Предупреждение возникновения и распространения

Паспорт
ведомственной целевой программы
«Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы
свиней на территории Ленинградской области
на 2013-2015 годы»
Наименование главного
Управление ветеринарии Ленинградской области
распорядителя бюджетных
средств
Наименование
ведомственной
целевой
программы
«Предупреждение возникновения и распространения
африканской
чумы
свиней
на
территории
Ленинградской области на 2013-2015 годы» (далее –
Программа)
Должностное лицо,
утвердившее
ведомственную целевую
программу,
дата утверждения
Программы
Начальник управления ветеринарии Ленинградской
области И.Г. Идиатулин
Обоснование разработки
ведомственной целевой
программы
План
мероприятий
по
предупреждению
распространения и ликвидации африканской чумы
свиней (АЧС) на территории Российской Федерации
от 22 февраля 2011 года.
Пункт 5 раздела 2 Протокола заседания
межведомственной комиссии по предотвращению
распространения африканской чумы свиней на
территории Российской Федерации от 08.07.2011
№ 17.
Пункт 7 раздела 3 Протокола заседания Комиссии
Правительства Российской Федерации по вопросам
агропромышленного комплекса от 22.09.2011 № 7.
Постановление
Правительства
Ленинградской
области от 26 июня 2006 года № 206 «О порядке
разработки,
утверждения
и
реализации
ведомственных целевых программ в Ленинградской
области».
Приказ управления ветеринарии
области от 14 января 2013 г. № 1
Ленинградской
Соответствие
ведомственной целевой
программы задачам
социальноэкономического развития
Ленинградской области
Программа
отвечает
целям
государственной
социально-экономической политики Ленинградской
области в сфере продовольственной безопасности,
развития сельского хозяйства как экономической
деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, оказанию услуг
в целях обеспечения условий для расширенного
производства сельскохозяйственной продукции, а
также устойчивого развития сельских территорий
Ленинградской области.
Цель и задачи
ведомственной целевой
программы
Цель:
- защита территории Ленинградской области от
заноса вируса африканской чумы свиней (далее АЧС) и предупреждение распространения АЧС на
территории Ленинградской области.
Задачи:
- повышение эффективности специальных
ветеринарных мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения АЧС на
территории Ленинградской области;
- стимулирование сокращения поголовья свиней
и
развития
альтернативных
свиноводству
направлений животноводства в личных подсобных
(далее – ЛПХ) и крестьянских хозяйствах (далее –
КФХ), не имеющих зоосанитарной защиты от
проникновения вируса АЧС.
Численность целевой
группы населения
Ленинградской области,
на которую ориентирована
ведомственная целевая
программа
Владельцы ЛПХ, КФХ содержащих свиней и члены
их семей - 4000 человек.
Работники предприятий по производству свинины на
промышленной основе – около 720 человек.
Потребители продукции свиноводства – население
Ленинградской области 1,734 млн. человек.
2
Целевые индикаторы и
показатели мероприятий
ведомственной целевой
программы
Ожидаемые результаты
мероприятий
ведомственной целевой
программы
1.
Прекращение
содержания
свиней
и
стимулирование
содержания
других
видов
сельскохозяйственных животных в 1334 ЛПХ и
КФХ, не имеющих зоосанитарной защиты от
проникновения вируса АЧС, в том числе в 2013 году
в 360 хозяйствах, в 2014 году в 524 хозяйствах и в
2015 году в 450 хозяйствах.
2.
Оснащение
двух
мобильных
постов
досмотра и ветеринарно-санитарной обработки
транспортных средств, в том числе в 2014 году 2
поста.
3. Финансовое обеспечение и функционирование
мобильных постов досмотра и ветеринарносанитарной обработки транспортных средств в 2013
году - 3 поста, в 2014-2015 годах – 5 постов.
4. Оснащение государственных бюджетных
учреждений ветеринарии области 10 комплектами
лабораторного оборудования для диагностики АЧС,
в том числе 1 комплектом оборудования для
диагностики АЧС методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) и 9 комплектами оборудования для
диагностики АЧС методом иммуноферментного
анализа (ИФА), в том числе в 2013 году 1
комплектом оборудования для ПЦР диагностики
АЧС, в 2014 году 4 комплектами для ИФА
диагностики АЧС и в 2015 году 5 комплектами для
ИФА диагностики АЧС.
