доходы - Министерство финансов Челябинской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Проект закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 и на
плановый период 2016 и 2017 годов» разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом области «О бюджетном процессе в
Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области «О
Порядке составления проекта областного бюджета», распоряжением Правительства
области «О Графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для
составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов, и создании Межведомственной комиссии
по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период», а
также с учетом положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года и основных направлений бюджетной и налоговой политики Челябинской
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
ДОХОДЫ
Формирование
доходной
базы
областного
бюджета
осуществляется
в
соответствии с нормами бюджетного и налогового законодательства Российской
Федерации и Челябинской области.
В основу расчетов приняты показатели прогноза социально-экономического
развития Челябинской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(по базовому варианту прогноза), одобренные Правительством Челябинской области.
При составлении расчетов проектируемого поступления доходов учитываются
информация налоговых органов о суммах начисленных и уплаченных налогов,
прогнозы главных администраторов доходов областного бюджета, информация о
поступлении налоговых и неналоговых доходов - фактическое поступление в 2013
году, ожидаемое поступление в 2014 году, размеры налоговых ставок и нормативы
отчислений, установленные бюджетным и налоговым законодательством.
865
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Расчет налога на прибыль организаций на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов произведен на основании положений главы 25 «Налог на прибыль
организаций» Налогового кодекса Российской Федерации.
В основу расчета налога принят показатель прибыли прибыльных организаций
(включая обособленные подразделения, головные организации которых находятся за
пределами Челябинской области и аккредитованные инновационные технопарки),
предусмотренный прогнозом социально-экономического развития Челябинской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а также данные отчета
Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области о сумме налога
на прибыль организаций, выплаченной за пределами Российской Федерации и
засчитываемой в уплату налога, в 2013 году.
При
расчете
учтены
прогнозируемые
возвраты
налога
на
прибыль
налогоплательщикам из областного бюджета.
Согласно бюджетному законодательству Российской Федерации сумма налога
на прибыль организаций по ставке 18%, установленной для зачисления указанного
налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, подлежит зачислению в
областной бюджет в полном объеме.
Прогнозируемое поступление налога на прибыль организаций в областной
бюджет на 2015 год составит 17 833 188,0 тыс. рублей, на 2016 год – 19 678 089,0 тыс.
рублей, на 2017 год – 21 296 928,0 тыс. рублей.
Доля поступления налога в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 17,49%.
Налог на доходы физических лиц
Расчет налога на доходы физических лиц произведен на основании положений
главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, с учетом основных направлений налоговой политики на 2015 - 2017 годы.
В основу расчета налога на доходы физических лиц приняты параметры
прогноза социально – экономического развития Челябинской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов, данные Министерства финансов Челябинской
866
области об исполнении бюджета Челябинской области за 2013 год; данные
Управления ФНС России по Челябинской области о налоговых вычетах, заявленных
налогоплательщиками – физическими лицами; о суммах, поступивших в бюджеты
муниципальных образований области по результатам проведенной налоговыми
органами контрольной работы; о суммах, поступивших в счет уплаты задолженности
прошлых лет; сведения о суммах налога, имеющих разовый характер, данные
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области о просроченной задолженности по заработной плате.
Расчет произведен исходя из объемов оплаты труда наемных работников, сумм
поступлений налога на доходы физических лиц за 2013 год, расчетного процента
изъятия налога, индексов валового регионального продукта на текущий и будущие
годы.
Бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
предусмотрено
зачисление налога на доходы физических лиц в бюджеты субъектов Российской
Федерации в размере 70%.
Прогнозируемое поступление налога на доходы физических лиц в областной
бюджет на 2015 год составит 35 020 871,1 тыс. рублей, на 2016 год – 37 283 622,1 тыс.
рублей, на 2017 год – 39 887 245,3 тыс. рублей.
Доля поступления налога в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 34,35%.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы
Расчет поступления акцизов произведен на основании положений главы 22
«Акцизы» части второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом
изменения бюджетного и налогового законодательства в части изменения нормативов
отчисления акцизов в областной бюджет согласно проекту федерального закона «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
индексации ставок акцизов согласно проекту федерального закона «О внесении
изменений в Налогового кодекса Российской Федерации и иные законодательные
867
акты Российской Федерации», а также законодательное изменение норматива
отчисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъекта Российской Федерации.
Прогноз поступления акцизов на подакцизные товары, производимые на
территории Челябинской области, выполнен исходя из ожидаемого поступления
налога в областной бюджет в 2014 году по данным администратора доходов
Управления ФНС России по Челябинской области, с учетом отмены повышения
ставок акцизов на 2015 год и снижения темпов их роста в 2016-2017 годах, а также
снижения темпов роста объема производства подакцизных товаров в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Челябинской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов.
Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты,
подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации, произведен на основе ожидаемого поступления налога в областной
бюджет в 2014 году с учетом снижения ставок акцизов на нефтепродукты в 2015-2017
годах, повышения норматива распределения доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты между бюджетами субъектов Российской Федерации с 72 до 100%, а
также изменения норматива распределения акцизов на нефтепродукты для
Челябинской
области
(через
Межрегиональное
операционное
управление
Федерального казначейства) с 1, 8958% до 2,0547% - на 2015 год и с 2,0547% до
2,0566% на 2016 год. В расчете учтен переход основных нефтепереработчиков на
производство автомобильного бензина и дизельного топлива не ниже 4 класса.
Прогнозируемое поступление акцизов в целом в областной бюджет на 2015 год
составит 7 332 775,9 тыс. рублей, на 2016 год – 7 576 800,8 тыс. рублей, на 2017 год –
5 890 205,8 тыс. рублей.
Доля поступления налога в доходах областного бюджета на 2014 год
прогнозируется на уровне 7,19%.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Расчет поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, произведен в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная
система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
868
Прогноз поступления налога рассчитан исходя из суммы налога, подлежащей
уплате за 2013 год, по отчетности администратора доходов – Управления ФНС
России по Челябинской области. Расчет проведен с учетом индекса потребительских
цен, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Челябинской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Челябинской области в 2015 году налог подлежит зачислению в областной бюджет по
нормативу 100%.
Прогнозируемое поступление по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет составит на 2015 год
4 340 649,0 тыс. рублей, на 2016 год – 4 535 978,2 тыс. рублей, на 2017 год –
4 731 025,3 тыс. рублей.
Доля поступления налога в доходах областного бюджета на 2015 год
прогнозируется на уровне 4,26%.
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество организаций
Расчет поступлений налога на имущество организаций произведен в
соответствии с положениями главы 30 «Налог на имущество организаций» части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и Закона Челябинской области от
27.11.2003 года № 189-ЗО «О налоге на имущество организаций».
В основу расчета суммы проектируемого поступления налога на 2015 год
принято ожидаемое поступление налога в 2014 году на основании информации
главного администратора дохода – Управления ФНС России по Челябинской области
с учетом прогнозируемого темпа роста среднегодовой стоимости облагаемого
налогом имущества на 2015 год, в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Челябинской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов.
Расчет проведен с учетом роста ставок с 0,7% до 1% в 2015 году по
инфраструктурным
объектам
(железнодорожным
путям
общего
пользования,
магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов) и с учетом
869
влияния сроков уплаты налога. В расчете учтена собираемость налога за 2013 год на
уровне 99,7%.
Согласно бюджетному законодательству Российской Федерации вся сумма
налога подлежит зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Расчет сумм проектируемого поступления налога на 2016 и 2017 годы проведен
с учетом темпов роста среднегодовой стоимости имущества на 2016 и 2017 годы, в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Челябинской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Кроме того в расчете учтен роста ставок с 1% до 1,3% в 2016 году и с 1,3% до
1,6% в 2017 году по инфраструктурным объектам (железнодорожным путям общего
пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также
сооружений,
являющихся
неотъемлемой
технологической
частью
указанных
объектов) и с учетом влияния сроков уплаты налога.
Рассчитанный таким образом налог на имущество организаций в 2015 году
составил 13 370 144,4 тыс. рублей, в 2016 году – 14 573 668,5 тыс. рублей, в 2017 году
15 826 287,6 тыс. рублей.
Доля поступления налога в доходах областного бюджета на 2015 год
прогнозируется на уровне 13,11%.
Транспортный налог
Расчет поступлений транспортного налога произведен в соответствии с
положениями главы 28 «Транспортный налог» части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Закона Челябинской области от 28.11.2002 года № 114-ЗО «О
транспортном налоге».
Прогнозируемое поступление налога в областной бюджет на 2015 год составит
2 337 407,1 тыс. рублей. Поступление налога в областной бюджет на 2016 и 2017 годы
прогнозируется на уровне 2015 года – 2 337 407,1 тыс. рублей.
Доля поступления налога в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 2,29%.
Налог на игорный бизнес
Расчет поступлений налога на игорный бизнес произведен в соответствии с
положениями главы 29 «Налог на игорный бизнес» части второй Налогового кодекса
870
Российской
Федерации,
Федерального
Закона
от
29.12.2006
г.
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», Закона Челябинской области от 27.11.2003 г. № 187-ЗО «О
ставках налога на игорный бизнес на территории Челябинской области».
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации налог
на игорный бизнес подлежит зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации по нормативу 100%.
Расчет прогноза поступления налога составлен исходя из данных отчетности
Управления
ФНС
России
по
Челябинской
области
формы
№ 5–ИБ «О налоговой базе и структуры начислений по налогу на игорный бизнес» по
итогам 2013 года.
Поступление налога в областной бюджет в 2015 году прогнозируется в сумме
5 296,9 тыс. рублей, в 2016 году – 5 296,9 тыс. рублей, в 2017 году - 5 296,9 тыс.
рублей.
Доля поступления налога в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 0,01%.
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Расчет налога на добычу полезных ископаемых произведен в соответствии с
положениями главы 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» части второй
Налогового кодекса Российской Федерации.
Расчеты
осуществлены
на
основе
прогнозируемых
Министерством
промышленности и природных ресурсов Челябинской области объемов добычи
полезных ископаемых в денежном выражении на 2015 год, а также на плановый
период 2016 – 2017 годов и собираемости налога.
