Бизнес-процесс «Оплата счетов и поставка на баланс» О тд ел

Бизнес-процесс «Оплата счетов и поставка на баланс»
ПФО
Оригинал счета в
бумажном виде с
печатью и визой
Исполнителя
7
Отдел ГЗ
Оригинал счета в
бумажном виде с
печатью, визой
Исп. и ПФО
Победитель
Исполнитель
Визирует
Счет в эл. виде
Отправляет по Email Исполнителю
Исправляет счет
1
5
1
Передает
контактные
данные о мат. отв.
структурного
подразделения
Оригинал счета в
бумажном виде с
печатью
Счет в эл. виде
Печатает, передает
на согласование
2
Визирует
8
Отправляет
Исполнителю
5
Оригинал счета в
бумажном виде с печатью,
подписью Исполнителя с
расшифровкой Ф.И.О.,
контактный тел.,
наименование
кафедры(полное)
Передает
Победителю
информацию о
том, что нужно
4 исправить
Визирует, передает
в ПФО
6
Нет
Зам. глав. бух.
(Макарова Е.А.)
Да
Замечания ?
Бухгалтер
Авдеева Е.А.
Мат. отв.
структурного
подр.
Бухгалтерия
(Анисенкова
Т.А. – 231 к.)
Зам. глав. бух.
(Паршикова О.А.)
Проверяет счет на
предмет
возможности
оплаты
3 казначейством
Оригинал счета в
бумажном виде с
печатью, с визой
Исп. и ПФО и
Отдела ГЗ
Визирует, предает
в оплату
Продолжение БП
«Заключение ГК»
шаг 16
Нет
Информация о мат.
отв.
Счет на оплату
аванса ?
Да
Ожидает счет на
окончательный
платеж по
2 договору
Вызывает мат. отв.
и объясняет как
заполнять форму
ОС-1
3
Документ по
форме ОС-1
Шаблон документа
по форме – ОС-1
4
Заполняет и
передает в
бухгалтерию
Счет с визами отв.
Лиц, с отметкой к
оплате
Продолжение БП
«Заключение ГК»
Оплачивает
Продолжение БП
«Заключение ГК»
шаг 17