Расчет численности рабочих предприятия.. 14

УДК 331.1
Расчет численности рабочих предприятия
Информация об авторах
Иванов Юрий Васильевич. Профессор Международного университета природы,
общества и человека «Дубна». Д.э.н. E-mail: uri-iwanow@yandex.ru
Аннотация
Данная статья является второй в серии из 6 публикаций на тему организации и оценки
труда работников промышленных предприятий в России. В ней дается анализ методов и
способов расчета численности основных производственных рабочих на промышленных
предприятиях в России.
Ключевые слова
Норматив численности; явочная численность; коэффициент списочного состава;
производительность труда.
В российской практике менеджмента принято делить персонал предприятия на
рабочих и служащих. Рабочие на предприятии заняты выполнением и обслуживанием
производственного процесса. Их, в свою очередь, делят на две категории: основные
рабочие заняты выпуском основной продукции, вспомогательные рабочие обеспечивают
деятельность основных рабочих. Характер труда у рабочих преимущественно физический,
причем
у
основных
рабочих
он
более
детерминированный,
определенный,
у
вспомогательных рабочих – менее детерминированный, не определенный.
Вследствие этого отличаются нормирование труда и методы расчета численности
основных и вспомогательных рабочих.
Наиболее применяемыми методами являются расчеты:
1. По трудоемкости производственной программы и выполняемых работ.
2. По нормам обслуживания и численности.
По
трудоемкости
производственной
программы
определяется
численность
основных рабочих в производствах, имеющих дискретный характер (машиностроение,
строительство, легкая промышленность).
По трудоемкости выполняемых работ определяется численность вспомогательных
рабочих, труд которых нормируется. К ним относятся ремонтные рабочие всех
направлений: механики, электрики, теплотехники, слесари КИП и т.п. К этой группе
относятся также работники вспомогательных цехов:
станочники ремонтных цехов,
транспортные рабочие – грузчики, водители грузового и транспорта, погрузочной техники
и другие.
По нормам обслуживания и нормам времени обслуживания рассчитывается
численность
основных
рабочих
в
непрерывных
производствах
(химическая
промышленность, нефтедобыча и нефтепереработка, черная и цветная металлургия,
электроэнергетика).
По нормам обслуживания и численности рассчитывается численность основных
рабочих на транспорте, в торговле и сфере обслуживания, а также вспомогательных
рабочих, выполняющих дежурное обслуживание – дежурные ремонтники-механики,
электрики, слесари КИП, теплотехники.
По укрупненным нормативам численности рассчитывается численность основных
и вспомогательных рабочих. Для расчетов используются укрупненные трудовые
нормативы (обслуживания, численности, управляемости).
По фактическим затратам времени рассчитывается численность основных и
вспомогательных рабочих. Для этого проводятся фотографии рабочего времени
работников. Нередко фотографии рабочего времени используются для корректировки
нормативной или фактической численности рабочих.
Самым распространенным методом расчета численности рабочих является расчет
по трудоемкости производственной программы. Для этого применяется стандартная
формула:
Чр = (Тi *
где
Bi
Ф рв
* Квн) * Кс
(1)
Чр
- списочная (штатная) численность рабочих i-ой профессии;
Тi
- трудоемкость (время) i-ой операции;
Вi
- количество i-ых операций за календарный период (год);
Фрв
- фонд рабочего времени одного рабочего за календарный период (год);
Квн
- коэффициент выполнения норм;
Кс
- коэффициент списочного состава.
Коэффициент списочного состава показывает величину резерва работников на
замену отсутствующих на рабочих местах (отпуск, административный отпуск, болезнь и
т.д.)
Примеры расчетов численности основных рабочих имеются в любом учебнике или
справочнике по организации труда на предприятии.
Расчет численности вспомогательных рабочих производится по той же формуле.
Только трудоемкость операции в формуле заменяется на трудоемкость выполнения
определенной
работы.
