“УТВЕРЖДАЮ” ___________ ________ “__”__________ 2010 г. Бизнес план «Создание предприятия по заготовке и глубокой переработке древесины с объемом до 400 тыс. м3 в год на территории Северной инвестиционной зоны Республики Бурятия» Республика Бурятия 2010 год Содержание: 1.Резюме проекта…………….3 2.Инициатор проекта……………6 3.Суть предлагаемого проекта…………..6 4.Характеристика лесного участка…………7 5.Характеристика отрасли…………….11 6.Технологический процесс …………..14 Технология заготовки древесины для дальнейшего производства пиломатериалов Технологический процесс производства пиломатериалов Технологический процесс производства деревянных клееных панелей Dendrolight 7. Строительство тепловой электростанций малой мощности на биотопливе 8 . Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья…………..37 Конкуренция на рынке сбыта Маркетинговая стратегия 9. Организационный план…………………..39 Организационно-правовая форма предприятия График реализации проекта 10. Финансовый план……………..40 10.1. Потребность в инвестициях 10.2. План производства и реализации продукции 10.3. Расчет фонда заработной платы работников 10.4. Текущие затраты 10.5. Источники, формы и условия финансирования 10.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 10.7. Оценка экономической эффективности проекта 10.8. Амортизационные отчисления 11. Налоговое окружение 12. Оценка рисков…………………42 2 1. Резюме проекта Наименование Проекта Инициатор Проекта Организационноправовая форма предприятия Срок реализации проекта Цель проекта Суть проекта Конкурентные преимущества Создание предприятия по заготовке и глубокой переработке древесины с объемом до 400 тыс. м3 в год на территории Северной инвестиционной зоны 2010- 2013 годы организация высокотехнологического лесозаготовительного и деревоперерабатывающего безотходного производства на базе планируемых объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; высокий уровень рентабельности и конкурентоспособности с западными производителями продукции по отпускной цене; развитие малоэтажного домостроения в регионе выпуск 900 домов в год по от 50 до 128 м2 жилой площади; создание 262 новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. «Инвестор» берет в долгосрочную аренду лесные участки на территории Северо-Байкальского и Муйского административных районов с ежегодным объемом лесозаготовок 400 тыс.м3. В целях эффективного использования лесных участков, «Инвестор» закупает высокопроизводительную современную лесозаготовительную и дорожно-строительную технику. Для полной переработки заготавливаемого древесного сырья «Инвестор», строит лесопильнодеревообрабатывающий завод (место расположения завода на выбор Инвестора п.Новый Уоян, п.Таксимо) по выпуску около 100 тыс. м3 пиломатериалов в год, организация линии прессования для изготовления деревянных клееных панелей Dendrolight и тепловую электростанцию малой мощности до 0,3 МВт на биотопливе (отходы лесозаготовки и лесопиления). Высокое качество изготовленной продукции; Гарантийные обязательства; Экологичность продукции. 3 Рынок сбыта - Основные потребители - Основные конкуренты Финансовые ресурсы: - Общая стоимость проекта - Заемные средства Экономическая эффективность проекта - чистый приведенный доход - внутренняя норма доходности - срок окупаемости - срок окупаемости с учетом дисконтирования - рентабельность инвестиций - рентабельность производства Проектные риски - Виды риска Оценка социальной эффективности Проекта - Создание рабочих мест Страны дальнего и ближнего зарубежья Население республики, строительные компании, организации, осуществляющие ремонт, зарубежные потребители Основными конкурентами являются местные производители строительных и отделочных материалов, как из древесины, так и из ПВХ, а также зарубежные производители. 2 000,0 млн. руб. 1 600,0 млн. руб. 390080,05 тыс. руб. 5,04 % 5,36 года 5,26 года. 19,50 % 64,02 % Деформация продукции, приведение ее в непригодность из-за погодных условий при неправильной транспортировки к покупателю. Простой производства из-за отключения электроэнергии в связи авариями на линии или плановым отключением. Задержки сроков поставки сырья для производства из-за погодных условий (условия вырубки, дороги) 262 чел. 4 - Прочее Реализация данного проекта удовлетворить спрос населения в обработанных пиломатериалах. позволит качественно Юридический адрес предприятия ИНН КПП Контакты Заявление о коммерческой тайне Бизнес-план представлен на конфиденциальной основе. 5 2. Инициатор проекта 3. Суть предлагаемого проекта Стратегия реализации представленного инвестиционного проекта заключается в следующем: «Инвестор» берет в долгосрочную аренду лесные участки на территории Северо-Байкальского и Муйского административных районов с ежегодным объемом лесозаготовок 400 тыс.м3. В целях эффективного использования лесных участков, «Инвестор» закупает высокопроизводительную современную лесозаготовительную и дорожно-строительную технику. Для полной переработки заготавливаемого древесного сырья «Инвестор», строит лесопильно-деревообрабатывающий завод по выпуску около 100 тыс. м3 пиломатериалов в год, организация линии прессования для изготовления деревянных клееных панелей Dendrolight и котельную для обеспечения теплоэнергией лесоперерабатывающего производства, работающую на отходах лесопиления и деревообработки. Стратегические цели проекта включают: создание современного высокотехнологичного безотходного деревоперерабатывающего производства; вовлечение в хозяйственный оборот низкосортной и маловостребованной древесины; Реализация данного проекта обеспечит: эффективное и рациональное использование полученных в долгосрочную аренду лесных участков; создание рабочих мест в количестве 262 человека; производство товарной продукции в объеме 897000,0 тыс. руб. в год; По проекту планируется выпуск следующего ассортимента лесопродукции: -пиломатериал – 100 тыс.м3.; -пиловочник экспортный – 240 тыс.м3 (на период строительства деревоперерабатывающего завода); -топливо для технологических нужд – 160 тыс.м3; -домостроение – 900 домокомплектов (с отделкой, электрикой, сантехникой, без фундамента) в год от 50 до 128 кв.м. 6 4. Характеристика лесного участка 1. Местонахождение участка Лесные участки, проектируемые для реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов, расположены в северной части Республики Бурятия на территории Северо-Байкальского и Муйского административных районов Вся территория зоны относится к горно-таежному лесохозяйственному району. 2. Природно-климатические условия Климат территории резко-континентальный. Большие колебания температур, как в течение года, так и в течение суток свидетельствуют о резкой континентальности климата. Амплитуда колебания температур между абсолютным максимумом (+36°) и абсолютным минимумом (-55°) составляет 31 градус по Цельсию. Температура воздуха является одним из основных факторов, влияющих на древесную растительность. Продолжительность безморозного периода составляет от 70 до 120 дней. Зима малоснежная. Устойчивый снежный покров появляется в конце октября, в конце апреля разрушается и полностью сходит в средине мая. Продолжительность зимы говорит о том, что период эксплуатации леса, и в том числе вывозка по санному пути, достаточно велик и благоприятствует эксплуатационным возможностям. Болота и воды занимают 3% от общей площади участка. Более 30% осадков приходится на период вегетации. Преобладает горный рельеф с многочисленными выходами скальных пород и повсеместное распространение многолетней мерзлоты. Эрозионные процессы не развиты в связи с тем, что почти вся территория с наличием почвенного покрова покрыта лесной растительностью. Климатические и почвенно-грунтовые условия расположения лесного участка обусловили преобладание хвойных насаждений 94 %, в том числе сосновых (15%), фактическая продуктивность которых выше всех остальных формаций. 