергию составят: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 222330,72 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 220390,52 тыс.руб., за счет корректировки цены на электроэнергию, на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 242114,39 тыс.руб. с учетом индекса роста цен на электроэнергию с 01.07.2015 - 108,9% согласно Прогноза (4,626 руб./кВт.час) в соответствии с Прогнозом. 7. Затраты на холодную воду на технологические цели, используемую для производства тепловой энергии, рассчитаны в соответствии с пунктом 38 Основ и приняты: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 32779,45 тыс.руб., исходя из расхода воды в объеме 702391,72 м3 по расчету ООО «ТК Новгородская (при этом плановая удельная норма расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии составляет 0,4876 м3) и действующих тарифов на питьевую воду с 01.07.2014, установленных постановлениями комитета: от 04.12.2013 № 64/4 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис» (Новгородский район) на 2014 год», МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал» от 05.12.2013 № 65/1 "О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" на 2014 год", от 10.12.2013 № 68 "О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Новгородская" (д.Божонка) на 2014 год", от 02.12.2013 № 62/2 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Чудовского муниципального района «Чудовский водоканал» на 2014 год», от 04.12.2013 № 64/5 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» на 2014 год», от 25.11.2013 № 57 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Водоканал» (Старорусский район) на 2014 год», от 06.12.2013 № 66 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района» на 2014 год», от 11.12.2013 № 69 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» на 2014 год», от 28.11.2013 № 60 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Поддорского сельского поселения «Водоканалсервис» на 2014 год», от 06.12.2013 № 66/3 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2014 год», от 12.12.2013 № 70 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2014 год», от 06.12.2013 № 66/5 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства Мошенского сельского поселения» на 2014 год, от 12.12.2013 № 70/8 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Окуловского городского поселения» на 2014 год», от 03.12.2013 № 63 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Демянского муниципального района «Водоканал» на 2014 год», от 03.12.2013 № 63/1 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия Марёвского муниципального района «Марёвское водоканализационное хозяйство» на 2014 год», от 02.12.2013 № 62/1 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Валдайского муниципального района «Валдайкоммунсервис» на 2014 год», от 13.12.2013 № 71 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (Крестецкий район)» на 2014 год», от 02.12.2013 № 62/4 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие Шимский Водоканал» на 2014 год», от 13.12.2013 № 71/2 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Батецкий водоканал» на 2014 год», от 05.12.2013 № 65/4 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Волотовский водостройсервис» на 2014 год», от 05.12.2013 № 65 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство «Солецкое» на 2014 год», от 13.12.2013 № 71/1 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2014 год», от 10.12.2013 № 68/2 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Хвойнинское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2014 год». На период с 01.07.2015 по 31.12.2015 затраты на воду на технологические цели предусмотрены с индексом роста 106% в соответствии с Прогнозом и составляют 34746,02 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 33861,18 тыс.руб. за счет корректировки индекса роста тарифов на воду. 8. Затраты по водоотведению сточных вод рассчитаны в соответствии с пунктом 38 Основ и приняты: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 29471,51 тыс.руб., исходя из объема сточных вод – 625368,48 м3 по расчету ООО «ТК Новгородская» и действующих тарифов на водоотведение с 01.07.2014, установленных постановлениями комитета: от 04.12.2013 № 64/4 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис» (Новгородский район) на 2014 год», МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал» от 05.12.2013 № 65/1 "О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" на 2014 год", от 10.12.2013 № 68 "О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Новгородская" (д.Божонка) на 2014 год", от 02.12.2013 № 62/2 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Чудовского муниципального района «Чудовский водоканал» на 2014 год», от 04.12.2013 № 64/5 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» на 2014 год», от 25.11.2013 № 57 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Водоканал» (Старорусский район) на 2014 год», от 06.12.2013 № 66 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района» на 2014 год», от 06.12.2013 № 66/3 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2014 год», от 12.12.2013 № 70 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2014 год», от 06.12.2013 № 66/5 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства Мошенского сельского поселения» на 2014 год, от 12.12.2013 № 70/8 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Окуловского городского поселения» на 2014 год», от 02.12.2013 № 62/1 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Валдайского муниципального района «Валдайкоммунсервис» на 2014 год», от 13.12.2013 № 71 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (Крестецкий район)» на 2014 год», от 02.12.2013 № 62/4 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие Шимский Водоканал» на 2014 год», от 13.12.2013 № 71/2 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Батецкий водоканал» на 2014 год», от 05.12.2013 № 65 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство «Солецкое» на 2014 год», от 13.12.2013 № 71/1 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2014 год», от 10.12.2013 № 68/2 «О производственной программе и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Хвойнинское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2014 год». На период с 01.07.2015 по 31.12.2015 затраты на водоотведение предусмотрены с индексом роста 106% в соответствии с Прогнозом и составляют 31239,73 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 30444,07 тыс.руб., за счет корректировки тарифов на водоотведение. 9. Арендная плата рассчитана в соответствии с пунктом 45 Основ и приняты: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 33471,22 тыс.руб., исходя из сумм арендной платы в соответствии с заключенными договорами, в том числе: 15254,24 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды имущества (котельных, оборудования котельных и тепловых сетей) от 17.05.2013 (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», 8135,59 тыс.руб. – в соответствии с договором аренды имущества (оборудования котельных, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, транспортных средств, компьютерной техники и прочего имущества) от 25.04.2013 № 01/3 (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), заключенным с ООО «МП ЖКХ НЖКС», 5074,58 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды имущества от 29.04.2013 № 9 (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), заключенным с ООО «Новкоммунсервис», 3755,77 тыс.руб. – в соответствии с договором аренды оборудования от 06.09.2013 № 1309/6/290 с дополнительным соглашением от 01.10.2013 (аренды здания котельной и оборудования котельной в г.Чудово по ул. Большевиков, 8а), заключенным с ОАО «НордЭнерго», 310,40 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды транспортных средств (TOYOTA Camry – 2 ед.) от 01.11.2013 № 836, заключенным с ОАО «НордЭнерго», 102,06 тыс.руб. (за исключением необоснованных накладных расходов в сумме 30,0 тыс.руб.) - в соответствии с договором аренды автотранспорта без экипажа от 01.06.2013 № 1/17 (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), заключенным с ООО «СТО-Профессонал», 30,51 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды недвижимого имущества в п.Пестово от 01.06.2013 № 01-16/13/29 (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), заключенным с ООО «Пестовский ОМЗ», 10,17 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды недвижимого имущества в п.Пестово от 01.06.2013 № 01-17/13 М/30 (с дополнительным соглашением от 01.10.2013), заключенным с ООО «Пестовский ОМЗ», 260,02 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды блок-модульной котельной на газе взамен существующей № 4 (р.п.Шимск) от 16.09.2013 № 2/2013/406, заключенным с муниципальным унитарным предприятием «ШимскСервис» (по итогам конкурса на право заключения договора аренды), 400,02 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды блок-модульной котельной на газе взамен существующей № 2 (р.п.Шимск) от 16.09.2013 № 1/2013/405, заключенным с муниципальным унитарным предприятием «ШимскСервис» (по итогам конкурса на право заключения договора аренды), 19,75 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды транспортной техники (КАМАЗ-53120 грузовой бортовой) без экипажа от 30.09.2013 № 22-тр/474, заключенным с Администрацией Пестовского муниципального района (по итогам проведения аукциона), 23,56 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды транспортной техники (трактор ДТ-75 ДРС2) без экипажа от 30.09.2013 № 23-тр/475, заключенным с Администрацией Пестовского муниципального района (по итогам проведения аукциона), 94,55 тыс.руб. - в соответствии с договором аренды нежилых встроенных помещений от 30.09.2013 № 21/476, заключенным с Администрацией Пестовского муниципального района (по итогам проведения аукциона); на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 арендные платежи приняты в сумме 34746,02 тыс.руб. с индексом роста 105,5% в соответствии с Прогнозом, вместо планируемой ООО «ТК Новгородская» арендной платы в сумме 69768,74 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 и в сумме 73396,71 тыс.руб. на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 за счет исключения необоснованной арендной платы (отсутствуют расшифровки размера арендной платы, подтверждающие экономически обоснованный уровень, в соответствии с п.45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения) по следующим договорам: с ОАО «Новгородская коммунальная сбытовая компания» от 01.06.2013 № 10 с дополнительным соглашением от 01.10.2013, с ООО «Крестецкая ПМК» от 01.06.2013 № 1 (аренда помещений) с дополнительным соглашением от 01.10.2013, с ООО ««Крестецкая ПМК» от 01.06.2013 № 11 с дополнительным соглашением от 01.10.2013 (договор аренды здания (в п.Крестцы), с ООО «Восход» (п.Крестцы) от 01.06.2013 № 2 (договор аренды гаражного бокса) с дополнительным соглашением от 01.10.2013, с ООО «Северная Компания» от 02.09.2013 № 241 с дополнительным соглашением от 01.10.2013 (договор аренды техники -2 грузовых самосвала и 1 погрузчик), с ООО «Северная Компания» от 01.10.2013 № 477 (договор аренды техники – прицеп САТ-112 и МАЗ 5440В9), с ООО «Северная Компания» от 06.12.2013 № 131206/895 (договор аренды техники – экскаватор-погрузчик ТLВ815-RM со сроком действия до 31.12.2014), с Гр.Самуйловым Андреем Юрьевичем от 06.09.2013 № 256 с дополнительным соглашением от 01.10.2013 (договор аренды транспортного средства ), с муниципальным образованием Хвойнинское городское поселение от 31.10.2013 № 3/879 (договор аренды нежилого помещения-здания), с Валдайским районным потребительским обществом договор от 09.10.2013 № 20 (договор аренды нежилого помещения), с комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района (договор аренды нежилого помещения от 19.09.2013 № 7/331 со сроком действия 11 месяцев), с ООО «Оператор» от 06.12.2013 № 2-031—8000319/А (договор аренды оборудования), с ЗАО Валдайская ПМК «Мелиодорстрой» от 09.01.2014 № 8 (договор аренды техники со сроком действия до 31.12.2014), с Администрацией Парфинского муниципального района от 03.04.2014 № 6/354 (договор аренды нежилых помещений в п.Парфино), с Администрацией Окуловского муниципального района от 23.10.2013 № № 549, 550. 10. Затраты на текущий и капитальный ремонты оборудования котельных, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения рассчитаны в соответствии с пунктом 41 Основ и предусмотрены: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 149046,43 тыс.руб., в том числе: на капитальный ремонт, выполняемый собственными силами в сумме 114037,09 тыс.руб. (на материалы) и подрядным способом в сумме 4288,60 тыс.руб. соответствии с представленными ООО «ТК Новгородская» локальными сметами, на материалы для текущего ремонта сетей и оборудования в сумме 30720,74 тыс.руб. (вместо планируемых ООО «ТК «Новгородская» - 30808,96 тыс.руб. за счет уточнения индекса роста цен на материалы в соответствии с Прогнозом с 01.07.2014 – 104,5% вместо учтенного ООО «ТК Новгородская» - 104,8%) и для капитального ремонта в сумме 114037,09 тыс.руб. в соответствии с представленными расчетами и локальными сметами; на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 затраты на капитальный и текущий ремонты учтены в сумме 164047,60 тыс.руб., вместо планируемых затрат ООО «ТК Новгородская» в сумме 149134,66 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 и в сумме 156889,66 тыс.руб. на период с 01.07.2015 по 31.12.2015, за счет уточнения индекса роста цен в соответствии с Прогнозом (учтены индексы роста цен с 01.07.2015 года на материалы – 110,2% и на услуги подрядчиков – 105,5%, вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» индексов - 105,2%). 11. Расходы на оплату труда основных производственных работников Согласно представленных штатных расписаний в составе ООО «ТК Новгородская» находится 6 сетевых районов (Боровичский, Новгородский, Старорусский, Шимский, Демянский, Валдайский), Пестовский и Хвойнинский районы теплоснабжения. Плановая численность основных производственных рабочих в данных районах на 2015 год – 2352,80 ед.. Расходы на оплату труда основных производственных работников ООО «ТК Новгородская» рассчитаны в соответствии с пунктом 42 Основ согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014-2016гг.. В соответствии с письмом Новгородской областной организации Общественной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения от 31.10.2014 № 172 ООО «ТК Новгородская» включено в территориальный реестр организаций, на которые распространяется Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ РФ. Согласно письма Новгородской областной организации Общественной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения от 06.05.2014 № 78 на 2015 год установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 7500 рублей (с учетом коэффициента особенностей работ, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением, в размере 1,4). Учитывая данное письмо, расходы на оплату труда работников ООО «ТК Новгородская» рассчитаны с учетом базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 7500 рублей (с учетом коэффициента особенностей работ, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением, в размере 1,4). Расходы на оплату труда основных производственных работников приняты на каждый период 2015 года в сумме 489232,80 тыс.руб. в соответствии с расчетом ООО «ТК Новгородская», исходя из плановой численности по предложению ООО «ТК Новгородская» - 2352,80 ед. (при учтенной в тарифах на 2014 год – 2587,40 чел.) и среднемесячной заработной платы в размере 17328,03 рублей, рассчитанной исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 7500 (с учетом коэффициента особенностей работ, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением, в размере 1,4), премией в размере от 10% до 60%, доплат за руководство бригадой, за вредные условия работы, за работу в ночное время и праздничные дни в соответствии с действующим законодательством по оплате труда; при этом расходы на оплату труда увеличились на 1,6% по сравнению с плановыми расходами, учтенными в тарифах на 2014 год. 12. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 147748,31 тыс.руб. в каждом из периодов 2015 года. 13. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) приняты в сумме 82504,93 тыс.руб. в каждом из периодов 2015 года, в том числе: расходы на оплату труда учтены в соответствии с пунктом 42 Основ в сумме 63367,84 тыс.руб., исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом коэффициента особенностей работ, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением (в размере 1,4), в размере 7500 рублей (которая учитывает индекс роста 105,5% в соответствии с Прогнозом к базовой месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, учтенной в тарифах на 2014 год), премией в размере от 22,5% до 67,6%, доплат за руководство бригадой, за вредные условия работы, за работу в ночное время и праздничные дни в соответствии с действующим законодательством по оплате труда; в расчете на плановую численность, принятую в расчет на 2015 год в размере 186 ед. (по предложению ООО «ТК Новгородская»), при учтенной в тарифах на 2014 год – 201,30 ед., среднемесячная заработная плата цеховых работников на 2015 год составляет 28390,61 рубля, вместо планируемой ООО «ТК Новгородская» - 31510,04 рубля (с учетом премий от 25% до 75%) с ростом 26,7% к среднемесячной заработной плате, учтенной в тарифах на 2014 год; отчисления от заработной платы (30,2%) – 19137,09 тыс.руб.. 14. Амортизация основных средств определена в соответствии с пунктом 43 Основ и рассчитана в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ и Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1; сумма амортизационных отчислений учтена в размере 17665,41 тыс.руб. в каждом периоде 2015 года, исходя из представленного ООО «ТК Новгородская» расчета фактически начисленной амортизации на 01.11.2014, вместо необоснованной ООО «ТК Новгородская» суммы 19797,84 тыс.руб., которая рассчитана с учетом не принятых на баланс основных средств. 15. Затраты, планируемые ООО «ТК Новгородская», в сумме 77987,95 тыс.руб. на резервный фонд с отчислениями в расчет не приняты, так как в перечне расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, данная группа расходов отсутствует (согласно п. 33 Основ). 16. Общепроизводственные расходы приняты: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 158869,53 тыс.руб., в том числе: расходы на оплату труда – 51848,91 тыс.руб., исходя из численности работников– 172,2 ед., учтенной в тарифе на 2014 год по предложению ООО «ТК Новгородская», и среднемесячной заработной платы в размере 25091,42 рублей, рассчитанной исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом коэффициента особенностей работ, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением (в размере 1,4), в размере 7500 рублей (которая учитывает индекс роста 105,5% в соответствии с Прогнозом к базовой месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, учтенной в тарифах на 2014 год) и премией в размере от 29,1% до 48,5% (уборщицы производственных помещений – 24,3%) при плановых расходах ООО «ТК Новгородская» - 87294,46 тыс.руб., рассчитанных исходя из среднемесячной заработной платы 25826,46 рублей с учетом премии – от 30% до 50% и численности 281,7 ед., отчисления от заработной платы (30,2%) – 15658,37 тыс.руб., прочие расходы - 91362,25 тыс.руб. на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений, коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы и прочие, исходя из представленных ООО «ТК Новгородская» расчетных материалов, вместо планируемых ООО «ТК «Новгородская» - 93804,78 тыс.руб. за счет корректировки следующих затрат: на материалы ( учтен индекса роста 104,5% в соответствии с Прогнозом вместо 104,8% ), на водоснабжение и водоотведение (учтен расход воды и стоков на уровне плановых 2014 года ввиду отсутствия отчетных данных), на вывоз ЖБО ( исключен индекс роста 104,8%), на прочие прямые расходы (приняты в сумме 7321,36 тыс.руб. - на уровне плановых, учтенных на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 в сумме 6810,57 тыс.руб. с учетом индекса роста 107,5% с 01.07.2014 в соответствии с Прогнозом, вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» 50896,58 тыс.руб. ввиду отсутствия отчетных данных) ; на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - в сумме 164067,55 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда – 51848,91 тыс.руб., отчисления от заработной платы (30,2%) – 15658,37 тыс.руб., прочие расходы – 96560,27 тыс.руб. с индексами роста затрат в соответствии с Прогнозом. 18. Расходы на содержание абонентского отдела приняты: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 31049,03 тыс.руб., в том числе: расходы на оплату труда – 23598,36 тыс.руб., исходя из фактической численности работников за 2013 год – 79,2 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 24829,92 рубля, рассчитанной исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом коэффициента особенностей работ, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением (в размере 1,4), в размере 7500 рублей (которая учитывает индекс роста 105,5% в соответствии с Прогнозом к базовой месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, учтенной в тарифах на 2014 год) и премией в размере 50% при плановых расходах ООО «ТК Новгородская» - 27392,42 тыс.руб., рассчитанных исходя из среднемесячной заработной платы 40047,40 рублей и численности 57 ед. (ООО «ТК новгородская» допущена ошибка при включении численности в расчет затрат); отчисления от заработной платы (30,2%) – 7126,70 тыс.руб., прочие расходы (на охрану труда) – 323,97 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 364,37 тыс.руб., за счет пересчета затрат на численность, принятую в расчет на 2015 год; на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - в сумме 31066,85 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда – 23598,36 тыс.руб., отчисления от заработной платы (30,2%) – 7126,70 тыс.руб., прочие расходы – 341,79 тыс.руб. с индексами роста затрат в соответствии с Прогнозом. 17. Общеэксплуатационные расходы в целом по ООО «ТК Новгородская» приняты на период с 01.01.2015 по 30.06.32015 в сумме 96174,15 тыс.руб., вместо планируемой ООО «ТК Новгородская» - 147099,7 тыс.руб., в том числе: расходы на оплату труда – 62003,78 тыс.руб., исходя из численности работников – 157,0 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 32910,71 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом коэффициента особенностей работ (в размере 1,4), предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением, в размере 7500 рублей (которая учитывает индекс роста 105,5% в соответствии с Прогнозом к базовой месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, учтенной в тарифах на 2014 год) и премией в размере от 47,2% до 70,8%), при плановых расходах ООО «ТК Новгородская» - 92787,8 тыс.руб. (в расчете на планируемую ООО «ТК Новгородская» численность – 159 ед. среднемесячная заработная плата составляет 48630,92 рубля); отчисления от заработной платы (30,2%) – 18725,14 тыс.руб., прочие расходы – 15445,23 тыс.руб. (исключены необоснованные расходы: резервный фонд, отчисления в профсоюз, прочие расходы по «сбыту» (доставка квитанций, пломбировка, расходы на проезд, услуги по сбору данных с у узлов учета»), затраты на приобретение питьевой воды «Сокольницкие ключи»), скорректированы затраты на электроэнергию (учтена плановая цена на электроэнергию в размере 4,01 руб. /кВт.час) и на техническое обслуживание помещений (учтена площадь обслуживания, занимаемая ООО «ТК Новгородская»), на прочие расходы учтен индекс роста с 01.07.2014 в размере 107,5% в соответствии с Прогнозом, вместо планируемого ООО «ТК Новгородская» - 104,8%). С учетом распределения по видам деятельности (производство тепловой энергии, передача тепловой энергии) пропорционально планируемым доходам на 2015 год сумма общеэксплуатационных расходов на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 составит 96154,92 тыс.руб., в том числе: расходы на оплату труда – 61991,93 тыс.руб. с учетом численности работников – 156,97 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 32910,71 рублей; отчисления от заработной платы (30,2%) – 18721,56 тыс.руб., прочие расходы – 15441,43 тыс.руб.; на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 общеэксплуатационные расходы учтены в сумме 97035,06 тыс.руб., в том числе: расходы на оплату труда – 61991,93 тыс.руб., отчисления от заработной платы (30,2%) – 18721,56 тыс.руб., прочие расходы – 16321,57 тыс.руб. с индексами роста затрат в соответствии с Прогнозом. 18. Транспортные расходы приняты в целом по ООО «ТК Новгородская» в сумме 248658,26 тыс.руб. (на период с 01.01.2015 по 30.06.2015), вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 271876,74 тыс.руб., за счет корректировки затрат на оплату труда (учтены с индексом роста 105,5% в соответствии с Прогнозом к базовой месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, учтенной в тарифах на 2014 год), на электроэнергию (учтена плановую цена на электроэнергию в размере 4,01 руб. /кВт.час, исходя из фактических цен на электрическую энергию за сентябрь 2014 года поставщиков электроэнергии), корректировки индекса роста затрат на горюче-смазочные материалы и материалы для ремонта транспортных средств (учтен индекс 104,5%, вместо планируемого – 104,8%), на прочие расхода (учтен индекс роста 107,5% с 01.07.2014 в соответствии с Прогнозом за исключением транспортного налога и страхования), исключения затрат на приобретение транспортных средств (5 самосвалов и 4 экскаваторов-погрузчиков). С учетом распределения (пропорционально планируемым ООО «ТК Новгородская» машино-часам) на теплоснабжение (прямые расходы) отнесены затраты в сумме 190422,50 тыс.руб. (или 76,58% в общем объеме затрат), в том числе: расходы на оплату труда – 69490,41 тыс.руб. с учетом численности работников – 312,906 ед. (76,58%) и среднемесячной заработной платы в размере 18506,74 рублей, рассчитанной исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 7500 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере от 23,6% до 56,6% (вместо планируемой ООО «ТК Новгородская» - от 25% до 60%); отчисления от заработной платы (30,2%) – 20986,10 тыс.руб.; расходы на ГСМ, запчасти, материалы, прочие расходы - 99945,99 тыс.руб. в соответствии с расчетами ООО «ТК «Новгородская» с учетом корректировки индекса роста затрат; на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 транспортные расходы учтены в сумме 199878,35 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда – 69490,41 тыс.руб., отчисления от заработной платы (30,2%) – 20986,10 тыс.руб., прочие расходы – 109401,84 тыс.руб. с индексами роста затрат в соответствии с Прогнозом. 19. Экологические платежи предусмотрены на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 13622,73 тыс.руб. в соответствии с расчетами, представленными ООО «ТК Новгородская», на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в сумме 14371,99 тыс.руб. с индексом роста 105,5% с 01.07.2015 в соответствии с Прогнозом, вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 40563,11 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 (за счет корректировки индекса роста затрат с 104,8% до 107,5% с 01.07.2014 в соответствии с Прогнозом и исключения сумм на разработку проектов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и на обустройство зон санитарной защиты, уже учтенных в тарифе на 2014 год). 20. Расходы на охрану труда приняты: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 36699,82 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 46819,81 тыс.руб., за счет корректировки индекса роста цен до 107,5% в соответствии с Прогнозом, вместо планируемого ООО «ТК Новгородская» - 104,8% с 01.07.2014, пересчета затрат на периодический медосмотр и смывающие средства на численность, принятую в расчет тарифа, и за счет исключения необоснованных расходов в сумме 9166,75 тыс.руб. на улучшение условий труда (п. 28 Основ), на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в сумме 38718,31 тыс.руб. с учетом индекса роста цен 105,5% в соответствии с Прогнозом, вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» - 49254,44 тыс.руб.. 21. Расходы на ГО и ЧС учтены в сумме 803,71 тыс.руб. на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в соответствии с расчетами ООО «ТК Новгородская» (вместо планируемых – 795,58 тыс.руб., за счет корректировки индекса роста затрат с 01.07.2014 до 107,5% в соответствии с Прогнозом), на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в сумме 847,91 тыс.руб. с учетом индекса роста цен 105,5% с 01.07.2015 в соответствии с Прогнозом. 22. Прочие расходы приняты: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 в сумме 18322,27 тыс.руб., в том числе на: - проведение обследования и экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов ООО «ТК Новгородская» в сумме 4286,34 тыс.руб. без НДС в соответствии с представленными договорами от 19.12.2013 №№ 890, 893 (заключенных с ЗАО «СТЭК»), от 19.12.2013 № 889 (заключенным с ООО «НПО КОТЛОТЕХНИКА»), - страхование особо опасных объектов – 424,16 тыс.руб., поверку приборов – 2372,88 тыс.руб., услуги связи – 2457,27 тыс.руб., обслуживание и ремонт газового оборудования – 506,97 тыс.руб., ремонт электрооборудования – 390,89 тыс.руб., тепловую энергию (внутрихозяйственные нужды) – 1509,55 тыс.руб., противопожарную защиту – 623,08 тыс.руб. по фактическим данным за 2013 год, вместо планируемых 1268,51 тыс.руб. (представлен расчет, исходя из коммерческих предложений), проведение контрольно-диагностических измерений – 3913,47 тыс.руб., подготовка и переподготовка кадров – 687,57 тыс.руб., услуги типографии - 401,02 тыс.руб., канцтовары – 290,12 тыс.руб., обслуживание счетчиков – 452,95 тыс.руб., госпошлина – 6,0 тыс.руб., вместо планируемых ООО «ТК Новгородская» на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 30362,55 тыс.руб., за счет исключения необоснованных затрат ООО «ТК Новгородская: арендной платы за землю – 41,74 тыс.руб. (срок действия представленных договоров истек в 2014 году), затрат на проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения в сумме 763,80 тыс.руб. (данные затраты были предусмотрены в тарифе на 2013 год в сумме 2199,30 тыс.руб. и не освоены), затрат в сумме 10630,98 тыс.руб. по договору от 30.01.2014 № 108, заключенному с ОАО «НордЭнерго» на сервисное обслуживание объектов теплоэнергетики (численность работников уже учтена в соответствующих расходах на 2015 год), и корректировки индексов роста затрат с 104,8 до 107,5% в соответствии с Прогнозом; на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 19328,99 тыс.руб. (учтены индексы роста на прочие расходы в соответствии с Прогнозом – 105,5%, за исключением индекса роста по затратам: страхование и госпошлина, на тепловую энергию - 107,0%), вместо планируемых ООО «ТК новгородская» - 31912,72 тыс.руб. 23. Внереализационные расходы: на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 приняты в сумме 17039,48 тыс.руб., в том числе: расходы на услуги банков и обслуживание заемных средств (проценты погашения кредита в соответствии с представленным ООО «ТК Новгородская» договором от 24.04.2014 № З-140403/361, заключенным с ООО «Северная Компания») предусмотрены в соответствии с пп.г) п.25 Методических указаний - в сумме 631,0 тыс.руб. и 16408,48 тыс.руб. соответственно (расходы по сомнительным долгам учтены на период с 01.07.2015 по 31.12.2015); на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 приняты в сумме 58142,72 тыс.руб., в том числе: расходы по сомнительным долгам приняты в сумме 21477,01 тыс.руб. в соответствии с пп.а) п.25 Методических указаний в размере 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население, установленной для ООО «ТК Новгородская» на предыдущий расчетный период регулирования, вместо необоснованных ООО «ТК Новгородская» - 38635,17 тыс.руб.; другие обоснованные расходы - расходы на услуги банков и на обслуживание заемных средств в соответствии с пп.г) п.25 Методических указаний (проценты погашения кредита в соответствии с представленным ООО «ТК Новгородская» договором от 24.04.2014 № З-140403/361, заключенным с ООО «Северная Компания») учтены в сумме 665,71 тыс.руб. и 36000,0 тыс.руб. соответственно, вместо необоснованных ООО «ТК Новгородская» расходов – 38535,81 тыс.руб., в том числе: планируемые необоснованные ООО «ТК Новгородская» расходы на уплату процентов по кредиту в сумме 37872,0 тыс.руб.). 24. Кроме того, на 2015 год учтены расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные ООО «ТК Новгородская» в Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2017 годы на территории Новгородской области, в сумме 36748,85 тыс.руб. на период с 01.07.2015 по 31.12.2015. 25. Налог на имущество принят в сумме 1984,00 тыс.руб. на каждый период 2015 года, вместо планируемого ООО «ТК Новгородская» в сумме 2767,21 тыс.руб., за счет исключения из перечня облагаемого налогом имущества необоснованных учтенных основных средств, стоимость которых не подтверждена ООО «ТК Новгородская» документально, и ввод которых ООО «ТК Новгородская» планирует в 2015 году. Расходы по обеспечению социальных гарантий работников (материальная помощь работникам) приняты в расчет: на каждый период 2015 года по предложению ООО «ТК Новгородская в сумме 6009,12 тыс.руб. (что составляет 1843,25 руб. на 1 работника в год), при этом налог на прибыль составляет – 1502,28 тыс.руб.. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (которая обеспечивает покрытие расходов) и величины необходимой прибыли на 2015 год по отношению к предыдущему периоду регулирования (в соответствии с пп. в) пункта 29 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, представлен в таблице. 01.07.2014-31.12.2014 Необходимая валовая выручка, учтенная в тарифе, тыс.руб. Всего в т.ч. прибыль на социальные выплаты 3045765,99 17311,09 Тариф, руб./Гкал (без НДС) 2629,38 01.01.2015-31.12.2015 01.07.2015-31.12.2015 Индекс роста к 2014 г. 2909490,75 3113147,79 6009,12 6009,12 2629,38 2813,43 1,07 С учетом реализации тепловой энергии в количестве 1106,5311 тыс. Гкал, тарифы на тепловую энергию ООО «ТК Новгородская» на 2015 год составят: для потребителей, кроме населения с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2629,38 рублей за 1 Гкал (без НДС), с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2813,43 рублей за 1 Гкал (без НДС) (Приложение № 3 к настоящему протоколу); для населения: руб./Гкал с НДС Боровичский муниципальный район Валдайский муниципальный район Демянский муниципальный район Маревский муниципальный район Крестецкий муниципальный район, кроме Новорахинского сельского поселения Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение Любытинский муниципальный район Мошенской муниципальный район Новгородский муниципальный район, кроме Панковского городского поселения Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, г.