Оценка изготовителей и поставщиков сырья и материалов

ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ
ОАО «Нижнекамскшина»
СТП 11.70-08
изм.0
изм.
изм.
2008
Введен в действие
приказом № 1174
от «31» 10 2008г.
с «10» 11 2008г.
Взамен СТП 11.70-07.
Настоящий стандарт устанавливает порядок и критерии оценки изготовителей и поставщиков сырья и материалов для получения количественной характеристики способности каждого
изготовителя и поставщика осуществлять поставки в точном соответствии с требованиями к качеству продукции и договорными обязательствами.
Стандарт разработан с учетом требований ИСО/ТУ 16949 к оценке поставщиков.
Требования стандарта распространяются на деятельность УК (ОТК), УГТ, УОПиО (ООП).
Перечни сокращений и ссылочной документации приведены в Приложении 1.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Термины, определения и обозначения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Термин
Определение
Обозначение
1
2
3
Уровень качества поставляемой продукции
Совокупный уровень
качества поставляемой продукции
Уровень организации
поставок
В1
Интегральная оценка
поставщика
Изготовитель
Поставщик
Количественная характеристика, отражающая уровень брака, обнаруженного при входном контроле, в производстве, у потребителя.
Количественная характеристика, отражающая суммарный уровень
качества поставляемой продукции при поставке одним изготовителем и поставщиком нескольких видов (марок) сырья и материалов
Количественная характеристика, отражающая надежность и ритмичность поставок, выполнение требований по замене забракованной продукции.
Количественная характеристика, отражающая потенциал изготовителя и поставщика по обеспечению качества.
Количественная характеристика, отражающая приверженность поставщика интересам ОАО «Нижнекамскшина», способность к компромиссам.
Общая количественная оценка изготовителя и поставщика по всем
показателям качества за определенный отчетный период времени.
Предприятие-изготовитель сырья и материалов
Предприятие, осуществляющее поставку сырья и материалов
Потребитель
Комплектующие автозаводы
Уровень перспективности поставщика
Степень лояльности
поставщика
В1 Σ
В2
В3
В4
В
1.2 Классификация изготовителей и поставщиков.
Оценка изготовителей и поставщиков осуществляется по следующим критериям:
- уровень качества поставляемой продукции В1 или В1Σ - при выпуске и поставке одним изготовителем и поставщиком нескольких видов (марок) продукции;
- уровень организации поставок – В2;
- уровень перспективности изготовителя, поставщика – В3;
- степень лояльности изготовителя, поставщика – В4.
Критерии подсчитываются в баллах в соответствии с разделом 4 с выведением интегральной оценки – В.
Разработчик:
Инженер-технолог ОТК УК
п/п
17.10.08.
Н.А.Еланцева
дата
Проверил:
Зам.начальника ОСКиС по СК
п/п
21.10.08
Т.И.Ваганова
дата
Утвердил:
Уполномоченный по качеству от
высшего руководства
п/п
25.10.08
А.А.Нелюбин
дата
стр. 1
ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ
ОАО «Нижнекамскшина»
СТП 11.70-08
изм.0
изм.
изм.
2008
1.3. По результатам оценки изготовители поставщики классифицируются в зависимости от
полученных баллов по четырем категориям, в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
№ п\п
Категория поставщиков
1
2
Количество набранных баллов по результатам оценки
3
1
2
3
4
Отличные
Надежные*
Ненадежные
Неудовлетворительные
В ≥ 92
92>В>80
80>В>50
В<50
* Возможно относить поставщиков к категории «надежный» при количестве набранных баллов ≤80, если по показателю В1 набрано максимально возможное количество баллов.
Если изготовитель не имеет сертификата о соответствии системы менеджмента качества
МС ИСО 9001:2000 (ГОСТ Р 51814.1), изготовителю, даже при максимальном количестве баллов,
не присваивается категория «Отличный».