3. Пути транспорта Автотранспортная сеть характеризуется слаборазвитой сетью путей транспорта общего пользования, занимает 0,2% от покрытых лесом земель. С запада на восток проходит Байкало-Амурская железнодорожная магистраль с железнодорожными станциями. Вдоль трассы железной дороги проходит грунтово-профилированная автомобильная дорога. Имеется сеть лесохозяйственных и противопожарных дорог, в большинстве своем труднопроходимых для автотранспорта. 7 Существующие дороги распределены неравномерно, что отрицательно сказывается на использовании сырьевых ресурсов. Для освоения лесного участка, выполнения лесохозяйственных и противопожарных мероприятий необходимо провести ремонт дорог и строительство новых. При условии ремонта сетей транспорта и строительства малых мостов и проездов через водотоки и участки со слабыми грунтами, возможна круглогодичная вывозка древесины. Экологическое состояние участка 4. Состояние участка лесного фонда удовлетворительное. Воздействие негативных природных и антропогенных факторов на насаждения в значительной степени не выявлено. Основным источником, воздействующим отрицательно на лесные экосистемы, являются пожары. Однако имеются перестойные насаждения, поврежденные стволовыми и вершинными гнилями. Массового распространения вредителей и болезней не зарегистрировано. Эрозионных процессов не наблюдается. 5. Характеристика лесного фонда Таблица №1 Распределение общей площади Северной зоны по основным категориям земель (га) Общая площадь Всего 1573625 997001 Лесные земли в т.ч. возможные Покрытые для лесом эксплуатации 956545 517615 Не покрытые лесом 15426 Нелесные земли 576624 Распределение общего запаса насаждений по возрастным группам, распределение покрытых лесом земель по бонитетам, полнотам, в пределах преобладающих пород, представлены в таблицах №№ 1, 2, 3. Таблица № 2 Распределение общего запаса насаждений по возрастным группам Преобладающая порода 1 Всего: сосна ель Ежегодный объем заготовки, тыс. кбм 2 400 50,2 10 Распределение общего запаса насаждений по группам возраста, % Спелые и в т.ч Молод Средневоз Приспеваю перестой перес няки растные щие ные тойные 3 4 5 6 7 4,6 30,2 10,2 55 27,9 1,2 4,5 1,4 5,4 2,8 0,2 0,6 2,1 1,5 8 лиственница кедр итого хвойных: Береза Осина итого мягколиственных: 325,6 385,8 10,5 3,7 3,2 0,1 4,5 0,1 - 22,3 1,3 28,3 1,5 0,4 7,9 9,7 0,3 0,2 45,9 0,5 53,9 0,7 0,4 23,1 27,4 0,3 0,2 14,2 0,1 1,9 0,5 1,1 0,5 Из таблицы № 2 видно, что в лесном фонде преобладает запас спелых и перестойных насаждений 55,0%, большая часть которых нуждается в первоочередном проведении рубок. Молодняки и средневозрастные составляют 4,6% и 30,2%, приспевающие – 10,2%. 27,9 % запаса перестойных насаждений свидетельствует о необходимости интенсивного лесопользования. В наибольшей степени запас средневозрастных, спелых и перестойных древостоев сконцентрированы в хвойных насаждениях. Распределение древостоев по возрастным группам является одним из основных факторов при определении годичной лесосеки. Таблица № 3 Распределение покрытых лесом земель по классам бонитета, % Преобладающая порода 1 Классы бонитета I 2 Всего: Хвойные: Сосна Ель Лиственница Мягколиственные: Береза Осина П 3 0,1 0,1 0,1 Ш 4 4,7 3,9 1,3 IV 5 34,1 32,2 14,1 V 6 53,9 48,9 9,1 2,6 0,8 0,7 0,1 0,1 18 1,9 1,6 0,3 2,8 37,0 5 4,4 0,6 VА 7 7,2 7,1 VБ 8 7,1 0,1 0,1 При распределении покрытых лесом земель по классам бонитета леса в основной своей массе составляют низкопродуктивные насаждения V класса бонитета, занимающие 53,9%. Насаждения Ш и выше класса бонитета составляют всего 4,8% общей площади покрытых лесом земель и представлены сосновыми, лиственничными и березовыми лесами. Основной лесообразующей породой является лиственница. Она занимает 64,4 % от покрытых лесом земель. Таблица № 4 Распределение покрытых лесом земель по полнотам, % Преобладающая порода 0,3 0,4 0,5 Полнота 0,6 0,7 0,8 0,9 1 9 1 2 16,6 3 21,5 4 25 5 16,9 Сосна 1 Ель Лиственница 16,4 1,8 2 0,8 13,8 20,7 2,9 3 1,2 16,6 23,1 4,7 4 0,8 17,6 14,8 4,8 5 0,4 9,6 Мягколиственные: 0,2 0,8 2 Береза 0,2 0,8 Осина - - Всего: Хвойные: 6 13,0 11 7 5,1 4,4 8 1,5 1,4 9 0,3 0,3 5,2 6 3,3 7 1,3 8 0,3 9 5,8 1,1 0,1 - 2,1 2 0,7 0,1 - 1,9 1,7 1,4 0,7 0,1 - 0,1 0,4 0,6 - - В основной своей массе насаждения представлены среднеполнотными (0,5-0,7) древостоями, которые составляют 54,9 % площади покрытых лесом земель. Таблица 5 Сосна Ель Лиственница Итого хвойных: 89 147 118 118 Береза Осина Итого мягколиственных: Всего 43 42 43 111 всего Средние таксационные показатели Ежегодный объем заготовки, Средний прирост тыс. кбм. на 1 га покрытых лесом земель, м3 в.ч. спелых и перестойных Полнота Класс бонитета Преобладающая порода Возраст Средние таксационные показатели Хвойное хозяйство IV 0,7 50,2 V 0,5 10 V 0,6 325,6 V 0,5 385,8 Мягколиственное хозяйство IV 0,6 10,5 V 0,7 3,7 V 0,6 14,2 V 0,5 400 21,6 8,4 185,6 215,6 1,2 0,8 0,7 2,8 1,6 4,4 1,3 1,7 220 0,9 Состав насаждения 9Лц1С+БЕедОс. Ежегодный объем заготовки составляет 400 тыс. кбм, из них по хвойному хозяйству 385,8 тыс.кбм, в том числе спелых и перестойных насаждений 215,6 тыс.кбм. На площади участка преобладают древостои со средними полнотами. Так, по хвойному хозяйству средняя полнота 0,5, по мягколиственному – 0,5. Ежегодный объем заготовки по породному составу лесов Северной инвестиционной зоны (в тыс. кбм). 10 Преобладающей хвойной породой на территории данного участка является лиственница, лиственной – береза. Лесовосстановительные мероприятия, необходимые в данной зоне подразделяются: -создание лесных культур на непокрытых лесом землях; -содействие естественному возобновлению путем частичной минерализации почвы под семенные годы на не покрытых лесом землях и лесосеках, не возобновившихся хозяйственно-ценными породами. На данной территории возможно интенсивное лесопользование. При этом предусматривается обеспечение многоцелевого, неистощимого и доходного пользования лесом с сохранением экологических, социальных и экономических функций леса. 5. Характеристика отрасли В настоящее время предельный объем заготовки древесины в лесничествах Республики Бурятия определяется величиной расчетной лесосеки по рубкам спелых и перестойных насаждений, которая составляет 6,6 млн. м 3. Таблица 2 Объемы заготовки и потребления древесных ресурсов тыс. м3 Наименование Расход Поставлено на экспорт пиловочника 1950,2 Поставлено на экспорт пиломатериалов (235,7 х 2 = 471,4) 471,4 Поставлено балансов на Селенгинский ЦКК 370,0 Внутри республиканское потребление, всего 553,5 в том числе: использовано в виде котельно-печного топлива 380,0 направлено на жилищное строительство 146,5 11 использовано в производстве мебели 27,0 Всего годовое потребление Республики Бурятия 3475,1 Объем заготовки (данные Бурятстат) 2948,8 Соотношение объемов заготовки и потребления 84,9 Средняя ставка платы за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка, сложившаяся по Республике Бурятия, составила 28,1 руб., средняя минимальная ставка платы за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка – 24,6 руб. Уровень стоимости 1м 3 заготовленной древесины зависит от ряда факторов, таких, как расстояния вывозки древесины, наличие и состояние лесовозных дорог, возможность переработки древесины, сложившийся лесной рынок (спроса) и т.