Согласовано заседанием Наблюдательного Совета г. План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения

Согласовано заседанием Наблюдательного Совета
МАУК «Зоопарк», протокол №1 от 27.02.2012 г.
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения
культуры «ЗООПАРК» городского округа «Город Калининград»
на 20012-200 Игоды
1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности
Самостоятельное управление финансами позволит расширить формы работы и направления
деятельности по созданию условий для организации сохранения видов - природоохранное
просвещение - исследования - рекреация.
Поэтапное обновление материально -
технической базы учреждения, приобретение и
обновление коллекции, улучшение качества предоставляемых
услуг в сфере культуры и
просвещения, сопутствующих услуг, повышения комфорта для потребителей, что позволит,
сохранить и расширить контингент посетителей на 15 - 20%;
Активизировать работу по увеличению числа новых платных видов услуг, оптимизировать
штатное расписание, изменить количественный и качественный состав работников, привлечь на
работу высококвалифицированных специалистов,
систематизировать работу по подготовке и
переподготовке кадров, увеличить оплату труда работников на 5 - 10% и, таким образом, увеличить
отчисления налогов в бюджет;
Более свободный режим экономической деятельности за пределами бюджетных обязательств,
при сохранении обязанности целевого использования бюджетных субсидий и субвенций в
соответствии с их назначением;
Поступление доходов в самостоятельное распоряжение и использование для достижения целей,
ради которых учреждение создано;
Изменения режима управления имуществом, приобретенным за счет собственных средств,
расширения имущественного права в отношении такого имущества;
Сохранения условий предоставления населению гарантий по доступности получения услуг в сфере
культуры и просвещения.
2. Учетная карта автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение культуры «ЗООПАРК»
городского округа «Город Калининград»
Юридический адрес
Основной
государственный
регистрационный номер
Дата регистрации
Место государственной
регистрации
Почтовый адрес
г. Калининград, проспект Мира, дом 26
1023900595025
09 декабря 2002года
Г.Калининград
Телефон учреждения
236000 г.Калининград, проспект Мира,
дом 26
93 -73-99
Факс учреждения
93 -73-99
Адрес электронной почты
каНшп§га<12оо@гатЫег.ги
Ф.И.О. руководителя
учреждения
Ф.И.О. главного бухгалтера
Соколова Светлана Юрьевна
ИНН/КПП
3904005752/390601001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)
Код ОКПО
92.53 Деятельность ботанических садов,
зоопарков и заповедников
02181477
Код ОКФС (форма
собственности)
Код ОКАТО
(местонахождение)
Код ОКОПФ
(организационно-правовая
форма)
Код ОКОГУ (орган
управления)
14
Петрова Ирина Владимировна
27401385000
73
49007
3. Общее описание ситуации
3.1. Основные виды деятельности автономного учреждения:
- содержание и экспонирование коллекции диких животных, представляющих научный интерес или
необходимых для научно - просветительной работы;
- разведение животных редких и исчезающих видов с целью сохранения этих видов и их генофонда
путем создания искусственных популяций;
- проведение научно-просветительной и образовательной работы;
-проведение научных исследований в области биологии, зооинженерии, ветеринарии и методики
научно-просветительной работы в рамках своих основных задач и других направлений;
- осуществление информационно-рекламной и издательской
деятельности с целью публикации
научной и популярной литературы, отражающей все стороны деятельности зоопарка (научные
труды, путеводители, справочники, проспекты экскурсий и лекций, памятки, открытки, афиши,
плакаты, фотоальбомы, сувениры и др.)
- организация и проведение праздников, тематических мероприятий, спектаклей, выставок,
конкурсов, викторин, устных журналов и других форм мероприятий по природоохранным и
экологопросвететельным направлениям;
- предоставление услуг по договорам с юридическими и физическими лицами на проведение
различных форм мероприятий, выполнение социально-творческих заказов, совместных творческих
проектов;
- осуществление безвалютного некоммерческого обмена животными, рожденными в неволе, а также
обмена животными из своих коллекций с зарубежными зоопарками и зооторговыми фирмами в
научных целях, а также осуществление внешнеэкономической деятельности по реализации
животных и зоопродукции за валюту. Животные, находящиеся в зоопарке могут передаваться
безвозмездно другим зоопаркам, музеям; обмениваться для подбора пар или передаваться по
договорам как внутри страны, так и зарубежными зоопарками; реализовываться за плату.