Великий Новгород Окуловский муниципальный район Парфинский муниципальный район Пестовский муниципальный район Старорусский муниципальный район Солецкий муниципальный район Волотовский муниципальный район Хвойнинский муниципальный район с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 1426,08 1546,58 1795,37 1947,07 2291,07 2484,66 2480,89 2480,89 1901,44 2062,11 2125,84 2305,47 1896,51 2056,76 1782,60 1933,22 1411,24 1530,48 1479,12 1582,65 1336,95 1449,92 1634,04 1772,11 1455,80 1578,81 1614,89 1751,34 2566,43 2566,43 2211,06 2397,89 1128,99 1224,38 Холмский муниципальный район Поддорский муниципальный район Чудовский муниципальный район, кроме населения, услуга по теплоснабжению которому ранее предоставлялась ОАО «БетЭлТранс» Население Чудовский муниципальный район, услуга по теплоснабжению которому ранее предоставлялась ОАО «БетЭлТранс» Маловишерский муниципальный район, кроме Большевишерского сельского поселения, Бургинского сельского поселения Маловишерский муниципальный район, Большевишерское сельское поселение Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение Батецкий муниципальный район Шимский муниципальный район 2696,93 2696,93 2470,79 2470,79 1752,90 1901,02 1442,90 1564,82 2049,98 2223,20 2045,51 2218,35 3102,66 3102,66 2408,91 2408,91 2233,42 2422,14 Тарифы для населения на тепловую энергию ООО «ТК Новгородская» рассчитаны с учетом роста 8,45% с 01.07.2015 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р и областным законом от 24.12.2013 N 430-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". На основании вышеизложенного комитет предлагает установить обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2015 год в представленных комитетом размерах. 4. В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 750 « О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе» (далее – постановление № 750) , а также с информационным письмом ФСТ России от 21.11.2014 № ЕП-12858/12 по разъяснению применения пункта 5 постановления № 750 органам регулирования до 1 декабря 2014 года необходимо принять решения для территориальных сетевых организаций, для которых 2014 год не является последним годом долгосрочного периода регулирования, о пересмотре с 1 января 2015 года следующих долгосрочных параметров регулирования (далее - ДПР): - базовый уровень операционных, подконтрольных расходов, за исключением базового уровня подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, установленного по согласованию с ФСТ России в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 953 « О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и принятии тарифных решений»; - величины технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, в т.ч. на основании нормативов, указанных в пункте 4 постановления № 750. При этом для территориальных сетевых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала, норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям в рамках положений пункта 5 постановления № 750 не пересматривается. Для целей установления ДПР во исполнение требований абзаца 2 пункта 5 постановления № 750 ФСТ России считает возможным руководствоваться, в т.ч. положениями проекта Методических указаний по применению метода сравнения аналогов, прошедшего общественное обсуждение и направленного на согласование в Минэнерго России и Минэкономразвития России. В целях тарифного регулирования (для пересмотра базового уровня операционных расходов) комитет по ценовой и тарифной политике области (далее - комитет) рассмотрел в период 05.05.2014 - 15.05.2014; 01.09.2014 - 30.10.2014 соответствующие материалы на основании заявления ОАО «МРСК Северо-Запада» от 25.04.2014 № 34-01-03/3530 по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год для ОАО «МРСК Северо-Запада» на территории Новгородской области, определению необходимой валовой выручки на долгосрочный период 2015-2017 г.г. на основе сформированной ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала «Новгородэнерго») структуры затрат согласно Методическим указаниям, с учетом подтвержденных подписями руководителей и специалистов ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Новгородэнерго») достоверности данных статистической и бухгалтерской отчетности за период 2012– 9 месяцев 2014 г.г. В целях анализа динамики основных финансово-экономических показателей филиалом «Новгородэнерго» выделены показатели бухгалтерского баланса по Новгородской области за период 2012 – 9 месяцев 2014г.г., т.к. законченный бухгалтерский баланс составляет ОАО «МРСК Северо-Запада». Основные финансовые и технико-экономические показатели филиала «Новгородэнерго»: Показатели отчета о финансовых результатах ( тыс.руб.): Наименование показателя Выручка, в т.ч. по передаче электроэнергии Себестоимость, в т.ч по передаче электроэнергии Валовая прибыль, в т.ч. по передаче электроэнергии Управленческие и Коммерческие расходы Прочие доходы Прочие расходы 2012г. 2013г.* 6 мес.2014г.* 9 мес.2014г.* 3024047 2969668 5573678 2135801 3554564 1578165 5057306 2298042 2664360 2642855 5340682 2325329 3462003 1581953 4951063 2304618 359687 326813 232996 (189528) 92561 (3788) 106243 (6576) 5216 148802 71190 108286 98014 152049 629077 1159121 42169 35746 56298 71278 Прибыль (убыток) до налогообложения Чистая прибыль (убыток) 300467 (445540) 27895 (16604) 300464 (445541) 27896 (16603) *Согласно приказам Минэнерго России от 22.03.2013 № 150, от 23.12.2013 № 912 и от 25.09.2013 № 647, от 24.09.2014 № 638 ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляло функции гарантирующего поставщика (далее - ГП) электрической энергии по двум зонам деятельности в периоды: с 01.04.2013 по 31.12.2013 – по зоне прежнего ГП ОАО «Новгородоблэнергосбыт»; с 01.10.2013 по 30.09.2014 - по зоне прежнего ГП ООО «Новгородэнергосбыт». Динамика изменений показателей бухгалтерского баланса в 2013 г. и текущем периоде 2014 г. по филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по видам деятельности, связана с изменением в Учетной политике ОАО «МРСК Северо-Запада» в период осуществления временных функций гарантирующего поставщика электрической энергии с выделением вида деятельности по продаже электрической энергии (мощности). Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности: Наименование показателя Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент финансовой независимости Рекомендуемое значение ≥ 1,0 ≥0,4 2012 г. 2013г. 6 мес. 2014г. 9 мес. 2014г. 2,49 (в сопоставимых усл. без учета строки 1550 бухг. баланса) 1,51 1,26 0,99 0,25 (с учетом с.1550 бухг.бал.) 0,23 0,25 0,27 0,48 0,44 0,45 0,44 Комитетом в ФСТ России направлено заявление от 30.10.2014 № 1184 по согласованию для ОАО «МРСК Северо-Запада» на территории Новгородской области ( далее - филиал «Новгородэнерго») прилагаемых к заявлению ДПР с 2015-2017 г.г. Комитет по приглашению ФСТ России от 25.11.2014 № 12-284 участвовал в совместном совещании по рассмотрению решений органов регулирования субъектов Российской Федерации о пересмотре базового уровня операционных расходов территориальных сетевых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала. На данном совещании ФСТ России было озвучено, что согласование с ФСТ России по данному вопросу не требуется, о чем информационное письмо ФСТ России будет направлено позднее. Расчет базового уровня операционных расходов с 2015-2017 г.г. произведен в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», с учетом положений проекта Методических указаний по применению метода сравнения аналогов. При расчете операционных расходов на 2015 год (далее - эффективный ОРЕХ 2015) с учетом положений проекта Методических указаний по применению метода сравнения аналогов комитетом приняты в расчет экономически обоснованные фактические операционные расходы филиала «Новгородэнерго» за 2012 и 2013 годы в размере 846408,72 тыс.руб. и 928001,48 тыс.руб. соответственно вместо фактических операционных расходов филиала «Новгородэнерго» в размере 908930 тыс.руб. и 993540,5 тыс.руб. соответственно. Корректировка за 2012 и 2013 годы в размере 62521,282 тыс.руб. и 65539,02 тыс.руб. соответственно осуществлена в части исключения расходов по добровольному медицинскому страхованию работников, по страхованию КАСКО автотранспортных средств ( не являющимся обязательным видом страхования) и расходов на содержание исполнительного аппарата ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», превышающих соответствующие по указанным отчетным периодам определенные при тарифном регулировании уровни. Действующий утвержденный базовый уровень операционных расходов - 812078 тыс.руб. Эффективный ОРЕХ 2015, рассчитанный по методу сравнения аналогов, составляет -1050963,54 тыс.руб. Индекс эффективности операционных расходов по методу сравнения аналогов – 2%. Соответственно рассчитанный по методу сравнения аналогов ОРЕХ 2010 составил 781170,6586 тыс.руб. Пересмотренный к утверждению базовый уровень ОРЕХ 2010 составит 805,8965 млн.руб. с учетом долей , определенных положениями проекта Методических указаний по применению метода сравнения аналогов: 812078*0,8+781170,6586*0,2=805896,5317 Действующие утвержденные ДПР с 2015-2017г.г. представлены в таблице: № п/ п 1. Наименовани е сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год ОАО «МРСК «СевероЗапада» на территории Новгородско й области 2015 2016 2017 Базовый уровень операци онных расходо в Инд Размер Чист Норма Коэф Нормат Срок Уровень Уровень качества екс инвести ый доходности фици ив возврат надежнос реализуемых эфф рованно оборо на ент технол а ти товаров (услуг) екти го тный инвестиров эласт огичес инвест реализуем внос капитала капит анный ичнос кого ирован ых ти ал капитал ти расход ного товаров опер а капита (услуг) НДi НД опера Показат Показате ацио ционн потерь ла ель ль нны ых (урове уровня уровня х расхо нь качества качества расх дов потерь) осущест обслужи одов по вляемог вания колич о потребит еству техноло елей актив гическог ов о присоед инения млн.руб. % млн.руб. млн. % % % лет руб. 812,08 1 5462,5 68,25 5 11 0,75 9,31 35 0,240 1,0102 х 1 х 77,34 6 11 0,75 х 35 0,236 1,0102 х 1 х 87,77 11 11 0,75 х 35 0,232 1,0102 На основании вышеизложенного комитет предлагает установить с 01 января 2015 года ДПР с 2015-2017г.г. в следующей редакции: № п/ п 1. Наименовани е сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год ОАО «МРСК «СевероЗапада» на территории Новгородско й области 2015 2016 2017 Базовый уровень операци онных расходо в Инд Размер Чист Норма Коэф Нормат Срок Уровень Уровень качества екс инвести ый доходности фици ив возврат надежнос реализуемых эфф рованно оборо на ент технол а ти товаров (услуг) екти го тный инвестиров эласт огичес инвест реализуем внос капитала капит анный ичнос кого ирован ых ти ал капитал ти расход ного товаров опер а капита (услуг) НДi НД опера Показат Показате ацио ционн потерь ла ель ль нны ых (урове уровня уровня х расхо нь качества качества расх дов потерь) осущест обслужи одов по вляемог вания колич о потребит еству техноло елей актив гическог ов о присоед инения млн.руб. % млн.руб. млн. % % % лет руб. 805,896 1 5462,5 68,25 5 11 0,75 9,31 35 0,240 1,0102 5 х 1 х 77,34 6 11 0,75 х 35 0,236 1,0102 х 1 х 87,77 11 11 0,75 х 35 0,232 1,0102 5. МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее – комитет) письмом от 28.10.2014 № 996 об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Большевишерского городского поселения на 2015-2017 годы, (далее – Инвестиционная программа). Инвестиционная программа разработана в соответствии с: - ст.40 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ); - Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Большевишерского городского поселения на 2015-2017 годы, утвержденным постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 28.07.2014 №72. Инвестиционная программа согласована Главой Администрации Большевишерского городского поселения А.А. Ивановым. В соответствии с п.9 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, предельные индексы не распространяются на тарифы на подключение (технологическое присоединение). В связи с этим оценка доступности тарифа на подключение (технологическое присоединение) путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса не производится. Схема водоснабжения и водоотведения Большевишерского городского поселения утверждена решением Совета депутатов Большевишерского городского поселения от 26.09.2013 № 150. Источником финансирования Инвестиционной программы является тариф на подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» На основании ст.5 Федерального закона № 416-ФЗ, п. 3.19 Положения о комитете, утвержденного постановлением правительства Новгородской области от 09.09.2013 № 161, комитет предлагает утвердить инвестиционную программу МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Большевишерского городского поселения на 2015-2017 годы (Приложение № 5 к настоящему протоколу). 6. МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее – комитет) с заявлением от 13.11.2014 № 1079 об установлении двухставочных тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения на территории Большевишерского городского поселения Новгородской области в следующих размерах (без НДС): водоснабжение: ставка тарифа на подключаемую нагрузку – 33,99 тыс.руб./куб.м/сут. ставка тарифа за протяженность водопроводной сети – 0 тыс. руб./м водоотведение: ставка тариф на подключаемую нагрузку – 4,21 тыс.руб./куб.м/сут. ставка тариф за протяженность водопроводной сети – 0 тыс. руб./м Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) произведен МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» в рамках инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Большевишерского городского поселения на 2015-2017 годы. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) установлены с учетом: - пункта 1 статьи 5, статьи 19 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ), - пункта 83 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», - пунктов 115, 116, 118 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э. Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения № п/п Наименование Единица измере ний Всего за период 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 7 1495,84 640,00 400 455,84 1495,84 640,00 400 455,84 тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) тыс. руб. 1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей тыс. руб. 1.1.1 расходы на проектирование 1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. - - 1.1.3 расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) тыс. руб. - - 1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. - - 1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. - - тыс. руб. - - тыс. руб. - - тыс. руб. - - тыс. руб. - - % - - 1.1.6 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 прочие расходы Внереализационные расходы, всего расходы на услуги банков расходы на обслуживание заемных средств Налог на прибыль 2 Структура расходов - - - - - - - - - - Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. - - расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб. - - тыс. руб. - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб. - - - - Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 1495,84 640 400 455,84 км - - - - Протяженность вновь создаваемых сетей км - - 3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км - - - - 3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) км - - - - 3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) км - - - - 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.3 3 3.1 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение Протяженность сетей тыс. руб. - - 3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) км - - 3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) км - - 3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км - - 3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км - - куб. м в сутки 44 22,69 - - - тыс. руб./м - - 4 5 5.1 5.2 Подключаемая нагрузка Предлагаемые тарифы на подключение Базовая ставка тарифа на протяженность сетей Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей - коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - - - 5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - - - 5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - - - 5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - - - 5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - - - 5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) - - - 5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более - - - тыс. руб./ куб. м/сут. 33,99 - Ставка тарифа на подключаемую нагрузку - - - - - - - 13,1 8,21 - - - - - - - - - - - - - 5.2.1 5.3 - - - - - - - - - - - Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения № п/п Наименование Единица измерений Всего за период 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 7 1 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) тыс. руб. 185,39 185,39 - - тыс. руб. 185,39 185,39 - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей расходы на проектирование расходы на сырье и материалы расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. - - - - 1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - % - - - - - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - 1.1.6 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 прочие расходы Внереализационные расходы, всего расходы на услуги банков расходы на обслуживание заемных средств Налог на прибыль Структура расходов Расходы, относимые на ставку за протяженность сети расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.3 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб. - - - - Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 185,39 185,39 - - расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение Протяженность сетей тыс. руб. км Протяженность вновь создаваемых км Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км - - - - км - - - - км - - - - км - - - - км - - - - км - - - - куб. м/сут. 44 13,85 16,67 13,48 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 250 мм и более Подключаемая нагрузка км 5 Предлагаемые тарифы на подключение 5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - тыс. руб./ куб. м/сут. 4,21 - - - тыс. руб./м Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более Ставка тарифа на подключаемую нагрузку Расходы на осуществление мероприятий, финансируемых за счет тарифов на подключение (технологическое присоединение), не превышают величину расходов, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов. Стоимость мероприятий рассчитана на основании Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр - НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», согласно приложению №13 к настоящему приказу - указаний Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (в редакции приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 604), утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481. На основании пункта 1 статьи 5 Федерального закона № 416-ФЗ комитет предлагает установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» на территории Большевишерского городского поселения в размере (без налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 13 ст. 40, п.1 ст.168 Налогового Кодекса РФ): водоснабжение: ставка тарифа на подключаемую нагрузку – 33,99 тыс.руб./куб.м/сут. ставка тарифа за протяженность водопроводной сети – 0 тыс. руб./м водоотведение: ставка тариф на подключаемую нагрузку – 4,21 тыс.руб./куб.м/сут. ставка тариф за протяженность водопроводной сети – 0 тыс. руб./м Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения (водоотведения), тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут; Т dпр - ставка тарифа за протяженность водопроводной (канализационной) сети диаметром d, тыс. руб./м; Ld - протяженность водопроводной (канализационной) сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения), м. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут.; Т dпр - ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м; Ld - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, м. 7. МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее – комитет) письмом от 28.10.2014 № 995 об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы, (далее – Инвестиционная программа). Инвестиционная программа разработана в соответствии с: - ст.40 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ); - Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы, утвержденным постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 24.07.2014 № 551 (с изменениями от 28.10.2014 № 832) Инвестиционная программа согласована Главой Администрации Маловишерского муниципального района Н.А. Масловым. В соответствии с п.9 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, предельные индексы не распространяются на тарифы на подключение (технологическое присоединение). В связи с этим оценка доступности тарифа на подключение (технологическое присоединение) путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса не производится. Схема водоснабжения и водоотведения Маловишерского городского поселения утверждена постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 26.02.2014 № 127. Источником финансирования Инвестиционной программы является тариф на подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» На основании ст.5 Федерального закона № 416-ФЗ, п. 3.19 Положения о комитете, утвержденного постановлением правительства Новгородской области от 09.09.2013 № 161, комитет предлагает утвердить инвестиционную программу МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы (Приложение № 8 к настоящему протоколу). 8. МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее – комитет) с заявлением от 13.11.2014 № 1078 об установлении двухставочных тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения Новгородской области в следующих размерах (без НДС): водоснабжение: ставка тарифа на подключаемую нагрузку – 8,797 тыс.руб./куб.м/сут. ставка тарифа за протяженность водопроводной сети – 2,229 тыс. руб./м водоотведение: ставка тариф на подключаемую нагрузку – 17,307 тыс.руб./куб.м/сут. ставка тариф за протяженность водопроводной сети – 5,313 тыс. руб./м Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) произведен МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» в рамках инвестиционной программы «По развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы». Тарифы на подключение (технологическое присоединение) установлены с учетом: - пункта 1 статьи 5, статьи 19 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ), - пункта 83 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», - пунктов 115, 116, 118 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э. Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения № п/п Наименование Единица измере ний Всего за период 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 7 1 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) тыс. руб. 7589,38 3694,40 2220,23 1674,75 1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей тыс. руб. 7589,38 3694,40 2220,23 1674,75 1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. - - - - 1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. - - - - 1.1.3 расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) тыс. руб. - - - - 1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. - - - - 1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. - - - - 1.1.6 1.2 прочие расходы Внереализационные расходы, всего 1.2.1 расходы на услуги банков 1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств 1.3 2 2.1 Налог на прибыль Структура расходов Расходы, относимые на ставку за протяженность сети - - - - - - - - - - - - 2037,83 1111,54 644,27 тыс. руб. - - тыс. руб. - - тыс. руб. - - тыс. руб. - - % - - - - тыс. руб. 3793,64 2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб. - - - - 2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб. - - - - 2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб. - - - - 2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. 3793,64 2037,83 1111,54 644,27 2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб. - - - - 2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб. - - - - 2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб. - - - - 2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 3795,74 1656,57 1108,69 1030,48 2.3 Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение тыс. руб. 49,3 49,55 3 3.1 3.1.1 Протяженность сетей км 47,9 48,8 Протяженность вновь создаваемых км 1,65 0,9 0,5 0,25 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км - - - - - - - - - 1,65 0,9 0,5 0,25 км - - - - протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км - - - - протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км - - - - 3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) км - - 3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) км - 3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) км 3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 3.1.6 3.1.7 4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 431,5 217,5 127,9 86,1 5 Предлагаемые тарифы на подключение - - - - - 5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 2,30 5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей - - - - 5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - - - - - 5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - - - - - 5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - - - - - 5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - - - - - 5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - - - - - 5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) - - - - - 5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более - - - - - 5.3 Ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./ куб. м/сут. 8,80 Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения Наименование Единица измерени й Всего за период 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 7 1 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) тыс. руб. 10942,52 2255,31 5109,60 3577,61 Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей тыс. руб. 10942,52 2255,31 5109,60 3577,61 1.1.1 1.1.2 расходы на проектирование расходы на сырье и материалы тыс. руб. тыс. руб. - - - - 1.1.3 расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) тыс. руб. - - - - расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - прочие расходы тыс. руб. - - - - 1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. - - - - 1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. - - - - % - - - - - - - - 3474,47 937,85 1321,66 1214,96 № п/п 1.1 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.3 2 Налог на прибыль Структура расходов Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб. - - - - 2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб. - - - - 2.1 2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб. 2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. 2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2.1.6 2.1.7 - - - - 3474,47 937,85 1321,66 1214,96 тыс. руб. - - - - расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб. - - - - расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб. - - - - 2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 7468,05 1317,46 3787,94 2362,65 2.3 Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение тыс. руб. 28,4 28,584 28,843 29,054 0,249 0,229 Протяженность сетей км Протяженность вновь создаваемых км 0,654 0,176 3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км - - - - 3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) км - - - - 3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) км - - - - 3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) км 0,654 0,176 0,249 0,229 3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) км - - - - 3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км - - - - 3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км - - - - куб. м в сутки 431,5 134,5 163,6 133,4 - - - - 3 3.1 4 Подключаемая нагрузка 5 Предлагаемые тарифы на подключение 5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей 5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей тыс. руб./м 5,31 - - - - 5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - - - - - 5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - - - - - 5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - тыс. руб./ куб. м/сут 17,31 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более Ставка тарифа на подключаемую нагрузку Расходы на осуществление мероприятий, финансируемых за счет тарифов на подключение (технологическое присоединение), не превышают величину расходов, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов. Стоимость мероприятий рассчитана на основании Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр - НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», согласно приложению №13 к настоящему приказу - указаний Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (в редакции приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 604), утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481. На основании пункта 1 статьи 5 Федерального закона № 416-ФЗ комитет предлагает установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ Маловишерского муниципального района» на территории Маловишерского городского поселения в размере (без налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 13 ст. 40, п.1 ст.168 Налогового Кодекса РФ): водоснабжение: ставка тарифа на подключаемую нагрузку – 8,80 тыс.руб./куб.м/сут.; ставка тарифа за протяженность водопроводной сети – 2,30 тыс. руб./м водоотведение: ставка тариф на подключаемую нагрузку – 17,31 тыс.руб./куб.м/сут.; ставка тариф за протяженность водопроводной сети – 5,31 тыс. руб./м Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения (водоотведения), тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут; Т dпр - ставка тарифа за протяженность водопроводной (канализационной) сети диаметром d, тыс. руб./м; Ld - протяженность водопроводной (канализационной) сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения), м. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М Т пр d Ld - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут.; - ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м; - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, м. 9. МУП «Новгородский водоканал» обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее – комитет) письмами от 12.11.2014 № 6295, от 19.11.2014 № 6392 об утверждении инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы (далее – Инвестиционная программа). Инвестиционная программа разработана в соответствии с: - ст.40 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ); - Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода и прилегающих к нему поселений на 2015-2018 годы, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 № 869 (с изменениями от 19.11.2014 № 6042, от 28.11.2014 № 6231). Инвестиционная программа согласована Заместителем Главы Администрации Великого Новгорода М.В. Беловой. В соответствии с п. 18 Правил комитетом проведена оценка доступности тарифов МУП «Новгородский водоканал». Тарифы на 2015 год с учетом реализации мероприятия Инвестиционной программы будут установлены с ростом 8,5% к уровню тарифов, действующих на 31.12.2014. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р рост платы граждан на 2015 год составляет 8,5%. Следовательно, тарифы доступны для потребителей. Схема водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода утверждена постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 № 867. Источником финансирования Инвестиционной программы являются: - тарифы на подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Новгородский водоканал» - тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение. На основании ст.5 Федерального закона № 416-ФЗ, п. 3.19 Положения о комитете, утвержденного постановлением правительства Новгородской области от 09.09.2013 № 161, комитет предлагает утвердить инвестиционную программу МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 20152018 годы (Приложение № 11 к настоящему протоколу). 10. МУП «Новгородский водоканал» обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области (далее – комитет) письмом от 20.11.2014 № 6420 об установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2018 годы в следующих размерах (без НДС): - ставка за подключаемую нагрузку с 01.01.2015 водоснабжение – 32,51 тыс. руб./куб.м./сут. водоотведение – 78,57 тыс. руб./куб.м./сут. - ставка за протяженность сети с 01.01.2015 водоснабжение Диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) Диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) Диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) Диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) Диаметром от 250 мм и более 2,74 Тыс. руб./м. 4,21 Тыс. руб./м. 4,19 Тыс. руб./м. 7,42 Тыс. руб./м. 12,58 Тыс. руб./м. 3,53 Тыс. руб./м. 4,43 Тыс. руб./м. 6,18 Тыс. руб./м. 6,75 Тыс. руб./м. 11,91 Тыс. руб./м. водоотведение Диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) Диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) Диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) Диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) Диаметром от 250 мм и более Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) произведен МУП «Новгородский водоканал» в рамках инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственнобытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) рассчитаны в соответствии с пунктами 115, 116, 118 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения № п/п 1 1 1.1 Единица измерений Всего за период 3 4 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) тыс. руб. 806 876,25 Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей тыс. руб. 645 501,00 тыс. руб. тыс. руб. - Наименование 2 расходы на проектирование расходы на сырье и материалы расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие 1.1.3 энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 1.1.1 1.1.2 тыс. руб. 1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. 