Стратегическое планирование социально

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
________________
_________________
Министерство финансов
Астраханской области
Министерство
экономического развития
Астраханской области
Ведомственная целевая программа
«Стратегическое планирование социально-экономического
развития Астраханской области»
Паспорт Программы
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Наименование ведомственной
целевой программы
Должностное лицо,
утвердившее ведомственную
целевую программу (дата
утверждения), или
наименование, дата и номер
соответствующего
нормативного акта
Обоснование разработки
ведомственной целевой
программы
Соответствие ведомственной
целевой программы задачам
социально-экономического
развития Астраханской области
и распоряжению Правительства
Министерство экономического развития
Астраханской области
Стратегическое планирование социальноэкономического развития Астраханской
области
Утверждено приказом министра
экономического развития Астраханской
области от ______________г. №________
Федеральный закон Российской Федерации
от 20.07.1995 №115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах социальноэкономического развития Астраханской
области.
Закон Астраханской области от 29.10.2004
№54/2004-ОЗ «О территориальном
прогнозировании и целевых программах
Астраханской области».
Указ Президента Российской Федерации от
28.06.2007 №825 «Об оценке
эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации»
Реализация Программы будет
способствовать достижению стратегических
целей Правительства Астраханской области:
-обеспечение устойчивых высоких темпов
роста экономики;
Астраханской области от
27.06.2007 №381-Пр "О
стратегических целях и
тактических задачах
Правительства Астраханской
области и исполнительных
органов государственной
власти Астраханской области
и индикаторах их достижения"
Цели и задачи ведомственной
целевой программы
Целевые индикаторы и
показатели ведомственной
целевой программы
Ожидаемые результаты
ведомственной целевой
программы
Содержание основных
мероприятий ведомственной
-развитие потенциала государственного
управления
Цель: Создание целостной системы
стратегического управления социальноэкономическим развитием Астраханской
области и обеспечение разработки
последовательного механизма
стратегического планирования,
охватывающего весь управленческий цикл
Задачи:
- Разработка Программы социальноэкономического развития Астраханской
области на среднесрочный период;
- Внедрение современных технологий
управления, способствующих снижению
неэффективных расходов и повышению
качества жизни граждан
- Разработка Программы социальноэкономического развития Астраханской
области на среднесрочный период в
соответствии с основными направлениями
Стратегии социально-экономического
развития Астраханской области на период
до 2020 года
Создание целостной системы
стратегического управления социальноэкономическим развитием Астраханской
области, в рамках которой будет
разработана Программа социальноэкономического развития Астраханской
области на среднесрочный период и введен
в эксплуатацию мониторинг программных
комплексов. Данная система позволит
улучшить качество и эффективность работы
исполнительных органов власти, даст
возможность проанализировать процессы
преобразования и эффективности развития
экономики области
1. Разработка технического задания по
разработке Программы социально-
целевой программы
Сроки выполнения основных
мероприятий ведомственной
целевой программы
Объемы финансирования
ведомственной целевой
программы
Предварительная оценка
эффективности выполнения
ведомственной целевой
программы
экономического развития Астраханской
области на среднесрочный период
2. Проведение конкурса в соответствии с
Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд» на размещение заказа по разработке
Программы социально-экономического
развития Астраханской области на
среднесрочный период
3. Заключение контракта на разработку
Программы социально-экономического
развития Астраханской области на
среднесрочный период
4. Утверждение постановлением
Правительства Астраханской области
Программы социально-экономического
развития Астраханской области на
среднесрочный период
5. Внедрение автоматизированной системы
управления:
- формирование стратегических целей и
задач Правительства Астраханской области
и индикаторов их достижения,
- оценка эффективности деятельности
органов исполнительной власти
Астраханской области,
- формирование доклада о результатах и
основных направлениях деятельности
Правительства Астраханской области,
- мониторинг реализации проектов и
мероприятий, предусмотренных
Программой социально-экономического
развития Астраханской области на
среднесрочный период
Программа рассчитана на 2009 год
Общий объем финансирования составляет
12,0 млн. рублей
Разработка документов по стратегическому
планированию социально-экономического
развития Астраханской области в
установленные сроки с привлечением
внешних экспертов
I. Характеристика проблем и задач, решение которых
осуществляется путем реализации
ведомственной целевой программы
Для формирования схемы стратегического управления социальноэкономическим развитием Астраханской области необходимо решить
следующие задачи:
1. В настоящее время в контексте действующей Стратегии социальноэкономического развития Астраханской области на средне- и долгосрочный
период разработана и реализуется Программа ускоренного социальноэкономического развития области на среднесрочную перспективу
(постановление Правительства Астраханской области от 20.05.2005 №101-П, в
ред. постановлений от 24.08.2006 №305-П, от 14.09.2007 №396-П), срок
действия которой заканчивается в 2008 году. В связи с этим перед
министерством экономического развития Астраханской области стоит задача
по разработке в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Астраханской области на период до 2020 года, программы
социально-экономического развития территории на среднесрочный период (на
2009-2013 годы), которая будет основана на среднесрочных программах
развития отраслей экономики и программах развития муниципальных
образований области.
