Анализ СМК со стороны руководства

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
Анализ СМК со стороны руководства
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
Разработал
Проверил
Согласовал
Версия: 01
Документированная процедура
Должность
Представитель руководства по качеству
Начальник отдела менеджмента качества
Ректор
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Фамилия/Подпись
Поварич И.П.
Поддубиков В.В.
Свиридова И.А.
Экземпляр № ___
Дата
Стр.1 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
СОДЕРЖАНИЕ
№ раздела
1
Наименование раздела
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Версия: 01
Назначение
Область применения
Нормативные ссылки
Термины, обозначения, сокращения
Описание процедуры:
5.1 Общие положения
5.2 Описание процесса
Ответственность и полномочия
Приложения:
7.А-1. Графическое описание процедуры анализа СМК со
стороны руководства
Перечень форм и записей
Лист регистрации ревизий
Лист регистрации изменений
Лист согласования
Лист рассылки
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Страница
3
3
3
3
4
7
8
12
13
15
16
17
18
19
Стр. 2 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
1 НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает единый порядок проведения
анализа системы менеджмента качества КемГУ и качества образовательных услуг, предоставляемых потребителям, и принятия решений руководством по их непрерывному улучшению.
1.2 Документ направлен на обеспечение выполнения требований п. 5.6 ГОСТ Р ИСО
9001-2001 и развивает положения КемГУ-СМК-РК-08 «Руководство по качеству КемГУ».
1.3 Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечивающих функционирование процесса усовершенствования СМК вуза.
1.4 Владельцем (автором) настоящей документированной процедуры является ректор.
2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1 Требования данной Процедуры распространяются на всех руководителей структурных подразделений и персонал, участвующий в проведении анализа СМК и результатов деятельности вуза и его подразделений.
3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1 Настоящая процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
– ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь»;
– ГОС Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования».
– ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности»;
– ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по
применению ГОСТ Р ИСО 9001:2001 в сфере образования»;
– КемГУ-СМК-РК-08 «Руководство по качеству КемГУ»;
– КемГУ-СМК-ДП-4.4.2-1.2.1-01 «Управление документацией СМК»;
– КемГУ-СМК-ДП-4.4.3-1.2.2-02 «Порядок управления записями»;
– КемГУ-СМК-ДП-8.1.3-4.2-02 «Мониторинг, измерение и анализ процессов»;
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 3 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
– КемГУ-СМК-ДП-5.3-1.1.1-01 «Стратегическое планирование и управление вузом»;
– КемГУ-СМК-ДП-5.4.2-1.2.4-04 «Планирование развития СМК вуза»;
– КемГУ-СМК-ДП-8.3.1-4.5-05 «Улучшение процессов»;
– КемГУ-СМК-ДП-8.1.2-4.1-01 «Внутренний аудит в СМК вуза»;
– Политика Кемеровского государственного университета в области качества;
– Миссия КемГУ;
– Стратегия КемГУ;
– Цели КемГУ в области качества на 2008-2009 гг.;
– Устав КемГУ;
– Реестр документов СМК КемГУ.
4 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
– В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001:
Документ – информация и соответствующий носитель;
Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществления деятельности;
Информация – значимые данные;
Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса;
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности,
преобразующих входы в выходы;
Руководство по качеству – документ, определяющий систему менеджмента качества;
Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления
организацией, применительно к качеству.
– Определения, принятые в КемГУ:
Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности,
результативности и эффективности рассматриваемого объекта (результата, процесса, системы) для достижения установленных целей.
Анализ системы качества вуза со стороны руководства – деятельность высшего руководства вуза, предпринимаемая для установления результативности и эффективности системы качества вуза и ее соответствия политике и целям вуза в области качества образования.