1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1.1.6 1.2 прочие расходы Внереализационные расходы, всего тыс. руб. тыс. руб. 1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 1.3 2 Налог на прибыль Структура расходов 2.1 2.1.1 645 501,00 тыс. руб. 161 375,25 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 365 697,22 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб. 0,00 тыс. руб. 109,65 тыс. руб. 0,00 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 2.1.3 70 мм до 100 мм (включительно) 2.1.2 2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. 27 050,86 2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб. 44 675,04 2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб. 33 149,10 2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб. 260 712,57 2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 441 179,03 2.3 Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение тыс. руб. 3 Протяженность сетей км 3.1 Протяженность вновь создаваемых сетей км 42,316 3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км 0,000 3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) км 0,040 3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) км 0,000 3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) км 6,420 3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) км 10,660 3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км 4,470 3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более 4 Подключаемая нагрузка 5 Предлагаемые тарифы на подключение Базовая ставка тарифа на протяженность сетей 5.1 км 20,726 куб. м в сутки 13 571,990 тыс. руб./м 8,64 - 0,000 - 0,317 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей 5.2 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее коэффициент для сетей диаметром от 40 мм 5.2.2 до 70 мм (включительно) 5.2.1 5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,000 5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 0,487 5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 0,485 5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) - 0,859 5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более - 1,456 тыс. руб./ куб. м/сут. 32,51 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку 5.3 Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения № п/п Наименование Единица измерений Всего за период 2 3 4 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Расходы, связанные с подключением тыс. руб. (технологическим присоединением) Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей расходы на проектирование расходы на сырье и материалы расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций оплата труда и отчисления на социальные нужды прочие расходы тыс. руб. 1 298 931,61 1 039 145,29 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 1 039 145,29 Внереализационные расходы, всего 1.2 тыс. руб. 1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 1.3 Налог на прибыль 2 Структура расходов Расходы, относимые на ставку за протяженность сети расходы на подключение сетей диаметром 40 2.1.1 мм и менее 2.1 тыс. руб. 259 786,32 тыс. руб. 250 554,14 тыс. руб. 0,00 2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб. 0,00 2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб. 1 058,15 2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. 26 166,93 2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб. 7 014,18 2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб. 106 356,62 2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб. 109 958,26 2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 1 048 377,47 2.3 Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение 3 Протяженность сетей тыс. руб. км Протяженность вновь создаваемых сетей км 32,335 3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км 0,000 3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) км 0,000 км 0,300 км 5,910 3.1 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 100 мм до 3.1.4 150 мм (включительно) 3.1.3 3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) км 1,135 3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км 15,760 3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км 9,230 4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 13 342,63 тыс. руб./м 7,75 - 0,000 - 0,000 - 0,455 - 0,572 - 0,797 - 0,871 - 1,537 тыс. руб./ куб. м/сут 78,57 5 Предлагаемые тарифы на подключение 5.1 5.2 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее коэффициент для сетей диаметром от 40 мм 5.2.2 до 70 мм (включительно) 5.2.1 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку Тарифы на подключение (технологическое присоединение) установлены с учетом: - пункта 1 статьи 5, статьи 19 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ), - пункта 83 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расходы на осуществление мероприятий, финансируемых за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение), не превышают величину расходов, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов. Стоимость мероприятий рассчитана на основании Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр - НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», согласно приложению №13 к настоящему приказу - указаний Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (в редакции приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 604), утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481. Комитет предлагает установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Новгородский водоканал» (без налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 13 ст. 40, п.1 ст.168 Налогового Кодекса РФ) в следующих размерах: 1. Водоснабжение № п/п 1 Наименование Единица измерения Ставки тарифа Тыс. руб./куб. м в сутки 32,51 - - от 40 мм до 70 мм (включительно) Тыс. руб./м 2,74 от 100 мм до 150 мм (включительно) Тыс. руб./м 4,21 от 150 мм до 200 мм (включительно) Тыс. руб./м 4,19 от 200 мм до 250 мм (включительно) Тыс. руб./м 7,42 от 250 мм и более Тыс. руб./м 12,58 Единица измерения Ставки тарифа Тыс. руб./куб. м в сутки 78,57 - - от 70 мм до 100 мм (включительно) Тыс. руб./м 3,53 от 100 мм до 150 мм (включительно) Тыс. руб./м 4,43 от 150 мм до 200 мм (включительно) Тыс. руб./м 6,18 от 200 мм до 250 мм (включительно) Тыс. руб./м 6,75 от 250 мм и более Тыс. руб./м 11,91 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети ( Т 2 п,м ) Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 м, выполненной из полиэтиленовых труб, пр диаметром (d) ( Т d ): 2. Водоотведение № п/п 1 Наименование Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети ( Т 2 п,м ) Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 м, выполненной из полиэтиленовых труб, пр диаметром (d) ( Т d ): Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения) рассчитывается: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения (водоотведения), тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут; Т dпр - ставка тарифа за протяженность водопроводной (канализационной) сети диаметром d, тыс. руб./м; Ld - протяженность водопроводной (канализационной) сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения), м. Правление приняло решение: 1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Энергетик» (г.Боровичи) тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2015 год в следующих размерах: Для всех групп потребителей, кроме населения в размере (без НДС): - с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 807,51 руб. за 1 Гкал; - с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 869,17 руб. за 1 Гкал. Для населения в размере (с НДС): - с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 952,86 руб. за 1 Гкал; - с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1025,62 руб. за 1 Гкал. 2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения открытого акционерного общества «Акрон» (Великий Новгород) на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2.1. Установить открытому акционерному обществу «Акрон» (Великий Новгород) тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год в следующих размерах: Потребители, кроме населения, <*> руб./ м3 Население <**> руб./ м3 Потребители, кроме населения, <*> руб./ м3 Население <**> руб./ м3 Потребители, кроме населения, <*> руб./ м3 Тарифы на транспортировку воды с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 3,63 3,77 Тарифы на водоотведение (полный цикл) с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 11,53 12,22 Тарифы на водоотведение (очистка) с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 5,71 6,05 Население <**> руб./ м3 - - 3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» тарифа на тепловую энергию (мощность) на 2015 год в следующих размерах: для потребителей, кроме населения, с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2629,38 рублей за 1 Гкал (без НДС), с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2813,43 рублей за 1 Гкал (без НДС) (Приложение № 3 к настоящему протоколу); для населения: руб./Гкал с НДС с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 Боровичский муниципальный район 1426,08 1546,58 Валдайский муниципальный район 1795,37 1947,07 Демянский муниципальный район 2291,07 2484,66 Маревский муниципальный район 2480,89 2480,89 Крестецкий муниципальный район, кроме Новорахинского сельского поселения Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение Любытинский муниципальный район 1901,44 2062,11 2125,84 2305,47 1896,51 2056,76 Мошенской муниципальный район 1782,60 1933,22 Новгородский муниципальный район, кроме Панковского городского поселения Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, г.Великий Новгород Окуловский муниципальный район 1411,24 1530,48 1479,12 1582,65 1336,95 1449,92 Парфинский муниципальный район 1634,04 1772,11 Пестовский муниципальный район 1455,80 1578,81 Старорусский муниципальный район Солецкий муниципальный район 1614,89 1751,34 2566,43 2566,43 Волотовский муниципальный район 2211,06 2397,89 Хвойнинский муниципальный район 1128,99 1224,38 Холмский муниципальный район 2696,93 2696,93 Поддорский муниципальный район 2470,79 2470,79 Чудовский муниципальный район, кроме населения, услуга по теплоснабжению которому ранее предоставлялась ОАО «БетЭлТранс» Население Чудовский муниципальный район, услуга по теплоснабжению которому ранее предоставлялась ОАО «БетЭлТранс» Маловишерский муниципальный район, кроме Большевишерского сельского поселения, Бургинского сельского поселения Маловишерский муниципальный район, Большевишерское сельское поселение Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение Батецкий муниципальный район 1752,90 1901,02 1442,90 1564,82 2049,98 2223,20 2045,51 2218,35 3102,66 3102,66 2408,91 2408,91 Шимский муниципальный район 2233,42 2422,14 4. Установить с 01 января 2015 года по 01 июля 2017 года долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» на территории Новгородской области, применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 4.1. Признать утратившим силу постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 25.12.2012 № 85 «О необходимой валовой выручке и долгосрочных параметрах регулирования для открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (филиал «Новгородэнерго») на 20132017 г.г.» с 01 января 2015 года. 5. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Большевишерского городского поселения на 2015-2017 годы согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 6. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» на территории Большевишерского городского поселения на 2015-2017 годы согласно приложениям №№ 6,7 к настоящему протоколу. 7. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Приложение № 1 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 ООО «Энергетик» тыс. руб. 38,000 38,00 проект 01.01.201531.12.2015 9,0000 29727,76 30686,31 0,00 25153,10 4936,49 5095,34 01.07.201431.12.2014 Полезный отпуск, тыс. Гкал. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего расходы на сырье и материалы расходы на топливо цена, руб./тм3 кол-во, тм3 расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы цена, руб/КВт/ч кол-во, КВт/ч расходы на холодную воду цена, руб./м3 кол-во, м3 водотведение цена, руб./м3 кол-во, м3 оплата труда, в т. ч. отчисления на социальные нужды ремонт основных средств расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе Внереализационные расходы, всего - другие обоснованные расходы, в том числе - расходы на услуги банков 01.01.201530.06.2015 Индекс роста 01.07.201531.12.2015 38,000 х 15579,70 33028,39 х 0,00 24947,38 4936,49 5053,67 134,80 6158,00 0,00 26818,43 5306,72 5053,67 1,102 х 1,075 х 1282,29 1282,29 1449,90 1396,42 х 2,53 507,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048,01 618,50 0,00 2,53 507,13 3,48 24,64 141,28 2,63 18,64 141,28 2783,49 840,61 300,00 4962,40 1498,60 300,00 2,75 507,13 3,69 26,12 141,28 2,79 19,76 141,28 2936,58 886,85 300,00 1,089 х х 1,060 х х 1,060 х 1,055 1,055 1,102 0,00 40,00 59,00 40,00 1,102 0,00 128,03 577,80 285,23 1,102 1,87 27,90 27,90 27,90 1,102 574,00 288,00 288,00 288,00 х 50,00 42,50 42,50 42,50 1,000 0,00 0,00 40,10 0,00 х 0,00 0,00 368,30 0,00 х 0,00 0,00 368,30 0,00 х 0,00 0,00 34,60 0,00 х 14,80 0,00 - расходы на обслуживание заемных средств Необходимая валовая выручка, всего тариф, руб./1 Гкал. темпы роста к предыдущему периоду, % 0,00 0,00 333,70 0,00 х 30685,35 30685,31 15948,00 33028,39 х 807,51 807,51 1772,00 869,17 х х 100,00% 219,44% 107,64% х Приложение № 2 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения открытого акционерного общества «Акрон» (Великий Новгород) на 2015 год Раздел 1. Паспорт Производственной программы Наименование регулируемой организации Открытое акционерное общество «Акрон» Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Комитет по ценовой и тарифной политике области Период реализации производственной программы местонахождение Великий Новгород местонахождение Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.13/2 2015 год Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке № п/п 1 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1. 2.2 3. 3.1. 3.2. Наименование мероприятия 2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ – транспортировка воды. Капитальный ремонт систем подачи и хранения воды в емкости питьевой воды Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 5088А до колодца № 1 Капитальный ремонт трубопроводов от коллектора по проезду 4/5 до корпуса 221 (ООО «МСЗ-Акрон») Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 216 до камеры № 322 Капитальный ремонт 2 трубопроводов от колодца № 5101 до корпуса № 1031 Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 236А до корпуса № 755 ВОДООТВЕДЕНИЕ – пропуск стоков. Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 152 до колодца № 150 Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 199 до колодца № 202 ВОДООТВЕДЕНИЕ – очистка стоков. Замена напорного коллектора циркуляции активного ила II очереди Ремонт системы отопления здания мехобезвоживания (установка тепловых завес) Раздел 3. Планируемый объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Показатели 2 Транспортировка воды Объем выработки воды Объем воды, полученной со стороны Объем воды, используемой на собственные нужды Объем пропущенной воды через очистные сооружения Объем отпуска в сеть Объем потерь воды Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: - населению - бюджетным потребителям - прочим потребителям Водоотведение Водоотведение – (полный цикл): Всего: В том числе: от населения от бюджетных организаций от прочих Водоотведение (очистка) Всего: В том числе: от населения от бюджетных организаций от прочих организаций Ед. измерения 3 4 тыс. куб. м - тыс. куб. м - тыс. куб. м - тыс. куб. м - тыс. куб. м тыс. куб. м - % - тыс. куб. м 1450 тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м 1450 тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб.м тыс. куб.м тыс. куб.м тыс. куб.м тыс. куб.м 1407 1407 27240,82 27240,82 Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы № п/п 1 2 3 4 Показатели Ед.изм. 2 Транспортировка воды (в годовых объемах) с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12. Водоотведение полный цикл (в годовых объемах) с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12. Водоотведение (очистка стоков) в годовых объемах с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12. Итого финансовые потребности с 01.01. по 30.06. 3 4 тыс.руб. 5263,5 5466,5 тыс.руб. 16222,71 17193,54 тыс.руб. 155545,08 164806,96 тыс.руб. 177031,29 с 01.07. по 31.12. 187467 Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы № п/п Наименование мероприятия 1. Транспортировка воды Капитальный ремонт систем подачи и хранения воды в емкости питьевой воды Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 5088А до колодца № 1 Капитальный ремонт трубопроводов от коллектора по проезду 4/5 до корпуса 221 (ООО «МСЗ-Акрон») Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 216 до камеры № 322 Капитальный ремонт 2 трубопроводов от колодца № 5101 до корпуса № 1031 Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 236А до корпуса № 755 ВОДООТВЕДЕНИЕ – пропуск стоков. Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 152 до колодца № 150 Капитальный ремонт трубопроводов от колодца № 199 до колодца № 202 ВОДООТВЕДЕНИЕ – очистка стоков. Замена напорного коллектора циркуляции активного ила II очереди Ремонт системы отопления здания мехобезвоживания (установка тепловых завес) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1. 2.2 3. 3.1. 3.2. Срок реализации мероприятия 2015 год 2015 год 2015 год 2015 год 2015 год 2015 год 2015 год 2015 год 2015 год 2015 год 2015 год 2015 год Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения № п/п Показатели 1 1. 1.1 2 Показатели надежности и бесперебойности Водопровод Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год Канализация Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год Показатели качества очистки сточных вод 1.1.1 1.2 1.2.1 2. Ед. изм. 3 План 2015 год 5 ед./км 0,48 ед./км 0,27 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованной систем водоотведения Показатели энергетической эффективности Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод % 0 % - % 0 0 0,172 0,436 0,69 Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения № п/п 1 1. 1.1 1.1.1 Показатели 2 Показатели надежности и бесперебойности Водоснабжение Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в Ед. изм. На 01.01. 2015 На 31.12. 2015 Дина мика 3 4 5 6 Ед/ км 0,48 0,48 0 1.2 1.2.1 2. 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4. год Водоотведение Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год Показатели качества очистки сточных вод Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованной систем водоотведения Показатели энергетической эффективности Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод Расходы Ед/ км 0,27 0,27 0 % 0 0 - % - - - 0 0 - 0 0 - 0,172 0,172 - 0,436 0,436 - 0,69 0,69 - 177031,29 187467 Тыс.руб Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования Производственная программа открытого акционерного общества «Акрон» (Великий Новгород) на 2013 год комитетом по ценовой и тарифной политике области не утверждалась. Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. № п/п 1 Наименование мероприятия 2 Не предусмотрены Приложение № 3 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Тарифы на тепловую энергию ООО «ТК Новгородская» на 2015 год 1 1.1 2 Выработка, всего 3 т.Гкал 4 1 388,77345 с 01.07.2015 по 31.12.2015 5 1 388,77345 1.2 Получено со стороны т/э т.Гкал 2,96460 2,96460 1.3 Расход на собственные нужды т.Гкал 24,26401 24,26401 1.4 Потери т.Гкал 260,94294 260,94294 1.5 Реализация, всего т.Гкал 1 106,5311 1 106,53110 в т.ч. : населению т.Гкал 783,85576 783,85576 т.Гкал т.Гкал 86,67322 5,55047 86,67322 5,55047 № п/п Показатели прочим внутрихозяйственный оборот Ед.изм. с 01.01.2015 по 30.06.2015 1. Материалы ,всего в т.ч. химреагенты и химреактивы другие материалы т.руб т.руб т.руб 11 324,44 4 589,61 6 734,83 12 479,53 5 057,75 7 421,78 2. 2.1 Топливо, всего газ природный, в т.ч.: к-во общее цена средняя уд. норма расхода т.руб т.руб тыс.м3 руб ед н.т./Гкал ед усл.т/Гкал т.руб т руб ед н.т./Гкал ед усл.т/Гкал т.руб т руб ед н.т./Гкал ед усл.т/Гкал т.руб м3 руб ед н.т./Гкал ед усл.т/Гкал 1 103 848,89 701 727,60 158 191,41 4 435,94 147,322 1 167 743,67 754 357,89 158 191,41 4 768,64 147,322 169,42 169,42 288 773,12 84 932,77 3 400,02 397,26 298 013,80 84 932,77 3 508,82 397,26 305,89 305,89 67 203,04 4 190,80 16 035,85 151,54 66 598,22 4 190,80 15 891,53 151,54 212,15 212,15 4 893,49 5 296,61 923,89 1 317,29 5 162,61 5 296,61 974,70 1 317,29 350,40 350,40 уд. норма расхода 2.2 уголь к-во цена уд. норма расхода уд. норма расхода 2.3 мазут к-во цена уд. норма расхода уд. норма расхода 2.4 дрова к-во цена уд. норма расхода уд. норма расхода 2.5 пеллеты к-во цена уд. норма расхода уд. норма расхода 2.6 топливные брикеты к-во цена уд. норма расхода уд. норма расхода 2.7 торф к-во цена уд. норма расхода уд. норма расхода 2.8 древесные отх. (опилки), щепа к-во цена уд. норма расхода уд. норма расхода т.руб т руб ед н.т./Гкал ед усл.т/Гкал т.руб т руб ед н.т./Гкал ед усл.т/Гкал т.руб т руб ед н.т./Гкал ед усл.т/Гкал т.руб т руб ед н.т./Гкал ед усл.т/Гкал т.руб МВт/ч руб/МВт/ч МВт/ч/Гкал 4 560,10 727,15 6 271,19 425,08 4 810,90 727,15 6 616,11 425,08 259,30 259,30 830,96 150,851 5 508,47 685,88 876,66 150,85 5 811,44 685,88 384,09 384,09 28 386,11 22 005,93 1 289,93 1 088,09 29 947,43 22 005,93 1 360,88 1 088,09 369,95 369,95 4 802,47 15 249,33 314,93 812,17 5 066,59 15 249,33 332,25 812,17 292,38 292,38 2 672,00 628,96 4,248 2 909,57 628,96 4,6260 2.9 Э/энергия (как вид топлива) к-во цена уд. норма расхода 3. Услуги ж/дороги, всего в т.ч. подача,уборка, разгрузка вагонов прочие т.руб 8 051,45 8 494,28 т.руб 7 668,53 8 090,30 т.руб 382,92 403,98 4. Прочие затраты на топливо взвешивание угля сертификация качества 5 752,40 4 237,95 1 514,45 6 068,77 4 471,03 1 597,74 5. Покупная тепловая энергия кол-во общее цена средняя тепло от ОАО "Вельгийская бумажная фабрика" кол-во цена тепло от ЗАО "Окуловский завод мебельной фурнитуры" кол-во цена Э/энергия на техн.цели к-во цена уд. норма расхода Вода на технологические цели, всего кол-во общее т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.м3 руб 3 783,40 2,96460 1 276,19 4 048,23 2,96460 1 365,52 т.руб 878,17 939,64 т.Гкал руб 1,0670 823,0300 1,0670 880,6400 т.руб 2 905,23 3 108,59 т.Гкал руб т.руб МВт/ч руб/МВт/ч кВт/ч/Гкал 1,8976 1 531,00 222 330,72 52 337,74 4,2480 37,69 1,90 1 638,17 242 114,39 52 337,74 4,626 37,69 т.руб 32 779,45 34 746,02 м3 702 391,72 702 391,72 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 15. 16. 17. цена средняя уд. норма расхода Водоотведение (стоки), всего кол-во общее цена средняя уд. норма расхода Амортизация Аренда имущества ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" ООО "МП ЖКХ НЖКС" ООО "Новкоммунсервис" прочего имущества Ремонтный фонд, всего в т.ч капитальный ремонт -подрядным способом -собственными силами в т.ч. Материалы руб м3/Гкал т.руб м3 руб м3/Гкал т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб 46,67 0,5058 29 471,51 625 368,48 47,127 49,47 0,5058 31 239,73 625 368,48 49,954 17 665,41 33 471,22 15 254,24 8 135,59 5 074,58 5 006,81 149 046,43 118 325,69 4 288,60 114 037,09 114 037,09 17 665,41 35 312,14 16 093,22 8 583,05 5 353,68 5 282,19 164 047,60 130 193,35 4 524,47 125 668,87 125 668,87 текущий ремонт -подрядным способом -собственными силами в т.ч. Материалы ФОТ производственных рабочих численность ср.мес. з/плата Отчисления от ФОТ Цеховые расходы в т.ч. оплата труда отчисления от з/платы численность среднемесячная з/плата Общепроизводственные расходы в т.ч. оплата труда отчисления от з/платы численность среднемесячная з/плата т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб чел руб т.руб т.руб т.руб т.руб чел руб т.руб т.руб т.руб чел руб 30 720,74 33 854,26 30 720,74 30 720,74 489 232,800 2 352,80 17 328,03 147 748,31 82 504,93 63 367,84 19 137,09 186,00 28 390,61 158 869,53 51 848,91 15 658,37 172,2 25 091,42 33 854,26 33 854,26 489 232,80 2 352,80 17 328,03 147 748,31 82 504,93 63 367,84 19 137,09 186,00 28 390,61 164 067,55 51 848,91 15 658,37 172,2 25 091,42 в т.ч. прочие: т.руб 91 362,25 96 560,27 из них транспортные расходы прочие затраты: тепловая энергия Электроэнергия водоснабжение Водоотведение (стоки) Другие затраты другие затраты в общепроизводственных расходах Абонентский отдел в т.ч. оплата труда отчисления от з/пл численность среднемесячная з/пл в т.ч. прочие: Общеэксплуатационные расходы в т.ч. оплата труда отчисления от з/платы т.руб 75 134,30 79 266,69 т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб 5 925,46 2 455,60 76,16 68,74 7 701,99 6 340,24 2 674,15 80,73 72,86 8 125,60 т.руб 75 134,30 79 266,69 т.руб т.руб т.руб чел руб т.руб т.руб т.руб т.руб 31 049,03 23 598,36 7 126,70 79,20 24 829,92 323,97 96 154,92 61 991,93 18 721,56 31 066,85 23 598,36 7 126,70 79,20 24 829,92 341,79 97 035,06 61 991,93 18 721,56 18. 19. 20. 21. 22. численность среднемесячная з/плата в т.ч. прочие: тепловая энергия электроэнергия водоснабжение водоотведение (стоки) другие расходы прочие расходы на содержание помещений Транспортные расходы в т.ч. оплата труда отчисления от з/платы численность среднемесячная з/плата в т.ч. прочие: в т.ч. расходы на ГСМ чел руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб 156,97 32 910,71 15 441,43 461,11 701,29 11,50 8,20 13 309,75 156,97 32 910,71 16 321,57 493,39 763,70 12,19 8,69 14 041,79 т.руб 949,58 1 001,81 т.руб т.руб т.руб чел руб т.руб т.руб 190 422,50 69 490,41 20 986,10 312,906 18 506,74 99 945,99 46 088,27 199 878,35 69 490,41 20 986,10 312,906 18 506,74 109 401,84 50 789,27 другие расходы: запчасти, материалы тепловая энергия вода, водоотведение электроэнергия страхование транспортный налог прочие (ГО и ЧС ,канцтовары, охрана труда, шиномонтаж и др.) Экологические платежи, всего плата за загрязнение окружающей среды производственный контроль плата за разм.отх. плата ЦЛАТИ за выдачу разрешения на выбросы в атмосферу плата ЦЛАТИ на выдачу разрешений лимита размещения отходов утилизация отходов производства справка о температуре Охрана труда, всего спец.одежда спец.питание моющие ср-ва мед.осмотр аттестация рабочих мест обучение информационная литература аптечки ГО и ЧС затраты на ГО и ЧС изготовление паспортов безопасности Прочие, всего страхование особо опасных объектов поверка приборов услуги связи транспортный налог (4 машины в Новг. районе) т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб 31 064,82 5 958,90 324,68 1 735,89 620,74 12,90 34 450,89 6 376,02 344,16 1 890,38 620,74 12,90 т.руб 14 139,79 14 917,48 т.руб 13 622,73 14 371,99 т.руб 9 526,01 10 049,94 т.руб т.руб 3 137,19 393,62 3 309,74 415,27 т.руб 273,04 288,06 т.руб 22,58 23,82 т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб 71,58 198,71 36 699,82 9 061,50 10 284,42 7 941,11 6 484,60 1 881,25 305,73 308,20 433,01 803,71 323,71 480,00 18 322,27 424,16 2 372,88 2 457,27 75,52 209,64 38 718,31 9 559,88 10 850,06 8 377,87 6 841,25 1 984,72 322,55 325,15 456,83 847,91 341,51 506,40 19 328,99 424,16 2 503,39 2 592,42 т.руб Лицензирование (госпошлина) вывоз отходов теплоэнергия канцтовары обслуживание и ремонт газового оборудования обслуживание и ремонт электрооборудования облуживание счетчиков подготовка и переподготовка кадров промышленной безопасность противопожарная защита услуги КДК (контрольнодиагностические измерения) услуги типографии т.руб т.руб т.руб т.руб 6,00 6,00 1 509,55 290,12 1 615,22 306,08 т.руб 506,97 534,85 т.руб 390,89 412,39 т.руб т.руб т.руб т.руб 452,95 687,57 4 286,34 623,08 477,86 725,39 4 522,09 657,35 т.руб 3 913,47 4 128,71 т.руб 401,02 423,08 Внереализационные расходы т.руб 17039,48 58142,72 в т.ч.: услуги банка т.руб 631,00 665,71 проценты погашения кредита т.руб 16 408,48 36 000,00 резерв по сомнительным долгам т.руб - 21 477,01 24. Расходы на реализацию программы т.руб энергосбережения - 36 748,85 23. Итого расходов т.руб 2 899 995,35 3 103 652,39 24. Прибыль, всего на соц.развитие Налоги, всего налог на имущество налог на прибыль ИТОГО с прибылью и налогами Тариф на тепловую энергию (без НДС) т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб т.руб 6 009,12 6 009,12 3 486,28 1 984,00 1 502,28 2 909 490,75 6 009,12 6 009,12 3 486,28 1 984,00 1 502,28 3 113 147,79 руб/Гкал 2 629,38 2 813,430 23. 25. 26. 27. Приложение № 4 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» на территории Новгородской области, применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии № п/п Наименовани е сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год Базовый уровень операцио нных расходов млн.руб. 1. ОАО «МРСК «СевероЗапада» Инд Размер Чист Норма Коэф Нормат Срок Уровень Уровень качества екс инвести ый доходности фици ив возврат надежнос реализуемых эфф рованно оборо на ент технол а ти товаров (услуг) екти го тный инвестиров эласт огичес инвест реализуем внос капитала капит анный ичнос кого ирован ых ти ал капитал ти расход ного товаров опер а капита (услуг) НДi НД подко Показат Показате ацио нтрол потерь ла ель ль нны ьных (урове уровня уровня х расхо нь качества качества расх дов потерь) осущест обслужи одов по вляемог вания колич о потребит еству техноло елей актив гическог ов о присоед инения % млн.руб. млн. % % % лет руб. 1 5462,5 68,25 5 11 0,75 9,31 35 0,240 1,0102 2015 805,8965 2016 х 1 х 77,34 6 11 0,75 х 35 0,236 - 1,0102 2017 х 1 х 87,77 11 11 0,75 х 35 0,232 - 1,0102 Приложение № 5 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Большевишерского городского поселения на 2015-2017 годы 1. ПАСПОРТ инвестиционной программы Наименование программы Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы «Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Большевишерского городского поселения на 2015 – 2017 годы» Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» (МУП «ЖКХ ММР») Юридический и почтовый адрес предприятия: юридический адрес:174260, Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул.Революции д.35 почтовый адрес:174260, Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул.Герцена д.8 Руководитель предприятия: Директор: Замышляев Анатолий Владимирович, Тел: 8(81660) 36-247, факс 8(81660) 31-878 Ведущий юрисконсульт: Трофимова Ольга Фирсовна Тел: 8(81660) 35-922, факс 8(81660) 35-922 Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его Ответственный за проект, начальник производственно – технического отдела: Иванова Ольга Львовна Тел: 8(81660) 35-922, факс 8(81660) 35-922 Комитет по ценовой и тарифной политике области Юридический адрес: 173000, Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.13/2 Тел: 8(8162) 69-30-55 местонахождение Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Водоснабжение 1. Показатели качества питьевой воды доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное Администрация Большевишерского городского поселения Адрес:174250, Новгородская область, Маловишерский район, п. Большая Вишера, ул.Поболотина, д.3 Тел: 8(81660) 32-582 Ед. изм. 2015 2016 2017 % 44,4 33,3 0 % - - - ед./км 1,50 1,46 1,39 водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 3. Показатели энергетической эффективности доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды Водоотведение 1. Показатели качества очистки сточных вод доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения удельное количество аварий и % 13,91 7,79 6,11 кВт.ч/куб. м - - - кВт.ч/куб. м 1,26 1,249 1,243 % 2,85 0,91 0,86 - - - % - - - Ед./км 0,63 0,58 0,57 % засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 3. Показатели энергетической эффективности удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч/куб. м - - - кВт.ч/куб. м 1,107 1,102 1,093 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров, расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Основным источником питьевого водоснабжения п.Большая Вишера являются подземные источники. Водоснабжение п.Большая Вишера осуществляется 6-ю водозаборами. Средний срок эксплуатации скважин 40 лет, при нормативном сроке эксплуатации 25 лет. Очистка воды не производится. Водопроводные сети в п. Большая Вишера проложены в 1960-1970 годах в основном из стальных труб, протяженность сетей водопровода – 2,23 км, Нуждаются в замене 0,9км. водопроводных сетей. Из-за срока эксплуатации внутренняя поверхность труб обрастает илистыми отложениями и солями жесткости, что влияет на пропускную способность труб и качество подаваемой воды. Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, не соответствует санитарногигиеническим требованиям нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01" по ряду показателей: общая жесткость, железо, что обусловлено химическим составом воды в водоносном горизонте, для соблюдения санитарногигиеническим требованиям нормативов необходима установка станций обезжелезивания в п. Большая Вишера. Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям. В целях ее повышения, сокращения неучтенных потерь, а также создания условия для подключения новой застройки требуется перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ. В эксплуатации МУП «ЖКХ ММР» в п. большая Вишера находятся биологические очистные сооружения (КОС) и один бассейн канализования. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1986 г., проектной мощностью 1500 м3/сутки. Мощность была рассчитана с учетом перспективы развития п. Большая Вишера. Для бесперебойного водоотведения от жилой застройки к канализационным сетям необходима модернизация КНС -1. Перечень участков комплексной застройки, подлежащих включению в инвестиционную программу по развитию систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Большевишерского городского поселения на 2015-2017 годы: № Перечень территорий п/п 1 2 Жилые дома по ул.Смоленская п.Большая Вишера Жилые дома по ул.50 лет 1КДО п.Большая Вишера Подключаемая нагрузка (куб.м/сут.) 24 Планируемый срок подключения 20 2015-2017 2015-2017 Инвестиционной программой по восстановлению технического ресурса объектов водопроводного канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия: 1. Строительство локальной модульной станции водоподготовки на артезианской скважине п. Большая Вишера. 2. Модернизация водопровода от водонапорной башни до котельной №12 в п. Большая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 150мм и протяженностью 390 метров. 3. Модернизация КНС-1 (устройство колодца с установкой запорной арматуры) в п. Большая Вишера). Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечение потребителя качественными коммунальными услугами; - формирование благоприятной социальной среды. Основные задачи инвестиционной программы: - модернизация существующей системы холодного водоснабжения и водоотведения; - обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителя; - реализация конкретных мероприятий по модернизации существующих систем холодного водоснабжения и водоотведения. Мероприятия инвестиционной программы Водоснабжение: 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов. Стоимость работ составит 273,33 тыс. руб., в том числе: 1.1. Строительство локальной модульной станции водоподготовки на артезианской скважине п. Большая Вишера. Расходы составят 273,33 тыс. руб. 2. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения. Стоимость работ составит 1222,54 тыс. руб., в том числе: 2.1. Модернизация водопровода от водонапорной башни до котельной №12 в п. Большая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 150мм и протяженностью 390 метров. Расходы составят 1222,54 тыс. руб. Водоотведение: Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения. Стоимость работ составит 185,39 тыс. руб., в том числе: 1. Модернизация КНС-1 (устройство колодца с установкой запорной арматуры в п. Большая Вишера). Расходы составят 185,39 тыс. руб. 3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения существующих на начало реализации инвестиционной программы № 1 1 2 3 4 Наименование 2 Наружные сети водопровода Канализационные сети Объекты централизованного водоотведения Объекты централизованного водоснабжения Фактический процент износа, % 3 81,8 78,6 83 Плановый процент износа, % 72 4 79,8 76 81 70 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. 1. Разработка инвестиционной программы - 2014 год. 2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов централизованного холодного водоснабжения и водоотведения 2015-2017годы. 3. Ввод объектов в эксплуатацию 2015-2017 годы. № п/п Наименование мероприятия, краткое описание 1 2 1 Строительство локальной модульной Период Основные технические реализац характеристики объекта ии построенного меропри (реконструированного, ятия, модернизированного) в ходе год реализации мероприятия 3 4 Водоснабжение 2017 Установка насосного оборудования, монтаж График ввода объектов, год 5 2017 2 3 станции водоподготовки на артезианской скважине п. Большая Вишера Модернизация водопровода от водонапорной башни до котельной №12 в п. Большая Вишера трубопроводов обвязки станции водоподготовки Участок от водонапорной башни до котельной №12 в п. Большая Вишера - диаметр Д-160мм; - протяженность L-390п.м. - материал труб – полиэтилен Водоотведение 2017 Установка колодца с запорной арматурой 2015 Модернизация КНС-1 (устройство колодца с установкой запорной арматуры в п. Большая Вишера) 20152017 2015 5. Источники финансирования инвестиционной программы Суммарные инвестиционные затраты по подключению к сетям холодного водоснабжения в п.Большая Вишера Новгородской области на период реализации инвестиционной программы составят 1495,84 тыс. руб. № п/ п 1 2 Наименование мероприятия Строительство локальной модульной станции водоподготовки на артезианской скважине п.Большая Вишера Модернизация водопровода от водонапорной башни до котельной № 12 в п.Большая Вишера Итого по мероприятиям Инвестиционные затраты по годам реализации без НДС, тыс. руб. Всего инвести ционные затраты без НДС, тыс. руб 2015 2016 2017 0 0 273,33 273,33 640,00 400,00 182,54 1222,54 640,00 400,00 4455,84 1495,84 Суммарные инвестиционные затраты по подключению к сетям водоотведения в п. Большая Вишера Новгородской области на период реализации инвестиционной программы составят 185,39 тыс. руб. № п/ п Наименование мероприятия Инвестиционные затраты по годам реализации без НДС, тыс. руб. Всего инвести ционные затраты без НДС, тыс. руб 1 2015 2016 2017 Модернизация КНС-1 (устройство колодца с установкой запорной арматуры в п. Большая Вишера) 185,39 0 0 185,39 Итого по мероприятиям 185,39 0 0 185,39 Общие суммарные инвестиционные затраты по подключению к сетям холодного водоснабжения и водоотведения в п. Большая Вишера Маловишерского района, Новгородской области на период реализации инвестиционной программы составят 1681,23 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 825,39тыс. руб. 2016 год – 400,00 тыс. руб. 2017 год - 455,84 тыс. руб. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», обеспечиваются за счёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района». 6. Расчет эффективности инвестирования средств Стоимость затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения составит 1681,23тыс.руб. Расчет эффективности инвестирования средств в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в п. Большая Вишера Маловишерского района Новгородской области выполнен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованного систем холодного водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы: Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Водоснабжение 1. Показатели качества питьевой воды доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля Ед. изм. 2015 2016 2017 % 44,4 33,3 0 качества питьевой воды доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 3. Показатели энергетической эффективности доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения Водоотведение % - - - ед./км 1,50 1,46 1,39 % 13,91 7,79 6,11 кВт.ч/куб. м - - - кВт.ч/куб. м 1,26 1,249 1,243 тыс. руб. 640,00 400,00 455,84 1. Показатели качества очистки сточных вод доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 3. Показатели энергетической эффективности удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения 2,85 0,91 0,86 - - - % - - - Ед./км 0,63 0,58 0,57 кВт.ч/куб. м - - - кВт.ч/куб. м 1,107 1,102 1,093 тыс. руб. 185,39 % % 7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы. Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения № п/п 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Наименование 2 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей расходы на проектирование расходы на сырье и материалы расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций оплата труда и отчисления на социальные нужды прочие расходы Единица измере ний 3 2016 год 2017 год 5 6 7 1495,84 640,00 400 455,84 1495,84 640,00 400 455,84 тыс. руб. тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - - - - - - тыс. руб. тыс. руб. Всего за период 2015 год 4 тыс. руб. - - тыс. руб. - - тыс. руб. - - 1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. - - 1.2.1 расходы на услуги банков расходы на обслуживание заемных средств Налог на прибыль Структура расходов Расходы, относимые на ставку за протяженность сети расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб. - - тыс. руб. - - % - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - 1.2.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.3 3 3.1 3.1.1 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение Протяженность сетей Протяженность вновь создаваемых сетей Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб. - - тыс. руб. - - тыс. руб. 1495,84 км - - - - 640 400 455,84 - - - - км - - км - - - - тыс. руб. - - 3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) км - - - - 3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) км - - - - 3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) км - - - - 3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) км - - - - 3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км - - - - 3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км - - - - куб. м в сутки 44 22,69 13,1 8,21 - - - - - тыс. руб./м - - - - - - - - - - 4 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 Подключаемая нагрузка Предлагаемые тарифы на подключение Базовая ставка тарифа на протяженность сетей Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - - - - - - - - 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - - - - - - - - - - - - - - - тыс. руб./ куб. м/сут. 33,99 - коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более Ставка тарифа на подключаемую нагрузку - - - - - - - - - - - - Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения № п/п Единица измерени й 3 Всего за период 2015 год 2016 год 2017 год 4 5 6 7 тыс. руб. 185,39 185,39 - - тыс. руб. 185,39 185,39 - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - 1.1.3 расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) тыс. руб. - - - - 1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.5 1.1.6 Наименование 2 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей расходы на проектирование расходы на сырье и материалы оплата труда и отчисления на социальные нужды прочие расходы 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.3 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Внереализационные расходы, всего расходы на услуги банков расходы на обслуживание заемных средств Налог на прибыль Структура расходов Расходы, относимые на ставку за протяженность сети расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение Протяженность сетей Протяженность вновь создаваемых Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - % - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. 185,39 185,39 - - км - - - - км - - - - км - - - - тыс. руб. км км 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 4 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 250 мм и более Подключаемая нагрузка Предлагаемые тарифы на подключение Базовая ставка тарифа на протяженность сетей Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более Ставка тарифа на подключаемую нагрузку км км - - - - км - - - - км - - - - куб. м/сут. 44 13,85 16,67 13,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - тыс. руб./ куб. м/сут. 4,21 - - - тыс. руб./м 8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями План мероприятий по улучшению качества питьевой воды муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского муниципального района» на 2014-2020 годы (далее – План) согласован начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе Прокофьевой Р.В. Мероприятия, предусмотренные Планом на период реализации инвестиционной программы: № п/п наименование мероприятия 1 Модернизация ВОС в соответствии ТКП № 83 (внедрение 2-х ступенчатой системы очистки воды с использованием современных технологий) Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул.Коммунистическая ул.Набережная в г.Малая Вишера 2 3 4 5 6 7 Дезинфекция водонапорных башен - 13 ед. Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям: -г. Малая Вишера-7 ед. -п. Большая Вишера-1 ед.; Модернизация водопровода от водонапорной башни до котельной №12 в п. Большая Вишера Установка локальной модульной станции водоподготовки на арт. скважинах: период проведени я, годы стоимость работ, тыс. руб. 2014-2020 годы 77655,97 2015 год 300,13 ежегодно источник финансирова ния областной бюджет районный бюджет собственные средства ответственный МУП «ЖКХ ММР» собственные средства МУП «ЖКХ ММР» собственные средства МУП «ЖКХ ММР» собственные средства МУП «ЖКХ ММР» 36,62 2017 1499,98 232,19 2017 1618,55 собственные средства МУП «ЖКХ ММР» собственные средства МУП «ЖКХ ММР» 2017 скважина № 40-72/3337 д.Глутно 273,30 скважина №6-75/3550 п. Б.Вишера Разработка проектов ЗСО, обустройство водоохранных зон источников водозабора из скважин - г. Малая Вишера-25 273,30 МУП «ЖКХ ММР» 2015 290,00 собственные скважин 8 9 Выполнение производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды согласно производственной программы, согласованной с территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения средства ежегодно 356,9 собственные средства ежегодно МУП «ЖКХ ММР» Администрация Маловишерского муниципального района Приложение № 6 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» на 2015-2017 годы № п/п Наименование Единица измерения Ставки тарифа <*> 1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку тыс. руб./куб.м в сутки 33,99 тыс. руб./м - водопроводной сети ( Т п,м ) Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 м выполненной из полиэтиленовых труб, 2 пр диаметром (d) ( Т d ) от 100 мм до 150 мм (включительно) <*> - без налога на добавленную стоимость. Примечание: Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М Т dпр Ld - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут.; - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./м; - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, м. Приложение № 7 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» на 2015-2017 годы № п/п 1 Наименование Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети ( Т 2 п,м Единица измерения Ставки тарифа <*> тыс. руб./куб.м в сутки 4,21 тыс. руб./м - ) Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 м выполненной из полиэтиленовых труб, пр диаметром (d) ( Т d ) от 100 мм до 150 мм (включительно) <*> - без налога на добавленную стоимость. Примечание: Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут.; Т dпр - ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м; Ld - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, м. Приложение № 8 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы 1.ПАСПОРТ инвестиционной программы Наименование программы «Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015 – 2017 годы» Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» (МУП «ЖКХ ММР») Юридический и почтовый адрес предприятия: юридический адрес: 174260, Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул.Революции д.35 почтовый адрес: 174260, Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул.Герцена д.8 Руководитель предприятия: Директор: Замышляев Анатолий Владимирович, Тел: 8(81660) 36-247, факс 8(81660) 31-878 Ведущий юрисконсульт: Трофимова Ольга Фирсовна Тел/факс: 8(81660) 35-922 Ответственный за проект, начальник производственно – технического отдела: Иванова Ольга Львовна Тел/факс: 8(81660) 35-922 Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную Комитет по ценовой и тарифной политике области Юридический адрес: 173000. Великий Новгород, ул.Большая Московская ул., д.13/2, программу, его местонахождение Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Водоснабжение 1. Показатели качества питьевой воды доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на тел: 8(8162) 69-30-55 Администрация Маловишерского муниципального района Глава района: Маслов Николай Александрович Адрес:174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 Тел: 8(81660) 33-601 Ед. изм. 2015 2016 2017 % 44,4 33,3 0 % - - - ед./км 1,50 1,46 1,39 протяженность водопроводной сети в год 3. Показатели энергетической эффективности доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при % транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе кВт.ч/ подготовки питьевой воды, на куб. м единицу объема воды, отпускаемой в сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе кВт.ч/куб. транспортировки питьевой воды, м на единицу объема воды транспортируемой воды Водоотведение 1. Показатели качества очистки сточных вод доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в % централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных % сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам % централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения удельное количество аварий и Ед./км засоров в расчете на 24,87 24,76 24,67 - - - 1,26 1,249 1,243 2,85 0,91 0,86 - - - - - - 0,63 0,58 0,57 протяженность канализационной сети в год 3. Показатели энергетической эффективности удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч/ куб. м - - - кВт.ч/ куб. м 1,107 1,102 1,093 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров, расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия В эксплуатации МУП «ЖКХ ММР» находится 47,9 км водопроводных сетей. Около 75% водопроводных сетей находятся в эксплуатации от 20 до 50 лет и более, требуют реконструкции и замены. Значительная часть сетей водопровода построена из стальных труб, которые подвержены коррозии. Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, не соответствует санитарногигиеническим требованиям нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01" по ряду показателей: общая жесткость, железо, окисляемость. При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях водопровода. Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает степень аварийности на сетях. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условий для подключения новой застройки требуется перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов, а также строительство новых разводящих сетей в районах строительства. Высокое содержание железа в артезианской воде, обусловлено химическим составом воды в водоносном горизонте, для соблюдения санитарно-гигиеническим требованиям нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01" необходима установка локальной модульной станций обезжелезивания в д. Глутно. В эксплуатации МУП «ЖКХ ММР» находятся биологические очистные сооружения БОС-2, расположенные по адресу: Ленина 94 введены в эксплуатацию в 2005 год. Общая производительность -800м3/сут. При переводе сточных вод на очистные сооружения от микрорайона ул. Пушкинской, которые в настоящее время сбрасываются без очистки в железнодорожную канаву и далее в р.Большая Вишера и комплексное освоение территории для строительства многоквартирных домов по ул.Лесная-ул.3КДО процесс очистки будет нарушен. Необходимо выполнить реконструкцию БОС-2 по увеличению пропускной способности на 800м3/сут. и довести сброс загрязняющих веществ до нормативно допустимых значений, увеличить долю сточных вод, подвергшихся очистки (пропущенных через очистные сооружения), в общем объеме сбрасываемых сточных вод. Высокая степень износа и технически устаревшее оборудование канализационных насосных станций привели к снижению к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе перекачки стоков. В целях повышения производительности работы станций, повышения степени их надежности и энергоэффективности работы оборудования, сокращению издержек на содержание и эксплуатацию станций требуется последовательная модернизация и техническое перевооружение станций с внедрением современных аналогов насосного, технологического и электрооборудования; Необходима реконструкция насосного оборудования с установкой преобразователей частоты, автоматизации, что приведет к экономии электроэнергии до 20% и снижению аварийности на сетях. Ливневая насосная станция, расположенная по адресу пер.2-й Набережный, перекачивает ливневые стоки с территории ЦРБ без очистки. Для достижения в сточных водах показателей нормативных значений загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект необходима установка фильтрующего патрона в канализационном колодце. В хозяйственном ведении МУП «ЖКХ ММР» находится 25,6 км канализационных сетей. Диаметры трубопроводов от 100 - до 800мм. Общее состояние существующих канализационных сетей неудовлетворительное, процент износа составляет порядка 6070%. Самотечный коллектор по ул. Красноармейская Д-315мм, посредством которого стоки транспортируются на КНС-2, находится в аварийном состоянии. Происходит подтопление территории жилых домов, что приводит к загрязнению окружающей среды и опасности возникновения чрезвычайной ситуаций. Требуется реконструкция самотечного канализационного коллектора. Реконструкция самотечного коллектора позволит снизить долю уличных сетей водоотведения, нуждающейся в замене. Предусмотрено строительство сетей водоснабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки. Перечень участков комплексной застройки, подлежащих включению в инвестиционную программу по развитию систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Маловишерского городского поселения на 2015-2017годы. № Перечень территорий п/п 1 2 Район ул.Мерецкова в г.Малая Вишера Район ул.Лесная-3КДО в г.Малая Вишера Подключаемая нагрузка (куб.м/сут.) 270 Планируемый срок подключения 161,5 2015-2017 2015-2017 Инвестиционной программой по восстановлению технического ресурса объектов водопроводного канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия: 1. Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная – ул. 3КДО в г.Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 110мм и протяженностью 1650 метров. 2. Строительство локальной модульной станции водоподготовки на артезианской скважине д. Глутно. 3. Модернизация сетей холодного водоснабжения, проходящих через здание локомотивного депо на территории железной в г.Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 250мм и протяженностью 240 метров. 4. Модернизация сетей холодного водоснабжения, проходящих под железнодорожным полотном, от здания локомотивного депо до ул. Революции в г. Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 250мм и протяженностью 250 метров. 5. Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическая- ул. Набережная в г.Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 150мм и протяженностью 98 метров. 6. Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям в г. Малая Вишера, установка отапливаемого помещения, замена насосного оборудования, установка частотного преобразователя, установка гидроаккамулятора, замена разводки – 3 ед. 7. Строительство наружных сетей хозяйственно – бытовой канализации от ул. Школьная до района планируемой застройки многоквартирными жилыми домами ул. Мерецкова в г. Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 200мм и протяженностью 654 метров. 8. Реконструкция четырех компактных установок КУ-200 в составе БОС-2 в г. Малая Вишера, увеличения объема аэротенка на 117м3,монтаж вторичных отстойников и минерализаторов - 4 аэротенка. 9. Модернизация участка самотечного канализационного коллектора по ул.Красноармейская в г. Малая Вишера, из полиэтиленовой трубы диаметром 315мм и протяженностью 160 метров. 10. Модернизация канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера, установка частотного преобразователя с установкой гидростатического уровня и установка модуля GSM. 11. Модернизация системы водоотведения на ЦРБ (монтаж фильтрующего патрона для очистки ливневых стоков) в г. Малая Вишера, монтаж фильтрующего патрона в канализационном колодце на выпуске в пруд накопитель. Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечение потребителя качественными коммунальными услугами; - формирование благоприятной социальной среды. Основные задачи инвестиционной программы: - модернизация существующей системы холодного водоснабжения и водоотведения; - обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителя; - реализация конкретных мероприятий по модернизации существующих систем холодного водоснабжения и водоотведения. Мероприятия инвестиционной программы Водоснабжение: 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов. Стоимость работ составит 4066,94 тыс. руб., в том числе: 1.1. Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная – ул. 3КДО в г. Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 110мм и протяженностью 1650 метров. Расходы составят 3793,64 тыс. руб. 1.2. Строительство локальной модульной станции водоподготовки на артезианской скважине д.Глутно. Расходы составят 273,30 тыс. руб. 2. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения. Стоимость работ составит 3522,44 тыс. руб., в том числе: 2.1. Модернизация сетей холодного водоснабжения, проходящих через здание локомотивного депо на территории железной в г. Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 250мм и протяженностью 250 метров. Расходы составят 838,55 тыс. руб. 2.2. Модернизация сетей холодного водоснабжения, проходящих под железнодорожным полотном, от здания локомотивного депо до ул. Революции в г. Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 250мм и протяженностью 240 метров. Расходы составят 883,78тыс. руб. 2.3. Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическая- ул. Набережная в г. Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 150мм и протяженностью 98 метров. Расходы составят 300,13тыс. руб. 2.4. Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям в г. Малая Вишера . Расходы составят 1499,98 тыс. руб. Водоотведение: 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов. Стоимость работ составит 3474,47 тыс. руб., в том числе: 1.1. Строительство наружных сетей хозяйственно – бытовой канализации от ул. Школьная до района планируемой застройки многоквартирными жилыми домами ул. Мерецкова в г. Малая Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 200мм и протяженностью 654 метров. Расходы составят 3474,47 тыс. руб. 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения. Стоимость работ составит 7468,05 тыс. руб., в том числе: 2.1. Реконструкция четырех компактных установок КУ-200 в составе БОС-2 в г. Малая Вишера - 4 аэротенка. Расходы составят 5973,12 тыс. руб. 2.2. Модернизация участка самотечного канализационного коллектора по ул.Красноармейская в г. Малая Вишера, из полиэтиленовой трубы диаметром 315мм и протяженностью 160 метров. Расходы составят 767,43 тыс. руб. 2.3. Модернизация канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера. Расходы составят 393,31 тыс. руб. 2.4. Модернизация системы водоотведения на ЦРБ (монтаж фильтрующего патрона для очистки ливневых стоков) в г. Малая Вишера. Расходы составят 334,19 тыс. руб. 3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения существующих на начало реализации инвестиционной программы № п/п Наименование 1 1 2 3 2 Наружные сети водопровода Канализационные сети Объекты централизованного водоотведения Объекты централизованного водоснабжения 4 Фактический процент износа, % 4 78,1 66,8 83,0 Плановый процент износа, % 5 76,0 66,64 81,0 72,0 70,0 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. 1. Разработка инвестиционной программы - 2014 год. 2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов централизованного холодного водоснабжения и водоотведения 2015-2017 годы. 3. Ввод объектов в эксплуатацию 2015-2017 годы. № п/п Наименование мероприятия, краткое описание Период реализации мероприяти я, год Основные технические характеристики объекта построенного (реконструированного, модернизированного) в ходе реализации мероприятия 1 2 3 4 1 Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям в г.Малая Вишера 2 Строительство локальной модульной станции водоподготовки на Водоснабжение 2015 1. Установка отапливаемого помещения, замена насосного оборудования, установка частотного преобразователя, установка гидроаккамулятора, замена разводки – 3 ед 2016 2. Установка отапливаемого помещения, замена насосного оборудования, установка частотного преобразователя, установка гидроаккамулятора, замена разводки – 2 ед 2017 3. Установка отапливаемого помещения, замена насосного оборудования, установка частотного преобразователя, установка гидроаккамулятора, замена разводки – 2 ед 2017 Установка насосного оборудования, монтаж трубопроводов обвязки станции водоподготовки График ввода объектов, год 5 2017 2017 3 4 5 6 артезианской скважине д.Глутно Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическаяул. Набережная в г.Малая Вишера Модернизация сетей холодного водоснабжения, проходящих через здание локомотивного депо на территории железной в г.Малая Вишера Модернизация сетей холодного водоснабжения, проходящих под железнодорожным полотном, от здания локомотивного депо до ул. Революции в г.Малая Вишера Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная – ул. 3КДО в г. Малая Вишера 2015 Участок от ВК у ВОС до ул. Коммунистическая - ул.Набережная: диаметр Д - 150 мм; протяженность L-98п.м. материал труб – полиэтилен 2015 20152017 Участок водопровода: Диаметр Д - 250; протяженность L-250п.м. материал труб – полиэтилен 2017 20152017 Участок водопровода: Диаметр Д - 250; протяженность L-240п.м. материал труб – полиэтилен 2017 20152017 Участок водопровода от ул.3КДО до ул. Лесная Диаметр Д-110мм Протяженность-1650м Материал труб- полиэтилен 2017 Водоотведение 1 Реконструкция четырех компактных установок КУ-200 в составе БОС-2 в г. Малая Вишера 2015 2016 2017 1. Реконструкция компактной установки КУ-200, для увеличения объема аэротенка - 2 ед. 2. Монтаж вторичных отстойников и минерализаторов. - 2 ед 3. Продолжение работ по п.1,2-1 ед. 2017 2 Модернизация канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера 1. Установка частотного преобразователя с установкой гидростатического уровня и установка модуля GSM на КНС-5 2. Установка частотного преобразователя с установкой гидростатического уровня и установка модуля GSM на КНС-1 3. Установка частотного преобразователя с установкой гидростатического уровня и установка модуля GSM на КНС-2, КНС-4 1. Приобретение фильтрующего патрона 2. Монтаж фильтрующего патрона в канализационном патроне Доведение показателей загрязняющих веществ при сбросе в водный объект до требуемых нормативных значений 2017 2016 Строительство участка канализационного коллектора по ул.Красноармейская: протяженность L 160п.м.; диаметр Д – 315мм; материал труб – полиэтилен 2016 20152017 Строительство участка канализационного коллектора от ул.Школьная до проектируемой застройки: протяженность L 654п.м.; диаметр Д – 200мм; материал труб – полиэтилен 2017 2015 2016 2017 3 4 5 Модернизация системы водоотведения на ЦРБ (монтаж фильтрующего патрона для очистки ливневых стоков) Модернизация участка самотечного канализационного коллектора по ул.Красноармейска я в г. Малая Вишера. Строительство наружных сетей хозяйственно – бытовой канализации от ул. Школьная до района планируемой застройки многоквартирными жилыми домами ул. Мерецкова в г. Малая Вишера 2015 2016 2016 5. Источники финансирования инвестиционной программы Суммарные инвестиционные затраты по подключению к сетям холодного водоснабжения в Маловишерском городском поселении Маловишерского района Новгородской области на период реализации инвестиционной программы составят 7589,38 тыс. руб. № п/п Наименование мероприятия 1 2 3 4 5 6 Инвестиционные затраты по годам Всего реализации без НДС, тыс. руб. инвестицион ные затраты без НДС, тыс. руб. 2015 год 2016год 2017год Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям в г. Малая Вишера Строительство локальной модульной станции водоподготовки на артезианской скважине д. Глутно Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическая- ул. Набережная в г.Малая Вишера Модернизация сетей холодного водоснабжения, проходящих через здание локомотивного депо на территории железной в г.Малая Вишера 622,15 430,94 446,89 1499,98 0 0 273,30 273,30 300,13 0 0 300,13 440,00 300,00 98,55 838,55 Модернизация сетей холодного водоснабжения, проходящих под железнодорожным полотном, от здания локомотивного депо до ул. Революции в г. Малая Вишера Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная – ул. 3КДО в г. Малая Вишера Итого по мероприятиям 294,29 377,75 211,74 883,78 2037,83 1111,54 644,27 3793,64 3694,40 2220,23 1674,75 7589,38 Суммарные инвестиционные затраты по подключению к сетям водоотведения в Маловишерском городском поселении Маловишерского района Новгородской области на период реализации инвестиционной программы составят 10942,52 тыс. руб. № п/ п Инвестиционные затраты по годам реализации без НДС, тыс. руб. Наименование мероприятия Всего инвестиционн ые затраты без НДС, тыс. руб. 2015год 1 2 3 4 5 2016год 2017год Реконструкция четырех компактных установок КУ-200 в составе БОС-2 в г. Малая Вишера Модернизация канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера 1059,78 2752,78 2160,56 5973,12 93,78 97,44 202,09 393,31 Модернизация системы водоотведения на ЦРБ (монтаж фильтрующего патрона для очистки ливневых стоков) в г. Малая Вишера Модернизация участка самотечного канализационного коллектора по ул.Красноармейская в г. Малая Вишера. Строительство наружных сетей хозяйственно –бытовой канализации от ул. Школьная до района планируемой застройки многоквартирными жилыми домами ул. Мерецкова в г. Малая Вишера Итого по мероприятиям 163,90 170,29 0 334,19 0 767,43 0 767,43 937,85 1321,66 1214,96 3474,47 5109,60 3577,61 10942,52 2255,31 Общие суммарные инвестиционные затраты по подключению к сетям холодного водоснабжения и водоотведения в г. Малая Вишера Маловишерского района, Новгородской области на период реализации инвестиционной программы составят 18531,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 5949,71тыс. руб. 2016 год - 7329,83 тыс. руб. 2017 год - 5252,36 тыс. руб. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обеспечиваются за счёт тарифа на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского муниципального района». 6. Расчет эффективности инвестирования средств Стоимость затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения составит 18531,90 тыс.руб. Расчет эффективности инвестирования средств в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в г.Малая Вишера Новгородской области выполнен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованного систем холодного водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы: Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности Ед. изм. 2015 2016 2017 объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Водоснабжение 1. Показатели качества питьевой воды доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 44,4 33,3 0 % соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным % требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических ед./км 1,50 1,46 1,39 нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 3. Показатели энергетической эффективности доля потерь воды в % 24,87 24,76 24,67 централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе кВт.ч/ подготовки питьевой воды, на куб. м единицу объема воды, отпускаемой в сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе кВт.ч/куб. транспортировки питьевой воды, м на единицу объема воды транспортируемой воды Финансовые потребности для реализации инвестиционной тыс. руб. программы в сфере водоснабжения Водоотведение 1. Показатели качества очистки сточных вод доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в % централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных % сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам % централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения удельное количество аварий и засоров в расчете на Ед./км протяженность канализационной сети в год - - - 1,26 1,249 1,243 3694,40 2220,23 1674,75 2,85 0,91 0,86 - - - - - - 0,63 0,58 0,57 3. Показатели энергетической эффективности удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения кВт.ч/ куб. м - - - кВт.