технологического
Примером
оборудования
такой
может
быть
работы
ремонт
для
слесарей-ремонтников
станка
(мелкий,
средний,
капитальный). Количество ремонтов оборудования за определенный период времени и их
трудоемкость определяются с помощью системы планово-предупредительного ремонта
(ППР).
Область применения нормативных материалов по труду в последние годы
существенно снизилась, и на первый план вышли методы расчета численности по
фактическим затратам времени. Таким способом устанавливаются местные нормы
времени, численности, обслуживания. После утверждения этих норм дирекцией
предприятия они имеют законный характер.
Приведем пример расчета необходимой численности
ремонтных
рабочих
реального российского предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.
На предприятии функционирует традиционно сложившаяся централизованнодецентрализованная система ремонтного обслуживания оборудования.
Рабочие-ремонтники
входят в штат основных и вспомогательных цехов
предприятия. Ремонтный персонал, входящий в штат основных цехов, выполняет
дежурное обслуживание оборудования, а также мелкие плановые и аварийные ремонты.
Ремонтный персонал, входящий в штат вспомогательных цехов, выполняет все виды
ремонта в своих цехах (на стационарных рабочих местах). Численность ремонтников по
видам ремонтов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Численность ремонтных рабочих на предприятии
Численность ремонтных рабочих по рабочим местам
№
пп
1
2
3
4
5
Наименование
ремонтных служб
Дежурное
Передвижное
в основных
цехах
40
Механическая
служба
Теплотехническая
служба
Электрогруппа
Группа КИП и А
Прочие
Итого
Итого
271
Стационарное
во
вспомогатель
ных цехах
133
13
102
3
118
34
19
8
114
160
92
44
670
27
8
83
254
221
119
135
1037
444
Анализ данных таблицы 1 показывает, что большая часть ремонтных работ
выполняется на передвижных рабочих местах ремонтных рабочих в основных цехах
предприятия. Для эффективного выполнения таких работ требуется их четкое
планирование и регламентация.
Трудоемкость ремонтных работ и, соответственно, занятость ремонтных рабочих
непостоянна и меняется в зависимости от использования оборудования. При этом
возможны несколько режимов занятости ремонтных рабочих:

минимальная трудоемкость и численность работников – при обычной работе
оборудования;

средняя трудоемкость и численность работников – при плановом останове одной из
бумагоделательных машин;

максимальная трудоемкость и численность работников – при плановом останове всего
комбината.
На предприятии были проведены массовые исследования затрат и потерь рабочего
времени рабочих-ремонтников при обычной работе, при плановом останове отдельных
бумагоделательных машин и всего комбината. В качестве основного метода исследования
были выбраны групповые бригадные ФРВ, дающие охват 2-5 человек. Для массовых
исследований привлекались студенты местного университета, для которых эта работа
стала производственной практикой по предмету «Организация и нормирование труда».
Фотографии проводились в течение календарного месяца. Всего было проведено
423 групповых фотографий с общим охватом 340094 мин., что составило 709 рабочих
смен продолжительностью 8 часов. Были исследованы затраты и потери 227 человек, что
позволяет говорить о массовости исследования и достаточной достоверности результатов.
Общие потери по цехам составили 15 – 20 % рабочего времени с разбросом по
отдельным службам от 4 до 30 %. Основными причинами прямых потерь рабочего
времени явились отсутствие фронта работ, задания, инструктажа мастера, а также
выполнение несвойственной работы (монтаж лесов, погрузка, покраска).
Для определения необходимой численности работников был проведен расчет
численности рабочих-ремонтников на момент годового планового останова предприятия и
в период плановой работы основного технологического оборудования (табл. 2).
Штатная (списочная) численность рабочих (колонка 4) получена из штатных
расписаний цехов.
Явочная численность рабочих (колонка 5) рассчитана по формуле:
Чяв = Чшт / Кс
Где
(2)
Чяв
- явочная численность рабочих;
Чшт
- штатная численность рабочих;
Кс
- коэффициент списочного состав (пересчета штатной численности в
явочную, по нормативам Кс = 1,1).