5. Охват исследованиями по африканской чуме
свиней поголовья восприимчивых животных в 2013
году – 0,97% от поголовья, в 2014 году – 1,21% от
поголовья, в 2015 году -1,30% от поголовья.
- организация прижизненного мониторинга
циркуляции вируса АЧС среди диких кабанов и
домашних свиней в 9 ветеринарных лабораториях
государственных
бюджетных
учреждений
ветеринарии Ленинградской области (далее ГБУ
ветеринарии);
- организация оперативной диагностики АЧС в
ветеринарной лаборатории: – ГБУ ЛО «СББЖ
Волховского и Киришского районов»;
- повышение эффективности специальных
ветеринарных
профилактических,
а
при
возникновении очагов и карантинных мероприятий
по предотвращению заноса и распространения АЧС
на территории Ленинградской области;
- сохранение эпизоотического благополучия по
3
АЧС 11 хозяйств по производству свинины на
промышленной основе с общим поголовьем более
188 тыс. голов свиней;
- стабильное функционирование и развитие
промышленного
свиноводства
Ленинградской
области;
сохранение
производства
продукции
альтернативного свиноводству животноводства в
интересах 4000 владельцев ЛПХ, глав КФХ и членов
их семей;
- стабильное развитие отрасли промышленного
свиноводства в Ленинградской области, плановое
увеличение
поголовья
промышленных
свиноводческих хозяйств к концу 2015 года до 480
тыс. голов и производство продукции свиноводства в
интересах потребителей – населения Ленинградской
области – 1,734 млн. человек;
- предупреждение экологических последствий,
связанных с уничтожением поголовья свиней в
случае возникновения очагов АЧС на предприятиях
по производству свинины на промышленной основе.
Содержание и сроки
выполнения основных
мероприятий
ведомственной целевой
программы
Мероприятие 1.
Поддержка владельцев ЛПХ и КФХ, не имеющих
зоосанитарной защиты от проникновения вируса
АЧС, на прекращение содержания свиней и
перепрофилирование хозяйств на альтернативные
свиноводству виды животноводства.
Сроки выполнения 2013-2015 г., в том числе в
2013 году на сумму 16 000 тыс. рублей, в 2014 году
на сумму 9 000 тыс. рублей, в 2015 году на сумму
7 000 тыс. рублей.
Мероприятие 2.
Оснащение 2 мобильных постов досмотра и
ветеринарно-санитарной обработки транспортных
средств дезинфекционной техникой, передвижным
оборудованием
и
расходными
материалами,
необходимыми для обеспечения их работы.
Срок выполнения 2014 год, на сумму 4 000 тыс.
рублей.
Мероприятие 3
Финансовое
обеспечение
деятельности
мобильных постов досмотра и ветеринарносанитарной обработки транспортных средств.
Сроки выполнения 2013 – 2015 годы, в том числе
4
в течение 2013 года – 3-х постов на сумму 8 000 тыс.
рублей, в течение 2014 года – 5-ти постов на сумму
13 000 тыс. рублей, в 2015 году 5-ти постов на сумму
13 000 тыс. рублей.
Мероприятие 4
Оснащение ГБУ ветеринарии лабораторным
оборудованием для диагностики АЧС.
Сроки выполнения 2013 – 2015 годы, в том
числе в 2013 году оснащение одного ГБУ
ветеринарии области комплектом лабораторного
оборудования для диагностики АЧС методом
полимеразной цепной реакции на сумму 2 000 тыс.
рублей, в 2014 году оснащение 4-х ГБУ ветеринарии
комплектами лабораторного оборудования для
диагностики АЧС методом иммуноферментного
анализа на сумму 2 000 тыс. рублей и в 2015 году
оснащение 5-ти ГБУ ветеринарии комплектами
лабораторного оборудования для диагностики АЧС
методом иммуноферментного анализа на сумму
2 000 тыс. рублей.