В результате прогноз поступлений налога на добычу полезных ископаемых с
учетом норматива отчисления налога в областной бюджет с территории городских
округов в размере 100% и с территории муниципальных районов в размере 50%
871
составляет на 2015 год 525 208,6 тыс. рублей, на 2016 год – 543 520,8 тыс. рублей, на
2017 год – 555 537,0 тыс. рублей.
Доля поступления налога в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 0,52%.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов
Расчет поступления сборов за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов произведен в соответствии с
положениями главы 25.1 «Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов» части второй Налогового
кодекса Российской Федерации.
Расчет произведен с учетом постановлений Губернатора Челябинской области
от 31.07.2014 г. № 463 «Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской,
лося, рыси в Челябинской области на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015
года» и от 14.07.2014 г. № 447 «Об утверждении лимита и квот добычи барсука,
бурого медведя в Челябинской области на период с 1 августа 2014 года до 1 августа
2015 года», и планируемого Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области количества изымаемых из среды их обитания
объектов животного мира и объектов водных биологических ресурсов.
Прогноз поступления сбора за пользование объектами животного мира
подготовлен с учетом норматива отчислений сбора в областной бюджет в размере
100% и составляет на 2015 год 3 553,1 тыс. рублей. Поступление сбора за пользование
объектами животного мира на 2016 и 2017 годы прогнозируется на уровне 2015 года –
3 553,1 тыс. рублей.
Прогноз поступления сбора за пользование водными биологическими
ресурсами подготовлен с учетом норматива отчислений сбора в областной бюджет в
размере 80% и составляет на 2015 год 270,0 тыс. рублей. Поступление сбора за
пользование водными биологическими ресурсами на 2016 год прогнозируется на
уровне 283,5 тыс. рублей, на 2017 год – 297,6 тыс. рублей.
872
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Прогноз поступления государственной пошлины произведен на основании
положений главы 25.3 «Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального
закона
от
21.07.2014
г.
№
221-ФЗ
«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» и нормативов отчисления отдельных видов пошлины в бюджеты
субъектов РФ согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Расчет прогнозируемой суммы государственной пошлины выполнен на
основании прогнозов поступления главных администраторов доходов с учетом
увеличения размера отдельных госпошлин с 1 января 2015 года.
Поступление государственной пошлины в областной бюджет прогнозируется
по следующим статьям:
государственная пошлина за действия уполномоченных органов, связанные с
лицензированием заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, с
лицензированием заготовки, переработки и реализации лома черных металлов;
государственная пошлина за предоставление лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, выдаваемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
государственная пошлина за действия уполномоченных органов, связанные с
лицензированием пользования участками недр местного значения;
государственная
пошлина
за
выдачу
квалификационного
аттестата,
предоставляющего право осуществлять кадастровую деятельность;
государственная пошлина за действия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием образовательной
деятельности, осуществляемым в пределах переданных полномочий Российской
Федерации в области образования;
государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных,
региональных и местных общественных объединений, отделений общественных
объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных
документов;
873
государственная пошлина за государственную регистрацию региональных
отделений политической партии;
государственная
пошлина
за
выдачу
уполномоченным
органом
исполнительной власти субъекта РФ специального разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
государственная пошлина за регистрацию средств массовой информации,
продукция которых предназначена для распространения преимущественно на
территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата
свидетельства о такой регистрации;
государственная
исполнительной
власти
пошлина
за
субъектов
проведение
Российской
уполномоченными
Федерации
органами
государственного
технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста);
государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на объектах хозяйственной и иной
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю;
государственная
пошлина
за
совершение
федеральными
органами
исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и
(или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг - по нормативу 50
процентов произведен исходя из прогноза поступления в 2015 году по данным
Росреестра и фактически сложившегося в 2014 году процента подачи заявлений через
МФЦ);
государственная пошлина за действия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией
образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий
Российской Федерации в области образования;
государственная пошлина за действия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах
874
государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в
пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования;
государственная
пошлина за проставление исполнительными
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в
области архивного дела, апостиля на архивных справках, архивных выписках и
архивных копиях, подготовленных государственными, муниципальными архивами, и
иными органами и организациями, расположенными на территории данного субъекта
Российской Федерации;
государственная
пошлина
за
выдачу
свидетельства
об
аккредитации
региональной спортивной федерации.
Общий объем поступлений государственной пошлины в областной бюджет на
2015
год
прогнозируется
в
сумме
165 702,5
тыс.
рублей.
Поступление
государственной пошлины на 2016 год прогнозируется на уровне 166 242,5 тыс.
рублей, на 2017 год – 164 174,5 тыс. рублей.
Доля поступления налога в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 0,16%.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Расчет доходов областного бюджета в виде процентов от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджета Челябинской области
произведен исходя из сумм выданных бюджетных кредитов, срока пользования
кредитом и процентной ставки по кредиту.
Поступление процентов от предоставления бюджетных кредитов за счет
средств областного бюджета прогнозируется на 2015 год в сумме 13 744,5 тыс.
рублей, на 2016 год – 4 071,9 тыс. рублей, на 2017 год – 528,2 тыс. рублей (расчет в
приложении 14).
Доля поступления платежей в доходах областного бюджета на 2015 год
прогнозируется на уровне 0,01%.
875
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного имущества прогнозируются на 2015 год в
сумме 42 013,4 тыс. рублей, на 2016 год – 41 913,4 тыс. рублей, на 2017 год – 41 213,3
тыс. рублей.
Доля поступления платежей в доходах областного бюджета на 2015 год
прогнозируется на уровне 0,04%.
На данный код бюджетной классификации поступают доходы, получаемые в
виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации,
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной власти области, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (далее - арендная плата за земли), доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти области, а
также доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну
(за исключением земельных участков).
Расчет доходов областного бюджета от арендной платы за земли произведен
Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области.
При расчете использованы следующие нормативы зачисления доходов,
получаемых в виде арендной платы за земли в областной бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области:
по землям после разграничения государственной собственности за земли,
находящиеся
в
собственности
субъектов
Российской
Федерации
– 100 процентов в доход областного бюджета;
876
по землям, которые находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий
по
управлению
и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти области – 50 процентов в доход областного бюджета.
Поступление арендной платы за земли в областной бюджет прогнозируется на
2014 год в сумме 31 705,6 тыс. рублей, на 2016 год – 32 305,6 тыс. рублей, на 2017 год
– 32 306,5 тыс. рублей.
Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти прогнозируется на 2015 год
в сумме 3 307,8 тыс. рублей, на 2016 год - 3 107,8 тыс. рублей, на 2017 год – 2 906,8
тыс. рублей. Расчет произведен по данным Министерства промышленности и
природных ресурсов Челябинской области и Управления делами Правительства
Челябинской области, Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную казну, прогнозируется на 2015 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей, на
2016 год - 6 500,0 тыс. рублей, на 2017 год – 6 000,0 тыс. рублей. Данный код
бюджетной классификации введен с 1 января 2013 года, до 2013 года эти доходы
зачислялись на прочие доходы от использования областного государственного
имущества. Расчет произведен Министерством промышленности и природных
ресурсов Челябинской области.
Расчет доходов от аренды государственного имущества произведен в
соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование имуществом,
находящимся в государственной собственности Челябинской области, утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области от 22.02.2006 г. № 26-П, с
учетом заключенных договоров аренды.
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
(Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий рассчитаны
Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области по
877
каждому унитарному предприятию, на основе программ финансово – хозяйственной
деятельности,
утвержденных
органами
исполнительной
власти,
на
которые
возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях
управления.
Поступление доходов в областной бюджет прогнозируется в 2015 году в сумме
20 773,8 тыс. рублей, в 2016 году - 22 406,0 тыс. рублей, в 2017 году - 23 299,0 тыс.
рублей.
Доля поступления в доходах областного бюджета в 2015 году прогнозируется
на уровне 0,02%.
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной собственности
Поступление в областной бюджет прочих доходов от использования имущества
и прав, находящихся в государственной собственности прогнозируется на 2015 год в
сумме 8 099,0 тыс. рублей, на 2016 год – 7 000,0 тыс. рублей, на 2017 год – 7 000,0
тыс. рублей.
Доля поступления платежей в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 0,01%.
Прочие
доходы
от
использования
имущества
включают
доходы
от
эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации и прочие поступления от
использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации.
Прогноз поступления доходов от эксплуатации и использования имущества
автомобильных
дорог,
находящихся
в
собственности
субъектов
Российской
Федерации рассчитан Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области в соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 26.01.2011г. № 13-П «Об определении размера вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения,
являющимся собственностью Челябинской области».
878
Прогнозируемый объем поступлений в областной бюджет на 2015 год составит
7 000,0 тыс. рублей, на 2016 год – 7 000,0 тыс. рублей и 2017 год - 7 000,0 тыс. рублей.
Расчет прочих поступлений в областной бюджет от использования имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) произведен
Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области. На
данный код бюджетной классификации поступают проценты, полученные при
реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации, в рассрочку в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №
159-ФЗ, а также проценты, пени, штрафы, начисленные по задолженности за аренду
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации.
Прогнозируемый объем прочих поступлений от использования областного
имущества в областной бюджет на 2015 год составит в сумме 1 099,0 тыс. рублей, на
2016 -2017 годы – 0,0 тыс. рублей.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Расчет поступления в областной бюджет платы за негативное воздействие на
окружающую среду произведен Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере
природопользования
(Росприроднадзора)
по
Челябинской
области
в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992
г. № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного
воздействия»
по
нормативам,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344.
Бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
предусмотрено
зачисление платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты
субъектов Российской Федерации в размере 40%.
Прогнозируемое
поступление
платы
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду в областной бюджет на 2015 год составит 208 614,6 тыс. рублей,
на 2016 год в сумме 221 131,0 тыс. рублей, на 2017 год – 234 398,9 тыс. рублей.
879
Доля поступления платежей в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 0,20%.
