Руководство по менеджменту для поставщиков ОАО БААЗ

.qy
Руководство
по менеджменту
для поставщиков ОАО qýAv\Jp
Руководство по менеджменту применительно для поставlликов
,
в рамках сотрудничества с ОАО (БАА3>.
1 Область
и цель применения
Настоящий документ устанавливает порядок применения, методику проведения
процедуры одобрения ОАО (БАА3 продукции у поставщиков (технологии, методов
контроля качества, управления процессами производства, логистики и т.п.).
Щелью разработки и применения данного Руководства по менеджменту для
поставщиков ОАО (БАА3> (далее по тексту - Руководство) является обеспечение
требуемого качества закупаемых сырья, материалов, комплектуюlлих частей (далее
частей) на этапе подготовки производства, а также последовательного повышения
требований к технологическим процессам производства поставщиков ОАО (БАА3>, а
также определения:
правильно ли поставlлик понимает и реализует все заданные требования
потребителя к частям;
- позволяет ли процесс производства поставlлика выпускать в назначенных
объемах, соответствуюц{ие заданным требованиям по качеству, части.
2
Область действия
для использования всеми
(БАА3>,
поставlликами ОАО
2.2, Требования Руководства распространяются на вновь осваиваемые покупные части,
планируемые к поставке на ОАО (БААЗ).
2.3 Подтверждение реализации данных требований осуtлествляется посредством анализа
текущей деятельности поставlлика с использованием оценочных показателей (уровень
качества поставок, соблюдение договорных обязательств и др.), анкеты поставlлика,
результатов аудита поставu]ика специалистами ОАО (БАА3> иlили привлекаемыми
сторонними независимыми организациями.
2,4 Если какое-либо требование настояшего Руководства нельзя применить ввиду
специфики поставщика или его продукции, допускается его исключение или изменение,
которое отражается в индивидуальном дополнительном соглашении к договору поставки,
согласованном с оАо кБАА3>.
2.5 Все требования, изложенные
Руководстве должны иметь документальное
подтверждение своего наличия и эффективного функционирования.
2.'1
Настоящее Руководство является обязательным
в
3 Нормативньlе Gсылки
В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие
документы:
нормативные
3.1 lSO/TS 16949:2009 Системы менеджмента качества, Особые требования
по
применению СТБ lSO 9001-2009 для организаций, производяlлих составные и 3апасные
части, используемые в автомобилестроении
3.7 ГОСТ Р 5,1814.1-2009 Системы менеджмента качества, Особые требования по
применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях,
п роиз водя цlих соответствующие за пасн ые части
3.8 APQP Методика перспективного планирования качества продукции и план управления,
Справочное руководство, второй тираж в феврале 1995, перевод на русский язык Сl\ЛЦ
<Приоритет>, 2007
3.9 РРАР Методика процесса согласования производства части, перевод на русский язык
СМЦ кПриоритет)), четвертое издание, 2007
3,10 FМЕД Методика анализа видов и последствий потенциальных отказов, справоЧное
руководство, перевод на русский язык СМЦ кПриоритет), четвертое издание, 2009
3.,11 МSД Методика анализа измерительных систем, перевод на русский язык СМЦ
кПриоритет), четвертое издание, 201 0
3.12 SPC Методика статистического управления процессами, перевод на русскиЙ яЗык
СМЦ кПриоритет>, второе издание, 2007
4
В
Терминьl и определения
настоящем Руководстве применяются
определениями:
термины
с
соответствуюшими
4.1 анализ рисков:
Процедура проведения предупреждающих действий,
направленная на распознавание, оценку, документирование потенциального
несоответствия и определение мер по снижению вероятности несоответствий в
зависимости от серьезности последствий.
4.2
верификация (проверка) конструкции: Подтверждение посредством
предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования бьtли
выполнены.
Примечание проверка с целью установления, что все выходы конструкции
соответствуют входным требованиям к конструкции, Может включать такие действия, как:
анализ конструкции, выполнение альтернативных расчетов, проработка результатов
испытаний, анализ }Ц до выпуска.
4.3 валидация (подтверждение) конструкции: Подтверщ4ение посредством
предоставления объективных свидетельств того, то требования, предназначенные для
конкретного предполагаемого испол ьзования или при менен ия, вы пол нен ы.
воспроизводимость (reproducibility): Прецизионность
условиях
воспроизводимости, то есть в условиях, когда результаты наблюдений получены одним
методом на идентичных объектах наблюдений в различных лабораториях с разными
операторами с использованием различного оборудования.
Примечание - Для обоснованного заявления воспроизводимости необходимые
требования на изменения условий. Воспроизводимость представляют количественно
через дисперси ю резул ьтатов.
4.5 временное одобрение: Позволяет отгружать продукт на ограниченный период
времени или на ограниченное количество.
4.6 внешний потребитель: Это организация или лицо, заключившее договор
(контракт) на покупку (поставку) продукции, выпускаемой заводом.
4.7 внешний поставlцик: Это организация или лицо, производитель
производственных материалов, частей или услуг для завода согласно заключенным
договорам (контрактам).
4.8 завод (организация): Группа работников и необходимых средств с
распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.
4.4
4.9
в
заинтересованная сторона: Лицо или группа; заинтересованные
в
деятельности или успехе организации.
Примечание к заинтересованным сторёнам завода относятся: собственник
(государство, обtлество), персонал, вышестоящая организация (головная организация),
Министерство промышленности, поставlлики, партнеры.
4.'l 0 изготовление: Процесс создания продукции.
4.11 карта потока процесса: Схематическое представление хода действующего
или предполагаемого процесса, иллюстрирующее последовательность операций
производства и контроля от начала до конца процесса изготовления (сборки),
описывающее способы, предусматривающие меры для идентификации и контроля
продукции до ее использования.
4.12 междисциплинарная команда: Группа специалистов организации из разных
направлений деятельности, которая аккумулирует знания и опыт членов группы для
проведения анализа и планирования деятельности для достижения целей.
4.13 многодисциплинарный подход: Проведение анализа и планирование
решения проблем с привлечением междисциплинарных команд.
4.14 одобрение продукции и процессов изготовления: Процесс подтверщдения
уполномоченным лицом организации иlили потребителя посредством предоставления
объективных свидетельств соответствия продукции или процессов изготовления
установленным требованиям,
4.'l5 отклоненный: 3начит, что представление производства части и документы не
соответствуют требованиям потребителя. Поставщик должен скорректировать
производственный процесс и сделать новое представление.
4.16 план управления: Актуализируемый документ, являющийся результатом
процесса перспективного планирования качества продукции, разработанный на основе
многодисциплинарного подхода, анализа и управления рисками, и устанавливающий для
ка>цдоЙ характеристики продукции и процесса изготовления (с акцентом на специальные
характеристики) на этапах <<опытный образец>, (опытная партия)) и <серийное
производство)) требования по адекватному управлению объектами (персонал,
оборудование, материалы, методы, процессы, производственная среда, менеджмента)
для достижения приемлемой вероятности возникновёния и обнаружения несоответствий
продукции и процессов изготовления.
4.17 поставшик:
Организация (структурное
подразделение,
лицо),
предоставля юlлее продукцию.
Примечание - Поставlлик может быть внутренним или внешним по отношению к
организации.
4.18 потребитель: Организация (струкryрное подразделение, лицо), получаюшие
продукцию.
Примечание
1. Потребителем является заказчик военной техники, организация,
использующие ее по назначению.
2.Потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к организации.
4.1 9 продукция: Результат процесса,
Примечание - Под продукцией на заводе понимается изделие в целом и все уровни
его разукрупнения: сборочные единицы, детали, сырье, материалы, комплектующие,
полуфабрикаты.
4.20 процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов
деятельности, преобразуюlлих входы в выходы.
4.21 проект: Уникальный процесс, состояlлий из совокупности скоординированной и
управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для
достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включаюlлий ограничения
по срокам, стоимости и ресурсам.
4.22 подтверждение: Удостоверение изучением и представлением объективных
свидетельств, что конкретные требования для определенного использования по
назначению выполнены.
4.23 полное одобрение: Используется в РРАР для указания, что часть или
материал продукции соответствует всем требованиям и спецификациям потребителя.
4,24 риск: Сочетание вероятности события и его последствий.
Примечание 1 - Термин (риск> обычно используют только тогда, когда существует
возможность негати вн ых последстви й.
Примечание 2 - В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения
от ожидаемого результата или события.
4.25 система: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов.
-
4.26 система менеджмента] Система для разработки политики
и
целей
и
4.27 система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства
и
достижения этих целей.
управления организацией применительно к качеству.
4.28 Gпециальная характеристика: Характеристика продукции или параметра
процесса изготовления, которые моryт влиять на безопасность или соблюдение
установленных требований, пригодность, выполнение функций, рабочие характеристики,
показател и надежно сти или последующие процессы из гото влен ия.
5
Сокращения
ГлСМ
КрД
МДГ
ПДК
ОАО
(БАА3)
НПА
ТНПА
ТУ
ОТ
ППБ
ОГК
Ц
APQP
FМЕА
MSA
РРАР
SPC
главный специалист по менеджменту
корректирующие действия
межцисциплинарная группа
предельно допустимая концентрация
открытое акционерное общество
<Барановичский автоагрегатный завод))
Нормативный правовой акт
Технический нормативный правовой акт
Технические условия
Охрана труда
Противопожарная безопасность
Отдел главного конструктора
Конструкторская документация
методика перспективного планирования качества продукции и план
управления
методика анализа видов и последствий потенциальных отказов
методика анализа измерительных систем
методика процесса согласования производства части
методика статистического управления процессами
6
Gтруктура управления предприятием - поставщиком
6.1 На предприятии - поставщике должна действовать утверщцённая
структура
управления.
6,2 Высшее руководство должно обеспечивать чёткое определение и доведение до
сведения персонала предприятия ответственности и полномочий.
6.3 Обязанности и ответственность должностных лиц должны быть документально
оформлены (должностные обязанности, инструкции, трудовые договора),
6.4 На предприятии, согласно потребной (расчётной) численности, должно быть
УтВерщдено штатное расписание, которому должна соответствовать фактическая
уком плектованность персоналом,
6.5 Высшее руководство должно назначить из состава руководителей предприятия
поставщика представителя в области качества, имеющего необходимые полномочия и
ответственность по вопросам качества выпускаемой продукции,
6.6 На предприятии должна быть разработана, внедрена и должна функционировать
система менеджмента качества, основанная на (процессном подходе)) и направленная
на постоянное улучшение своих достижений.
-
7
Связь с субпоставlциками
7,1 В той же мере, в какой ОАО (БАА3) взаимодействует с поставlликами, предприятиепоста вщи к должно взаи модействовать с суб постав lли кам и.
7.2 Поставlцик обязан доводить до субпоGтавцlиков те же требования, которые
иЗлагает ОАО (БАА3D, например, в договорах поставки с субпоставlликом или в
дополнительных соглашениях
7,З
Предприятие
-
к
договорам.
поставlлик должно представить доказательства эффекгивных
ПаРтнёрских отношений с субпоставlликами, наличие постоянной работы и эффективной
обратной связи с субпоставlликами:
договорные долгосрочные отношения;
-
- пРоВедение аудитов субпоставlликов по
утвер>цдённому графику
возникновения
проблем по качеству (ухудшением качества поставок);
- совместные совещания по качеству;
- согласованные планы мероприятий по повыщению качества продукции.
и в
случае
предприятии - поставщике должна функционировать система оценки
сУбпоставщиков, должен быть установлен допустимый уровень дефектности по
закупаемоЙ у субпоставlликов продукции, должны быть определены показатели
эффективности существующей системы.
7,4 На
Ориентация на потребителя. Удовлетворенность потребителей.
8.'1 Высшее руководство предприятия - поставщика должно обеспечивать определение и
выполнение требованиЙ и ожиданиЙ потребителей для повышения их удовлетворенности
(инструментами сбора информации для выработки мер по повышению удовлетворенности
являются: анкетирование, опросы, рейтинговые и аналитические данные на сетевых
информационных ресурсах и т.д.); стремиться к увеличению числа постоянных
потребителеЙ, отсутствию случаев отказов постоянных и значимых потребителей от
продукции предприятия - поставщика в пользу конкурентов, а также к сотрудничеству с
крупными российскими и иностранными компаниями.
Связь с потребителем. Постоянное улучшение качества текуц{их
поставок.
9.1 Специалисты предприятия - поставщика должны, оперативно реагировать на запросы
и пожелания потребителей, на возникающие проблемы с поставками и т.д.
10
Назначениепредставителей поставlцика.
11
Назначение представителя потребителя.
10,1 В случае неоднократной поставки некачественной продукции предприятие поставlликдолжно назначить своего полномочного представителя на территории
ПОтребителя для оперативного решения на месте проблем, связанных с качеством
продукции и качеством организации поставок и устранения рисков остановки сборочных
конвейеров.