Объемы финансирования
ведомственной целевой
программы
Предварительная оценка
эффективности
выполнения
ведомственной целевой
программы
Объем финансирования из
областного бюджета
(тыс. руб.)
2013
26000
2014
28000
2015
22000
ИТОГО
76000
По предварительным оценкам бюджетная
эффективность программы составит не менее 394221
(триста девяносто четыре миллиона двести двадцать
одна) тыс. рублей, экономическая эффективность не
менее 948444 (девятьсот сорок восемь миллионов
четыреста сорок четыре) тыс. рублей.
Год
Социальная эффективность - сохранение 720
рабочих мест в хозяйствах по производству свинины
на промышленной основе, увеличение количества
рабочих мест, в связи с плановым увеличением
поголовья свиней к концу 2015 года до 480 тыс.
голов.
Предполагаемый способ
проведения мониторинга
(контроля)
результативности
ведомственной целевой
Оценка результатов реализации программы и
контроль выполнения мероприятий программы
осуществляются
управлением
ветеринарии
Ленинградской области (далее – Управление).
Мониторинг
результативности
программы
5
программы
осуществляется путем сопоставления фактических
результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий программы,
достижении
показателей
эффективности
в
соответствии с планом мероприятий представляется
Управлением в комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности и комитет финансов
Ленинградской области в сроки, установленные для
представления бюджетной отчетности.
1. Анализ ситуации, характеристика проблемы
Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных
инфекций, поражает домашних и диких свиней и вызывает 100-процентную
гибель животных всех возрастов.
Возбудитель болезни вирус, который отличается высокой устойчивостью
во внешней среде.
В результате заражения диких кабанов формируется природный очаг АЧС,
который становится постоянным источником заражения диких и домашних
свиней.
Факторами передачи вируса АЧС являются живые и павшие
инфицированные животные, кровососущие насекомые, продукты убоя
зараженных свиней, инфицированные навоз, корма, инвентарь, транспортные
средства. Механическими переносчиками возбудителя АЧС также могут быть
другие виды животных и даже птицы.
Средства специфической профилактики и лечения АЧС не разработаны.
Впервые в России АЧС зарегистрирована в 2007 году в Чеченской
Республике. В последующие пять лет заболевание регистрировалось еще в 23
субъектах Российской Федерации на территории шести федеральных округов.
В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах за этот период
сформировался постоянный природный очаг АЧС среди диких кабанов.
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с 2009
по 2011 годы возникло три очага АЧС среди домашних свиней, в том числе в
2009 году в Кировском районе Ленинградской области, в 2010 году в
Красносельском районе Санкт-Петербурга и в 2011 году в ООО «Детство»
Ломоносовского района Ленинградской области.
Прямой ущерб, связанный с ликвидацией очага АЧС в Красносельском
районе Санкт-Петербурга, где пало, убито и уничтожено почти 1400 голов
свиней, составил более 15 млн. рублей.
Ущерб от падежа убоя и уничтожения 68 голов свиней в ООО «Детство» и
затраты на локализацию и ликвидацию очага АЧС в Ломоносовском районе
Ленинградской области в общей сумме составили 4065556 рублей, в том числе
затраты средств бюджета Ленинградской области на выполнение карантинных
мероприятий по АЧС - 1867476 рублей.
6
Общий ущерб, причиненный Российской Федерации в связи с
неблагополучием по африканской чуме свиней в 2011 году, превысил сумму в 10
миллиардов рублей.
Возникновение в 2011 году очагов АЧС среди домашних свиней,
выявление циркуляции вируса АЧС среди диких кабанов в Тверской области и
возникновение в 2012 году очага АЧС среди диких кабанов в Новгородской
области, указывает на формирование нового постоянного природного очага АЧС
в непосредственной близости от границ Ленинградской области.
Наличие постоянного природного очага обусловливает периодический
вынос возбудителя инфекции в населенные пункты, где наиболее вероятно
возникновение АЧС среди свиней в личных подсобных, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения
вируса АЧС.
В отличие от природного очага среди диких кабанов, возникновение очагов
АЧС среди домашних свиней на территориях населенных пунктов многократно
увеличивают вероятность заноса возбудителя в свиноводческие хозяйства на
промышленной основе, в том числе через кровососущих насекомых,
синантропных птиц и синантропных грызунов.