Фактическая численность рабочих (колонка 6) получена из «Списков выполненных
работ по цехам предприятия во время планового останова» (данные ОТиЗ предприятия).
Норматив численности по заводской трудоемкости (колонка 7) рассчитан по
формуле:
Нч = Ксм * Тр / Вост
Где
(3)
Нч – норматив численности рабочих;
Тр – фактическая трудоемкость выполненных ремонтных работ (данные ОТиЗ
предприятия);
Вост
- время останова цеха (по заводским данным – от 30 до 108 часов для разных
цехов);
Ксм – коэффициент сменности для ремонтных работ (в период останова Ксм=2).
Норматив численности с учетом потерь по ФРВ (колонка 8) рассчитан по
формуле:
Нчп = Нч * Впр
(4)
Где Впр – время полезной работы.
Время полезной работы определяется как время рабочей смены минус время
прямых и сверхнормативных потерь. Его величина определяется по результатам
фотографий рабочего времени.
Резерв сокращения численности рабочих (колонка 9) определяется как разница
между нормативной (колонка 8) и явочной численностью (колонка 5) и представляет
собой излишнюю численность ремонтных рабочих по определенным службам и цехам по
формуле:
Р = Чяв - Нчп
где
Чяв
– явочная численность рабочих;
Нчп
- норматив численности рабочих.
(5)
Результаты расчетов по всем службам бумагоделательного цеха № 1 сведены в
таблицу 2.
Таблица 2
Расчет необходимой численности ремонтных рабочих
Численность
Ремонт
Норматив
№
п/
п
Цех
1
2
1
Служба
3
Механическа
я служба
Теплотехническая
Бумагод служба
елатель
Энергетичесный цех
кая служба
№1
Служба
КИПиА
Прочие
Итого:
Резерв
сокраще
-ния
численности
Штатн
ая
Явочна
я
4
5
6
7
С
учето
м
потер
ь по
ФРВ
8
41
37
33
31
30
7
20
18
17
14
11
7
24
22
20
19
19
3
19
17
16
11
11
6
14
13
13
13
13
0
118
107
99
88
84
23
Фак
т
По
заводской
трудоемко
сти
9
Норматив численности с учетом потерь по ФРВ (колонка 8) представляет собой
необходимую численность рабочих, выполняющих ремонтные работы, в период годового
планового останова по службам и цехам (т.е. максимально необходимую численность
рабочих).
Норматив численности на период плановой работы основного технологического
оборудования определяется аналогичным способом. При определении необходимой
численности ремонтных рабочих целесообразно учитывать плановую (фактическую)
трудоемкость выполненных работ. Однако учет плановой (фактической) трудоемкости
ремонтных работ на предприятии отсутствует, поэтому расчет численности ремонтных
рабочих на период плановой работы основного технологического оборудования был
произведен с учетом явочной численности и потерь по ФРВ.
Подобные расчеты были проведены по всем цехам предприятия.
По результатам расчетов получен резерв численности:
в период останова - 172 чел. или 16,6 % ремонтных рабочих
в период работы
- 245 чел. или 23,6 % ремонтных рабочих.
Годовой экономический эффект, включающий экономию по ФОТ и единый
социальный налог (ЕСН), при высвобождении 172 человек составит 24063 тыс. руб., при
высвобождении 245 человек - 33387 тыс. руб.
В рыночных условиях значительное число работников работает на малых
предприятиях. Несмотря на отставание в развитии малого бизнеса в России от других
стран, в условиях малого бизнеса работает около 17 % персонала предприятий.
Малые предприятия нередко сталкиваются с неравномерным поступлением
заказов. В этих условиях трудно обеспечить оптимальную численность работников, так
как, когда заказов мало или нет, работников излишек, когда заказов много, их не хватает.
Такие предприятия существуют практически во всех отраслях и чаще связаны с
обслуживанием – туризм, обучение, медицина, аудит и консалтинг, ремонтные работы
разного рода.