ч/ куб. м 1,107 1,102 1,093 тыс. руб. 2255,31 5109,60 3577,61 7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения № п/п Наименование Единица измерен ий Всего за период 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 7 тыс. руб. 7589,38 3694,40 2220,23 1674,75 тыс. руб. 7589,38 3694,40 2220,23 1674,75 тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей расходы на проектирование расходы на сырье и материалы расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. - - - - 1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. - - - - 1.1.6 прочие расходы тыс. руб. - - - - 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 Внереализационные расходы, всего расходы на услуги банков расходы на обслуживание заемных средств Налог на прибыль тыс. руб. - - тыс. руб. - - тыс. руб. - - % - - - - Структура расходов - - - - - - - - - - Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 3793,64 2037,83 1111,54 644,27 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - 2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. 3793,64 2037,83 1111,54 644,27 2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - 3795,74 1656,57 1108,69 1030,48 км 47,9 48,8 49,3 49,55 км 1,65 0,9 0,5 0,25 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.6 2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более 2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 2.3 Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение тыс. руб. 3 3.1 Протяженность сетей Протяженность вновь создаваемых 3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км - - 3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) км - - 3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) км - 3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) км 3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - - - - - - - 1,65 0,9 0,5 0,25 км - - - - 3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км - - - - 3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км - - - - куб. м в сутки 431,5 217,5 127,9 86,1 - - - - - 4 Подключаемая нагрузка 5 Предлагаемые тарифы на подключение - - 5.1 Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./м 2,30 5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей 5.2.1 5.2.2 5.2.3 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - - - - - 5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - - - - - 5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) - - - - - 5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более - - - - - тыс. руб./ куб. м/сут. 8,80 5.3 Ставка тарифа на подключаемую нагрузку Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения № п/п 1 1 1.1 Наименование 2 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 1.1.1 расходы на проектирование 1.1.2 расходы на сырье и материалы 1.1.3 расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 1.1.4 1.1.5 1.1.6 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций оплата труда и отчисления на социальные нужды прочие расходы 1.2 Внереализационные расходы, всего 1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств 1.3 2 Налог на прибыль Структура расходов Едини ца измере ний 3 Всего за период 2015 год 2016 год 2017 год 4 5 6 7 10942,52 2255,31 5109,60 3577,61 10942,52 2255,31 5109,60 3577,61 - - - - - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.3 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение тыс. руб. тыс. руб. 3474,47 937,85 1321,66 1214,96 - - - - тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - 3474,47 937,85 1321,66 1214,96 тыс. руб. - - - - тыс. руб. - - - - - - - - 7468,05 1317,46 3787,94 2362,65 28,4 28,584 28,843 29,054 0,249 0,229 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. Протяженность сетей км Протяженность вновь создаваемых км 0,654 0,176 км - - - - км - - - - км - - - - 0,654 0,176 0,249 0,229 км - - - - км - - - - Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км 3.1.7 4 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более Подключаемая нагрузка Предлагаемые тарифы на подключение Базовая ставка тарифа на протяженность сетей Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более Ставка тарифа на подключаемую нагрузку км - - куб. м в сутки 431,5 134,5 - - - 163,6 133,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - тыс. руб./ куб. м/сут. 17,31 тыс. руб./м 5,31 8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями План мероприятий по улучшению качества питьевой воды муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского муниципального района» на 2014-2020 годы согласован начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе Прокофьевой Р.В. Мероприятия, предусмотренные Планом на период реализации инвестиционной программы: № п/п Наименование мероприятия 1 Модернизация ВОС в соответствии ТКП № 83 (внедрение 2-х ступенчатой системы очистки воды с использованием современных технологий) 2 3 4 5 6 Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул.Коммунистическая ул.Набережная в г.Малая Вишера Дезинфекция водонапорных башен 13 ед. Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям: - г.Малая Вишера - 7 ед. - п.Большая Вишера - 1 ед. Модернизация водопровода от водонапорной башни до котельной №12 в п.Большая Вишера Период проведения, годы 2014-2020 годы 2015 год ежегодно Источник финансирования областной бюджет районный бюджет собственные средства Ответственный собственные средства МУП «ЖКХ ММР» собственные средства МУП «ЖКХ ММР» собственные средства МУП «ЖКХ ММР» 36,62 1499,98 232,19 2017 1618,55 собственные средства Установка локальной модульной станции водоподготовки на арт. скважинах: Разработка проектов ЗСО, обустройство водоохранных зон источников водозабора из скважин - г.Малая Вишера-25 скважин МУП «ЖКХ ММР» 300,13 2017 2017 273,30 273,30 2015 290,00 скважина № 40-72/3337 д.Глутно скважина №6-75/3550 п. Б.Вишера 7 Стоимость работ, тыс. руб. 77655,97 собственные средства МУП «ЖКХ ММР» МУП «ЖКХ ММР» МУП «ЖКХ ММР» собственные средства 8 9 Выполнение производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды согласно производственной программы, согласованной с территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения ежегодно 356,9 собственные средства ежегодно МУП «ЖКХ ММР» Администра ция Маловишерс кого муниципаль ного района 1 2 Модерниза ция насосного оборудова ния на артезианс ких скважинах, подключен ных к водопровод ным сетям в г. Малая Вишера Модерниза ция канализа ционных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера Энергетическая эффективность 1499,98 до реали зации, кВт/г. 60501 после реализа ции кВт/г. 48400,8 393,31 88400 70720 Окупаемость Наименован ие мероприяти я Эффективность, руб. № п/п Стоимость реализации, тыс. руб. 9. Мероприятия программы МУП «ЖКХ ММР» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2017 годы на территории Новгородской области Стоимость по периодам реализации, тыс. руб. Ожидаемый эффект от реализации мероприя тий 2015 год 2016 год 2017 год 52998,87 5 лет 622,15 430,94 446,89 Снижение потребления эл. энергии на 20% 5 лет 93,78 97,44 202,09 Снижение потребления эл. энергии на 20% 77438,4 Приложение № 9 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» на 2015-2017 годы № п/п Наименование Единица измерения Ставки тарифа <*> 1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку тыс. руб./куб.м в сутки 8,80 тыс. руб./м 2,30 водопроводной сети ( Т п,м ) Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 м выполненной из полиэтиленовых труб, 2 пр диаметром (d) ( Т d ) от 100 мм до 150 мм (включительно) <*> - без налога на добавленную стоимость. Примечание: Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут.; Т dпр - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./м; Ld - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, м. Приложение № 10 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» на 2015-2017 годы № п/п 1 Наименование Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети( Т 2 п,м Единица измерения Ставки тарифа <*> тыс. руб./куб.м в сутки 17,31 тыс. руб./м 5,31 ) Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 м выполненной из полиэтиленовых труб, пр диаметром (d) ( Т d ) от 100 мм до 150 мм (включительно) <*> - без налога на добавленную стоимость. Примечание: Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут.; Т dпр Ld - ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м; - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, м. Приложение № 11 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы (далее - Программа) 1. Паспорт Программы Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Программы Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение Наименование органа местного самоуправле ния, согласовавшего инвестиционную программу, его место нахождение Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Новгородский водоканал» (далее - МУП «Новгородский водоканал»), 173003, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Германа, д. 33 Директор МУП «Новгородский водоканал» - Золотарев С.В. т. 8 816 2 77-29-83 Заместитель директора по инвестициям - Семенов Н.А. т. 8 816 2 77-29-83, м.т. 8 911 622 57 23 Комитет по ценовой и тарифной политике области, 173000, Новгородская область, Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 13/2 Администрация Великого Новгорода, 173007, Новгородская область, Великий Новгород, Большая Власьевская ул., д. 4 Представлены в таблице № 1 Таблица № 1 Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения № п/п 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 Наименование показателей 2 Холодное водоснабжение Показатели качества холодного водоснабжения (питьевой воды): Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения: Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год Значения показателей энергетической эффективности Плановые значения показателей по годам, конец периода Ед. 2015 2016 2017 2018 изм. 3 4 5 6 7 - - - - - % 0,83 0,83 0,83 0,82 % 44,06 42,02 40,00 38,00 - - - - - ед./км 1,93 1,91 1,88 1,88 - - - - - 1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2 2.1 2.1.1 2.2 2.3 2.3.1 2 3 холодного водоснабжения: Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при % транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе кВт*ч/ подготовки питьевой воды, на куб.м единицу объема воды, отпускаемой в сеть Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт*ч/ на единицу объема воды, на куб.м единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды Хозяйственно-бытовое водоотведение Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: Удельное количество аварий и засоров в расчете на ед./км протяженность канализационной сети в год, конец периода Показатели качества очистки сточных вод: Канализационных очистных сооружений в хозяйственном ведении предприятия нет. Показатель энергетической эффективности в водоотведении: Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе кВт*ч/ транспортировки сточных вод, на куб.м единицу объема транспортируемых сточных вод, конец периода 4 5 6 7 22,78 20,96 19,95 19,95 0,211 0,211 0,210 0,210 0,185 0,184 0,184 0,184 - - - - 11,39 11,11 10,84 10,78 - - - - - - - - 0,383 0,382 0,381 0,380 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия приведены в приложениях 1.1-1.6, 2.12.5 к Программе. Стоимость рассчитана на основании Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр - НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», согласно приложению №13 к данному приказу - указаний Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (в редакции приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 604), утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481. Основанием для разработки Программы являются: -Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственнобытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы, утвержденное постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 г. № 869 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовоого водоотведения Великого Новгорода и прилегающих к нему поселений га 2014-2018 годы»; с изменениями внесенными: - Постановлением Администрации Великого Новгорода от 19.11.2014 № 6042 « О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 № 869 и утверждении изменений, которые вносятся в Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода и прилегающих к нему поселений на 2014 –2018 годы»; - Постановлением Администрации Великого Новгорода от 28.11.2014 № 6231 « О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 № 869 и утверждении изменений, которые вносятся в Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода и прилегающих к нему поселений на 2015 –2023 годы»; - Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Схема водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода на 2014-2025 годы с учетом прилегающих к нему поселений (далее - Схема), утверждена постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 № 867. Мероприятия Программы разделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик (приложения 1.1 и 2.1); строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик (приложение 1.2 и 2.2); увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (приложения 1.3 и 2.3); увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий (приложения 1.4 и 2.4); б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности (приложения 1.5 по водоснабжению, по водоотведению – мероприятий нет); строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик - мероприятий нет); в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (мероприятий нет); модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий (по водоснабжению мероприятий нет, по водоотведению мероприятий нет); г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий (приложения 1.6 и 2.5); д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик - мероприятий нет; вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристикмероприятий нет. В целях развития систем водоснабжения и водоотведения в перечень подключаемых участков комплексной застройки (в планируемый период действия инвестиционной программы) и объектов капитального строительства включены участки и объекты на объекты на территории Великого Новгорода. В соответствии с выданными техническими условиями, выделенными участками под застройку, запросами администраций, техническим заданием на разработку Программы, включены необходимые мероприятия для подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства Великого Новгорода: Псковского жилого района, Северного жилого района, кварталов 151,152, 118, 119 кварталов, 7 микрорайона, 120 квартала, 143 квартала, застройка 96 жилыми домами, Деревяницкого жилого района в квартале 8. Сведения о среднесуточных расходах холодного водоснабжения и хозяйственнобытового водоотведения присоединяемых нагрузок для подключения объектов капитального строительства абонентов приводятся в следующей таблице: № Объем водопотребле ния, м3/сутки Объём хозяйственно бытового водоотведения, м3/сутки 13571,99 13342,63 9839,05 9678,15 643,80 643,80 151 квартал 642,57 641,30 150 квартал 240,67 204,98 118, 119 кварталы 1541,00 1541,00 7 микрорайон 198,52 182,82 120 квартал 71,36 71,36 143 квартал застройка 96 ж/д, Деревяницкий жилой район, квартал 8 299,02 283,22 96,0 96,0 13571,99 13342,63 Наименование территорий муниципальных образований Великий Новгород, всего: в том числе: Псковский жилой район Северный жилой район (без ул. Кречная) 1 ИТОГО, м3/сутки 3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы В хозяйственном ведении МУП «Новгородский водоканал» на территории города и пригорода Великого Новгорода по состоянию на 10.10.2014 года имеется 551,755 км водопроводных сетей и 409,806 км канализационных сетей, 34 единицы канализационных насосных станций (далее - КНС), 43 единицы водопроводных повысительных насосных станций (далее - ПНС). Обеспечение водой питьевого качества осуществляется двумя водоочистными станциями: Левобережные водоочистные сооружения (далее - ЛВС) проектной производительностью 180 тыс. м3/сутки (основные сооружения), и микрорайон Кречевицы обеспечивается водой от собственных водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС) проектной производительностью 2,40 тыс. м3/сутки. Водозабор осуществляется соответственно двумя насосными станциями первого подъёма из реки Волхов. Хозяйственно-бытовые стоки по существующей системе самотечных коллекторов, поступают в местные насосные станции, а затем перекачиваются в районную насосную станцию города - РНС, расположенную по Большой Санкт-Петербургской улице, № 126А, и далее по напорным коллекторам подаются на общегородские биологические сооружения (далее - БОС) ОАО «Акрон». Предусматривается перекладка стальных и чугунных сетей централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой на полиэтиленовые трубопроводы. Фактический износ сетей централизованных систем холодного водоснабжения по состоянию на начало периода 2014 года составляет 61,1 %. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на конец 2018 года – 40,3 %. Предусматривается перекладка аварийных сетей хозяйственно-бытового водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, с заменой на полиэтиленовые трубопроводы. Фактический износ сетей централизованных систем водоотведения на начало периода 2014 года составляет 75,7 %. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на конец 2018 года – 46,5 %. 4. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию Начало действия Программы - 01.01.2015 года Окончание действия Программы - 31.12.2018 года График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложении 3 к Программе. 5. Источники финансирования Программы Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, остальные периоды - по прогнозным индексам-дефляторам до 2030 года. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитан на основании: укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр; -Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской федерации от 04.10.2011 № 481. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" обеспечиваются за счет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Новгородский водоканал» и расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли МУП «Новгородский водоканал». Сводная таблица финансирования Программы Источники финансирования Объем финансирования без НДС, тыс. руб. в том числе: всего 2015 2016 2017 2018 Водоснабжение Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего в том числе: финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов - по ставке тарифа за подключаемую нагрузку из них: расходы по мероприятиям налог на прибыль 917 006,85 365 459,63 166 314,76 274 740,65 110 491,81 806 876,25 360 107,75 149 188,59 241 558,76 56 021,15 441 179,03 211 514,07 34 611,23 163 487,54 31 566,19 352 943,22 88 235,81 169 211,26 42 302,81 27 688,98 6 922,25 130 790,03 32 697,51 25 252,95 6 313,24 - по ставке тарифа за протяженность сети 365 697,22 148 593,68 114 577,36 78 071,22 24 454,96 из них: расходы по мероприятиям 292 557,78 118 874,94 91 661,89 62 456,98 19 563,97 налог на прибыль финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг (капитальные вложения за счет прибыли) из них: расходы по мероприятиям налог на прибыль Водоотведение Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего в том числе: финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов - по ставке тарифа за подключаемую нагрузку из них: расходы по мероприятиям налог на прибыль - по ставке тарифа за протяженность сети из них: расходы по мероприятиям налог на прибыль финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг (капитальные вложения за счет 73 139,44 29 718,74 22 915,47 15 614,24 4 890,99 110 130,60 5 351,88 17 126,17 33 181,89 54 470,66 88 104,48 22 026,12 4 281,50 1 070,38 13 700,94 3 425,23 26 545,51 6 636,38 43 576,53 10 894,13 1 373 076,05 396 433,51 349 080,69 302 284,01 325 277,84 1 298 931,62 392 715,35 337 379,42 279 975,11 288 861,74 1 048 377,48 324 595,15 211 186,56 279 975,11 232 620,66 838 701,99 209 675,49 259 676,12 64 919,03 168 949,25 42 237,31 223 980,09 55 995,02 186 096,53 46 524,13 250 554,14 68 120,20 126 192,86 0,00 56 241,08 200 443,31 50 110,83 54 496,16 13 624,04 100 954,29 25 238,57 0,00 0,00 44 992,86 11 248,22 74 144,43 3 718,16 11 701,27 22 308,90 36 416,10 прибыли) из них: расходы по мероприятиям налог на прибыль Итого Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего в том числе финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов - по ставке тарифа за подключаемую нагрузку из них: расходы по мероприятиям налог на прибыль - по ставке тарифа за протяженность сети из них: расходы по мероприятиям налог на прибыль финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг из них: расходы по мероприятиям налог на прибыль 59 315,55 14 828,88 2 974,53 743,63 9 361,02 2 340,25 17 847,12 4 461,78 29 132,88 7 283,22 2 290 082,90 761 893,14 515 395,45 577 024,66 435 769,65 2 105 807,87 752 823,10 486 568,01 521 533,87 344 882,89 1 489 556,51 536 109,22 245 797,79 443 462,65 264 186,85 1 191 645,21 428 887,38 196 638,23 354 770,12 211 349,48 297 911,30 107 221,84 49 159,56 88 692,53 52 837,37 616 251,36 216 713,88 240 770,22 78 071,22 80 696,04 493 001,09 123 250,27 173 371,10 43 342,78 192 616,18 48 154,04 62 456,98 15 614,24 64 556,83 16 139,21 184 275,03 9 070,04 28 827,44 55 490,79 90 886,76 147 420,03 36 855,00 7 256,03 1 814,01 23 061,96 5 765,48 44 392,63 11 098,16 72 709,41 18 177,35 6. Расчет эффективности инвестирования средств Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственнобытового водоотведения и расходов на реализацию Программы, приведенных в таблице № 2. При разработке Программы учтены требования законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, выполнение программы повышения энергетической эффективности и реализации энергосберегающих мероприятий: внедрение энергосберегающих насосов и снижение эксплуатационных затрат за счёт этого до 10%, установка энергосберегающих регулируемых приборов учета расхода холодной воды и снижения потерь воды и неучтенных расходов до 14,2 %, выполнение мероприятий программы повышения энергетической эффективности и реализации энергосберегающих мероприятий МУП «Новгородский водоканал» на 2011-2017 годы. Таблица № 2 №п/п 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 Наименование показателей 2 Холодное водоснабжение Показатели качества холодного водоснабжения (питьевой воды): Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения: Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год Значения показателей энергетической эффективности холодного водоснабжения: Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при Плановые значения показателей по годам, конец периода Ед. 2015 2016 2017 2018 изм. 3 4 5 6 7 - - - - - % 0,83 0,83 0,83 0,82 % 44,06 42,02 40,00 38,00 - - - - - ед./км 1,93 1,91 1,88 1,88 - - - - - % 22,78 20,96 19,95 19,95 1 1.3.2 1.3.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.2 2.3 2.3.1 2.4 2 3 транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе кВт*ч/ подготовки питьевой воды, на куб.м единицу объема воды, отпускаемой в сеть Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт*ч/ на единицу объема воды, на куб.м единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды Финансовые потребности для тыс. реализации инвестиционной руб. программы Хозяйственно-бытовое водоотведение Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: Удельное количество аварий и засоров в расчете на ед./км протяженность канализационной сети в год, конец периода Показатели качества очистки сточных вод: Канализационных очистных сооружений в хозяйственном ведении предприятия нет. Показатель энергетической эффективности в водоотведении: Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе кВт*ч/ транспортировки сточных вод, на куб.м единицу объема транспортируемых сточных вод, конец периода Финансовые потребности для тыс. реализации инвестиционной руб. программы 4 5 6 7 0,211 0,211 0,210 0,210 0,185 0,184 0,184 0,184 365 459,63 166 314,76 274 740,65 110 491,81 - - - - 11,39 11,11 10,84 10,78 - - - - - - - - 0,383 0,382 0,381 0,380 396 433,51 349 080,69 302 284,01 325 277,84 7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Программы Объем, тыс. мз Период Водоснабжение 2015 23 786,3 2016 23 786,3 2017 23 786,3 2018 23 786,3 Тариф без НДС для реализации производствен ной программы, руб./мз Необходимая валовая выручка, тыс. руб. Тариф без НДС для реализации производств енной и инвестицио нной программы, руб./мз 20,35 21,57 22,67 23,76 242 025,60 498 560,85 526 152,96 552 198,95 20,80 22,56 24,47 26,54 Необходимая валовая выручка, тыс. руб. Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. 247 377,48 515 687,02 559 334,85 606 669,61 5 351,88 17 126,17 33 181,89 54 470,66 Итого 110 130,60 Водоотведение 2015 21 871,5 2016 21 871,5 2017 21 871,5 2018 21 871,5 14,57 15,44 16,23 17,01 159 333,88 328 181,86 346 335,20 363 504,33 14,91 16,17 17,54 19,03 163 052,04 339 883,13 368 644,10 399 920,43 3 718,16 11 701,27 22 308,90 36 416,10 Итого 74 144,43 Всего: 2015 2016 2017 2018 401 359,48 826 742,71 872 488,16 915 703,28 410 429,52 855 570,15 927 978,95 1 006 590,04 9 070,04 28 827,44 55 490,79 90 886,76 Итого: 184 275,03 Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения № п/п Ед. изм. 2015-2018 г.г. 3 4 Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) тыс. руб. 806 876,25 Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей тыс. руб. 645 501,00 1.1.1 расходы на проектирование 1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. тыс. руб. - расходы на электрическую энергию (мощность), 1.1.3 тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) тыс. руб. 1 1 1.1 Наименование 2 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. 1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 1.1.4 1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 1.3 2 Налог на прибыль Структура расходов 2.1 2.1.1 645 501,00 тыс. руб. 161 375,25 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 365 697,22 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб. 0,00 тыс. руб. 109,65 тыс. руб. 0,00 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) расходы на подключение сетей диаметром от 70 2.1.3 мм до 100 мм (включительно) 2.1.2 2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. 27 050,86 2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб. 44 675,04 2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб. 33 149,10 2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб. 260 712,57 2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 441 179,03 2.3 Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение тыс. руб. Протяженность сетей км Протяженность вновь создаваемых сетей км 42,316 3.1.1 протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км 0,000 3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) км 0,040 3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) км 0,000 3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) км 6,420 3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) км 10,660 3 3.1 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км 4,470 км 20,726 куб. м в сутки 13 571,990 тыс. руб./м 8,64 5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,000 5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,317 5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,000 5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 0,487 5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 0,485 5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) - 0,859 5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более - 1,456 тыс. руб./ куб.м/сутк и 32,51 3.1.6 3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более 4 Подключаемая нагрузка 5 Предлагаемые тарифы на подключение 5.1 Базовая ставка тарифа за протяженность сетей 5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей 5.3 Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения № п/п 1 1 Наименование Единица измерений Всего за период 2 3 4 Расходы, связанные с подключением тыс. руб. (технологическим присоединением) Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 1.1.1 расходы на проектирование 1.1.2 расходы на сырье и материалы 1.1 расходы на электрическую энергию (мощность), 1.1.3 тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. 1 298 931,61 1 039 145,29 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 1 039 145,29 1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1.1.6 прочие расходы тыс. руб. Внереализационные расходы, всего 1.2 тыс. руб. 1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 1.3 Налог на прибыль 2 Структура расходов Расходы, относимые на ставку за протяженность сети расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и 2.1.1 менее 2.1 тыс. руб. 259 786,32 тыс. руб. 250 554,14 тыс. руб. 0,00 2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб. 0,00 2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб. 1 058,15 2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. 26 166,93 2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб. 7 014,18 2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб. 106 356,62 2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб. 109 958,26 2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 1 048 377,47 2.3 Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение 3 Протяженность сетей тыс. руб. км протяженность вновь создаваемых сетей км 32,335 3.1.1 протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км 0,000 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) км 0,000 км 0,300 км 5,910 км 1,135 3.1 3.1.2 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 3.1.4 мм (включительно) 3.1.3 3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) км 15,760 км 9,230 куб. м в сутки 13 342,63 тыс. руб./м 7,75 5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,000 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,000 - 0,455 - 0,572 - 0,797 - 0,871 - 1,537 тыс. руб./ куб. м/сутки 78,57 3.1.6 3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более 4 Подключаемая нагрузка 5 Предлагаемые тарифы на подключение 5.1 Базовая ставка тарифа за протяженность сетей 5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку 8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями утвержден Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области. Мероприятия Плана включены в приложения 1.2, 1.6 к Программе. План мероприятий МУП "Новгородский водоканал" по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в период с 01.05.2014 г. по 31.12.2018 г. № п/п Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) Ед.изм Объемные показатели Срок выполнения Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей с учетом НДС 1 2 3 4 5 6 7 Примечания 1 Водопровод от ЛВС до просп. Мира с заменой труб на полиэтиленовые диам. 900 мм км 3,20 2017 96 051,938 - 2 Водопровод по ул. Псковской от ул. Белова до дюкера через р. Веряжа (за исключением участка от ул. Белова до ул. 8 Марта) с заменой труб на полиэтиленовые диам. 450 мм км 1,61 2015 17 841,222 - 3 Водопровод по ул. Троицкая-Пробойная от ЛВС до ул. Обороны с заменой труб на полиэтиленовые диам. 710 мм км 1,54 2018 31 499,858 - 4 Водоснабжение мкр.Кречевицы кв.200 Строительство водопроводной линии Д=315мм от ПНС мкр.Волховский до РЧВ ВОС мкр.Кречевицы км 8,68 2014-2017 41 228,928 - 5 Ликвидация водоразборных колонок и подключение жилых домов к сетям водоснабжения шт. 5 2014-2017 3 013,262 - 1 2 3 4 5 6 7 6 Перекладка ветхих забалансовых сетей с заменой труб на полиэтиленовые км 9,75 2014-2018 82 654,151 - 7 Перекладка ветхих стальных и чугунных сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой полиэтиленовые трубопроводы км 511,57 2014-2018 3 498 402,888 - 8 Система утилизации промывных вод и обезвоживания осадка на левобережных водоочистных сооружениях объект 1 2014-2018 356 681,402 - - - - 4 127 373,649 - Итого: План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов утвержден Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области. Мероприятие Плана включено в приложение 1.6 к Программе. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов на период с 01.04.2014 по 01.12.2017. № п/п 1 1 Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) 2 Водоснабжение мкр.Кречевицы кв.200 Строительство водопроводной линии Д=315мм от ПНС мкр.Волховский до РЧВ ВОС мкр.Кречевицы Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) 3 №14 Срок выполнения 4 2014 Наименование загрязняющих веществ Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г)** Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей с учетом НДС Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств 9 10 11 358,600 0,0008 до мероприятия, мг/л, т/г после мероприятия, мг/л, т/г 5 6 7 8 взвешенные вещества 117,88/8,105 117,88/8,105 0,00 биологическое потребление кислорода (полное) 2,09/0,146 2,09/0,146 0,00 азот аммонийный 0,09/0,007 0,09/0,007 0,00 хлориды 20,72/1,484 20,72/1,484 0,00 сульфаты 57,84/4,041 57,84/4,041 0,00 сухой остаток 173,61/12,238 173,61/12,238 0,00 алюминий 0,42/0,027 0,42/0,027 0,00 железо 0,17/0,012 0,17/0,012 0,00 медь 0,01/0,001 0,01/0,001 0,00 1 2 3 4 Водоснабжение мкр.Кречевицы кв.200 Строительство водопроводной линии №14 2 Водоснабжение мкр.Кречевицы кв.200 Строительство водопроводной линии Д=315мм от ПНС мкр.Волховский до РЧВ ВОС мкр.Кречевицы №14 6 7 8 взвешенные вещества 117,88/8,105 117,88/8,105 0,00 биологическое потребление кислорода (полное) 2,09/0,146 2,09/0,146 0,00 азот аммонийный 0,09/0,007 0,09/0,007 0,00 хлориды 20,72/1,484 20,72/1,484 0,00 сульфаты 57,84/4,041 57,84/4,041 0,00 сухой остаток 173,61/12,238 173,61/12,238 0,00 алюминий 0,42/0,027 0,42/0,027 0,00 железо 0,17/0,012 0,17/0,012 0,00 медь 0,01/0,001 0,01/0,001 0,00 взвешенные вещества 117,88/8,105 117,88/8,105 0,00 биологическое потребление кислорода (полное) 2,09/0,146 2,09/0,146 0,00 азот аммонийный 0,09/0,007 0,09/0,007 0,00 2015 Д=315мм от ПНС мкр.Волховский до РЧВ ВОС мкр.Кречевицы 3 5 2016 хлориды 20,72/1,484 20,72/1,484 0,00 сульфаты 57,84/4,041 57,84/4,041 0,00 сухой остаток 173,61/12,238 173,61/12,238 0,00 алюминий 0,42/0,027 0,42/0,027 0,00 9 10 11 358,600 0,0008 11 358,600 0,0008 1 4 2 Водоснабжение мкр.Кречевицы кв.200 Строительство водопроводной линии Д=315мм от ПНС мкр.Волховский до РЧВ ВОС мкр.Кречевицы 3 №14 4 2017 5 6 7 8 железо 0,17/0,012 0,17/0,012 0,00 медь 0,01/0,001 0,01/0,001 0,00 взвешенные вещества 117,88/8,105 0,00 117,88/8,105 биологическое потребление кислорода (полное) 2,09/0,146 0,00 2,09/0,146 азот аммонийный 0,09/0,007 0,00 0,09/0,007 хлориды 20,72/1,484 0,00 20,72/1,484 сульфаты 57,84/4,041 0,00 57,84/4,041 сухой остаток 173,61/12,238 0,00 173,61/12,238 алюминий 0,42/0,027 0,00 0,42/0,027 железо 0,17/0,012 0,00 0,17/0,012 медь 0,01/0,001 0,00 0,01/0,001 9 10 11 485,780 0,0008 Программа повышения энергетической эффективности и реализации энергосберегающих мероприятий МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал» на 2011-2017 годы (далее – Программа по энергосбережению) утверждена 10.10.2011 директором МУП «Новгородский водоканал» Егоровым А.