д. Древесина и изделия из неѐ (необработанные и обработанные лесоматериалы, небеленый крафт-лайнер и т.д.) - основная по значению товарная группа в экспорте республики. Основным покупателем необработанных лесоматериалов республики остается Китай – 99,3% всего экспорта, незначительные объемы поставок осуществлялись в Монголию, Республику Корея и Японию. Основные объемы лесозаготовок в лесозаготовительном комплексе Республики Бурятия производятся арендаторами участков лесного фонда. На 1.01.2008 года количество участков лесного фонда, переданных в аренду для заготовки древесины, 74 с площадью 1 494,94 тыс. га и установленным ежегодным объемом пользования 1 151 тыс.м3. Наиболее крупные лесозаготовители Республики Бурятия - ОАО «Байкальская лесная компания», ОАО "Селенгинский ЦКК", ОАО "Гортоп", ООО "Байкаллес", ИП Якимов В.А., ООО "СБЛПК", ООО "Лес Сибири", ООО "Заречное", ООО НТМ ООО "Уоянстройресурс", ООО "Сельва", ООО "Скиф". Лесосырьевой потенциал представляют реальную и надежную основу для полноценного развития и функционирования отрасли деревянного 12 домостроения. В этих условиях приобретает особое значение широкое использование древесины в жилищном строительстве. Наибольший объем производства деревянных домов заводского изготовления был достигнут в 1960 годы в период бурного развития жилищного строительства в России. Тогда доля таких домов составила в общем вводе жилья по России 9.3 %. В последующие годы этот показатель не был превзойден. Только за 4 года экономических реформ 1992 - 1995 г. производство деревянных домов заводского изготовления сократилось более чем в 14 раз. Однако на протяжении последних лет специалисты отмечают динамичное развитие рынка деревянного домостроения в России. Ежегодно спрос на них возрастает. В настоящее время деревянные постройки являются приоритетными в сфере малоэтажного строительства благодаря своей экологичности, широким возможностям для дизайна и относительно невысокой стоимости (стоимость одного квадратного метра такого жилья на 30-40% ниже, чем в кирпичных, бетонных или панельных железобетонных домах). По состоянию на сегодняшний день Сибирский Федеральный округ по показателю площади жилища, построенного из всех видов материалов, и приходящегося в среднем на 1 жителя, все еще не смог достигнуть уровня Российской Федерации, но имеются предпосылки увеличения деревянного домостроения: потребность рынка в домах, ресурсы деревянных строительных материалов. Одним из немаловажных производственных процессов для деревянного домостроения является производство строительных материалов, сюда можно отнести производство деревянных клееных панелей Dendrolight это легкие массивные деревянные плиты со средним слоем, имеющим сотовую структуру. Материал, имеющий превосходные технические свойства, является универсальным в применении. 13 Новейшие технологии позволяют производить современные строительные материалы, не требующие качественной древесины. Панель Dendrolight состоит из трех слоев: Для производства среднего слоя используется низкокачественная древесина хвойных и лиственных пород. Технические данные: -вес/плотность 250-300 кг/м 3, 50-60 % от массива сонны, ели или 1/3 от веса древесно-стружечных плит – 750 кг/м 3 - прочность при поперечном растяжении 2,5 N / мм 2 - модуль упругости – 8000 N / мм 2 - коэффициент теплопроводности 0,087 W/mk ( в 1,5 раза лучше, чем у массива сосны, ели) 6. Технологический процесс. 6.1.Технология заготовки древесины для дальнейшего производства пиломатериалов Технологическая схема разработки лесосеки При освоении лесосек разработка их ведется по методу узких лент, при котором ширина пасек принимается равной полуторной средней высоты древостоя (от 15 до 40м), в зависимости от рельефа местности. Основной способ разработки пасек – продольно ленточный со строго направленным повалом деревьев вершиной на волок, под углом не более 400 к нему, в сторону трелевки. При этом основная часть поваленных деревьев попадает на волок, где и производится обрезка, обрубка сучьев. Обрезанные сучья используются для укрепления волоков. Часть 14 намеченных в рубку деревьев по краям волоков, особенно на их поворотах, оставляется на корню в качестве « отбойных» до окончания трелевки и вырубается по завершении лесосечных работ. Высота пней в пасеках не должна превышать 1/3 диаметра среза для деревьев диаметром 30 см и более , а при вырубке деревьев диаметром менее 30 см –10 см. Древесина с пасек трелюется в хлыстах за вершину. Заезды трактора с волока на пасеку не допускаются. Развороты трактора допускаются только на разворотных площадках, расположенных на волоке не чаще, чем через 150 м. Ширина трелевочного волока должна быть равна ширине трактора, увеличенной на 1 м, но не менее 3м. На волоках и на погрузочных площадках деревья срезаются на уровне почвы. Работа на лесосеках проводится силами малых комплексных бригад – 5 чел. так и укрупненными бригадами в составе 8 человек с двумя трелевочными тракторами, которые выполняют все операции по валке деревьев, обрезке сучьев , трелевке древесины, очистке площадей от порубочных остатков. Для соблюдения зоны безопасности одновременные работы ведутся через 1-2 пасеки. При этом на одной пасеке производится валка деревьев, а на другой – обрезка сучьев и трелевка. Валка деревьев в пасеках ведется в просветы между кронами растущих деревьев. Рис.1 25-30 м 5м ММ 3 1 2 100 – 500 м 5 4 6 7 8 рис. 1 РАЗРАБОТКА ЛЕСОСЕКИ МЕТОДОМ «УЗКИХ ЛЕНТ» 15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. технологический коридор (волок) подрост, молодняк и 2-й ярус хвойных хлысты или сортименты, подготовленные для трелевки трелевочный трактор пни ус лесовозной дороги штабеля древесины погрузочная площадка Создание промежуточных складов Промежуточные склады создаются по мере необходимости. При невозможности устройства склада (погрузочной площадки) на лесосеке изыскивается площадь под промежуточный склад вне лесосеки с примыканием к лесовозной дороге. В связи с ограниченной площадью верхних складов, при вывозке леса с нескольких лесосек, обрезка вершин хлыстов по габариту автопоезда производится на одном промежуточном складе. На все промежуточные склады выписываются лесорубочные билеты. Организация вахтового метода ведения лесозаготовок. В лесозаготовительном производстве лесозаготовительные и погрузочные работы ведутся на основании утвержденного Положения о вахтовом методе организации работ. Очистка лесосек от порубочных остатков. Очистка лесосек от порубочных остатков (сучьев, веток, вершин) производится в соответствии с действующими Правилами. Очистку лесосек при всех способах рубки следует осуществлять в процессе рубки леса и заканчивать к моменту сдачи лесосеки лесхозу. Неустойки за неудовлетворительную очистку лесосек начисляют на основании актов освидетельствования лесосек, которые составляют по истечении срока вывозки древесины, в том числе после зимних работ – только весной. Доочистку лесосек, разработанных в зимний период, выполняют