Если поставки изготовителя (поставщика) составляют ≤ 10% от общего объема поставок
данного вида сырья и материалов, то он оценивается по количеству баллов, но категория за квартал не присваивается. Категория присваивается по итогам года.
1.4 Критерии оценки
Уровень качества поставляемой продукции (В1) оценивается по следующим показателям:
• качество продукции в состоянии поставки;
• качество продукции при переработке;
• отсутствие повторных претензий по одному и тому же дефекту;
• качество продукции, повлиявшее на качество шин у потребителя.
Совокупный уровень качества поставляемой продукции В1Σ оценивается как среднее
арифметическое показателей В1 различных видов (марок) продукции, выпускаемой одним изготовителем и поставляемой одним поставщиком.
Уровень организации поставок (В2) оценивается по следующим показателям:
• выполнение объема поставок;
• выполнение графика поставок;
• возмещение потерь от поставки бракованной продукции;
• замечания по сопроводительной документации.
Уровень перспективности изготовителя (В3), его потенциальные возможности по обеспечению качества, оценивается по следующим показателям:
• выполнение требований по сертификации СМК установленных ОАО «Нижнекамскшина»;
• использование статистических методов управления процессами;
• уровень подготовки и обучения персонала.
Уровень перспективности поставщика (В3) оценивается следующим показателем:
• поставка продукции от изготовителя, СМК которого соответствует требованиям установленным ОАО «Нижнекамскшина» и представление копий сертификата на СМК изготовителя.
Степень лояльности изготовителя и поставщика (В4) оценивается по следующим показателям:
• полнота включения в контракт требований по качеству и выполнение требований контракта;
• оперативность реакции изготовителя и поставщика на письма, запросы, вызовы и требования
ОАО «Нижнекамскшина».
1.5. Ответственность за содержание настоящей документированной процедуры и обеспечение ее выполнения несет зам. ген. директора по качеству.
2. СОСТАВ ОЦЕНИВАЕМЫХ КРИТЕРИЕВ
2.1. Состав оцениваемых критериев и подразделения, представляющие информацию для
оценки, представлены в таблице 3.
стр. 2
ОАО «Нижнекамскшина»
ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ
СТП 11.70-08
изм.0
изм.
изм.
2008
2.2. Информация представляется подразделениями в ОТК не позднее 30 числа месяца
следующего за отчетным.
Таблица 3
Критерий
1
1. Качество
поставляемой
продукции (В1)
2. Уровень организации поставок
(В2)
3. Уровень перспективности изготовителя (В3)
Уровень перспективности поставщика (В3)
4. Степень лояльности поставщика
(В4)
Составляющие
критерия
2
Оцениваемые
характеристики (bj)
3
Подразделения,
представляющие
информацию
4
ОТК, ООП
1.1. Качество продукции в состоянии поставки
а) Отношение несоответствующей продукции к общему количеству поставленной продукции,
%
б) Качество упаковки, маркировки в состоянии поставки, %
1.2. Качество продукции при переработке
а) Отношение несоответствующей продукции к общему количеству переработанной продукции, %
б)несоответствия выявленные в
процессе переработки
Повторение претензий в течение 12 месяцев
ОТК
Наличие случаев возврата шин
от потребителя из-за низкого
качества сырья и материалов
Не выполнение объема поставок
ОТК
ООП по согласованию с
УГТ
2.2. Выполнение графика поставок
Нарушение графика поставок
ООП по согласованию УГТ
2.3. Возмещение потерь от поставки бракованной продукции
Возмещение брака
2.4. Замечания по сопроводительной документации
3.1. Выполнение требований по
сертификации СМК, установленных ОАО «Нижнекамскшина».
3.2.Использование статистических методов управления процессами
Замечания ОТК по сопроводительной документации
Сертификация СМК изготовителя.
Предоставление статистического анализа процесса изготовления
Изготовителем раз в полугодие.