В условиях наличия постоянной угрозы выноса вируса АЧС из природного
очага,
наиболее
эффективными
мероприятиями,
направленными
на
предупреждение возникновения АЧС в промышленных свиноводческих
предприятиях, является прекращение содержания свиней вокруг указанных
предприятий, вдоль крупных транспортных магистралей в крестьянских
(фермерских) и личных хозяйствах, не имеющих зоосанитарной защиты от
проникновения вируса АЧС, их перепрофилирование на содержание других
видов животных.
В целях достижения максимальной эффективности ветеринарных
мероприятий по предупреждению и ликвидации АЧС необходимо оснащение
ветеринарных учреждений оборудованием и техникой, позволяющими
осуществлять диагностику и профилактику АЧС, а в случае выявления очагов
АЧС их локализацию и ликвидацию в кратчайшие сроки.
Для осуществления перечисленных мероприятий имеется острая
необходимость принятия целевой программы, направленной на предупреждение
возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории
Ленинградской области и предусматривающей субсидирование выполнения
перечисленных мероприятий.
2. Цель и задачи программы
Целью программы является защита территории Ленинградской области от
заноса и распространения вируса АЧС.
В соответствии с поставленной целью предлагается решение следующих
задач:
7
- стимулирование прекращения содержания свиней и перепрофилирования
ЛПХ и КФХ, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса АЧС,
на развитие альтернативных свиноводству направлений животноводства;
- повышение эффективности специальных ветеринарных мероприятий по
предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории
Ленинградской области.
3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
Целевыми показателями и индикаторами программы являются:
1. Прекращение содержания свиней и стимулирование содержания других
видов сельскохозяйственных животных в 1334 личных подсобных и крестьянских
хозяйствах, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса АЧС, в
том числе в 2013 году в 360 хозяйствах, в 2014 году в 524 хозяйствах и в 2015
году в 450 хозяйствах.
2. Оснащение двух мобильных постов досмотра и ветеринарно-санитарной
обработки транспортных средств автомобильными дезинфекционными
установками и прицепными (передвижными) домиками с отоплением,
освещением и необходимыми условиями для работы (по 1 единице каждого
наименования на 1 пост) в 2014 году.
3. Обеспечение деятельности мобильных постов досмотра и ветеринарносанитарной обработки транспортных средств в 2013 году - 3 поста, в 2014-2015
годах – 5 постов.
4. Оснащение ветеринарной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и
Киришского районов» комплектом оборудования для диагностики АЧС методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и оснащение 9 ветеринарных лабораторий
комплектами оборудования для диагностики АЧС методом иммуноферментного
анализа (ИФА), в том числе в 2013 году 1 комплектом оборудования для ПЦР
диагностики АЧС, в 2014 году 4 комплектами для ИФА диагностики АЧС и в
2015 году 5 комплектами для ИФА диагностики АЧС.
5. Организация прижизненного мониторинга циркуляции вируса АЧС
среди диких кабанов и домашних свиней в 9 ветеринарных лабораториях ГБУ
ветеринарии.
6. Организация оперативной диагностики АЧС в ветеринарной лаборатории
ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов».
7. Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья
восприимчивых животных в 2013 году – 0,97% от поголовья, в 2014 году – 1,21%
от поголовья, в 2015 году -1,30% от поголовья.
8.
Повышение
эффективности
специальных
ветеринарнопрофилактических, а при возникновении очагов и карантинных мероприятий
по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории
Ленинградской области.
9. Сохранение эпизоотического благополучия по АЧС 11 хозяйств по
производству свинины на промышленной основе с общим поголовьем более 188
тыс. голов свиней.
8
10. Сохранение 720 рабочих мест в хозяйствах по производству свинины на
промышленной основе, увеличение количества рабочих мест, в связи с плановым
увеличением поголовья свиней к концу 2015 года до 480 тыс. голов.
11. Сохранение производства продукции альтернативного свиноводству
животноводства в интересах 4000 владельцев ЛПХ, глав КФХ и членов их семей.
