Корректирующие и предупреждающие действия

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 1 из 20
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор __________ А.П. Попов
«____»_______________2010 г.
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Улан-Удэ, 2010
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 2 из 20
1. Назначение
Настоящий стандарт является основным документом, реализующим требование системы менеджмента качества к корректирующим и предупреждающим действиям. Он определяет порядок планирования и проведения корректирующих и предупреждающих действий, регистрации результатов предпринимаемых действий,
анализа их эффективности, контроля результатов, ответственность и полномочия в
рамках данных процедур.
Корректирующие и предупреждающие действия осуществляются с целью результативного и эффективного управления для устранения причин несоответствий,
предупреждения повторного их возникновения, а также с целью обеспечения удовлетворенности заинтересованных сторон.
В отдельных случаях корректирующие и предупреждающие действия проводятся с целью оценки соответствия всей СМК или отдельных ее процессов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества.
Требования.
2. Область применения
Стандарт обязателен к применению во всех структурных подразделениях академии, участвующих в предоставлении и обеспечении качества образовательной
услуги.
3. Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные по-
ложения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем ме-
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 3 из 20
неджмента качества и/или систем экологического менеджмента;

ГОСТ Р 40.003 – 2008 «Порядок сертификации систем менеджмента ка-
чества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 -2008 (ИСО 9001:2008).
4. Термины и сокращения
4.1. Термины
Качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям
(ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.1.1)
Требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.1.2)
Удовлетворенность потребителей: Восприятие потребителями степени выполнения их требований (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.1.4)
Система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства и
управления организацией, применительно к качеству (ГОСТ Р ИСО 9000-2008,
п.3.2.3)
Потребитель: Организация или лицо, получающее продукцию(ГОСТ Р ИСО
9000-2008, п.3.3.5).
Процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.4.1).
Продукция: Результат процесса (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.4.2)
Проектирование и разработка: Совокупность процессов, переводящих требования в установленные характеристики или спецификации на продукцию, процесс
или систему (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.4.4).
Характеристика: Отличительное свойство (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.5.1)
Соответствие: Выполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.6.1)
Несоответствие: Невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.6.2)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 4 из 20
Предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциальной нежелательной ситуации (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.6.4)
Корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации (ГОСТ Р
ИСО 9000-2008, п.3.6.5)
Объективное свидетельство: Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо (ГОСТ Р ИСО 9000-2008, п.3.8.1)
Верификация: Подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены (ГОСТ Р ИСО
9000-2008, п.3.8.4)
4.2. Сокращения:
СМК – система менеджмента качества
КД – корректирующие действия
ПД – предупреждающие действия
ФГОУ ВПО «БГСХА им. В.Р. Филиппова» - Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия имени профессора В.Р. Филиппова»
УМУ – учебно-методическое управление ФГОУ ВПО «БГСХА им. В.Р. Филиппова»
АПИМ – аттестационные педагогические измерительные материалы
ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования
ГАК – Государственная аттестационная комиссия
ГОСТ – Государственный стандарт
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 5 из 20
ИСО – (ISO, International Organization for Standardization) - Международная
организация по стандартизации.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за регистрацию обнаруженного несоответствия, несет
соответствующий сотрудник, обнаруживший несоответствие.
5.2. Определение корректирующих действий осуществляется владельцем процесса, в котором выявлены несоответствия, при необходимости с участием представителя руководства по качеству и руководства ФГОУ БГСХА им. В.Р.Филиппова.
5.3. Определение предупреждающих действий осуществляется совместными
усилиями представителя руководства по качеству и владельца процесса, в котором
обнаружено потенциальное несоответствие.
5.4. Ответственность за выполнение и регистрацию результатов несет руководитель соответствующего структурного подразделения.
5.5. Ответственность за проверку эффективности лежит на начальнике УМУ.
6. Описание методики
6.1. Общие положения
6.1.1. Корректирующие действия предпринимаются для устранения причины
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
6.1.2. Предупреждающие действия предпринимаются для устранения причины
потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
6.1.3. Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда как предупреждающее действие - для
предотвращения возникновения события.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 6 из 20
6.2. Порядок определения несоответствий
6.2.1. Выявление несоответствий
Ответственность за выявление несоответствий несет лицо, отвечающее за качество соответствующего структурного подразделения (ответственный за качество).
Выявление несоответствий в образовательной деятельности академии осуществляется при:

измерении и анализе характеристик образовательных услуг;

путем тестирования студентов в соответствии с АПИМ;

в ходе промежуточного и итогового контроля знаний;

в ходе проведения Федерального Интернет-экзамена в сфере профессио-
нального образования по блокам дисциплин;

в ходе сбора данных для мониторинга деятельности вуза;