- сохранение и обогащение коллекционного фонда дендропарка;
- экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей зоопарка;
- повышение квалификации специалистов зоопарка;
- создание кружков юных биологов-зоологов (КЮБС), других клубов по интересам с обучением
детей зоологии, навыкам практической работы с животными;
- ремонт и обновление основных фондов, внедрение новых технологий;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
- Учреждение может осуществлять деятельность, приносящую доход:
- организация и проведение на платной основе праздничных мероприятий и корпоративных встреч
по предварительному заказу, театрализованных представлений, литературно-музыкальных гостиных,
концертов, персональных выставок, творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других форм
мероприятий с участием приглашенных, художественных руководителей, профессиональных
творческих коллективов, солистов, коллективов художественной самодеятельности;
- аттракционное обслуживание;
- оказание услуг населению по продаже молодняка и организации консультаций по содержанию;
- организация и проведение ярмарок, беспроигрышных зоолотерей, зооаукционов, демонстрация
кино-видеофильмов, баз проката, кафе, киосков, магазинов;
- реализация литературы, сувенирной и печатной продукции, каталогов, видеофильмов, и прочих
товаров;
- предоставление права на использование символики, изображений животных из коллекции, видов
фасадов и помещений зданий Учреждения в рекламных целях юридическим и физическим лицам;
- экскурсионное и лекционное обслуживание организованных групп по предварительному заказу;
- оказание информационных услуг.
3.2. Структура управления
Органами Управления Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения, директор
Учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и Уставом органы (общее
собрание работников Учреждения, ученый совет, совет специалистов).
4. Перспективы развития автономного учреждения
4.1.Создание условий для организации сохранения видов - природоохранное просвещение - научные
исследования - рекреация.
Сохранение видов:
- Зоопарк будет относиться к деятельности по сохранению видов как к наиболее приоритетной цели
и направлению своей работы;
- Увязывать с задачей сохранения биоразнообразия все основные направления своей работы;
- Принимать непосредственное участие в природоохранных проектах, в том числе включающих
реинтродукцию животных;
- Добиваться создания и поддержания все большего числа искусственных популяций видов,
находящихся под угрозой в естественной среде обитания.
Природоохранное просвещение:
- Просветительская деятельность зоопарка относится как к вопросам сохранения окружающей
среды, так и к социально-культурной области, а ее влияние на поведение и мировоззрения людей
превратит просвещение в важнейшую составляющую природоохранной деятельности.
Научные исследования:
- Научные исследования создают фундамент для решения глобальных задач и реализации
конкретных программ, систематические научные исследования должны стать неотъемлемым
компонентом творческой работы любого специалиста зоопарка.
Рекреация:
- Пребывание в зоопарке и, в особенности общение с элементами живой природы (животными,
растениями) должно вызвать у посетителей сильные положительные эмоции, которые будут
подкреплять развитие «природоохранной психологии»;
- В первую очередь это должно достигаться привлекательным видом экспозиций и животных,
естественным поведением животных, вежливостью и предупредительностью персонала, удобством
осмотра экспозиций.
4.2. Направления деятельности:
- Стремиться представлять посетителям комфортные условия отдыха:
высококачественные
точки общепита и сувенирной торговли, выделенные в специальные зоны;
- Возможности для отдыха, рассчитанные на разные погодные условия (скамейки, столики, укрытия
от дождя, в зимнее время - теплые помещения;
- Развивать и совершенствовать работу контактной площадки, с особым упором
тактильных
контактов с животными;
- Продолжать и развивать организацию детских праздников и представлений с природоохранной
тематикой;
- Создание кружков юных биологов - зоологов (КЮБС), других клубов по интересам с обучением
детей зоологии, навыкам практической работы с животными;
- Осуществление в установленном законодательством
информационно- рекламной и издательской
деятельности с целью публикации научной и популярной литературы, отражающей все стороны
деятельности зоопарка;
- Изготовление всех видов рекламных, информационных материалов с символикой учреждения и
его партнеров, и их распространение;
- Подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю учреждения,
- Создание видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции и их реализация;
- Обеспечение повышения квалификации специалистов учреждения, организация стажировок, совместной
работы, обмен специалистами с зоопарками Российской Федерации и иностранных государств.