В. Календарный план реализации мероприятий Программы по энергосбережению. 1 1 Наименование мероприятия 2 Разработка программы модернизации СПРВ города: -создание в программном комплексе геоинформационной гидравлической модели СПРВ города - создание системы мониторинга давления в контрольных точках сети водоснабжения города 2 Внедрение КУ на объектах: КНС-3, КНС-5, КНС-7, КНС-18, ЛВС 3 Замена ламп освещения на более энергоэффективные лампы. Замена электронагревательных приборов на отопление помещений КНС-8, КНС-21, КНС-23 тепловым насосом 2 Автоматизация ИТП базы водоканала 4 1 5 6 Внедрение энергосберегающих насосов на КНС: КНС-3, КНС-5, КНС-8, КНС-11, КНС-18, КНС- Срок выполнения 3 IV кв. 2011I кв. 2012 I кв. 2012 - II кв. 2012 I кв. 2013 I кв. 2012 I кв. 2013 - II кв. 2013 3 II кв. 2014 - III кв. 2014 I кв. 2012 - II кв. 2015 Результат, эффект от реализации 4 Получение экономии электроэнергии за счет более точного регулирования режима работы насосных агрегатов; возможность оценки изменения схемы водоснабжения, нахождение «узких» мест на водопроводных сетях, разработка мероприятий по зонированию системы; непосредственно ведение режима водоснабжения по показателям напора в диктующих точках в режиме реального времени, экономия электроэнергии до 8% на первом этапе (диспетчеризация), и дополнительно до 4% на втором этапе (автоматизация работы оборудования НС-2 ЛВС). Сокращение потребления электрической энергии за счет компенсации реактивной мощности. Годовая экономия электроэнергии составит 302,6 тыс. кВт час (в ценах 2011 года – 1287,72 тыс. руб. без НДС). Сокращение потребления электроэнергии для нужд освещения на 60,4 тыс. кВт час в год без ухудшения освещенности. Снижение затрат электрической энергии на отопление на 148,5 тыс. кВт час (экономия средств 758,84 тыс. руб.*) 4 Экономия тепловой энергии составит 443 Гкал в год, 429,71 тыс. руб. Замена насосного оборудования, сокращение потребления электрической энергии вследствие увеличения КПД ЦНС, КНС- ССК. 7 8 Внедрение энергосберегающих насосов на ПНС**: ПНС-3, ПНС-6, ПНС-8, ПНС-9, ПНС11, ПНС-13, ПНС-18, ПНС-19, ПНС-20, ПНС-21, ПНС-29. Внедрение энергосберегающих насосов на ВОС Кречевицы III кв. 2012II кв. 2013 III кв. 2012II кв. 2013 устанавливаемых насосов. Экономия электроэнергии 1 820,6 тыс. кВт час в год, в ценах 2011 года – 7957,04 тыс. руб. Замена насосного оборудования, сокращение потребления электрической энергии вследствие увеличения КПД устанавливаемых насосов, соответствия насосов характеристикам сети. Экономия электроэнергии составит 113,16 тыс. кВт час** Замена насосного оборудования, сокращение потребления электрической энергии вследствие увеличения КПД устанавливаемых насосов, соответствия насосов характеристикам сети. Экономия электроэнергии составит 70,17 тыс. кВт час** * В ценах 2011 года ** По результатам принятия решения об изменении схемы водоснабжения с применением разработанной программы модернизации СПРВ должна быть проведена проверка характеристик насосного оборудования, при несоответствии в изменившейся гидравлической модели требуется проведение нового подбора насосного оборудования. При этом, экономия электроэнергии может измениться. Приложение 1.1 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Холодное водоснабжение. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства Поз. 1 1 1.1 Наименование мероприятия/адрес объекта, пропускная способность, q (л/с) 2 Мероприятие 1. Водоснабжение Псковского жилого района Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 900х53,3мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м от ЛВС до просп. Мира, q = 500 л/с Ед. изм. Объем ные показа тели, всего по годам по годам Финансовые потребности, всего, тыс. руб.с НДС 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - - - - км 3,20 - - 3,20 - 91 358,307 - - 91 358,307 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.2 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Каберова- Власьевской до ул. 8 Марта, q = 77 л/с км 0,78 - 0,78 - - 6 545,838 - 6 545,838 - - 1.3 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной до 3 м от ЛВС до АЗС по ул. Псковской, q= 124 л/с км 2,67 - - 2,67 - 31 113,355 - - 31 113,355 - 1.4 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Шелонской от ул. Псковской до ул. Каберова-Власьевской, q = 77 л/с км 0,83 - - 0,83 - 6 656,009 - - 6 656,009 - 1.5 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого грунта глубиной2 м по ул. Шимской от ул. Славянской до ул. Каберова-Власьевской, q = 38.5 л/с км 0,28 - - 0,28 - 4 810,951 - - 4 810,951 - 1.6 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 2 м по ул.Славянской от ул. Шимской до ул. Батецкой, q = 38.5 л/с км 0,28 - - 0,28 - 4 662,654 - - 4 662,654 - 1.7 Водопровод от ул. Псковской до ул. Октябрьской (вдоль р. Веряжа) из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м, q = 124 л/с км 1,01 - - - 1,01 13 271,027 - - - 13 271,027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.8 Водопровод по ул. Телегина-Редятина от ул. Воздвиженской до ул. ТроицкойПробойной из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м, q = 7.4 л/с км 0,320 0,320 - - - 971,083 971,083 - - - - - - - - - - - - - - 1.9 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м, по ул. Волотовская (от ул. Шелонской до ул. Шимской) и по ул.Псковской ( от ул. Шимской до ул. Инженерной), q = 124 л/с км 1,05 - - 1,05 - 11 387,673 - - 11 387,673 - 1.10 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м, по ул. Обороны от пер. Базарный до ул. Троицкой, q = 77 л/с км 0,45 - - 0,45 - 3 316,703 - - 3 316,703 - 1.11 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м, ул. Шимская от ул. Славянской до пер. Исакиевского и от ул. псковской до ул. Волотовской, q = 38.5 л/с км 0,35 - 0,35 - - 2 369,796 - 2 369,796 - - Магистральные сети: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.12 Водопроводные линиии из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м, ул. Славянская от ул. Шимская до ул. Орловской и от ул. Шелонской до ул. Батецкой, q = 38.5 л/с км 0,35 - 0,35 - - 2 369,796 - 2 369,796 - - 1.13 Водопроводные линиии из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м, ул. Батецкая от ул. Славянской до ул. Каберова-Власьевской, q = 20 л/с км 0,36 - 0,36 - - 1 526,101 - 1 526,101 - - 1.14 Водопроводные линиии из полиэтиленовых труб диам. 125х7,4мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по пер. Торговый, пер. Гостиный, ул. Авиационная, ул. Петровская, ул. Зои Кругловой, q = 9.6 л/с км 1,50 - - 1,50 - 4 962,171 - - 4 962,171 - 1.15 Водопроводные линиии из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Физкультурной, ул. Новой (от Шимской до ул. Орловской), по пер. Исакиевский,по ул. Торговая, пер. Колхозный, пер. Базарный, пер. Солецкий, q = 7.4 л/с км 2,15 - - 2,15 - 6 726,871 - - 6 726,871 - Итого: Мероприятие 1 км 15,58 0,32 1,84 12,41 1,01 192 048,335 971,083 12 811,531 164 994,694 13 271,027 - - - - - - - - - - 2 Мероприятие 2. Водоснабжение части квартала 147,148 Псковского жилого района 1 2 Магистральные сети: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 2.1 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Аркажской, q = 12 л/с км 1,10 - - 1,10 - 3 515,056 - - 3 515,056 - 2.2 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Бианки от ул. Каберова-Власьевской доул. Аркажской, от ул. Аркажской до ул. Мячинской, по ул. Белорусской (от ул.Речной до ул.8 Марта), по ул. Парфинской (от ул.Речной до ул. Арциховского), от ул. Парфинской до ул.Арциховского, по ул. Арциховского (от ул. 8 Марта до ул. Луговой), q = 20 л/с км 4,85 - - 4,85 - 20 645,024 - - 20 645,024 - 2.3 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Луговой, q = 31 л/с км 1,20 - - 1,20 - 5 764,424 - - 5 764,424 - 2.4 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Речной, q = 61 л/с км 1,50 1,50 - - - 8 364,829 8 364,829 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.5 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Каберова-Власьевской (от ул. Луговой и ул. Белорусской до ул. 8 Марта, по ул. Мячинской до ул. Арциховского, по ул. Арциховского (от ул. Благовещенской до ул. Аркажской), по ул. Аркажской, ул. Берестяной, ул. Луговой до Юрьевского шоссе, q = 77 л/с км 3,10 3,10 - - - 16 747,904 16 747,904 - - - 2.6 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по Старорусскому бульвару от ул. Речной до ул. Каберова-Власьевской, q = 124 л/с км 0,61 0,61 - - - 5 774,913 5 774,913 - - - 2.7 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 900х53,3мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по ул.Каберова-Власьевской до ул. 8 Марта, по ул. 8 Марта до Юрьевского шоссе, по Юрьевскому шоссе (от ул. Арциховского до ул. Луговой), по ул. Озерной, q = 500 л/с км 2,65 2,65 - - - 53 662,933 53 662,933 - - - - - - - - - - - - - - км 0,89 - 0,89 - - 2 303,178 - 2 303,178 - - Уличные водопроводные линии: 2.8 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Арциховского, q = 7.4 л/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.9 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 125х7,4мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Мячинской, q = 9.6 л/с км 0,62 - 0,62 - - 1 745,721 - 1 745,721 - - 2.10 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Аркажской, q = 12 л/с км 1,40 - 1,40 - - 4 328,800 - 4 328,800 - - 2.11 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Арциховского и ул. Берестяной до ул. Холмской, q = 16 л/с км 0,84 - 0,84 - - 2 967,615 - 2 967,615 - - 2.12 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Благовещенской до ул. Аркажской, q = 20 л/с км 2,36 - 2,36 - - 8 337,584 - 8 337,584 - - 2.13 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам.180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Озерной от ул. Белорусской до ул. Луговой, q = 20 л/с км 1,50 - 1,50 - - 6 384,623 - 6 384,623 - - 2.14 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Каберова-Власьевской от ул. Речной до ул. Луговой, q = 38.5 л/с км 0,26 - 0,26 - - 1 130,374 - 1 130,374 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.15 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Речной до ул. Каберова-Власьевской, q = 7.4 л/с км 0,51 - 0,51 - - 1 446,605 - 1 446,605 - - 2.16 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Парфинской до ул. Благовещенской; от ул. Парфинской до ул. Арциховского; между ул. Арциховского и ул. Берестяной, q = 20 л/с км 3,44 - - 3,44 - 14 391,288 - - 14 391,288 - 2.17 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 200х11,9мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2м по ул. Арциховского и ул. Берестяной от ул. Парфинской, q = 24.5 л/с км 1,70 - - 1,70 - 7 305,931 - - 7 305,931 - 2.18 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Арциховского (от ул. Парфинской до ул. Благовещенской, по ул. Берестяной (от ул. Парфинской до ул. Аркажской), q = 124 л/с км 1,20 - - 1,20 - 5 268,487 - - 5 268,487 - Итого: Мероприятие 2 км 29,73 7,86 8,38 13,49 - 170 085,289 84 550,579 28 644,500 56 890,210 - - - - - - - - - - - 3 Мероприятие 3. Водоснабжение 143 квартала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.1 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 560х33,2 мм от диам. 500 мм по ул. Кочетова до р. Веряжа с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м , q = 192 л/с км 0,85 - 0,85 - - 16 128,983 - 16 128,983 - - 3.2 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Дальняя, q = 7,4 л/с км 0,58 - 0,58 - - 2 290,379 - 2 290,379 - - 3.3 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Дальняя до р. Веряжа, q = 16 л/с км 0,40 - 0,40 - - 1 115,638 - 1 115,638 - - 3.4 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 63х3,8 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Дальняя до р. Веряжа, q = 2.5 л/с км 0,04 - 0,04 - - 103,514 - 103,514 - - 3.5 Перекладка воодопровода из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от р. Веряжа до АЗС, q = 31 л/с км 0,21 0,21 - - - 912,054 912,054 - - - Итого: Мероприятие 3 км 2,08 0,21 1,87 - - 20 550,568 912,054 19 638,514 - - - - - - - - - - - - - 4 Мероприятие 4. Водоснабжение мкр. 7 Магистральные сети : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Линейной от Завокзального пр. до ул. Нехинской, по ул. Нехинской от ул. Линейной до д. 8, от ул. Ломоносова до ул. Морозовской, q = 31 л/с км 0,85 0,85 - - - 3 841,679 3 841,679 - - - Итого: Мероприятие 4 км 0,85 0,85 - - - 3 841,679 3 841,679 - - - - - - - - - - - - - - 5.1 Перекладка водопроводной линии, попадающей под застройку из полиэтиленовых труб диам. 280х16,6 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Советской Армии, q = 48 л/с км 0,27 0,27 - - - 1 122,494 1 122,494 - - - 5.2 Перекладка водопроводной линии, попадающей под застройку из полиэтиленовых труб диам. 560х33,2мм в мокрых грунтах глубиной 3 м ул. Советской Армии, q = 192 л/с км 0,38 0,38 - - - 4 166,090 4 166,090 - - - 5.3 Перекладка водопроводной линии из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Текстильщиков, q = 16 л/с км 0,35 0,35 - - - 1 182,409 1 182,409 - - - 4.1 5 2 Мероприятие 5. Водоснабжение 96 индивидуальных жилых домов Деревяницкий жилой район, квартал 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5.4 Строительство магистрального водопровода из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м, две линии от ул. Текстильщиков до ул. Советской Армии, q = 16 л/с км 0,50 0,50 - - - 1 689,156 1 689,156 - - - 5.5 Строительство уличных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм в мокрых грунтах глубиной 2 м между магистральными сетями диам. 160 мм, q = 7.4 л/с км 1,10 - 1,10 - - 2 846,625 - 2 846,625 - - Итого: Мероприятие 5 км 2,60 1,50 1,10 - - 11 006,774 8 160,149 2 846,625 - - Мероприятие 6. Водоснабжение Северного района - - - - - - - - - - - кварталы 239, 243: - - - - - - - - - - - 6.1 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Рабочая от существующего водопровода Ø 300 мм по ул. Рабочей (в районе ЖБИ) до водопровода Ø 400 мм, q = 77л/с км 0,66 - 0,66 - - 5 081,451 - 5 081,451 - - 6.2 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 560х33,2 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Рабочая от существующего водопровода Ø 400 мм до Ø 500 мм , q = 192 л/с км 2,12 - 2,12 - - 29 059,310 - 29 059,310 - - 6 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 км 1,80 1,80 - - - 12 214,475 12 214,475 - - - - - - - - - - - - - - 6.4 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 400х21,1 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м /Лужское шоссе Сырковское шоссе в квартале 85, 86, q = 98 л/с км 2,22 2,22 - - - 24 982,589 24 982,589 - - - 6.5 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Северной от водопровода Ø 355 мм до ул. Большая Санкт- Петербургская до Ø 300 мм по ул. Рабочая в квартале 120, q = 77 л/с км 0,50 0,50 - - - 4 687,654 4 687,654 - - - Итого: Мероприятие 6 км 7,30 4,52 2,78 - - 76 025,479 41 884,718 34 140,761 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 3,60 3,60 - - - 24 701,240 24 701,240 - - - 6.3 2 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 315х18,8 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м вдоль р. Волхов от водопровода Ø 500 мм по ул. Большая Санкт- Петербургская до Ø 300 мм по ул. Щусева, q = 61 л/с для производственной зоны 7 7.1 Мероприятие 7. Водоснабжение Юрьево, 150,151кварталы кв. 150 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от Юрьевского шоссе (в районе Юрьевского подворья) по парку им. 1100- летия Новгорода, вдоль грунтовой дороги до Юрьевского шоссе; от Юрьевского шоссе до Юрьевской набережной, по. Юрьевской набережной, q = 16 л/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.2 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм в мокрых грунтах глубиной 2 м, от магистральной линии диам. 355 мм, q = 7.4 л/с км 0,12 0,12 - - - 1 134,500 1 134,500 - - - 7.3 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 200х11,9мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по Юрбевской набережной, q = 24.5 л/с км 0,20 0,20 - - - 1 613,437 1 613,437 - - - 7.4 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по Юрьевской набережной от дома №12 до Юрьевского шоссе, q = 61 л/с км 0,40 0,40 - - - 3 247,219 3 247,219 - - - 7.5 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по Юрьевскому шоссе от ЛВС, q = 77 л/с км 3,30 3,30 - - - 36 091,144 36 091,144 - - - кв. 151 - - - - - - - - - - - 7.6 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам.160х9,5мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ул. Троицкой к Воскресенской слободе и по границе 151 квартала до ул. Орловской, по ул. Орловской до ул. Троицкой, q = 16 л/с км 2,17 - 2,17 - - 10 694,358 - 10 694,358 - - 7.7 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 125х7,4мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по Воскресенской слободе, q = 9.6 л/с км 0,13 - 0,13 - - 1 247,822 - 1 247,822 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.8 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам.140х8,3мм в мокрых грунтах глубиной 2 мперемычка между магистральными линиями диам. 180 мм, q = 12 л/с км 0,10 - 0,10 - - 1 110,425 - 1 110,425 - - 7.9 Магистральный сети водопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по Орловскому пр. и Пролетарскому пр., q = 16 л/с км 0,91 - 0,91 - - 6 628,752 - 6 628,752 - - 7.10 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ул. Троицкой по границе жилой застройке до ул. Троицкой, q = 20 л/с км 0,93 - 0,93 - - 6 725,954 - 6 725,954 - - 7.11 Внутриквартальный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Троицкой от ул. Обороны, q = 16 л/с км 0,07 - 0,07 - - 488,147 - 488,147 - - 7.12 Внутриквартальный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ул. Орловской до Орловского пр. и от Орловского пр. до магистральной линии диам. 160 мм, q = 12 л/с км 1,32 - 1,32 - - 10 574,696 - 10 574,696 - - Итого: Мероприятие 7 км 13,25 7,62 5,63 - - 104 257,694 66 787,540 37 470,154 - - Мероприятие 8 . Водоснабжение кв. 118,119 - - - - - - - - - - - 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8.1 Водопроводная линия диаметром 355 мм/от ул. П. Левитта до ул. 3-ей Сенной, q = 77 л/с км 0,605 0,605 - - - 11 574,743 11 574,743 - - - 8.2 Водопровод диаметром 355 мм/ ул. Сенная от ул. Большой СанктПетербургской до ул. Рабочей, q = 77 л/с км 0,501 0,501 - - - 15 309,240 15 309,240 - - - 8.3 Внутриквартальные водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ПНС до ул. 3-я Сенная по Промышленному пер., по ул. Сенной до ПНС, q = 61 л/с км 1,54 1,54 - - - 13 521,307 13 521,307 - - - 8.4 Водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Радищева (от ул. Б. Санкт-Петербургской до ул. Рабочей) по ул. 3-ей Сенной, по пер. Промышленному, от ул. 3-я Сенная до ул. Сенная, от ул. Сенная до ул. Радищева, q = 38.5 л/с км 2,24 2,24 - - - 14 508,231 14 508,231 - - - Итого: Мероприятие 8 км 4,89 4,89 - - - 54 913,521 54 913,521 - - - Всего км - 76,28 27,77 21,60 25,90 1,01 632 729,339 262 021,323 135 552,085 221 884,904 13 271,027 - - - - - 632 729,339 262 021,323 135 552,085 221 884,904 13 271,027 - - - - - 632 729,339 262 021,323 135 552,085 221 884,904 13 271,027 прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - 632 729,339 262 021,323 135 552,085 221 884,904 13 271,027 - - - - - - - - - - Всего инвестиций за период, в т.ч. собственные средства, из них: прочие собственные источники Привлеченные средства: 1 2 заемные средства кредитных организаций 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - - - - Бюджетные средства, из них: - - - - - - - - - - - федеральный бюджет - - - - - - - - - - - бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - - - - бюджет муниципального образования - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Средства внебюджетных фондов Прочие средства Приложение 1.2 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Холодное водоснабжение. Строительство иных объектов водоснабжения в целях подключения новых объектов капитального строительства Поз . 1 1 1.5 Наименование мероприятия/адрес объекта Ед.изм по годам Объемные показатели, всего по годам Финансовые потребности, всего, тыс. руб.с НДС 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 объект 1 1 - - - 47 565,830 47 565,830 - - - объект объект 1 1 1 1 - - - 47 565,830 47 565,830 47 565,830 47 565,830 - - - Всего инвестиций за период, в т.ч. - - - - - - 47 565,830 47 565,830 - - - собственные средства, из них: - - - - - - 47 565,830 47 565,830 - - - 2 Мероприятие 1 . Водоснабжение кв. 118,119 Повысительная насосная станция (ПНС) производительностью 129 куб.м/час в районе ул. Б.СанктПетербургская, 99-101 Итого: Мероприятие 1 Всего прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - бюджет муниципального образования - Средства внебюджетных фондов - амортизация прочие собственные источники Привлеченные средства: заемные средства кредитных организаций Бюджетные средства, из них: федеральный бюджет бюджет субъекта Российской Федерации Прочие средства - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 565,830 47 565,830 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Приложение 1.3 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Холодное водоснабжение. Увеличение пропускной способности существующих сетей с целью подключения объектов капитального строительства По з. 1 1 Наименование мероприятия/адрес объекта, пропускная способность, q (л/с) 2 Мероприятие 1. Водоснабжение Псковского жилого района Ед.изм. по годам Объемные показатели, всего по годам Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.1 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по ул. Псковской от ул. Белова до дюкера через р. Веряжа (за исключением участка от ул. Белова до ул. 8 Марта), существующая пропускная способность , q = 83 л/с, увеличенная - q = 124 л/с км 1,61 1,61 - - - 17 264,183 17 264,183 - - - 1.2 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по ул. Шимской от ул. Новая до ул. Псковской, существующая пропускная способность q=35 л/с, увеличенная - q = 124 л/с км 0,39 - 0,39 - - 5 281,953 - 5 281,953 - - 1.3 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по ул. Псковской от ул. Белова до ул. Обороны, существующая пропускная способность q=83 л/с, увеличенная- q = 124 л/с км 0,45 - - 0,45 - 6 146,561 - - 6 146,561 - 1.4 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 710х42,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 3 м по ул. Троицкая-Пробойная от ЛВС до ул. Обороны, существующая пропускная способность q=300л/с, увеличенная - q = 310 л/с км 1,54 - - - 1,54 29 798,484 - - - 29 798,484 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.5 Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м от ул Псковской до ул. Октябрьской (в районе гидромелиоративного техникума),существующая пропускная способность q=83 л/с, увеличенная- q = 124 л/с км 0,68 - - - 0,68 9 814,447 - - - 9 814,447 Итого: Мероприятие 1 км 4,67 1,61 0,39 0,45 2,22 68 305,628 17 264,183 5 281,953 6 146,561 39 612,931 Всего км - 4,670 1,610 0,390 0,450 2,220 68 305,628 17 264,183 5 281,953 6 146,561 39 612,931 - - - - - 68 305,628 17 264,183 5 281,953 6 146,561 39 612,931 - - - - - 68 305,628 17 264,183 5 281,953 6 146,561 39 612,931 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68 305,628 17 264,183 5 281,953 6 146,561 39 612,931 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - - - - бюджет муниципального образования - - - - - - - - - - - Средства внебюджетных фондов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Всего инвестиций за период, в т.ч. собственные средства, из них: прибыль, направляемая на инвестиции амортизация прочие собственные источники Привлеченные средства: заемные средства кредитных организаций Бюджетные средства, из них: федеральный бюджет Прочие средства Приложение 1.4 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Холодное водоснабжение. Увеличение мощности и производительности существующих объектов с целью подключения новых объектов капитального строительства Поз. 1 1 1.1 1.2 Наименование мероприятия/адрес объекта 2 Мероприятие 1. Водоснабжение Северного района кварталы 239, 243 Реконструкция ПНС 2, производительностью 960м³/сут, с увеличением производительности до 2400 м³/сут Реконструкция ПНС 15, производительностью 960м³/сут, с увеличением производительности до 3250 м3/сут Ед.изм. по годам Объемные показатели, всего по годам Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - объект 1 1 - - - 5 618,187 5 618,187 - - - объект 1 1 - - - 7 472,188 7 472,188 - - - 1 2 Итого: Мероприятие 1 3 объект 4 2 5 2 6 - 7 - 8 - 14 13 090,375 15 13 090,375 16 - 17 - 18 - Всего объект 2 2 - - - 13 090,375 13 090,375 - - - - - - - - 13 090,375 13 090,375 - - - собственные средства, из них: - - - - - - 13 090,375 13 090,375 - - - прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - 13 090,375 13 090,375 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - федеральный бюджет - - - - - - - - - - - бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - - - - бюджет муниципального образования - - - - - - - - - - - Средства внебюджетных фондов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Всего инвестиций за период, в т.ч. прочие собственные источники Привлеченные средства: заемные средства кредитных организаций Бюджетные средства, из них: Прочие средства Приложение 1.5 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Холодное водоснабжение. Модернизация или реконструкция объектов водоснабжения, не вошедших в другие мероприятия (изменение технологии) Поз. 1 Наименование мероприятия/адрес объекта 2 Мероприятие 1 . Реконструкция Левобережных водоочистных сооружений 1.1 Реконструкция помещений под цех гипохлорита натрия на ЛВС, Юрьевское шоссе, 1 производительностью водоочистных сооружений 158 тыс. м3/сут.питьевой воды Ед.изм. Объемные показате ли, всего по годам 2015 2016 2017 2018 Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС по годам 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - - - - объект 1 - - - - 17 961,842 5 052,170 12 909,672 - - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 объект 1 - - - - 17 961,842 5 052,170 12 909,672 - - - - - - - 17 961,842 5 052,170 12 909,672 - - - - - - - 17 961,842 - - - - собственные средства, из них: - - - - - - - - - - - прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - амортизация - - - - - - - - - - - - - - - - 17 961,842 5 052,170 12 909,672 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - федеральный бюджет - - - - - - - - - - - бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - - - - бюджет муниципального образования - - - - - - - - - - - Средства внебюджетных фондов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 Итого: Мероприятие 1 Всего Всего инвестиций за период, в т.ч. прочие собственные источники Привлеченные средства: заемные средства кредитных организаций Бюджетные средства, из них: Прочие средства Приложение 1.6 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 20152018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Холодное водоснабжение. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества, энергоэффективности объектов Поз. 1 1 Наименование мероприятия/адрес объекта 2 'Мероприятие 1. Водоснабжение мкр. Кречевицы, квартал 200 Ед.изм. по годам Объемные показатели, всего по годам Финансовые потребности, всего, тыс. руб.с НДС 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.1 Водопроводная линия из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ПНС20 мкр.Волховский до РЧВ мкр. Кречевицы, q = 61 л/с км 7,00 - - 1,750 5,250 45 569,126 - - 11 392,281 34 176,845 Итого: Мероприятие 1 км 7,00 - - 1,750 5,250 45 569,126 - - 11 392,281 34 176,845 - - - - - - - - - - - км 1,140 - 1,140 - - 3 257,428 - 3 257,428 - - км 2,100 - - 2,100 - 19 931,419 - - 19 931,419 - км 0,380 - - - 0,380 7 082,929 - - - 7 082,929 км 0,500 - - - 0,500 10 160,526 - - - 10 160,526 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Мероприятие 2. Перекладка стальных и чугунных сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой на: трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм с разработкой мокрого грунта глубиной до 2 м, q = 7.4 л/с трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 500х29,7 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , q = 154 л/с трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 900х53,3 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , q = 500 л/с трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 1000х59,3 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , q = 620 л/с 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого: Мероприятие 2 км 4,12 - 1,14 2,10 0,88 40 432,302 - 3 257,428 19 931,419 17 243,455 Всего км 11,12 - 1,14 3,85 6,13 86 001,428 - 3 257,428 31 323,700 51 420,300 Всего инвестиций за период, в т.ч. - - - - - - 86 001,428 - 3 257,428 31 323,700 51 420,300 собственные средства, из них: - - - - - - 86 001,428 - 3 257,428 31 323,700 51 420,300 прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86 001,428 - 3 257,428 31 323,700 51 420,300 - - - - - - - - - - - заемные средства кредитных организаций - - - - - - - - - - - Бюджетные средства, из них: - - - - - - - - - - - федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 амортизация прочие собственные источники Привлеченные средства: бюджет субъекта Российской Федерации бюджет муниципального образования Средства внебюджетных фондов Прочие средства Приложение 2.1 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015–2018 годы. Хозяйственно-бытовое водоотведение. Строительство новых сетей канализации в целях подключения объектов капитального строительства Поз. 1 Наименование мероприятия/адрес объекта, пропускная способность, q (л/с) 2 Ед.изм. по годам Объемные показатели, всего по годам Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Мероприятие 1. Канализация Псковского жилого района - - - - - - - - - - - 1.1 Напорные канализационные линии от КНС №7 до КГН по ул. Людогоща и ул. Германа из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , q = 124 л/с км 1,08 - - 1,08 - 21 210,294 - - 21 210,294 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.2 Самотечная канализация диам. 500 мм по продолжению ул. Коммунальной по территории ж.р. Псковская слобода к ул. Желябова из полиэтиленовых труб диам. 560х33,2 мм в мокрых грунтах глубиной 5 м , q = 200 л/с км 0,41 0,41 - - - 8 467,444 8 467,444 - - - 1.3 Самотечная канализация по ул. Псковской из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм в мокрых грунтах глубиной 5 м, q = 80 л/с км 0,60 0,60 - - - 9 356,091 9 356,091 - - - 1.4 Самотечные канализационные линии в кв.141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Псковскойул. Шимской-ул. Прусской; по ул. Обороны, две линии по ул. Орловской; по ул. Шимской; по ул. Батецкой, q = 80 л/с км 2,65 2,65 - - - 17 675,242 17 675,242 - - - 1.5 Самотечная канализация в кв.123 из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м по ул. Инженерной, по пер. Спортивному, q = 35 л/с км 0,34 0,34 - - - 1 804,161 1 804,161 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.6 Самотечные участки канализации в кв. 141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Новая, Исакиевскому пер., по ул. Торговой, ул. Славянской, пер. Колхозный, пер.Торговый, пер.Базарный, пер. Орловский, пер. Солецкий; по ул. Батецкой, по ул. Шимской, по ул.Авиационной, по ул. Петровской, по ул. Зои Кругловой, по ул. Троицкой, по ул. Каберова-Власьевской, q = 35 л/с км 5,95 - 5,95 - - 34 713,600 - 34 713,600 - - 1.7 Напорные канализационные линии - 2 шт. в кв. 141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м -от проектируемой комплектной КНС 5 по ул.Орловской до ул. Славянской , q = 12 л/с км 0,90 0,90 - - - 2 996,668 2 996,668 - - - 1.8 Напорные канализационные линии-2 шт.в кв. 141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм в мокрых грунтах глубиной 2м от проектируемой комплектной КНС 7 до ул. Волотовской, q = 7.4 л/с км 0,30 0,30 - - - 998,889 998,889 - - - 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 км 0,30 0,30 - - - 998,889 998,889 - - - км 12,53 5,50 5,95 1,08 - 98 221,278 42 297,384 34 713,600 21 210,294 - Мероприятие 2. Канализация части квартала 147,148 Псковского жилого района - - - - - - - - - - - Магистральные сети - - - - - - - - - - - 2.1 Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Аркажской до ул. Бианки; по ул. Парфинской (от ул. Аркажской до ул. Благовещенской), q = 35 л/с км 1,05 1,05 - - - 5 571,673 5 571,673 - - - 2.2 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм в мокрых грунтах глубиной 3м по ул. Арциховского, q = 67 л/с км 1,75 1,75 - - - 10 601,155 10 601,155 - - - 1.9 2 Напорные канализационные линии-2 шт. в кв. 141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 75х4,5мм длиной с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м.от проектируемой комплектной КНС 6 по ул. Троицкой, q = 3.5 л/с Итого: Мероприятие 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.3 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Мичуринской, по ул. Аркажской (от ул. Арциховского до ул. Бианки), по ул. Бианки, по ул. Луговой, ул. КабероваВласьевской, ул. Псковской, q = 80 л/с км 4,15 4,15 - - - 25 139,883 25 139,883 - - - 2.4 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 400х23,7мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Озерной от ул. Арциховского, q = 105 л/с км 0,75 - 0,75 - - 5 369,099 - 5 369,099 - - 2.5 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам.500х29,7мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Белорусской (от ул. Озерной до ул. Речной), q = 150 л/с км 0,35 - 0,35 - - 3 346,218 - 3 346,218 - - 2.6 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм в мокрых грунтах глубиной 3 м - линии от ул. Арциховского и ул.Берестяной к КНС №3 (от ул. Аркажской), q = 27 л/с км 2,36 2,36 - - - 12 522,999 12 522,999 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.7 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм в мокрых грунтах глубиной 3 м линии между ул. Арциховского и ул. Холмской, q = 27 л/с км 4,09 4,09 - - - 21 702,995 21 702,995 - - - 2.8 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Арциховского до ул. Холмской, по ул.Парфинской, от ул. Аркажской до КНС №4, ул. Речная, q = 35 л/с км 1,50 1,50 - - - 7 959,534 7 959,534 - - - 2.9 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул.