Скачать,просмотреть

СОГЛАСОВАНО
Директор
должности
окумент)
Балашов Ю.И.
ровка подписи)
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области
(наименование-^;Холжности лица,
утверждадм^кГдокумент)
В А.Павлов
(подпись) ^расшифровка подписи)
20/^г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности госудфственного
бюджетного учреждения Тверской области
за 2013 год
Государственное бюджетное учреждение Тверской области
«Спорткомплекс «Юбилейный»
;
Наименование государственного бюджетного учреждения
КОДЫ
по ОКНО 13926644
ИНН
КПП
6901027880
695001001
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
г.Тверь. Краснофлотская наб.д.З
(Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности
1.
1.1. Основные
Подготовка спортивных арен, залов и площадок для проведения учебнотренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта и спортивно
- массовых мероприятий;
1.2. Иные
Организация и оказание помощи спортивным клубам и секциям по различным
видам спорта;
Подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря;
Организация отдыха и развлечений в рамках деятельности учреждения.
1.2. Перечень услуг (работ), оказьгоаемых^ потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребитель (физические и Нормативный правовой (правовой)
акт
(или) юридические лица)
Услуга по
Физическим и юридическим Положение о платных услугах,
предоставлению лицам
прейскурант стоимости услуг.
ледовой арены с
Постановление Администрации
заливкой льда
Тверской области №616-па от
13.12.2010, Приказ Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Услуга по
Физическим и юридическим Положение о платных услугах,
предоставлению лицам
прейскурант стоимости услуг.
ледовой арены без
Постановление Администрации
заливки льда
Тверской области №616-па от
13.12.2010, Приказ Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Услуга по
Физическим и юридическим Положение о платных услугах,
предоставлению лицам
прейскурант стоимости услуг.
игрового зала.
Постановление Администрации
Тверской области №616-па от
13.12.2010, Приказ Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Услуга по
Физическим лицам
Положение о платных услугах,
предоставлению
прейскурант стоимости услуг,
ледовой арены для
Постановление Админисфации
массового катания
Тверской области №616-па от
13.12.2010, Приказ Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Физическим и юридическим Положение о платных услугах,
Услуга по
предоставлению лицам
прейскурант стоимости услуг.
тренажерного зала
Постановление Администрации
Тверской области №616-па от
13.12.2010, Приказ Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Прокат коньков Физическим лицам
Положение о платных услугах,
прейскурант стоимости услуг.
Постановление Администрации
Тверской области №616-па от
13.12.2010, Приказ Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Услуги по
Юридическим лицам
Положение о платных услугах,
подготовке
прейскурант стоимости услуг.
помещений фойе!
Постановление Администрации
и 2 этажа для
Тверской области №616-па от
проведения
13.12.2010, Приказ Комитета по
выставки
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Услуги по
Физическим и юридическим Положение о платных услугах,
парковке
лицам
прейскурант стоимости услуг,
автомащин
Постановление Администрации
Тверской области №616-па от
13.12.2010, Приказ Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Услуги по
Юридическим лицам
Положение о платных услугах,
подготовке
прейскурант стоимости услуг.
помещений
Постановление Ал.министрации
Дворца спорта для
Тверской области №616-па от
проведения
13.12.2010, Приказ Комитета по
концерта (24 часа)
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Услуги по
Юридическим лицам
Положение о платных услугах,
подготовке
прейскурант стоимости услуг,
асфальтовой
Постановление Админисфации
площадки для
Тверской области №616-па от
проведения
13.12.2010, Приказ Комитета по
мероприятия
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
Положение о платных услугах,
прейскурант стоимости услуг.
Постановление Администрации
Тверской области №616-па от
13.12.2010, Приказ Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области №1-нп от
12.05.2011
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Наимено
Кем вьщано
Номер
Дата выдачи Срок
действия
вание
документа
документ
а
Устав Комитет по физической культуре и Приказ
01.12.2011 Без срока
спорту Тверской области
№ 293- од
1.4. Информация о работниках учреждения и средней заработной плате
сотрудников
Юридическим лицам
Услуги по
подготовке
пандуса перед
входной группой
Дворца спорта для
проведения
мероприятий
Штатные единицы
Ед.