5. Маркетинг
5.1. Основные маркетинговые мероприятия
Маркетинговая стратегия Автономного учреждения.
Цель маркетинговой деятельности зоопарка - формирование единого современного
социально-культурного комплекса, призванного стать важным звеном в культурной жизни
Калининграда, его популяризация за рубежом как объекта туризма и значимой научнопросветительской организации. Основной целью маркетинговой деятельности Калининградского
зоопарка в 2012 - 2014 г. является сохранение позиций и увеличение доли рынка на рынке услуг
отдыха и развлечений. Достижение данной цели возможно при изучении потребностей целевого
сегмента «семьи с детьми» и разработки новых форм организации досуга - дифференциация услуг по
целевым сегментам.
В ценовой политике необходимо придерживаться стратегии дифференцирования уровня цен в
зависимости от возраста посетителей, а также разработать и внедрить концепцию «гибкой цены»,
учитывая сезонность предоставляемых услуг и посещение зоопарка семейными группами, что и
будет сделано в 2012 году.
Стратегия маркетинговых коммуникаций предполагает проведение рекламных компаний и
мероприятий по стимулированию сбыта, позиционирования зоопарка в качестве природоохранной
организации, с целью формирования устойчивого положительного образа в глазах общественности.
Для этого необходимо развивать партнерские отношения со средствами массовой информации,
коммерческими и административными структурами, планировать рекламный бюджет на рекламные
кампании. С целью продвижения услуг зоопарка на внешний рынок необходимо развивать
сотрудничество с туристическими центрами и фирмами региона, а также с другими зоопарками мира.
Кампании по стимулированию сбыта (предложение цены — скидка с цены отдельным группам лиц
- сегментам потребителей, например, студентам; предложение в натуральной форме — купон на
бесплатное посещение аквариума/террариума; предложение в активной форме — собрать 10 билетов
в зоопарк и получить 1 пригласительный билет) способствуют увеличению продаж. Стимулирование
продаж в зимний период — цель рекламной кампании «Мы скучаем без вас», стимулирование
посещения сегмента «семьи с детьми», коррекция имиджа зоопарка (семейный отдых) возможна при
проведении рекламной кампании «Всей семьей в зоопарк», РК-кампания «Калининградский зоопарк
- Ваш отличный партнер» нацелена на создание взаимовыгодных долгосрочных отношений с
организациями-партнерами, формирование имиджа партнера.
Достижение целей маркетинга на рынке невозможно без совершенствования внутреннего
маркетинга («фирменного климата»). Работа в этом направлении предполагает формирование в
коллективе чувства ответственности, гордости, единения, патриотизма, корпоративного духа.
Совместно с профильными отделами зоопарка необходимо обеспечить донесение полной и
достоверной информации о зоопарке, коллекции животных до всех сотрудников зоопарка.
Необходимо также уделять внимание формированию внешнего облика зоопарка, использованию
фирменного стиля с целью создания благоприятного имиджа и продвижения услуг зоопарка на
рынок.
Поиск и работа со спонсорами, ориентированной на создание долгосрочных партнерских
отношений, по привлечению инвестиций на текущие расходы и организация совместных проектов, а
также постоянное проведение маркетинговых исследований (изучение спроса на такие услуги, как
экскурсии, беседы, уроки, услуги конференц-зала, консультации, продажа животных,
индивидуальные праздники), текущий мониторинг внутренней и внешней среды являются
необходимыми условиями для достижения поставленных целей и обеспечения реализации
маркетинговой стратегии.