11.'l Предприятие-поставщик назначает персонал, ответственный за обеспечение
имеющиЙ полномочия для учета потребностей потребителя и взаимодействие с
персоналом потребителя, отвечающим за качество поставок.
12
KoHTaKTbl.
13
Щели по качеству.
12,1
и
Поставщик и потребитель должны определить контактных лиц и каналы связи
(ФИО, отдел, телефон, факс, E-mail) для осуществления взаимодействий на стадиях
3ака3а, проверки первичных образцов, поставки и решения проблем по качеству,
12.2 Установить максимальное время ответа на рекламацию - одни сутки с момента
получения рекламации,
13,1 Поставщик должен согласовать с ОАО кБАА3> в договоре поставки или
дополнительном соглашении с поставщиком ограниченные во времени верхние пределы
УроВНя дефектности. Не превышение установленных границ не освобождает поставlлика
От обязанности обрабатывать все рекламации и проводить процесс непрерывного
улучцения.
14
Обязательстваруководства.
{5
Удовлетворенность и развитие персонала.
14.1 Высшее руководство предприятия - поставщика должно обеспечивать выполнение
Договорных обязательств перед потребителями, а также постоянное улучшение их
ре3ультативности всеми необходимыми ресурсами ; должно оценивать процессы
реали3ации продукции с целью обеспечения их результативности и эффективности.
- поставlлике должны обращать особое внимание на развитие и
обучение персонала - должна действовать докуJиентированная система (план-график)
15.'1 На предприятии
профессионального обучения и повышения квалификации персонала всех категорий, на
всех рабочих местах с наличием визуализированной матрицы квалификации.
15.2 Персонал, выполняющий особо ответственные и специальные процессы, должен
быть аттестован в установленном порядке.
'15.3 Высшее
руководство должно нести перед персоналом предприятия - поставlлика
всестороннюю социальную ответственность и предоставлять необходимый социальный
пакет услуг.
15.4 Персонал, влияющий на качество продукции, должен знать о последствиях, которые
испытывает потребитель, при несоответствии продукции заданным требованиям. .Щолжен
быть утвер>щдён план обучения операторов (новых и выполняющих новые операции),
процедура подмены персонала, статус обучения и информация о способности сотрудника
работать на различных рабочих местах (взаимозаменяемость) должны быть отражены в
виде матрицы в производственной зоне.
16,Щоговорные обязательства.
16.1 Предприятие - поставщик должно чётко и своевременно выполнять принятые на себя
договорные обязательства перед потребителем, вовремя удовлетворять выставленные
претензии и осуществлять поставки необходимой продукции (в соответствии со
спецификацией);
- точно во время,
- необходимого качества,
- в запланированных объёмах,
- с минимальными затратами,
- с необходимым комплектом сопровождающеЙ документации,
- в согласованной с покупателем таре,
16.2 Поставщик берёт на себя обязательства оперативно и чётко реагировать на заявки
потребителя.
17
Своевременное возмеlцение затрат на брак (штрафных санкций).
17,1 Предприятие - поставщик должно вовремя, согласно выставленных потребителем
претензий, возмещать затраты, связанные с поставкой некачественной продукции на всех
этапах жизненного цикла и затраты, связанные с хранением данной продукции на складах
потребителя и др, определенные в договорных обязательствах.
18
Защита от ошибок
18.1 Поставщик должен применять стратегию защиты от ошибок (рисков) для
осуществления бесперебойного обеспечения производства продукции всеми
необходимыми ресурсами. Предприятие - поставщик должно подготовить планы
мероприятиЙ на случаЙ внештатных ситуациЙ, чтобы обеспечить выполнение
ДОгОВОрНЫх обязательств при их наступлении (перебои с электроэнергией, нехватка
персоНала, выход из строя ключевого оборудования, недопоставка сырья и
полуфабрикатов, нехватка персонала и др.).
19
Оптимизация рабочих мест.
19.'1 При организации рабочих мест поставщик должен оптимизировать
лишние
перемещения, наличие лишних предметов, инструмента, материалов, применяя систему
(5S)).
20
Мониторингкачества выпуGкаемой продукции.
20,1 Поставщик должен реryлярно проводить мониторинг качества выпускаемой
продукции, результаты которого размешать на информационных стендах (графики,
приказы, анализ брака), разрабатывать планы корректируюlлих и предупре}qдающих
действий.
20,2 ОАО (БААЗ> проводит ежеквартально оценку поставtilиков по утверщценной
Методике. Результаты рассылаются поставщикам. В случае получения статуса
<ненадёжный>>, поставщик обязан разработать и пiэедоставить потребителю план (отчёт)
о выполнении коррекгирующих мероприятий,
21
Планьl корректирующих и предупреждающих мероприятий.
21.1 По запросу
потребителя о выявлении продукции несоответствующей требованиям
НПА, ТНПА, ТУ, ГОСТ, потребителей и т.д., а также результатам аудита второй стороной,
поставlлик обязан определить коренную причину, разработать и представить планы
корректирующих/предупрещдающих мероприятий по устранению причины выпуска
несоответствующей продукции, проводить мониторинг выполнения (эффективность) и
предоставлять отчёт о результативности выполнения по форме (8D) (Приложение А).
21,2 .Щопускается форма протокола 8D, применяемая на предприятии-поставlлике, по
согласованию с потребителем.
21.3 Процесс (8D).
Поставtли к незамедл ительно предпри ни мает сдерживающие и корректирующие
мероприятия по методике 8D. Отчет 8Д по мере его заполнения на разных этапах
процесса решения проблем должен направляться в сроки и с содержанием согласно
таблице
1.
Таблица'1
Версии отчета
I
ll
lll
Срок направления отчета с момента
получения рекламации/запроса от
потребителя
не позднее 24 часов
не позднее 5 дней
не позднее 10 дней
3аполненные разделы отчета
cD1 поD3
сD4поD5
сDбпоD8
Ответ ОАО (БАА3) по одобрению отчета 8D представляется в виде письма
каждому шаry.
22
Gпециальньlе процессьl
23
Культура производства
22.1 Поставщик должен проводить ежегодную валидацию Gпециальных процессов и
аттестацию задействованного в них персонала (например: литье, термообработка,
химическое/гальваническое покрытие, окрашивание) на подтверждение способности
выпускать качественную продукцию. ,Щанные проверок должны документироваться и
сохраняться,
23.1 Требования к чистоте производственных помещений и продукции должны быть
продуманы и заложены во время разработки РFМЕА. Соответствующие мероприятия
должны быть внедрены во время реализации APQP процесса изготовления.
23.2 На территории предприятия - поставщика и в производственных помещениях должно
быть чисто, организована периодическая уборка и вывоз отходов производства. Проходы,
проезды, пешеходные дорожки, пожарные и эвакуационные выходы должны быть
обозначены и не загромощцены.
23.3 На предприятии - поставщике должен быть организован реryлярный контроль
соблюдения культуры производства (например, комиссия по культуре производства и
охране труда, состоящая из руководителей предприятия и специалистов). Мониторинг
результатов комиссионных осмотров должен быть документирован и доступен для
персонала в виде матрицы (например, <<Экран культуры производства>). По выявленным
несоответствиям должны быть приняты коррекгирующие действия.
24
Охрана труда. Производственная среда. Противопожарная
безопасность
24,1 Применительно к категории (шассу) вредности процесса (производства) должен быть
перечень источников и характеристик выбросов в производственную среду загрязняющих,
вредных веществ, аэрозолей, а также осадков, отложений с указанием предельно
допустимых концентраций/норм (ПДК), фактического состояния, методов и способов
удаления, очистки, утилизации и применяемых для этого ресурсов обеспечения и систем
оборудования,
24.2 flолжен проводиться мониторинг и контроль на рабочих местах вредных для
здоровья факторов (загазованность, задымлённость, шум, вибрация, воздействие
электрических
и магнитных полей, освещённость и др.). Результаты контроля
и
корректирующие действия должны быть документированы (акты проверки, >курналы).
24.3 БезопасностЁ и средства минимизации потенциального риска персонала должны
учитываться в технологических процессах производства на стадии проектирования.
На предприятии должна быть разработана и находиться в доступном для персонала
месте наглядная документация по ОТ, ППБ, должны проводиться периодические
инструктажи, назначены ответственные за ОТ, актуализацию информации на
информационных стендах,
24.4 Персонал должен периодически проходить медицинское освидетельствование
(профессиональный медицинский осмотр). Результаты должны документироваться и
храниться, Для оказания первой медицинской помоlли должны находиться в
определённых местах медицинские аптечки,
10
24.5 Производственный персонал должен снабжаться
в
необходимых объёмах
и нди видуал ьны м и средGтвам и заlциты, спецодеждой.
24.6 Предприятие - поставц{ик должно обеспечить персонал бытовыми помеlлениями,
организовать места для отдыха и приёма пищи.
25
3ащита окружающей среды и экология
- поставщике должны быть полностью соблюдены
25,1 На предприятии
законодательные акты, касающиеся безопасности окружающей среды,
все
25,2 Поставщик обязан предусмотреть оценку степени влияния производственных
процессов на окружающую среду и безопасность жизнедеятельности перед началом
промышленных поставок и провести анализ состава материалов и изделий с точки зрения
наличия вредных веществ в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
внедрить систему менеджмента по охране окружаюrлей среды в
разработать
соответствии с требованиями lSO 14001 (СТБ ISO ,l400,|}, OHSAS 18001 (СТБ 18001).
и
26
Хранение, вывоз и утилизация бытового мусора и отходов
производства.
26,1 На территории предприятия - поставщика должны быть выделены места для
хранения бытового мусора и отходов производства, организован реryлярный вывоз и
утили3ация по утверх<дённому графику самостоятельно или силами специализированной
организации - по договору.
27 Процессы создания качества
27.1 Планирование качества перспективной продукции (APQP).
27,1.1 Проектирование новых изделий и разработка (изменения) производственных
процессов должны осуществляться на основе руководства APQP.
27.1.2 Методы APQP должны быть применены Поставщиком (субпоставlликом):
- при проекгировании и (или) подготовке производства новых комплектующих изделий,
агрегатов и узлов;
- при модернизации комплектующих изделий, агрегатов и узлов и (или) производства,
27.1,3 rЩеятельность по APQP должна быть организована в соответствии с правилами
Проекгного Менеджмента. По кацдому новому продукry (семейству) продуктов
организовывается отдельный проект.
27,1.4,Щолжна быть разработана и внедрена процедура управления изменениями APQPпроекта.
27.1,5 Изменения сроков проекта, конструкции и процесса должны находиться в
управляемом состоянии. Потребитель должен быть проинформирован в случаях (если
применимо):
- изменения согласованных сроков для ключевых фаз проекта;
- изменения ранее согласованной конструкции;
- изменение места производства;
- изменение ранее согласованного плана управления.
27,1.6..Щля успеха АРQР-процесса поставlлик должен:
- определить команду проекга с необходимыми функциями;
- назначить руководителя проекта;
- составить подробный календарный план проекта со всеми необходимыми задачами и
основными контрольными сроками
- организовать последовательное планирование и управление ресурсами;
- проводить со стороны руководства систематический контроль и анализ хода реализации
проекта с принятием соответствуюlцих решений и выводов;
- представлять (по запросу) на ОАО (БАА3>> соответствующие отчеты о ходе реализации
проекта с целью фокусирования внимания на вопросах, требующих специальных усилий.
;
,1.7 Производство установочной (опытной) партии должно быть проведено в
производственных условиях, как для серийного процесса (оснастка, оборудование,
операторы, плоlлади, время и т.п.). !о запуска установочной (опытной) партии план
27
l1
управления и карта потока процесса должны быть согласованы ме}кцу собой.
Минимальный объем данной партии должен быть заранее согласован с ОАО (БАА3>>.
27.1,8 Представители ОАО (БААЗ) моryт проводить аудиты хода выполнения APQP проекта. При получении запроса на проведение АРQР-проекта Поставшик должен
предоставить такую возможность и обеспечить сопровощдение аудиторов ОАО <БАА3> на
протяжении всей проверки.
27.2 Система определения специальных характеристик
и управления ими.
27.2,1 Все хараtсеристики продукта и процесса важны и требуют обеспечения
соответствия требованиям. Однако некоторые из них требуют особого контроля
(управления) в связи с тем, что их разумно ожидаемая производственная изменчивость
может повлиять на безопасность, соответствие законодательству, работоспособность,
потребительские свойства, собираемость, работоспособность или технологичность
процессов потребителя. Такие характеристики называют - ((специальными характеристики
продукта).
27,2,2 Поставщик должен сам определить специальные характеристики комплекгуюlлих
изделий, входящих в продукцию (узел), и ключевые характеристики процесса
изготовления в дополнение к специальным характеристикам продукции (узла),
назначенным разработчиком (Щ или поставlликом. В случае разработки Ц поставlликом,
специальные характеристики должны быть согласованы с ОАО (БААЗ), Специальные
характеристики комплектующего изделия отмечаются в поле чертежа символом.
