Финансово-экономическое обоснование потребности в дополнит

Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Вопросы ведения Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай»
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О
внесении изменений в Вопросы ведения Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай потребует финансовых затрат из
республиканского бюджета в сумме 3477,2 тыс.рублей на 2012 год при
дополнительной штатной численности работников государственной
жилищной инспекции в количестве 7 человек.
Численность работников рассчитана с учетом
методических
рекомендаций по определению численности руководителей, специалистов и
служащих государственной жилищной инспекции субъекта Российской
Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 07.07.1999 года № 4,
Указом Главы Республики Алтай № 26-У от 28.02.2007 года.
Финансово-экономическое обоснование потребности в дополнительных
ассигнованиях Государственной жилищной инспекции Республики Алтай:
Руб.
Наименование расхода
Выделенные
ассигнования
на 2012 год
Ассигнования
на 2012 год
исходя из
предполагаемой
дополнительной
численности
2290234
15000
192312
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочие расходы (суточные)
Оплата труда работников
государственных учреждений по
гражданско-правовым договорам (со
страховыми взносами)
Коммунальные платежи, электроэнергия
2146000
8000
69000
98040
Аренда помещений
Приобретение основных средств
Транспортные расходы
Прочие расходы (работы, услуги в сфере
информационных технологий, связь,
интернет, почтовые расходы,
приобретение канцелярских и
хозяйственных товаров, запчастей, ГСМ,
обслуживание и ремонт техники,
40000
50000
75000
290000
216000
330200
75000
260400
подписка и пр.)
Налог на имущество организаций
Прочие налоги
Итого расходов
4400
6000
2688400
3477186
Итого общая потребность в финансовых средствах на 2012 год –6165586
рублей
Расшифровка финансовых затрат, исходя из предполагаемой
дополнительной численности:
1. Расходы по статье «Коммунальные платежи»ст.(223)
Расходы по оплате освещения
Оплата освещения – Годовое потребление 16000 кВт, исходя из количества
электроприборов, оргтехники и другого оборудования, которое требует
потребление э/энергии стоимость 1 кВт /час 2,94 руб. Итого 47040 рублей.
Расходы по оплате отопления, канализации, водоснабжения, вывозу
мусора) – 10000 рублей в месяц , 120000 рублей в год
Итого по статье «Коммунальные платежи»ст.(223) 167040 рублей
Выделено ассигнований на 2012 год на коммунальные расходы 69000 рублей
Потребность в дополнительных ассигнованиях на коммунальные нужды 98040 рублей (167040-69000= 98040 руб)
2. Расходы по статье Аренда помещений
Арендная плата офиса(норма 6 кв.м площади на 1 человека)– 60 кв.м.*3600
за 1 кв.м/год=216000 рублей
3. Расходы на приобретение основных средств на 2012 год, исходя из
норматива
- на приобретение основных средств:(принтеры, сканеры, калькуляторы,
тумбы, зеркала, чайники, ноутбук, технологическое оборудование для
проведения проверок (зонды, тепловизоры, газоанализатор, анализатора ПКЭ
и эталонного счетчика, термометры контактные, воздушные, тепловые,
пирометр и т.д.) норматив на 1 человека 10,1 т.рублей – 7* 10,1 т.рублей =
70700 рублей.
4. Расходы на другие расходы на 2012 год, исходя из норматива
Другие расходы (обслуживание и ремонт техники, вывоз мусора, подписка,
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ, запасные части
и т.д)- норматив на 1 человека составляет 50,2 т.рублей
7*50,2 т.руб.= 351400 рублей.
5. Дополнительные потребности в выделении ассигнований
Компьютеры потребность 7 шт.
Шкафы- потребность 5 штук ( 2 плательных, 3 производственных)
Стулья, кресла - дополнительная потребность стульев-10 штук, кресло – 1
шт.
Стол офисный – 10 шт. (потребность 12 шт., но в декабре 2011 года будут
приобретены 2 стола).
№ п/
п
Статья
расхода,
наименование расхода
количество
1
Приобретение
компьютеров
Приобретение столов
7
10
6000
60000
Шкафы
Кресло офисное 1 шт.,
Стулья
Итого
5
1
10
5000
2000
700
25000
2000
7000
258500
2
3
4
5
Стоимость за
1 единицу
23500
Предложение по
выделению
дополнительных
ассигнований
164500
6. Заработная плата государственных служащих - 1759012 рублей
(приложение № 1)
Начисления на оплату труда 30,2% –531222 руб.