6. Характеристика оказываемых услуг
6.1.Описание услуг
Платные виды услуг:
- Входная плата в зоопарк;
- Посещение выставок, аттракционов;
- Проведение аукционов, лотерей в зоопарке;
- Экскурсионное и лекционное обслуживание;
- Зоотовары и атрибутика зооветеринарного назначения, реализация животных, рыб, птиц,
растений, фото и видеосъемка;
- Предоставление торговых мест;
- Услуги платного туалета;
- Проведение консультаций по зооветеринарии;
- Проведение культурно - массовых зрелищных мероприятий, концертов и тематических программ,
просветительской работы;
- Гранты на проведение информационно - коммуникационные услуги в области культуры;
- Предоставление права использования в коммерческих целях собственного наименования, символики
учреждения, товарного знака;
- Аренда (прокат) в установленном законодательством РФ порядке технических средств;
- Оказание услуг ксерокопирования, реализация литературы, сувенирной и печатной продукции,
каталогов, видеофильмов;
- Оказание рекламных, информационных, консультационных, исследовательских услуг;
6.2. Характеристика оказываемых услуг
Название
услуги
Преимущества услуг
зоопарка
Недостатки услуг зоопарка
Спрос на услуги Стратегия
маркетинга
Место отдыха
и развлечений
- Большая территория
- зеленая зона
- месторасположение —
в центре города
- большая и уникальная
экспозиция
- Режим работы (временной
ограничитель)
- прямая зависимость от
погодных условий
- отсутствие крытых
помещений
- сезонность (в зимний
период многие жив. не
демонстрируются на улице)
- недостаточно оборудованы
места отдыха
- один центральный вход
- отсутствие круглогодичной
точки питания
Нерегулярный Синхромаркеспрос
тинг
(зависимость от
сезонных
колебаний)
«
?
м
Праздники
- Большой охват
разновозрастной
аудитории
- Возможность
привлечения сторонних
организаций
- дополнительная
возможность посещения
экспозиции
- носит развлекательный
характер
- проведение
собственными силами
сотрудников зоопарка
(экономия бюджетных
средств)
- нет повышения цены
на вход
- пользуются большой
популярностью
- прямая зависимость от
погодных условий
- необходима покупка билета
в зоопарк
- проведение
непрофессиональными
артистами (сотрудниками
зоопарка)
- отсутствие хорошо
оборудованной территории
(скамейки, сцена на отшибе)
- имеют определенную
тематическую
направленность
Полноценный
Поддерживаюспрос
щий маркетинг
(пользуется
популярностью
среди
населения, рост
продаж в эти
дни)
Тематические
- Носит
просветительский
характер в ненавязчивой
форме
- охват разновозрастной
аудитории
- подготовка и
проведение
- узкая тематическая
направленность
- нет финансирования
- зависимость от погодных
условий
- использование устаревшего
инвентаря
- отсутствие оборудованной
Нерегулярный Синхромаркеспрос
тинг
(зависимость от
сезонных
колебаний)
ДНИ
Экскурсии,
беседы, уроки
Выездные
лекции
собственными силами
территории
- Возможность
демонстрации живых
экспонатов
- организованные
группы
- беседы - бесплатно
- носит сезонный характер
(спрос летом)
- специфика, направленность
тематики
- недостаточный спрос со
стороны взрослого
населения
- постоянность экспозиции
- Выезд к заказчику
- уникальное
предложение
- не влияет кол-во чел.