3.3. Уровень подготовки и обучения персонала.
План проведения обучения персонала изготовителя
Изготовителем раз в год и
по запросу ОТК
3.1.Поставка продукции от изготовителя, СМК которого соответствует требованиям, установленным ОАО «Нижнекамскшина» и представление копий
сертификата на СМК изготовителя.
4.1. Полнота включения в контракт требований по качеству и
выполнение требований контракта
4.2. Оперативность реакции поставщика на письма, запросы,
вызовы и требования ОАО
«Нижнекамскшина»
Сертификация СМК изготовителя, представление копий сертификата на СМК изготовителя.
ООО «ТННХС» по запросу
ОТК
1.3. Отсутствие повторных претензий по одному и тому же дефекту
1.4. Качество продукции, повлиявшее на качество шин у потребителя
2.1. Выполнение объема поставок
Наличие установленных ОАО
«Нижнекамскшина» требований
по качеству в условиях контракта
Наличие ответов
УГТ
ОТК
ООП, ОТК, ППС заводов
ОТК
ООП, ООО «ТННХС» по
запросу ОТК
ООП
ОТК, ООП
стр. 3
СТП 11.70-08
ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ
ОАО «Нижнекамскшина»
изм.0
изм.
изм.
2008
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА
3.1. Расчет критериев В1, В2 , В3, В4 (максимальное значение каждого критерия 100 баллов):
Вi = 100 - Σ bi ,
где Σ bi - полученная сумма баллов по оцениваемым характеристикам вычитается из оцениваемого критерия (графа 3, таблицы 3).
3.1.1. Расчет критерия В1 Σ:
В1 Σ = Σ В1 ,
n
где n – количество видов (марок) продукции, поставляемых одним поставщиком.
3.2. Определение балльных значений составляющих критерия «Уровень качества поставляемой продукции (В1)» представлено в таблице 4:
Таблица 4
Составляющие
критерия
1
1.1. Качество
продукции в состоянии поставки
Оцениваемая
характеристика (bj)
Шкала баллов,
в зависимости от достигнутых показателей
2
3
а) В случае выборочного
контроля:
Отношение несоответствующей продукции к общему количеству проанализированной продукции
В случае 100% контроля:
Отношение
несоответствующей продукции к общему количеству поставленной продукции, %
Количество баллов
б) Качество тары, маркировки в состоянии поставки, %
Количество баллов
1.2. Качество
продукции при
переработке
1.3. Отсутствие
повторных претензий по одному
и тому же дефекту
1.4. Качество
продукции, повлиявшее на качество шин у потребителя
а) Отношение несоответствующей продукции к общему
количеству переработанной
продукции, %
Количество баллов
б).Несоответствия выявленные в процессе переработки
Количество баллов
Повторение претензий в течение 12 месяцев
Количество баллов
Наличие случаев возврата
шин от потребителя из-за
качества продукции
0
0-0,1
0,15-0,2
0,3-0,5
0,6-1,0 выше 1
0
0-0,1
0,15-0,2
0,3-0,5
0,6-1,0 выше 1
0
0
5
0-0,1
8
0,2-1,0
10
1,1-1,5
12
15
1,6-2 выше 2
0
5
8
10
0
0
0,001-0,1 0,15-0,2
20
10
не выявлены
12
0,3-0,4
30
15
0,5-0,6 выше 1
35
выявлены
0
25
не повторяются
повторяются
0
5
40
В1 = 0
Количество баллов
стр. 4
ОАО «Нижнекамскшина»
СТП 11.70-08
ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ
изм.0
изм.
изм.
