Бизнес-план молочно-товарной фермы - adept

Бизнес – план
проекта
«Молочно-товарной фермы на ХХХХХ
голов общего стада»
Содержание
1. Резюме проекта
2. Вводная часть проекта
3. Описание предприятия и отрасли
4. Маркетинг и сбыт продукции
 Молочные продукты
 Мясо
5. Производственный план
6. Технология производства
 Организация кормления животных
 Содержание животных
 Механизация производственных процессов
 Обеззараживание и хранение навоза
 Ветеринарно – санитарные мероприятия
7. Планирование и сметная стоимость
8. Программа производства и окупаемость проекта
9. Выводы.
1. Резюме проекта
Наименование
инвестиционного
проекта
Место реализации
Проектирование и строительство молочно-товарной фермы,
мощностью ХХХХХ голов.
Инициатор проекта
ООО «ХХХХХХ»
Суть проекта
Основная цель данного проекта заключается в организации
производства молока и мяса, открытие молочно-товарной
фермы с содержанием ХХХ голов среднегодового
поголовья.
Проектом
предусматривается
закуп
высокопродуктивных КРС молочного направления с
размещением молочно-товарной фермы на территории
ХХХХХ района.
Финансирование
проекта
Предполагаемая
государственная
поддержка
Стоимость проекта составляет ХХХХХХ €
Характер
реализации проекта
В 1 год реализации проекта планируется проведение СМР.
По факту окончания СМР – приобретение и монтаж
оборудования, ввод стада.
Сметная стоимость
ХХХХХХХ €
Сроки
строительства
20ХХ – 20ХХ гг.
Основные
экономические
показатели
деятельности
производства
По проекту планируется производство продукции
животноводства в следующем ассортименте, на 1 год
реализации проекта:
ХХХХХХ
Проектом предусматривается получение государственной
поддержки – согласно приказу ХХХХХ, а именно:
- выплата специальной бюджетной дотации физическим
лицам …….
 Молоко – ХХХХХ тонн в год
 Мясо – ХХХХХ тонна в год
Основные
экономические
показатели
деятельности
производства в
стоимостном
выражении
Показатели выручки от реализации проекта
период
Объем выручки по
проекту
Относительный
прирост по
отношению к
предыдущему
периоду,%
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
9 год
10 год
Экономическая
чистый приведенный доход за 10 лет
эффективность
средняя норма доходности за 10 лет
реализации проекта
срок окупаемости
дисконтированный срок окупаемости
рентабельность производства в год
Социальная
Реализация проекта способствует:
эффективность
1. созданию ХХ рабочих мест
реализации проекта
2. обеспечение заработной платы в расчете на одного
работника в размере ХХХХХ.
2. Вводная часть проекта
Основная цель данного проекта заключается в организации производства
молока и мяса, открытие молочно-товарной фермы с содержанием ХХХХХ голов.
Проектом
предусматривается
закуп
высокопродуктивных
КРС
молочного
направления с размещением молочно-товарной фермы на территории ХХХХХ
района.
Реализация проекта в первую очередь способствует обеспечению населения
ХХХХХ области и в частности ХХХХХ собственными продуктами первой
необходимости, такими как цельномолочная и мясная продукция. Во-вторых,
размещение производства на территории ХХХХХ района разрешает проблему
безработицы и способствует созданию ХХХ рабочих мест и повышению занятости
населения в сельской местности.
Производство животноводческой продукции будет обеспечено собственной
кормовой базой, в этой связи планируется приобретение сельскохозяйственной
техники, для организации кормопроизводства.
В рамках реализации проекта Инициатор проекта – хозяйство должно
располагать необходимыми земельными ресурсами.
Общая стоимость проекта составляет ХХХХХ €, в том числе:
 СМР – ХХХХХ €;
 Поголовье – ХХХХХ €;
 Оборудование для молочно-товарной фермы – ХХХХХ €.
Срок окупаемости проекта – ХХХ лет.
С учетом риска, срок окупаемости проекта – ХХХ лет.
3. Описание предприятия и отрасли
Молочно-товарная ферма – животноводческий комплекс по производству
молока.