27.3 Особенности применения процедуры FМЕА
27.З,1 Применительно к разработке новых изделий и процессов производства поставщик
должен применять систему планирования APQP с использованием инженернотехнических методов. Поставщик проводит и документирует FМЕА процесса (РFМЕА).
27,3.2 Если поставщик несёт ответственность за конструкцию изделия, он должен
провести и документировать FМЕА конструкции (DFМЕА).
27,3.3 Высокие риски должны быть минимизированы.
27,3.4 FМЕА должен выполняться как на стадии проектирования изделий и процессов
изготовления, так и в рамках реализации принципа постоянного улучшения.
27.3,5 Если поставщик несет ответственность за проектирование части он должен
провести FМЕА-конструкции компонента в соответствии с требованиями ТНПА. Протокол
анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов конструкции должен быть
представлен по форме согласно приложению Б.
27,3,6 Если поставщик не несет ответственности за проектирование части, при
заключении договора на поставку или договора на подготовку производства вместе с
проектными данными он должен получить от проектной организации результаты
п роведения FМ ЕА-конструкци и.
27,3,7 Поставщик проводит и документирует FМЕА процесса (РFМЕА) (Приложение В).
27.4 Особенности применения процедуры MSA
27.4.1 Поставщик должен идентифицировать применяемые средства измерительной
техники и обеспечить их выбор в соответствии с требованиями к размерам/параметрам
части. По требованию потребителя поставщикдолжен представить дополнительно
специальные средства измерительной техники. При этом поставщик должен обеспечивать
техническое обслуживание данных измерительных систем. Форма перечня
измерительных ёистем, подлежащих анализу согласно приложению Г.
27,4,2 Поставщик должен провести анализ измерительных процессов, используемых в
целях измерения или контроля ключевых характеристик части и ключевых контрольных
характеристик процессов изготовления. Формы контрольного листка данных для анали3а
измерительного процесса и протокола анализа измерительного процесса (оценка
сходимости и воспроизводимости) согласно методикам Поставщика или по формам,
согласованным с оАо (БАА3),
27,4,3 Поставщик оценивает приемлемость измерительной системы по значению
относительной сходимости и воспроизводимости (%GRR) в зависимости от класса
значимости в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 2.
|2
Таблица 2
3начение
%GRR
Меньше 10
}fttacc
значимости
параметра
3аключение
измерительная система поиемлема
Измерительная система может быть приемлема
в зависимости от важности применения,
Свыше 25 о/о
стоимости
б
включительно
средства измерений, стоимости его
.Що
до30%
поверки, ремонта и т.д.
Свыше 10%
10
Измерительная система неприемлема, должны
Свыше 25%
быть предприняты действия, направленные на
7-9
Свыше 30%
члччшение измерительной системы.
до б включительно
Примечание - ОАО (БААЗ) моryт быть одобрены (согласованы) другие значения
%GRR для оценки приемлемости измерительной системы
27,4.4 MSA должен быть проведен, как минимум, для всех ключевых характеристик,
измеряем ых кол ичественно.
27,4.5 При этом при проведении MSA должны быть обеспечены, как минимум, следующие
условия:
- все средства измерения, используемые в измерительном процессе, должны пройти
о/о
,10%
от
до25%
До 10 вклtючительно
.Що 9 включительно
поверку/калибровку;
- ра3рецающая способность средств измерения должна быть равной 1l10 wирины поля
допуска на измеряемый параметр.
27.4,6 Результаты контроля / измерений l испытаний должны быть представлены для всех
характеристик, как минимум, трёх (3) компонентов с ках{цой единицы оснастки (штамп,
пресс-форма, сварочный кондуктор и т.п.).
27.4,7 flля внутренних лабораторий поставц]ика, осуществляющих контроль и испытания
автомобильного компонента, а также поверку / калибровку средств измерительной
техники должны быть выполнены следующие условия:
- система менеджмента качества лаборатории должна быть документально оформлена и
функционировать;
- персонал лаборатории должен иметь соответствуюlлую квалификацию;
- порядок управления лабораторным оборудованием должен быть документально
оформлен.
27,4,8 Внешняя (коммерческая) измерительная / испытательная лаборатория должна
иметь аккредитацию на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025 кОбщие требования к
компетентности калибровочных и испытательных лабораторий> либо lSO/lEC 17025.
27 .4,9 flля компонента с особыми требованиями к внешнему виду (цвет, текстура и т.п.)
должен быть подготовлен Отчёт о согласовании внешнего вида (ААR).Приложение ff.
27.4,10 РSW-заявки (Приложение Е) на все входяlлие комплекryющие изделия (с
приложением копий сертификатов на материал) должны быть подписаны
упол номочен ным(м и) представителем(ми) поставщика.
27.5 Особенности применения процедуры SPC
27,5,1 Поставщик должен провести предварительное исследование возможностей
процесса по обеспечению соответствия ключевых характеристик части заданным
требованиям.
27,5,2 Для каждрй из ключевых характеристик процессов изготовления части или
ключевых контрольных характеристик, измеряемых количественно, должны быть
построены контрольные карты по форме согласно методике Поставщика или по форме,
согласованной с ОАО (БАА3)), проанализирована их стабильность (статистическая
управляемость) и рассчитаны индексы воспроизводимости/пригодности процесса.
Применение конкретного индекса должно быть предварительно согласовано с
потребителем.
27,5.3 Рекомендации по выбору, построению контрольных карт
воспроизводимости процессов приведены в ГОСТ Р 5'|814.3,
и расчету
индексов
27.5,4 3начения индексов воспроизводимости приведены в таблице 3.
13
Таблица 3
Индекс
Воспроизводимости,
Cpk (Ppk)
,Що 1,00
От 1,00 до 1,33
Оценка процесса
Процесс не приемлем
Текущее состояние процесса приемлемо при 100%-контроле,
требуется улучшение
'1,33 и более
,Щанный процесс полностью соответствует требованиям
потребителя
27,5.5 Если для какой-либо из ключевых характеристик части, измеряемой количественно,
управления должен быть предусмотрен сплошной контроль данной характеристики.
27.5.6 Начальное изучение процесса должно быть проведено не менее чем по 50
образцам из цикла производства длительностью oT'I часа до одной смены с общим
количеством последовательно произведенных компонентов не менее 150 шт. от ках<,цой
позиции многопозиционного оборудования l какцого гнезда оснастки, если иное отдельно
не согласовано с оАо (БАА3>>.
27.5.7 ,Щля нестабильных процессов, а также процессов с неприемлемыми значениями
индексов поставщиком должен быть разработан и реализован план корректирующих
действий.
.6
Представление поставlциком документов и образцов, характеризуюlцих
качеGтво технологического процеGGа производства чаGти.
27,6.1 Поставщик должен оформить карту потока процесса, описывающую этапы
27
и
последовательность производственного процесса по форме, применяемой Поставlликом,
или форме, согласованной ОАО кБАА3>.
27,6,2 В карте потока процесса поставщик должен идентифицировать ключевые
характеристики продукции и процессов изготовления, в результате которых
обеспеч и вается вы пол нен ие кл ючевых характеристи к.
27.6,3 Ответственность за определение ключевых характеристик несет поставщик
(независимо от ответственности за проектирование конструкции).
27.6,4 Если поставщик не несет ответственности за проектирование конструкции части, он
обязан согласовать ключевые характеристики части со специалистами ОГК ОАО (БААЗ>.
27.6,5 Карта потока процесса должна четко графически описыватЪ все этапы и
последовательность технологического процесса, в том числе содержать указания на
способы перемещения продукции: электрокар, роликовый конвейер, скользяшие
контейнеры и т.п. В ней должны быть идентифицированы все ключевые характеристики
автомобильного компонента и процессов его производства. Карта потока процесса и план
управления должны быть синхронизированы между собой.
27,6,6 Поставщик должен документировать план управления качеством части,
описывающий способы, методы и средства управления ключевыми характеристиками
части и ключевыми контрольными характеристиками процесса изготовления. Поставщик
должен оформить план управления по форме, применяемой Поставщиком, или форме,
согласованной оАо кБАА3>.
27.6.7 С целью обеспечения гарантий соответствия и воспроизводимости ключевых
характеристик в Плане управления должны быть предусмотрены меры дополнительного
управления.
Мерами дополнительного управления ключевыми характеристиками являются следующие
методы управления качеством, не ограничиваясь перечнем:
- защиты от Ошибки (Poka-Yoke) с функцией блокирования, а также с функцией
предупрещцения за счет конструкторских решений;
- автоматизированное управление ключевыми характеристиками процесса (режимы,
переходы, параметры и т.д,);
- встроенный статистический контроль (SPC) с функцией превентивного управления (по
контрольным границам до возникновения несоответствия);
- 100% контроль калибром (по контрольным границам);
|4
- 100% контроль и испытания сфункцией сигнализации (свет, звук) и т.д.
27,6,7 Поставщик должен иметь документальные подтверждения выполнения вGех
особых требованиЙ потребителя (например, специальные инструкции, уровень
представления, количество образцов, отличное от 300 штук, обеспечение идентичности
контрольных приспособлений/калибров у поставщика и потребителя и др,).
27.7 Процедура одобрения производства (РРАР)
27.7.1 Случаи инициирования процесса РРАР
Процедура одобрения производства (РРАР) применяется в следующих случаях:
а) 3акупки нового автомобильного компонента;
б) Изменения конструкции, материала и (или) технологического процесса производства,
ранее одобренного к поставке автомобильного компонента;
в) Изменения субпоставщика комплекц/юших изделий, материалов и (или) услуг
(термообработка, гальванопокрытие и т. п.) автомобильного компонента;
г) Возобновления производства автомобильного компонента после значительного
перерыва его производства (более '12 месяцев);
д) После переноса оборудования и (или) технологической оснастки на другие площади;
е) Устранение несоответствий по ранее поставляемому автомобильному компоненту.
Поставщик является ответGтвенным за инициирование процедуры РРАР при
наступлении ситуаций пунктов б), в), д).
Процесс согласования производства части представлен на рисунке 1.
ответственность
ПОСТАВЩИК
Назначение уровня предсЕв
ления образцов и документов
-
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
ПОТРЕБИТЕJЪ
Подготовка всех требуемых
9писей и опФов по
Подготовка окончатшьных
докуме!тов
ш
разрешеяия
выпуск Ж / одобрения
производсва
на
пот?ЕБиlЕль
Утвершет
уполяомоченное
лицо
ПОТРЕБИТЕJUI
8.1
Огравиченнш
Рисунок
1
27 .7 .2 Уровни представления
27.7.2.1 Основанием для начала поставок частей на ОАО кБАА3> является наличие
заключения об утверщдении части (предварительного либо окончательного зашtючения),
выданного по результатам анализа представленных поставlликом комплекта документов и
проведения испытаний образцов частей по назначенному потребителем
соответствующему уровню представления. Уровни представления назначаются ОАО
(БАА3) в кащ4ом конкретном случае проведения одобрения. Кацдому уровню
15
представления соответствует определенный набор документов, образцов частей и их вид
представления потребителю приведенных в таблице 4.
Таблиша 4
Требования
'1 Проепные данные
Уоовень
R
1
Уровни представления
Уоовень 2 Уровень 3 Уровень 4
Уровень 5
R
S
S
*
R
R
R
*
R
S
S
S
S
*
2 !окументация по техническим
R
R
R
R
3
R
R
S
*
R
R
R
*
*
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
*
5
6
7
8
9
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
*
R
*
R
Первоначальное
пDоuессов
R
R
S
*
R
,Щокументация
R
S
S
*
R
согласовании
(AAR), если
S
S
S
*
R
R
R
R
R
S
R
*
R
*
R
*
R
S
R
R
S
R
R
S
S
S
S
R
R
S
-
для
компонентов/деталей
-
собственных
всех
для
компонентов/деталей
прочих
изменениям, если такая имеется
Техническое одобрение
потребителем, если требvется
4 FМЕА-конструкции
Карты потока процесса
FМЕА-процесса
План управления
Исследование MSA
Результаты измерений
'10
Результаты
испытаний
технических
материалов,
характеристик
11
исследование
12
специализированной
лаборатории
'l3 отчет о
внешнего вида
необходимо
14 Образец продукции
15 Контрольный образец
16 Средства контроля
17
,Щанные
особым
потребителя
о
соответствии
требованиям
18 3аявка на
одобрение
производства части (psw)
'1
9 Требования потребителя
S
-
R
R
R
*
{с
*
R
R
R
поставщик должен представить потребителю и сохранить копию данных или
докуме нтации. на соответствуюlлих участках
R поставщик должен сохранять документацию на соответствующих участках и
сделать доступной для потребителя по его требованию
* - поставщик
должен сохранять документацию на соответствующих участках и
предоставить ее потребителю по требованию
27.7,2.2 Определены пять уровней представления документов и образцов,
характеризующих производство частей, которые приведены ниже:
- 1 - заявка на согласование производства части (для части, имеющих требования к
внешнему виду, дополнительно отчет о согласовании внешнего вида);
-2- заявка с образцами продукции и ограниченным комплектом подтверщцающих
документов;
- 3 - заявка с образцами продукции и полным комплектом подтверщдаюц{их
документов;
- 4 - заявка (без образцов продукции) с комплектом подтвер)<дающих документов,
установленн ым потребителем
-
;
16
- 5-
заявка с образцами продукции и наличием полного комплекта
подтверщцающих документов для рассмотрения непосредственно на
производственном участке поставщи ка.