12. Стабильное развитие отрасли промышленного свиноводства в
Ленинградской области, плановое увеличение поголовья промышленных
свиноводческих хозяйств к концу 2015 года до 480 тыс. голов и производство
продукции свиноводства в интересах потребителей – населения Ленинградской
области – 1,734 млн. человек.
13. Предупреждение возможного ущерба областному бюджету
Ленинградской области в размере 394221 тыс. рублей в расчете на одно
среднестатистическое промышленное свиноводческое хозяйство с поголовьем
17,1 тыс. голов.
14. Предупреждение возможного экономического ущерба, связанного с
возникновением АЧС, в размере 948444 тыс. рублей в расчете на одно
среднестатистическое промышленное свиноводческое хозяйство с поголовьем
17,1 тыс. голов.
15. Предупреждение экологических последствий, связанных с
уничтожением поголовья свиней в случае возникновения очагов АЧС на
предприятиях по производству свинины на промышленной основе.
4. Перечень и описание программных мероприятий индикаторов и
результатов программы
Мероприятие 1.
Поддержка ЛПХ и КФХ, не имеющих зоосанитарной защиты от
проникновения вируса АЧС, на прекращение содержания свиней и
перепрофилирование хозяйств на альтернативные свиноводству виды
животноводства.
Сроки выполнения 2013-2015 г., в том числе в 2013 году на сумму 16 000
тыс. рублей, в 2014 году на сумму 9 000 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 7 000
тыс. рублей.
Мероприятие программы реализуется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области. Предоставление субсидий осуществляется в случаях,
установленных областным законом об областном бюджете Ленинградской
области на соответствующий финансовый год и в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.
ГБУ ветеринарии Ленинградской области совместно с представителями
администраций муниципальных образований проводят разъяснительную работу о
мерах предупреждения АЧС и последствиях возможного возникновения данного
заболевания.
Представители администраций муниципальных образований совместно с
уполномоченными сотрудниками полиции и специалистами ГБУ ветеринарии
9
организуют комиссионный подворный обход, формируют реестр ЛПХ и КФХ,
содержащих свиней.
Учтенное в реестре поголовье должно быть отражено в похозяйственной
книге администрации сельского поселения (городского округа).
Владелец животных обязан соблюдать ветеринарно-санитарные правила их
содержания и предоставлять поголовье для осмотра ветеринарному специалисту
государственного учреждения ветеринарии.
Владелец ЛПХ или глава КФХ, решивший отказаться от дальнейшего
содержания свиней, заключает с Управлением соглашение о прекращении
дальнейшего разведения, содержания (выращивания) свиней в КФХ или ЛПХ на
срок не менее 5 лет.
Субсидии на поддержку ЛПХ и КФХ предоставляются из средств
областного бюджета Ленинградской области и направляются на следующие цели:
- возмещение затрат в связи с реализацией свиней на убойное предприятие,
имеющее ветеринарное удостоверение и работающее в режиме постоянного
контроля специалистами государственной ветеринарной службы Ленинградской
области;
- возмещение затрат в связи с приобретением сельскохозяйственных
животных и птицы для ведения альтернативных свиноводству видов
животноводства.
Ставки субсидий определяется нормативным актом Управления в пределах
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
Расчет потребности в субсидиях на поддержку личных подсобных и
крестьянских хозяйств на реализацию свиней на убойное предприятие и на
приобретение других видов сельскохозяйственных животных определяется по
формуле:
Сс. = Рс. х Кг., где:
Сс. – сумма субсидии, выплачиваемой владельцу ЛПХ или главе КФХ на
поддержку реализации свиней на убойное предприятие по каждой весовой
группе;
Рс. – ставка субсидии, выплачиваемой владельцу ЛПХ или главе КФХ на
поддержку реализации свиней на убойное предприятие за 1 голову свиней
соответствующей весовой группы в соответствующий год реализации целевой
программы;
Кг. – количество свиней в каждой весовой группе.
В случае невыполнения владельцем ЛПХ или главой КФХ условий
заключенного соглашения, субсидии подлежат перерасчету и возврату в
областной бюджет Ленинградской области.
Мероприятие 2.