В
условиях
современной
экономики
целесообразно
содержать
высокопродуктивных коров с годовым удоем 4 000 – 5 000 кг молока, на племенных
заводах – 6 000 – 7 000 кг. Практика доказала, что доходность современного
молочного хозяйства напрямую связана с удоем коров. Вследствие этого,
животноводы
стран
с
развитым
молочным
скотоводством
разными
зоотехническими приемами добиваются роста их продуктивности. Содержание
высокопродуктивных коров оправдывается их
экономичностью.
……
…….
…….
4. Маркетинг и сбыт продукции
Экономический потенциал ХХХХХ области является составной частью
хозяйственного комплекса ХХХХХ и характеризуется мощной многоотраслевой
промышленностью, развитым агропромышленным комплексом, разветвленной
транспортной сетью и развитым портовым хозяйством.
Промышленный потенциал области сконцентрирован, главным образом, в
пяти городах областного подчинения, удельный вес которых в обще областных
объемах промышленной продукции достигает почти 95%.
…….
Поголовье скота и птицы в 2014 году по данным главного управления статистики в
ХХХХХ области
на
01.02.2014
Крупный
рогатый
скот
всего
на
01.03.2014
на
01.04.2014
на
01.05.2014
на
01.06.2014
на
01.07.2014
на
01.08.2014
на
01.09.2014
тыс. голов
в
%
к
соответствующей
дате
предыдущего
года
в том
числе
коровы
тыс. голов
в
%
к
соответствующей
дате
предыдущего
года
тыс. голов
Свиньи
в % к соответствующей дате
предыдущего года
Овцы
козы
и
тыс. голов
в % к соответствующей дате
предыдущего года
Птица
тыс. голов
в % к соответствующей дате
предыдущего года
Развитое растениеводство, в котором значительный удельный вес занимают
кормовые культуры, является хорошей базой для животноводства, которое имеет
мясомолочное направление.
…….
Производство основных видов продукции животноводства в 2014 году
январ
ь
январь
феврал
ь
январ
ь
март
январь январ
ь
апрел
ь
май
январ
ь
январ
ь
январ
ь
июнь
июль
август
Мясо (в живом
весе)
тыс. тонн
в
%
к
соответствующем
у периоду 2013 г.
Молоко
тыс. тонн
в
%
к
соответствующем
у периоду 2013 г.
Яйца
млн. шт.
в
%
к
соответствующем
у периоду 2013 г.
 Молочные продукты
Одним
из
потребительской
значимых
корзине
продуктов
является
молоко
в
и
молочная продукция. Молочная отрасль имеет
немаловажное
значение
продовольственной
в
безопасности
обеспечении
населения.
Потенциал развития отрасли достаточно высок как в целом по стране, так и в
отдельно взятых областях. …….
Рынок молока имеет сезонный характер. Основное его производство
приходится на весенне-летнее и ранее осеннее время. Летом заметна тенденция
роста производства молока за счет увеличения удоя.
…….
…….
…….
 Мясо
Скотоводство является одной из
важных и сложных отраслей сельского
хозяйства. Эта отрасль дает ценные
продукты питания – мясо и молоко, а
также кожевенное сырье. Незаменима
роль
отрасли
органических
как
удобрений.
источника
Мясо
–
важнейший продукт питания, источник белка. В мясном балансе на долю говядины
и телятины приходится 40%. …….
Баланс спроса и предложения мяса и мясопродуктов в ХХХХХ
2013 г
Спрос на продукцию
Внутренний рынок – всего
Внешний рынок (экспорт)
Предложение продукции
в том числе:
говядина
свинина
мясо птицы
Внутренний рынок, всего
Внешний рынок (импорт)
Потребление, кг/чел
Баланс производства и потребления говядины в ХХХХХ
Баланс мяса КРС в убойном весе, тыс.
тонн
2008
2009
2010 2011 2012 2013
2014
Запасы на начало года
Производство (выход 47%)
Импорт
Дооценка импорта
Общее предложение
Оценка потребления переработчиками
Потребление
населения
и
реализация
хозяйствами
Непищевая переработка и потери
Экспорт
Запасы на конец года
Внутреннее потребление
Общий спрос
Один из самых проблемных секторов хозяйства ХХХХХ – мясная
промышленность – постепенно превращается в экспортно-ориентированную,
динамично развивающуюся отрасль. …….