27.7,2,3 Выбор уровня представления зависит от следуюlлих факторов:
- оценки категории поставщика;
- наличия сертификата соответствия системы менеджмента качества поставlлика
требованиям стандартов СТБ lSO 9001, lSO 9001; |SOЛS '16949;
- ВлИяния части на безопасность, надежность и соответствие законодательным
требованиям;
- результатов проведенных аудитов поставlликов (аудиты второй стороной),
27,7.2,3 ,Щля поставщиков ОАО (БАА3> при первичном представлении установлен
третиЙ уровень представления. Поставщик сам отвечает за инициирование изменения
уровня представления. При этом ОАО кБАА3> вправе по собственной инициативе
на3начить другоЙ состав документации РРАР для представления с письменным
информированием об этом поставщика,
27 ,7
Объем предоставляемой документации может быть изменен по согласованию
поставшика с ОАО (БАА3).
.2,5
27.7.3 Случаи уведомления ОАО (БААЗD поставlциком о любых запланированных
изменениях
27.7,3.'l Поставщик должен уведомить ОАО кБАА3> о любых планируемых изменениях в
конструкции, технологическом процессе или месте производства (таблица 5).
27.7,3,2 Поставщик несет ответственность за представление информации ОАО (БААЗ>
обо всех изменениях конструкции части иlили производственного процесса, После
уведомления и одобрения предложенного изменения ответственным представителем
потребителя и после внесения изменений требуется РРАР-представление.
Таблица
и
5
Ситуация
Пояснения или примеры
1 Использование другой Например, другая конструкция, как написано в
конструкции или материала, разрешении на отклонение, или другая конструкция,
вместо применявшихся ранее в включенная в проектные данные как примечание, но не
одобренной
части
или оформленная как техническое изменение.
Комментарии:
- если имеется одобрение на конкретный номер части
или перерабатьJваемый материал при изменении
номера части или перерабатываемого материала,
должен повторяться РРАР;
- если имеются переменные данные в чертеже, то для
этого исполнения должна повториться процедура РРАР
по этомv исполнению
2 Продукция, изготовленная с Это относится только к оснастке, которая из-за своей
помоlлью
новой
или уникальной формьl или функции может повлиять в
модифицированной оснастки целом на конечный продукт. Это не значит, что нужно
(исключая
описывать стандартные инструменты (новые или
быстроиз н а ш и ва юшуюся),
требуемые), такие как стандартные измерительные
штампов, пресс-форм и т.д,, устройства, приборы (ручные или электрические) и т.д,
включая вспомогательную или
восстанавливаемчю ocHacтKv
3 Продукция после ремонта или Ремонт означает восстановление иlили модификацию
перемонтажа существующей инструмента или оборудования, или повышение их
оснастки или оборудования
мо[цности, производительности, или изменение этих
функций, Не надо путать с плановым текущим
ремонтом, восстановлением, заменой частей и т.д,, при
изменения в
не
ожидаются
которых
и
производительности,
установлены методы
продукции
1"|
которое изменяет последовательность потока
продукции/процесса в отличие от того, что было
документировано в карте потока процесса (включая
добавление новых технологических операций).
небольшие
производственного
реryлировки
оборудования моryт потребоваться для выполнения
требований по безопасности, таки как установка
защитных покрытий, исключение потенциальных рисков
и т.д.
4
Производственная линия Оборудование иlили оснастка производственной линии
оборудование) перенесены в другое здание или на другие
со производственные участки, расположенные в одном
вспомогательного участка на или нескольких местах.
(оснастка,
переведена
другой ччасток завода
поставщика,
(например, термообработка,
покрытие), у
которого
материалы и услуги не
эквивалентны
5
Смена
6
Продукция, производство
которой было возобновлено
после бездействия средств
производства в
течение
двенадцати месяцев и более
7
Изменения продукции и
технологического процесса,
касающиеся
3авод несет ответственность за одобрение материалов
или услуг поставlликов.
Комментарии:
Если поменялся субпоставlлик, изменился
поставляемый материал, поменялся поставlлик по
оказанию услуг (например, аутсорсинг), должны быть
перепроверены
требуемые
характеристики
(параметры), даже если это не влияет на требования
потребителя
Для продукции, произведенной после бездействия
оборудования в течение двенадцати месяцев или
более:
- требуется сообщить потребителю, что на часть не
было заказа и сушествующее оборудование
бездействовало в течение двенадцати месяцев или
более. Исключением является малый объем заказа,
например, для служебных или специальных
транспортных средств. Однако, потребитель может
установить некоторые РРАР-требования и к запасным
частям
Любые изменения, включая изменения у поставщиков и
субпоставц.lиков, которые моryт повлиять на
требования потребителя, например, к допуску, форме,
функции
П ри годности, дол говечности.
их
компонентов,
произведенных внутри завода
или
изготовленных
поставшиками
8 Изменения в методах При изменении метода испытаний заводу следует
испытаний/проверок - новая иметь подтвержцение того, что новый метод имеет
методика (без влияния на возможности, экви валентные старому
критерии приемки)
27.7.4 Представление информации для РРАР - одобрения поставlцика ОАО t<БАА3>>.
27,7.4.1 Предприятие-поставщик должен предварительно до первой поставки продукции
предоставлять ОАО кБАА3> информацию для РРАР одобрения в следуюlлих ситуациях,
которые приведены в таблице б (до тех пор, пока ответственный представитель
потребителя не отменил это требование).
27,7,4.2 Предприятие-поставщик должен анализировать и держать в курсе дела ОАО
(БАА3>, при необходимости, по всем пунктам РРАР для отражения процесса
производства, несмотря на то, требует потребитель или нет формального представления,
В папке РРАР должны быть указаны имя ответственного представителя потребителя
поставщика, отменившего соответствующие требования, и дата отмены.
18
Таблица
и
6
Ситуация
1 Новая часть или продукт (т.е.
определенная часть, материал
или
не
цвет, ранее
поставля вши йся потребител ю)
Пояснения или примеры
Представления требуются для новой продукции
(первоначальное производство) или для ранее
одобренной продукции, в которую включены новые или
пересмотренные номера части (например, индекс). Для
новой продукции/части или материала, который
добавляется к группе однородной продукции, может
быть использована подходящая РРАР-документация
для ранее одобренной части из той же
2
группы
продчкции.
Устранение расхождений с Представление требуется для устранения расхо>цдений
представленной с частью, представленной заранее. <Расхождения))
частью,
заранее
моryт быть связаны с:
- рабочими характеристиками продукции по отношению
к требованиям потребителя;
- результатами измерений или воспроизводимости;
- использованием продукции поставшика;
- заменой статуса временного одобрения части на
полное одобрение;
- результатами испытаний характеристик продукции,
включая материалы или результатами технического
3
подтвеDждения.
в Представление требуется при любом техническом
проектных данных, технических изменении проекгных данных, технических требований
требованиях или материалах или материалов при производстве продукта/части
производства
для
п родукта/части (частей)
27,7.4,3 Поставtлик готовит полный комплект документов и образцов для согласования
производства части и уведомляет об этом представителя службы ОАО (БАА3>,
ответственной за одобрение поставщика (далее по тексту - Представитель). Информация
о контактном лице сообщается поставщиlry в процессе обсухqцения коммерческого
предложения (письмо, факс, электронная почта).
27 ,7 .4.4 Представитель определяет объем документации и образцов, необходимый для
одобрения части на ОАО (БАА3). Полный объем документации и образцов необходимый
для проведения процесса РРАР приведен в таблице 7.
Техническое изменение
7
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,10
11
12
13
14
,l5
16
17
требования
Проектные данные
техн ические изменения докчментации
техническое согласование. если тоебчется
Анализ видов и последствий потенциальных отказов констDvкции (DFМЕА)
карта потока пооцесса
Анализ видов и последствий потенциальных отказов процессов (РFМЕА)
резчльтаты координатных/ линейных измеоений
резчл ьтаты исп ытан и й м атериал ов/ техн ических хара ктер исти к
Исследование MSA
предварительное и длительное исследование процесса (spc)
Документация по квалификации лаборатории
план vправления
3аявка на одобрение
отчет о согласовании внешнего вида (при необходимости)
образцы продvкции
контрольный образец
соедства контооля
19
,18
,Щанные о соответствии особым требованиям потребителя
19
3аписи о соответствии особым требованиям потребителя
27,7,4,5 Поставtцик направляет Представителю копию комплекта документов РРАР и
ОбРаЗцы частей, упакованные и маркированные в соответствии с требованиями ОАО
(БАА3> (если таковые имеются).
27,7,4.6 Предоставленные для оценки образцы продукции должны быть промаркированы
ЯРЛЫКОМ, В случае с мелкими деталями допускается размещать ярлык на упаковке,
ПРедОставляемые образцы должны быть упакованы таким образом, чтобы они были
защищены от поврещдения при транспортировке и хранении.
27,7.4,7 После завершения подготовки производства поставщик должен отобрать и
предоставить потребителю образцы части в количестве, заранее согласованном с
ПОтребителем (но не менее двух). Не допускается предоставлять образцы части, по
которым проводились измерения и испытания.
27,7.4,8 Образцы части должны быть отобраны из цикла производства длительностью от
1 ЧаСа до одной смены с общим количеством последовательно произведенных
компонентов не менее 300 единиц, а также от какдой позиции многопозиционного
оборудования, если иное не согласовано с ОАО (БАА3) отдельно.
27,7.4.9 Поставщик должен иметь полный комплект КД на части спецификации,
ЧеРтеЖИ, технические условия, в том числе и ýЩ на детали, входящие в состав части.
27,7,4,10 Поставrлик должен иметь документацию по изменениям конGтрукции - карту
УЧеТа ДОкУМентов, содержащеЙ историю пересмотра изменениЙ конструкции и
ИНфОРмацию о том, кто был инициатором внесения изменений (поставlцик или
потребитель).
27,7.4,11 Поставщик должен провести измерения размеров/параметров отобранных
образцов части и представить их результаты по форме согласно приложению Ж. ,Щля
пластмассовых и резинотехнических изделий замеры образцов проводить со всех гнезд
ках<,цой
единицы оснастки.
27,7.4,12 Поставщик должен провести испытания образцов части в соответствии с
ТНПА (предварительные, приемочные, квалификационные и др.) и испытания
используемых материалов и представить их результаты,
27,7,4,13 Поставщик также должен оформить согласование анализа технических
характеристик по форме в соответствии с приложением И.
27,7,4.14 |ля части с заданными требованиями к внешнему виду (цвету, текстуре и т,д.)
пОставlлик по требованию потребителя должен согласовать и утвердить отчет о
согласовании внешнего вида по форме в соответствии с прилойением пщ,
27.7.4,15 В случае если разработчиком конструкции является ОАО (БАА3>, протокол
DFMEA Поставщиком в папку РРАР вкладывать нет необходимости.
27,7.4.'16 Выбранный Поставщиком комплекс мер должен быть достаточен для
обеспечения гарантий соответствия и воспроизводимости всех ключевых характеристик.
27.7,4,17 Вне зависимости от ответственности за проектирование конструкции,
ответствен ность за обеспечен ие соответст вия и восп роизводи мости кл ючевых
характеристик при изготовлении автомобильного компонента несет Поставщик.
27,7,4.18 При необходимости проведения дополнительных испытаний после получения от
поставшика комплеkта образцов и документов Представитель рассылает полученные
образцы частей в соответствующие лаборатории. Лаборатории оформляют все
необходимые отчеты об испытаниях частей.
27 ,7 ,4.'t9 При положительных результатах испытаний и положительных результатах
рассмотрения дофментов Представитель готовит заключение о согласовании
производства и разрешение на выпуск (форма заключения, срок испытаний и решение на
выпуск определяет Представител ь).
27,7,4,20 Решение о согласовании производства части утверждает ГлСМ и сообщает
поставщику.
27,7,4.21 Если результаты испытаний признаны отрицательными, или документы
поставщика - несоответствуюlлими, ГлСМ, в зависимости от значимости дефектов или
несоответствий, принимает решение о выдаче временного согласования или об
отклонении поставок части.
20
27,7.4,22 Результаты процесса одобрения продукции носят конфиденциальный характер
не должны использоваться во взаимоотношениях с третьими лицами без письменного
согласия сторон.