2. Кроме того, отсутствие нормативно-правового оформления всей
деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне не
позволяет качественно состыковать по достижению конечных результатов и
сбалансировать по финансовым ресурсам отраслевые целевые программы,
долгосрочный и среднесрочный прогнозы, доклад о результатах и основных
направлениях
деятельности
Правительства
области,
показатели
эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения
ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так
как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.
Таким образом, приобретение и внедрение автоматизированных
комплексов по данным направлениям позволит обеспечить координацию
разработки, взаимную увязку по целям, срокам и мерам по реализации данных
документов, а также организовать мониторинг их реализации.
II. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств
областного бюджета.
Объем финансирования Программы составляет 12 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение задачи «Разработка Программы социальноэкономического развития Астраханской области на среднесрочный период»
предусматривает оплату услуг по разработке данного документа (средняя
стоимость 5 млн. рублей).
Ресурсное обеспечение задачи «Внедрение современных технологий
управления, способствующих снижению неэффективных расходов и
повышению качества жизни граждан» предусматривает затраты на создание
автоматизированной системы управления:
- формирования стратегических целей и задач Правительства
Астраханской области и индикаторов их достижения (средняя стоимость 1,2
млн. рублей),
- оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Астраханской области (средняя стоимость 1,2 млн. рублей),
- формирования доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Правительства Астраханской области (средняя стоимость 1,6
млн. рублей),
- мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных
Программой социально-экономического развития Астраханской области на
среднесрочный период (средняя стоимость 3 млн. рублей).
III. Описание ожидаемых результатов реализации программы и
целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
Основным критерием оценки эффективности выполнения данной
Программы
является
качественная
подготовка
документов
по
стратегическому
планированию
социально-экономического
развития
Астраханской области в установленные сроки.
Реализация ВЦП позволит создать целостную систему стратегического
управления социально-экономическим развитием Астраханской области, в
рамках которой будет разработана Программа социально-экономического
развития Астраханской области на среднесрочный период и введен в
эксплуатацию мониторинг программных комплексов. Это повысит качество
прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной
власти и органами местного самоуправления своевременных оперативных
управленческих решений, позволит оценить согласованность работы
исполнительных органов государственной власти и эффективность
выполнения поставленных целей и тактических задач.
Приложение
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей)
и результатов ведомственной целевой программы «Стратегическое планирование
социально-экономического развития Астраханской области»
Стратегическая
Коды классификации
Объем
Планируемые показатели результатов деятельности
цель и
бюджетПланируемое значение
тактическая
ных
на 2009 год (конечный
Показатели
задача, на
ассигнова
Целевое
и непосредственный
Раздел, целева вид
непосредств
№ п/п
реализацию
ний на
Единица
значение
результат)
подраз
я
расх КОСГУ
енного и
2007 год 2008 год
которых
2009 год,
измерения
(конечный
дел
статья одов
конечного
В том числе
направлены
тыс. руб.
результат)
результатов
Всего
на
бюджетные
01.07.2009
ассигнования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ЦЕЛЬ: Создание целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области и обеспечение
разработки последовательного механизма стратегического планирования, охватывающего весь управленческий цикл
Задача 1.
Разработка
Программы
социальноэкономического
развития
Астраханской
области на
среднесрочный
период
Мероп Разработка
риятие технического
2.2. задания по
разработке
Программы
0400.0412
5229803
012
226
5000
Разработка в кол-во лет
указные
сроки
1
1
Разработка
технического задания
да
да
да/нет
№ п/п
1
Мероп
риятие
2.3.
Мероп
риятие
2.4.
Стратегическая
Коды классификации
цель и
тактическая
задача, на
Раздел, целева вид
реализацию
подраз
я
расх КОСГУ
которых
дел
статья одов
направлены
бюджетные
ассигнования
2
3
4
5
6
социальноэкономического
развития
Астраханской
области на
среднесрочный
период
Проведение
конкурса по
разработке
Программы
социальноэкономического
развития
Астраханской
области на
среднесрочный
период
0400.0412
5229803
012
226
Заключение
контракта на
оказание услуг
по разработке
Программы
социальноэкономического
развития
Объем
Планируемые показатели результатов деятельности
бюджетПланируемое значение
ных
на 2009 год (конечный
Показатели
ассигнова
и непосредственный
непосредств
ний на
Единица
результат)
енного и
2007 год 2008 год
2009 год,
измерения
конечного
В том числе
тыс. руб.