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 4 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за организацию, надлежащее функционирование и результаты процесса и наделенное необходимыми ресурсами и
полномочиями;
Входы процесса – конкретные материальные (или нематериальные) объекты, выступающие в процессе извне и подлежащие преобразованию в нем;
Документированная процедура – нормативный документ СМК, устанавливающий содержание и порядок выполнения процессов, работ или отдельных их этапов;
Критерии (показатели) эффективности процесса – характеризуют связь между достигнутыми результатами и использованными процессами. Показатели эффективности отражают, насколько минимизированы ресурсы и устранены потери при достижении необходимого результата. Эти показатели характеризуют экономическую деятельность организации.
Критерии (показатели) результативности – характеризуют степень достижения цели
и запланированных результатов. Показатели результативности, определяющие качество
процесса, важны, прежде всего, для процессов потребителей.
Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения
запланированных результатов.
Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается
или является обязательным.
Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и использованными
ресурсами.
Форма – документ, который устанавливает требования к объему и содержанию данных,
подлежащих регистрации.
4.2 Обозначения
ГОСТ – государственный стандарт;
ДП – документированная процедура;
ИСО – международная организация по стандартизации;
КемГУ – Кемеровский государственный университет;
МС – международный стандарт;
ОМК – отдел менеджмента качества;
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 5 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
ПРК – представитель руководства вуза по качеству;
РК
– руководство по качеству;
СМК – система менеджмента качества вуза;
СП – структурное подразделение вуза;
Комплексный план – комплексный план организации учебно-научно-воспитательного
процесса в КемГУ на ….. учебный год;
УК – уполномоченный по качеству от структурного подразделения вуза.
4.3 Сокращения
нач. – начальник;
отв. – ответственный;
отд. – отдел.
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 6 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
5.1 Общие положения
5.1.1 Анализ СМК вуза со стороны руководства базируется на сборе, анализе и использовании необходимой информации, для осуществления результативного и эффективного
управления рабочими процессами СМК КемГУ, программами обучения и СМК в целом, т.е.
проводится с целью:
- обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности процессов и
СМК в целом;
- оценки возможностей улучшения, потребности в изменениях процессов и СМК, включая Политику и Цели в области качества;
- вовлечения руководителей всех уровней в процесс оценки результативности и эффективности процессов, выполнения планов, их анализа, выработки соответствующих действий
для улучшения.
5.1.2 Владельцем процесса «Анализ СМК со стороны руководства», принимающим необходимые решения по улучшению СМК, является ректор КемГУ. Руководство сбором информации для анализа, обработкой информации, выработкой рекомендаций по улучшению
деятельности университета осуществляет представитель руководства КемГУ по качеству.
Основным исполнителем работ по проведению анализа СМК со стороны руководства является начальник ОМК. Он несет ответственность за обобщение исходных данных анализа и
формирование отчетной документации по анализу, передаваемой руководству университета. .
Проректоры по направлениям деятельности, руководители (владельцы) процессов и руководители СП КемГУ осуществляют общее руководство процессом анализа СМК в рамках своих
процессов и СП. Они несут ответственность за своевременное предоставление нач. ОМК результатов анализа СМК своих подразделений (процессов), предложения и отчеты по их
улучшению, а также иную достоверную информацию о состоянии СМК в рамках своих СП
(процессов), требуемую для проведения анализа СМК университета в целом, по запросу начальника ОМК.
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 7 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
5.1.3 Анализ функционирования СМК проводится через запланированные интервалы
времени, которые указаны в КемГУ-СМК-ДП-5.4.2-1.2.4-04 «Планирование развития СМК
вуза».
5.1.4 Политика, Стратегия развития и Цели КемГУ в области качества реализуются по
всем направлениям деятельности университета и регулярно, анализируется и корректируется
с учетом сегодняшних и будущих потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон.
Результаты сравниваются с поставленными целями и достижениями аналогичных вузов. На
основе анализа результатов реализации Политики, Стратегии развития и Целей в области качества, в случае необходимости, предпринимаются корректирующие или предупреждающие
действия в порядке, установленном в КемГУ-СМК-ДП-8.3.2-4.3-03 «Корректирующие и предупреждающие действия».