27 .7 .5
и
Требования к субпоставцlикам
27,7.5.1 Поставщик несёт ответственность за:
- качество поставки продукции субпоставщика;
- предоставление информации субпоставlликам по выставляемым потребителем
требован иям к специал ьн ы м характеристикам комплектуюlлих издел и й
- контроль выполнения субпоставщиком требований относительно поставляемых
компонентов ком плектуюlлих издел и й, с выделенн ым и специальн ы м и характеристи ками.
27,7 .5,2 Требования поставщика, предъявляем ые к субпоставщи кам должн ы
соответствовать требован ия м, предъя вляем ы м ОАО ( БАА3> к Поставtли ку.
;
В
случае выявления несоответствий по качеству поставляемых частей и
качества
поставляемых потребителю комплектуюlлих изделий, поставщиком,
ухудшения
(БАА3),
совместно с ОАО
моryт проводиться аудиты субпоставщиков второй стороной.
27,7,5.3
27.7.6 3аключение об одобрении
27,7.6.1
По
результатам испытаний образцов
и
рассмотрения документов,
предоставленных поставщиком, потребитель может выдать следуюшие виды заключений,
которые приведены в таблице 8.
8
Виды
заключения
Одобрение
(окончательное
заtшючение)
Временное
одобрение
(предварительное
зашючение)
отклонение
Действия поставlлика
по чпDавлению качеством
по поставке
Поддержание и улучшение уровня
Разрешена поставка в
качества с испол ьзованием
соответствии с договором на
предоставленного "Плана
поставку
чпоавления качеством"
Разрешена поставка на
ограниченное время (не более,
чем на шесть месяцев) или на
ограничен ное количество изделий
(не более, чем на 6-месячный
план производства)
Устранение выявленных
несоответствийи их причин, и
Поставка не разрешается
повторное прохощцение одобрения
производства частей
Полное одобрение.
Полное одобрение означает, что часть, включая все субкомпоненты, а также все
предоставленные данные и документы соответствуют всем требованиям ОАО (БАА3).
При получении полного одобрения поставка частей разрешается.
27 .7 .6.2
Времен ное одобрен ие
При получении временного одобрения поставщик должен предпринять следующие
дополнительные меры по обеспечению качества частей, в зависимости от класса
временного одобрения:
определить несоответствующие процессы, являющиеся причиной
дефектов/несоответствий компонента, несоответствий системы менеджмента качества
или документов;
- определить лиц, ответственных за выполнение этих процессов;
определить корректируюц{ие действия по устранению причин дефектов/
несоответствий;
_ оформить и согласовать с потребителем рабочий лист временного одобрения по
форме в соответствии с приложением К;
- разработать план коррекгирующих действий;
27 .7 .В.3
2l
- сообщить результаты выполнения мероприятий рабочего листа временного
Одобрения и результаты выполнения плана корректирующих действий в форме и с
частотой, согласованными с потребителем.
План корректирующих действий должен включать дополнительные виды контроля,
инспекционных проверок и испытаний для выявления несоответствий в процессе
прои3водства части. В зависимости от факторов, влияюlлих на результаты процесса
(исходные материалы, оборудование, инструменты, персонал, техническое обслуживание
оборудования, окружающая среда и т.д.), дополнительные виды контроля должны
охватывать:
- повышенную частоту / объем выборок входного контроля, контроля в процессе
производства, окончательного контроля и испытаний;
- состав субпоставщиков и поддержку / аудиты субпоставщиков;
- дополнительные пункты контроля / управления;
- совершенствование управления процессами изготовления;
- подтверщдение предотвращения ошибок по известным дефектам.
,Що момента окончания срока действия временного одобрения поставlлик должен
3авершить запланированные корректирующие действия, обязан предоставить
потребителю новый комплект образцов и документов и получить одобрение,
разрешающее промышленную поставку части в срок, указанный в заявке на одобрение.
27.7.6.4 отклонение.
Отклонение означает, что производственная партия, на основе которой
осуществлялось представление, и сопровощдающая документация не соответствует
требованиям ОАО (БААЗ>.
При получении (отклонения>> поставка частей не разрешается до момента получения
(временного) или (полного) одобрения.
При получении (отклонения> Поставщикдолжен согласовать с ОАО <БААЗ> план
корректируюlлих действий, после внедрения которых процедура одобрения может быть
возобновлена.
В случае повторного (отклонения) ОАО кБАА3> имеет право принять решение о
прекращении работ по рассмотрению РРАР данной части от Поставщика.
В случае выявления проблем по качеству части в ходе промышленных поставок
допускается приостановка действия ранее выданного заключения. ,Щля возобновления
поставок на ОАО (БААЗ) Поставщик осуществляет повторное проведение процедуры
одобрения по уровню представления комплекта документов и образцов части,
назначенных оАо (БАА3).
27 .7 .7
Хранение данных.
27,7.7,1 Формы документов, отличающиеся от регламентированных в настоящем
руководяlлем документе, должны быть предварительно согласованы с потребителем.
27 ,7 .7 ,2 После получения одобрения потребителем, комплект документов и контрольных
образцов должен храниться у Поставщика до момента получения письменного указания
потребителя об окончании времени действия одобрения или до момента окончания
времени действия временного одобрения плюс один календарный год.
27,7,7,3 Результаты одобрения производства автомобильного компонента являются
конфиденциальными,ине моryтбыть использованы во взаимоотношенияхстретьими
лицами без письменного согласования сторон.
22
Приложение А
Форма протокола
<<8D>
Лист 1
Листов 2
УТВЕРЖДАЮ
должность
Ф.и.о.
20
Протокол
)
от(
20_г.
Параметры дефепа на дату
наименование
дефепа
Кто обнаружил дефеп?
Кто таюке может обнаружить
<<8D> Ng
г.
Код
дефепа
дефеп?
!ополнительная информация
2
Фоомиоование команды (D1)
Фио
3адача
Тел/ факс
flолжность
3
описание проблемы (D2)
описание
Время
(Что?)
появления
(Когла?)
4 Разработка
Место
проявления
(Где?)
Условия
проявления
(Почемч?)
Способ
проявления
(Как?)
Частота
проявления
(Как часто?)
временных действий (D3)
Временные действия
ответственный
исполнитель
Срок проведения
2з
Продолжение приложения А
Лист 2
Листов 2
5
Определение и анализ потенциальных причин и мероприятий по Йх устранению (D4)
Код
при
чин
ы
Наимено
вание
МеDопоиятия по чстDанению
ожидаемый эффеп
Устран
ение
пробле
мы,
Ранг дефепа
Возн
%
6
8
Тренд
дефекга
ПЧДм
z,
Ем, на
руб.
руб.
тыс.
1 тыс.
^пчд
Выбор и верификация окончательных коррекгирующих действий (D5)
Код причины
7
3нач.
Приоритетное число
Крд
Устранение причины
Внедрение и валидация окончательных кооректиDчюших действий (D6)
Мероприятия
Срок
ответственный
ответственный
внедрения
за исполнение
за контроль
Предупрех(дающие действия (D7)
Предупрещдающие
действия
ответственный
Начало внедрения
Результативность
окончание
внедоения
9 Подведение
итогов (D8)
Недостаток работы
Анализ (причина)
flействия по устранению
24
Етц
Ф
о
F
о
,S
S
Ф
|о
,S
Ф сс}
q
ц
S
т
Ф
э|-
Ф
о
о
F
о
S
El
S
ы
о-
qS
хо
S
:т
Ф
Ф
д
Е
о
о
=
о
о
о
Е
б
l-
о
о с, t S r. t О cl Ф t s Сб
ФtбтS>ооFд
о
цФ
Ф
ro
ЁЁýЁЁ-
б
F
Ет
(о
t
Ф
оФ
с
б
б
q F
(L
l--
F_
ц
S
Ф
Ф
хб
ОЮ - б о->,Х о т s к
S
Ф
ll 9хо
(9
дЁ"ЕцннЁ
Фнý
ýБЕ
8 а,р
s
sS
cL
шь
lлЕ
So Е
ш|
ощ
qа
Slд
(LЕ
Ес'
S
J
Y
с)
^
Еуо,,6о *а
ш
ою т б о->Х о т s ц
о
.i
:ra о.
ь о
il
-
о;
9_о
>rц
fr 9 g
о
Fo
Eq
ц
&э
q
Ф
lS
п-I
lл
lд
=
S
=
ц
S
J
б
о-
о
о
l_
о
о.
Е
уF
о
о.
с,
Ф
о-
б
Ф
(х
I
Ф
F
I
о
5Z
Ф
оз
Ф
,Хо'*!9
ФS
чl
цз Ё
Fg"
|-_
Ф
trt
эЕ
(х
ёпF
лF
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
S
I
F
о
F
ýsрй*
q
trt
-
|-_
о
_о-9
lцт
нS
ht
5aqбооSоsszбJSц
SФ
с)ЕýтSЕооFд
о_Ф
о8
ФS
s
sq
-
кт
sn
о
=
с
ц
Ф
Е{
Ф
ФG
TS
bF
s
дЁ
Е
Е
бtr
Ф
F
ш
[д
о
б
q
ДФ оуо
Ео)
l-_ б |-о
эоЕЮ оц
)S+
оо о
Ф
ц
S
Е
Ф
q
Ф
Ф
о-
Е
б
Е
б
q
Е
аФ
о
= о
I I
о
s
о
Ф
s
-
Ф
о
о
ю
о
=
Ф
F
о
S
о
q
о
Е
Ф
S
Е
Ф
J
Ф
б
t
о
to
о
Е
о
\о
о
о
S
Ф
S
S
t
б
Ф
о
Е
l-E
э
s
Е
б
Ф
о
Ф
Е
т
тФ
ч
=о
SЧрН"
йiа5=
Фо
лF
S
F
о
б
т
Ф
sЕ
Ф
J
б
I
о
to
о
s
sI
(1)
б
Ф
о
Ф
Ф
I
Ф
=
б
I
S
=
Ф
I
I
s
!t
g
ёt
то
|л
t:
ЕЁвЁ=
I
rll
Ф
Фq
Ф
)S
Е
(9
б
оР
ot)
tq
,SO
ф
ý
ЁЁЕнБ
L
Ф
Ф
о
о
о
tj/б
а-
о)
Ё
сOоrrЕsьzЕоФФ:ЕsG
тд
о
о
Ф
)S
б
Е
Е
Б
SZ
ц
S
I
lo
аЕ
S
о о
}е
,Ёо-ý=
Е
аФ
оY
о{
Е
sб
Б8
Еt
аjъ
=
=>Ё
ьЁв
ý" ЁЕ
l-_
N
la)
cl
Комментарии и пояснения
1)
Этапы производства
2) Номер протокола
3) Номер плана управления
4) Наименование и
обозначение системы
(изделия)
5) Наименование и
обозначен ие подсистемы
(сборочной единицы)
6) Наименование и
обозначение части
7) Архивирование
7а) flaTa
8) Редакция
9) Контактная информация
поставщика
10) Ответственный за
разработку/процессов
Планируемая дата
окончания
1'1)
12)
мдг
13) Составили
14) Щата
пересмотра
16) Изделие: функция/
требования
1
5) .Щата
7) Вид потенциаль!lого
несоответствия
заполнению протокола FМЕА-конструкции
Отметьте этап производства знаком Хв соответствующей
ячейке
Укажите номер протокола DMEA, который будет использован
для прослеживания (с учетом идентификации)
Укажите номер плана управления, который будет использован
для прослеживания
Укажите соответствующие наименование и обозначение
анал изируемого изделия
Укажите соответствующие наименование и обозначение
анализируемой сборочной единицы
Укажите соответствующие наименование и обозначение
анализируемой детали
Укажите срок архивирования документа после его
использования
Укажите дату, с которой отсчитывается срок архивирования
документа. В момент разработки графа не заполняется. Графа
заполняется после окончания срока использования документа
подразделениями (например, после снятия продукции с
производства)
Укажите номер редакции протокола FМЕА
Укажите ФИО и номер телефона руководителя МflГ
Укажите изготовителя конечной продукции, а также
организацию, отдел или группу, ответственных за разработку.
Если известно, указывается название поставщика.
Укажите планируемую дату окончания FМЕА, которая должна
быть не позже планируемого выхода разработки в
производство.
Перечислите всех членов МДГ, а таюке названия их отделов и
номера телефонов.
Укажите Ф.И.О, номер телефона работника ОГК,
ответственного за проведение FМЕА - конструкции.
Укажите дату проведения FМЕА - конструкции
Укажите даry последнего пересмотра
Укажите наименование и обозначение анализируемого изделия.
Используйте номенклатуру и укажите уровень разработки,
приведенный
1
к
в технических
чертежах.
До начала
выпуска
следуl
ис- пользовать экспериментальные номера. Укажите функцию
анализируемого изделия с точки зрения достижения цели
разработки, информацию о среде работы изделия. Если издели(
имеет более одной функции с различными видами потенциальнl
несоответствий, перечислите все функции отдельно.