2008
3.3. Определение балльных значений составляющих критерия «Уровень организации
поставок продукции (В2) представлено в таблице 5
Таблица 5
Составляющие
критерия
Оцениваемая
характеристика (bj)
1
Шкала баллов,
в зависимости от достигнутых показателей
2
2.1. Выполнение объема
поставок
2.2. Выполнение графика
поставок
3
Не выполнение объема
поставок
Количество баллов
Нарушение графика поставок
выполнение
100%
0
Нарушений
нет
Количество баллов
2.3. Возмещение потерь
от поставки бракованной
продукции
2.4. Замечания по сопроводительной документации
0
Возмещение брака
Количество баллов
Замечания ОТК по сопроводительной документации
Количество баллов
выполнение
80%
10
выполнение
менее 50%
20
Нарушение
графика поставок, не влияющее на работу
предприятия
20
Нарушение
графика поставок, повлекшее
останов предприятия
50
Возмещение
произведено
0
Возмещение
не произведено
10
Нет замечаний
Имеются замечания
20
0
3.4. Определение балльных значений составляющих критерия «Уровень перспективности изготовителя» (В3) представлено в таблице 6.
Таблица 6
Составляющие
критерия
1
Оцениваемая характеристика (bj)
Шкала баллов,
в зависимости от достигнутых показателей
2
3.1. Выполнение
требований по сертификации СМК, установленных ОАО
«Нижнекамскшина»
Сертификация СМК изготовителя
3.2.Использование
статистических методов управления
процессами
3.4. Уровень подготовки и обучения
персонала
Предоставление статистического анализа процесса изготовления
Количество баллов
Наличие плана проведения обучения персонала
изготовителя
Количество баллов
Количество баллов
3
СМК
сертифицирована
Отсутствует сертификат
на СМК
0
Предоставлено
60
Не предоставлено
0
Информация предоставлена
20
Информация не предоставляется, обучение не
проводится
20
0
3.5. Определение балльных значений составляющих критерия «Уровень перспективности поставщика» В3 представлено в таблице 7
Таблица 7
Составляющие
критерия
1
3.1. Поставка продукции
от изготовителя, СМК
которого соответствует
требованиям, установленным ОАО «Нижнекамскшина» и представление копий сертификата на СМК изготовителя
Оцениваемая характеристика (bj)
Шкала баллов, в зависимости от достигнутых показателей
2
Сертификация СМК изготовителя, представление копии сертификата
Количество баллов
3
СМК сертифицирована, сертификат предоставлен
Отсутствует сертификат
на СМК
0
100
стр. 5
ОАО «Нижнекамскшина»
СТП 11.70-08
ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ
изм.0
изм.
изм.
2008
3.6. Определение
балльных значений составляющих критерия «Степень лояльности
изготовителя и поставщика» (В4) представлено в таблице 8:
Составляющие
критерия
1
4.1. Полнота включения в
контракт требований по
качеству и выполнение
требований контракта
Оцениваемая
характеристика (bj)
2
Наличие установленных ОАО «Нижнекамскшина» требований по качеству в условиях контракта
Количество баллов
4.2. Реакция изготовителя и поставщика на
письма, запросы, вызовы
и требования ОАО
«Нижнекамскшина»
Таблица 8
Шкала баллов, в зависимости от достигнутых показателей
Наличие ответов
Количество баллов
3
В
контракт
включены и
выполняются
все требования
ОАО
«Нижнекамскшина»
0
В
контракт
включены не
все требования по качеству.
Условия контракта
выполняются
30
Условия
контракта
не выполняются
60
Да
Нет
0
40
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПОСТАВЩИКА
4.1. Расчет интегральной оценки деятельности изготовителя и поставщика, В:
В = К1 ⋅ В1 (или В1 Σ) + К2 ⋅ В2 + К3 ⋅ В3 + К4 ⋅ В4,
где: В1, В1 Σ, В2, В3, В4- обозначение критериев деятельности изготовителя и поставщика;
К1, К2, К3, К4 - коэффициенты значимости соответствующего критерия.
К1= 0,5
К2 = 0,25 К3= 0,15
К4= 0,10
4.2. Полученные оценки и присвоенная категория заносятся в карту учета балльных показателей изготовителя и поставщика (Приложение 2).