Платежи при пользовании недрами
Расчет платежей при пользовании недрами произведен Министерством
промышленности и природных ресурсов Челябинской области исходя из положений
Закона
Российской
Федерации
от
21.02.1992
г.
№
2395-1
«О недрах».
В расчете учтены планируемое количество аукционов на право пользования
недрами и количество участников в них, объем геологоразведочных работ,
планируемое количество и виды государственных экспертиз.
С учетом норматива отчисления в областной бюджет в размере 100% доходов
от разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных
событий, регулярных платежей за пользование недрами, доходов от сбора за участие
в аукционе, от платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации, прогноз
поступлений платежей при пользовании недрами на 2015 год составляет 7 920,0 тыс.
рублей, на 2016 год – 8 100,0 тыс. рублей, на 2017 год – 8 200,0 тыс. рублей.
Доля поступления платежей в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 0,01%.
Плата за использование лесов
Расчет платы за использование лесов произведен исходя из положений Лесного
кодекса Российской Федерации с учетом нормативов отчисления, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Прогнозируемые поступления определены исходя из планируемых Главным
управлением лесами Челябинской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов объемов использования лесов по сплошным и выборочным рубкам, а
также средних ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного участка.
Прогнозируемое поступление платежей за использование лесов с учетом 100%
норматива отчислений в областной бюджет на 2015-2017 год составит 69 134,6 тыс.
рублей ежегодно.
880
Доля поступления платежей в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 0,07%.
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Расчет прогнозируемой суммы прочих доходов от оказания платных услуг и
компенсации
затрат
государства
выполнен
на
основании
данных
главных
администраторов доходов областного бюджета: Министерства сельского хозяйства
Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области, в
ведении которых находятся казенные учреждения.
Поступление в областной бюджет прочих доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства на 2015 год прогнозируется сумме 19 657,5 тыс.
рублей, на 2016 год - 19 874,5 тыс. рублей, на 2017 год - 20 094,5 тыс. рублей.
Доля поступления платежей в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 0,02%.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации проведен исходя из расчета поступлений согласно
договоров купли-продажи преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008г. №
159-ФЗ и с учетом прогнозного плана (программы) приватизации имущества,
находящегося в собственности Челябинской области, на 2015-2017 годы.
Прогноз доходов от реализации имущества на 2015 год определен в сумме
15 291,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 10 856,8 тыс. рублей, на 2017 год – 10 183,7
тыс. рублей.
881
Доля поступления платежей в доходах областного бюджета в 2015 году
прогнозируется на уровне 0,02%.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Расчет поступлений по административным платежам и сборам произведен в
соответствии с положениями Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2011 года № 319-П «О
Порядке определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»,
постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской
области»
от 03.11.2011 г. № 37/1 «Об установлении размера платы за выдачу разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» на
основании данных Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области.
Прогноз платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 2015 год составит
3 216,0 тыс. рублей, на 2016 год - 3 216,0 тыс. рублей, на 2017 год - 3 216,0 тыс.
рублей.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Расчет по штрафам, санкциям, возмещению ущерба произведен с учетом статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по данным главных администраторов
доходов областного бюджета.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируются в доходах областного
бюджета на 2015 год в сумме 578 570,2 тыс. рублей, на 2016-2017 годы - 578 600,2
тыс. рублей.
Доля поступления платежей в доходах областного бюджета на 2015 год
прогнозируется на уровне 0,58%.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
882
Безвозмездные поступления из федерального бюджета
Безвозмездные поступления из федерального бюджета учтены в областном
бюджете в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Прогнозируемый объем поступлений в областной бюджет на 2015 год
составляет 19 333 750,7 тыс. рублей, или 112,8 % к первоначальному уровню
текущего года, на 2016 год – 15 136 967,0 тыс. рублей, или 78,3 % к уровню 2015 года
и на 2017 год – 16 470 924,9 тыс. рублей, или 108,8 % к уровню 2016 года, в том
числе:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации предусмотрена на 2015 год в сумме 5 182 291,0 тыс. рублей, на 2016 год в
сумме 3 636 991,5 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 2 933 753,4 тыс. рублей;
дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных образований Челябинской области:
на 2015 год – 1 554 306,8 тыс. рублей, на 2016 год – 1 288 633,8 тыс. рублей, на 2017
год – 1 224 569,9 тыс. рублей;
дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы только на 2015 год в сумме 1 816 137,7
тыс. рублей;
субвенции на реализацию переданных федеральных полномочий: на 2015 год 7 267 114,5 тыс. рублей, 2016 год – 7 324 122,6 тыс. рублей, 2017 год – 7 506 342,7
тыс. рублей;
субсидии на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации: на 2015 год – 554 949,4 тыс. рублей, 2016 год – 477 863,6 тыс. рублей,
2017 год – 674 190,4 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты: 2015 год – 2 958 951,3 тыс. рублей, 2016 год
– 2 409 355,5 тыс. рублей, 2017 год – 4 132 068,5 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
дополнительно распределенные в течение 2015 года межбюджетные трансферты,
будут учтены в областном бюджете по факту их поступления.
Безвозмездные поступления от государственных организаций
883
В проекте областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017
годов также предусматриваются следующие безвозмездные поступления:
в соответствии с Соглашением между Правительством Челябинской области и
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» о разработке и
организации выполнения (в том числе финансирования) специальных экологических
программ, реализуемых на территории Челябинской области от 21.04.2009 г.:
на 2015 год – 32 400,0 тыс. рублей;
в соответствии с решением Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства от 28.02.2013г. (протокол № 396):
2015 год – 658 158,4
тыс. рублей; 2016 год – 525 251,4 тыс. рублей и 2017 год – 165 925,0 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Общий объем расходов областного бюджета на 2015 – 2017 годы составляет:
2015 год – 113 751 120,8 тыс. рублей, или 102,2 % к первоначальному уровню
текущего года, 2016 год – 112 071 707,9 тыс. рублей, или 98,5 % к уровню 2015 года,
2017 год – 114 415 743,4 тыс. рублей, или 102,1 % к уровню 2016 года.
На формирование расходной части областного бюджета на 2015 – 2017 годы
оказали влияние следующие основные факторы:
1) дальнейшая реализация направлений бюджетной политики, определенных
социальными Указами и поручениями Президента Российской Федерации;
2) сохранение режима экономии бюджетных средств и продолжение работы по
оптимизации
бюджетных
расходов
для
обеспечения
устойчивости
и
сбалансированности бюджетной системы области, включая дальнейшее сокращение
расходов на обеспечение деятельности органов власти, пересмотр расходов
инвестиционного характера, оптимизацию расходов на проведение отраслевых
мероприятий в зависимости от их эффективности в конкретной сфере и с учетом
доходных возможностей областного бюджета;
3) уточнение объема расходных обязательств с учетом завершения сроков
действия отдельных нормативных правовых актов Челябинской области.
Формирование структуры и объемов расходных обязательств областного
бюджета учитывает следующие приоритеты бюджетных расходов:
884
1. Дальнейшее повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», а
также от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
2. Безусловное выполнение законодательно установленных мер социальной
поддержки
населения
области
с
учетом
повышения
эффективности
их
предоставления.
3. Повышение доступности и качества услуг в сфере здравоохранения и
образования,
включая
дальнейшее
развитие
инфраструктуры
дошкольных
образовательных учреждений.
4. Развитие массового спорта, как базового условия для формирования
здорового образа жизни населения области.
5. Переселение граждан области из аварийного жилищного фонда с целью
обеспечения безопасности их проживания.
6. Обеспечение устойчивого функционирования бюджетной сферы области.
Причинами роста и снижения бюджетных ассигнований по разделам
(подразделам)
являются
уточнение
бюджетной
классификации
расходов
(аналогичные расходы отражаются по другим кодам бюджетной классификации),
изменение контингентов получателей государственных услуг и мер социальной
поддержки, завершение строительства и реконструкции объектов, окончание
действия (принятие новых) государственных программ, уточнение перечней
мероприятий и сроков их реализации, а также другие объективные факторы,
указанные в пояснительной записке. Таким образом, только на основе темпов
снижения
(увеличения)
плановых
бюджетных
ассигнований
по
разделам
(подразделам) нельзя сделать вывод о снижении (увеличении) финансирования
отрасли.
885
Бюджетные ассигнования на 2016 и 2017 годы носят ориентировочный
характер и будут уточняться при формировании соответствующих бюджетов, их
увеличение (снижение) также обусловлено вышеуказанными факторами.
Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 – 2017
годы осуществлялось в соответствии с
Методикой и порядком планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, утвержденными Приказом Министерства финансов Челябинской
области от 04.08.2014 г. № 33-НП, с учетом следующих подходов.
1. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы,
определенных Указами Президента, рассчитан с учетом принятых решений о его
увеличении с учетом достижения предусмотренных в утвержденных планах развития
отраслей («дорожных картах») индикативных показателей.
2. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности областных казенных
учреждений и органов государственной власти, а также на предоставление субсидий
областным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного
задания определены с учетом мероприятий по повышению результативности их
деятельности.
3. Бюджетные ассигнования на выплату стипендий учащимся начальных,
средних и высших учебных заведений, финансируемых из областного бюджета,
рассчитаны с учетом индексации: с 1 сентября 2015 года на 5%; с 1 сентября 2016
года на 4,5% и с 1сентября 2017 год на 4,3%.
4. Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной
поддержки
жителей
области
определен
в
соответствии
с
действующими
нормативными правовыми актами области.
В соответствии с бюджетным законодательством в текстовой части проекта
областного бюджета утверждаются:
объем условно утверждаемых расходов (не распределенных в плановом
периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в
ведомственной структуре расходов бюджета) в сумме 5 565 979,4 тыс. рублей на
2016 год и 7 833 427,4 тыс. рублей на 2017 год;
расходы на реализацию публичных нормативных обязательств области
(обязательные
выплаты
населению
в
денежной
форме),
установленных
886
нормативными правовыми актами Челябинской области в сумме: на 2015 год
– 4 821 599,3 тыс. рублей, на 2016 год – 4 818 665,7 тыс. рублей, на 2017 год –
4 854 743,1 тыс. рублей. Из них:
1. Ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющих звание «Ветеран
труда Челябинской области» в соответствии с Законом Челябинской области «О
звании «Ветеран труда Челябинской области» – 1 814 705,8 тыс. рублей ежегодно.
2. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки
ветеранов в Челябинской области» – 930 440,4 тыс. рублей ежегодно.
3. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской
области «О ежемесячном пособии на ребенка» – 704 879,9 тыс. рублей ежегодно.
Выплата денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, оплату труда приемного родителя, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю и социальных гарантиях
приемной семье» – 732 998,2 тыс. рублей в 2015 году, 735 487,3 тыс. рублей в 2016
году и 737 972,9 тыс. рублей в 2017 году.
5. Выплата областного материнского (семейного) капитала в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей, в Челябинской области» 76 600,0 тыс. рублей ежегодно. 6.
Ежемесячные денежные выплаты по оплату жилья и коммунальных услуг
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской
области» - 128 880,0 тыс. рублей ежегодно.
7. Областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с
Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при
рождении ребенка» – 112 240,6 тыс. рублей ежегодно.
8. Пенсии за выслугу лет и ежемесячные выплаты в соответствии с
Постановлением Губернатора Челябинской области «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших
государственные
должности
Челябинской
области,
должности
государственной гражданской службы Челябинской области и должность высшего
887
должностного лица
Челябинской области, и признании
утратившими силу
постановлений Губернатора Челябинской области» – 98 990,7 тыс. рублей ежегодно.
9. Ежемесячные денежные выплаты жертвам политических репрессий в
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий в Челябинской области» – 37 736,4 тыс. рублей ежегодно.
10. Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на
погребение» – 39 381,4 тыс. рублей в 2015 году, 41 160,2 тыс. рублей – в 2016 году,
42 934,4 тыс. рублей в 2017 году.
11. Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной
связи и услугами связи для целей проводного радиовещания в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты
ветеранов в Челябинской области» - 3 556,3 тыс. рублей ежегодно.
12. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии гражданам Российской Федерации,
осуществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской
области на профессиональной постоянной основе в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Челябинской области «Об утверждении Положения о
порядке и условиях выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам
Российской Федерации, осуществлявшим
полномочия депутата Законодательного
Собрания Челябинской области на профессиональной постоянной основе – 3 445,7
тыс. рублей ежегодно.
13. Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия «За
заслуги перед Челябинской областью» в соответствии с Законом Челябинской
области «О наградах Челябинской области» – 2 000 тыс. рублей ежегодно.
14. Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почетного звания
«Почетный гражданин Челябинской области» в соответствии с Законом Челябинской
области «О наградах Челябинской области» – 1 548,0 тыс. рублей ежегодно.
15. Пожизненное содержание неработающих граждан в соответствии с
постановлением Законодательного Собрания Челябинской области «Об утверждении
Положения о порядке назначения пожизненного содержания за счет средств
областного бюджета» – 1 725,8 тыс. рублей ежегодно.
888
16. Денежное вознаграждение многодетных матерей, награжденных знаком
отличия «Материнская слава» в соответствии с Законом Челябинской области «О
знаке отличия Челябинской области «Материнская слава» – 260,0 тыс. рублей
ежегодно.
17. Единовременное денежное вознаграждение при награждении знаком
отличия «Семейная доблесть» - 231,1 тыс. рублей ежегодно.
18.
Ежемесячное
пособие
вдове
Губернатора
Челябинской
области,
прекратившего исполнение своих полномочий в соответствии с Законом Челябинской
области «О Губернаторе Челябинской области» – 530,9 тыс. рублей ежегодно.
19. Пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом
Челябинской области «О социальном обеспечении родителей военнослужащих,
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы» – 269,2 тыс. рублей
ежегодно.
20. Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, страдающим заболеваниями
вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча в Челябинской области – 130,9 тыс. рублей
ежегодно.
21. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет на
каждого третьего и последующего ребенка в соответствии с Законом Челябинской
области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до
трех лет» – 77 373,4 тыс. рублей ежегодно.
Подробные комментарии к формированию расходов областного бюджета
приведены далее в пояснениях по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов.
I. РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Расходные обязательства области в сфере общегосударственных вопросов
устанавливаются следующими основными нормативными правовыми актами:
889
Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. № 295-ЗО «О Губернаторе
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 28.02.2006 г. № 1-ЗО «О Законодательном
Собрании Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 28.02.2006 г. № 4-ЗО «О статусе депутата
Законодательного Собрания Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 25.08.2005 г. № 398-ЗО «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 13.09.2000 г. № 137-ЗО «О порядке
назначения и деятельности мировых судей Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 25.08.2011 г. № 160-ЗО «О Контрольносчетной палате Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 26.10.2006 г. № 70-ЗО «Об избирательных
комиссиях в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-ЗО «О порядке
управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 07.05.2002 г. № 80-ЗО «Об имуществе,
находящемся в государственной казне Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 25.12.2003 г. № 214-ЗО «О наградах
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 22.09.2005 г. № 405-ЗО «Об архивном деле в
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. № 412-ЗО «Об общественной
палате Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. № 411-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации
работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. № 416-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию,
890
учету,
использованию
и
хранению
архивных
документов,
отнесенных
к
государственной собственности Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 26.08.2010г. № 620-ЗО «Об уполномоченном
по правам человека в Челябинской области»;
Законом
Челябинской
области
от
27.05.2010
г.
№
583-ЗО
«Об
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»;
Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 519-ЗО «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Челябинской области»;
постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
29.03.2007 г. № 547 «О Положении о Почетной грамоте Законодательного Собрания
Челябинской области и Положении о благодарственном письме Законодательного
Собрания Челябинской области и поздравительном адресе Законодательного
Собрания Челябинской области»;
постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
29.06.2006 г. № 203 «Об утверждении Положения об участии Законодательного
Собрания Челябинской области в организации и проведении фестивалей, конкурсов,
спортивных и культурно-массовых мероприятий»;
постановлением Правительства Челябинской области от 24.01.2008 г. № 8-П «О
порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Челябинской области»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 04.11.2002 г. № 528 «О
Почетной грамоте и Благодарности Губернатора Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Дети Южного Урала» на
2014 - 2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Оптимизация функций
государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение
эффективности их обеспечения» на 2014-2016 годы.
Предусмотренные по разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные
ассигнования характеризуется следующими данными (тыс. рублей):
891
3 506 539,1
2 855 864,8
5 155,3
5 155,3
2016
81,4
2 552 768,9
100,0
5 155,3
2017
2017/2016, %
ИТОГО
Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования
2015
2016/2015, %
01.02
Наименование
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
Бюджет на
2014 год (в
ред. от
19.12.2013г.
№ 602-ЗО)
89,4
2 507 841,5
98,2
100,0
5 155,3
100,0
892
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.11
01.13
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
282 200,5
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
138 205,6
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций
Судебная система
441 620,7
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
719 502,2
и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Обеспечение
проведения выборов
85 978,6*
и референдумов
Резервные фонды
400 000,0
Другие
общегосударственные
1 433 876,2
вопросы
* В уточненном бюджете на 2014 год
255 022,1
90,4
255 022,1
100,0
255 022,1
100,0
134 201,4
97,1
134 201,4
100,0
134 201,4
100,0
402 276,8
91,1
404 568,4
100,6
402 276,8
99,4
232 840,4
32,4
232 577,9
99,9
232 577,9
100,0
265 174,2
308,4
66 830,0
25,2
66 830,0
100,0
100 000,0
25,0
100 000,0
100,0
100 000,0
100,0
1 461 194,6
101,9
1 354 413,8
92,7
1 311 778,0
96,9
предусмотрено 327 508,7 тыс. рублей в связи с принятием
решения о проведении выборов Губернатора Челябинской области в 2014 году
В составе бюджетных ассигнований по разделу предусмотрены расходы по
следующим направлениям.
По подразделам 01 02 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» и 01 04
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций»
деятельности
бюджетные
Губернатора
ассигнования
Челябинской
предусмотрены
области
и
на
аппарата
обеспечение
Правительства
Челябинской области.
893
По подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований»
бюджетные
ассигнования
предусмотрены
на
оплату
труда
Председателя Законодательного Собрания Челябинской области и депутатов
Законодательного Собрания Челябинской области, осуществляющих работу на
профессиональной постоянной основе, а также обеспечение деятельности аппарата
Законодательного Собрания Челябинской области.
По подразделу 01 05 «Судебная система» предусмотрены бюджетные
ассигнования на обеспечение деятельности 181 судебного участка мировых судей,
созданных на территории Челябинской области, Министерства юстиции Челябинской
области.
По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых органов,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора» бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности
Министерства
финансов
Челябинской
области,
Контрольно-счетной
палаты
Челябинской области, Главного контрольного управления Челябинской области.
Уточнение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено
оптимизацией в условиях недостатка средств.
По подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
обеспечение
деятельности
Избирательной комиссии Челябинской области и проведение выборов в объеме
265 174,2 тыс. рублей в 2015 году и 66 830,0 тыс. рублей в 2016 и 2017 годах.
Увеличение расходов по подразделу относительно первоначального бюджета
2014 года связано с проведением в сентябре 2015 года выборов в Законодательное
Собрание Челябинской области. Относительно уточненного бюджета на 2014 год,
предусматривающего проведение выборов Губернатора Челябинской области, объем
бюджетных ассигнований предусмотрен с сокращением на 19%.
По подразделу 01 11 «Резервные фонды» предусмотрен резервный фонд
Правительства области в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно на 2015-2017 годы.
Уменьшение резервного фонда Правительства области в 2015 году обусловлено
необходимостью сокращения размера дефицита бюджета, а также сложившимся в
предыдущие годы фактическим объемом расходов за счет резервного фонда.