путем сбора и анализа данных для определения показателей рейтинга
кафедр, факультетов (институтов);

при верификации учебных планов и рабочих программ в соответствии с
ГОС ВПО;

путем анкетирования студентов, преподавателей и сотрудников, специа-
листов, окончивших академию, а также работодателей;

в ходе анализа результатов внутренних аудитов образовательной дея-
тельность структурных подразделений;

при рассмотрении жалоб и рекламаций, получаемых от студентов, пре-
подавателей и сотрудников академии, а также от других потребителей образовательных услуг.
6.2.2. Анализ несоответствий
Установление и анализ причин возникновения несоответствий, а также анализ
их возможных последствий осуществляется ответственным за качество структурно-
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 7 из 20
го подразделения с целью устранения и предотвращения повторного появления
несоответствий на основании:

результатов тестирования студентов;

экзаменационных ведомостей, аттестационных ведомостей, отчетов

результатов АПИМ;

рекламаций заинтересованных сторон;

данных отчетов, представляемых ответственными за качество образова-
ГАК;
тельной деятельности структурных подразделений;

данных внутренних аудитов образовательной деятельности структур-
ных подразделений.
Анализ несоответствий и причин их возникновения осуществляется в несколько этапов:
- оценка уровня несоответствия;
- распределение несоответствий по степени важности в случае обнаружения
нескольких причин одного несоответствия (значительные, малозначительные).
6.2.3. Регистрация обнаруженного несоответствия
6.2.3.1 Руководитель структурного подразделения регистрирует выявленное
несоответствие в протоколе о несоответствии с указанием даты выявленного несоответствия (Приложение Б).
6.2.3.2. Формулировка несоответствия должна содержать следующую информацию:

требование, которое было нарушено;

описание нарушения требования;

объективное свидетельство (записи по качеству и другие документы,
утверждения в устной форме, наблюдаемые действия).
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 8 из 20
6.2.3.3 Формулировка несоответствия должна быть подписана руководителем
структурного подразделения, зарегистрировавшим протокол.
6.2.3.4. После регистрации несоответствия руководитель структурного подразделения должен:
- зарегистрировать протокол несоответствия в «Журнале регистрации протоколов о несоответствии» (Приложение В)
- передать заполненный протокол о несоответствия руководителю того подразделения (владельцу процесса), в рамках которого обнаружено несоответствие (в
случае обнаруженного несоответствия в смежном подразделении).
6.2.3.5. Руководитель подразделения в течение 3-х дней должен рассмотреть
протокол и назначить ответственного по данному несоответствию.
6.2.3.6. Ответственный по несоответствию выявляет причины несоответствия,
проводит их анализ, при необходимости привлекая к данному процессу руководителей заинтересованных подразделений, планирует корректирующие действия.
6.3. Процедура корректирующих действий
6.3.1. Основными задачами КД являются:

анализ несоответствий (включая жалобы потребителей);

установление причин возникновения несоответствий;

оценивание необходимости действий, чтобы избежать повторения несо-
ответствий;

определение и осуществление необходимых действий;

запись результатов предпринятых действий;

анализ предпринятых КД.
6.3.2. Корректирующие действия должны отвечать следующим требованиям:

адекватность (соответствие корректирующих действий несоответствию);

выполнимость (наличие ресурсов для выполнения);
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 9 из 20

своевременность;

обоснованность (принятие решений, основанных на фактах);