4.3.Карта учета балльных показателей составляется ежеквартально. Оценка за 4 квартал
является годовой оценкой.
4.4. ОТК ежеквартально направляет результаты оценки с ранжированием поставщиков и изготовителей по категориям: ООП, главному технологу ОАО, ООО «ТННХС» с кратким описанием
причин снятия баллов.
Результаты оценки за 4 квартал является годовой оценкой и направляются в срок до 15 апреля, следующего за отчетным.
4.5 ОТК прослеживает динамику результатов оценки, и эффективность мер, принимаемых
изготовителем и поставщиком.
4.6. На основании полученных оценок ООП УОПиО ежегодно составляет перечень изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья по результатам оценки (СТП 11.49).
4.6.1. Присвоение изготовителю (поставщику) оценки «ненадежный» из-за снижения баллов
по критерию В1 в течении 2-х кварталов является критерием для приостановления согласования
поставки сырья в соответствии с СТП 11.81.
стр. 6
ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ
ОАО «Нижнекамскшина»
СТП 11.70-08
изм.0
изм.
изм.
2008
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Зам.генерального директора по качеству несет ответственность за организацию оценки изготовителей и поставщиков, своевременную обработку и рассылку полученной информации.
5.2. Гл. технолог ОАО, начальник ООП несут ответственность за достоверность и своевременность представляемой информации.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1. Документы, образующиеся в результате деятельности по данному стандарту, приведены в таблице 8:
Таблица 8
№
п/п
1
Наименование документа
Местонахождение
3
4
1
Исходные данные от подразделений
1 год
Соответствующие подразделения
копия - ОТК
2
Карты учета балльных показателей изготовителя и поставщика
Результаты оценки с ранжированием изготовителей и поставщиков по категориям за
квартал, год
3 года
ОТК
3 года
ОТК
копии – ООП, гл. технологу ОАО;
ООО «ТННХС»
3
2
Срок
хранения
стр. 7
ОАО «Нижнекамскшина»
ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ
СТП 11.70-08
изм.0
изм.
изм.
2008
Приложение 1
Справочное
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
УК
ОТК
УГТ
ООП
УОПиО
ОАО
ООО «ТННХС»
НД
ППС
ГОСТ Р
- управление качества
- отдел технического контроля
- управление главного технолога
- отдел обеспечения производства
- управление обеспечения производства и отгрузок
- открытое акционерное общество
- общество с ограниченной ответственностью
«Татнефть – Нефтехимснаб»
- нормативная документация
- производство подготовки сырья
- государственный стандарт России
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИСО/ТУ 16949:2002 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Особые требования
по применению ГОСТ Р ИСО 9001:2000 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части.
СТП 11.49 «Порядок заключения договоров с поставщиками сырья и материалов»
СТП 11.81 «Согласования сырья и материалов»
стр. 8
ОЦЕНКА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ
ОАО «Нижнекамскшина»
СТП 11.70-08
изм.0
изм.
изм.
2008
Приложение 2
Рекомендуемое
ОАО
«Нижнекамскшина»
Система балльной оценки поставщиков
Карта учета балльных показателей качества поставщика
Поставщик:
Марка:
Уровень организации
Уровень качества
поставок
поставляемой
продукции
2.11.12.21.22.31.32,4
1.4В1=
В2=
Интегральная оценка В =
Уровень перспективности поставщика
Степень лояльности
поставщика
3.13.23.3-
4.14.2-
В3=
В4=
Категория поставщика
Дата составления:
Подпись и фамилия исполнителя:
стр. 9
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К СТП 11.70-08
№
изм.
измененных
Номера листов (страниц)
замененных
новых
анулированных
Дата
введения
Дата внесения
Подпись
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Оценка изготовителей и поставщиков
сырья и материалов
СТП 11.70-08