СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
Версия документа - 2
стр. 1 из 14
Экземпляр
КОПИЯ№
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
_______________ ПРОЦЕДУРА_______________
ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШ ЕНИЙ
С М К Д П 501 -2 0 0 8
Костанай
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
Версия документа - 2
Экземпляр
стр. 2 из 14
/
КОПИЯ №
Предисловие
1 РАЗРАБОТАНА рабочей группой
Руководитель Р Г - заместитель директора - Нализко Н.А.
2 ВНЕСЕНА отделом службы качества
Начальник отдела службы качества - Альжанова З.А.
3 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом директора Костанайского
филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от « £3 »
^
2 0 ^ г. № J ^ /0 5
4 РАЗРАБОТЧИКИ: - Военная Т А ., зав. учебным отделом
- Галиев Б.Б., зав. кафедрой права, к.ю.н.
- Карасева Э.М., зав. кафедрой СГЕНД, к.п.н.
- Маланьина А.А., зав. кафедрой экономики, к.э.н.
- Шалгимбекова К.С., зав.кафедрой филологии, к.п.н.
- Мартынец М. А., инспектор по кадрам
5 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ
6 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ
I год
*
2008
Настоящая процедура не может быть полностью или частично воспроизведена, тира­
жирована и распространена без разрешения директора Костанайского филиала ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ».
Запрещается несанкционированное копирование документа
ф
Версия документа - 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
стр. 3 из 14
Экземпляр
КОПИЯ №
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
А
Б
В
Г
Д
Общие положения
Нормативные ссылки
Термины и определения
Обозначения и сокращения
Разработка целей Филиала
Входная информация для планирования деятельности Филиала
Порядок планирования деятельности Филиала
Порядок разработки планов Филиала
Виды планов
Проверка, контроль
Ресурсы
Распределение ответственности
Блок-схема «Планирование улучшений в деятельности Филиала»
Лист согласования
Лист ознакомления
Лист регистрации изменений
Лист учета периодических проверок
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
11
12
13
14
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
ф
Версия документа - 2
Экземпляр
стр. 4 из 14
КОПИЯ №
УТВК>Ж^ДЛЮ
Состапайского филиала
«ЧелГУ»
Р.А. Тюлегенова
20
СИСТЕМА МЕНЕДЖ
СТВА
ПРОЦЕДУРА
ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШ ЕНИЙ
Дата введения
&& <0 5
(год, месяц, число)
1. Общие положения
1.1 Настоящая процедура «Планирование улучшений» (в дальнейшем Процедура или СМК
ДП) разработана с целью планирования улучшений в Костанайском филиале ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» (далее - Филиал).
1.2 Требования настоящей процедуры применяются к процессам планирования развития и
улучшения деятельности Филиала.
1.3 Все работы по настоящей процедуре контролирует Ответственный по качеству.
1.4 Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Филиала, участвующими в
процессах планирования развития и улучшения деятельности Филиала.
1.5 Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Филиала и не под­
лежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при
проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требова­
нию) с разрешения директора Филиала.
1.6 Для наглядности процесс «Планирование улучшений в деятельности Филиала» представ­
лен в виде блок-схемы в Приложение А.
2. Нормативные ссылки
2.1 Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
Системы менеджмента качества. Основные положения и сло­
МС ИСО 9000:2000
варь.
Системы менеджмента качества. Требования.
МС ИСО 9001:2000
Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
МС ИСО 9004:2000
деятельности.
Внутренняя нормативная документация
СМК ДП 401-2008
Служебная документация
СМК ДП 403-2013
Записи по качеству
СМК ДП 406-2008
Анализ со стороны руководства
СМК ДП 502-2008
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
ф
Версия документа - 2
СМК
СМК
СМК
СМК
ДП
ДП
ДП
ДП
601-2010
801-2010
802-2008
803-2008
стр. 5 из 14
Экземпляр
КОПИЯ №
Управление персоналом
Внутренние проверки
Несоответствующая продукция
Корректирующие и предупреждающие действия
2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы:
Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 501-01-08 План развития Костанайского филиала ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ».
3. Термины и определения
Анализ
независимый систематический анализ, позволяющий определить
качества
соответствие деятельности и результатов в области качества запла­
нированным мероприятиям, а также оценить эффективность вне­
дрения мероприятий и их соответствия целям Филиала.
Запись
документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства
осуществленной деятельности.
Качество
степень, с которой совокупность собственных характеристик вы­
полняет требования.
Контроль исполнения работа по проверке и регулированию хода исполнения, учета и
(выполнения)
плана анализа, результатов исполнения планов работ в установленные
работ
сроки ответственными исполнителями.
организационно-распорядительный документ, обязательный для
План (программа)
работ
выполнения, устанавливающий объекты и цели работ, виды, объем
и последовательность их выполнения, порядок, условия, место,
сроки проведения, отчетность, а также ответственность за их обес­
печение и проведение.
комплекс работ по созданию документов, направленных на дости­
Планирование
жение целей Филиала и обязательных для исполнения,
План
документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие
по качеству
ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту,
продукции, процессу или контракту.