Предприятия,
выполняющие
сезонные
работы,
также
сталкиваются
с
неравномерными объемами работ и необходимостью сильного изменения численности
работников. Это, например, предприятия по выпуску прохладительных напитков и
мороженого, а также их поставщики; строительные и ремонтные предприятия,
работающие в суровых природных условиях.
Есть предприятия, у которых
эти проблемы накладываются и возникают
одновременно. Например, туристическая фирма, может в сезон быть завалена заказами, а
может и не иметь их.
Эти проблемы характерны не только для малых предприятий, но и для средних,
например, для компаний по выпуску прохладительных напитков или алюминиевых банок.
А при кризисе это касается и крупных фирм.
Рассмотрим пример расчета численности рабочих малого предприятия.
Малое дочернее предприятие одной из сибирских ГЭС занимается ремонтностроительными работами на ней, а также поставками оборудования и материалов
сторонним
заказчикам.
Показатели
деятельности
предприятия
в
2008-2009
гг.
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели деятельности предприятия
№
пп
Показатели деятельности
1
Ремонтно-строительные работы, тыс.
руб.
Численность персонала (штатная), чел.
Численность рабочих
В т.ч.
Механический участок:
Электротехнический участок
2
3
Годы
Рост, %
2008 г.
(факт)
40581
2009 г.
(план)
55979
137,9
84
50
106
55
126,2
110,0
29
21
32
23
110,0
110,0
Плановые объемы работ в 2009 году по сравнению с 2008 должны существенно
вырасти, и необходимо определить численность рабочих для их выполнения.
Для малых строительных и ремонтных предприятий расчет необходимой
численности рабочих может производиться несколькими способами: по нормативам, по
характеристикам аналогичных предприятий, по фактическим затратам времени.
Но на ремонтные работы по механическому и электротехническому оборудованию
все нормативы затрат труда или устарели, или отсутствуют. Статистики по аналогичным
ремонтно-строительным организациям нет. Чтобы изучить фактические затраты времени
надо провести много фотографий рабочего времени и хронометражей, что нереально в
сложившихся условиях. Поэтому был выбран метод расчета по фактической и плановой
производительности труда (выработке) рабочих.
Для этого использовались данные по объему выполненных ремонтно-строительных
работ и фактической численности персонала за 2008 г.
Выполненные
в
этом
году
ремонтно-строительные
работы
имеют
выраженный сезонный характер. Удельный вес выполненных работ по кварталам:
ярко
1 квартал
15 %
2 квартал
27 %
3 квартал
38 %
4 квартал
20 %
Итого
100 %
Объясняется подобная картина суровыми природными условиями на Севере в
зимний период. Труд в зимних условиях существенно снижает свою производительность.
Работа в закрытых помещениях менее подвержена зимним условиям. Но осложняется
доставка материалов, оборудования, энергии, что увеличивает (нередко значительно)
простои строителей-ремонтников. Поэтому и заказчики, и исполнители обычно
планируют выполнение основных объемов работ летом. Это облегчает выполнение самих
работ, но усложняет планирование и регулирование численности работников.
Производительность труда рабочих рассчитывается по формуле:
ПТр = В / Чр
где
(6)
ПТр
- производительность труда (выработка) рабочих за месяц, квартал, год;
Вф
- объем выполненных работ за месяц, квартал, год;
Чр
- численность рабочих за месяц, квартал, год.
Расчеты производительности труда по кварталам 2008 года показаны в таблице 4.
Таблица 4
Производительность труда рабочих-ремонтников в 2008 г.
Подразделения
1
Расчет по кварталам, тыс. руб.
2
3
4
Итого
Механический участок
Объем работ тыс.руб.
Численность,
чел.
Производительность труда,
тыс. руб. / чел.
3171
29
6818
28
8537
29
5512
32
24038
29
109,3
243,5
294,4
172,3
828,8
Электротехнический
участок
Объем работ тыс.руб.
Численность,
чел.