на стоимость выезда
- Сложность в обеспечении Формирующийтранспортом
ся спрос
- мало вывозимых животных
- ориентирована на сегмент
дети школьного возраста
На экскурсии
нерегулярный
спрос
Уроки, беседы отсутствующи й
спрос(когда
покупатели не
осознают выгод,
которые могут
получить от
услуги)
Синхромаркетинг
Стимулирующий маркетинг
Показательные - нет допол. платы за
кормления . услугу
- уникальность
предложения
- ограничено число
животных для проведения
показательного кормления
- сезонный характер
(проводится в летний
период)
- не театрализовано
Скрытый
(потенциальный) спрос
Развивающийся маркетинг
Аттракционы
- пользуются
популярностью у детей
и взрослых
- узкий ассортимент
- ограничение по возрасту
- необходимо доп. покупка
входного билета
Нерегулярный
спрос
Синхромаркетинг
Контактная
площадка
- Близкий контакт с
животным
- уникальность
предложения
- низкая стоимость
- нет возрастного
ограничения
- Сезонность
- не оборудованность
площадки доп. объектами
- ограничение возможных
контактных животных
(только козы)
Полноценный
спрос
Поддерживаю
щий маркетинг
Конференц-зал - Большая вместимость - необходимость покупки
(250 чел)
дополнительно входного
- мультимедийное
билета
оборудование
- не очень хорошее
воспроизведение на экране
- возможность
проведения концертных
и др. мероприятий
- хорошая акустика
Консультации
специалистов
по содержанию
и лечению
животных
- специалисты по
большому видовому
разнообразию животных
- доверие зоопарку
- спрос на услугу
- бесплатно
Отсутствующий Стимулирующ
спрос
ий маркетинг
- отсутствие вет. клиники на Полноценный
территории
спрос
- платный вход дополни тельно оплачивается
- консультация без осмотра
животного
Поддерживающий маркетинг
Продажа
животных
- животные здоровы,
имеют ветеринарное
освидетельствование
- цены ниже
- Узкий ассортимент на
продажу
- сезонность
- отсутствие зоомагазина
Полноценный
спрос
Поддерживаю
щий маркетинг
Индивидуаль- - индивидуальный
ные праздники подход
- насыщенная программа
- носит
просветительский и
развлекательный
характер
- возможность
разработки программы с
учетом разных возрастов
- зависимость от погодных
условий
- слабая материальнотехническая база
- недостаточно
задействовано лиц в
проведении мероприятия
Нерегулярный
спрос,
Синхромаркетинг
Кафе
- месторасположение в
центре зоопарка
- недорого
- сезонность
- ассортимент
- количество мест
ограничено
- одна точка
Полноценный
спрос
Поддерживаю
щий маркетинг
Продажа
рекламной и
сувенирной
продукции
- Эксклюзив
- ограниченный выпуск
- Нет патентов
- нет магазина — места
продажи
- нет финансирования на
выпуск продукции
Скрытый спрос Развивающийся маркетинг
(нет товаров,
которые могли
бы удовлетворить
потребности в
этих услугах)
6.3.Маркетинговая деятельность:
а) Территориальная зона охвата услуг Автономного учреждения — вся территория Калининградской
области
б) Категории получателей услуг в зоне действия Автономного учреждения
Название услуги
Категории получателей услуг
Место отдыха и развлечений
Все: взрослые, дети, семьи
Праздники
Все
Тематические дни
Семьи с детьми от 5 лет
Экскурсии, беседы, уроки
Организованные группы детей,
взрослых, туристы
Выездные лекции
Дети дошкольного, младшего и
среднего школьного возраста
Показательные кормления
все
Аттракционы
Дети до 10 лет
Контактная площадка
Дети до 10 лет
Конференц-зал
- Организации, частные лица
- взрослые, дети
Консультации специалистов по
содержанию и лечению животных
Взрослые
Продажа животных
Взрослые, дети от 10 лет
Индивидуальные праздники
Дети от 5 лет, Взрослые
Кафе
Все
Продажа рекламной и сувенирной
продукции
Туристы, взрослые
в) анализ потребности потребителей в зоне действия Автономного учреждения в услугах, входящих в
зону ответственности Автономного учреждения.
Услуги Калининградского зоопарка, предлагаемые на сегодняшний день, должны быть
модернизированы с учетом предпочтений целевых сегментов посетителей, учитывая
демографический признак и конкретных предпочтений посетителей относительно отдыха. Анализ
потребностей на услуги представлен в таблице.
Предлагаемые услуги должны не только быть модернизированы под конкретного потребителя, но
и должен быть расширен товарный портфель, то есть необходимо провести дифференциацию товара.
Предложить новую услугу рекреационного характера, которая сможет успешно быть продвинута на
рынок. Например, предпринять попытки поиска незанятой ниши - группа населения не имеющая
подходящего места для отдыха и склонная к провождению времени на природе. Здесь необходимо
учесть различные характеристики целевого сегмента, чтобы услуга максимально соответствовала
требованиям потребителей и была доступна по цене.