весной, после таяния снега. Способы очистки лесосек рекомендуется устанавливать отдельно для каждой лесосеки в зависимости от условий произрастания. В соответствии с Правилами все предприятия обязаны очищать места рубок от порубочных остатков независимо от способа и времени рубок. Очистка лесосек на нашем предприятии ведется способом - сбор порубочных остатков на волока, в пасеках в мелкие плотные кучи. В зимний период из-за большой глубины снега до 110 см очистка лесосек 16 одновременно с заготовкой не производится. Во время весенней распутицы апрель – май вывозка леса не возможна, бригады занимаются очисткой лесосек, с последующей сдачей лесхозам. Лесовосстановительные работы. Лесовосстановительные мероприятия на арендуемом участке лесного фонда проектируется проводить на лесосеках от рубок главного пользования и на не покрытых лесом землях. При проведении полосно-постепенных рубок при недостаточном количестве подроста на вырубаемых полосах, оставшуюся часть лесосеки назначают в рубку только при условии возобновления (естественным или искусственным путем) вырубленных полос. Лесоустройством проектируется следующие способы лесовосстановления: 1. Естественное заращивание. К этой группе отнесена та часть земель, на которых естественное возобновление обеспечивается естественным путем в установленные сроки. 2. Содействие естественному возобновлению путем сохранения подроста. Организация лесозаготовки и трелевки древесины будет осуществляться с внедрением колесной экологически-безопасной сортаментной технологии заготовки древесины с планируемым объемом заготовки до 510 тыс. м3 в год. Технология лесозаготовок: 1. Дерево спиливается, очищается от веток и режется на сортименты прямо в лесу ВПМ TimberPro. 2. Трелевка механизированная с использованием скидера. 3. Скидером бревна укладываются в штабеля. 4. Погрузка древесины в подвижной состав автомобильного транспорта осуществляется погрузчиком Barko495. Транспортировка древесины осуществляется автотранспортом на лесопильный комплекс. Внедрение высоких технологий лесозаготовки будет важной составляющей успешного развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса Республики Бурятия, увеличения объемов выпуска лесоматериалов. Заготавливаемая древесина согласно настоящему проекту будет в полном объеме перерабатываться на вновь вводимых мощностях нового лесозавода, строительство которого предусмотрено проектом. 17 На сегодняшний день в суровых условиях Дальнего Востока и Якутии прошла успешное испытание лесозаготовительная техника фирмы TimberPro. Данная техника специально предназначена для тяжелых режимов эксплуатации, при температуре от +45 до - 45 град по С, как на равнине, так и на выборочной рубке, снеге глубиной до 1,5 м, уклонах до 29 град., болотистой местности. Комплексы обеспечивают высокую производительность при работе, как с крупным, так и тонкомерным лесом, на сплошной и выборочной рубке. Вся техника создается на базе универсального модуля и комплектуется в зависимости от назначения и условий эксплуатации. Это позволяет сделать технику универсальной, а запасные части взаимозаменяемыми. Для эффективного лесозаготовительного комплекса необходимо: 1. Гусеничная ВПМ TimberPro. Поворотная платформа с непрерывным поворотным моментом, обеспечивает работу стрелы на 360 град., в то время, как диапазон работы стрелы харвестера среднего класса составляет только 220 град. Для работы в гористой местности, на склонах до 25 град., устанавливается система выравнивания кабины, которая помогает сбалансировать центр тяжести и сместить его в направлении склона. Особое расположение стрелы, двигателя и кабины обеспечивает дополнительную балансировку и машина работает на склоне без противовеса. Скорость продвижения вверх по склону обеспечивает мощный двигатель 300 л. с. с электронным блоком управления, осуществляющим контроль за расходом топлива, регулировкой мощности и оборотов. Гусеничные ВПМ TimberPro обладают очень высокой производительностью, до 1000 м3 в день за 14 часов (при условии 2-х сменной работы). Для работы в комплексе с гусеничными ВПМ достаточно одного скидера, грузоподъемностью 22 тн. 2. Скидер 3. Сучкорезно-раскряжевочная машина: процессор Keto 825 TS на гусеничной базе Barko495ML. 4. Дробильная машина FMI мод.FMX 350. 5. Погрузчик Barko495 гусеничный. 6. Лесовоз Т800с прицепом Magnolia длиной 12 м. (23,4 тн. +11,3тн.) 6.2. Технологический процесс производства пиломатериалов Для полной переработки заготавливаемого древесного сырья предусматривается строительство лесопильно-деревообрабатывающего завода мощностью переработки 100 тыс.м3 несортированного пиловочника в год при двухсменной работе. Лесопильная система (производство компании USNR (США) включает в себя: 1. Окорочная линия; 18 2. Система разделки бревен; 3. Система обрезного станка; 4. Система многопильного станка; 5. Система торцовки, сортировки и штабелирования; 6. Система торцовки, сортировки и штабелирования и упаковки сушенных пиломатериалов; 7. Система переработки отходов. Проектная мощность лесопильного завода 100 тыс. м3 несортированного пиловочника при двухсменной работе в год. Завод включает в себя единственный окорочный станок, материал с которого поступает на одну линию первичной разделки - систему Собразной тележки с ФБС со спаренными круглыми пилами для переработки мелких и средних бревен. С системы первичной разделки доски идут на систему обрезки. Они торцуются по длине при помощи двухпильного торцовщика и сортируются на сортировочном устройстве с 18 карманами. Далее доски укладываются в сушильный штабель посредством полуавтоматического штабелера с закладкой прокладок. Пакеты сухих досок разбираются, сушильные прокладки удаляются, доски торцуются по длине с помощью двухпильного торцовочного устройства и сортируются на системе с 12 карманами. Переукладка досок в транспортный пакет производится с помощью полуавтоматического штабелера. Готовые пакеты образуются при помощи автоматической пакетоформирующей машины и отправляются на участок обертки. Спецификация завода представлена в таблице 5. Таблица 5 Спецификация лесопильно-деревообрабатывающего завода Спецификация Диаметр бревен: Минимальный Средний Макс.для окорки Макс.для линии пиловочника Макс.для тележки Длина бревен: Минимальная Средняя Максимальная Рабочее время : (часов в год) Годовая производительность по входу: Расчетное энергопотребление: Расчетное энергопотребление система «Пильный блок- 14 32 76 45 2,4 5,1 6,1 4000 200 тыс м3. 2,7 МВт 19 тележка» Расчетный расход воды: система «Пильный блок-тележка» Расчетное потребление сжатого воздуха: система «Пильный блок-тележка» Персонал Операторов в смену: Загрузчик бревен Водитель Механики День Ночь Пилоправы День Ночь Электрики День Ночь Средства управления День Ночь 200 литров 30 м3. 13 1 3 4 3 3 2 3 2 1 1 Период наращивания мощностей до проектного объема переработки 100 тыс.м3 древесины составит 12 месяцев, равномерно по кварталам. Полученные пиломатериалы поступают на линию сортировки и далее поступают в сушильную камеру. Сушильная камера INCOPLAN (Италия) с помещением контроля и управления с объемом загрузки 200 м3, с учетом периода сушки около 8 рабочих дней, годовая производительность комплекса составит 9,1 тыс.