Производительность труда,
тыс. руб. / чел
2921
21
139,0
4519
21
215,2
6623
21
315,4
2480
21
118,1
16543
21
787,8
121,8
231,4
303,2
150,8
811,6
Итого,
производительность труда
по предприятию, тыс. руб.
/ чел.
Из таблицы видно, что производительность труда в летние и зимние месяцы
отличается друг от друга в 1,5 – 3 раза. Кроме трудности зимних работ начинает
действовать второй фактор: поскольку на зиму планируются меньшие объемы работ, то
рабочие
зимой недогружены, а летом – перегружены. В летние месяцы нередко
удлиняется рабочий день, широко применяются сверхурочные работы, выплачиваются
премии за ускорение работ.
На основе фактической производительности труда 2008 года, планового объема
работ 2009 года, рассчитывается плановая численность рабочих на 2009 год. При этом
рассчитать ее можно по двум вариантам – по двум бизнес-планам.
В первом из них объемы работ распределены по 4 кварталам в соответствии с
бизнес-планом, в котором учтены протоколы о намерениях и выигранные тендеры
(табл.5).
Таблица 5
Объем плановых работ по кварталам 2009 г.
Подразделения /
Кварталы
Механический
участок
Электротехнический
участок
Итого
1
2
3
4
Итого
12718
9210
5812
3495
31235
7685
7378
7011
2670
24744
20583
16588
12823
6165
55979
Заказчики предпочитают выполнения основных объемов работ в первых двух
кварталах. Практика работы показывает, однако, что в процессе работы часто возникают
накладки и неувязки, приводящие к замедлению работ, К ним относятся неготовность
документации, задержки с поставками монтируемого оборудования, отсутствие фронта
работ. На стройке это обычное дело.
Кроме того, даже если бы задержек и не было, у предприятия элементарно не
хватит ресурсов для выполнения этого варианта бизнес-плана. В первую очередь это
относится к строителям-ремонтникам, большая часть которых является рабочими высокой
квалификации. В условиях Севера взять их просто негде. Если же предприятие и имело
возможность привлечь подобных специалистов, то вторую половину года они большую
часть времени простаивали бы, теряя заработок при сдельной оплате и принося убыток
предприятию при повременной оплате. В этом случае неплохо срабатывает вахтовый
метод организации работ, но для малого предприятия он труден в организации и
чрезвычайно затратен – своей авиации для перевозки работников нет, аренда ее дорога,
авиабилеты также дороги.
Поэтому имеет смысл скорректировать бизнес-план, распределив в нем работы
более равномерно по кварталам 2009 года. Скорректированный вариант бизнес-плана
необходимо согласовать с заказчиками, уточнив сроки и объемы работ.
Численность рабочих рассчитывается по формуле:
Чр = В / ПТр
где
(7)
Чр
- численность рабочих за месяц, квартал, год;
Вп
- объем планируемых работ за месяц, квартал, год;
ПТр
- производительность труда (выработка) рабочих за месяц, квартал, год.
Численность рабочих рассчитывается по данным бизнес-плана на год с
поквартальной разбивкой пропорционально фактически выполненным работам за 2008
год. Предполагается что, как уже отмечалось выше, фактические объемы работ в первой
половине 2009 года будут уточняться в сторону уменьшения, а плановые объемы работ на
вторую половину 2009 года будут уточняться в сторону увеличения. При этом часть
плановых работ первой половины года будет выполнена в его второй половине (табл. 6).
Таблица 6
Скорректированный объем плановых работ по кварталам 2009 г.
Подразделения
Механический
участок
Электротехнический
участок
Итого
1
4120
Объем работ по кварталам, тыс. руб.
2
3
4
8859
11093
7163
Итого
31235
4369
6759
9907
3709
24744
8489
15618
21000
10872
55979
Необходимая численность рабочих-ремонтников по кварталам 2009 г. приведена в
таблице 7.
Таблица 7
Численность рабочих-ремонтников в 2009 г.
Подразделения
Механический участок
Объем работ тыс.руб.
Производительность
труда, тыс. руб. / чел.
Численность, чел.