Сегмент
1
2
3
4
5
6
7
Описание предъявляемых требований
К товар
Прогулка, сувенирная и печатная продукция, экскурсии (оплата за
группу), кафе,
Посещение, кафе, интересные выставки
Посещение, праздничные мероприятия, кафе с кухней для детей.
Посещение, праздники, выставки, дни рождения в зоопарке,
сувенирная и печатная продукция.
Прогулка, выставки, праздничные и концертные мероприятия.
Экскурсии показательные кормления (заказ заранее)
Экскурсии, беседы, зоовикторины, зоомарафоны, показательные
кормления, интеллектуальные конкурсы.
г) Объем рынка услуг Автономного учреждения в натуральном и стоимостном выражении:
Объем рынка в натуральном выражении (из расчета ср. посещения за 3 года (2009, 2010, 2011 г) —
211 288 человек.
Объем рынка в стоимостном выражении (ср. объем выручки от продажи билетов за 3 года 2009, 2010,
2011 г)— 17 778 037 рублей
д) конкурирующие предприятия в зоне действия Автономного учреждения; сравнительный анализ
услуг Автономного учреждения с услугами конкурирующих предприятий
Название услуги
Стоимость услуги в
зоопарке
Место отдыха и
развлечений
До Зх лет — бесплатно
до 10 лет — 50 руб.
Конкуренты
Стоимость на услуги
конкурентов
Все парки, детские
Парки — бесплатно,
развлекательные клубы, Ценовой диапазон от 10
взрослый — 100 руб.
льготный 10 руб.
театры, цирк,
кинотеатры и др.
до 120 руб., гибкие
цены в отношении
групповых посещений
Праздники
До Зх лет — бесплатно
до 10 лет — 50 руб.
взрослый — 100руб.
льготный 10 руб.
Все парки (парк
«Центральный, парк
«Юность», площадь,
спорткомплекс
«Юность»), Музеи
(музей Мирового океана)
Бесплатно (доп.
платные услуги)
Тематические дни
До Зх лет — бесплатно
до 10 лет — 50 руб.
взрослый — 100 руб.
льготный 10 руб.
Музеи
Ценовой диапазон от 10
до 120 руб., гибкие
цены в отношении
групповых посещений
Экскурсии,
беседы, уроки
70 руб. — дети (до 10
лет)
130 руб. - взрослый
(включая стоимость
входного билета)
Музеи (Мирового
океана, Фридландские
ворота, Краеведческий
музей, Художественная
галерея и др),
туристические агентства
От 30 до 80 руб.
Выездные лекции
1000 руб. за выезд
нет
нет
Показательные
кормления
Бесплатно
нет
нет
Аттракционы
От 30 до 90 руб.
Все парки отдыха, Лунапарк
От 60 до 450
Контактная
площадка
30 руб.
нет
нет
Конференц-зал
От 1000 руб./час
Учреждения, имеющие
собств. Конференц-залы:
организации, гостиницы)
некоторые музеи (Музей
мирового океана)
От 1000 руб./час
Консультации
специалистов по
содержанию и
лечению
животных
бесплатно
Ветлечебницы,
зоомагазины
От 200 руб.
Продажа
животных
От 100 . до 3 500
Зоомагазины, птичий
рынок
От 150 до 6 000 руб.
Индивидуальные
праздники
От 1 500 руб.
Развлекательные клубы
для детей (Индиго,
Империя инков).
Частные агентства
От 2 500 руб.
Кафе
100 — 150 руб.
Точки питания на
территории учреждения
(Музей мирового океана,
Драмтеатр), кинотеатры
150 — 300 руб.
Продажа
От 10 до 130 руб.
нет
нет
рекламной и
сувенирной
продукции
Сравнительный анализ услуг показал, что цены на услуги не превышают цены на подобные услуги
конкурентов, однако у них более гибкая ценовая политика в отношении некоторых сегментов
потребителей (дети, семейные группы, организованные группы детей). Поэтому необходима
оптимизация ценовой политики зоопарка (дифференциация стоимости услуг по сегментам
потребителей). Некоторые услуги (например, консультации) оказываются бесплатно или значительно
дешевле, чем у конкурентов (например, продажа животных, индивидуальные праздники) при
имеющемся спросе на данные виды услуг. Учитывая специфичность Автономного учреждения
«Зоопарк» - музей под открытым небом, спрос на услуги напрямую зависит от сезонности и
погодных условий.