5.2 Описание процесса
5.2.1 Алгоритм процедуры анализа СМК со стороны руководства описан на блок-схеме
(см. Приложение 7.А-1).
5.2.2 Процесс анализа включает следующие этапы (нумерация этапов соответствует нумерации, принятой в Приложении 7.А-1):
1. Планирование работ по анализу СМК вуза. В последнем квартале по окончании
срока, установленного планами по развитию СМК вуза, согласно КемГУ-СМК-ДП-5.4.21.2.4-04 «Планирование развития СМК вуза», нач. ОМК совместно с ПРК готовят приказ о
начале работ по анализу СМК и План работы по анализу СМК вуза за прошедший период
времени, который соответствует периоду действия принятых Целей в области качества, Стратегии развития вуза. При составлении плана анализа СМК нач. ОМК и ПРК используют комплексный план КемГУ вуза, предусматривающий проведение анализа СМК со стороны руководства, КемГУ-СМК-ДП-5.4.2-1.2.4-04 «Планирование развития СМК вуза», а так же КемГУ-СМК-ДП-5.3-1.1.1-01 «Стратегическое планирование и управление вузом». В приказе
приводится план работ, мероприятия, которые предстоят в связи с этим, ответственные лица,
а так же перечень требуемой информации для анализа. Приказ подписывает ректор.
2. Формирование данных для анализа. В течение одной рабочей недели после выхода
приказа о проведении анализа СМК руководители (владельцы) процессов, руководители СП,
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 8 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
задействованных в СМК КемГУ и нач. ОМК должны сформировать пакет необходимых исходных данных для анализа СМК университета ОМК предоставляет: 1) отчеты по внутренним и внешним аудитам СМК КемГУ; 2) отчеты по ежегодной рейтинговой оценке деятельности ППС за прошедший период; 3) ежегодные отчеты ПРК по состоянию СМК университета; 4) Цели в области качества; 5) Реестр процессов и видов деятельности; 6) Единый реестр
документации СМК КемГУ; 7) информацию о лучших практиках в области управления качеством в российских вузах; 8) План улучшений СМК за истекший период. ОМК рассылает руководителям (владельцам) процессов и руководителям СП, задействованных в СМК, форму
служебной записки о состоянии СМК по отдельным процессам (СП), которую руководители
(владельцы) процессов и руководители СП заполняют, после чего предоставляют в ОМК в
сроки, определенные приказом о проведении анализа СМК со стороны руководства. В служебных записках должна содержаться следующая информация: 1) анализ текущего состояния
процессов (СМК СП); 2) предложения по улучшению процессов (СМК СП), с указанием конкретных предлагаемых мероприятий, их целей, сроков проведения и ответственных ли; 3) результаты комплексной проверки и самооценки вуза. Входные данные для анализа СМК со
стороны руководства, согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р ИСО 9004-2001, должны
отражать:
- статус и результаты достижения Целей в области качества и деятельности по улучшению СМК;
- статус пунктов, по которым требовались действия на основе анализа со стороны руководства за истекший период;
- результаты аудитов (проверок) и самооценки КемГУ;
- обратную связь об удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон;
- факторы, связанные с рынком (технологии, исследования и разработки, деятельность
конкурентов и т.п.);
- результаты сравнения с лучшими достижениями;
- сведения о работе поставщиков;
- новые возможности улучшения;
- управление несоответствиями процессов и продукции;
- оценку рынка и стратегию;
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 9 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
- статус деятельности по стратегическому партнерству;
- финансовые результаты деятельности, связанной с качеством;
- др. факторы, которые могут воздействовать на организацию, такие, как финансовые,
социальные или экологические условия и соответствующие изменения законов и регламентов;
- данные о статусе корректирующих и предупреждающих действий;
- последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства;
- изменения, которые могли бы повлиять на СМК.