Электротехнический
участок
Объем работ тыс.руб.
Производительность
труда, тыс. руб. / чел
Численность, чел.
Итого, численность по
предприятию, чел.
Расчет по кварталам
3
4
Итого
1
2
4120
8859
11093
7163
31235
109,3
38
243,5
36
294,4
38
172,3
42
828,8
38
4369
6759
9907
3709
24744
139,0
31
215,2
31
315,4
31
118,1
31
787,8
31
69
67
69
73
69
Итоговые цифры: фактическая численность на 2008 г. – 50 чел., плановая на 2009 г.
составляет 55 чел., а расчетная – 69. Таким образом, необходимо привлечь еще 19 чел.
Недостаток работников можно компенсировать следующими организационными
мероприятиями:
а) привлечение временных работников (ремонтно-строительных рабочих) по трудовым
соглашениям;
б) обеспечение равномерной в течение года загрузки работников ремонтно-строительных
бригад за счет перераспределения их между бригадами и участками;
в) внедрение системы местных норм и расценок для малого предприятия на типовые
повторяющиеся ремонтно-строительные работы на основе Единых норм и расценок;
г) разработка и внедрение современной системы мотивации и стимулирования труда,
позволяющей значительно повысить производительность труда (выработку) рабочих.
Кроме методов, позволяющих определить необходимую численность персонала на
сегодняшний момент, применяются и прогнозные методы расчета. Они позволяют
определить численность работников предприятия по категориям на несколько лет вперед
(в перспективе). Для успешной работы предприятия сегодня необходимо планировать и
прогнозировать деятельность предприятия на несколько лет, в том числе и в отношении
численности и структуры кадров. Особенно существенное значение это имеет для средних
и крупных предприятий.
Одним из этих методов является расчет численности персонала по укрупненным
трудовым нормативам. При применении этого подхода численность персонала по
профессиям рассчитывается сразу для предприятия или производства, цеха в пределах
предприятия.
Для
расчетов
используются
укрупненные
трудовые
нормативы
(обслуживания, численности, управляемости).
Наряду с этим методом могут применяться и другие. Одним из них является метод
изменения численности работников по категориям в зависимости от объема производства.
Он разработан на одном из крупных предприятий автомобильной промышленности, там
же апробирован, и с успехом может применяться на других крупных и средних
предприятиях машиностроения. Расчет при этом делается для среднего предприятия в
целом, а для крупного – по подразделениям. Последовательность расчета следующая.
1. Выбирается базовый год. Это прошедший год деятельности предприятия, как правило,
год стабильной работы или устойчивого эволюционного развития. Результативно
выбирать год с высокой производительностью труда. Желательно, чтобы за период
«базовый год – прогнозный год» выпускаемая продукция существенно не менялась.
2. Рассчитывается необходимая численность работников по категориям (основные
рабочие, вспомогательные рабочие, РСС). При расчетах используется коэффициент
связи изменения численности работников с изменением объемов производства Кс.
Коэффициент связи определяется по результатам заводской статистики за предыдущие
несколько лет. При отсутствии данных коэффициент связи определяется экспертным
путем.
3. Определяется нехватка или излишек персонала для планового или прогнозного года по
сравнению с сегодняшней численностью предприятия.
Рассмотрим пример расчета прогноза персонала для предприятия автомобильной
промышленности.
Производственная программа и численность промышленно-производственного
персонала машиностроительного предприятия в течение нескольких лет меняется
следующим образом (табл.8).
Таблица 8
Технико-экономические показатели предприятия
Показатели
Выпуск двигателей (Д), шт.
Базовый
2010
42352
Годы
Текущий
2013
33185
Прогнозный
2016
46000
4153
3828
-
1204
2293
1020
2168
-
1178
1115
1093
1075
-
656
640
Численность
промышленнопроизводственного
персонала
(ППП), чел.
В том числе:
Основные рабочие (ОР), чел.
Вспомогательные рабочие (ВР), чел.
В том числе:
в основном производстве, чел.