должны иметь четкие сроки исполнения и предусматривать конкретных
исполнителей.
6.3.3. Процедура корректирующих действий включает в себя следующие этапы:
 - регистрацию несоответствия;
 - анализ причин несоответствия;
 - определение и планирование корректирующих действий;
 - выполнение корректирующих действий и регистрация результатов;
 - определение эффективности корректирующих действий.
6.3.4.Определение и планирование корректирующих действий
6.3.4.1. После определения причин несоответствия должны быть предложены
КД, направленные на устранение причин несоответствия и предотвращение повторного его возникновения. План корректирующих действий заполняется согласно
Приложению Г.
6.3.4.2. При планировании КД необходимо проанализировать целесообразность их выполнения, исходя, с одной стороны из размера текущих и потенциальных потерь, связанных с данным несоответствием, с другой стороны, из размера затрат, необходимых для выполнения корректирующего действия.
6.3.4.3. Если несоответствие связано с выявлением несоответствий в процессе
общеобразовательной деятельности, то корректирующие действия должны быть выполнены в обязательном порядке.
6.3.4.4. Если КД признано нецелесообразным, то в «Протоколе о несоответствии» необходимо зафиксировать причины нецелесообразности его выполнения и
закрыть данное несоответствие.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 10 из 20
6.3.4.5. Если КД признано целесообразным, то ответственный по несоответствию должен назначить исполнителя или исполнителей, и определить срок выполнения данного КД.
6.3.4.6. О выполнении КД исполнитель должен отчитаться перед ответственным по несоответствию. Если замечаний к исполнителю нет, то данное КД считается закрытым.
6.3.4.7. Проверка результативности.
6.3.4.7.1 Результативность КД определяется представителем руководства по
качеству на основании информации, поступаемой от руководителей подразделений
за отчетные периоды, в том числе по выявленным несоответствиям и КД, а также
при проведении внутренних аудитов.
Заполненные протоколы о несоответствиях по каждому подразделению прилагаются к отчету. После проведения необходимого анализа представитель руководства по качеству возвращает протоколы несоответствий соответствующему подразделению.
6.3.4.7.2. Если проверка дает положительный результат (КД признается эффективным), то несоответствие закрывается, и протокол о несоответствии отправляется в архив.
6.3.4.7.3. Если КД признано неэффективным, то создается новый документ
«Протокол о несоответствии», в котором заполняется графа «формулировка несоответствия» с учетом исходной формулировки и имеющейся на данный момент времени информации.
6.3.4.8. Процесс может повторяться циклически, пока несоответствие не будет
устранено и КД будет признано эффективным.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 11 из 20
6.3.4.9. В случае неэффективности предпринятых действий, процесс анализа и
выявление причин их возникновения нужно повторить с учетом возможности существования потенциальных проблем.
6.4. Процедура предупреждающих действий
6.4.1. Основными задачами предупреждающих действий являются:

прогнозирование потенциальных несоответствий или других нежела-
тельных ситуаций;

определение причин потенциальных несоответствий или других нежела-
тельных ситуаций;

разработка предупреждающих действий;

запись результатов предпринятых действий;

анализ предпринятых предупреждающих действий.
6.4.2. Предупреждающие действия должны отвечать следующим требованиям:

адекватность (соответствие корректирующих действий несоответствию);

выполнимость (наличие ресурсов для выполнения);

своевременность;

обоснованность (принятие решений, основанных на фактах);

должны иметь четкие сроки исполнения и предусматривать конкретных
исполнителей.
6.4.3. Процедура предупреждающих действий состоит из следующих этапов:

регистрации потенциального несоответствия;

определения и планирования предупреждающих действий;

выполнения предупреждающих действий;

оценки эффективности предупреждающих действий.
6.4.4. Регистрация потенциального несоответствия
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 12 из 20
Руководитель подразделения может зарегистрировать потенциальное несоответствие. Регистрация протоколов осуществляется владельцем процесса, в котором
обнаружено потенциальное несоответствие в журнале регистрации протоколов о
несоответствии с отметкой «потенциальное» (приложение Б).
Формулировка несоответствия должна быть сформулирована руководителем
подразделения, зарегистрировавшим несоответствие.
6.4.5. Определение и планирование предупреждающих действий
6.4.5.1. ПД должны планироваться исходя из уровня риска потенциального
несоответствия, затрат при реализации данного потенциального несоответствия в
реальное, затрат на выполнение предупреждающих действий и отражаются в форме
плана предупреждающих действий (Приложение Д).
6.4.5.2. В случае, если потенциальное несоответствие имеет невысокий уровень риска и не грозит большими затратами в будущем, то предупреждающие действия по нему допускается не проводить.
6.4.5.3. В случае, если потенциальное несоответствие имеет высокий уровень
риска и грозит большими затратами при превращении его в реальное несоответствие, то ПД должны быть выполнены в кратчайшие сроки.
6.4.5.4. При принятии предупреждающего действия назначается ответственный за его выполнение и дата окончания.
6.4.6. Выполнение предупреждающих действий.
ПД должно быть выполнено в срок, определенный на предыдущем этапе. О
выполнении ПД исполнитель должен отчитаться перед ответственным по потенциальному несоответствию. Если замечаний к исполнителю нет, то данное ПД считается закрытым.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 13 из 20
6.4.7. Оценка эффективности предупреждающих действий.
6.4.7.1. Проверка эффективности ПД производится представителем руководства по качеству.
Если проверка дает положительный результат (ПД признается эффективным),
то несоответствие закрывается, и протокол предупреждающего действия отправляется в архив.
6.4.7.2. Если ПД признано неэффективным, то создается новый документ, в
котором указывается формулировка потенциального несоответствия с учетом исходной формулировки и имеющейся на данный момент времени информации (Приложение Б).
6.4.7.3. Процесс может повторяться циклически, пока потенциальное несоответствие не будет устранено и ПД будет признано эффективным.
7. Срок действия
Настоящий стандарт является действующим до момента внесения изменений
или отмены.
8. Внесение изменений
Предложения по внесению изменений в содержание настоящего стандарта
может внести любой работник академии, использующий его при выполнении своих
должностных обязанностей, согласно приложению Е.
Вносимые предложения оформляются в письменном виде, визируются руководителем структурного звена и передаются в УМУ.
Предложения по внесению изменений рассматриваются УМУ и, в случае признания целесообразным, передаются для утверждения ректору академии.
Вносимые изменения протоколируются в специальном листе (приложение Е),
в котором отражены:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 14 из 20

