Предварительная смета на 2016 год

Предварительная смета на 2016 год
2016 план
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Управление многоквартирным домом
Заработная плата персонала
Оплата по окладу
Фонд на отпуск
Отчисления в страховые фонды
Канцелярские и почтовые расходы
Расходы на телефон
Служебные разъезды
Содержание и ремонт оргтехники
Обучение персонала, подписка
Обслуживание расчетного счета
Програмное обеспечение
1.10
Договор на частичное ведение бухучета
(расчет квартплаты)
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
1 374 102,77
791 784,00
730 872,00
60 912,00
239 118,77
12 000,00
24 000,00
33 600,00
24 000,00
43 200,00
60 000,00
26 400,00
120 000,00
6,50
2016 план
Содержание общего имущества в МКД
2 851 935,67
Заработная плата обслуживающего персонала
1 436 076,00
Оплата по окладу
1 320 624,00
Оплата в праздники
5 400,00
Фонд на отпуск
110 052,00
Отчисления в страховые фонды
433 694,95
Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности
54 000,00
Договоры на тех.эксплуатацию общего имущества 928 164,72
Договор на вывоз мусора и ТБО
384 000,00
Договор на аварийное обслуживание
466 164,72
Компенсация за использ.личного транспорта
18 000,00
Оплата консультационных и юридических услуг
24 000,00
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
13,48
2.1.
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.4.4.
2016 план
2.2.
Содержание службы диспетчеров
2.2.1
Зарплата диспетчера
2.2.1.1.
Оплата по окладу
2.2.1.2.
Оплата за работу в праздники
2.2.1.3
Фонд на отпуск (в размере месячного оклада)
1 059 150,96
813 480,00
723 216,00
30 000,00
60 264,00
Отчисления в страховые фонды (30,2% от
ФОТ)
245 670,96
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
5,01
2.2.2.
2.3.
Содержание придомовой территории
2.3.1
Заработная плата обслуживающего персонала
2.3.1.1.
Оплата по окладу
2.3.1.2
Оплата в праздники
2.3.1.3
Фонд на отпуск
2.3.2
2.3.3.
2.3.4.
Отчисления в страховые фонды (30,2% от ФОТ)
Материалы, инвентарь и хозяйственные
принадлежности
Договор на профилактическую дератизацию
444 705,98
321 192,00
285 192,00
12 000,00
24 000,00
96 999,98
12 000,00
14 514,00
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
2.4
Очистка мусоропровода
2,10
167 318,18
2.4.1
Заработная плата обслуживающего персонала
119 292,00
2.4.1.1.
Оплата по окладу
106 416,00
2.4.1.2
Оплата в праздники
4 008,00
2.4.1.3
Фонд на отпуск
8 868,00
2.4.2
Отчисления в страховые фонды
36 026,18
2.4.3
Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности 12 000,00
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
0,79
2016 план
2.5
Обслуживание лифтов
535 919,33
2.5.1
Заработная плата обслуживающего персонала
86 064,00
2.5.1.1
Оплата по окладу
79 440,00
2.5.1.2
Оплата в праздники
2.5.1.3
Фонд на отпуск
6 624,00
2.5.2
Отчисления в страховые фонды
25 991,33
2.5.3
Договоры на техническую эксплуатацию общего имущества423 864,00
2.5.3.1
Договор на обслуживание лифтов
238 824,00
2.5.3.2
Договор на освидетельствование лифтов
30 000,00
2.5.3.3.
Договор на обслуживание ОДС
30 240,00
2.5.4
Материалы, инвентарь для ремонта лифтов
124 800,00
незапланированный ремонт
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
2,74
2.6
2.6.1
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.2
2.6.3
Обслуживание ПЗУ
102 312,00
Договоры на техническую эксплуатацию общего имущества 86 748,00
Договор на обслуживание ПЗУ
48 708,00
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения
38 040,00
Материалы, инвентарь
15 564,00
Брелки ключей
-
незапланировано - модернизация СВН
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
2.7
Обслуживание АППЗ
2.7.1
Заработная плата обслуживающего персонала
2.7.1.1.
Оплата по окладу
2.7.1.3
Фонд на отпуск
2.7.2
Отчисления в страховые фонды
2.7.3
Договор на обслуживание АППЗ
0,52
197 639,33
86 064,00
79 440,00
6 624,00
25 991,33
85 584,00
приобретение пож.инвентаря (начислено в
2014г)
незапланировано - ремонт системы вентиляциидымоудаления
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
0,93
2016 план
2.8
Эксплуатация общедомовых приборов учета
208 055,33
2.8.1
Заработная плата обслуживающего персонала
86 064,00
2.8.1.1.
Оплата по окладу
79 440,00
2.8.1.2
Оплата в праздники
2.8.1.3
Фонд на отпуск
6 624,00
2.8.2
Отчисления в страховые фонды
25 991,33
2.8.3
Договоры на техническую эксплуатацию общего имущества 96 000,00
2.8.3.1
2.8.3.2
Договор на обслуживание коммерческих узлов учета
Договор на обслуживание насосных станций
Приобретение и поверка приборов
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
3.
3.1
3.1.1.
3.1.2
Охрана имущества МКД
Зарплата консьерж
Оплата по окладу
Оплата за работу в праздники
3.1.3
3.2
Отчисления в страховые фонды
Фонд на отпуск
Сметные расходы на 1 кв.м площади помещения
Сметные расходы на квартиру
5.
5.1
Прочие расходы, всего:
Обслуживание телеантенн
78 000,00
18 000,00
0,98
1 996 512,84
1 533 420,00
1 360 080,00
60 000,00
113 340,00
463 092,84
10,21
732,93
по факту использования