ВИЧ-инфекция - Министерство здравоохранения Мурманской
advertisement
Подпрограмма «ВИЧ-инфекция» ПАСПОРТ Наименование подпрограммы Государственный заказчик Подпрограммы «ВИЧ-инфекция» (далее – Подпрограмма) Министерство здравоохранения области Цель Подпрограммы Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧинфекции Доля обновленного оборудования, используемого в диагностике ВИЧ-инфекции методом проточной цитометрии в ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина» Доля диспансерной группы ВИЧинфицированных, охваченных обследованием по стандарту Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении) Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию 2013-2017 годы Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы Сроки и этапы реализации Подпрограммы Мурманской Краткая характеристика Совершенствование методов диагностики ВИЧпрограммных мероприятий инфекции и оппортунистических заболеваний; Внедрение современных методов лечения ВИЧинфекции и оппортунистических заболеваний Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы финансирования составляет 83 180,0 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей, в том числе: 2013 год – 0 тыс. рублей; 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс.рублей; областной бюджет: 83 180,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 21 175,0 тыс. рублей; 2 Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности 2014 год – 13 555,0 тыс. рублей; 2015 год – 15 300,0 тыс. рублей; 2016 год – 16 300,0 тыс. рублей; 2017 год - 16 850,0 тыс. рублей Увеличение доли обновленного оборудования, используемого в диагностике ВИЧ-инфекции методом проточной цитометрии в ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина», до 50 % Сохранение доли диспансерной группы ВИЧинфицированных, охваченных обследованием по стандарту, на уровне 85 % Сохранение доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении), на уровне 100 % Увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 492 человек 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма Ситуация по ВИЧ-инфекции в Мурманской области характеризуется как эпидемическая. Из субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, по числу выявленных случаев ВИЧ-инфекции Мурманская область в течение последних 5 лет занимает 4-е место и входит в число регионов с высоким уровнем пораженности населения ВИЧинфекцией. По состоянию на 01.01.2012 общее число зарегистрированных ВИЧинфицированных в области составляет 3978 человек, показатель пораженности на 100 тыс. населения - 424,5. Подавляющее число новых случаев ВИЧ-инфекции выявляется на ранних стадиях заболевания. Доля ВИЧ-инфицированных среди населения области (за вычетом умерших) составляет 0,3%, в том числе в Кандалакшском районе - 0,9%, Кольском районе - 0,7%, г.Мурманске - 0,5%, Ковдорском районе - 0,4%. В течение последних пяти лет основной группой ВИЧинфицированных остаются лица в возрасте 20-29 лет (в среднем 55,3%). Отмечена устойчивая тенденция увеличения числа новых случаев, выявленных в возрасте старше 30 лет (от 17,8% в 2006 году до 41,4% в 2011 году). Возросло число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных среди беременных - в 1998 году на 100 тысяч обследованных беременных частота 3 выявления ВИЧ составила 2,8; в 2010 году этот показатель увеличился в 29 раз и составил 81,0, в 2011 году - 69,8. По состоянию на 01.01.2012 общее число детей, родившихся от ВИЧинфицированных матерей, составляет 379 человек. Диагноз ВИЧ-инфекции у детей подтвержден в 17 случаях. Обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и областного бюджета в рамках подпрограммы «ВИЧ-инфекция» долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями». Реализация мероприятий приоритетного национального проекта и долгосрочной целевой программы позволили обеспечить бесперебойную диагностику ВИЧ-инфекции в области в полном объеме. Постоянное выделение средств на приобретение антиретровирусных препаратов позволило за период с 2006 года по 2011 год увеличить число ВИЧ-инфицированных, охваченных антиретровирусной терапией, с 47 до 375 человек. По состоянию на 31.12.2012 в таком лечении будет нуждаться 342 человека, что составляет 13% больных от числа диспансерной группы ВИЧинфицированных. Вместе с тем, по данным анализа государственной статистической отчетности (форма № 61 «Сведения о контингентах, больных ВИЧинфекцией»), отмечаются негативные тенденции, обусловленные особенностями течения заболевания. Так, за 2011 год возросло число пациентов, у которых зарегистрированы стадии вторичных проявлений, на 19,2%, с проявлениями оппортунистических заболеваний (в том числе, вирусных и грибковых) – на 25%. В 2012 году впервые запланировано приобретение специфических препаратов для лечения оппортунистических инфекций за счет средств подпрограммы «ВИЧ-инфекция» долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями». Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит оказать влияние на качество и продолжительность жизни ВИЧинфицированных путем внедрения современных методов диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 4 2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели № п/п 1. 2. 3. 4. Цель, задачи, показатели (индикаторы) Доля обновленного оборудования, используемого в диагностике ВИЧ-инфекции методом проточной цитометрии в ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина» Доля диспансерной группы ВИЧинфицированных, охваченных обследованием по стандарту Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении) Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию Ед. изм. 2011 2012 Значение показателя (индикатора) Годы реализации программы 2013 2014 2015 2016 % 0 0 50% 0 0 % 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 % 100 100 чел. 312 342 100 372 100 402 100 432 0 85,0 100 462 Источник данных 2017 0 Министерство здравоохранения Мурманской области 85,0 Министерство здравоохранения Мурманской области Министерство здравоохранения Мурманской области 100 492 Министерство здравоохранения Мурманской области 3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы N п/п Цель, задачи, программные мероприятия Срок Источ. и финанс выпо ир. лнен ия Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.) всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 1.1 Приобретение 0 0 0 2013- Всего, 10 000, 10 000, 0 оборудования для 2017 в том 0 0 проведения числе исследований методом проточной цитометрии ОБ 0 0 0 10 000, 10 000, 0 для ГОБУЗ 0 0 «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий наимен. 