Озерной от ул. Арциховского до КНС №4, по ул. Речной (от ул. Арциховского, по ул. Луговой, от ул. Арциховского; по ул. Каберова-Власьевской, по ул. 8 Марта, уличные сети между ул. Благовещенской и ул. Аркажской, и от ул. Мячинской до ул. Аркажской; по ул. Речной 9от ул. Бианки до ул. КабероваВласьевской), q = 35 л/с км 8,40 8,40 - - - 44 573,388 44 573,388 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.10 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3м от ул.Озерной до ул. Шелонской, q = 67 л/с км 0,37 0,37 - - - 2 241,387 2 241,387 - - - 2.11 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм мокрых грунтах глубиной 3 м от ул. Озерной до ул. Бианки; к КНС №4 по ул. Речной, q = 80 л/с км 0,35 0,35 - - - 2 120,231 2 120,231 - - - 2.12 Напорные трубопроводы от КНС №1 из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм - 2 шт. в мокрых грунтах глубиной 2 м от ул. Парфинской по ул. Арциховского до ул. Озерной, q = 31 л/с км 3,26 - 3,26 - - 11 500,343 - 11 500,343 - - 2.13 Напорные трубопроводы от КНС №2 из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3мм - 2 шт. в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Аркажской до ул. Арциховского, q = 12 л/с км 0,80 - 0,80 - - 2 785,573 - 2 785,573 - - 2.14 Напорные трубопроводы от проектируемой комплектной КНС №3 из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм - 2 шт. глубиной 2 м с разработкой мокрого грунта от КНС №3 по ул.Каберова-Власьевской до ул. Белорусской, q = 77 л/с км 1,54 - 1,54 - - 9 755,834 - 9 755,834 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.15 Напорные трубопроводы от от проектируемой комплектной КНС №4 из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм - 2 шт. мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №4 по ул. Озерной до ул. Арциховского, q = 61 л/с км 1,04 - 1,04 - - 6 588,356 - 6 588,356 - - 2.16 Коллектор №20 от КГН на Сырковском шоссе по ул. Магистральной до ул. Северной км 1,843 1,843 - - - 128 606,886 128 606,886 - - - Итого: Мероприятие 2 - 33,60 25,86 7,74 - - 300 385,554 261 040,131 39 345,423 - - Мероприятие 3. Канализация 143 квартала - - - - - - - - - - - 3.1 Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых гофрированных труб диам. 250 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м от напорной линии диам. 125 до ул. Нехинской, q = 35 л/с км 0,03 0,03 - - - 294,270 294,270 - - - 3.2 Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых гофрированных труб диам. 650 мм в мокрых грунтах глубиной 4 м от напорной линии диам. 225 по ул. Нехинской, q = 235 л/с км 0,03 0,03 - - - 652,438 652,438 - - - 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.3 Внутриквартальная самотечная канализация из полиэтиленовых гофрированных труб диам. 250 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Дальняя, по улицам 143 квартала, q = 35 л/с км 0,97 0,97 - - - 6 094,680 6 094,680 - - - 3.4 Напорный трубопрвод из полиэтиленовых труб диам. 125х7,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №1 по ул. Дальняя до ул. Нехинской, q = 9.6 л/с км 0,26 - 0,26 - - 1 517,434 - 1 517,434 - - 3.5 Перекладка напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Нехинской от р. Веряжа, q = 31 л/с км 0,60 - 0,60 - - 3 731,817 - 3 731,817 - - Итого: Мероприятие 3 км 1,89 1,03 0,86 - - 12 290,639 7 041,388 5 249,251 - - - - - - - - - - - - - км 0,35 0,35 - - - 2 120,231 2 120,231 - - - км 0,35 0,35 - - - 2 120,231 2 120,231 - - - 4 4.1 Мероприятие 4. Канализация мкр. 7 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 300мм в мокрых грунтах глубиной 3 м от ул. Завокзальной до ул. Ломоносова, q = 67 л/с Итого: Мероприятие 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 Мероприятие 5. Канализация 96 индивидуальных жилых домов Деревяницкий жилой район, квартал 8 - - - - - - - - - - - 5.1 Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 450х21,5мм км в мокрых грунтах глубиной 4 м -переходы через ул. Советской Армии, q = 130 л/с км 0,06 0,06 - - - 1 530,714 1 530,714 - - - 5.2 Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 315 мм глубиной в мокрых грунтах 3 м от уличных сетей до ул. Советской Армии, q = 67 л/с км 0,70 0,70 - - - 4 240,462 4 240,462 - - - 5.3 Прокладка уличных линий канализации из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , ул. Текстильщиков, ул. Советской Армии, по улицам ж.застройки, q = 27 л/с км 1,30 - 1,30 - - 7 213,869 - 7 213,869 - - Итого: Мероприятие 5 км 2,06 0,76 1,30 - - 12 985,045 5 771,176 7 213,869 - - Мероприятие 6. Канализация Северного жилого района - - - - - - - - - - - для жилого района: - - - - - - - - - - - 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6.1 Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 630 мм в мокрых грунтах глубиной 4 м по ул. Большой СанктПетербургской до самотечного коллектора диам. 1600 мм , q = 235 л/с км 1,50 - - - 1,50 32 375,430 - - - 32 375,430 6.2 Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 630 мм глубиной 4 м от Лужской до ул. Б.Санкт-Петербургской , q = 235 л/с км 0,20 - - - 0,20 3 543,538 - - - 3 543,538 квартал 239, 243 - - - - - - - - - - - Самотечная канализация в квартале 239, 243 из полиэтиленовых труб диам. 315 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м вдоль р. Волхов до ул. Вересова, по ул. Вересова к ул. Б. Санкт-Петербургской, по ул. Б. Санкт-Петербургской, q = 67 л/с км 1,51 - 1,51 - - 14 817,084 - 14 817,084 - - для производственной зоны, Лужское шоссе - ул. Б. СанктПетербургская, квартал 85, 86: - - - - - - - - - - - Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 300 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по Лужскому шоссе (от Сырковского шоссе до КНС), q = 67 л/с км 1,10 - 1,10 - - 8 664,729 - 8 664,729 - - 6.3 6.4 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС по Лужскому шоссе до ул. Б. Санкт-Петербургской, q = 7.4 л/с км 4,00 - - - 4,00 17 172,607 - - - 17 172,607 Итого: Мероприятие 6 км 8,31 - 2,61 - 5,70 76 573,388 - 23 481,813 - 53 091,575 Мероприятие 7. Канализация Юрьево, 150, 151 кв. - - - - - - - - - - - кв. 150 - - - - - - - - - - - 7.1 Магистральные сети самотечной канализации из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м от напорн. Линии КНС в районе Ушаково до Юрьевского шоссе (в районе Юрьевского подворья), q = 35 л/с км 0,17 0,17 - - - 1 970,250 1 970,250 - - - 7.2 Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по Юрьевскому шоссе до КНС Юрьевский монастырь, по Юрьевской набережной до КНС №4, q = 27 л/с км 2,15 2,15 - - - 19 117,745 19 117,745 - - - 6.5 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.3 Самотечная канализациия из полиэтиленовых труб диам. 300 мм в мокрых грунтах глубиной 3 мпо Юрьевскому шоссе к КНС Юрьевское подворье, q = 67 л/с км 0,15 0,15 - - - 1 009,634 1 009,634 - - - 7.4 Магистральная напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС Ушаково до самотечной линии диам. 250 мм, q = 5 л/с км 0,02 0,02 - - - 78,431 78,431 - - - 7.5 Магистральные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №5 до линии диам. 225 мм по Юрьевскому шоссе, q = 5 л/с км 0,482 - 0,482 - - 3 349,783 - 3 349,783 - - 7.6 Магистральные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №4 до самотеч линии диам. 225 мм по Юрьевскому шоссе, q = 5 л/с км 0,14 - 0,14 - - 998,206 - 998,206 - - 7.7 Магистральные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС Юрьевский монастырь по Юрьевскому шоссе, q = 16 л/с км 0,992 - 0,992 - - 6 642,863 - 6 642,863 - - 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 км 0,670 - 0,670 - - 3 979,509 - 3 979,509 - - км 0,040 - 0,040 - - 590,263 - 590,263 - - - - - - - - - - - - - 7.10 Напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №1 до самотеч. линии диам. 355 по ул. Орловской, q = 7.4 л/с км 0,27 0,27 - - - 1 178,073 1 178,073 - - - 7.11 Напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №2 до пр. Пролетарский, q = 12 л/с км 0,18 0,18 - - - 837,912 837,912 - - - 7.12 Напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №3 до ул. Троицкой, q = 12 л/с км 0,145 - 0,145 - - 770,611 - 770,611 - - 7.8 7.9 2 Магистральные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС Юрьевское подворье до т. "А" по Юрьевскому шоссе, q = 20 л/с Внутриквартальная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м к КНС Юрьевский монастырь, q = 31 л/с кв. 151 1 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 2 Напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м т КНС №4 от т. "А" до т. "Б" по Юрьевскому шоссе до ул. Благовещенской, q = 20 л/с Внутриквартальные сети самотечной канализации из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по Воскресенской слободе и пр. Пролетарский до КНС №3, по ул. Орловской и Орловскому пр. к КНС №2, от уличных сетей до КНС №1, q = 31 л/с Внутриквартальная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Орловской, ул. Троицкой (от ул. Обороны до ул. Орловской), q = 27 л/с Внеплощадочные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от т. "Б" до КГН (Аркажская слобода) по ул. Благовещенской, q = 20 л/с Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Благовещенской до ул. Арциховского, q = 27 л/с 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 км 0,460 - 0,460 - - 2 639,534 - 2 639,534 - - км 4,350 - 4,350 - - 29 002,685 - 29 002,685 - - км 0,700 - 0,700 - - 4 999,018 - 4 999,018 - - км 0,530 - 0,530 - - 3 211,238 - 3 211,238 - - км 0,05 - 0,05 - - 845,361 - 845,361 - - 1 2 Итого: Мероприятие 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 км 11,50 2,94 8,56 - - 81 221,116 24 192,045 57 029,071 - - 8 Мероприятие 8. Канализация кв. 118, 119, 120 - - - - - - - - - - - 8.1 Внутриквартальная канализация из полиэтиленовых труб 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м от ул. 2-я Сенная до ул. Сенной; по ул. Б. Санкт-Петербургская к ул. Сенной, q = 27 л/с км 0,67 0,67 - - - 4 996,379 4 996,379 - - - 8.2 Внутриквартальная канализация из полиэтиленовых труб 250 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м от ул. 3-я Сенная до ул. Сенной по проезду, по ул. Б. СанктПетербургская до ул. Сенной, q = 35 л/с км 0,79 - 0,79 - - 6 408,819 - 6 408,819 - - 8.3 Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 500 мм в мокрых грунтах глубиной 5 м по ул. Сенной, q = 150 л/с км 0,455 0,455 - - - 13 758,934 13 758,934 - - - - 1,92 1,13 0,79 - - 25 164,132 18 755,313 6 408,819 - - Всего Всего инвестиций за период, в т.ч. км 72,16 37,57 27,81 1,08 5,70 608 961,383 361 217,668 173 441,846 21 210,294 53 091,575 - - - - - - 608 961,383 361 217,668 173 441,846 21 210,294 53 091,575 Собственные средства, из них: - - - - - - 608 961,383 361 217,668 173 441,846 21 210,294 53 091,575 прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - амортизация - - - - - - - - - - - Итого: Мероприятие 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 прочие собственные источники - - - - - - 608 961,383 361 217,668 173 441,846 21 210,294 53 091,575 Привлеченные средства: - - - - - - - - - - - заемные средства кредитных организаций - - - - - - - - - - - Бюджетные средства, из них: - - - - - - - - - - - федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Средства внебюджетных фондов - - - - - - - - - - - Прочие средства - - - - - - - - - - - бюджет субъекта Российской Федерации бюджет муниципального образования Приложение 2.2 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Хозяйственно-бытовое водоотведение. Строительство иных объектов канализации в целях подключения новых объектов капитального строительства Поз. 1 1 1.1 Наименование мероприятия/адрес объекта 2 Мероприятие 1. Канализация Псковского жилого района КНС №5 в 147 квартале, ул. Орловской в районе Петровского кладбища, производительность 45,0 м3/час, напор 15м, глубина подводящего коллектора 7 м Ед.изм. по годам Объемные показатели, всего по годам Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - - - - ед. 1 1 - - - 3 062,086 3 062,086 - - - 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.2 КНС №6 в 141 квартале, ул. Троицкая-Пробойная у Окольного вала, производительность 10,0 м3/час, напор 10 м, глубина подводящего коллектора 5 м ед. 1 1 - - - 1 535,300 1 535,300 - - - 1.3 КНС №7 в 148 квартале на пересечении ул. Шимская и ул. Прусская, производительность 26,0 м3/час, напор 12 м, глубина подводящего коллектора 7 м ед. 1 1 - - - 1 653,400 1 653,400 - - - Итого: Мероприятие 1 ед. 3 3 - - - 6 250,786 6 250,786 - - - - - - - - - - - - - - 2.1 КНС №3 производительностью 396,0м3/час, напор 15 м, глубина подводящего коллектора 7,0 м, 147 квартал в районе ул. КабероваВласьевской и ул. Псковская ед. 1 - 1 - - 10 259,839 - 10 259,839 - - 2.2 КНС №4 производительностью 335 м3/час, напор 15 м, глубина подводящего коллектора 7,0 м, 147 квартал вдоль ул. ПробойнаяТроицкая в районе ЛВС ед. 1 - 1 - - 9 233,958 - 9 233,958 - - Итого: Мероприятие 2 ед. 2 - 2 - - 19 493,797 - 19 493,797 - - - - - - - - - - - - - 2 3 2 Мероприятие 2. Канализация части квартала 147,148 Псковского жилого района Мероприятие 3. Канализация 143 квартала 1 3.1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 КНС производительностью 40 м3/час, напор 15 м ед. 1 - 1 - - 2 607,596 - 2 607,596 - - Итого: Мероприятие 3 ед. 1 - 1 - - 2 607,596 - 2 607,596 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - КНС, производительностью 20 м3/час, напор 15,0 м ед. 1 - - - 1 1 868,400 - - 1 868,400 - Итого: Мероприятие 4 ед. 1 - - - 1 1 868,400 - - 1 868,400 - Мероприятие 5. Канализация Юрьево, 150, 151 кв. - - - - - - - - - - - кв. 150 - - - - - - - - - - - Мероприятие 4. Канализация Северного жилого района квартал 239, 243 4.1 5 5.1 КНС №4 Юрьево, Юрьевская набережная, 12 ед. 1 - 1 - - 3 694,837 - 3 694,837 - - 5.2 КНС №5 Юрьево, Юрьевская набережная, у дороги на Перынский скит ед. 1 - 1 - - 3 694,837 - 3 694,837 - - - - - - - - - - - - - кв. 151 5.3 КНС №1 Юрьево ед. 1 - 1 - - 2 784,668 - 2 784,668 - - 5.4 КНС №2 Юрьево ед. 1 - 1 - - 1 203,431 - 1 203,431 - - 5.5 КНС №3 Юрьево ед. 1 - 1 - - 632,759 - 632,759 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого: Мероприятие 5 км 5 - 5 - - 12 010,532 - 12 010,532 - - Всего ед. 12 3 8 0 1 42 231,111 6 250,786 34 111,925 1 868,400 - Всего инвестиций за период, в т.ч. - - - - - - 42 231,111 6 250,786 34 111,925 1 868,400 - Собственные средства, из них: - - - - - - 42 231,111 6 250,786 34 111,925 1 868,400 - прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - амортизация - - - - - - - - - - - прочие собственные источники - - - - - - 42 231,111 6 250,786 34 111,925 1 868,400 - Привлеченные средства: - - - - - - - - - - - заемные средства кредитных организаций - - - - - - - - - - - Бюджетные средства, из них: - - - - - - - - - - - федеральный бюджет - - - - - - - - - - - бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - - - - бюджет муниципального образования - - - - - - - - - - - Средства внебюджетных фондов - - - - - - - - - - - Прочие средства - - - - - - - - - - - Приложение 2.3 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственнобытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Хозяйственно-бытовое водоотведение. Увеличение пропускной способности существующих сетей с целью подключения объектов капитального строительства Поз. 1 1 1.1 Наименование мероприятия/адрес объекта, пропускная способность, q (л/с) 2 Великий Новгород Мероприятие 1. Канализация Псковского жилого района Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1000мм с увеличением до Ду=1400мм по ул. Мира от ул. Нехинской до КНС №17 из полиэтиленовых труб диам. 1600х 88,2мм (Ду=1400мм) длиной 2,60 км в мокрых грунтах глубиной 6м , пропускная способность существующей сети q = 390 л/с, увеличенная- 700л/с Ед.изм. Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС по годам Объемные показатели, всего 2015 2016 2017 2018 по годам 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 2,60 - 2,60 - - 105 151,523 - 105 151,523 - - 1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 км 7,956 - - 3,98 3,98 439 187,800 - - 219 593,900 219 593,900 Всего км км 10,56 10,56 - 2,60 2,60 3,98 3,98 3,98 3,98 544 339,323 544 339,323 - 105 151,523 105 151,523 219 593,900 219 593,900 219 593,900 219 593,900 Всего инвестиций за период, в т.ч. - - - - - - 544 339,323 - 105 151,523 219 593,900 219 593,900 Собственные средства, из них: - - - - - - 544 339,323 - 105 151,523 219 593,900 219 593,900 прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - амортизация - - - - - - - - - - - прочие собственные источники - - - - - - 544 339,323 - 105 151,523 219 593,900 219 593,900 Привлеченные средства: - - - - - - - - - - - заемные средства кредитных организаций - - - - - - - - - - - Бюджетные средства, из них: - - - - - - - - - - - федеральный бюджет - - - - - - - - - - - бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - - - - бюджет муниципального образования - - - - - - - - - - - Средства внебюджетных фондов - - - - - - - - - - - Прочие средства - - - - - - - - - - - Реконструкция 2-х напорных канализационных линий диам. 1200мм от РНС по ул. Большая Санкт-Петербургская,126а до БОС из полиэтиленовых труб Ду= 1400 мм, пропускная способность существующая q= 880л/с, увеличенная- q = 1370л/с (одна линия) Итого: Мероприятие 1 Приложение 2.4. к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Хозяйственно-бытовое водоотведение. Увеличение мощности и производительности существующих объектов с целью подключения новых объектов капитального строительства Поз. 1 1 1.1 Наименование мероприятия/адрес объекта 2 Мероприятие 1. Канализация Псковского жилого района Реконструкция КНС №7 , ул. Обороны, 30, производительностью 400 м³/час (установка погружных насосных агрегатов производительностью по 450 м3/час, напором 22,5 м, замена дренажных насосов производительностью по 8 м3/час, напором 8 м, замена технологических трубопроводов) Ед.изм. по годам Объемные показатели, всего по годам Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - - - - - объект 1 - - 1 - 8 002,581 - - 8 002,581 - 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.2 Реконструкция КНС №4 , ул. Каберова-Власьевская, 24, производительностью - 144м³/ч (установка погружных насосных агрегатов производительностью по 250 м3/час, напором 25м; замена дренажных насосов производительностью по 8 м3/час, напором 8м объект 1 - 1 - - 5 780,882 - 5 780,882 - - 1.3 Реконструкция КНС №21, ул.8 Марта, производительностью 1600м³/ч, с увеличением производительности (установка 4-х погружных насосных агрегатов Grundfos, Flyqt производительностью 800 м3/час, напором-32м; замена дренажных насосов на насосы производ. по 8 м3/час, напором-8м объект 1 - - 1 - 13 621,331 - - 13 621,331 - Итого: Мероприятие 1 объект 3 - 1 2 - 27 404,794 - 5 780,882 21 623,912 - - - - - - - - - - - - 2.1 Реконструкция КНС "Юрьев монастырь", производительностью 27 м³/ч, с увеличением производительности до 50 м3/час объект 1 1 - - - 1 627,418 1 627,418 - - - 2.2 Реконструкция КНС "Юрьевское подворье", производительностью - 50 м³/час, с увеличением производительности до 77 м3/час объект 1 1 - - - 1 627,418 1 627,418 - - - Итого: Мероприятие 2 объект 2 2 - - - 3 254,836 3 254,836 - - - Всего объект 5,0 2,0 1,0 2,0 0,0 30 659,630 3 254,836 5 780,882 21 623,912 - 2 2 Мероприятие 2. Канализация Юрьево, 150, 151 кв. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего инвестиций за период, в т.ч. - - - - - - 30 659,630 3 254,836 5 780,882 21 623,912 - Собственные средства, из них: - - - - - - 30 659,630 3 254,836 5 780,882 21 623,912 - прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - амортизация - - - - - - - - - - - прочие собственные источники - - - - - - 30 659,630 3 254,836 5 780,882 21 623,912 - Привлеченные средства: - - - - - - - - - - - заемные средства кредитных организаций - - - - - - - - - - - Бюджетные средства, из них: - - - - - - - - - - - федеральный бюджет - - - - - - - - - - - бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - - - - бюджет муниципального образования - - - - - - - - - - - Средства внебюджетных фондов - - - - - - - - - - - Прочие средства - - - - - - - - - - - Приложение 2.5 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы Мероприятия инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы. Хозяйственно-бытовое водоотведение Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества энергоэффективности объектов Поз. 1 Наименование мероприятия/адрес объекта, пропускная способность, q(л/с) 2 Объем ные показа тели, всего 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6 7 8 Ед.из м. по годам Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС по годам 2015 2016 2017 2018 9 10 11 12 13 Великий Новгород 1 Мероприятие 1. Перекладка сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой на: - - - - - - - - - - - 1.1 трубопровод из полиэтиленовых труб 225 мм ,q = 27 л/с км 0,640 0,640 - - - 3 509,940 3 509,940 - - - 1.2 трубопровод из полиэтиленовых труб 500 мм , q = 150 л/с км 0,910 - 0,910 - - 11 046,000 - 11 046,000 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.3 трубопровод напорной канализации диам. 700 мм от КНС 17 до Сырковского шоссе на диам.800 мм ж/б на п/э трубы, q = 310 л/с км 1,430 - - 1,430 - 21 059,600 - - 21 059,600 - 1.4 участки коллекторов диам. 1200 мм из ж/б на п/э трубы, q = 450 л/с км 1,120 - - - 1,120 34 376,800 - - - 34 376,800 Итого: Мероприятие 1 км 4,100 0,640 - 1,430 1,120 69 992,340 3 509,940 11 046,000 21 059,600 34 376,800 Всего км 4,100 0,640 - 1,430 1,120 69 992,340 3 509,940 11 046,000 21 059,600 34 376,800 Всего инвестиций за период, в т.ч. - - - - - - 69 992,340 3 509,940 11 046,000 21 059,600 34 376,800 Собственные средства, из них: - - - - - - 69 992,340 3 509,940 11 046,000 21 059,600 34 376,800 прибыль, направляемая на инвестиции - - - - - - - - - - - амортизация - - - - - - - - - - - прочие собственные источники - - - - - - 69 992,340 3 509,940 11 046,000 21 059,600 34 376,800 Привлеченные средства: заемные средства кредитных организаций Бюджетные средства, из них: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - федеральный бюджет - - - - - - - - - - - бюджет субъекта Российской Федерации бюджет муниципального образования - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Средства внебюджетных фондов - - - - - - - - - - - Прочие средства - - - - - - - - - - - Приложение 3 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы График реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 –2018 годы Поз. 1 1 1.1 Наименование мероприятия/адрес объекта 2 1. Водоснабжение 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства Мероприятие 1. Водоснабжение Псковского жилого района Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 900х53,3мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м от ЛВС до просп. Мира, q = Объе мные пока зател и, всего 2015 2016 2017 2018 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - - - - - - - - - - км 3,20 - - Ед. изм. Реализация объемных показателей, по годам Стоимость, всего, тыс. руб. с НДС Реализация стоимости по годам, тыс. руб. с НДС Ввод в эксплуатацию 2015 2016 2017 2018 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,20 - 91 358,307 - - 91 358,307 - 2017 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 500 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Каберова- Власьевской до ул. 8 Марта, q = 77 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной до 3 м от ЛВС до АЗС по ул. Псковской, q= 124 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Шелонской от ул. Псковской до ул. Каберова-Власьевской, q = 77 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого грунта глубиной2 м по ул. Шимской от ул. Славянской до ул. Каберова-Власьевской, q = 38.5 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,78 - 0,78 - - 6 545,838 - 6 545,838 - - 2016 км 2,67 - - 2,67 - 31 113,355 - - 31 113,355 - 2017 км 0,83 - - 0,83 - 6 656,009 - - 6 656,009 - 2017 км 0,28 - - 0,28 - 4 810,951 - - 4 810,951 - 2017 км 0,28 - - 0,28 - 4 662,654 - - 4 662,654 - 2017 1 1.7 1.8 1.9 1.10 2 грунта глубиной траншеи 2 м по ул.Славянской от ул. Шимской до ул. Батецкой, q = 38.5 л/с Водопровод от ул. Псковской до ул. Октябрьской (вдоль р. Веряжа) из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м, q = 124 л/с Водопровод по ул. Телегина-Редятина от ул. Воздвиженской до ул. Троицкой-Пробойной из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м, q = 7.4 л/с Магистральные сети: Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м, по ул. Волотовская (от ул. Шелонской до ул. Шимской) и по ул.Псковской ( от ул. Шиской до ул. Инженерной), q = 124 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм с разработкой мокрого 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 1,01 - - - 1,01 13 271,027 - - - 13 271,027 2018 км 0,320 0,320 - - - 971,083 971,083 - - - 2015 - - - - - - - - - - - - км 1,05 - 1,05 - 11 387,673 - - 11 387,673 - 2017 км 0,45 - 0,45 - 3 316,703 - - 3 316,703 - 2017 - - 1 1.11 1.12 1.13 1.14 2 грунта глубиной 2 м, по ул. Обороны от пер. Базарный до ул. Троицкой, q = 77 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м, ул. Шимская от ул. Славянской до пер. Исакиевского и от ул. псковской до ул. Волотовской, q = 38.5 л/с Водопроводные линиии из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м, ул. Славянская от ул. Шимская до ул. Орловской и от ул. Шелонской до ул. Батецкой, q= 38.5 л/с Водопроводные линиии из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м, ул. Батецкая от ул. Славянской до ул. Каберова-Власьевской, q = 20 л/с Водопроводные линиии из полиэтиленовых труб диам. 125х7,4мм с разработкой мокрого 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,35 - 0,35 - - 2 369,796 - 2 369,796 - - 2016 км 0,35 - 0,35 - - 2 369,796 - 2 369,796 - - 2016 км 0,36 - 0,36 - - 1 526,101 - 1 526,101 - - 2016 км 1,50 - - 1,50 - 4 962,171 - - 4 962,171 - 2017 1 1.15 2 2.1 2.2 2 грунта глубиной 2 м по пер. Торговый, пер. Гостиный, ул. Авиационная, ул. Петровская, ул. Зои Кругловой, q = 9.6 л/с Водопроводные линиии из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Физкультурной, ул. Новой (от Шимской до ул. Орловской), по пер. Исакиевский,по ул. Торговая, пер. Колхозный, пер. Базарный, пер. Солецкий, q = 7.4 л/с Итого: Мероприятие 1 Мероприятие 2. Водоснабжение части квартала 147,148 Псковского жилого района Магистральные сети: Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Аркажской, q = 12 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Бианки от ул. КабероваВласьевской доул. Аркажской, от ул. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 2,15 - - 2,15 - 6 726,871 - - 6 726,871 - 2017 км 15,58 0,32 1,84 12,41 1,01 192 048,335 971,083 12 811,531 164 994,694 13 271,027 2015-2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 1,10 - - 1,10 - 3 515,056 - - 3 515,056 - 2017 км 4,85 - - 4,85 - 20 645,024 - - 20 645,024 - 2017 1 2.3 2.4 2.5 2 Аркажской до ул. Мячинской, по ул. Белорусской (от ул.Речной до ул.8 Марта), по ул. Парфинской (от ул.Речной до ул. Арциховского), от ул. Парфинской до ул.Арциховского, по ул. Арциховского (от ул. 8 Марта до ул. Луговой), q = 20 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Луговой, q = 31 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Речной, q = 61 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Каберова-Власьевской (от ул. Луговой и ул. Белорусской до ул. 8 Марта, по ул. Мячинской до ул. Арциховского, по ул. Арциховского (от ул. Благовещенской до ул. Аркажской), по ул. Аркажской, ул. Берестяной, ул. Луговой 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 1,20 - - 1,20 - 5 764,424 - - 5 764,424 - 2017 км 1,50 1,50 - - - 8 364,829 8 364,829 - - - 2015 км 3,10 3,10 - - - 16 747,904 16 747,904 - - - 2015 1 2.6 2.7 2.8 2.9 2 до Юрьевского шоссе, q = 77 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по Старорусскому бульвару от ул. Речной до ул. Каберова-Власьевской, q = 124 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 900х53,3мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по ул.Каберова-Власьевской до ул. 8 Марта, по ул. 8 Марта до Юрьевского шоссе, по Юрьевскому шоссе (от ул. Арциховского до ул. Луговой), по ул. Озерной, q = 500 л/с Уличные водопроводные линии: Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Арциховского, q = 7.4 л/с Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 125х7,4мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,61 0,61 - - - 5 774,913 5 774,913 - - - 2015 км 2,65 2,65 - - - 53 662,933 53 662,933 - - - 2015 - - - - - - - - - - - - км 0,89 - 0,89 - - 2 303,178 - 2 303,178 - - 2016 км 0,62 - 0,62 - - 1 745,721 - 1 745,721 - - 2016 1 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2 Мячинской, q = 9.6 л/с Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Аркажской, q = 12 л/с Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Арциховского и ул. Берестяной до ул. Холмской, q = 16 л/с Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Благовещенской до ул. Аркажской, q = 20 л/с Трубопровод из полиэтиленовых труб диам.180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Озерной от ул. Белорусской до ул. Луговой, q = 20 л/с Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Каберова-Власьевской от ул. Речной до ул. Луговой, q = 38.5 л/с 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 1,40 - 1,40 - - 4 328,800 - 4 328,800 - - 2016 км 0,84 - 0,84 - - 2 967,615 - 2 967,615 - - 2016 км 2,36 - 2,36 - - 8 337,584 - 8 337,584 - - 2016 км 1,50 - 1,50 - - 6 384,623 - 6 384,623 - - 2016 км 0,26 - 0,26 - - 1 130,374 - 1 130,374 - - 2016 1 2.15 2.16 2.17 2.18 2 Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Речной до ул. КабероваВласьевской, q = 7.4 л/с Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м от ул. Парфинской до ул. Благовещенской; от ул. Парфинской до ул. Арциховского; между ул. Арциховского и ул. Берестяной, q = 20 л/с Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 200х11,9мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2м по ул. Арциховского и ул. Берестяной от ул. Парфинской, q = 24.5 л/с Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Арциховского (от ул. Парфинской до ул. Благовещенской, по ул. Берестяной (от ул. Парфинской до ул. Аркажской), q = 124 л/с Итого: Мероприятие 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,51 - 0,51 - - 1 446,605 - 1 446,605 - - 2016 км 3,44 - - 3,44 - 14 391,288 - - 14 391,288 - 2017 км 1,70 - - 1,70 - 7 305,931 - - 7 305,931 - 2017 км 1,20 - - 1,20 - 5 268,487 - - 5 268,487 - 2017 км 29,73 7,86 8,38 13,49 0,00 170 085,289 84 550,579 28 644,500 56 890,210 0,000 2015-2017 1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 2 Мероприятие 3. Водоснабжение 143 квартала Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 560х33,2 мм от диам. 500 мм по ул. Кочетова до р. Веряжа с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м , q = 192 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Дальняя, q = 7,4 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м по ул. Дальняя до р. Веряжа, q = 16 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 63х3,8 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Дальняя до р. Веряжа, q = 2.5 л/с Перекладка воодопровода из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от р. Веряжа до АЗС, q = 31 л/с Итого: Мероприятие 3 Мероприятие 4. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - км 0,85 - 0,85 - - 16 128,983 - 16 128,983 - - 2016 км 0,58 - 0,58 - - 2 290,379 - 2 290,379 - - 2016 км 0,40 - 0,40 - - 1 115,638 - 1 115,638 - - 2016 км 0,04 - 0,04 - - 103,514 - 103,514 - - 2016 км 0,21 0,21 - - - 912,054 912,054 - - - 2015 км - 2,08 - 0,21 - 1,87 - - - 20 550,568 - 912,054 - 19 638,514 - - - 2015-2016 - 1 4.1 5 5.1 5.2 5.3 2 Водоснабжение мкр. 7 Магистральные сети: Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Линейной от Завокзального пр. до ул. Нехинской, по ул. Нехинской от ул. Линейной до д. 8, от ул. Ломоносова до ул. Морозовской, q = 31 л/с Итого: Мероприятие 4 Мероприятие 5. Водоснабжение 96 индивидуальных жилых домов Деревяницкий жилой район, квартал 8 Перекладка водопроводной линии, попадающей под застройку из полиэтиленовых труб диам. 280х16,6 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Советской Армии, q = 48 л/с Перекладка водопроводной линии, попадающей под застройку из полиэтиленовых труб диам. 560х33,2мм в мокрых грунтах глубиной 3 м ул. Советской Армии, q = 192 л/с Перекладка 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - км 0,85 0,85 - - - 3 841,679 3 841,679 - - - 2015 км 0,85 0,85 - - - 3 841,679 3 841,679 - - - - - - - - - - - - - - - км 0,27 0,27 - - - 1 122,494 1 122,494 - - - 2015 км 0,38 0,38 - - - 4 166,090 4 166,090 - - - 2015 км 0,35 0,35 - - - 1 182,409 1 182,409 - - - 2015 1 5.4 5.5 6 6.1 2 водопроводной линии из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Текстильщиков, q = 16 л/с Строительство магистрального водопровода из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м, две линии от ул. Текстильщиков до ул. Советской Армии, q = 16 л/с Строительство уличных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм в мокрых грунтах глубиной 2 м между магистральными сетями диам. 160 мм, q = 7.4 л/с Итого: Мероприятие 5 Мероприятие 6. Водоснабжение Северного района для жилой застройки: кварталы 239, 243: Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Рабочая от существующего водопровода Ø 300 мм по ул. Рабочей (в районе 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,50 0,50 - - - 1 689,156 1 689,156 - - - 2015 км 1,10 - 1,10 - - 2 846,625 - 2 846,625 - - 2016 км 2,60 1,50 1,10 - - 11 006,774 8 160,149 2 846,625 - - 2015-2016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 0,66 - 0,66 - - 5 081,451 - 5 081,451 - - 2016 1 6.2 6.3 6.4 6.5 2 ЖБИ) до водопровода Ø 400 мм, q = 77л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 560х33,2 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Рабочая от существующего водопровода Ø 400 мм до Ø 500 мм , q = 192 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 315х18,8 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м вдоль р. Волхов от водопровода Ø 500 мм по ул. Большая СанктПетербургская до Ø 300 мм по ул. Щусева, q = 61 л/с для производственной зоны Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 400х21,1 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м /Лужское шоссе Сырковское шоссе в квартале 85, 86, q = 98 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Северной от водопровода Ø 355 мм до ул. Большая СанктПетербургская до Ø 300 мм по ул. Рабочая в 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 2,12 - 2,12 - - 29 059,310 - 29 059,310 - - 2016 км 1,80 1,80 - - - 12 214,475 12 214,475 - - - 2015 км 2,22 2,22 - - - 24 982,589 24 982,589 - - - 2015 км 0,50 0,50 - - - 4 687,654 4 687,654 - - - 2015 1 7 7.1 7.2 7.3 7.4 2 квартале 120, q = 77 л/с Итого: Мероприятие 6 Мероприятие 7. Водоснабжение Юрьево, 150,151кварталы кв. 150 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от Юрьевского шоссе (в районе Юрьевского подворья) по парку им. 1100- летия Новгорода, вдоль грунтовой дороги до Юрьевского шоссе; от Юрьевского шоссе до Юрьевской набережной, по. Юрьевской набережной , q = 16 л/с Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм в мокрых грунтах глубиной 2 м, от магистральной линии диам. 355 мм, q = 7.4 л/с Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 200х11,9мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по Юрьевской набережной, q = 24.5 л/с Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 7,30 4,52 2,78 - - 76 025,479 41 884,718 34 140,761 - - 2015-2016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 3,60 3,60 - - - 24 701,240 24 701,240 - - - 2015 км 0,12 0,12 - - - 1 134,500 1 134,500 - - - 2015 км 0,20 0,20 - - - 1 613,437 1 613,437 - - - 2015 км 0,40 0,40 - - - 3 247,219 3 247,219 - - - 2015 1 7.5 7.6 7.7 7.8 2 диам. 315х18,7 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по Юрьевской набережной от дома №12 до Юрьевского шоссе, q = 61 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по Юрьевскому шоссе от ЛВС, q = 77 л/с кв. 151 Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам.160х9,5мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ул. Троицкой к Воскресенской слободе и по границе 151 квартала до ул. Орловской, по ул. Орловской до ул. Троицкой, q = 16 л/с Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 125х7,4мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по Воскресенской слободе, q = 9.6 л/с Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам.140х8,3мм в мокрых грунтах глубиной 2 мперемычка между магистральными линиями 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 3,30 3,30 - - - 36 091,144 36 091,144 - - - 2015 - - - - - - - - - - - - км 2,17 - 2,17 - - 10 694,358 - 10 694,358 - - 2016 км 0,13 - 0,13 - - 1 247,822 - 1 247,822 - - 2016 км 0,10 - 0,10 - - 1 110,425 - 1 110,425 - - 2016 1 7.9 7.10 7.11 7.12 8 2 диам. 180 мм, q = 12 л/с Магистральный сети водопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по Орловскому пр. и Пролетарскому пр., q = 16 л/с Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ул. Троицкой по границе жилой застройке до ул. Троицкой, q = 20 л/с Внутриквартальный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Троицкой от ул. Обороны, q = 16 л/с Внутриквартальный водопровод из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ул. Орловской до Орловского пр. и от Орловского пр. до магистральной линии диам. 160 мм, q = 12 л/с Итого: Мероприятие 7 Мероприятие 8 . Водоснабжение кв. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,91 - 0,91 - - 6 628,752 - 6 628,752 - - 2016 км 0,93 - 0,93 - - 6 725,954 - 6 725,954 - - 2016 км 0,07 - 0,07 - - 488,147 - 488,147 - - 2016 км 1,32 - 1,32 - - 10 574,696 - 10 574,696 - км 13,25 7,62 5,63 - - 104 257,694 66 787,540 37 470,154 - - 2016 - - - - - - - - - - - - 2016 1 8.1 8.2 8.3 8.4 2 118,119 Водопроводная линия диаметром 355 мм/от ул. П. Левитта до ул. 3-ей Сенной, q = 77 л/с Водопровод диаметром 355 мм/ ул. Сенная от ул. Большой СанктПетербургской до ул. Рабочей, q = 77 л/с Внутриквартальные водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ПНС до ул. 3-я Сенная по Промышленному пер., по ул. Сенной до ПНС, q = 61 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Радищева (от ул. Б. СанктПетербургской до ул. Рабочей) по ул. 3-ей Сенной, по пер. Промышленному, от ул. 3я Сенная до ул. Сенная, от ул. Сенная до ул. Радищева, q = 38.5 л/с Итого: Мероприятие 8 Всего р. 1.1 1.2. Строительство иных объектов водоснабжения в целях подключения 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,605 0,605 - - - 11 574,743 11 574,743 - - - 2015 км 0,501 0,501 - - - 15 309,240 15 309,240 - - - 2015 км 1,54 1,54 - - - 13 521,307 13 521,307 - - - 2015 км 2,24 2,24 - - - 14 508,231 14 508,231 - - - 2015 км км 4,89 76,28 4,89 27,77 21,60 25,90 1,01 54 913,521 632 729,339 54 913,521 262 021,323 135 552,085 221 884,904 13 271,027 2015 2015-2018 - - - - - - - - - - - - 1 1 1.1 1 1.1 1.2 2 новых объектов капитального строительства Мероприятие 1 . Водоснабжение кв. 118,119 Повысительная насосная станция (ПНС) производительностью 129 куб.м/час в районе ул. Б.Санкт-Петербургская, 99-101 Итого: Мероприятие 1 Всего р. 1.2 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей с целью подключения объектов капитального строительства Мероприятие 1. Водоснабжение Псковского жилого района Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по ул. Псковской от ул. Белова до дюкера через р. Веряжа (за исключением участка от ул. Белова до ул. 8 Марта), существующая пропускная способность , q = 83 л/с, увеличенная - q = 124 л/с Водопровод из 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - объект 1 1 - - - 47 565,830 47 565,830 - - - 2015 объект объект 1 1 1 1 - - - 47 565,830 47 565,830 47 565,830 47 565,830 - - - 2015 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 1,61 1,61 - - - 17 264,183 17 264,183 - - - 2015 км 0,39 - 0,39 - - 5 281,953 - 5 281,953 - - 2016 1 1.3 1.4 1.5 2 полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по ул. Шимской от ул. Новая до ул. Псковской, существующая пропускная способность q=35 л/с, увеличенная - q = 124 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м по ул. Псковской от ул. Белова до ул. Обороны, существующая пропускная способность q=83 л/с, увеличенная- q = 124 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 710х42,1мм с разработкой мокрого грунта глубиной траншеи 3 м по ул. ТроицкаяПробойная от ЛВС до ул. Обороны, существующая пропускная способность q=300л/с, увеличенная - q = 310 л/с Водопровод из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3 м от ул Псковской до ул. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,45 - - 0,45 - 6 146,561 - - 6 146,561 - 2017 км 1,54 - - - 1,54 29 798,484 - - - 29 798,484 2018 км 0,68 - - - 0,68 9 814,447 - - - 9 814,447 2018 1 1 1.1 1.2 2 Октябрьской (в районе гидромелиоративного техникума),существующая пропускная способность q=83 л/с, увеличенная- q = 124 л/с Итого: Мероприятие 1 Всего р. 1.3. 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов с целью подключения новых объектов капитального строительства Мероприятие 1. Водоснабжение Северного района кварталы 239, 243 Реконструкция ПНС 2, производительностью 960м³/сут, с увеличением производительности до 2400 м³/сут Реконструкция ПНС 15, производительностью 960м³/сут, с увеличением производительности до 3250 м3/сут Итого: Мероприятие 1 Всего р. 1.4. 1.5. Модернизация или реконструкция объектов 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км км 4,67 4,670 1,61 1,610 0,39 0,390 0,45 0,450 2,22 2,220 68 305,628 68 305,628 17 264,183 17 264,183 5 281,953 5 281,953 6 146,561 6 146,561 39 612,931 39 612,931 2015-2018 2015-2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - объект 1 1 - - - 5 618,187 5 618,187 - - - 2015 объект 1 1 - - - 7 472,188 7 472,188 - - - 2015 объект объект 2 2 2 2 - - - 13 090,375 13 090,375 13 090,375 13 090,375 - - - 2015 2015 - - - - - - - - - - - - 1 1.1 1 1.1 2 водоснабжения, не вошедших в другие мероприятия (изменение технологии) Мероприятие 1 . Реконструкция Левобережных водоочистных сооружений Реконструкция помещений под цех гипохлорита натрия на ЛВС, Юрьевское шоссе, 1 производительностью водоочистных сооружений 158 тыс. м3/сут. питьевой воды Итого: Мероприятие 1 Всего р. 1.5. 1.6. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества, энергоэффективности объектов 'Мероприятие 1. Водоснабжение мкр. Кречевицы, квартал 200 Водопроводная линия из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от ПНС20 мкр.Волховский до РЧВ мкр. Кречевицы, q = 61 л/с 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - объект 1 х х - - 17 961,842 5 052,170 12 909,672 - - 2016 объект - 1 - х - х - - - 17 961,842 17 961,842 5 052,170 5 052,170 12 909,672 12 909,672 - - 2016 2016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 7,00 - - 1,750 5,250 45 569,126 - - 11 392,281 34 176,845 2018 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2 Итого: Мероприятие 1 Мероприятие 2. Перекладка стальных и чугунных сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой на: трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм с разработкой мокрого грунта глубиной до 2 м, q = 7.4 л/с трубопровод из полиэтиленовых труб диам 500х29,7 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , q = 154 л/с трубопровод из полиэтиленовых труб диам 900х53,3 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , q = 500 л/с трубопровод из полиэтиленовых труб диам 1000х59,3 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , q = 620 л/с Итого: Мероприятие 2 Всего р. 1.6 2. Хозяйственно-бытовое водоотведение 2.1. Строительство новых сетей канализации в целях подключения объектов 3 км 4 7,00 5 - 6 - 7 1,750 8 5,250 9 45 569,126 10 - 11 - 12 11 392,281 13 34 176,845 14 2018 - - - - - - - - - - - - км 1,140 - 1,140 - - 3 257,428 - 3 257,428 - - 2016 км 2,100 - - 2,100 0,000 19 931,419 - - 19 931,419 0,000 2017 км 0,380 - - 0,000 0,380 7 082,929 - - - 7 082,929 2018 км 0,500 - - 0,000 0,500 10 160,526 - - - 10 160,526 2018 км - 4,12 11,12 - - 1,14 1,14 - 2,10 3,85 - 0,88 6,13 - 40 432,302 86 001,428 - - 3 257,428 3 257,428 - 19 931,419 31 323,700 - 17 243,455 51 420,300 - 2016-2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 1 1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 капитального строительства Мероприятие 1. Канализация Псковского жилого района Напорные канализационные линии от КНС №7 до КГН по ул. Людогоща и ул. Германа из полиэтиленовых труб диам. 450х26,7мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , q = 124 л/с Самотечная канализация диам. 500 мм по продолжению ул. Коммунальной по территории ж.р. Псковская слобода к ул. Желябова из полиэтиленовых труб диам. 560х33,2 мм в мокрых грунтах глубиной 5 м , q = 200 л/с Самотечная канализация по ул. Псковской из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм в мокрых грунтах глубиной 5 м, q = 80 л/с Самотечные канализационные линии в кв.141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Псковской-ул. Шимской-ул. Прусской; по ул. Обороны, две линии 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - км 1,08 - - 1,08 - 21 210,294 - - 21 210,294 - 2017 км 0,41 0,41 - - - 8 467,444 8 467,444 - - - 2015 км 0,60 0,60 - - - 9 356,091 9 356,091 - - - 2015 км 2,65 2,65 - - - 17 675,242 17 675,242 - - - 2015 1 1.6 1.7 1.8 2 по ул. Орловской; по ул. Шимской; по ул. Батецкой, q = 80 л/с Самотечная канализация в кв.123 из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8 мм в мокрых грунтах глубиной траншеи 3 м по ул. Инженерной, по пер. Спортивному, q = 35 л/с Самотечные участки канализации в кв. 141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Новая, Исакиевскому пер., по ул. Торговой, ул. Славянской, пер. Колхозный, пер.Торговый, пер.Базарный, пер. Орловский, пер. Солецкий; по ул. Батецкой, по ул. Шимской, по ул.Авиационной, по ул. Петровской, по ул. Зои Кругловой, по ул. Троицкой, по ул. Каберова-Власьевской, q = 35 л/с Напорные канализационные линии 2 шт. в кв. 141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3 мм в мокрых грунтах глубиной 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,34 0,34 - - - 1 804,161 1 804,161 - - - 2015 км 5,95 - 5,95 - - 34 713,600 - 34 713,600 - - 2016 км 0,90 0,90 - - - 2 996,668 2 996,668 - - - 2015 1 1.9 1.10 2 2.1 2 2 м -от проектируемой комплектной КНС 5 по ул.Орловской до ул. Славянской , q = 12 л/с Напорные канализационные линии-2 шт.в кв. 141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6мм в мокрых грунтах глубиной 2м от проектируемой комплектной КНС 7 до ул. Волотовской, q = 7.4 л/с Напорные канализационные линии-2 шт. в кв. 141,142,145 из полиэтиленовых труб диам. 75х4,5мм длиной с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м.- от проектируемой комплектной КНС 6 по ул. Троицкой, q = 3.5 л/с Итого: Мероприятие 1 Мероприятие 2. Канализация части квартала 147,148 Псковского жилого района Магистральные сети Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Аркажской до ул. Бианки; по ул. Парфинской (от ул. Аркажской до ул. Благовещенской), q = 35 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,30 0,30 - - - 998,889 998,889 - - - 2015 км 0,30 0,30 - - - 998,889 998,889 - - - 2015 км 12,53 5,50 5,95 1,08 - 98 221,278 42 297,384 34 713,600 21 210,294 - 2015-2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 1,05 1,05 - - - 5 571,673 5 571,673 - - - 2015 1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2 л/с Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм в мокрых грунтах глубиной 3м по ул. Арциховского, q = 67 л/с Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Мичуринской, по ул. Аркажской (от ул. Арциховского до ул. Бианки), по ул. Бианки, по ул. Луговой, ул. КабероваВласьевской, ул. Псковской, q = 80 л/с Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 400х23,7мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Озерной от ул. Арциховского, q = 105 л/с Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам.500х29,7мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Белорусской (от ул. Озерной до ул. Речной), q = 150 л/с Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм в мокрых грунтах глубиной 3 м - линии от ул. Арциховского и ул.Берестяной к КНС №3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 1,75 1,75 - - - 10 601,155 10 601,155 - - - 2015 км 4,15 4,15 - - - 25 139,883 25 139,883 - - - 2015 км 0,75 - 0,75 - - 5 369,099 - 5 369,099 - - 2016 км 0,35 - 0,35 - - 3 346,218 - 3 346,218 - - 2016 км 2,36 2,36 - - - 12 522,999 12 522,999 - - - 2015 1 2.7 2.8 2.9 2 (от ул. Аркажской), q = 27 л/с Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм в мокрых грунтах глубиной 3 м линии между ул. Арциховского и ул. Холмской, q = 27 л/с Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Арциховского до ул. Холмской, по ул. Парфинской, от ул. Аркажской до КНС №4, ул. Речная, q = 35 л/с Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул.Озерной от ул. Арциховского до КНС №4, по ул. Речной (от ул. Арциховского, по ул. Луговой, от ул. Арциховского; по ул. Каберова-Власьевской, по ул. 8 Марта, уличные сети между ул. Благовещенской и ул. Аркажской, и от ул. Мячинской до ул. Аркажской; по ул. Речной 9от ул. Бианки до ул. Каберова-Власьевской), q = 35 л/с 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 4,09 4,09 - - - 21 702,995 21 702,995 - - - 2015 км 1,50 1,50 - - - 7 959,534 7 959,534 - - - 2015 км 8,40 8,40 - - - 44 573,388 44 573,388 - - -- 2015 1 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм с разработкой мокрого грунта глубиной 3м от ул.Озерной до ул. Шелонской, q = 67 л/с Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм мокрых грунтах глубиной 3 м от ул. Озерной до ул. Бианки; к КНС №4 по ул. Речной, q = 80 л/с Напорные трубопроводы от КНС №1 из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм - 2 шт. в мокрых грунтах глубиной 2 м от ул. Парфинской по ул. Арциховского до ул. Озерной, q = 31 л/с Напорные трубопроводы от КНС №2 из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3мм - 2 шт. в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Аркажской до ул. Арциховского, q = 12 л/с Напорные трубопроводы от проектируемой комплектной КНС №3 из полиэтиленовых труб диам. 355х21,1мм - 2 шт. глубиной 2 м с разработкой мокрого 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,37 0,37 - - - 2 241,387 2 241,387 - - - 2015 км 0,35 0,35 - - - 2 120,231 2 120,231 - - - 2015 км 3,26 - 3,26 - - 11 500,343 - 11 500,343 - - 2016 км 0,80 - 0,80 - - 2 785,573 - 2 785,573 - - 2016 км 1,54 - 1,54 - - 9 755,834 - 9 755,834 - - 2016 1 2.15 2.16 3 3.1 3.2 2 грунта от КНС №3 по ул.Каберова-Власьевской до ул. Белорусской, q = 77 л/с Напорные трубопроводы от от проектируемой комплектной КНС №4 из полиэтиленовых труб диам. 315х18,7мм - 2 шт. мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №4 по ул. Озерной до ул. Арциховского, q = 61 л/с Коллектор №20 от КГН на Сырковском шоссе по ул. Магистральной до ул. Северной Итого: Мероприятие 2 Мероприятие 3. Канализация 143 квартала Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых гофрированных труб диам. 250 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м отнапорной линии диам. 125 до ул. Нехинской, q = 35 л/с Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых гофрированных труб диам. 650 мм в мокрых грунтах глубиной 4 м от напорной линии диам. 225 по ул. Нехинской, q = 235 л/с 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 1,04 - 1,04 - - 6 588,356 - 6 588,356 - - 2016 км 1,843 1,843 - - - 128 606,886 128 606,886 - - - 2015 33,60 25,86 7,74 - - 300 385,554 261 040,131 39 345,423 - - 2015-2016 - - - - - - - - - - - - км 0,03 0,03 - - - 294,270 294,270 - - - 2015 км 0,03 0,03 - - - 652,438 652,438 - - -- 2015 1 3.3 3.4 3.5 4 4.1 5 5.1 2 Внутриквартальная самотечная канализация из полиэтиленовых гофрированных труб диам. 250 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Дальняя, по улицам 143 квартала, q = 35 л/с Напорный трубопрвод из полиэтиленовых труб диам. 125х7,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №1 по ул. Дальняя до ул. Нехинской, q = 9.6 л/с Перекладка напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4мм в мокрых грунтах глубиной 2 м по ул. Нехинской от р. Веряжа, q = 31 л/с Итого: Мероприятие 3 Мероприятие 4. Канализация мкр. 7 Самотечный трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 300мм в мокрых грунтах глубиной 3 м от ул. Завокзальной до ул. Ломоносова, q = 67 л/с Итого: Мероприятие 4 Мероприятие 5. Канализация 96 индивидуальных жилых домов Деревяницкий жилой район, квартал 8 Самотечная канализация 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,97 0,97 - - - 6 094,680 6 094,680 - - - 2015 км 0,26 - 0,26 - - 1 517,434 - 1 517,434 - - 2016 км 0,60 - 0,60 - - 3 731,817 - 3 731,817 - - 2016 км 1,89 1,03 0,86 - - 12 290,639 7 041,388 5 249,251 - - 2015-2016 - - - - - - - - - - - - км 0,35 0,35 - - - 2 120,231 2 120,231 - - - - км 0,35 0,35 - - - 2 120,231 2 120,231 - - - 2015 - - - - - - - - - - - - км 0,06 0,06 - - - 1 530,714 1 530,714 - - - 2015 1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 2 из полиэтиленовых труб диам. 450х21,5мм км в мокрых грунтах глубиной 4 м -переходы через ул. Советской Армии, q = 130 л/с Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 315 мм глубиной в мокрых грунтах 3 м от уличных сетей до ул. Советской Армии, q = 67 л/с Прокладка уличных линий канализации из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м , ул. Текстильщиков, ул. Советской Армии, по улицам ж.застройки, q = 27 л/с Итого: Мероприятие 5 Мероприятие 6. Канализация Северного жилого района для жилого района: Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 630 мм в мокрых грунтах глубиной 4 м по ул. Большой СанктПетербургской до самотечного коллектора диам. 1600 мм , q = 235 л/с Самотечная канализация из полиэтиленовых труб 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,70 0,70 - - - 4 240,462 4 240,462 - - - 2015 км 1,30 - 1,30 - - 7 213,869 - 7 213,869 - - 2016 км 2,06 0,76 1,30 - - 12 985,045 5 771,176 7 213,869 - - 2015-2016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 1,50 - - - 1,50 32 375,430 - - - 32 375,430 2018 км 0,20 - - - 0,20 3 543,538 - - - 3 543,538 2018 1 6.3 6.4 6.5 7 2 диам. 630 мм глубиной 4 м от Лужской до ул. Б.Санкт-Петербургской , q = 235 л/с квартал 239, 243 Самотечная канализация в квартале 239, 243 из полиэтиленовых труб диам. 315 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м вдоль р. Волхов до ул. Вересова, по ул. Вересова к ул. Б. СанктПетербургской, по ул. Б. Санкт-Петербургской, q = 67 л/с для производственной зоны, Лужское шоссе - ул. Б. Санкт- Петербургская, квартал 85, 86: Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 300 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по Лужскому шоссе (от Сырковского шоссе до КНС), q = 67 л/с Напорные канализационные линии из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС по Лужскому шоссе до ул. Б. СанктПетербургской, q = 7.4 л/с Итого: Мероприятие 6 Мероприятие 7. Канализация Юрьево, 150, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - км 1,51 - 1,51 - - 14 817,084 - 14 817,084 - - 2016 - - - - - - - - - - - - км 1,10 - 1,10 - - 8 664,729 - 8 664,729 - - 2016 км 4,00 - - - 4,00 17 172,607 - - - 17 172,607 2018 км 8,31 - 2,61 - 5,70 76 573,388 - 23 481,813 - 53 091,575 2016-2018 - - - - - - - - - - - - 1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 2 151 кв. кв. 150 Магистральные сети самотечной канализации из полиэтиленовых труб диам. 250х14,8 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м от напорн. Линии КНС в районе Ушаково до Юрьевского шоссе (в районе Юрьевского подворья), q = 35 л/с Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по Юрьевскому шоссе до КНС Юрьевский монастырь, по Юрьевской набережной до КНС №4, q = 27 л/с Самотечная канализациия из полиэтиленовых труб диам. 300 мм в мокрых грунтах глубиной 3 мпо Юрьевскому шоссе к КНС Юрьевское подворье, q = 67 л/с Магистральная напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС Ушаково до самотечной линии диам. 250 мм, q = 5 л/с Магистральные сети 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - км 0,17 0,17 - - - 1 970,250 1 970,250 - - - 2015 км 2,15 2,15 - - - 19 117,745 19 117,745 - - - 2015 км 0,15 0,15 - - - 1 009,634 1 009,634 - - - 2015 км 0,02 0,02 - - - 78,431 78,431 - - - 2015 км 0,482 - 0,482 - - 3 349,783 - 3 349,783 - - 2016 1 7.6 7.7 7.8 7.9 2 напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №5 до линии диам. 225 мм по Юрьевскому шоссе, q = 5 л/с Магистральные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 90х5,4 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №4 до самотеч линии диам. 225 мм по Юрьевскому шоссе, q = 5 л/с Магистральные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС Юрьевский монастырь по Юрьевскому шоссе, q = 16 л/с Магистральные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС Юрьевское подворье до т. "А" по Юрьевскому шоссе, q = 20 л/с Внутриквартальная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,14 - 0,14 - - 998,206 - 998,206 - - 2016 км 0,992 - 0,992 - - 6 642,863 - 6 642,863 - - 2016 км 0,670 - 0,670 - - 3 979,509 - 3 979,509 - - 2016 км 0,040 - 0,040 - - 590,263 - 590,263 - - 2016 1 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 2 грунтах глубиной 2 м к КНС Юрьевский монастырь, q = 31 л/с кв. 151 Напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №1 до самотеч. линии диам. 355 по ул. Орловской, q = 7.4 л/с Напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №2 до пр. Пролетарский, q = 12 л/с Напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 140х8,3 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от КНС №3 до ул. Троицкой, q = 12 л/с Напорная канализация из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м т КНС №4 от т. "А" до т. "Б" по Юрьевскому шоссе до ул. Благовещенской, q = 20 л/с Внутриквартальные сети самотечной канализации из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - км 0,27 0,27 - - - 1 178,073 1 178,073 - - - 2015 км 0,18 0,18 - - - 837,912 837,912 - - - 2015 км 0,145 - 0,145 - - 770,611 - 770,611 - - 2016 км 0,460 - 0,460 - - 2 639,534 - 2 639,534 - - 2016 км 4,350 - 4,350 - - 29 002,685 - 29 002,685 - - 2016 1 7.15 7.16 7.17 8 8.1 2 Воскресенской слободе и пр. Пролетарский до КНС №3, по ул. Орловской и Орловскому пр. к КНС №2, от уличных сетей до КНС №1, q = 31 л/с Внутриквартальная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Орловской, ул. Троицкой (от ул. Обороны до ул. Орловской), q = 27 л/с Внеплощадочные сети напорной канализации из полиэтиленовых труб диам. 180х10,7 мм в мокрых грунтах глубиной 2 м от т. "Б" до КГН (Аркажская слобода) по ул. Благовещенской, q = 20 л/с Самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 225 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м по ул. Благовещенской до ул. Арциховского, q = 27 л/с Итого: Мероприятие 7 Мероприятие 8. Канализация кв. 118, 119, 120 Внутриквартальная канализация из полиэтиленовых труб 225 мм в мокрых грунтах 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,700 - 0,700 - - 4 999,018 - 4 999,018 - - 2016 км 0,530 - 0,530 - - 3 211,238 - 3 211,238 - - 2016 км 0,05 - 0,05 - - 845,361 - 845,361 - - 2016 км 11,50 2,94 8,56 - - 81 221,116 24 192,045 57 029,071 - - 2015-2016 - - - - - - - - - - - - км 0,67 0,67 - - - 4 996,379 4 996,379 - - - 2015 1 8.2 8.3 1 1.1 2 глубиной 3 м от ул. 2-я Сенная до ул. Сенной; по ул. Б. СанктПетербургская к ул. Сенной, q = 27 л/с Внутриквартальная канализация из полиэтиленовых труб 250 мм в мокрых грунтах глубиной 3 м от ул. 3-я Сенная до ул. Сенной по проезду, по ул. Б. СанктПетербургская до ул. Сенной, q = 35 л/с Магистральная самотечная канализация из полиэтиленовых труб диам. 500 мм в мокрых грунтах глубиной 5 м по ул. Сенной, q = 150 л/с Итого: Мероприятие 8 Всего 2.1. 2.2. Строительство иных объектов канализации в целях подключения новых объектов капитального строительства Мероприятие 1. Канализация Псковского жилого района КНС №5 в 147 квартале, ул. Орловской в районе Петровского кладбища, производительность 45,0 м3/час, напор 15м, глубина подводящего коллектора 7 м 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,79 - 0,79 - - 6 408,819 - 6 408,819 - - 2016 км 0,455 0,455 - - - 13 758,934 13 758,934 - - - 2015 км 1,92 72,16 1,13 37,57 0,79 27,81 1,08 5,70 25 164,132 608 961,383 18 755,313 361 217,668 6 408,819 173 441,846 21 210,294 53 091,575 2015-2016 2015-2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ед. 1 1 - - - 3 062,086 3 062,086 - - - 2015 1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 2 КНС №6 в 141 квартале, ул. Троицкая-Пробойная у Окольного вала, производительность 10,0 м3/час, напор 10 м, глубина подводящего коллектора 5 м КНС №7 в 148 квартале на пересечении ул. Шимская и ул. Прусская, производительность 26,0 м3/час, напор 12 м, глубина подводящего коллектора 7 м Итого: Мероприятие 1 Мероприятие 2. Канализация части квартала 147,148 Псковского жилого района КНС №3 производительностью 396,0м3/час, напор 15 м, глубина подводящего коллектора 7,0 м, 147 квартал в районе ул. Каберова-Власьевской и ул. Псковская КНС №4 производительностью 335 м3/час, напор 15 м, глубина подводящего коллектора 7,0 м, 147 квартал вдоль ул. Пробойная-Троицкая в районе ЛВС Итого: Мероприятие 2 Мероприятие 3. Канализация 143 квартала 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ед. 1 1 - - - 1 535,300 1 535,300 - - - 2015 ед. 1 1 - - - 1 653,400 1 653,400 - - - 2015 ед 3 3 - - - 6 250,786 6 250,786 - - - 2015 - - - - - - - - - - - - ед. 1 - 1 - - 10 259,839 - 10 259,839 - - 2016 ед. 1 - 1 - - 9 233,958 - 9 233,958 - - 2016 ед. 2 - 2 - - 19 493,797 - 19 493,797 - - 2016 - - - - - - - - - - - - 1 3.1 4 4,1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 1 2 КНС производительностью 40 м3/час, напор 15 м Итого: Мероприятие 3 Мероприятие 4. Канализация Северного жилого района квартал 239, 243 КНС, производительностью 20 м3/час, напор 15,0 м Итого: Мероприятие 4 Мероприятие 5. Канализация Юрьево, 150, 151 кв. кв. 150 КНС №4 Юрьево, Юрьевская набережная, 12 КНС №5 Юрьево, Юрьевская набережная, у дороги на Перынский скит кв. 151 КНС №1 Юрьево КНС №2 Юрьево КНС №3 Юрьево Итого: Мероприятие 5 Всего р.2.2. 2.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей с целью подключения объектов капитального строительства Мероприятие 1. Канализация Псковского жилого района 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ед. 1 - 1 - - 2 607,596 - 2 607,596 - - 2016 ед. 1 - 1 - - 2 607,596 - 2 607,596 - - 2016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ед. 1 - - - 1 1 868,400 - - 1 868,400 - 2017 ед. 1 - - - 1 1 868,400 - - 1 868,400 - 2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ед. 1 - 1 - - 3 694,837 - 3 694,837 - - 2016 ед. 1 - 1 - - 3 694,837 - 3 694,837 - - 2016 ед. ед. ед. км ед. 1 1 1 5 12 3 1 1 1 5 8 - 1 2 784,668 1 203,431 632,759 12 010,532 42 231,111 6 250,786 2 784,668 1 203,431 632,759 12 010,532 34 111,925 1 868,400 - 2016 2016 2016 2015-2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.1 1.2 2 Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1000мм с увеличением до Ду=1400мм по ул. Мира от ул. Нехинской до КНС №17 из полиэтиленовых труб диам. 1600х 88,2мм (Ду=1400мм) длиной 2,60 км в мокрых грунтах глубиной 6м , пропускная способность существующей сети q = 390 л/с, увеличенная700л/с Реконструкция 2-х напорных канализационных линий диам. 1200мм от РНС по ул. Большая СанктПетербургская,126а до БОС из полиэтиленовых труб Ду= 1400 мм, пропускная способность существующая q= 880л/с, увеличенная- q = 1370л/с (одна линия) Итого: Мероприятие 1 Всего р. 2.3 2.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов с целью подключения новых объектов капитального строительства 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 2,60 - 2,60 - - 105 151,523 - 105 151,523 - - 2016 км 7,956 - - 3,98 3,98 439 187,800 - - 219 593,900 219 593,900 2018 км км 10,56 10,56 - 2,60 2,60 3,98 3,98 3,98 3,98 544 339,323 544 339,323 - 105 151,523 105 151,523 219 593,900 219 593,900 219 593,900 219 593,900 2018 2018 - - - - - - - - - - - - 1 1 1.1 1.2 1.3 2 Мероприятие 1. Канализация Псковского жилого района Реконструкция КНС №7 , ул. Обороны, 30, производительностью 400 м³/час (установка погружных насосных агрегатов производительностью по 450 м3/час, напором 22,5 м, замена дренажных насосов производительностью по 8 м3/час, напором 8 м, замена технологических трубопроводов) Реконструкция КНС №4 , ул. Каберова-Власьевская, 24, производительностью 144м³/ч (установка погружных насосных агрегатов производительностью по 250 м3/час, напором 25м; замена дренажных насосов производительностью по 8 м3/час, напором 8м Реконструкция КНС №21, ул.8 Марта, производительностью 1600м³/ч, с увеличением производительности (установка 4-х погружных насосных агрегатов Grundfos, Flyqt производительностью 800 м3/час, напором-32м; 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - - - - - - - - - - - - объект 1 - - 1 - 8 002,581 - - 8 002,581 - 2017 объект 1 - 1 - - 5 780,882 - 5 780,882 - - 2017 объект 1 - - 1 - 13 621,331 - - 13 621,331 - 2017 1 2 2.1 2.2 1 1.1 2 замена дренажных насосов на насосы производ. по 8 м3/час, напором-8м Итого: Мероприятие 1 Мероприятие 2. Канализация Юрьево, 150, 151 кв. Реконструкция КНС "Юрьев монастырь", производительностью - 27 м³/ч, с увеличением производительности до 50 м3/час Реконструкция КНС "Юрьевское подворье", производительностью - 50 м³/час, с увеличением производительности до 77 м3/час Итого: Мероприятие 2 Всего р. 2.4 2.5. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества энергоэффективности объектов Мероприятие 1. Перекладка сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой на: трубопровод из полиэтиленовых труб 225 мм ,q = 27 л/с 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 объект 3 - 1 2 0 27 404,794 0,000 5 780,882 21 623,912 - - - - - - - - - - - - - - объект 1 1 - - - 1 627,418 1 627,418 - - - 2015 объект 1 1 - - - 1 627,418 1 627,418 - - - 2015 объект объект 2 5,0 2 2,0 1,0 2,0 - 3 254,836 30 659,630 3 254,836 3 254,836 5 780,882 21 623,912 - 2015 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - км 0,640 0,640 - - - 3 509,940 3 509,940 0,000 - - 2015 1 1.2 1.3 1.4 2 трубопровод из полиэтиленовых труб 500 мм , q = 150 л/с трубопровод напорной канализации диам. 700 мм от КНС 17 до Сырковского шоссе на диам.800 мм ж/б на п/э трубы, q = 310 л/с участки коллекторов диам. 1200 мм из ж/б на п/э трубы, q = 450 л/с Итого: Мероприятие 13 Всего р. 2.5. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 км 0,910 - 0,910 - - 11 046,000 - 11 046,000 - - 2016 км 1,430 - - 1,430 - 21 059,600 - - 21 059,600 - 2017 км 1,120 - - - 1,120 34 376,800 - - - 34 376,800 2018 км 4,100 4,100 0,640 0,640 - 1,430 1,430 1,120 1,120 69 992,340 69 992,340 3 509,940 3 509,940 11 046,000 11 046,000 21 059,600 21 059,600 34 376,800 34 376,800 2015-2018 2015-2018 км Приложение № 12 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» на 2015-2018 годы № п/п Наименование Единица измерения Ставки тарифа <*> 1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку Тыс. руб./куб. м в сутки 32,51 - - от 40 мм до 70 мм (включительно) Тыс. руб./м 2,74 от 100 мм до 150 мм (включительно) Тыс. руб./м 4,21 от 150 мм до 200 мм (включительно) Тыс. руб./м 4,19 от 200 мм до 250 мм (включительно) Тыс. руб./м 7,42 от 250 мм и более Тыс. руб./м 12,58 водопроводной сети ( Т 2 п,м ) Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 м, выполненной из полиэтиленовых труб, пр диаметром (d) ( Т d ): <*> - без налога на добавленную стоимость Примечание: Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных : Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.; Т п,м сутки; - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в М Т пр d Ld - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут; - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./м; - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, м. Приложение № 13 к протоколу заседания Правления комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50 Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» на 2015-2018 годы № п/п Наименование Единица измерения Ставки тарифа Тыс. руб./куб. м в сутки 78,57 - - от 70 мм до 100 мм (включительно) Тыс. руб./м 3,53 от 100 мм до 150 мм (включительно) Тыс. руб./м 4,43 от 150 мм до 200 мм (включительно) Тыс. руб./м 6,18 от 200 мм до 250 мм (включительно) Тыс. руб./м 6,75 от 250 мм и более Тыс. руб./м 11,91 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 1 нагрузку канализационной сети ( Т п,м Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 м, выполненной из полиэтиленовых труб, 2 ) пр диаметром (d) ( Т d ): <*> - без налога на добавленную стоимость Примечание: Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных : Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э: ПП Т п,м М Т dпр Ld , где ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.; Т п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки; М - расчетный объем подключаемой (максимальной) нагрузки (мощности), куб. м/сут; Т dпр Ld - ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м; - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, м.