4. Обозначения и сокращения
ИСО
МС
СМК
вид
ОтК
ПРК
Филиал
СМК ДП
Международная организация по стандартизации.
Международный стандарт.
Система менеджмента качества.
Внутренние нормативные документы.
Ответственный по качеству.
Представитель руководства по качеству.
Костанайский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
Процедура Филиала.
5. Разработка целей Филиала
5.1В Костанайском филиале ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» на основе Политики разрабатываются
Цели для:
■ удовлетворения требований Потребителей и/или заинтересованных лиц;
■ достижения соответствия продукции Филиала установленным требованиям;
Запрещается несанкционированное копирование документа
ф
Версия документа - 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
стр. 6 из 14
Экземпляр
КОПИЯ №
■ постоянного улучшения систем менеджмента.
5.2 Цели Филиала не должны противоречить Политике Филиала.
5.3 Цели Филиала должны быть измеримыми, т.е. их достижимость должна быть реальной в
установленные сроки. Цели Филиала должны позволять проводить сбор данных и после­
дующий анализ по результатам их достижения или не достижения. Цели Филиала оформля­
ются в соответствии с требованиями СМК ДП 401-2008.
5.4 На основе общих Целей Филиала и в соответствии с Политикой Филиала устанавливают­
ся цели для подразделений и ответственных лиц. Такие цели, а также пути их достижения,
оформляются в форме приказов (СМК ДП 401-2008).
6. Входная информация для планирования деятельности Филиала
6.1 Планирование деятельности Филиала осуществляется на основе установленных Целей.
6.2 Другой входной информацией для планирования являются:
■ требования Потребителей;
■ плановые и/или целевые требования к продукции и/или к процессам;
■ распределение ответственности;
■ потребность в ресурсах;
■ сроки исполнения;
■ потребность в развитие систем менеджмента Филиала, т.е. потребность разработки или
пересмотра процедур, форм и других документов;
■ результаты анализа и оценка достижения ранее запланированных показателей по анало­
гичным проектам.
7. Порядок планирования деятельности Филиала
7.1 Филиал разрабатывает планы для нового проекта или планы развития по истечении уста­
новленного отчетного периода (год, квартал, месяц, неделя).
7.2 Состав и виды планов определены во внутренних нормативных документах Филиала.
7.3 Независимо от назначения и их вида планы Филиала осуществляются в следующем по­
рядке:
■ до начала нового отчетного периода или проекта директор дает распоряжение, обычно
в форме приказа, о начале разработки плана или работ по новому проекту с указанием
ответственного и сроков исполнения;
■ ответственный за разработку плана действует на основании соответствующей Процеду­
ры, где определены цели и формы плана;
■ проект плана согласовывается с установленными подразделениями и ответственными
лицами Филиала;
■ ответственный за разработку плана вносит полученные в процессе согласования заме­
чания в проект плана;
■ согласованный проект плана передается на утверждение директору;
■ утвержденный план доводится до сведения исполнителей в установленном порядке;
■ в ходе реализации плана производится контроль, мониторинг и измерения соответствия
полученных результатов требованиям плана;
■ при необходимости вносятся корректировки в план, которые также согласовываются и
утверждаются;
Запрещается несанкционированное копирование документа
ф
Версия документа - 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
Экземпляр
стр. 7 из 14
КОПИЯ №
■ по завершению плановых работ осуществляются мероприятия по анализу и оценки по­
лученных результатов. Данные анализа и оценки фиксируются, например, в форме про­
токола;
■ при необходимости по результатам анализа и оценки плана разрабатываются и утвер­
ждаются мероприятия по корректирующим действиям (СМК ДП 803-2008).
8. Порядок разработки планов Филиала
8.1 Порядок разработки планов Филиала следующий:
■ определение целей и объекта планирования;
■ определение, формулирование видов работ (мероприятий), которые необходимо вы­
полнять для достижения поставленных целей;
■ распределение ответственности;
■ установление сроков исполнения работ;
■ установление требований к продукции;
■ определение потребности в разработке процессов, отчетных документов;
■ определение потребности в ресурсах;
■ определение критериев приемки продукции;
■ определение необходимых мероприятий по контролю, измерениям, испытаниям, мони­
торингу и проверке продукции;
■ определение порядка корректировки плана при необходимости;
■ определение ответственных за согласование и утверждение плана.
8.2 Форма конкретного плана определяется соответствующей Процедурой Филиала.
8.3 При разработке новых планов учитываются данные по анализу и оценке выполнения
предыдущих планов.
9. Виды планов
9.1 В процессе планирования деятельности Филиала используются следующие виды планов:
■ планы развития Филиала на отчетный период;
■ планы по реализации проектов.
9.2 Планы развития Филиала бывают:
■ общий план развития (Ф КФ ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» 501-01-08);
■ бюджет, формируемый в соответствии с учетной политикой и на основе других планов
Филиала;
■ план по разработке СМК;
■ планы по внутренним проверкам в соответствии с СМК ДП 801-2010;
■ план по кадрам (обучение, штатное расписание) в соответствии с СМК ДП 601-2010;
■ планы по закупкам;
■ и так далее.