По сравнению с конкурентами качество оказываемых зоопарком услуг как места отдыха имеет
высокий уровень (большая и уникальная экспозиция), однако носит нерегулярный и не всегда
доступный характер, т.е. зависит от сезона и связан со спецификой предприятия. Данная проблема
отсутствует у конкурентов и на качество оказываемых ими услуг не влияет. Использование
профессионалов в проведении праздников, индивидуальных мероприятий и т.д. повысил бы
качественный уровень оказываемых услуг. Услуги, основанные на специфике учреждения,
(консультации по животным, экскурсии, выездные лекции, беседы, уроки, просветительский
материал для тематических дней) оказываются для населения на высоком качественном уровне. Кафе
на территории при полноценном спросе на услугу не соответствует потребностям посетителей
зоопарка, что неблагоприятно воздействует на восприятие зоопарка как целостной единицы.
е) тенденции, влияющие на предпочтения потребителей
Предпочтения потребителей услуг Автономного учреждения находятся под влиянием следующих
факторов и тенденций, которые оказывают влияние и на процесс принятия решения о покупке: это
побудительные факторы маркетинга (сам товар, цена, способы продажи товара), все факторы
макросреды (демографический: уровень рождаемости, жизненный цикл семьи, общая численность
населения), социально-экономический фактор (уровень безработицы, уровень доходов и сбережений,
структура доходов и расходов семьи и др.), природно-георгафическая среда (климатические условия),
научно-технический фактор (уровень развития науки и техники, темпы НТП), фактор культуры
(наличие единых культурный ценностей), огромное влияние оказывают социальные факторы (в
данном случае семья, роль и референные группы), личностные (возраст, этап жизненного цикла
семьи, экономическое положение) и психологические (стереотипы, мотивация, убеждения и
отношения)
Финансовый план на 2012 г.
МАУК "ЗООПАРК"
(наименование организации)
Статья
Классификация
бюджета
Всего план 2012г. в
руб.
КОСГУ
210
211
212
213
220
221
222
223
223
223
223
223
223
Доп. ЭК
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
2231
2232
2234
2235
223
2236
905 383,00
225
225
225
226
253
290
290
0000
0000
2251
0000
0000
0000
0000
4 040 613,00
1 984 903,00
2 055 710,00
4 172 734,00
264 500,00
28 511 312,00
63 000,00
Уплата налога с полученного дохода от платных услуг
290
2901
1 672 010,00
Налог на имущество
Налог на землю
Плата за негативное воздействие на окружающею
среду
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
в т. числе: — Приобретение продуктов питания
— ГСМ
— Оплата котельно-печного топлива
— прочие материальные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ
290
290
2902
2903
2 251 000,00
24 308 000,00
290
2904
217 302,00
300
310
340
340
340
340
340
800
0000
0000
0000
3401
3403
3404
0000
0000
13 304 233,00
269 000,00
13 035 233,00
9 993 140,00
581 942,00
70 000,00
2 390 151,00
100 698 517,44
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Договора подряда на отопление
Оплата отопления
Оплата потребления газа
Оплата водоснабжения помещений
Оплата потребления электрической энергии
Оплата за сброс загрязняющих веществ в сточных
водах
Услуги по содержанию имущества
Услуги по содержанию имущества
Услуги по текущему ремонту имущества
Прочие услуги
Перечисления международным организациям
Прочие расходы
Прочие расходы
Директор МАУК"
37 439 050,44
28 554 492,33
185 240,00
8 699 318,11
21 179 422,00
163 260,00
582 000,00
12 220 815,00
229 775,00
4 541 200,00
90 300,00
1 179 207,00
5 274 950,00
(Соколова С.Ю.)
Главный бухгал
(Петрова И.В.)
Зам. директора по
(Гришина Н.П.)