в подготовке производства, чел.
Руководители,
специалисты,
служащие (РСС), чел.
Задание по росту производительности труда на период 2010 -2013 - 2016 гг.:
2010 – 2013 гг. основные рабочие (РПор) - 2 %; вспомогательные рабочие (РПвр) - 4 %;
2013 – 2016 гг. основные рабочие (РПор) - 2 %; вспомогательные рабочие (РПвр) - 2 %.
Изменение численности промышленно-производственного персонала происходит
следующим образом:

численность
основных
рабочих
меняется
пропорционально
изменению
производственной программы.

численность вспомогательных рабочих меняется непропорционально изменению
производственной программы.
В подразделениях основного производства:
I группа вспомогательных рабочих – прямо зависит от производственной
программы
(наладчики,
грузчики,
транспортировщики,
водители
погрузчиков,
крановщики, стропальщики, прессовщики металлических отходов, контролеры по
приемке
деталей,
комплектовщики,
укладчики-упаковщики).
Коэффициент
связи
изменения численности с изменением объемов производства Кс = 1.
II группа вспомогательных рабочих – косвенно зависит от производственной
программы
(слесари-ремонтники,
инструментальщики,
станочники
электромонтеры,
служб,
слесари
электромеханики,
КИП,
монтажники
слесарисанитарно-
технических систем и оборудования, слесари по вентиляции, электрогазосварщики,
смазчики, огнеупорщики). Коэффициент связи изменения численности с изменением
объемов производства Кс = 0,3.
III группа вспомогательных рабочих – не зависит от производственной программы
(уборщики, кладовщики, рабочие стройгруппы, распределители работ, художники).
Коэффициент связи изменения численности с изменением объемов производства Кс = 0.
Удельный вес каждой группы в общей численности вспомогательных рабочих на
предприятии составляет для I группы –31 %, II группы – 51 %, III группы – 18 %.
В подразделениях подготовки производства, функциональных службах и отделах:
II группа вспомогательных рабочих – косвенно зависит от производственной
программы (токари, слесари, фрезеровщики и т.д.). Коэффициент связи изменения
численности с изменением объемов производства Кс = 0,5).
III группа вспомогательных рабочих – не зависит от производственной программы
(наладчики, слесари-ремонтники, электромонтеры, уборщики и т. д.). Коэффициент связи
изменения численности с изменением объемов производства Кс= 0.
Удельный вес каждой группы в общей численности вспомогательных рабочих на
предприятии составляет для II группы – 55 %, III группы – 45 %.
Необходимо определить: недостаток / избыток численности ППП по категориям в
2005 году и необходимую численность по категориям в 2010 году.
В качестве базового года примем 2010 г. и будем рассчитывать необходимую
численность работников в соответствии с изменениями производственной программы.
Рассчитаем численность основных рабочих на 2013 г. с учетом роста
производительности труда:
ОР13 = ОР10* (Д13 /Д10) *(1/(1 + РПор))
(8)
ОР13 = 1204 * (33185/42352)* (1/(1+0,02)) = 925 чел.
Рассчитаем численность вспомогательных рабочих.
Вначале необходимо разделить общее количество работников на группы и
проводить расчет по каждой группе отдельно. Рассчитаем численность вспомогательных
рабочих на 2013 г. с учетом роста производительности труда и групп зависимости от
производственной программы.
Основное производство.
Численность вспомогательных рабочих, прямо зависящих от производственной
программы.
ВР13 = ВР10* {1 – [(1 – Д13 /Д10)*Кс]} *(1/(1 + РПвр))
(9)
ВР13 = 365{1 – [(1 – (33185/42352))*1]}* (1/(1+0,04)) = 275 чел.
Численность вспомогательных рабочих, косвенно зависящих от производственной
программы.
ВР13 = ВР10* {1 – [(1 – Д13 /Д10)*Кс ]}*(1/(1 + РПвр))
(10)
ВР13 = 601{1 – [(1 – 33185/42352)*0,3]}* (1/(1+0,04)) = 540 чел.