894
По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены
бюджетные ассигнования на:
1) обеспечение деятельности органов исполнительной власти Челябинской
области, а также на выполнение функций общегосударственного характера –
1 129 961,3 тыс. рублей в 2015 году, 1 116 059,0 тыс. рублей ежегодно в 2016 и 2017
годах;
2)
проведение
общественных
и
культурно-массовых
мероприятий,
присуждение Губернатором Челябинской области и Законодательным Собранием
Челябинской области премий, стипендий и иных поощрений победителям конкурсов
в различных сферах общественной жизни, лучшим студентам и аспирантам,
гражданам, имеющим существенные заслуги перед Челябинской областью в объеме
46 176,1 тыс. рублей ежегодно;
3)
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений,
обеспечивающих управленческую деятельность («Аппарат Общественной палаты
Челябинской
области»,
«Аппарат
уполномоченного
по
правам
человека
в
Челябинской области») в сумме 26 630,9 тыс. рублей ежегодно;
4) обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг – 89 606,1 тыс. рублей в 2015 году, в том
числе 80 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета на завершение работ по
созданию сети МФЦ, и по 9 606,1 тыс. рублей ежегодно в 2016 и 2017 годах;
5) предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного
задания ГСФУ «Челябинский областной фонд имущества» в сумме 4 091,2 тыс.
рублей в 2015 году, 3 830,0 тыс. рублей в 2016 году и 3 568,9 тыс. рублей в 2017 году;
6) предоставление субсидии бюджетному учреждению «Объединенный
государственный архив Челябинской области», в том числе:
на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания в сумме
31 569,2 тыс. рублей в 2015 году, 29 797,5 тыс. рублей в 2016 году и 28 025,7 тыс.
рублей в 2017 году;
на иные цели – 8 080,0 тыс. рублей в 2015 году на обеспечение нормативных
условий хранения архивных документов и страхового фонда документации;
7) возмещение ущерба за счет казны Челябинской области по судебным
решениям – 15 129,9 тыс. рублей ежегодно;
895
8) проведение выставочно-конгрессных мероприятий российского и мирового
значения – 7 366,1 тыс. рублей в 2015 году и по 7 357,6 тыс. рублей ежегодно в 2016 и
2017 годах;
9) подготовка экономико-статистической информации для государственных
нужд 6 115,7 тыс. рублей ежегодно;
10) субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату труда
адвокатов, оказывающих гражданам Челябинской области бесплатную юридическую
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
компенсацию их расходов на оказание такой помощи - 3 691,2 тыс. рублей ежегодно;
11) реализацию государственных программ, в том числе:
«Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных
традиций народов Челябинской области на 2014-2017 годы» - 2 000,0 тыс. рублей
ежегодно;
«Оптимизация
функций
государственного (муниципального)
управления
Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014-2016
годы, в том числе:
подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров
Челябинской области на 2014-2016 годы» - по 175,0 тыс. рублей в 2015-2016 годах
ежегодно;
подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской области на 20142016 годы – по 350 тыс. рублей в 2015-2016 годах ежегодно;
12)
исполнение
публичных
нормативных
обязательств
по
выплате
единовременной денежной премии лицам, удостоенным знаком отличия «За заслуги
перед Челябинской области» в соответствии с Законом Челябинской области от
25.12.2003 г. № 214-ЗО «О наградах Челябинской области» в объеме 2 000,0 тыс.
рублей ежегодно;
13) мероприятия, связанные с управлением государственной собственностью
Челябинской области в сумме 43 502,5 тыс. рублей в 2015 году, включая проведение
кадастровой оценки земель в соответствии с законодательством, и по 667,5 тыс.
рублей ежегодно в 2016-2017 годах;
14) межбюджетные трансферты местным бюджетам в форме субвенций в
сумме 44 749,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:
896
- организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав – по 35 371,3 тыс. рублей ежегодно;
- создание административных комиссий и определение перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
– по 4 872,9 тыс. рублей ежегодно;
- комплектование, учет, использование и хранение архивных документов,
отнесенных к государственной собственности области – по 4 505,2 тыс. рублей
ежегодно;
15) проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году –
40 077,9 тыс. рублей.
Планирование расходов по разделу осуществлялось с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
II. РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
Предусмотренные по разделу «Национальная оборона»
ассигнования характеризуются следующими данными (тыс. рублей):
бюджетные
41 967,0
44 063,4
41 967,0
44 063,4
2016
105,0
44 617,4
105,0
44 617,4
2017
2017/2016, %
02.03
Национальная
оборона
Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка
2015
2016/2015, %
02.00
Наименование
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
Бюджет на
2014 год (в
ред. от
19.12.2013г.
№ 602-ЗО)
101,3
42 613,1
95,5
101,3
42 613,1
95,5
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере мобилизационной и
вневойсковой подготовки устанавливаются Законом Челябинской области от
25.05.2006 г. № 30-ЗО «О субвенциях местным бюджетам на осуществление органами
местного самоуправления полномочий Российской Федерации по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
Главным распорядителем бюджетных средств является Главное управление по
взаимодействию с правоохранительными и военными органами области.
897
По подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты в форме субвенций
местным бюджетам на осуществление делегированных полномочий Российской
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, в размере, определенном в проекте федерального бюджета: 44 063,4
тыс. рублей в 2015 году, 44 617,4 тыс. рублей в 2016 году и 42 613,1 тыс. рублей в
2017 году.
III. РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Предусмотренные
по
разделу
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными (тыс. рублей):
03.09
03.10
03.11
03.14
2017
2017/2016, %
03.04
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера,
гражданская оборона
Обеспечение
пожарной
безопасности
Миграционная
политика
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
2016/2015, %
03.00
Наименование
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
Бюджет на
2014 год (в
ред. от
19.12.2013г.
№ 602-ЗО)
2016
104,0
906 161,4
82,6
916 344,3
101,1
192 711,7
98,9
189 382,4
98,3
203 979,1
107,7
326 685,1
279 164,6
85,5
246 764,6
88,4
246 764,6
100,0
439 884,5
439 764,8
100,0
439 764,8
100,0
439 764,8
100,0
7 309,4
9 712,3
132,9
85 515,1
175 120,7
204,8
30 249,6
17,3
25 835,8
85,4
2015
1 054 277,0
1 096 474,1
194 882,9
Подраздел «Органы юстиции»
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию
полномочий
Российской
Федерации
по
государственной
регистрации
актов
гражданского состояния в сумме 192 711,7тыс. рублей в 2015 году, 189 382,4 тыс.
898
рублей в 2016 году и 203 979,1 тыс. рублей в 2017 году в размере, определенном в
федеральном бюджете.
Расходные обязательства области в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния устанавливаются следующими основными нормативными
правовыми актами:
Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»;
Законом Челябинской области от 22.09.2005 г. № 402-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния.
Главным распорядителем бюджетных средств является Государственный
комитет по делам ЗАГС Челябинской области.
В соответствии с Законом области № 402-ЗО «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния» из общего объема расходов передано на исполнение
местным бюджетам в виде субвенции 164 000 тыс. рублей ежегодно в 2015-2016
годах и 178 256,0 тыс. рублей в 2017 году.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение следующих основных результатов:
Задачи,
индикативные показатели
зарегистрированных
актов
Количество
гражданского
состояния
Количество совершенных юридически значимых действий
Количество запросов в электронном виде, исполненных
органами ЗАГС Челябинской области о предоставлении
сведений о фактах государственной регистрации актов
гражданского состояния при оказании государственных и
муниципальных услуг
Количество мероприятий Государственного комитета по делам
ЗАГС Челябинской области, направленных на повышение
эффективности расходования субвенций, предоставленных на
выполнение переданных государственных полномочий
Экономия финансовых средств, полученных при исполнении
законодательства по закупке товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд по
выполнению переданных государственных полномочий
Единицы
измерения
Значение
показателей
единиц
157 000
единиц
232 500
единиц
600
единиц
17
%
3,0
899
Подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона»
Расходные обязательства области в сфере защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также гражданской
обороны устанавливаются следующими основными нормативными правовыми
актами:
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 16.12.2004 г. № 345-ЗО «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера»;
Законом Челябинской области от 16.12.2004 г. № 339-ЗО «Об аварийноспасательных службах Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Охрана окружающей
среды Челябинской области» на 2014-2017 годы;
государственной
программой
Челябинской
области
«Создание
систем
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера на территории Челябинской области» на 2015-2017 годы.
Соглашением между Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом» и Правительством Челябинской области о разработке и организации
выполнения (в том числе финансирования) специальных экологических программ,
реализуемых на территории Челябинской области от 21.04.2009 г. б/н.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
Основной целью использования бюджетных ассигнований, предусмотренных
по подразделу, является обеспечение экологической и радиационной безопасности, а
также предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и ликвидации их последствий.
В составе расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на:
обеспечение
деятельности областных
казенных
учреждений
«Щит» и
«Поисково-спасательная служба» в рамках государственной программы Челябинской
900
области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Челябинской области» на 2014-2017 годы 174 674,7 тыс. рублей ежегодно и Министерства по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области по 47 089,9 тыс. рублей ежегодно;
реализацию подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий
на
производственном
объединении
«Маяк»
и
обеспечение
радиационной
безопасности Челябинской области» на 2014-2017 годы государственной программы
Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 20142017 годы - 32 400,0 тыс. рублей в 2015 году за счет поступлений от Госкорпорации
«Росатом»;
реализацию мероприятий государственной программы Челябинской области
«Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской
области» на 2015-2017 годы.
Планирование расходов по подразделу осуществлялось с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Уточнение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено
завершением выполнения отдельных мероприятий в рамках госпрограмм.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение следующих результатов:
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование показателя результатов
Единицы
измерения
Значение
показателя
%
97
%
38
%
47
Охват оповещением населения, проживающего в зонах
экстренного оповещения
Доля зон экстренного оповещения населения, в которых
развернуты системы оповещения
Доля пунктов единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований, подключенных к
региональной автоматизированной системе оповещения
Подраздел «Обеспечение пожарной безопасности»
Расходные
территории
обязательства
Челябинской
по
области
обеспечению
пожарной
устанавливаются
безопасности
следующими
на
основными
нормативными правовыми актами:
901
Законом Челябинской области от 20.12.2012 г. № 442-ЗО «О пожарной
безопасности в Челябинской области»;
постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 33-П
«О создании областного государственного учреждения «Противопожарная служба
Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Челябинской области» на 2014-2017 годы.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
По
данному
подразделу
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
реализацию государственной программы Челябинской области «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Челябинской области» на 2015-2017 годы, в том числе:
финансовое
обеспечение
государственного
казенного
учреждения
«Противопожарная служба Челябинской области» в объеме 425 764,8 тыс. рублей
ежегодно;
мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности в сумме 12 000,0
тыс. рублей ежегодно;
предоставление
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам
для
содействия образованию добровольных пожарных дружин в сумме 2 000,0 тыс.