результатов
Всего
на
01.07.2009
7
5000
10
11
12
13
Целевое
значение
(конечный
результат)
8
9
14
Проведение
конкурса
да/нет
да
да
Заключение
контракта
да/нет
да
да
№ п/п
1
Мероп
риятие
2.5.
Мероп
Стратегическая
Коды классификации
цель и
тактическая
задача, на
Раздел, целева вид
реализацию
подраз
я
расх КОСГУ
которых
дел
статья одов
направлены
бюджетные
ассигнования
2
3
4
5
6
Астраханской
области на
среднесрочный
период
Утверждение
Программы
социальноэкономического
развития
Астраханской
области на
среднесрочный
период
0400.0412
5229803
012
226
Задача 2.
Внедрение
современных
технологий
управления,
способствующи
х снижению
неэффективных
расходов и
повышению
качества жизни
граждан
Подготовка
Объем
Планируемые показатели результатов деятельности
бюджетПланируемое значение
ных
на 2009 год (конечный
Показатели
ассигнова
и непосредственный
непосредств
ний на
Единица
результат)
енного и
2007 год 2008 год
2009 год,
измерения
конечного
В том числе
тыс. руб.
результатов
Всего
на
01.07.2009
7
7000
10
11
12
13
Целевое
значение
(конечный
результат)
8
9
14
Принятие
постановлен
ия Правительства
Астраханской области
да/нет
да
да
Внедрение
современных
технологий
управления
да/нет
да
да
Подготовка
да/нет
да
да
Стратегическая
Коды классификации
цель и
тактическая
задача, на
Раздел, целева вид
№ п/п
реализацию
подраз
я
расх КОСГУ
которых
дел
статья одов
направлены
бюджетные
ассигнования
1
2
3
4
5
6
риятие технического
3.1. задания по
разработке
автоматизирова
нной системы
управления
(программного
комплекса):
- формирования
стратегических
целей и задач
Правительства
Астраханской
области и
индикаторов их
достижения;
- оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти
Астраханской
области,
- формирования
доклада о
Объем
Планируемые показатели результатов деятельности
бюджетПланируемое значение
ных
на 2009 год (конечный
Показатели
ассигнова
и непосредственный
непосредств
ний на
Единица
результат)
енного и
2007 год 2008 год
2009 год,
измерения
конечного
В том числе
тыс. руб.
результатов
Всего
на
01.07.2009
7
8
технического задания
9
10
11
12
13
Целевое
значение
(конечный
результат)
14
№ п/п
1
Мероп
риятие
3.2..
Мероп
риятие
3.3.
Стратегическая
Коды классификации
цель и
тактическая
задача, на
Раздел, целева вид
реализацию
подраз
я
расх КОСГУ
которых
дел
статья одов
направлены
бюджетные
ассигнования
2
3
4
5
6
результатах и
основных
направлениях
деятельности
Правительства
Астраханской
области,
- мониторинга
реализации
проектов и
мероприятий,
предусмотренн
ых Программой
социальноэкономического
развития
Астраханской
области на
среднесрочный
период
Проведение
конкурса по
разработке АСУ
0400.0412
5229803
012
226
Заключение
контракта на
оказание услуг
Объем
Планируемые показатели результатов деятельности
бюджетПланируемое значение
ных
на 2009 год (конечный
Показатели
ассигнова
и непосредственный
непосредств
ний на
Единица
результат)
енного и
2007 год 2008 год
2009 год,
измерения
конечного
В том числе
тыс. руб.
результатов
Всего
на
01.07.2009
7
7000
8
Заключение
контракта
9
10
11
12
13
Целевое
значение
(конечный
результат)
14
да/нет
да
да
да/нет
да
да
Стратегическая
Коды классификации
цель и
тактическая
задача, на
Раздел, целева вид
№ п/п
реализацию
подраз
я
расх КОСГУ
которых
дел
статья одов
направлены
бюджетные
ассигнования
1
2
3
4
5
6
по разработке
АСУ
Мероп Апробирование
риятие и внедрение
3.4. АСУ
ВСЕГО:
Объем
Планируемые показатели результатов деятельности
бюджетПланируемое значение
ных
на 2009 год (конечный
Показатели
ассигнова
и непосредственный
непосредств
ний на
Единица
результат)
енного и
2007 год 2008 год
2009 год,
измерения
конечного
В том числе
тыс. руб.
результатов
Всего
на
01.07.2009
7
12000
10
11
12
13
Целевое
значение
(конечный
результат)
8
9
14
Апробирование
системы
Ввод
системы в
эксплуатаци
ю
да/нет
да
да
да/нет
да
да