Численность вспомогательных рабочих, не зависящих от производственной
программы.
ВР13 = ВР10
(11)
ВР13 = 212 чел.
Подготовка производства.
Численность вспомогательных рабочих, косвенно зависящих от производственной
программы.
ВР13 = ВР10* {1 – [(1 – Д13 /Д10)*Кс ]}*(1/(1 + РПвр))
(12)
ВР13 = 613{1 – [(1 – 33185/42352)*0,5]}* (1/(1+0,04)) = 526 чел.
Численность вспомогательных рабочих, не зависящих от производственной
программы.
ВР13 =ВР10
(13)
ВР13 = 502 чел.
Итого, ВР13 = 275 + 540 + 212 + 526 + 502 = 2055 чел.
Результаты расчетов сведем в таблицу 9.
Таблица 9
Расчетная численность работников в 2013 г.
Показатели
Численность
вспомогательных
рабочих всего, чел.
Численность
вспомогательных
рабочих в основном производстве,
чел.
В т.ч. по категориям, чел.
Кс = 1
Кс = 0,3
Кс = 0
Численность
вспомогательных
рабочих в подразделениях подготовки
производства, чел.
В том числе по категориям, чел.
Кс = 0,5
Кс = 0
Годы
Факт
2010
Расчет
2013
2293
2055
1178
1027
365
601
212
275
540
212
1115
1028
613
502
526
502
Рассчитаем численность руководителей, специалистов, служащих с сохранением
соотношения между рабочими и РСС на 2013 г. с учетом роста производительности их
труда.
РСС13 =РСС10* (ОР13 + ВР13) / (ОР10 + ВР10)
(14)
РСС13 = 656 * (925 + 2055) / (1204 + 2293) = 559 чел.
Численность вспомогательных рабочих, а также руководителей, специалистов,
служащих на 2016 гг. рассчитывается по аналогичным формулам с учетом роста
производительности труда.
ОР16 = 1282; ВР16 = 2282; РСС16 = 631
Рассчитаем общую численность промышленно-производственного персонала:
Для расчета численности нужно сложить численность основных рабочих (ОР),
вспомогательных рабочих (ВР), руководителей, специалистов, служащих (РСС).
ППП13 = ОР13 +ВР13 +РСС13 = 925 + 2055 + 559 = 3539 чел.
ППП16 = ОР16 +ВР16 +РСС16 = 1257 + 2273 + 662= 4192 чел.
Рассчитаем нехватку/излишек работников на 2013 год:
Для расчета нехватки/излишка работников нужно соответственно вычесть из
расчетной численности ОР, ВР, РСС и ППП фактическую или плановую численность ОР,
ВР, РСС и ППП. Результаты приведены в таблице 10.
Таблица 10
Расчет необходимой численности работников
Показатели
Численность работников
Расчет
Факт
2013
2013
Излишек
Прогноз
2016
Численность
ППП, чел.
В т.ч.
ОР, чел.
3539
3828
289
4192
925
1020
95
1257
ВР, чел.
РСС, чел.
2055
559
2168
640
113
81
2273
662
Прогнозные
методы
позволяют
определить
численность
работников
на
перспективу – несколько лет вперед. Хорошие условия они показывают в условиях
спокойного эволюционного развития предприятия, при стабильной (слабо меняющейся)
структуре выпускаемой продукции. Другим условием эффективного применения является
дискретный
характер
производства
–
машиностроение,
строительство,
пищевая
промышленность, лесопереработка. Эти отрасли характеризует связь количества
работников с объемом выпускаемой продукции.
Список литературы
1. Иванов Ю. В. Учебно-методические материалы по курсу Экономика, организация и
нормирование труда. – М.: Национальный исследовательский университет МАИ.
Учебно-методический центр дистанционного обучения «Диомен», 2013.
2. Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве. 3-е изд. –
М.: Экономика, 1987.
3. Пашуто В. П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебнопрактическое пособие / В. П. Пашуто. – 5 изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009.