9.3 Планы по проектам Филиала бывают:
■ календарный план или план мероприятий;
■ план по качеству.
9.4 Формы плана по качеству и календарного плана определяются соответствующими произ­
водственными процедурами Филиала и в обязательном порядке согласовываются и утверЗапрещается несанкционированное копирование документа
ф
Версия документа - 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
стр. 8 из 14
Экземпляр
КОПИЯ №
ждаются Заказчиком до принятия соответствующих обязательств. Все изменения к произ­
водственным планам также согласовываются и утверждаются Заказчиком.
10. Проверка, контроль
10.1 Контроль за соблюдением настоящей Процедуры в повседневной деятельности осуще­
ствляет ОтК.
10.2 Контроль за планированием деятельности Филиала осуществляется в соответствии с
требованиями настоящего документа.
10.3 Проверки соблюдения требований настоящего документа осуществляются при проведе­
нии внутренних проверок качества.
11. Ресурсы
Для обеспечения выполнения требований настоящей Процедуры директор выделяет сле­
дующие ресурсы:
■ подготовленный персонал;
■ оргтехнику;
■ ресурсы и средства по утвержденным планам;
■ зарплату персоналу, осуществляющему работы.
12. Распределение ответственности
12.1 Директор Филиала несет ответственность за:
■ Утверждение настоящей Процедуры и изменений к ней.
■ Утверждение планов деятельности Филиала.
■ Назначение лиц, ответственных за разработку планов.
■ Планирование деятельности Филиала.
■ Анализ и оценку результатов планирования.
■ Обеспечение необходимыми ресурсами.
12.2 Руководители подразделений несут ответственность за:
■ Разработку разделов планов в рамках своей компетентности.
■ Согласование планов.
■ Исполнение планов.
■ Подготовку и сдачу отчетности по планам.
12.3 ОтК (ответственный по качеству) отвечает за:
■ Разработку планов развития Филиала.
■ Разработку планов по внутренним проверкам качества.
■ Разработку планов по развитию системы менеджмента качества.
■ Контроль над исполнением планов.
12.4 Сотрудники Филиала отвечают за:
■ За исполнение планов в рамках их ответственности.
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
ф
Версия документа - 2
стр. 9 из 14
Экземпляр
КОПИЯ №
Приложение А
Блок-схема процесса
«Планирование улучшений в деятельности Филиала»
Блок-схема
Распределение ответственности
Ответственный
Исполнитель
Согласование/
ознакомление
Директор
ОтК
Заинтересован­
ные лица
Ответственный
за разработку
плана
ОтК, Подразде­ Заинтересован­
ления
ные лица
Ответственный Согласователи, Заинтересован­
за разработку
Исполнители
ные лица
плана
Директор
Ответственный Заинтересован­
за разработку
ные лица
плана
Директор
ОтК
Ответственный
за разработку
плана
Руководители
подразделений
ста
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
ф
Версия документа - 2
стр. 10 из 14
Экземпляр
КОПИЯ №
Приложение А
(продолжение)
Блок-схема
Распределение ответственности
Ответственный
Исполнитель
Согласование/
ознакомление
Руководители
подразделений
Исполнители
ОтК
ОтК
Ответственные
за проверку
Руководители
подразделений
Директор
Ответственные
за проверку
Руководители
подразделений
Директор
ОтК
Руководители
подразделений
Директор
ОтК, Руководи­
тели подразде­
лений
Исполнители
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
Версия документа - 2
стр. 11 из 14
Экземпляр
КОПИЯ №
Приложение Б
(обязательное)
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
ф
Версия документа - 2
Экземпляр
стр. 12 из 14
КОПИЯ №
Приложение В
(обязательное)
Лист ознакомления
Должность
ФИО
Дата
Подпись
1
2
3
4
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
ф
Версия документа - 2
Экземпляр
стр. 13 из 14
КОПИЯ №
Приложение Г
(обязательное)
Лист регистрации изменений
Номер листов (страниц)
Номер
Извещения
аннули­
измене­
изме­
заме­
об изменении
новых
рован­
ния
ненных ненных
ных
1
2
3
4
5
6
Всего
листов
(после
измене­
ний)
7
Дата
внесе­
ния
ФИО, осуществ­
ляющего внесение
изменений
8
9
Подпись,
вносив­
шего
измене­
ния
10
Запрещается несанкционированное копирование документа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Система менеджмента качества
Документированная процедура - Планирование улучшений
ф
Версия документа - 2
стр. 14 из 14
Экземпляр
КОПИЯ №
Приложение Д
(обязательное)
Лист учета периодических проверок
Дата
проверки
1
ФИО лица,
выполнившего
проверку
2
Подпись лица,
выполнившего про­
верку
3
Формулировки замечаний
4
Запрещается несанкционированное копирование документа