Сведения о долгосрочных параметрах регулирования на услуги

При расчете тарифа на теплоснабжение использовался метод индексации установленных
тарифов.
Законные права пользования объектами теплоснабжения:
- Договор аренды недвижимого имущества от 16.07.2005 № 001-АКС/Т (доп.соглашения к
договору),
заключенного
между
Комитетом
по
управлению
имуществом
муниципального
образования города Благовещенска и ОАО «Амурские коммунальные системы»;
- Договор аренды недвижимого имущества от 16.07.2005 № 002-АКС/Т (доп.соглашения к
договору),
заключенного
между
Комитетом
по
управлению
имуществом
муниципального
образования города Благовещенска и ОАО «Амурские коммунальные системы»;
- Договор аренды недвижимого имущества от 16.07.2005 № 003-АКС/Т (доп.соглашения к
договору),
заключенного
между
Комитетом
по
управлению
имуществом
муниципального
образования города Благовещенска и ОАО «Амурские коммунальные системы»;
- Дополнительное соглашение от 01.02.2013г. к договору №001-АКС/Т аренды недвижимого
имущества от 16.07.2005г. (срок договора с 16.07.2015 г. до 15.07.2050г.);
- Дополнительное соглашение от 01.02.2013г. к договору №002-АКС/Т аренды движимого
имущества от 16.07.2005г.(срок договора с 16.07.2015 г. до 15.07.2050г.);
-
Дополнительное
соглашение
от
01.02.2013г.
к
договору
№003-АКС/Т
аренды
муниципального имущества от 16.07.2005г.(срок договора с 16.07.2015 г. До 15.07.2050г.);
- Решение Арбитражного суда Самарской области от 02.04.2015г. по делу № А55-30338/2014
о расторжении предварительного договора.
В соответствии с п.33 Методических указаний, к долгосрочным параметрам регулирования
тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с
использованием метода индексации относятся:
- базовый уровень операционных расходов;
- индекс эффективности операционных расходов;
- нормативный уровень прибыли;
- уровень надежности теплоснабжения;
- показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
- реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
- динамика изменения расходов на топливо.
1.Базовый уровень операционных расходов
Уровень операционных расходов, планируемый на первый год долгосрочный период
регулирования (2016 год) составляет – 543125,43 тыс. руб.
Операционные расходы на первый долгосрочный год период регулирования (базовый
уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных
расходов.
2. Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)
Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования
для
каждой
регулируемой
организации
с
целью
обеспечения
поэтапного
достижения
эффективного уровня операционных расходов организации в размере от 1 до 5 процентов уровня
операционных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования посредством
сравнительного анализа расходов регулируемых организаций в соответствии с методическими
указаниями по расчету цен (тарифов).
Для организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, индекс
эффективности операционных расходов для первого долгосрочного периода регулирования
определяется в размере 1 процента уровня операционных расходов текущего года долгосрочного
периода регулирования.
ИОР на 2016-2018гг. определен в размере – 1%.
3. Нормативный уровень прибыли
В соответствии с Методическими указаниями № 760-э, величина нормативной прибыли
регулируемой организации включает:
1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе
утвержденных инвестиционных программ;
2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не
учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на
прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Наименование показателей
Ед.изм.
Прибыль на развитие производства
2016 тариф
2017 тариф
2018 тариф
тыс.руб.
120192,76
79446,27
82359,97
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
3601,51
3756,37
3917,89
Нормативная прибыль
тыс.руб.
123794,27
83202,64
86277,86
(капитальные вложения)
4. Показатели уровня надежности
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении»,
постановления Правительства РФ от 16.05.2014г. № 452 «Об утверждении правил определения
плановых
и
расчета
эффективности
фактических
объектов
значений
теплоснабжения»,
показателей
показатели
надежности
надежности
и
энергетической
и
энергетической
эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются на срок действия инвестиционной
программы, концессионного соглашения и (или) на срок действия долгосрочных тарифов в случае,
если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные тарифы.
Расчет плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения производит уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации на каждый год в течение срока действия инвестиционных
программ, концессионных соглашений, тарифов.
В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы и в целях
регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления поселения (городского округа) в случае, если
законом субъекта Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению плановых
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
(далее - орган регулирования), устанавливает плановые значения показателей надежности и
энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или)
реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой, на период, следующий за
последним годом ее реализации.