2013 2014 2015 2016 2017 ед. год год год год год измер. кол-во приобрет. оборуд., ед. 2013- Всего, 3905,0 675,0 780,0 800,0 800,0 850,0 Коли- 1 1.2 Приобретение расходного материала 2017 в том чество (изделий медицинского учречисле назначения) для ждений обеспечения забора ОБ 3905,0 675,0 780,0 800,0 800,0 850,0 здравокрови охранения, обеспеченных расходным материалом, ед. 1 0 1 0 1 0 ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» 0 1 1 ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 6 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» 2013- Всего, 29 275, 4000,0 5275,0 6000,0 7000,0 7000,0 Коли1 1 0 чество 2017 в том учречисле ждений ОБ 29 275, 4000,0 5275,0 6000,0 7000,0 7000,0 здравоохране0 ния, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения ВИЧинфицированных 2013- Всего, 83180, 21175, 13555, 15300, 16300, 16850, Итого по 0 0 0 0 0 подпрограмме, в т.ч. 2017 в том 0 числе ОБ 83180, 21175, 13555, 15300, 16300, 16850, 0 0 0 0 0 0 государственные услуги Всего, (работы) в том 1 1 1 ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 1.3 Приобретение диагностических средств, в том числе для диагностики оппортунистических инфекций, расходного материала (изделий медицинского назначений) для проведения лабораторных исследований для медицинских организаций области 1.4 Приобретение лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных 2013- Всего, 40 000, 6500,0 7500,0 8500,0 8500,0 9000,0 Коли- 1 0 чество 2017 в том учречисле ждений ОБ 40 000, 6500,0 7500,0 8500,0 8500,0 9000,0 здравоохранен 0 ия, обеспеченных расходным материалом, ед. 7 числе ОБ Бюджетные учреждения Всего, в том числе ОБ Автономные учреждения Всего, в том числе ОБ публичные обязательства Всего, в том числе ОБ мероприятия по содержанию имущества Всего, в том числе ОБ Бюджетные учреждения Всего, в том числе ОБ Автономные учреждения Всего, в том числе ОБ мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер Всего, в том числе ОБ иные мероприятия, в том Всего, 83180, 21175, 13555, 15300, 16300, 16850, в том 0 0 0 0 0 0 числе 8 числе: Бюджетные учреждения Автономные учреждения ИОГВ, казенные учреждения ОБ 83180, 21175, 13555, 15300, 16300, 16850, 0 0 0 0 0 0 Всего, 83180, 21175, 13555, 15300, 16300, 16850, в том 0 0 0 0 0 0 числе ОБ 83180, 21175, 13555, 15300, 16300, 16850, 0 0 0 0 0 0 Всего, в том числе ОБ Всего, в том числе ОБ 9 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы Описание внешних рисков реализации Подпрограммы Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов 1 2 Описание и оценка внутренних Меры, направленные рисков реализации Подпрограммы на снижение внутренних рисков 3 4 Экономические, в том числе Проведение антикризисных макроэкономические риски. мероприятий Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов Пересмотр объема Финансовые риски. Недостаточность финансирования Программы финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов Рассмотрение вопросов организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным на заседаниях комиссии по борьбе с инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Мурманской 10 диагностики и лечения ВИЧинфицированных, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности области, комиссии по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» Министерства здравоохранения Мурманской области, коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области Пересмотр объема Законодательные риски. Изменения в законодательстве в финансирования Программы части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти 11 5. Обоснование ресурсного обеспечения Наименование Всего по программе (подпрограмме): в том числе за счет: средств областного бюджета: средств федерального бюджета: средств местных бюджетов: средств государственных внебюджетных фондов: иных внебюджетных средств: В том числе по государственным заказчикам Министерство здравоохранения Мурманской области Инвестиции в основной капитал Министерство строительства Мурманской области Инвестиции в основной капитал Всего 2013 год в том числе по годам реализации 2017 2014 2015 2016 год год год год 83180 21175 13555 15300 16300 16850 83180 21175 13555 15300 16300 16850 83180 21175 13555 15300 16300 16850 10000 10000 0 0 0 0 12 6. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области. Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина») на основе государственных закупок в пределах выделенных средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов, средств диагностики и соответствующих расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных препаратов, средств диагностики, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по ВИЧинфекции и изменений стандартов по оказанию медицинской помощи ВИЧинфицированным с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму. В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год. ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»: - несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств; - ежеквартально в установленном порядке предоставляют отчет о выполнении мероприятий. 7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по сравнению с уровнем 2011 года с учетом достижения к 2017 году следующих показателей: 13 - увеличение доли обновленного оборудования, используемого в диагностике ВИЧ-инфекции методом проточной цитометрии в ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина», до 50 %; - сохранение доли диспансерной группы ВИЧ-инфицированных, охваченных обследованием по стандарту, на уровне 85 %; - сохранение доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении), на уровне 100 %; - увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию до 492 человек. Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в уменьшении удельного веса перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечении доступности высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции. ____________________________