м3. сухого пиломатериала в год. Численность персонала 5 человек. Отходы лесопиления используются для обеспечения теплоэнергией производственных помещений и сушильного комплекса. Программа производства сформирована с учетом следующих показателей: коэффициент использования производственных мощностей – 0,8; количество рабочих дней в году – 249 дн., режим работы – 8 час., количество смен – 2 смены; уровень освоения производственной мощности – производственным планом предусмотрен равномерный выпуск пиломатериалов. средний диаметр распиливаемых бревен – 24 см полезный выход пиломатериала – 60,12% 20 6.3.Технологический процесс производства деревянных клееных панелей Dendrolight Одним деревянного из немаловажных домостроения производственных является процессов производство для строительных материалов, сюда можно отнести производство деревянных клееных панелей Dendrolight - это легкие массивные деревянные плиты со средним слоем, имеющим сотовую структуру. Материал, имеющий превосходные технические свойства, является универсальным в применении. Новейшие технологии позволяют производить современные строительные материалы, не требующие качественной древесины. Панель Dendrolight состоит из трех слоев: Для производства среднего слоя используется низкокачественная древесина хвойных и лиственных пород. Технические данные: -вес/плотность 250-300 кг/м 3, 50-60 % от массива сонны, ели или 1/3 от веса древесно-стружечных плит – 750 кг/м 3 - прочность при поперечном растяжении 2,5 N / мм 2 - модуль упругости – 8000 N / мм 2 - коэффициент теплопроводности 0,087 W/mk ( в в 1,5 раза лучше, чем у массива сосны, ели) 21 - прочность на вырыв шурупов 1000 N - высокая способность поглощения энергии при разрушении - сопротивление горению F 30 - небольшое содержание клея Области применения: - мебельные плиты - строительные элементы - лестницы - домостроение - конструкционное деревянное строительство - двери/окна - легкие строительные системы - судостроительство - полы - отделка фасадов - внутренняя оснастка транспортных средств 22 Требования к качеству древесины: влажность древесины 11% (+/- 2%) классы сортировки лесоматериалов мин. S7 / MS7 несросшиеся (черные) сучки > 0 15 мм не допустимы сквозные отверстия > 0 10 мм не допустимы здоровые сучки > 0 30 мм не допустимы лапчатые сучки > 0 40 мм не допустимы обзол не допускается отклонения по толщине > +/- 0,15 мм не допустимы отклонения по ширине > +/- 0,30 мм не допустимы изгиб ламели по ширине > толщины пропила 3,2 мм не допустим изгиб ламели по длине > 20 мм не допустим кольцевые сколы не допустимы смоляные кармашки шириной > 5 мм, длиной > 50 мм не допускаются Размеры заготовок: 23 Ширина мин. - макс. 90 -160 мм Толщина мин. - макс. 18 - 28 мм Размеры заготовки для расчетов: Длина 1910 мм Ширина 120 мм Толщина 25 мм Производительность линии прессования: При учете определенных требований к качеству конечного продукта, производительность линии зависит от различных факторов, зависящих в свою очередь от клиента, например: - качество и размер исходного материала (точное соблюдение размеров, кривизна, покоробленность и т.п.); отфрезерованная ламель среднего слоя (без стружки), отторцованная точно под углом + 45° или 45°; поддержание необходимого климата в помещении (отопление, влажность воздуха): температура примерно 19-21°С, относительная влажность воздуха - 65 %,вид инструмента и уход за инструментом; количество и вид режущего инструмента (например, соответствующие пильные диски, качество реза и т.п.); производительность компонентов установки относительно количества тактов и погонных метров в минуту (см. дальнейшие пояснения); уровень квалификации операторов, обслуживающего персонала и работников, осуществляющих техническое обслуживание; уход и техническое обслуживание производственной линии; производственная логистика (своевременное обеспечение сырьем, инструментом. вспомогательным материалом, таким как клей и т.п., а также своевременный вывоз готовой продукции). Для обеспечения указанной производительности обязательным условием является соблюдение вышеуказанных пунктов 1. Линия прессования На прессе изготавливается четырехслойная плита («пирог» среднего слоя). Все ламели одного слоя лежат под углом 45° относительно станины пресса. Каждый слой по отношению к другому слою располагается под углом 90°, или один слой лежит под углом +45°, следующий слой лежит под углом -45°. Перед прессом размещается участок формирования 24 слоев, который снабжает загрузочное устройство, состоящее из четырех механических систем разборки штабеля, профилированными Соответственно одна система разборки ламелями. штабеля наполняет один загрузочный магазин. Загрузочные магазины перемещают отдельные ламели каждого слоя под соответствующим углом в 45° к станции клеенамазки, после формирования 4-х слоев, нанесенным на него клеем, «пирог» среднего слоя с с помощью цепного транспортера загружается в пресс. Клей наносится только на 1-й, 2-й и 3-й слои, 4-й слой не промазывается клеем. На выходе первого пресса производится раскрой «пирога» среднего слоя поперечным пильным агрегатом на плиты требуемого размера. Раскроенный «пирог» среднего слоя транспортируется в буферную зону (поперечным транспортером). На последующем этапе технологического процесса на раскроенную плиту («пирог») наносится клей, и эти плиты среднего при слоя сверху помощи механизации укладываются друг на друга в автоматической станции. Получившаяся заготовка макс, высотой до 600 мм сначала поступает в пресс, а потом, после отверждения клеевых швов, перемещается в зону ожидания для последующей выгрузки. 1.1 Механическая система разбора штабеля 4 механических устройства разбора штабеля заполняют 4 загрузочных магазина. Необходимое число ламелей в смену 22 897 Деталей/смену при расчетной длине ламели 1.910 мм, ширине 120 мм и толщине 25 мм: На длину расчетной профилированной ламели среднего слоя влияет еѐ ширина. Максимальная ширина ламели среднего слоя 160 мм. 25 Число ламелей в мин.: 59,63 деталей/мин. требуемое количество ламелей 14,91 деталей/мин. на один загрузочный магазин (всего 4 шт.): Максимальная ширина слоя для одного 1.000 мм загрузочного магазина (= макс, ширина штабеля): = Количество ламелей для одного слоя 8 деталей/слой при расчетной ширине ламели 120 мм: 1.2 Участок формирования слоев Клеенаносящие вальцы для 1-го, 2-го и слоев 3-4-й слой остается не проклеенным Тип клея PVAC/ EPI Способ нанесения клея форсуночный Размер ламелей - длина 1.910 мм 90- 160 мм 18- 28 мм ширина Размер расчетной ламели толщина - длина 1.910 мм - ширина 120 мм = подачи пресса - скорость толщина прим. 2,53 м/мин 25 мм при загрузке 59,63 дет/мин. или 14,91 дет/мин. на один уровень: 1.3 Участок прессования 26 Процесс отверждения клея во время прессования ускоряется за счет системы вентиляции горячего воздуха. С одной стороны участка прессования установлен сопла, через которые сбоку в «пирог» подается горячий воздух, с другой стороны вытягивается увлажненный воздух, высушивается, подогревается и снова возвращается по кругу Ширина пресса 1.350 мм Конструкция «пирога» среднего слоя 4 -слоя Высота «пирога» среднего слоя 72-112 мм Расчетная высота «пирога» среднего в среднем - 100 мм слоя (4 х 25 мм): Производительность пресса при 0,3416 м3/мин использовании расчетной ламели и при 131,2 м3/смену = производительность пресса в смену скорости подачи 2,53 м/мин 1.4 Раскрой и буферная зона Длина «пирога» среднего слоя Вместимость буферной зоны 1.000-3.000 мм поперечного 6 шт транспортера Максимальный