Оснащение 2 мобильных постов досмотра и ветеринарно-санитарной
обработки транспортных средств дезинфекционной техникой, передвижным
оборудованием и расходными материалами, необходимыми для организации их
работы.
10
Срок выполнения 2014 год, на сумму 4 000 тыс. рублей
Мероприятие 3.
Обеспечение деятельности мобильных постов досмотра и ветеринарносанитарной обработки транспортных средств.
Сроки выполнения 2013 – 2015 годы, в том числе в течение 2013 года – 3-х
постов на сумму 8 000 тыс. рублей, в течение 2014 года – 5-ти постов на сумму
13 000 тыс. рублей, в 2015 году 5-ти постов на сумму 13 000 тыс. рублей.
Мероприятие 4.
Оснащение ГБУ ветеринарии лабораторным оборудованием для
диагностики АЧС.
Сроки выполнения 2013 – 2015 годы, в том числе в 2013 году оснащение
одного ГБУ ветеринарии области комплектом лабораторного оборудования для
диагностики АЧС методом полимеразной цепной реакции на сумму 2 000 тыс.
рублей, в 2014 году оснащение 4-х ГБУ ветеринарии комплектами лабораторного
оборудования для диагностики АЧС методом иммуноферментного анализа на
сумму 2 000 тыс. рублей и в 2015 году оснащение 5-ти ГБУ ветеринарии
комплектами лабораторного оборудования для диагностики АЧС методом
иммуноферментного анализа на сумму 2 000 тыс. рублей.
Приобретение оборудования и техники осуществляется с соблюдением
конкурсных процедур, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Управление в зависимости от эпизоотической ситуации по АЧС в
Российской Федерации определяет необходимость организации круглосуточной
работы мобильных постов досмотра и ветеринарно-санитарной обработки
транспортных средств на наиболее опасных по вероятности заноса АЧС
автодорогах, преимущественно на границе Ленинградской области.
Для Ленинградской области необходимо иметь не менее 5 таких постов.
Требуется оснащение 2 постов, которое должно быть обеспечено в 2014 году.
В случае возникновения очагов АЧС на территории Ленинградской
области, при наличии необходимости посты преобразуются в ветеринарные
контрольно-пропускные (карантинные) посты, выдвигаются на границы
эпизоотического очага и угрожаемых зон и функционируют в целях
предупреждения распространения АЧС из эпизоотического очага на другие
территории Ленинградской области.
Управление определяет ГБУ ветеринарии Ленинградской области, которые
оснащаются лабораторным оборудованием для диагностики АЧС.
Субсидии на выполнение Мероприятий 2 – 4 предоставляются ГБУ
ветеринарии Ленинградской области Управлением в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.
Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой
программы «Предупреждение возникновения и распространения африканской
чумы свиней на территории Ленинградской области на 2013-2015 годы»
приведены в приложении 1 к тексту программы.
11
5. Социальные и экономические результаты реализации программы
Социальные результаты реализации программы:
- сохранение 720 рабочих мест в хозяйствах по производству свинины на
промышленной основе, увеличение количества рабочих мест, в связи с плановым
увеличением поголовья свиней к концу 2015 года до 480 тыс. голов;
- сохранение производства продукции альтернативного свиноводству
животноводства в интересах 4000 владельцев ЛПХ, глав КФХ и членов их семей;
- стабильное производство продукции свиноводства в интересах
потребителей – населения Ленинградской области – 1,734 млн. человек;
Экономические результаты реализации программы:
- предупреждение возможного ущерба областному бюджету Ленинградской
области в размере 384156 тыс. рублей, в расчете на одно среднестатистическое
промышленное свиноводческое хозяйство с поголовьем 17,1 тыс. голов;
- предупреждение возможного экономического ущерба, связанного с
возникновением АЧС, в размере 948444 тыс. рублей, в расчете на одно
среднестатистическое промышленное свиноводческое хозяйство с поголовьем
17,1 тыс. голов;
- предупреждение экологических последствий, связанных с уничтожением
поголовья свиней в случае возникновения очагов АЧС на предприятиях по
производству свинины на промышленной основе;
- стабильное развитие отрасли промышленного свиноводства в
Ленинградской области, плановое увеличение поголовья промышленных
свиноводческих хозяйств к концу 2015 года до 480 тыс. голов.