Полномочия по утверждению плановых значений показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения переданы министерству ЖКХ Амурской области.
По запросу министерства ЖКХ Амурской области все необходимые для расчета документы
направлены.
5. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
6. Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности рассчитываются в случае,
если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и (или) если
показатели
энергосбережения
и
энергоэффективности
предусмотрены
в
концессионном
соглашении в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, или договоре аренды указанных объектов.
Последняя программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
сфере теплоснабжения для ОАО АКС была утверждена на период 2009-2013г.г. В настоящее
время утвержденная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
сфере теплоснабжения на 2016-2018г.г. отсутствует.
7. Динамика изменения расходов на топливо
В соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона от 27.07.02010г. № 190 «О
теплоснабжении»,
Административным
регламентом
УГРЦиТ
по
Амурской
области
по
предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую
энергию
и
нормативов
создания
запасов
топлива
на
котельных,
нормативы
в
сфере
теплоснабжения утверждаются на каждый регулируемый период.
Наименование показателей
2013 тариф
2014 тариф
2015 тариф
2016 тариф
тыс.руб.
267119,24
260453,92
249772,244
284226,2166
тыс.руб.
131361,36
135 063,34
144 496,40
164 200,76
тыс.руб.
79816,59
79 226,25
119 884,98
138 487,85
ж/д перевозка (уголь)
тыс.руб.
13602,26
14 242,26
0,00
0,00
цена ж/д перевозки 1 тнт (уголь)
руб./тнт
142,56
тнт
99 906,76
0,00
4 272,57
ТОПЛИВО, ВСЕГО:
Из расходов на топливо, расходы на уголь
всего, в том числе:
стоимость (без доставки) уголь
количество тнт (ж/д перевозка) (уголь)
автомобильная перевозка (уголь)
тыс.руб.
цена а/м перевозки 1 тнт (уголь)
руб./тнт
количество тнт (а/м перевозка) уголь
30900,71
339,07
тнт
проч.услуги по доставке (уголь)
тыс.руб.
цена прочих услуг по доставке 1 тнт (уголь)
33 875,27
62,15
99 906,76
7041,8
7 719,56
68 746,80
24 611,43
21 440,35
руб./тнт
77,27
296,61
311,87
количество тнт (прочие услуги) уголь
тнт
99 906,76
82 975,72
68746,80
выработка (отпуск в сеть) уголь
Гкал
234 633,80
233 209,99
234 094,71
удельный расход условного топлива (уголь)
221675,1
у.кг./Гкал
196,71
194,59
193,93
195,74
т.у.т
43605,71679
45 657,39
45 226,41
45 822,40
0,457
0,457
0,5451
0,4981
т.н.т
95417,32
99 906,76
82 975,72
91 988,69
(уголь)
н.кг./Гкал
430,4376368
425,80
355,80
392,955
цена с учетом перевозки 1 тнт (уголь)
н.кг/Гкал
1376,7035
1 351,894
1 741,43
1 785,01
расход условного топлива (уголь)
перевод коэффициент (уголь)
расход натурального топлива (уголь)
удельный расход натурального топлива
Из расходов на топливо, расходы на
мазут всего, в том числе:
тыс.руб.
135757,88
125 390,58
105 275,84
120 025,45
стоимость (без доставки) мазут
тыс.руб.
110828,71
125 390,58
105 275,84
120 025,45
ж/д перевозка (мазут)
тыс.руб.
24929,17
0,00
0,00
0,00
70733,7
63 305,48
53 738,60
55 935,29
количество тнт (прочие услуги) мазут
выработка (отпуск в сеть) мазут
удельный расход условного топлива (мазут)
расход условного топлива (мазут)
перевод коэффициент (мазут)
тнт
Гкал
7776,84
у.кг./Гкал
195,6
192,68
190,86
190,48
т.у.т
13835,51
12 197,70
10 256,55
10 654,27
1,37
1,3700
1,3700
1,3700
расход натурального топлива (мазут)
т.н.т
10098,91366
(мазут)
н.кг./Гкал
142,7737226
140,64
139,31
139,03
цена с учетом перевозки 1 тнт (мазут)
н.кг/Гкал
13442,82
14 083,40
14 062,03
15 433,70
8 903,43
7 486,53
7 776,84246
удельный расход натурального топлива