7. Оплата труда по гражданско-правовым договорам работников
государственных органов -147705 рублей (приложение № 2)
Начисления на оплату труда 30,2% 44607 рублей
Итого потребность в дополнительных ассигнованиях на содержание
аппарата Государственной жилищной инспекции Республики Алтай
составляет:
Наименование расходов
Сумма
расходов на
2012 год
Оплата труда госслужащих
1759012
Начисления на оплату труда
531222
Оплата труда работников государственных
учреждений
по
гражданско-правовым
договорам
Начисления на оплату труда работников
государственных учреждений
Коммунальные услуги, электропотребление
Увеличение стоимости основных средств
147705
Другие расходы
Аренда помещений
Итого
351400
216000
3477186
44607
98040
329200
Дополнительные ассигнования на 2012 год составляют 3377186 рублей
Начальник Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай
Главный государственный
жилищный инспектор
Республики Алтай
В.Б.Канищев
Приложение № 1
Перечень
должностей гражданских служащих
и расчет годового размера фонда оплаты труда
Государственной жилищной инспекции Республики Алтай на 2012 год
(по дополнительной численности)
1
1
2
3
Наименование Кол Должн
должностей
-во остной
дол оклад
жно на 1
сте ед.
й
По
должност
ным
окладам
на месяц
гр.3* гр.4.
(руб)
3
1
4
4485
5
4485
Размер ежемесячного
денежного
поощрения
В
Размер Общ
долж на 1
ая
ност челове сумм
ных
ка
а гр.3
оклад гр.4*
*гр.7
ах
грю5
(руб)
(кол- (руб)
во)
6
7
8
1,2
5382
5382
2
Заместитель
руководителя
(контроль и
надзор за
всеми видами
деятельности)
Главный
государственн
ый жилищный
инспектор (по
контролю за
экономическо
й
деятельность
ю
управляющих
компаний и
ТСЖ)
Старший
государственн
ый жилищный
инспектор (по
энергетическо
му контролю
МКД
1
3565
3565
0,8
2852
2852
1
3335
3335
0,8
2668
2668
ФОТ
всего в
расчете
на год
9
4
5
6
7
Старший
государственн
ый жилищный
инспектор( по
контролю за
газовым
оборудование
м МКД)
Специалистэксперт
(юрист)
Главный
специалист 1
разряда
(Бухгалтерэкономист,
кадры)
Ведущий
специалист 2
разряда
(информатиза
тор)
Итого
1
3335
3335
0,8
2668
2668
1
3508
3508
0,8
2806
2806
1
3450
3450
0,8
2760
2760
1
2645
2645
0,8
2116
2116
7
24323
21252
Расчет ФОТ на 2012 год (24323*57,64)+(21252*12 мес.*1,4)=1759012 рублей
Приложение № 2
Перечень
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих и расчет годового размера фонда оплаты труда по
гражданско-правовым договорам
Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай на 2012 год
Наименование Кол Должн
должностей
-во остной
дол оклад
жно на 1
сте ед.
й
1
2
2
2
Водитель
автомобиля
Уборщик
помещений
Итого
3
1
4
2382
По
должност
ным
окладам
на месяц
гр.3* гр.4.
(руб)
5
2382
0,5
1061
1061
3443*42,9= 147704,70
Итого ФОТ
3443
147705 рублей
Приложение№4
РАСЧЕТ ТРУДОЗАТРАТ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Алтай» от
17 июля 2008 года № 163 обусловлена изменениями в действующем
законодательстве, внесенными Федеральным законом от 14.06.2011 года №
123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным
законом от 18.07.2011 года № 242 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также
Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 (ред. от
10.06.2011 г.) «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами».
Базисными критериями определения численности работников
Государственной жилищной инспекции Республики Алтай является общая
площадь жилых помещений на территории Республики Алтай и количество
субъектов в отношении которых исполняется функции или полномочия –
ТСЖ, ЖСК , ЖС, УК. Общая площадь жилых помещений по Республике
Алтай составляет 3812,9 млн.кв.м. - норматив численности работников,
осуществляющих государственный жилищный контроль (надзор) должен
составлять от 10 до 17 человек. Количество ТСЖ, ЖСК, УК, ООУ на
территории Республики- 234, из них ТСЖ -209, УК- 17 .
Среднее время на выполнение полномочий составляет:
1.Жилищный инспектор по контролю, надзору за экономической
деятельностью ТСЖ, УК
Среднее время 1 проверки составляет 3 дня:
Принятие решения о проведении проверки, оформление решения
распоряжением, его подписание, регистрация- 2 часа;
Проверка документов – 16 часов;
Подготовка и оформление заключения по результатам проверки,
регистрация в реестре- 5 часов;
Подготовка и выдача предписаний- 1 час.
Итого время на проверку 1 ТСЖ, УК составляет- 24 часа.
Периодичность проведения проверок- 2 раза в 3 года, план проверок на
1 год 234*2/3= 156 шт.
Итого 156*24 часа=3744 часа в год или 468 дней.
2. Жилищный инспектор по энергетическому контролю МКД.
Среднее время 1 проверки составляет 2 дня:
Принятие решения о проведении проверки, оформление решения
распоряжением, его подписание, регистрация- 2 часа;
Проверка многоквартирного жилого дома требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов – 6 часов;
Определение класса энергетической эффективности многоквартирного
дома – 2 часа
Подготовка и оформление заключения по результатам проверки,
регистрация в реестре- 3-4 часа;
Подготовка и выдача предписаний- 1 час.