временной промежуток нахождения шести «пирогов» среднего слоя в буферной зоне при длине одного «пирога» -3,0 м -2,0 м -1,0 м - расчетная длина «пирога» 7,07 мин 4,71 мин 2,1 м 2,36 мин 4,59 мин 1.5 Нанесение клея и прессование Из буферной зоны, плиты «пирога» среднего слоя непрерывно направляются к станку с клеенаносящими вальцами, где на них сверху наносится клей. Независимо от высоты плиты «пирога» среднего слоя на последующей станции формирования слоев формируется заготовка для прессования, состоящая из 2 и более ... до 6 «пирогов». Первые 1-5 слоев «пирога» проклеиваются, верхняя плита остается не проклеенной. На следующем этапе производства сформированные заготовки «большого пирога» прессуются Длина «пирога» среднего слоя 1.000-3.000 мм 27 Расчетная длина «пирога» среднего слоя 2.100 мм Ширина «пирога» среднего слоя 1.350 мм Расчетная высота «пирога» среднего слоя 100 мм Тип клея PVAC / EPI Способ нанесения клея форсуночный Макс, высота заготовки 600 мм «большого пирога» для прессования Количество слоев «пирога» среднего слоя в одной 6 шт. заготовке для прессования Макс, время такта пресса для прессования одной 4,95 мин заготовки при расчетной длине плиты «пирога» Выход пресса призагрузки-выгрузки) расчетных 2,1 м (вкл. время 77,6 шт/смена размерах плиты «пирога» 2,1 х 1,350 х 0,6 м Общая стоимость технологического и вспомогательного оборудования Dendrolight для домостроения: 1 200,0 млн. € (30,0 млн. €) Общая площадь производственных цехов для предлагаемой программы: 20.000 м2 (5.500 м2) Общая установленная мощность электроподключения: 3.000 кВт (1.000 кВт ) Общая численность основного и вспомогательного персонала: 60 человек в 1 смену (12 человек в 1 смену) Срок эксплуатации Лет 15 Смен Смен 2 СТОИМОСТЬ закупки сегментов € / т3 450,00 среднего слоя на условиях Ex works 28 7.Строительство тепловой электростанций малой мощности на биотопливе Современные тенденции энергопотребления характеризуются увеличением объемов использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе биомассы, большую долю которой составляют древесные отходы. В 2000 г. доля энергии от ВИЭ составила 6%; из них от сжигания биотоплива – 63%. Доля древесных отходов в биотопливе может составлять до 85%. По прогнозам ВИЭ способны обеспечить около 20% общего энергопотребления. Директивой Еврокомиссии намечено к 2010 г. увеличить долю ВИЭ до 10–12%. Технологии использования ВИЭ и, в частности, древесных отходов, решают острейшие проблемы утилизации с сохранением экологической обстановки. При этом не только экономится ископаемое топливо (уголь, нефть, природный газ), но и снижаются вредные выбросы в атмосферу. Согласно Киотскому протоколу в случае сжигания древесных отходов выбросы двуокиси углерода не учитываются. Для стимулирования использования ВИЭ, и, прежде всего биомассы, государствами Евросоюза приняты директивы, согласно которым энергия, получаемая из биомассы, налогом не облагается. В России применение древесного топлива пока актуально только для лесопромышленных и деревообрабатывающих предприятий, располагающих древесным топливом в виде отходов переработки. В качестве причин, определяющих перспективность использования древесных отходов, можно указать: – возможность организации тепло– и электроснабжения фактически на бесплатном топливе; – возможность увеличения мощности и расширения производства деревообрабатывающих предприятий за счет использования собственных энергоресурсов; – доступность для отдаленных населенных пунктов, которые, как правило, характеризуются наличием большого количества отходов, низким энергопотреблением при наличии печного отопления, высокой стоимостью привозного топлива (мазута и угля) и, как следствие, низким экономическим и социальным уровнем жизни. Сегодня на Российском рынке из зарубежных фирм, изготавливающих небольшие котлы для сжигания древесных отходов, наиболее известны: Wartsila и Putkimaa OY (Финляндия); Hotab (Швеция); S.A. COMPTE (Франция). Выпускаемое ими оборудование хорошо отработано и поставляется комплексно. Однако оно не всегда адаптировано к 29 российским условиям, очень дорого и требует значительных валютных затрат на запчасти. В последнее десятилетие в большом количестве стали появляться предложения российских производителей. В основном они касаются водогрейных котлов небольшой мощности, которые могут устанавливаться на небольших деревообрабатывающих предприятиях, где в отходах присутствуют опилки, стружка и обрезки. В большинстве случаев для полного покрытия собственных нужд в тепловой и электрической энергии отходов предприятия бывает недостаточно. Однако для крупных леспромхозов и комбинатов с большим выходом отходов экономическая целесообразность полного покрытия энергозатрат за счет строительства собственных миниТЭЦ практически гарантирована. Известны расчетные оценки эффективности строительства различных вариантов мини–ТЭЦ, сделанные специалистами ВТИ [1] и свидетельствующие о том, что при цене отходов порядка 200 руб./м3 и 6000 часах использования оборудования мини–ТЭЦ электрической мощностью 0,6–6 МВт являются экономически эффективными. Особенно привлекательны проекты при тарифах на электроэнергию и тепло, соответственно, более 0,8 руб/кВт.ч и 210 руб/Гкал. При низкой стоимости топлива срок окупаемости мини–ТЭЦ указанных мощностей составляет около 3 лет, а при нулевой стоимости отходов – на 0,5–0,7 года меньше. Использование древесных отходов на предприятиях в качестве топлива позволяет: деревообрабатывающих – увеличить или организовать реализацию избыточного тепла и/или электроэнергии; – уменьшить или исключить вовсе закупку тепловой и/или электрической энергии или энергоресурсов; – утилизировать отходы, сократить расходы на их транспортировку и содержание отвалов; – увеличить надежность энергопотребления (обеспечить собственную энергобезопасность, независимость энергопотребления от поставщиков) при постоянной, фактически нулевой, стоимости отходов; – организовать продукции. производство более энергоемкой дорогостоящей С учетом этого сроки окупаемости мини–ТЭЦ в составе таких предприятий могут значительно сократиться, по сравнению с самостоятельными станциями, и составить около 1,5–2 лет. 30 31 По нашим оценкам, выполненным в 2002 году для мини–ТЭЦ ЦОФ «Сибирь» (электрической мощностью 13 МВт и тепловой 30 Гкал/ч), работающей на отходах углеобогащения, себестоимость вырабатываемой электро– и тепловой энергии составляла 0,268 руб/кВт.ч и 73,2 руб/Гкал при стоимости отходов 125 руб/т. А при нулевой стоимости отходов – соответственно 0,122 руб/кВт.