рублей ежегодно.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение следующих результатов:
№
п/п
1.
Наименование показателя результатов
Единицы
измерения
Значение
показателя
Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается
требуемый уровень пожарной безопасности, в общем
количестве населенных пунктов
%
9,3
Подраздел «Миграционная политика»
Расходные обязательства Челябинской области по данному подразделу
устанавливаются государственной программой «Оказание содействия добровольному
902
переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013-2015 годы».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Главное управление по труду и занятости населения
Челябинской области.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2015 год в объеме 9 712,3 тыс.
рублей на оказание содействия временному жилищному обустройству участников
государственной программы, компенсацию затрат на медицинский осмотр при подаче
участниками программы и членами их семей документов на оформление разрешения
на временное проживание в Российской Федерации и на другие организационные
мероприятия.
Подраздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности»
Расходные обязательства Челябинской области по другим вопросам в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности устанавливаются
следующими основными нормативными правовыми актами:
государственной
программой
Челябинской
области
«Капитальное
области
«Обеспечение
строительство в Челябинской области на 2014-2017 годы»;
государственной
программой
Челябинской
общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на
2014-2016 годы»;
государственной
эффективности
программой
государственной
Челябинской
поддержки
области
социально
«Повышение
ориентированных
некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-2016 годы.
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу,
являются
Главное
управление
по
взаимодействию
с
правоохранительными и военными органами Челябинской области и Министерство
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
Бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены на:
1) проведение мероприятий в области взаимодействия с правоохранительными
и военными органами и по обеспечению общественной безопасности на территории
903
Челябинской области в объеме 5 307,1 тыс. рублей в 2015 году, 2 603,5 тыс. рублей в
2016 году и 4 103,5 тыс. рублей в 2017 году;
в составе мероприятий учтены: проведение мемориала им. Масленникова В.Т.,
посвящённого
сотрудникам
правоохранительных
органов,
погибшим
при
исполнении служебных обязанностей, мероприятия, посвящённые Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и
скорби – дню начала Великой Отечественной войны (1941 год);
2) финансовое обеспечение государственного задания областному бюджетному
учреждению «Безопасный город» - 30 244,5 тыс. рублей в 2015 году, 25 988,4 тыс.
рублей в 2016 году и 21 732,3 тыс. рублей в 2017 году;
3) реализацию областных государственных программ, в том числе:
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Челябинской области» на 2014-2016 годы:
- подпрограмма «Государственная поддержка развития российского казачества
на территории Челябинской области на 2014 – 2015 годы» в сумме 281,4 тыс. рублей
в 2015 году;
- другие мероприятия, в том числе профилактика нарушений миграционного
законодательства,
проведение
операции
«Оружие»
по
добровольной
сдаче
гражданами незаконно хранящегося оружия и другие, - в сумме 630,0 тыс. рублей в
2015 году и 1 500 тыс. рублей в 2016 году;
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-2016
годы в сумме 157,7 тыс. рублей на предоставление субсидий организациям, основным
видом деятельности которых является реабилитация больных наркоманией, ежегодно
на 2015-2016 годы;
«Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2017 годы» в
сумме 138 500,0 тыс. рублей на 2015 год – на строительство специального
учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за
пределы Российской Федерации, до исполнения решения о депортации или решения
об административном выдворении.
904
Рост расходов по подразделу обусловлен в основном реализацией мероприятий
по строительству вышеуказанного объекта.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение следующих результатов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование индикативных показателей
Количество административных правонарушений по линии
безопасности дорожного движения с использованием
систем автоматической фиксации
Увеличение взыскаемости штрафов по вынесенным
постановлениям об административных правонарушениях
по линии дорожной безопасности дорожного движения,
выявленных с использованием систем автоматической
фиксации
Количество членов казачьих обществ, взявших на себя
обязательство по несению государственной и иной службы
Количество образовательных учреждений, реализующих в
образовательной и воспитательной деятельности казачий
компонент
Количество детей, охваченных образовательными
программами обучения с казачьим компонентом
Ввод в эксплуатацию объекта прочего назначения
Единицы
измерения
Значения
показателя
единиц
170 300
%
49
человек
2 000
единиц
5
человек
600
кв. метров
1 200,0
IV. РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Предусмотренные
по
разделу
«Национальная
экономика»
бюджетные
ассигнования характеризуется следующими данными (тыс. рублей):
2015/2014, %
2016
2016/2015, %
2017
04.00
14 142 981,2
12 248 910,3
86,6
11 803 779,7
96,4
11 562 529,3
04.01
696 104,6
838 586,2
120,5
601 646,4
71,7
601 396,4
100,0
04.04
2 553,0
04.05
1 268 222,1
1 419 336,5
111,9
1 398 376,7
98,5
1 576 875,3
112,8
Водное хозяйство
04.06
50 687,3
26 857,2
53,0
26 857,2
100,0
26 857,2
100,0
Лесное хозяйство
04.07
Транспорт
04.08
340 659,0
146 356,1
323 276,8
149 500,0
94,9
102,1
288 399,9
123 000,0
89,2
82,3
288 374,8
123 000,0
100,0
100,0
Наименование
Национальная
экономика
Общеэкономические
вопросы
Воспроизводство
минерально-сырьевой
базы
Сельское хозяйство и
рыболовство
2015
2017/2016, %
КФСР
Проект областного бюджета
Бюджет на
2014 год (в
ред. от
19.12.2013г.
№ 602-ЗО)
98,0
905
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в
области национальной
экономики
04.09
10 000 000,0
8 200 000,0
82,0
8 200 000,0
100,0
8 200 000,0
100,0
04.10
134 819,2
77 654,9
57,6
69 835,5
89,9
68 767,2
98,5
04.12
1 503 579,9
1 213 698,7
80,7
1 095 664,0
90,3
677 258,4
61,8
Подраздел «Общеэкономические вопросы»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере общеэкономических
вопросов устанавливаются:
Законом Челябинской области от 15.12.2011 г. № 249-ЗО «О регулировании
отношений в области содействия занятости населения в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
государственной
программой
Челябинской
области
«Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014-2015 годы»;
государственной программой Челябинской области «Улучшение условий и
охраны труда в Челябинской области на 2014-2016 годы».
Главными распорядителями бюджетных ассигнований являются Главное
управление по труду и занятости населения Челябинской области, Министерство
промышленности и природных ресурсов Челябинской области и Министерство
финансов Челябинской области.
По данному подразделу отражены расходы в области содействия занятости, а
именно:
1)
на обеспечение деятельности подведомственных центров занятости
населения в рамках государственной программы Челябинской области «Содействие
занятости населения Челябинской области на 2015-2017 годы» в сумме 390 684,8 тыс.
рублей ежегодно;
2)
на мероприятия по содействию занятости (организация общественных
работ, обучение и переподготовка безработных граждан, содействие в поиске работы,
в том числе проведение «ярмарок вакансий» и другие), финансируемые за счет
средств областного бюджета в сумме 54 794,4 тыс. рублей ежегодно;
3)
рамках
на дополнительные мероприятия по содействию занятости населения в
государственной
программы
Челябинской
области
«Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014-2015 годы»
906
(компенсация затрат работодателям на создание новых рабочих мест для инвалидов)
– 16 573,4 тыс. рублей на 2015 год, в том числе за счет средств федерального бюджета
– 15 744,7 тыс. рублей;
4)
реализацию мероприятий государственной программы Челябинской
области «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области на 2014-2016
годы» - по 250 тыс. рублей на 2015-2016 годы ежегодно;
5)
реализацию переданных муниципальным образованиям государственных
полномочий в области охраны труда в сумме 16 979,4 тыс. рублей ежегодно;
6)
обеспечение деятельности Главного управления по труду и занятости
населения Челябинской области – 52 227,2 тыс. рублей ежегодно.
Также по данному подразделу отражены расходы на:
- обеспечение деятельности Министерства промышленности и природных
ресурсов Челябинской области – 86 710,6 тыс. рублей ежегодно;
- выполнение налоговых обязательств органов государственной власти и
областных государственных учреждений – 220 366,4 тыс. рублей в 2015 году.
Использование бюджетных ассигнований в сфере занятости направлено на
достижение следующих результатов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование индикативных показателей
Временная занятость несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет
Численность трудоустроенных на общественные работы
Оказание услуг по содействию предпринимательству и
самозанятости безработных
Оказание профориентационных услуг
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, включая обучение в другой местности
Информирование населения и работодателей о
положении на рынке труда
Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства
Численность безработных граждан, состоящих на учёте,
на конец года
Единицы
измерения
Значение
показателя
тыс. человек
13 200
тыс. человек
7 120
тыс. человек
3 100
тыс. человек
57 200
тыс. человек
4 350
человек
тыс. человек
130
1 250 000
человек
90
тыс. человек
24,0
907
10
11
12
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на
конец года
Количество проверок областных казенных учреждений
Центров занятости населения за соблюдением
законодательства о занятости населения, проверка
обеспечение государственных гарантий в области
занятости населения (в том числе регистрация инвалидов
в качестве безработных), проведение внутреннего
финансового аудита ОКУ ЦЗН
Количество проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Челябинской области
в сфере труда и занятости
%
1,3
единиц
20
единиц
28
Планирование расходов по подразделу осуществлялось с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Уточнение объемов бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено
увеличением расходов на выполнение налоговых обязательств в связи с ростом
налогооблагаемой базы.
Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»
Расходные обязательства области в сфере регулирования и государственной
поддержки
развития
сельского
хозяйства
и
рыболовства
устанавливаются
следующими основными нормативными актами:
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 05.01.1998 г. № 34-ЗО «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства»;
Законом Челябинской области от 28.03.2013 № 469-ЗО «Об организации
проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных»;
государственной программой Челябинской области «Развитие сельского
хозяйства в Челябинской области на 2014-2020 годы».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство сельского хозяйства Челябинской области.
Целями
повышение
государственной
поддержки
конкурентоспособности
сельского
производимой
в
хозяйства
Челябинской
являются
области
908
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе
инновационного развития агропромышленного комплекса, развития благоприятной
среды для развития предпринимательства;
обеспечение
эпизоотического
и
ветеринарно-санаторного благополучия на территории области, предупреждение
болезней животных, обеспечение полноценности и безопасности выпускаемой
продукции животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении,
защита населения от болезней, общих для человека и животных.
Данная цель достигается решением таких основных задач как:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции;
повышение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития
агропромышленного комплекса;
повышение уровня занятости сельского населения;
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,
развития мелиорации сельскохозяйственных земель;
стимулирование
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения;
поддержка малых форм хозяйствования;
предупреждение и ликвидация карантинных и особо опасных болезней
животных.
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:
1) обеспечение деятельности подведомственных Министерству сельского
хозяйства Челябинской области 4-х казенных учреждений, обеспечивающих
предоставление
услуг
в
области
ветеринарии, в том числе уплату налогов, –
17 705,4 тыс. рублей ежегодно;
2) обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Челябинской
области, включая уплату налогов, - 117 604,2 тыс. рублей ежегодно;
3) предоставление субсидий бюджетным учреждениям, подведомственным
Министерству
предоставление
сельского
услуг
в
хозяйства
области
Челябинской
ветеринарии,
на
области,
обеспечивающих
финансовое
обеспечение
909
выполнения ими государственного задания – 220 031,1 тыс. рублей в 2015 году,
200 722,4 тыс. рублей в 2016 году и 181 413,7 тыс. рублей в 2017 году;
4) государственную поддержку сельскохозяйственных производителей за счет
средств федерального бюджета – 353 935,9 тыс. рублей в 2015 году, 352 284,8 тыс.
рублей в 2016 году и 550 092,1 тыс. рублей в 2017 году, в том числе:
- субсидии на поддержку племенного животноводства – 22 149,1 тыс. рублей в
2015 году, 19 837,0 тыс. рублей в 2016 году и 21 894,5 тыс. рублей в 2017 году;
- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока – 7 168,2 тыс. рублей в 2015 году, 6 632,7 тыс.
рублей в 2016 году и 11 283,7 тыс. рублей в 2017 году;
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян –
31 677,0 тыс. рублей в 2015 году, 30 441,1 тыс. рублей в 2016 году и 32 336,3 тыс.
рублей в 2017 году;
- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства – 279 018,9 тыс. рублей в 2015
году, 282 259,1 тыс. рублей в 2016 году и 469 499,3 тыс. рублей в 2017 году;
- субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления – 13 175,6 тыс. рублей в 2015 году, 12 497,7 тыс. рублей в 2016 году и
14 469,7 тыс. рублей в 2017 году;
- субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями – 747,1 тыс. рублей в 2015 году, 617,2 тыс.
рублей в 2016 году и 608,6 тыс. рублей в 2017 году;
5) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам:
в виде субвенций на лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции в сумме 3 782,2 тыс. рублей ежегодно;
в виде субвенций на
организацию проведения на территории области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в сумме 5 357,7 тыс.
рублей ежегодно;
6) реализацию мероприятий в области сельского хозяйства, определенных
государственной программой «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области
на 2014-2020 годы» в сумме 700 920,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
910
по развитию растениеводства – по 248 541,0 тыс. рублей;
по развитию животноводства – по 413 079,0 тыс. рублей;
по поддержке малых форм хозяйствования - по 31 800,0тыс. рублей;
на улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства - по
7 500,0 тыс. рублей.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение следующих основных результатов:
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
Наименование показателей
Растениеводство
Валовой сбор:
- зерновые и зернобобовые культуры (в весе после
доработки)
- картофель, сельскохозяйственные организации, без
личных подсобных хозяйств
- овощные культуры, открытый грунт, без личных
подсобных хозяйств
- овощные культуры, закрытый грунт, без личных
подсобных хозяйств
Животноводство
Производство животноводческой продукции в
сельскохозяйственных организациях:
Молока
Мяса скота и птицы на убой в живой массе
Яиц
Единицы
измерения
Значение
показателя
тыс. тонн
1 639,2
тыс. тонн
92,0
тыс. тонн
44,3
тыс. тонн
22,4
тыс. тонн
тыс. тонн
млн. штук
167,2
422,3
1 330,0
Планирование расходов по подразделу осуществлялось с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Увеличение
бюджетных ассигнований в 2015 году по сравнению с
первоначальным бюджетом 2014 года обусловлено предоставлением части субсидий
из федерального бюджета на господдержку сельхозтоваропроизводителей, ранее
предоставляемых в течение финансового года в соответствии с распоряжениями
Правительства РФ.
Подраздел «Водное хозяйство»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере водного хозяйства
устанавливаются следующими основными нормативными правовыми актами:
Законом Челябинской области от 28.08.2008 г. № 292-ЗО «О регулировании
водных отношений в Челябинской области».
911
государственной программой Челябинской области «Воспроизводство и
использование природных ресурсов Челябинской области на 2014-2017 годы».
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
В составе расходов по подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию:
1) делегированных в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации
федеральных полномочий в области водных отношений в сумме 23 857,2 тыс. рублей
ежегодно;
2) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на
реализацию
отдельных
водохозяйственного
мероприятий
комплекса
государственной программы
в
рамках
Челябинской
Челябинской
подпрограммы
области
области
в
«Развитие
2014-2017
годах»
«Воспроизводство
и
использование природных ресурсов Челябинской области на 2014-2017 годы» 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Использование предусмотренных по подразделу бюджетных ассигнований
позволит:
1) повысить уровень безопасности находящихся на территории Челябинской
области гидротехнических сооружений;
2) снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на
гидротехнических сооружениях;
3)
увеличить
пропускную
способность
русел
рек,
их
расчистку
и
дноуглубление, а также обеспечить противопаводковую защиту на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Челябинской области.
Изменение бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено уточнением
перечня и объемов финансирования мероприятий в рамках государственной
программы.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение следующих результатов:
912
№
п/п
1.
Наименование показателя результатов
Единицы
измерения
Значение
показателя
Доля населения, проживающего на подверженных
негативному
воздействию
вод
территориях,
защищенного в результате проведения мероприятий по
повышению
защищенности
от
негативного
воздействия вод, в общем количестве населения,
проживающего на таких территориях
%
1,48
Подраздел «Лесное хозяйство»
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации Челябинской
области переданы отдельные полномочия Российской Федерации в области лесного
хозяйства.
Расходные обязательства Челябинской области по переданным полномочиям
устанавливаются следующими основными нормативными правовыми актами:
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 25.12.2008 г. № 342-ЗО «О регулировании
лесных отношений в Челябинской области».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Главное управление лесами Челябинской области, в ведении
которого находятся 23 областных государственных учреждения лесного хозяйства,
включая «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области».
Основной целью деятельности Главного управления лесами Челябинской
области
является
обеспечение
многоцелевого,
рационального,
непрерывного
использования лесов и лесных ресурсов.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности в сфере лесного
хозяйства включают:
расходы за счет субвенций из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания областными бюджетными
учреждениями в сумме 233 058,9 тыс. рублей в 2015 году, 205 689,6 тыс. рублей в
2016 году и 213 172,2 тыс. рублей в 2017 году;
расходы за счет собственных средств областного бюджета на те же цели –
44 809,8 тыс. рублей в 2015 году, 37 302,2 тыс. рублей в 2016 году и 29 794,5 тыс.
рублей в 2017 году;
913
расходы на обеспечение деятельности Главного управления лесами в сумме
42 408,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета на
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 31 943,0 тыс.
рублей;
расходы на проведение работ по авиапатрулированию за счет средств
федерального бюджета в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
позволит снизить пожарную опасность в лесах Челябинской области, увеличить на
территории области площади, покрытые лесом, увеличить объем поступлений
платежей за использование лесов, зачисляемых в консолидированный бюджет РФ и
достигнуть следующих результатов:
№
п/п
1
2
3
4
Наименование основных (ключевых) показателей
Единица
измерения
Значение
показателей
%
0,027
%
0,003
%
%
32,43
29,40
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых
лесной растительностью, погибших от пожаров
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых
лесной растительностью, погибших от вредителей и
болезней
Коэффициент ценности насаждений
Коэффициент лесистости
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Подраздел «Транспорт»
Расходные
обязательства
Челябинской
области
в
сфере
транспорта
установлены:
Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 552-ЗО «Об установлении
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении»;
соглашением
между
Правительством
Челябинской
области
и
ОАО
«Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве.
914
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области и Министерство образования и науки Челябинской
области.
В
составе
подраздела
предусмотрены
субсидии
организациям
железнодорожного транспорта, в том числе:
на возмещение потерь в доходах, возникающих вследствие государственного
регулирования тарифа на перевозки пассажиров в пригородном сообщении – в сумме
100 000 тыс. рублей ежегодно;
на компенсацию части потерь в доходах в связи с установлением в
Челябинской области льгот по тарифам на проезд учащихся в пригородном
сообщении в рамках государственной программы Челябинской области «Развитие
профессионального образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы –
26 500,0 тыс. рублей в 2015 году;
а
также
субсидии
местным
бюджетам
на
компенсацию
расходов
автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот
пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте
городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов – по 23 000 тыс. рублей
ежегодно, обеспечивающих реализацию указанным категориям граждан не менее
50 000 штук льготных проездных билетов.