План расходов, производимых за счет субсидий в 2012 г.
МАУК "ЗООПАРК"
(наименование организации)
Классификация
КОСГУ Доп. ЭК
Статья
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Договора подряда на отопление
Оплата отопления
Оплата потребления газа
Оплата водоснабжения помещений
Оплата потребления электрической эне
Оплата за сброс загрязняющих
веществ в сточных водах
Услуги по содержанию имущества
Услуги по содержанию имущества
Услуги по текущему ремонту
имущества
Прочие услуги
Перечисления международным
Прочие расходы
Прочие расходы
Налог на имущество
Налог на землю
Плата за негативное воздействие на
окружающею среду
Поступление нефинансовых
активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
в т. числе: — Приобретение продуктов
— ГСМ
— Оплата котельно-печного топлива
— прочие материальные ра
ИТОГО РАСХОДОВ
Я
т
0000
29 132 908,00
37,5%
211
212
213
220
221
222
223
223
223
223
223
223
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
2231
2232
2234
2235
22 395 685,00
28,8%
0,0%
8,7%
18,4%
0,0%
0,0%
14,2%
0,0%
5,7%
0,1%
1,4%
5,8%
223
2236
865 683,00
1,1%
225
225
0000
0000
1 525 306,00
1 175 008,00
2,0%
1,5%
6 737 223,00
14 311 249,00
21 000,00
29 000,00
11 021 943,00
4 426 396,00
90 300,00
1 102 694,00
4 536 870,00
225
226
253
290
290
290
290
2251
350 298,00
0,5%
0000
0000
0000
0000
2902
2903
1 714 000,00
26 776 475,00
17 475,00
2 251 000,00
24 308 000,00
2,2%
0,0%
34,4%
0,0%
2,9%
31,3%
290
2904
200 000,00
0,3%
300
0000
310
0000
340
0000
340
340
340
340
800
3401
3403
3404
0000
0000
^мидип^о )
ШШж&уШ с
Главный б
В % от
общей суммы
210
/
Директор МА
Бюджет
7519966,00
118 340,00
0,2%
7 401 626,00
9,5%
6 907
349
45
100
77 740
420,00
206,00
000,00
000,00
598,00
(Соколова С.Ю.)
(Петрова И.В.)
*
Зам. директора по экономике
9,7%
(Гришина Н.П.)
8,9%
0,4%
0,1%
0,1%
100,0%
План расходов, производимых за счет платных услуг в 2012 г.
МАУК "ЗООПАРК"
(наименование организации)
сруь.)
Всего
В % от
общей
Оплата труда и начисления на оплату труда
8 306 142,44
36,2%
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги в т.ч.:
Договор подр.
Отопление
Оплата водоснабжения помещений
Оплата потребления электрической энергии
Оплата за сброс загрязняющих веществ в сточных
водах
6 158 807,33
185 240,00
1 962 095,11
6 828 473,00
142 260,00
553 000,00
1 159 172,00
229 775,00
114 804,00
76 513,00
738 080,00
26,9%
0,8%
8,6%
29,8%
0,6%
2,4%
5,1%
1,0%
0,5%
0,3%
3,2%
39 700,00
0,2%
Услуги по содержанию имущества в т.ч.:
2 515 307,00
11,0%
Услуги по содержанию имущества
Услуги по текущему ремонту имущества
809 895,00
1 705 412,00
3,5%
7,4%
Прочие услуги
2 458 734,00
10,7%
264 500,00
1,2%
1 734 837,00
7,6%
45 525,00
0,2%
1 672 010,00
7,3%
17 302,00
0,1%
5 784 267,00
150 660,00
5 633 607,00
3 085 720,00
232 736,00
25 000,00
2 290 151,00
22 918 219,44
25,2%
0,7%
24,6%
13,5%
1,0%
Статья
Перечисления международным организациям
Прочие расходы в т.ч.:
Прочие расходы
Уплата налога с полученного дохода от платных
услуг
Плата за негативное воздействие на окружающею
среду
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
в т. числе: — Приобретение продуктов питания
— ГСМ
— Оплата котельно-печного топлива
— прочие материальные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ
10,0%
100,0%