ч и 33,4 руб/Гкал . Экономическая привлекательность проектов строительства мини–ТЭЦ обусловлена тем обстоятельством, что все компоненты станции могут изготавливаться отечественными производителями, в частности такими, как Бийский, Белгородский и Барнаульский котельные заводы, Калужский турбинный завод и др. Общепризнано, что сжигание биотоплива различного происхождения в кипящем слое является универсальной технологией. Она обладает наибольшей эффективностью при использовании высоковлажных низкокалорийных отходов разной крупности и состава. Последнее особенно важно для предприятий с большим выходом кородревесных отходов, например ЦБК. До настоящего времени эти отходы утилизируются на механических колосниковых решетках, разработанных еще в 60–х годах прошлого столетия. Сжигание коры на 32 них требует подсветки факела жидким топливом. Сегодня, из–за резкого удорожания мазута, стало практически неизбежным применение новых технических решений по сжиганию таких отходов, базирующихся на технологиях кипящего слоя. Они позволяют без использования мазута обеспечивать эффективное сжигание кородревесных отходов влажностью до 65–70%. За рубежом при строительстве новых энергоисточников часто исходят из необходимости обязательной утилизации местного биотоплива, доля которых в выработке энергии на данном объекте может доходить до 60– 80%. При этом могут применяться два способа совместного сжигания базового топлива (как правило, угля) и отходов. Сегодня ОАО «Бийский котельный завод» располагает достаточно широкой номенклатурой котлоагрегатов для сжигания древесных отходов, оснащенных как традиционными топками, например, системы Померанцева, так и топками кипящего слоя, предназначенными для всех видов древесных отходов, включая кородревесные. Мощностной ряд выпускаемого оборудования включает котлы производительностью от 10 до 35 т/ч на параметры пара – 1,4–4,0 МПа и 194–440 ОС. Данные котлы по параметрам и производительности хорошо сочетаются с турбинами, изготавливаемыми Калужским турбинным заводом, и совместно с последними являются эффективным надежным оборудованием для комплектации мини–ТЭЦ. Единичная мощность турбин Калужского завода охватывает ряд от 0,6 до 30 МВт. Это могут быть конденсационные турбины, конденсационные турбины с регулируемым отбором пара на промышленные или отопительные нужды, турбины с противодавлением, турбины с противодавлением и отбором. Сюда же относятся турбогенераторы блочные малой мощности, которые могут быть конденсационными, конденсационными с отбором пара, конденсационными с отбором пара и бойлером для подогрева сетевой воды. В котлах с топками кипящего слоя Бийского котельного завода помимо древесных отходов могут также сжигаться низкокалорийные высоковлажные бурые угли, что обеспечивает возможность проектирования и строительства мини–ТЭЦ с такими котлами для случаев, когда требуется совместное сжигание древесных отходов и углей. Работа котлов кипящего слоя при сжигании древесных отходов характеризуется высокой экономичностью (КПД брутто 82–84%), слабой чувствительностью к колебаниям качества топлива (по калорийности и дисперсному составу), высокой стабильностью нагрузки и параметров пара и может быть полностью автоматизирована. 33 Как правило, котельные заводы наряду с основной продукцией производят полный набор котельно–вспомогательного оборудования, обеспечивающего экономичную и надежную работу котлов. Это вентиляторы и дымососы, питатели топлива, оборудование шлакозолоудаления, встроенные и санитарные золоуловители, воздухоподогреватели, экономайзеры, оборудование водоподготовки и теплообменное оборудование. Отделения мини–ТЭЦ по приему, подготовки и подачи топлива также могут быть полностью укомплектованы отечественным оборудованием (это – транспортеры ленточные, цепные, скребковые и шнековые, дезинтеграторы, корорубки, бункеры–питатели и др.), обеспечивающим подготовку и подачу в котлы любых видов отходов древесины. НИЦ ПО «Бийскэнергомаш», занимается разработкой котельного оборудования для ОАО «Бийский котельный завод» на нетрадиционные топлива, в частности древесные отходы. В эксплуатации находятся котлы КЕ–6,5–14–225 на деревообрабатывающих предприятиях в г. Череповце и в п. Шексна (Вологодская область), котлы КЕ–10–14 в котельной ОАО «Тернейлес» (Приморский край), котел КЕ–20–16–320 на Пермском фанерном комбинате. В настоящее время монтируется котел КЕ–20–40–440 на ТЭЦ Вишерской бумажной компании. Котел рассчитан на выработку 20 т/ч перегретого до 440 0С пара давлением 4 МПа при сжигании древесных отходов и включает в себя топочный блок с ширмовой ступенью пароперегревателя и реактором кипящего слоя, конвективный блок, состоящий из конвективной ступени пароперегревателя и испарительного пучка с двумя барабанами. Котел агрегатирован системой вторичного дутья, системой регенерации и удаления материала слоя и системой возврата уноса со встроенным золоулавливающим пучком (на рисунке не показан). Разработан также котел КЕ–20–24–370 на параметры пара 2,4 МПа 370 0 С, который предполагался к установке (6 котлов) на мини–ТЭЦ по проекту «Владимирский лес» и 2 котла – на второй очереди мини–ТЭЦ Лесосибирского ЛДК–1 в Красноярском крае. Однако данные проекты не состоялись ввиду отсутствия финансирования. В качестве примера на рисунке представлена компоновка мини–ТЭЦ (без отделения топливоподготовки) электрической мощностью 8 МВт с двумя турбинами П4–2,4/0,6 с регулируемым отбором пара Калужского завода и четырьмя котлами КЕ–25–26–330 Бийского завода. 34 Перечень основного устанавливаемого оборудования с указанием заводов – изготовителей приведен в табл.1. Таблица 1 Номер позиции Наименование по рисунку оборудования Изготовитель оборудования К1 Котел КЕ–25–26–330ПС БиКЗ К2 Золоуловитель Кусинский литейно– механический завод (КЛМЗ) К3 Экономайзер чугунный КЛМЗ К4, К6 Вентиляторы БиКЗ К8 Дымососы БиКЗ Турбина паровая Калужский турбинный завод (КТЗ) К10 К11 П4–2,4/0,6 Конвейер скребковый «Анжеромаш» 35 К12 Установка шлакозолоудаления скребковая КЛМЗ К13 Питатель скребковый ООО «Бийскэнергомаш» (БЭМ) К16 Транспортер ленточный К30 Бак нижних точек К44 Установка маслоочистительная К54, К56 Краны подвесные электрические К55 Кран ручной подвесной Полтавский ТМЗ На рисунке ниже дан пример компоновки отделения топливоподготовки второй очереди мини–ТЭЦ Лесосибирского ЛДК–1. 36 Перечень устанавливаемого представлен в табл.2. технологического оборудования Таблица 2 Номер Наименование оборудования Количество Примечания 1 Питатель штанговый 1 В = 4000 2 Конвейер ленточный 1 В = 800 3 Металлоискатель 1 4 Металлоотделитель 1 5 Сортировка дисковая 2 6 Корорубка роторная 1 7 Кран–балка 1 8 Транспортер распределительный 1 9 Транспортер с вертикальной подачей 2 10 Бункер питатель цепной 1 4–х цепной 11 Конвейер ленточный 2 В = 659 12 Транспортер распределительный 2 2–х цепной 13 Бункер питатель шнековый 2 4–х шнековый позиции В = 650 Q=5т Ориентировочная стоимость строительства мини ТЭЦ 50 млн.руб. 8 . Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья 8.1. Конкуренция на рынке сбыта Основными конкурентами являются местные производители строительных и отделочных материалов из древесины и ПВХ, а также зарубежные производители. Следует отметить, что импортная продукция имеет красивый внешний вид и достаточно широкий рынок сбыта. Однако есть и негативные черты: высокие цены, нестандартной формы, отсутствие возможности изготовления пиломатериалов по индивидуальному эскизу. 37 Наше предприятие ставит перед собой цель снизить себестоимость за счет сокращения издержек, внедрения интенсивных технологий, что позволит уменьшить цену реализации, а также повысить качество предлагаемой продукции. Отличия от конкурентов: Высокое качество изготовляемой продукции; Быстрое изготовление продукции; Гарантийные обязательства; Экологичность продукции. 8.2 Маркетинговая стратегия Основополагающей целью предприятия в сфере маркетинга является удовлетворение высокого спроса потребителей пиломатериалов экспортного качества и максимизации прибыли с целью дальнейшего реинвестирования в развитие деятельности. Задачи маркетингового подхода к управлению экономикой предприятия: 1. Создание «открытой» системы, оперативно реагирующей на изменение условий окружающей среды; 2. Разработка организационной структуры, соответствующей условиям рыночной среды; подготовка кадров. 