,Щля конкретного изделия и конкретной функции перечислите
все виды потенциальных несоответствий, включая те которые
моryт возникнуть только при некоторых определенных рабочих
условиях. Рекомендуемые начальные методы - рассмотрение
прошлых трудностей, отчетах о затруднениях, мозговой
штурм.
Прuмеры BuOoB поmенцuальных несооmвеmсmвuй,, трещина,
заедание, окисление, не передача вращения,
18) Последствия
потенциального
несоответствия
'19)
3начимость (S)
20) lfuассификация
21) Причина(-ы)
потенциального
несоответствия
22) |ействующие меры по
предотвращению
23) Возникновение (О)
24) Щействующие меры по
обнаружению
Последствия потенциальных несоответствий определяются,
как влияние несоответствий данного вида на функцию, как она
восприн и маетGя потребителем.
Ясно отметьте, может ли функция воздействовать на
безопасность или несоответствие требованиям по качеству,
экологии, охране труда. Следует излагать последствия в
конкретных терминах изделия, сборочной единицы или
детали, подвергаемых анализу.
Прuмеры послеOсmвчй поmенцuалънъх несооmвеmсmвuй:
шум, прерывистая работа, плохой запах, утечка и др.
3начимость - это оценка наиболее серьезного последствия
несоответствия для следуюшего изделия, сборочной единицы,
детали или для потребителя (как внещнего так и внутреннего).
При наличии нескольких последствий потенциального
несоответствия с различными по величине рангами значимости
расчет ПЧР для кащдого из последствий осуществляется по
максимальному из рангов. 3начимость применима только к
последствию потенциального несоответствия, а не к причине и
действуюшим мерам по предотвращению (обнаружению).
Снижение ранга (количественной оценки) значимости
последствия может быть достигнуто только через изменение
конструкции. Шкала рангов значимости S для FМЕА конструкции в соответствии с методикой FМЕА.
Прuмечанче - BuObt несооmвеmсmвuй с баллом значuмосmч 1
0алее аналшuроваmь не слеOуеm. BbtcoKue балльt
значuмосmч можно uноеOа снuзumь, 0елая пересмоmры
консmрукцuч, коmорые компенсuруюm члч снчжаюm
Графа используется для обозначения специальных
характеристик детали, сборочной единицы, изделия (при
условии, что данный параметр выделен как специальная
характер исти ка), которые требуют до пол н ител ьного
управления процессами.
Потенциальная причина несоответствия определяется как
указание недостатка конструкции, следствием которого
является вид несоответствия,
Тuповые прччuны несооmвеmсmвuй,. неправильно выбран
материал, перегрузка, чрезмерный нагрев, неверно заданы
допуски.
Тuповые механчзмы несооmвеmсmвчй: износ, коррозия,
текучесть, нестабил ьность материала, усталость.
,Щействующие меры по предотвра[цению потенциального
несоответствия (например: изучение аналогов, применение
отказоустойч и вых конструкций
возникновение - степень возможности возникновения
кон кретн ых п р ич и н/меха н измов несоответств и й. О п исы вается
рангом, имеющим смысловое значение. Единственный путь
снижения ранга возникновения - устранение одной или более
причин/механизмов данного вида несоответствия путем
изменения конструкции. Шкала для выставления ранга
возникновения О (FМЕА-конструкции) в соответствии с
методикой FМЕА.
!ействующие меры по обнаружению: обнаруживают
причину/механизм несоответствия или вида несоответствия
аналитическими или физическими методами до запуска
изделия в производство.
25) ОбнарУжение
(D)
число
Рекомендуемые
26) Приоритетное
риска (ПЧР)
27)
ДеЙСТВИя
Обнаружение - оценка способности предложенных
управляюtлих действий типа (2), указанных в графе 24
(приложение А1 ), обнаруживать потенциальные
причину/механизм (недостаток конструкции) или типа (1)
обнаруживать следующий вид несоответствия до того, как
деталь, сборочная единица или изделие запущены в
производство.
Чтобы достичь низшего ранга обнаружения необходимо
улучшить планируемое управление проекгированием,
Управляюrлие действия по обнаружению лучше проводить,
если можно, в процессе разработке конструкции, Шкала для
выставления ранга обнаружения D (FМЕА-конструкции) в
соответствии с методикой FМЕА.
[lu{P=ýxQxP.
Техническое оценивание для предупрецдающего действия
следует направлять в первую очередь на изделия с высоким
(превышающим установленный потребителем или заводом)
ПЧР и другие изделия, разработанные командой.
Щель кащдого рекомендуемого действия - снизить ранги в
следующем порядке: значимость, возникновение,
обнаружение.
Снизить ранг значимоGти (S): только модификация
конструкции может привести к снижению ранга значимости.
,Щля максимальной эффективности и продуктивности данного
подхода изменения в проектном решении конструкции должны
вводиться на ранних стадиях процесса разработки.
Снизить ранг возникновения (О}: для снижения ранга
возникновения достигается за счет устранения или
управления одной или более причинами или механизмами
видов отказа при изменении конструкции (пересмотр
спецификации материалов, пересмотр конструкции и замена
слабых компонентов, пересмотр геометрии и допусков
конструкци и, п р и менен ие дефектоустойч и во й конструкци и
Снизить ранг обнаружения (D): наиболее предпочтительный
метод снижения ранга обнаружения - использование системы
предупреждения ошибок. Изменение методов обнаружения
может привести к сокращению ранга обнаружения. В
некоторых случаях может потребоваться изменение
конструкции на определенном шаге процесса для увеличения
вероятности обнаружения (т,е. снижения ранга обнаружения).
28)
Укажите лицо, ответственное за рекомендуемые действия, а
исполнитель, дата
также планируемую дату завершения данных рекомендуемых
завершения
действий.
29)
Укажите реальные предпринятые действия и дату их
завершения.
действия
30) Результирующее
После того, как корректирующее действие определено,
'
необходимо оценить и записать полученные показатели
значимости, возникновения и обнаружения.,Щалее
подсчитывается результирующее ПЧ Р.
Все результирующие числа ПЧР следует рассмотреть и, если окажутся необходимыми
дальнейшие действия, повторите шаги 27-30,
Ответственный
Предпринятые
ПЧР
Еrц
Ф
о
F
о
qS
,S
S
Ф
о
,S
|--
Ф
S
-
ll
9хо х6'
oto т б а->Х о т s ц
Ф Ф о Ф Е S у t
trI
F
о
S
qS
ц
S
J
5Z
Ф
S
q
Ф
б
q Fо
Ф
(L
о
о
о
о
Ф
оФ
lб
trt
б
ц
Е
S
Ф
q
Е
о
F
о
Фs Ф
шý
iE
lлJ
Yо
оЁ
ql
_о
чL
о9
оя
l_
(9
ь8
ц=г
Ео
а.
l_
*fi
ЬЕ
Фяý
l
цJ
8
q
о
g
о
F
о
Ето,, ёо *а
ш
Ою - Ф о->Х
о
о
3,э
о
,Ё Ё
ч
аФ
Ф
F
S
ц
S
ц
S
J
Ф
о=
о
(х
S
тФ
)
то
о
to
Ф
а.
(,
о-
у
о
,S
ц
Ф
эд
Е
Е
с=)
Е
Ф
Е
Ф
q
Ф
F
о
ав
q=г
о
l-
S
Ф
F
l-
ц
Е
Sdl
о-
о
с)
о8
I
J
Фц
TS
s
l-F
дЁ
о'
ш
LL
о-
б
tr
о
дФ
о
ЕФ
F
t-Ф о
Бо.
ЕЮ о-
rS*
5Z
оо
L
q
ц
S
t
Ф
q
Ф
а
Е
Ф
Ф
I
б
q
L
о
Ф
I
Ф
J
s
б
о
ю
о
S
Ф
S
т
Ф
Ф
о
о о
=
S
Ф
I
Ф
-
Е
Ф
Е
Е
lo
ёь
l-E
Е
Ф
о
S
о
УqФооSоSsZбJSЕ
О
t
Ф
1:
(r)
8
т
!
Ф
о-
Ф
о
о
о
ro
о
Е
ts
(о
trс ч
ВэвЁ*
hФ
о
о
)S
о
ц
iЁРЕ;
б
G- j
S
sEt
ц
S
q
Ф
q
Ё
ФЕбТSЕООFЛ
f
S
t
-
Ёз
-о-9
,Sd
oS
Ф
lцт
Р
oi)
Td
о.,
Ф
\rб
о-
о
о
ад ьi,
ý=рйк
Ф
I
о)
h>obi
,Бч'fi9
к
Ф
Ф
F
о
Ё
оI
Ф
l-_
Ф
Ф
(Y)
о
аз
сOоrrЕsr.IоФФtsЕ
ц
l-
Ф- S ц
Ф
g
&=
q
Ф
а.
а,Q
с)
^
Е атS
lд
lд
ý|
ý Б,ý
т
ъJ
ro
t
дЁ"Ёцtнfi
п
S
д
Ф
ь
щ
о
F
(о
д*,8ýg*
Ф
F
U)
(L
Е
Ф
о
о dl Ф r S (кg
а
|- ФЕФТSЕООFД
б
lл
q
SsФ
(v)
0) 99 й Ф f _
Ф
о|-
FФ
ьS
Tdl
S
Et
F
о
Ф
S
I
Ф
Ф
I
Ф
I
Е
о
Е
тб
о
ю
о
s
Ф
s
б
;l:
sýoH*
йiбБ=
Фо
ь8
Ет
о
о
to
s
Ф
S
QKi
S
=8ЁЁ
|-
т
б
@
о
Е
Ф
Е
б
Е
U
9эц
ýl
Комментарии и пояснения к заполнению FМЕА-процесса изготовления
Этапы производства Отметьте этап производства знаком Х в соответствующей
ячейке
2) Номер протокола
Укажите номер протокола РFМЕА, который будет
рFмЕА
использован для прослеживания
З) Номер плана
Укажите номер плана управления, который будет
использован для прослеживания
управления
4) Наименование и
Укажите соответствующие наименование и обозначение
обозначение системы
анализируемого издел ия
(изделия)
5) Наименование и
Укажите соответствующие наименование и обозначение
обозначение
анализируемой сборочной единицы
подсистемы
(сборочной единицы)
6) Наименование и
Укажите соответствующие наименование и обозначение
обозначение части
анализируемой детали.
(детали)
7) Архивирование
Укажите срок архивирования документа после его
использования
7а) ffaTa
Укажите дату, с которой отсчитывается срок архивирования
документа. В момент разработки графа не заполняется.
Графа заполняется после окончания срока использования
документа подразделениями (например, после снятия
продукции с производства)
8) Контактная
Укажите ФИО и номер телефона руководителя М,ЩГ
информация ОАО
(БАА3>
9) Ответственность за
Укажите изготовителя конечной продукции, а также
организацию, отдел или группу, ответственных за разработку.
разработку/ процесс
10) Планируемая дата
Укажите планируемую дату окончания РFМЕА, которая
окончания
должна быть не позже планируемого срока начала
производства
1 1) мдг
Перечислите всех членов МДГ, а таюке названия их отделов
и номера телефонов
'l2) Составили
Укажите Ф.И.О и номер телефона рабоiника, ответственного
за проведение РFМЕА
13) flaTa
Укажите дату проведения'Р FМ ЕА
'14)
Укажите даry пересмотра РFМЕА
.Щата пересмотра
15) Процесс:
Укажите наименование и номер соответствующего процесса
изготовления. Приведите простое описание анализируемого
функция/требования
процесса изготовления. МДГ следует рассмотреть
применимые материалы, процессы, среду и требования
безопасности.
Укажите цель анализируемого процесса изготовления. Если
процесс охватывает несколько операций с различными
видами потенциальных несоответствий, желательно
перечислить операции как отдельные процессы изготовления
16) Вид
Для конкретного процесса изготовления перечислите все
потенциального
виды потенциальных несоответствий в терминах
несоответствия
характеристик детали, сборочной единицы, изделия.
Рекомендуемой начальной точкой является сравнение
подобных процессов изготовления и рассмотрение претензий
потребителя по подобным деталям.
Прuмеры muпччньtх еuOое несооmвеmсmвчй: изгиб, неверная
маркировка, отверстие слишком глубокое, поломка, износ
инструмента.
1)
17) Последствия
потенциального
несоответствия
Последствия потенциальных несоответствий определяются,
как влияние несоответствия данного вида на потребителя.
Ясно отметьте, может ли несоответствие воздействовать на
безопасность, требованиям по качеству, экологии и охране
труда.
Для конечного потребителя несоответствия должны
18) 3начимость (S)
быть
описаны в терминах изделия, напрuмер; шум, прерывистая
работа, плохой запах, нестабильность и др.