…….
…….
…….
5. Производственный план
Производственная программа и исходные технологические параметры,
принятые при разработке проектно-сметной документации приведены в таблице
ниже.
Наименование показателей
Среднегодовое поголовье коров
в том числе дойных
Удой на одну корову
Годовое производство молока
Товарность молока
Реализация молока
Ежегодная браковка коров
Ежегодная браковка коров
Живая масса одной коровы
Живая масса выбракованных коров
Ежегодный ввод первотелок после раздоя
Живая масса одной первотелки
Выход телят на 100 коров
Выход телят, всего
Живая масса теленка при рождении
Общая живая масса телят при рождении
единицы
измерения
значение
показателей
Среднесуточный прирост живой массы
телят профилакторного периода
Прирост живой массы одной головы до 20 дней
Живая масса теленка в возрасте до 20 дней
Сохранность телят до 20-ти дневного возраста
Сохранность телят до 20-ти дневного возраста
Технологический отход телят до 20-ти
дневного возраста, всего
в том числе технологический брак
смертность
Выбраковано телят, всего
в том числе технологический брак
смертность
Передано телят на дальнейшее
выращивание
Общая живая масса всех телят в 20 дней
Среднесуточный прирост живой массы
телят в возрасте 21 день 4 мес
Прирост живой массы одной головы в
возрасте 21 день - 4 мес
Живая масса теленка в возрасте 4 мес.
Технологический отход телят в возрасте
с 21 дня до 4 мес, всего
в том числе технологический брак
смертность
Выбраковано телят, всего
в том числе технологический брак
смертность
Передано телят для дальнейшего
выращивания
Общая живая масса всех телят
Прирост живой массы всех телят в
возрасте 21 день - 4 мес
Получено телят в возрасте 4 мес
Осеменение коров - искусственное, привозным семенем. Осеменение коров и
передержка животных после осеменения производится в пункте искусственного
осеменения (ПИО) расположенном в доильно-молочном блоке.
…….
…….
…….
Группы
животных,
возраст
Среднегодовое
поголовье
Расчет потребности фермы в подстилке и выхода навоза
Выход экскрементов
в сутки
Расход подстилки
в сутки
одной
головы,
кг
на
одну
голову
кг
кал
Коровы
Коровы,
сухостойные
Телята до
20 дней
Телята с 21
дня до 4 мес
ИТОГО:
…….…….…….
моча
всего
поголовья
тонн
на все
поголовье
тонн
Суточный
выход
Годовой
навоза
выход
от всего
навоза,
поголовья
тонн
тонн
6. Технология производства
 Организация кормления животных
Кормление животных организовано дифференцированно с учетом стадии
лактации, уровня продуктивности, живой массы, удоя, физиологического состояния
коровы.
Раздача кормов в виде полнорационных кормосмесей производится два раза в
сутки на кормовой стол. …….
…….
…….
…….
7. Планирование и сметная стоимость
Площадь зданий и стоимость строительной части
Ширина
Длина
Площадь
280 €/м²
Основные затраты
Стоимость
Строительно-монтажные работы
ХХХХХ €
Оборудование
ХХХХХ €
Генетика
ХХХХХ €
ИТОГО:
ХХХХХ €
8. Программа производства и окупаемость проекта
Расчет стоимости товарной продукции
Наименование
продукции
ед.
изм.
Производство
молока
ц
Выбракованные
животные
на мясо (телята)
КРС на мясо
Реализация
телят
в возрасте 4
мес.
ИТОГО:
Себестоимость
1л
молока
тонн
тонн
тонн
кормовая
Количество
Стоимость
единицы
Общая стоимость
Себестоимость
1 кг мяса
кормовая
Валовый доход в год
молока
себестоимость:
реализация:
доход:
мяса
себестоимость:
реализация:
доход:
9. Выводы
Молочное скотоводство является одной из крупных отраслей животноводства
в ХХХХХ. В разных природно – экономических зонах развитие молочного
скотоводства имеет свои особенности, что в первую очередь обуславливается
структурой сельскохозяйственных угодий и направлением сельскохозяйственного
производства,
почвенными
и
климатическими
промышленных центров и путей сообщения.
…….
…….
…….
условиями,
развитием