3. Анализ СМК со стороны высшего руководства. ОМК предоставляет всю собранную
информацию ПРК в виде сводного отчета. Отчет должен содержать информацию:
- об анализе выполнения поставленных целей и задач в области качества (в рамках сформулированной политики и планов работ);
- о внутренних проверках и аудитах;
- данные о результатах образовательной деятельности;
- данные о результативности и эффективности процессов СМК КемГУ;
- данные о выполнении аккредитационных показателей на основе рейтинговой оценки
деятельности ППС КемГУ;
- о проделанной работе по выявленным внутренним несоответствиям, а также корректирующим и предупреждающим действиям;
- об эффективности действий по ранее принятым решениям;
- формулирование направлений и областей улучшения деятельности;
- предложения по внесению изменений в СМК.
В течение месяца ПРК совместно с проректорами по направлениям деятельности и ректором рассматривают все предоставленные ОМК материалы. На их основе вырабатывается
решение об оценке результативности и эффективности СМК, которое оформляется письменно, в виде приказа ректора о результатах анализа СМК, предусматривающего уточнение, пересмотр, актуализацию Политики и Целей университета в области качества, а также проведение улучшающих мероприятий или принятие необходимых корректирующих и/или предупреждающих действий. Ответственным за разработку Плана таких мероприятий назначается
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 10 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
ПРК. Решения, принимаемые в области улучшения СМК КемГУ должны соответствовать
пункту 5.6 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, ГОСТ Р ИСО 9004 – 2001 и Руководства по качеству,
т.е. включать решения и действия по:
- повышению результативности СМК и ее процессов;
- улучшению научной и творческой продукции и процессов согласно требованиям потребителей и др. заинтересованных сторон;
- удовлетворению потребности в ресурсах;
- оценке пригодности организационной структуры и ресурсов;
- стратегии и инициативе по маркетингу, продукции и удовлетворенности потребителей
и др. заинтересованных сторон.
4. Выступление с данными анализа на Совете по качеству. По окончанию работы над
анализом СМК университета ПРК выступает на очередном заседании Совета по качеству и
знакомит членов Совета с итогами проведенной работы. Принятые решения должны быть
оформлены протоколом. Секретарь Совета доводит протокол до всех членов Совета.
5. Планирование, организация и осуществление мероприятий по улучшению СМК
университета. Проектирование и принятие действий по улучшению СМК КемГУ осуществляется в порядке, установленном в КемГУ-СМК-ДП-8.3.1-4.5-05 «Улучшение процессов».
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 11 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Операция (действие)
1
1. Планирование работ по
анализу СМК вуза
2. Формирование данных
для анализа
3. Анализ СМК со стороны высшего руководства
4. Выступление с данными анализа на совете по
качеству
5. Планирование, организация и осуществление
мероприятий по улучшению СМК университета
Версия: 01
Ответственное лицо
2
Область ответственности
3
Подготовку приказа о начале раОМК, ПРК
бот по анализу СМК и план работы по анализу СМК вуз
Ректор
Подписание приказа
Подготовку и рассылку служебной
ОМК
записки
Руководители (владель- Предоставление пакета необходицы) процессов, руково- мых исходных данных для анализа
дители СП, нач. ОМК
СМК вуза
Выработку решения об оценке реректор
зультативности и эффективности
СМК, подписание приказа
Выработку решения об оценке результативности и эффективности
ПРК
СМК, разработку плана мероприятий
Выработку решения об оценке репроректора
зультативности и эффективности
СМК
Предоставление ПРК всей необхоОМК
димой информации для анализа
Выступление на заседании Совета
ПРК
по качеству
Доведение информации до членов
Секретарь совета
совета
согласно КемГУ-СМК-ДП-8.3.1-4.5-05 «Улучшение процессов»
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 12 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.А-1