3начимость - это оценка наиболее серьезного последствия
потенциального несоответствия на потребителя (как
внешнего так и внутреннего). При наличии нескольких
последствий несоответствия с различными по величине
рангами значимости расчет ПЧР для кil{дого из последствий
осуществляется по максимальному из рангов. 3начимость
применима только к
19) Классификация
20) Причина(-ы)
потенциального
несоответствия
последствию потенциального
несоответствия, а не к причине и действуюlлим мерам по
предотвращению (обнаружению). Снижение ранга
значимости последствия может быть достигнуто только через
изменение конструкции изделия или переработкой процесса
изготовления. Шкала рангов значимости последствий
потенциальных несоответствий S для FМЕА -процесса
изготовления в соответствии с методикой FМЕА.
Прuмечанче - ВчOы несооmвеmсmвuй с ранеом значIJмосnu
1 0алее аналшuроваmь не слеOуеm. BbtcoKue ранеч
значuмосmч можно uноеOа снuзumь, 0елая пересмоmры
консmрукцuu, коmорые компенсuруюm uлu снuжаюm
получаемую значuмосmь послеOсmвuя несооmвеmсmвuя.
Графа используется для обозначения специальных
характеристик детали, сборочной единицы, изделия (при
условии, что данный параметр выделен как специальная
характер исти ка), которые требуют допол н ител ьного
управления процессами.
П рич и на потен циал ьного несоответствия оп ределяется тем,
как несоответствие может возникнуть, и,описывается через
факторы, которыми можно управлять или корректировать.
Перечислите все возможн.ые причины, связанные с каждым
видом потенциальных несоответствий.
Т u п овы е п р ч ч u н bl несоо mве mс mв ч й : ненадлежашая затяжка
ненадлежащая сварка; изношен инструмент; стружка в
направляющей
.Щействующие меры по предотвращению причин
потенциал ьного несоответствия
;
21) !ействующие
меры по
предотвращению
22) Возникновение (О)
Возникновение - это вероятность того, что конкретная
причина несоответствия возникнет. Описывается рангом,
имеющим относительное, а не абсолютное значение.
Единственный путь снижения балла возникновения предупрещдение или управление причиной/механизмом
несоответствия путем изменения конструкции или процесса
изготовления. Шкала для выставления балла возникновения
О (FМЕА-процесса изготовления) в соответствии с методикой
FмЕА.
23) !ействующие
меры по обнаружению
24)Обнаружение (D)
flействуюшие меры по обнаружению - это меры, которые
обнаруживают вид несоответствия или причину/механизм
несоответствия при его возникновении,
Обнаружение - ранг, соответствующий наилучшей мере по
обнаружению, приведенной в столбце <flействующие меры
25) Приоритетное
число риска (ПЧР)
26) Рекомендуемые
действия
27) Ответственный
исполнитель, дата
завершения
28) Предпринятые
действия, дата
завершения
29) Результаты
действий
по обнаружению)).
Чтобы достичь низшего ранга обнаружения, необходимо
улучшить планируемые меры по обнаружению. Шкала для
выставления ранга обнаружения D для процесса
изготовления в соответствии с методикой FМЕА.
пчр=SхохD
L{ель кащдого рекомендуемого действия - снизить ранги в
следуюlлем порядке: значимость, возникновение,
обнаруrкение.
Снизить ранг значимости (S}: только пересмотр
конструкции или процессе изготовления может привести к
снижению ранга значимости. rЩля максимальной
эффективности и продуктивности данного подхода
изменения в проектном решении конструкции и процесса
должны вводиться на ранних стадиях процесса разработки.
Снизить ранг возникновения (О): для снижения ранга
возникновения может потребоваться пересмотр конструкции
и процесса. Снижение ранга возникновения может
достигаться с помо|лью устранения или управления одной
или несколькими причинами несоответствия путем
пересмотра проектного решения конструкции или процесса.
Снизить ранг обнаружения (D): наиболее
предпочтительный метод снижения ранга обнаружения использование системы предупрещдения ошибок. Изменение
методов обнаружения может привести к сокраlцению ранга
обнаружения. В некоторых случаях может потребоваться
изменение технологии на определенном шаге процесса для
увеличения вероятности обнаружения (т,е, снижения ранга
обнаружения).
Укажите лицо, ответственное за выполнение рекомендуемых
действий, а также планируемую дату завершения данных
рекомендуем ых действий.
Укажите реальные предпринятые действия и даry их
завершения.
После того, как корректирующие действия определены,
необходимо оценить и записать полученные показатели
значимости, возникновения и обнаружения. пЩалее
подсчитывается результирующее ПЧР.
Все результирующие числа ПЧР следует рассмотреть и, если окакутся необходимые
дальнейшие действия, повторите шаги 27 -30,
Приложение Г
Перечень измерительных систем, подлежаIцих анализу
УТВЕРЖДАЮ
должность руководителя проекта
())20г.
Перечень измерительных систем, подлежащих анализу
Наименов
ание и
обозначен
ие делали
(узла)
наименова Наимено
ние
вание и
измерител
ьной
системы
наименоваь Метод
ие методики анализа
выполнения
тип
средства измерений
измерени
количество
образц повторны
ов
х
измерени
й
й
1
2
3
4
подпись
ответственныи за
анализ
измерительных
систем
5
6
Приме
чание
(должность,
Ф.и.о)
Специалисты мещдисциплинарной группы:
должность
Специалист,
7
9
<<_>>
())20г.
,l0
20_г.
tr
q
Ф
s
|,-
to
Ф
о.
}о
Е
л
s
Ф
F
s
Ф
Ф
ьб
q
G i(
S
t
б
ьtt
)
Ф
fФ
Ф
о.
б
у
S
0)
lm о
q
S
ю
о
Е
о
F б
m F
б б
б
т ц
Ф
б
ц
S
б
S
gý
Ец
тт
б(l)
Ф
L+6f
lлЕ
SФ
Es
lлS
YЕ
Ф
Е
Ф
s
s
6ý
Ео
б
Ф
о
о
б
Е
о
о
о
F
ýс)
Еý
о
о
о
l_
Ф
Е
)S
б ц
q
F
l-
оФ
J
оФ
Ф
б
L
о
L
Е ц
о о
:Е
Ф
Ф
ý9i
trsЕ
tIg
ФФФ
пп
dl
(r)
S
о
о
Е
Ех
=Ф
,}
_ц
оЁ
trо
цtr
бб
юФ
ocL
оФ
оЕ
F
F
о
-п
Ё= в.
o1l
вЕ!]
Y >i_-
N
-8
FF
оо
SS
здt
S
Ф
S
д
Ф
тб
д
(,
о
\о
с)
Е
б
Ф
о
д
Ф
Е
S
б
о I
Ф
б
Et
о
F
S
о
S
ю
о
б
|-
S
-к
л
F о
S Е
Ф
sФF од
_оо б
Ftrf
;g
бс
q
J
=
F
F
6
-S
(Е
-Ф
q
тФ ýЕ
дц
iR
б ая
j
l-
:
о
о
Y
l_E
ц
Ф
|--
Ф
о-
Ф
Е
j
о
S
Е
ц
о
q
F
Ф
э
Ф
Е
s
)
ол
Е
(
{
Ф\N,'
ts \---l
ts
э
Ф
I
Ф
хо
sIS
,о.
оФ
оФ
S=бс
FF
/а\
\у
б
l_
б
о]
Е{
б
Ф
S
о.
о
Е}Sб
6
l-Еб
@
q
б
Ф
F-
о.
(l)
о
-о
(l)
Е
\=)
Е
F
л
S
о
Е
cl
бс
э
Е
о
у
_о#
*"ЁqЕ
б
S
j
э
э
б
I-
Ф
qt
/а
\у
о
о
п
бrq
- \-,/
Iо
'ь)
о-
S
-
trl
б
F
о
Ф
I
о9
ФБ
>б
оо
Tlo
о
ад
F
S
о
Ф
Ф
Ф
ц
J
(х
tr
Ф
i
lл хо.
m
о
ц
Ф
8.в
<r
О-Ф FFhо
Ear
о
ц
Е
9,
*cl
Е*
ýg 8Е
о
F
s
о
б
F
о
о
ц
б
S
ю
(l)
Ф
S
ll0
|-_
q
ЕJ
ý8
чtо
кS
S
S
ц
п
б
Y
о Е
о-
Ф
F
Et
б
|о
о
ц
ц
(t о
о-
л
сФ
о
Ф
lл
то
б
F
о
ЁýЁ
Фtrг:
J
S
.е/
s
@
m
Ф
G\
q
>rБ
у
S
I
п
л
F
S
|о
ц
б
(r,
бб
Б9
lл \:/
Ф
Ф
J
Ф
.F
-l
о
tr
S
S
F
trt
9
q-
цl
о
ц
S Бrа боm Б\:i ц
о
q
S
о
l_
lл о|_
о
Ф
S
S
о-
I
s
sЕ
сэ
J-
б
|_
б
N
N
ю
J
Ф
о
о
G
б
lл
Ф б(Б
о
qI
о
J
9ч9
о
б E:Fs
л
д
д
Ф
S
б*
б
д
ýФ
т
8ý
Ф
л
о
Е
Ф
ФS
Ф
о
S
d9
trt
q
о- I=
sц Е яd о
Ф
|-
о
аOр
F:}Ф
ц
ц
Ф
=
Ф
F
б
L
б
Ф
=
б
F
б
о
trt
(g)
S
Е
Ф
д
Ф
Е
б
F
о
Ф
о
о
L
ltrI
о о-
N
J
э
дl
д
б
F
о
о
L
л
о
Е
trt
S
S
о
Ф
F
Ф
о
\Z
S
ц
о
Е
Лист 2
Листов 2
Указания по заполнению отчета о согласовании внещнего вида
Схема заполнения отчета о согласовании внешнего вида:
1 - обозначение продукции - чертежный номер;
2 - номер конструlсорского документа, где установлены требования к представленной
продукции;
3 - указать код модели, тип транспортного средства или мотора, трансмиссии и т,д.i
4 - наименование продукции в (Щ на изделие;
5 - указать код покупателя продукции;
6, 7 - указать
обозначение извещения
утверщдения;
8 - наименование поставщика;
об
изменении продукции
и
дату его
9 - указать полный адрес производственного участка, где продчкция была
изготовлена;
'10 - код, присвоенный поставщику в базе
данных потребителя;
1 1 - отметить клетку, объясняющую причину данного представления;
12 - если отмечена причина ",Qругое", пояснить.
13 - перчиФ,Iить виды обработки внешней поверхности, происхох!цение шероховатости,
в,4д(ьD шероховатосги и образцы шероховатости и глянца, исполшуемье для проверки
автомобtтtьного компонента;
'14 - заполняется потребителем;
15 - использовать буквенно-цифровую или цифровую идентификацию цвета,
'16 - привести численные (колориметрические)
данные представляемой продукции по
сравнению с признанным потребителем образцом;
17 - ввести буквенно-цифровую идентификацию образца;
1 8 - ввести дату утверждения образца;
19 - определить отделку внешней поверхности и основания (например, краска/грунт);
20 - определить поставщиков для внешнего покрытия и основания;
21 - визуальная оценка (заполняется потребителем);
22 - индекс цвета или номер цвета;
23 - заполняется потребителем (принято или отклонено);
24 - общие комментарии поставщикаили потребителя (не обязательны);
25 - подпись,
26 - номер телефона поставlлика
27 - дата: подтверждение поставщиком, что информация документа точна
соответствует всем установлен ным требован ия м.
28 - утверщдаюlлая подпись; заполняется потребителем
и
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
3аявка на одобрение производства продукции
наименование
Указанный на чертеже номер
Номер технического
!ополнительные технические
Норм ы безопасности и/или законодательныQ акты
Номер контрольного приспособления
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
-
Л
а
номер
Дата
Номер его технического изменения
ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ
Наименование потребителя/Подразделение
Наименование покупателя/Код покупателя
Город/Регионi
Страна
Почтовый индекс/
ОТЧЕТ О МАТЕРИАЛАХ
Сообщена ли требуемая потребителем интересующая информация?л П
Представлен ли в формате |MDS или другом формате потребителя:
Отмечены ли полимерные части соответств
ПРИЧИНД ПРЕДСТДВЛЕНИЯ
П Первоначальное представление
П Техническое изменение (я)
@
Применение
ы
Да П Нет
П
Невозможно
П Изменение в конструкции или материале
П Смена поставlлика или источника материала
П Изменение в обработке части
П Средства производства: перемещение, замена, ремонт или
дополнительно
П Устранение разногласий
П Средства производства не использовались больше одного
П Продукция, произведенная на вспомогательном участке
П Другое
года
-
уточните
трЕБуЕмыЙ уровЕнь прЕдстАвлЕния (отметьте один)
П Уровень
- Только заявка (для указанных наружных изделий) - отчет о согласовании
1
потребителю
- Заявка с образцами и ограниченным набором подтверх(цающих данных, представленных потребителю
П Уровень 2
П
внечJнего вида, представленная
Уровень 3
-
3аявка с образцами и полным набором подтверщдающих данных, представленных потребителю
П Уровень 4
- 3аявка и другие требования, установленные потребителем
П Уровень 5
- Заявка с образцами и полным набором подтвер>t1даюших данных, проведенные в организации на месте
РЕЗУЛЬТАТЫ
РезУльтаты
производства
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
по
П измерениям
@
процессе
размеров П испытаниям материалов и функций П критериям внещнего вида
П статистические данные о
Эти результаты соответствуют всем требованиям проектных данных: П ,Ща П Нет (Если (нет>
Шаблон/Полость/Процесс производства (zz)
@
-
треjбуются пояснения)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я подтверщ4аю, что образцы, предоставленные этой заявкой, являются представительными для нашей продукции,
и
сделаны в
процессе, который выполняет все требования 4-го издания руководства (Процесс согласования ,Rоизводства часIиQ. Я таюке
подтверх<'даю, что эти образцы были произведены в производственном цикле, который
часа, Я таюi(е заверяю, что документальные свидетельства предстЪвленной здесь ийформации
находятся в файле и доступны для рассмдсения, Ниже я указал все отклонения от этого 3аявления.