6.
Финансовое обеспечение, методика и оценка эффективности
программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться из
средств областного бюджета, выделяемых на реализацию программы.
Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности
количественным методами.
программы
определяется
качественным
и
Качественный метод:
- оценка эпизоотического состояния по АЧС хозяйств по производству
свинины на промышленной основе.
Количественный метод:
Определение размера предотвращенного ущерба, который мог возникнуть в
среднестатистическом хозяйстве Ленинградской области по производству
12
свинины на промышленной основе, в связи с заносом вируса африканской чумы
свиней.
Для оценки эффективности программы используются следующие исходные
показатели:
1. Расчетная численность поголовья в среднестатистическом хозяйстве
Ленинградской области по производству свинины на промышленной основе –
Хсс, определяется по формуле: Хсс = Чс : Кх, где:
- Чс - общая численность поголовья свиней, имеющихся в хозяйствах
Ленинградской области по производству свинины на промышленной основе, по
состоянию на 01.01.2012 года – 188350 голов;
- Кх – количество хозяйств по производству свинины на промышленной
основе, имеющихся в Ленинградской области на 01.01.2012 года – 11.
Хсс = 188350 : 11 = 17122 головы.
2. Ущерб, причиненный областному бюджету Ленинградской области в
результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в
расчете на одну голову свиней имеющихся в ООО «Детство» на момент
выявления в хозяйстве АЧС – Урс определяется по формуле: Урс = Уо : Чсх, где:
- Уо – общий ущерб, причиненный областному бюджету Ленинградской
области в результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации
очага АЧС в ООО «Детство». – 1867477 руб. Уо = 249876 + 1017600 + 600000,
где:
249876 руб. – затраты на сжигание трупов свиней, продукции свиноводства и
зданий свинофермы;
1017600 руб. – затраты на проведение дезинфекционных мероприятий;
600000 руб. – затраты на обеспечение работы круглосуточных ветеринарнополицейских постов.
- Чсх – численность свиней, имеющихся в ООО «Детство» на момент
выявления африканской чумы свиней – 68 голов.
Урс = 1867476 : 68 = 27463 рубля.
3. Общий ущерб, причиненный экономике области в результате выполнения
мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в расчете на одну голову
свиней имеющихся в ООО «Детство» на момент выявления в хозяйстве
африканской чумы свиней – Уэрс определяется по формуле: Уэрс = Уэ : Чсх, где:
- Уэ – общий ущерб, причиненный экономике области в результате
выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в ООО
«Детство» - 4068556 рублей. Уэ = 1589080 + 612000 + 1867476, где:
- 1589080 руб. – остаточная стоимость уничтоженных зданий свинарника;
- 612000 руб. – стоимость 68 павших и вынужденно убитых свиней;
- 1867477 руб. – ущерб, причиненный областному бюджету Ленинградской
области в результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации
очага АЧС в ООО «Детство».
- Чсх - численность свиней, имеющихся в ООО «Детство» на момент
выявления африканской чумы свиней – 68 голов.
Уэрс = 4068556 : 68 = 59832 рубля
13
4. Бюджетная эффективность программы (Бэ) соответствует размеру
предотвращенного ущерба, который мог быть причинен бюджету области в
результате заноса АЧС в среднестатистическое хозяйство Ленинградской области
по производству свинины на промышленной основе, за минусом бюджетных
расходов на реализацию программы (Брп).
Бюджетная эффективность определяется по формуле: Бэ = (Хсс х Урс) – Брп,
где:
- Хсс - расчетная численность поголовья в среднестатистическом хозяйстве
Ленинградской области по производству свинины на промышленной основе –
17122 головы;
- Урс -. ущерб, причиненный областному бюджету Ленинградской области в
результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в
расчете на одну голову свиней имеющихся в ООО «Детство» на момент
выявления в хозяйстве африканской чумы свиней – 27463 рубля;
- Брп – бюджетные расходы, предусмотренные для реализации
ведомственной целевой программы.