Итого время на проверку 1 ТСЖ, УК составляет- 15-16 часов .
Периодичность проведения проверок- 2 раза в 3 года , план проверок на
1 год 226 *2/3= 151 шт.
Итого 151*15 часов=2265 час в год или 283 дня.
3. Жилищный инспектор по контролю, надзору за газовым
оборудованием МКД
Среднее время 1 проверки составляет 1,5 дня:
Принятие решения о проведении проверки, оформление решения
распоряжением, его подписание, регистрация- 2 часа;
Осмотр и проверка внутридомового газового оборудования и приборов,
применяемых во внутридомовых системах газоснабжения, проверка
сертификатов соответствия газового оборудования – 5 часов;
Подготовка и оформление заключения по результатам проверки,
регистрация в реестре- 3-4 часа;
Подготовка и выдача предписаний- 1 час.
Итого время на проверку 1 объекта составляет- 11-12 часов .
Периодичность проведения проверок- 1 раз в квартал, план проверок на
1 год 160 шт.
Итого 160*12 часов=1920 час в год или 240 дней.
4. Специалист –эксперт.
1) Проверка соответствия устава товарищества собственников жилья
(ТСЖ), внесенных в устав изменений требованиям законодательства РФ,
правомерности принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании ТСЖ, правомерности избрания
общим собранием членов ТСЖ председателя правления товарищества и
других членов правления товарищества, правомерности принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании
таких собственников решения о выборе организации для управления
многоквартирным домом;
Принятие решения о проведении проверки, оформление решения
распоряжением, его подписание, регистрация- 2 часа;
Проверка документов – 4 часа;
Подготовка и оформление заключения по результатам проверки,
регистрация в реестре – 1 часов;
Итого время на проверку 1 ТСЖ, УК составляет- 7 час..
Периодичность проведения проверок – ежегодно все ТСЖ -209 шт.
209*7 часов=1463 часа в год или 183 дня
2) Принятие и сопровождение нормативных правовых актов по
вопросам, решение которых отнесено к компетенции инспекции по
административному регламенту
На проверку и оформление предписания – 1 час. В среднем в год 150200 предписаний, трудозатраты: 150-200 часов.
Методическое руководство правовой работой в инспекции, разработка
регламентов и проектов – 4-10 часов на каждый регламент и проект.
Представительство в арбитражных судах –3-4 часа
на каждое
заседание арбитражного суда. В среднем – 20 заседаний – 60-80 часов.
Подготовка документов для привлечения должностных лиц и граждан к
ответственности в соответствии с законодательством об административных
правонарушениях, принятие проекта постановлений о применении штрафных
санкций – в среднем на 1 постановление 4-5 часов. 50 постановлений – 200250 часов.
Итого трудозатраты 2053 часа.
5. Информатизатор
1) Проверки соблюдения стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами.
Принятие решения о проведении проверки, оформление решения
распоряжением, его подписание, регистрация- 2 часа;
Проверка
соответствия
информации,
предусмотренной
Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г., размещенной на
сайте организации и стендах документов и документами ТСЖ, УК– 8 часов;
Подготовка и оформление заключения по результатам проверки,
регистрация в реестре – 4 часов;
Итого время на проверку 1 ТСЖ, УК составляет- 14 час..
Периодичность проведения проверок- все ТСЖ, УК,ЖСК, ЖК, ООУ234 шт.
Периодичность проверки 1 раз в 3 года- 78 проверок
78*14 = 1092 часа.
2) Ведение реестра ТСЖ, ЖСК,ЖК, УК- на 1 организацию 2-3 часа.
234*2= 468 часов
3) Предоставление
статистической
информации
ежеквартально,
подготовка необходимых для проведения проверок сведений
руководителю и персоналу- 40 минут
646 проверок * 40 минут = 258 часов.
Итого 1818 часов.
6. Заместитель руководителя и главный специалист 1 разряда –
выполнение функций постоянно в течение года.
Приложение № 5
Расчет
количества дополнительных должностей в соответствии с Указом №
26-У по Государственной жилищной инспекции Республики Алтай
Наименование
должностей
Заместитель
руководителя
Расчет
Обеспечивающие
специалисты )
До 10
1
единиц - не
менее 18
%, от 10 до
20 единицне менее 16
%
7-1-1=5
5
Специалисты
В.т.числе
Специалист-эксперт
Государственные
инспекторы
Главные специалисты
Итого
1
Кол-во
должностей
1
Примечание
Пункт 12 Указа 26-У(в
соответствии с данным пунктом
количество должностей
заместителей руководителя
госоргана утверждается
Правительством Республики
Алтай)
Пункт 19
Пункт 18
1
Пункт 18.2.2.2
3
1
7
Пункт 18.2.2.2
Пункт 18.2.2.1