номер изменения;

дата внесения изменений;

Ф.И.О. ответственного за утверждение изменений;

примечание.
Разработано:
Заместитель декана технологического
факультета ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова,
доцент:
_____________ Николаева Н.А.
Доцент кафедры «Анатомия, гистология
и патоморфология» ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова
доцент:
_____________ Содномов В.Ч.
Согласовано:
Проректор по учебной работе
ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова,
профессор:
_____________ Раднатаров В.Д.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 15 из 20
Приложение А
(обязательное)
Алгоритм управления корректирующими и предупреждающими действиями
1.
Выявление несоответствий / потенциальных несоответствий.
2.
Анализ и установление причин
несоответствий.
3.
Разработка плана корректирующих и предупреждающих мероприятий.
4.
Корректирующие или предупреждающие действия возможно выполнить силами подразделения?
5.
Выполнение корректирующих и
предупреждающих мероприятий.
6.
Контроль выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий.
7.
Корректирующие и предупреждающие мероприятия выполнены?
8.
Отметка выполнения в плане
корректирующих и предупреждающих
мероприятий.
9.
Составление отчета
10. Анализ результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.
11. Корректирующие или предупреждающие действия эффективны?
12.
Включение корректирующих и
предупреждающих действий в планы
мероприятий по организации.
13. Определение причин невыполнения
14.
Определение причины неэффективности корректирующих и предупреждающих действий
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 16 из 20
Приложение Б
(обязательное)
Форма протокола о несоответствии
Утверждаю
Ответственный за СМК
____________________________
(Фамилия И.О.)
«____» ____________________20 _______г.
Протокол о несоответствии
№____
Новое несоответствие:
( указать в графе

 знаком Х)
Продолжение по несоответствию № ___
( указать в графе

 знаком Х)
Несоответствие является потенциальным: 
( указать в графе
 знаком Х)
№
Дата выявле-
Формулировка несоответствия, в т.ч. потенциального
п/п
ния несоответ-
Требование, кото-
Описание наруше-
Объективное сви-
ствия
рое было наруше-
ния требования
детельство
но
1
2
Руководитель подразделения «___»________20__г. ______________ Ф.И.О.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 17 из 20
Приложение В
(обязательное)
Журнал регистрации протоколов несоответствий
Дата
Номер
Формулировка несоот-
Ответственный
Отметка об
реги-
прото-
ветствия, в т.ч. потен-
по несоответ-
устранении
стра-
кола
циального
ствию
несоответ-
ции
1
ствия
2
3
4
5
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 18 из 20
Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма плана корректирующих действий
Утверждаю
Ответственный за СМК
____________________________
(Фамилия И.О.)
«____» ____________________20 _______г.
План корректирующих действий
по устранению несоответствий, в подразделении
(наименование структурного подразделения)
№п/
Описание
Корректирую-
Срок вы-
Ответствен-
Отметка о
п
несоответ-
щие мероприя-
полнения
ное лицо
выполне-
ствия
тия
нии
Руководитель структурного подразделения ______________ ______________
подпись
расшифровка подписи
Согласовано: ______________________
Должность, подпись, расшифровка подписи лиц, согласовавших план корректирующих действий
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 19 из 20
Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма плана предупреждающих действий
Утверждаю
Ответственный за СМК
____________________________
(Фамилия И.О.)
«____» ____________________20 _______г.
План предупреждающих действий
по устранению несоответствий, в подразделении
(наименование структурного подразделения)
№п/
Описание
Предупреждаю-
Срок вы-
Ответствен-
Отметка о
п
несоответ-
щие мероприятия
полнения
ное лицо
выполне-
ствия
нии
Руководитель структурного подразделения ______________ ______________
подпись
расшифровка подписи
Согласовано: ______________________
Должность, подпись, расшифровка подписи лиц, согласовавших план предупреждающих действий
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова»
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Корректирующие и предупреждающие действия
СТО 8.5.1-27.0-2010
Страница 20 из 20
Приложение Е
(обязательное)
Лист внесения изменений в СТО СМК 8.5.1-27.0-2010
Номер изменения
Дата внесения
изменения
Ф.И.О. ответственного за
утверждение
изменений
Примечание