3. Проведение регулярных исследований: лесопромышленного рынка, спроса на пилопродукцию, возможностей его удовлетворения на различных уровнях экономической системы (отдельных предприятий клиентуры; районов и обслуживающих их лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий; экономики региона в целом и лесной отрасли); разработка на их основе пассивных и активных прогнозов развития экономических систем. 4. Разработка комплексной системы мероприятий, направленных на формирование и управление спросом на продукцию предприятия, стимулирование всех участников производственного процесса, способствующих переходу на новый качественный уровень взаимоотношений с потребителями. 5. Разработка механизмов регулирования предложения продукции предприятия, исходя из объективных причин изменения потребностей основных сегментов потребителей и сезонных колебаний спроса на пиломатериалы. Оценка конкурентных преимуществ проекта Определение и формирование конкурентной стратегии предполагает наличие ряда конкурентных преимуществ предприятия, определяющих 38 его позиционирование на рынке Республики Бурятия, российском и международном рынке. Конкурентоспособность производимых пиломатериалов будет определяться следующими качественными характеристиками: качеством распиловки, качеством сортировки и качеством дальнейшей доработки (сушки, сортировки сухих пиломатериалов, пакетирования), обеспеченным высокой технологичностью производства; предприятие готово предложить на рынок пиломатериалы любой спецификации (пиломатериалы различных сечений, длин и сортов товарной партии). Разработка системы ценообразования Об уровне цен на пиломатериалы можно судить по ценам предложения и спроса, а также по контрактным ценам на определенном – типичном – базисе поставки, например: CPT или FOB Санкт-Петербург, или CIF Роттердам или Стокгольм. Конечно же, эти цены являются производными от уровня цены спроса на конечных рынках. Однако, контрактные цены с учетом доставки на склад потребителя (DDU или DDP) при прочих равных условиях могут различаться очень значительно в зависимости от места поставки – из-за разницы в транспортных расходах; объемов закупки; качества; вида упаковки, текущей конъюнктуры рынка на момент заключения контракта и т.д. 9. Организационный план 9.1. Организационно-правовая форма предприятия 9.2. График реализации проекта Поэтапный график реализации проекта, а также объем необходимых капитальных вложений для создания предприятия по заготовке и лесопереработке сушильного комплекса приведены в таблице 9.2: 39 Таблица 9.2 График реализации проекта № п/п Наименование 1 1 2 2 Обустройство лесосырьевой базы Приобретение лесозаготовительной и дорожно-строительной техники, приобретение лесохозяйственного и противопожарного оборудования 3 4 5 Наращивание производственных мощностей до проектного объема Землеотвод, проектные работы по строительству лесозавода мини ТЭЦ; Строительство производственных помещений из легко-металлических конструкций Оборудование линии лесопиления, сушильные камеры, мини ТЭЦ Всего, млн.руб 3. График реализации с разбивкой по годам 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 4 5 6 7 8 9 514,54 200,75 884,71 в т.ч. доставка, монтаж оборудования, пуско-наладка. 265,41 6 Приобретение , транспортировка и монтаж технологического и вспомогательного оборудования Dendrolight для домостроения 400,0 7 Выход лесозавода на запланированную мощность Всего: 2 000,0 10. Финансовый план 10.1. Инвестиционные затраты Расчет инвестиционных затрат на приобретение техники для заготовки и вывозки леса, строительства и содержания лесных дорог, лесохозяйственного и противопожарного оборудования, а также затраты на землеотвод, проектные работы и приобретение техники для строительства лесозавода приведен в таблице 10.1. Общий объем инвестиций, необходимый для реализации инвестиционного проекта составляет 2 000 млн.руб. 40 10.2. План производства и реализации продукции План производства и реализации продукции представлен в табл. 10.2. Цена на продукцию по проекту установлена исходя из затрат на производство и реализацию продукции. Средняя цена на продукцию составит: - на пиломатериал – 100 тыс. куб.м. - 10,0 тыс.руб.; -пиловочник экспортный – 240 тыс.м3 (на период строительства деревоперерабатывающего завода) 2,7 тыс.руб.; -топливо для технологических нужд – 160 тыс.м3 – 1,2 тыс.руб.; -домостроение – 900 домокомплектов (с отделкой, электрикой, сантехникой, без фундамента) в год от 50 до 128 кв.м. – 10 тыс.руб. за 1 кв.м. При обосновании цены учтены цены на аналогичный вид продукции на территории Республики Бурятия. Таким образом, цены, устанавливаемые в рамках проекта, обусловлены влиянием следующих факторов: современная технология, позволяющая производить продукцию высокого качества; современное оборудование. В ходе осуществления производственной деятельности возможно изменение цены, что обусловлено влиянием таких факторов как возможный рост цен на сырье, материалы, электроэнергию и другие ресурсы, используемые в процессе производства за счет инфляции и других факторов. 10.3. Расчет фонда заработной платы работников Расчет фонда заработной платы представлен в таблице 10.3. 10.4. Текущие затраты К текущим затратам в таблице 10.4. относятся: - прямые производственные расходы; - общие производственные расходы; - административные расходы; - коммерческие расходы. 10.5. Источники, формы и условия финансирования (таблица 10.5) Источники финансирования: 41 - заемные средства в размере 1 600 000,0 тыс. руб. Условия предоставления кредита: - процентная ставка – 5%; - период получения заемных средств – VI квартал 2010 года; - начало погашения основного долга –I квартал 2011 год; - выплата процентов – ежеквартально; - конец погашения основного долга – VI квартал 2015 года. 10.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков В табл. 10.6. показан расчет финансовых результатов по проекту. 10.7. Оценка экономической эффективности проекта Интегральные показатели экономической эффективности проекта приведены в табл. 10.7.и 10.7а. Бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта представлен в виде налоговых поступлений представлен Табличном приложении. В расчетах проводится дисконтирование объемов поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта. Социальный эффект проекта будет выражаться в создании 262 новых рабочих места. 10.8 Амортизационные отчисления Амортизационные отчисления, стоимость службы оборудования рассчитаны в табл. 10.8 автотранспорта, срок 11. Налоговое окружение Расчет налог на прибыль, налог на имущество организации представлены в табл.11 12. Оценка рисков 42 Для оценки вероятности возникновения производственных и коммерческих рисков воспользуемся экспертным методом. Рассчитаем возможную величину потерь в процессе производства и реализации продукции. Виды рисков Деформация продукции, приведение ее в непригодность из – за погодных условий или неправильной транспортировки к покупателю. Задержки сроков поставки материала из-за погодных условий (условия вырубки, дороги) Простой производства из–за отключения электроэнергии в связи авариями на линии или плановым отключением. Вероятность возникновения 15% Норматив потерь 30% 25% 30% 43 ПРИЛОЖЕНИЕ 44