Бэ = (17122 х 27463) - 76000000 = 394221486 рублей.
Бюджетная эффективность выполнения ведомственной целевой
программы, обеспечившей сохранение эпизоотического благополучия
промышленного свиноводства по АЧС, из расчета на одно
среднестатистическое хозяйство, составляет 394221 (триста девяносто
четыре миллиона двести двадцать одна) тыс. рублей.
5. Экономическая эффективность целевой программы (Ээ) соответствует
размеру предотвращенного ущерба, который мог быть причинен экономике
Ленинградской области в результате заноса АЧС в среднестатистическое
хозяйство Ленинградской области по производству свинины на промышленной
основе, за минусом бюджетных расходов на реализацию программы (Брп).
Экономическая эффективность определяется по формуле:
Ээ = (Хсс х Уэрс) – Брп, где:
- Хсс - расчетная численность поголовья в среднестатистическом хозяйстве
Ленинградской области по производству свинины на промышленной основе –
17122 головы;
- Уэрс - общий ущерб, причиненный экономике области в результате
выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в расчете на
одну голову свиней имеющихся в ООО «Детство» на момент выявления в
хозяйстве африканской чумы свиней - 59832 рубля;
- Брп – бюджетные расходы, предусмотренные для реализации
ведомственной целевой программы 76000000 рублей.
Ээ = (17122 х 59832) – 76000000 = 948443504 рубля.
Экономическая эффективность выполнения ведомственной целевой
программы, обеспечивающей сохранение эпизоотического благополучия
промышленного
свиноводства
по
АЧС
из
расчета
на
одно
среднестатистическое хозяйство составляет 948444 (девятьсот сорок восемь
миллионов четыреста сорок четыре) тыс. рублей.
14
Приложение
к программе
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области на 2013-2015 годы»
N
п/п
1
2.
3.
Содержание
мероприятия
Поддержка
владельцев ЛПХ и КФХ, не
имеющих зоосанитарной
защиты от проникновения
вируса АЧС, на прекращение
содержания свиней и
перепрофилирование хозяйств
на альтернативные
свиноводству виды
животноводства.
Оснащение мобильных
постов досмотра и
ветеринарно-санитарной
обработки транспортных
средств;
Обеспечение деятельности
мобильных постов досмотра и
ветеринарно-санитарной
обработки транспортных
средств
Ответственный
исполнитель
Сроки
исполнения
Коды
экономи
ческой
класссификации
Объем расходов
на реализацию
мероприятия, (тыс. руб.)
2013
год
2014
год
2015
год
Планируемые показатели
результатов деятельности
Наименование
показателей
Управление
ветеринарии
Ленинградской
области
20132015
242
16000
9000
7000
Сокращение
количества ЛПХ и
КФХ содержащих
свиней и не
имеющих зоосанитарной защиты от
проникновения
вируса АЧС
-/-
2014
241
-
4000
-
-/-
20132015
241
8000
13000
13000
Единица
измерения
Промежуточное
значение
(непосредственный
результат
мероприятия)
2013 2014
2015
Колво
хозств
360
524
450
Оснащение
мобильных постов
постов
-
2
-
Осуществление
деятельности
мобильных постов
постов
3
5
5
целевое
значение
(конечный
результат)
Сокращение
1334 личных
подсобных и
крестьянских
хозяйств,
содержащих
свиней и не
имеющих
зоосанитарной
защиты от
проникновения
вируса АЧС
2
5
15
4.
Оснащение ГБУ ветеринарии
лабораторным оборудованием
для диагностики АЧС
методом ПЦР;
5.
Оснащение государственных
бюджетных учреждений
ветеринарии области
лабораторным оборудованием
для диагностики АЧС
методом ИФА;
Всего по мероприятиям
(по годам)
-/-
-/-
2013
20142015
241
241
2000
-
-
Количество
лабораторий
осуществляющих
диагностику АЧС
методом ПЦР
Количество
лабораторий
осуществляющих
диагностику АЧС
методом ИФА
-
2000
2000
26000
28000
22000
Лабораторий
1
-
-
1
Лабораторий
-
4
5
9
Итого по программе: 76000 (семьдесят шесть миллионов) рублей.
16