изм.
Количество единиц по штатному Чел.
расписанию, всего
в том числе по категориям:
руководители
педагогический персонал
технический персонал
обслуживающий персонал
Фактически замещено, всего
в том числе по категориям:
руководители
педагогический персонал
На начало
отчетного
периода
125
12
24
26
125
12
-
•
На конец
отчетного
периода
123
Примечание
12
-
24
26
123
12
-
технический персонал
24
24
обслуживающий персонал
26
26
1.5. Среднемесячная заработная плата за отчетный год сотрудников
17150,0 рублей
в том числе: педагогические работники
(рублей)
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности.
^
(тыс. рублей)
Наименование
Значение показателя
п/п
показателя
на начало на конец динамика
%
Пояснения
отчетного отчетного изменения измене
периода
1
2
1. Балансовая стоимость
нефинансовых активов
2. Остаточная стоимость
нефинансовых активов
3. Дебиторская
задолженность,
в том числе
по поступлениям
по выплатам
4. Дебиторская
задолженность,
нереальная к взысканию
5. Кредиторская
задолженность
6. Просроченная
кредиторская
задолженность
периода (гр. 5 - гр. 4)
ния
5
4
3
531345,8 536726,6 5380,8
6
101
342074,2 328868,8 -13205,4
96,1
18,9
67,3
48,4
356
-0,7
18,9
33,0
34,3
33,7
15,4
4714
181,4
2519,7
793,7
-1726,0
31,50
7
Увеличение
нефинансовых
активов
2.2. Сведения о сумме ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
(рублей)
Пояснения
Наименование показателя Предыдущий Отчетный Изменения
год
период (гр. 3 - гр. 2)
1
2
4
5
3
Сумма ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а
также
от
порчи
нет
материальных ценностей
Справочно:
Суммы
недостач,
взысканные в отчетном
периоде с виновных лиц
Суммы недостач,
нет
списанные в отчетном
периоде за счет
учреждения
2.3. Сведения о доходах учреждения, потребителях услуг
№
Наименование показателя
п/п
1. Сумма доходов, полученная
учреждением от оказания платных
Ед. Предьщущий Отчетный Пояснения
изм.
год
период
Тыс. 10783,6
14130,7
руб.
услуг
191244
потребителей, Чел/ 189953
2. Количество
воспользовавшихся
платными посещ
услугами (работами) учреждения
нет
нет
3. Количество жалоб потребителей (в
пояснениях описать принятые
меры)
2.4. Сведения о ценах (тарифах) на платные услуги, оказьюаемые потребителям
Наименование Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф)
услуги
на
на
на
на
на
01.02.2013г. 01.05.2013 г. 01.09.2013 г. 01.10.2013 г. 01.01.2014 г.
1 час занятий на
ледовой арене с 5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
заливкой льда
1 час занятий на
ледовой арене
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
без заливки
льда
1 час занятий в
спортивном
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
зале группой до
15 чел.
1 час
проведения в
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
игровом зале
соревнований
1 час массового
катания для
130,00
150,00
150,00
150,00
150,00
взрослых
4
1 час массового
катания для
детей до 14 лет
Прокат коньков
для взрослых и
детей
Разовый
абонемент в
тренажёрный
зал
Абонемент на
месяц занятий в
тренажерном
зале
Абонемент на
квартал занятий
в тренажерном
зале
Услуги по
60,00
80,00
80,00
80,00
80,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
подготовке
помещения
фойе 2 этажа
площадью
750 кв.м для
проведения
выставки
(24 часа)
Услуги по
подготовке
помещения
фойе 1 этажа
площадью
250 кв.м для
проведения
выставки
(24 часа)
Услуга по
подготовке
помещений для
проведения
концерта
(24 часа)
Услуги по
парковке
автомашины на
одни сутки
Услуги по
парковке
автомашины на
30 дней
1 час
тренировочных
занятий Ш1
«ПХК» на
ледовой арене
1 час игр при
проведении
хоккейных
матчей НИ
«ПХК» в ВХЛ
(МХЛ) на
ледовой арене
1 час занятий
командой НП
век «Тверь» в
тренажёрном
зале
Использование
отдельно в
течение 1 часа
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
5000,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
10000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
1500,00
1500,00
1000,00
1000,00
1000,00
раздевалки без
выхода
команды в
игровой зал (на
ледовую арену)
Услуги по
подготовке
пандуса перед
входной
группой Дворца
спорта для
проведения
мероприятий
(10 часов)
Услуги по
подготовке
асфальтовой
площадки для
проведения
мероприятия
(10 часов)
п/п
1.