Графическое описание процедуры
анализа СМК со стороны руководства
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 13 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
Изменено
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03 «Анализ СМК со стороны руководства»
24.09.2008
Страница
1 из 1
Входные данные
Операции процесса
Выходные данные
Примечания и ссылки
Начало
Комплексный план; КемГУСМК-ДП-5.4.2-1.2.4-04
«Планирование развития
СМК вуза»; КемГУ-СМК-ДП5.3-1.1.1-01 «Стратегическое
планирование и управление
вузов»
Отчеты по внутренним и внешним
аудитам, по состоянию СМК вуза;
цели в области качества; реестр
процессов и видов деятельности,
единый реестр; примеры лучших
практик; план улучшений за
прошлый период; рекомендации
по улучшению; результаты
комплексной проверки и
самооценки вуза; форма
служебной записки; отчет о
рейтинговой оценки деятельности
ППС за прошедший период
Пакет данных
1. Планирование работ по
анализу СМК вуза
ОМК, ПРК, ректор
t=1 неделя
2.Формирование данных для
анализа
Нач. ОМК, руководители
(владельцы) процессов,
руководители СП
t=1 неделя
3. Анализ СМК со стороны
высшего руководства
ПРК, ОМК, проректора, ректор
t=1 месяц
Отчет о работе
СМК в вузе
Приказ о начале
работ по анализу
СМК
4. Выступление с данными
анализа на совете по качеству
ПРК, секретарь совета по
качеству
t=По окончанию анализа
Пакет данных
Отчет о работе
СМК в вузе
Протокол совета
по качеству
КемГУ-СМК-ДП-8.3.1-4.5-05
«Улучшение процессов»
5. Планирование,
организация и
осуществление мероприятий
по улучшению СМК
университета
Конец
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 14 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
8 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ И ЗАПИСЕЙ
Хранение
место
срок
Архивирование
место
срок
№
Наименование документа
Код
документа
1
2
3
4
5
6
7
1
Отчет руководства об анализе СМК вуза
КемГУ-СМК-Ф5.6.2-1.2.3-06
ОМК
10 лет
–
–
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
ПРК
Экземпляр № ___
Стр. 15 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
9 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ
№ п/п
1
Версия: 01
Код доку- Наименование
мента
документа
2
3
Дата
4
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
РЕВИЗИЯ
Результат Подпись ли- Ф.И.О
ца,
проводимого ревизию
5
Экземпляр № ___
6
7
Стр. 16 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
10 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения
1
Версия: 01
Дата внесения изменения, дополнения и проведения
ревизии
2
Номера
листов
Шифр документа
Краткое содержание
изменения, отметка о ревизии
Ф. И. О., должность, подпись
лица осуществившего изменение документа
3
4
5
6
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 17 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
Версия: 01
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
Стр. 18 из 19
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кемеровский государственный университет
1. Деятельность руководства в СМК вуза
1.2 Усовершенствование СМК вуза
ДП «Анализ СМК со стороны руководства»
КемГУ-СМК-ДП-5.6.2-1.2.3-03
12 ЛИСТ РАССЫЛКИ
№
п/п
Наименование
подразделения
1
2
1.
2.
3.
Ректорат
Ректорат
Ректорат
4.
Ректорат
5.
Ректорат
6.
7.
8.
Ректорат
Ректорат
Ректорат
9.
Представитель руководства вуза по
качеству
Управление охраны труда и безопасности жизнедеятельности
Управление служб безопасности
Канцелярия
Научная библиотека
Отдел менеджмента качества
10.
11.
12.
13.
14.
Версия: 01
Должность
Количество
экземпляров
3
Ректор
Первый проректор
Проректор по научной и инновационной работе
Проректор по информационным технологиям и открытому образованию
Проректор по довузовскому, послевузовскому образованию и работе с филиалами
Проректор по социальным вопросам
Проректор по экономике
Проректор
по
административнохозяйственной работе
Советник-консультант ректора
4
1
1
1
Начальник управления
1
Начальник управления
Зав. канцелярией
Директор
Начальник отдела
1
1
1
1
Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 01.10.2008 15.02
Экземпляр № ___
1
1
1
1
1
1
Стр. 19 из 19