продолжф9h (!
ОБЪЯСНЕНИЯ/КОММЕНТАРИИ
U'
Правильно ли промаркировано и пронумеровано
Ках<,дое
средство производства потребитеffiП Да П
Подпись ответственного от
организации
Впечатайте Ф.И.о
Впечатайте Ф.И.о
ата_
Номер телефона
E-mail
!олжность
Распоряжение по 3аявке
Нет @
РРАР
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
П
Согласовано П Отклонено
П Другое
Указания по заполнению заявки на одобрение производства продукции
В указаниях по заполнению отдельных полей заявки на одобрение производства
нумерация совпадает с нумерацией разделов формы.
Информацuя о проOукцчч
продукции
1;2а- Название и номер поставленной продукции, занесенные в техническую документацию.
- Номер продукции, определенный организацией, если существует.
3 - Конструкторский документ, где установлен номер представленной продукции,
4 - Укажите номер технического изменения и даry внесения изменения.
2Ь
5- Перечислите все разрешенные технические изменения, еще не включенные в чертеж, но воплощенные
продукции.
в
-
к,Ща>, если это указано в проектных данных, иначе - <Нет>.
3апишите этот номер, указанный в заказе/договоре.
8- 3апишите действительный вес в килограммах с точностью до четырех десятичных знаков, если иное не
указано потребителем.
9, 10 - 3апиl_шите номер контрольного приспособления, номер его технического изменения и даry угверждения,
если этого требует потребитель.
6
7
И нформацuя
об ореан
u
зацч u
Укажите название и код, присвоенный производителю в заказе на закупку/договоре.
12-Укажите полный адрес производства, на котором была изготовлена продукция. В графе <Регион> укажите
область (край, регион), город
1
1
-
И нформацu
я о поm реб ч m еле
13 - Наименование потребителя/подразделения. Укажите название предприятия и подразделения или группы
по взаимодействию.
14 - Введите наименование и код покупателя.
'15
- Укажите год модели, тип транспортного средства, двигателя, трансмиссии ит.д,
Оmчеm о маmерuалах
'16
-
Введите
<,Ща>,
<Нет> или кНевозможно),
lМDS/flругая система (база данных) потребителя: Обведите либо (lMDS> либо <Другая система
потребителя> соответственно. Если отчет представлен с помощью !MDS, укажите: номер модуля lD, номер версии и
даry создания. Если используется другая система потребителя, укажите даry получения подтвер}цения от потребителя.
17 - Введите <,Ща>, кНео или кНевозможно).
Прччuна преOсmавленuя
18 - Отметьте подходящую клетку (и). flля нешryчной продукции также пометьте раздел
(нешryчные материалы> в указанном месте.
<<,Щругое>
и впишите
Уровень преdсmавленчя
'19
-
3апишите уровень представления, требуемый вашим потребителем.
Резульmаm bt преOсmавленuя
20 - Отметьте соответствующие клетки в зависимости от представления результатов по измерениям размеров,
испытаниям материалов и функциональных харакrеристик, оценке внешнего вида иlили статистическим данным о
предварительном изучении процессов.
2'| - Отметьте соответствующую клетку. Если <нет>, объясните это в разделе (комментарии>.
22- Если в производстве продукции параллельно задействованы более чем одна литейная форма, инструмент,
штамп или технологический процесс, т.е. линия или производственный участок, поставщик должен провести оценку
линейных размеров одной продукции от ка>t(дой позиции. Особые полости, формы, линии и т.д. должны быть
определены в данной строке или в приложении к заявке.
3аявленче
- Укажите количество единиц, произведенных во время значимого цикла производства.
24 - Укажите продолжительность (в часах) производственного цикла.
25 - Приведите любые пояснения представленных результатов или любые отклонения от Заявления. При
2З
необходимости приложите дополнительную информацию.
26 - Определены ли собственные средства потребителя в соответствии с lSOffS 16949 и другими особыми
требованиями потребителя: ответьте <,Ща> или <Нет>. Может не применяться к внутренним поставщикам ОЕМ.
27 - Ответственное лицо организации, после проверки (верификации) того, что результаты подтверхqцают
соответствие требованиям потребителя и имеется вся требуемая документация, должно угвердить заявление и указать
должность, номер телефона, номер факса и электронный адрес.
Только 0ля чспользованuя поmребчmелем
Оставьте пустым
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Результаты
л
иней
н
ых размеров
Результаты линейных размеров
ПОСТАВЩИК
Наименование
контрольно-измерительного
должность
подпись
Номер части:
наименование части:
Номер изменения проектных данных:
Измененные технические докчменты:
Результаты
измерения
поставщиком (дата)
расшифровка подписи
ПРИЛОЖЕНИЕ И
Согласование анализа технических характеристик
Лист
1
Листов 2
Согласо ван ие анал иза техн и ческих характеристи
l
ll
Обозначение продукции
к
Поставщик
@
Номер чертежа
Продукция соответствует всем
техническим эксплуатационным требованиям
пда
(например, ТУ на.подсистемы, ТУ на продукцию, утверждению)
@
lll Комментарии Ц'
@
lV Продукция, не соответствуюшая всем указанным выше тё{ическим требованиям (п, lll),
должен
Номер телефона
a,)
подпись
код
а,
впечатайте должность,
,Щата:
Ф.
И.О.
ба
@
Лист 2
Листов 2
Указания по заполнению формы согласования анализа технических характеристик
Схема заполнения согласования анализа технических характеристик:
'1
- обозначение продукции - чертежный номер изделия;
2 - наименование поставщика;
3 - наименование продукции в договоре(контракге) на поставку;
4 - код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя;
5 - применение: код модели,тип транспортного средстваили мотора, трансмиссииит.д.
6 - обозначение извещения об измененииlдата;
7 - номер заказа на техническую работу;
8 и 9 - консгруlfiорский документ, где усгановлены требования к предсгавленной продукции и дата
утверщдения чертежа;
10 указать, соответствует ли продукция всем техническим эксплуатационным
требованиям. Если нет, обратиться к разделу lV этой формы.
1 1 - комментарии: привести комментарии, если требуется.
12 - для продукции, несоответствующей техническим требованиям, поставщик должен
документировать несоответствие в рабочем листе временного одобрения и следовать процессу
временного одобрения.
'13 - должность и фамилия, имя, отчество представителя потребителя по продукции;
заполняется потребителем.
14 - номер телефона представителя потребителя по продукции; заполняется
потребителем;
15 - подпись представителя потребителя по проду|сту, заполняется потребителем;
16 - дата подписания согласования анализа технических характеристик представителем
потребителя по продукции; заполняется потребителем;
17 - технический код представителя потребителя по продукции; заполняется потребителем.
-
ПРИЛОЖЕНИЕ К
Рабочий лист временного одобрения
Лист
1
Листов 2
Рабоччй лчсm временноео оOобренuя
Наименование поставlцика
Код поставlцика
flaTa повторного одобрения
нашменование
Обозначение продукции
Обозначение извещения об из
flaTa оконч. врем. одобрения
1,.-lý
Применение
Уровень представления
Ч
д
q
Ф
|S
исло образцов__(Е Контр.
_
Jec продукци)цкг
выборка
Ц9lrlе
\,,/
упаковки
l1ll 2l| 3l| 4ll
Уровеньвременногоодобрения G)
Статус: ("А" - согласовано, "|" - BpeMYHHoeJV'-
не с-делаб _
,\
Ц'
Временный г.rп
@
5.|
ю
Ф
о-
l-
@
о
Е
Краткие причинь! временного одобрения
Вопросы (перечислите разм., внешн. вид,, лаб,,
процесс, оснащение, возможности или вопросы
запчска)
Планы действий
(Ф
ýЁ]
.ri_lj,().i
i,l:i,.,:oj
,,1I*
*}ý Обращаются ли к временным вопросам при переделках, временных операциях и т.д., когда применимо
ýýý;
1ý
Подпись поставщика
Телефон
Ф.И.О. и должность
Факс
обработки
просим
прйложить
продукции с утвер>кдением потребителя
заявку
об
одобрении
flля
J]
q
Ф
F
S
ю
Ф
о|-о
Е
Утверщдение потребителецл
Инженер по качеству (zЗt
KoHcTpytстop
Инженер по материалам / лаб,
Инженер по внеш. виду / окраске
flругие
Лист 2
Листов 2
Подпись
Ф,И.О. Телефон
flaTa
Указания по заполнению рабочего листа временного одобрения
Схема заполнения рабочего листа временного одобрения:
Пунпы 12-16 и 18 предназначены только для использования потребителем. По всем другим
пунктам постав[цик должен представить надлежашую информацию, чтобы получить временное одобрение.
'1 - наименование поставщика;
2 - код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя;
3 - дата обязательства поставщика иметь выполненные пункты плана корректирующих
действий и повторно внести образцы и документы для РРАР. Дата повторного внесения должна быть
раньше истечения временного согласования;
4 - последняя приемлемая дата отгрузки автомобильного компонента по этому временному
согласованию;
5 - указать код модели, тип транспортного средства или мотора, трансмиссии ит,д.;
6 - наименование продукции в контракте на поставку;
7 -обозначение продукции;
8 - обозначение извещения об измененииlдатаi
9 - номер заказа на техническую работу;
'10 - уровень представления: уровень 1-5. Ввести уровень представления, назначенный
потребителем;
11 - действительная масса автомобильного компонента в килограммах с точностью до
третьего десятичного знака (если затребовано потребителем);
12 - число образцов, полученныхдля продукции для данного поставlлика.
13 - заполняется потребителем (ФИО контролера);
14 - требуемые дополнительные образцы продукции, требуются лабораториями
метрологии/РРАР;
15 - номер упаковки, присвоенный комплекту документов и образцов;
'16 - временный номер присваивается отделением потребителя, ответственным за РРАР, для
прослеживания временного одобрения;
'17 - впечатать или обвести надлежащий временный
уровень одобрения (см. таблицу 8);
't8 - ввести надлежащую букву (А-согласовано, l-требует временного согласования, N-He
сделано);
'19 - кратко
указать причину запроса временного одобрения. Если уместно, указать, были ли
сделаны модификации оснаlления или другие модификации;
перечислить все применимые вопросы
если необходимо, использовать
дополнительные листы. По вопросам цвета/глянца внести номер цвета части. Дать план
корректируюlлих действий с датой окончания, когда запрашиваете согласование;
21 описать, как будет использоваться содержание начального производства для
документирования контрмер, устраняюlлих вопросы, перечисленные в рабочем листе временного
одобрения;
20 -
и,
-
22 - подпись ответственного должностного лица поставlлика, выражающая согласие с
представленной информацией для временного одобрения. Впечатать разборчиво фамилию,
должность и номера телефона и факса;
23 - получить надлежаlлие подписи от заинтересованных подразделений потребителя.
Поставщики должны иметь согласование службы качества поставок для всех временных уровней
одобрения. Требования подвержены изменениям и моryт изменяться индивидуально для каждого
поставщика,
Приложить заявку на одобрение продукции для корреrсной обработки рабочего листа временного
одобрения. Рабочий лист временного одобрения может быть передан лично, по факсу, почте или
электронной почте.
42
согласовано:
Главный инженер
И,И. Ясевич
3аместитель директора по закупкам,
транспорту, маркетинry и продажам
Н.Н. Наумчик
3аместитель главного инженера по
проектированию и разработке продукции
и процессов изготовления
И.А. Василько
3аместител ь директора по производству
А.Н. 3убик
Главный специалист по менеджменту
.Щ.В,
Начальник отдела системы менеджмента
Л.Е. Шишова
Начальник отдела технического
В.В. Маркелов
рнтрgлЯ
Малашеня
,
\t,.
/,
Начальник отдела маркетинга
А.С. ольшевский
Главный метролог
В,В, Кудрицкий
4з
Лист регистрации изменений
Изм.
измененных
номера листов (стоаниц)
замененных
новых
аннулированных
Всего
листов
(страниц) в
докчменте
Ne
документа
Входящий
Ne сопроводит.
Под-
пись
flaTa
локчм_
44