2.
3.
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
2.5. Сведения об исполнении государственного задания
Наименование показателя Объем финансового обеспечения
гос. задания
Работы по обеспечению
доступа к закрыгьвл
спортивным объектам для
обеспечения свободного
54943,94
пользования в течении
ограниченного времени
(услуга 1-ледовая арена)
Работы по обеспечению
доступа к закрытым
спортивным объектам для
обеспечения свободного
15698,27
пользования в течении
ограниченного времени
(услуга 2 -спортивный зал)
Работы по обеспечению
доступа к закрытым
спортивньп^ объектам для
обеспечения свободного
пользования в течении
7849,13
ограниченного времени
(услуга 3- тренажерный
зал)
(тыс. рублей)
Исполнение гос.
задания
4
54943,94
15698,27
7849,13
№
п/п
1.
2.
3.
4.
2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
Кассовое
Плановый
Наименование показателя
показатель
исполнение
6823,4
X
Остаток средств на начало года
Поступления, всего,
108421,3
109524,5
в том числе
Субсидия на выполнение 78491,3
78491,3
государственного задания
Целевые субсидии
15799,2
15801,1
Поступления от оказания
государственным учреждением
услуг (вьшолнения работ),
предоставление которых для 15232,1
14130,8
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе
Выплаты, всего,
116307,2
113880,5
в том числе
Субсидия на вьшолнение 83437,1
83422,4
государственного задания
Целевые субсидии
15801,1
15799,9
Поступления от оказания
государственным учреждением
услуг (вьшолнения работ), 17069,0
14658,2
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе
Остаток средств на конец
X
1364,2
отчетного года
(тыс. рублей)
% исполнения
99
100
100
92,8
97,91
100
100
85,87
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Информация о стоимости имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
Наименование показателя
(тыс. рублей)
На начало отчетного
На конец отчетного
периода
периода
балансовая остаточная балансовая остаточная
1. Общая
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на 471021,1
праве
оперативного
управления
2. Общая стоимость особо
ценного
движимого
имущества, находящегося у 53679,3
учреждения
на
праве
оперативного управления
330369,7
466792,9
313232,0
10178,7
62805,7
14816,6
3. Общая стоимость иного
движимого
имущества.
находятттегося у учреждения на 6310,4
1190,8
6514,7
207,0
праве
оперативного
управления
3.2. Информация о недвижимом имуществе, находящемся в аренде у учреждения
Наименование,
адрес расположения Площадь, Стоимость за отчетный год,
назначение
м. кв.
тыс. руб.
3.3. Информация о недвижимом имуществе, находящемся в оперативном
управлении.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование, назначение
Крыгый каток со
холодильной установки
Складское здание (гараж)
Кассовый павильон
адрес расположения
Площадь, м.
кв.
16/1 КВ.М. 3/1
этаж
219,6 КВ.М. 1
этаж
177,8 кв.м. 1
этаж
6611,4 КВ.М.
зданием г.Тверь Краснофлотская
наб., дом 3
г.Тверь Краснофлотская
наб., дом 3
г.Тверь Краснофлотская
наб., дом 3
2-я очередь строительства Дворца г.Тверь Краснофлотская
спорта «Юбилейный»
наб., дом 3
Трибуна (разборная раздвижная г.Тверь Краснофлотская В ТП
конструкция)
наб., дом 3
указано
не