Субсидирование организаций железнодорожного транспорта осуществляется в
целях
повышения
доступности,
качества
и
удовлетворения
потребности
обслуживания населения Челябинской области в железнодорожных пассажирских
перевозках в пригородном сообщении и создания условий для образования и
дальнейшего функционирования пригородной пассажирской компании на территории
Челябинской области.
Использование бюджетных ассигнований на компенсацию части потерь в
доходах в связи с установлением в Челябинской области льгот по тарифам на проезд
учащихся в пригородном сообщении позволит по итогам отчетного года сохранить
количество перевезенных учащихся в объеме 459,2 тыс. человек.
915
Увеличение бюджетных ассигнований в сравнении с первоначальным
бюджетом 2014 года обусловлено ростом количества обучающихся, пользующихся
льготным проездом на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере дорожного хозяйства
устанавливаются следующими основными нормативными правовыми актами:
Законом Челябинской области от 25.08.2011 № 159-ЗО «О Дорожном фонде
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-ЗО «О порядке
управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 28.08.2003 г. № 175-ЗО «О стимулировании
инвестиционной деятельности в Челябинской области»;
постановлением Правительства Челябинской области «О государственной
программе «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017
годы».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства области.
Все бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в рамках
областной
государственной
программы
«Развитие
дорожного
хозяйства
в
Челябинской области на 2015-2017 годы», в том числе на:
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения – 720 000,0 тыс. рублей ежегодно;
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения – 1 627 092,5 тыс. рублей в 2015 году, 2 259 502,5 тыс.
рублей в 2016 году и 713 776,8 тыс. рублей в 2017 году;
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения – 1 184 000,0 тыс. рублей в 2015 году, 1 300 000,0 тыс.
рублей в 2016 году и 1 200 000,0 тыс. рублей в 2017 году;
916
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения – 720 000,0 тыс. рублей в 2015 году, 922 407,4 тыс.
рублей в 2016 году и 849 138,6 тыс. рублей в 2017 году;
субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения в рамках госпрограммы, – 2 000 000,0 тыс. рублей в 2015
году и по 1 500 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2016-2017 годах;
предоставление
субсидии
областному
государственному
бюджетному
учреждению «Челябинскавтодор» на финансовое обеспечение государственного
задания – 76 000,0 тыс. рублей в 2015 году, 72 092,6 тыс. рублей в 2016 году и
68 457,4 тыс. рублей в 2017 году;
финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета – 1 872 907,5 тыс. рублей в 2015 году,
1 425 997,5 тыс. рублей и 3 148 627,2 тыс. рублей в 2017 году.
Использование указанных бюджетных ассигнований направлено на повышение
качества и расширение сети автомобильных дорог, обеспечение бесперебойного и
безопасного движения на автомобильных дорогах Челябинской области в целях
удовлетворения социально-экономических потребностей области, а также снижения
количества дорожно-транспортных происшествий и коэффициента аварийности на
дорогах Челябинской области.
Использование
бюджетных
ассигнований
направлено
на
достижение
следующих результатов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование показателей
Протяженность построенных и реконструированных
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Протяженность отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Протяженность построенных и реконструированных
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Протяженность отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Единицы
измерения
Значение
показателя
км/пог.м
23,0/нет
данных
км
101,5
км/пог.м
11,8/140,0
км
16,1
917
Подраздел «Связь и информатика»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере связи и информатики
устанавливаются:
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
государственной
программой
Челябинской
области
«Развитие
информационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы».
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу,
являются
Министерство
Челябинской области, а также 5
информационных
технологий
и
связи
других министерств и ведомств (Министерство
сельского хозяйства Челябинской области, Министерство по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области, Министерство социальных
отношений Челябинской области и Главное управление лесами Челябинской области)
-
соисполнителей
областной
государственной
программы
«Развитие
информационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы».
В данном подразделе предусматриваются бюджетные ассигнования на:
предоставление субсидий областному бюджетному учреждению «Челябинский
региональный центр навигационно-информационных технологий», на финансовое
обеспечение выполнения им государственного задания в сумме 37 107,7 тыс. рублей
в 2015 году, 36 039,3 тыс. рублей в 2016 году и 34 971,0 тыс. рублей в 2017 году;
обеспечение деятельности Министерства информационных технологий и связи
Челябинской области, включая уплату налогов, в сумме 34 037,2 тыс. рублей в 2015
году и по 33 796,2 тыс. рублей в 2016-2017 годах ежегодно;
реализацию
государственной программы
Челябинской области «Развитие
информационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы» в сумме
6 510,0 тыс. рублей в 2015 году, в том числе:
- подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения
качества жизни населения Челябинской области» - 1 000,0 тыс. рублей в 2015 году;
-
подпрограмма
«Формирование
в
Челябинской
области
элементов
электронного государства» - 3 510,0 тыс. рублей в 2015 году;
- подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
918
в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской
области» - 2 000,0 тыс. рублей в 2015 году.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу
«Связь и информатика» направлено на достижение
следующих основных
результатов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование показателей
Количество
услуг,
оказываемых
органами
исполнительной власти Челябинской области и
органами местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области в электронном виде
с использованием единого портала государственных
(муниципальных) услуг
Доля жителей Челябинской области, использующих
механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме
Количество
органов
исполнительной
власти
Челябинской области, использующих в своей
деятельности систему управления проектами в сфере
информационных технологий
Количество
органов
исполнительной
власти
Челябинской области, размещающих информацию в
сети Интернет в формате открытых данных
Доля транспортных средств органов местного
самоуправления Челябинской области, а также
находящихся
в
их
ведении
муниципальных
учреждений, используемых
при
осуществлении
перевозок пассажиров, включая детей, оказании скорой
и неотложной медицинской помощи,
оказании
жилищно-коммунальных
услуг,
осуществлении
перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и
тяжеловесных
грузов,
оснащенных
средствами
спутниковой навигации на базе системы ГЛОНАСС
Доля транспортных средств, зарегистрированных на
территории Челябинской области, за исключением
транспортных средств исполнительной власти, органов
местного самоуправления Челябинской области и
подведомственных им учреждений, используемых при
осуществлении перевозок пассажиров, включая
межмуниципальные пассажирские перевозки, оказании
скорой и неотложной медицинской помощи, оказании
жилищно-коммунальных
услуг,
осуществлении
перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и
тяжеловесных
грузов,
оснащенных
средствами
спутниковой навигации на базе системы ГЛОНАСС
Единицы
измерения
Значение
показателя
шт.
118
%
35,5
шт.
3
шт.
6
%
40
%
24,14
919
Количество запущенных виртуальных серверов,
обеспечивающих выполнение задач по формированию
шт.
электронного Правительства в Челябинской области
Доля органов исполнительной власти Челябинской
%
области, имеющих доступ к сети Интернет через ЕТКС
Фактический уровень доступности инфраструктуры
%
электронного правительства в Челябинской области
Доля органов исполнительной власти Челябинской
области, обеспечивающих размещение информации о
своей деятельности на интернет-сайтах в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
%
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»
Среднее
количество
обращений
к
порталу
раз в месяц
«Информационное общество в Челябинской области»
7.
8.
9.
10.
11.
115
96
85
100
3 000
Уточнение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено
завершением выполнения отдельных мероприятий в рамках госпрограмм.
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»
Расходные обязательства Челябинской области по другим направлениям в
области
национальной
экономики
устанавливаются
следующими
основными
нормативными правовыми актами:
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 28-П
«О возмещении субъектам инвестиционной деятельности части затрат на оплату
процентов по кредитам кредитных организаций и лизинговых платежей по договорам
лизинга»;
государственной
программой
Челябинской
области
«Капитальное
строительство в Челябинской области на 2014-2017 годы»;
государственной программой Челябинской области «Комплексная поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 20152017 годы».
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство экономического развития Челябинской области,
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
920
области и Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской
области».
Использование бюджетных ассигнований Министерством экономического
развития области будет осуществляться в целях повышения инвестиционной
привлекательности региона и привлечения капитала в экономику области, развития
рыночной инфраструктуры, социального партнерства на территории области и
международного, межрегионального сотрудничества по следующим направлениям:
предоставление
субсидий
на
выполнение
государственного
задания
государственному бюджетному учреждению Челябинской области «Инновационный
бизнес-инкубатор» в рамках реализации государственной программы «Комплексная
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской
области на 2015-2017 годы» - 9 498,0 тыс. рублей ежегодно;
реализация
мероприятий
государственной
программы
«Комплексная
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской
области на 2015-2017 годы» в сумме 38 702,0 тыс. рублей на 2015 год;
Министерству
строительства,
инфраструктуры
и
дорожного
хозяйства
Челябинской области по данному подразделу предусматриваются бюджетные
ассигнования на:
обеспечение деятельности министерства и выполнение налоговых обязательств
в сумме 498 711,2 тыс. рублей ежегодно;
реализацию
мероприятий
государственной
программы
«Капитальное
строительство в Челябинской области на 2014-2017 годы» в сумме 656 787,5 тыс.
рублей в 2015 году, 587 454,8 тыс. рублей в 2016 году и 169 049,2 тыс. рублей в 2017
году.
Государственному комитету «Единый тарифный орган Челябинской области»
предусматриваются бюджетные ассигнования на разработку схем и программ
развития электроэнергетики в сумме 10 000,0 тыс. рублей на 2015 год.
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Уменьшение бюджетных ассигнований в сравнении с 2014 годом обусловлено
уточнением расходов инвестиционного характера.
921
Использование
бюджетных
ассигнований
направлено
на
достижение
следующих результатов:
№
Наименование показателей
п/п
1. Количество субсидий, предоставленных местным
бюджетам на содействие развитию малого и среднего
предпринимательства
2. Количество субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат по
реализации предпринимательских проектов
3. Количество новых рабочих мест, созданных субъектами
малого и среднего предпринимательства – получателями
поддержки
4. Количество кредитных договоров (договоров лизинга,
договоров о предоставлении банковской гарантии),
заключенных субъектами малого предпринимательства
под поручительство Фонда содействия кредитованию
малого предпринимательства Челябинской области
Единицы
измерения
Значение
показателей
единиц
30
единиц
140
единиц
380
единиц
300
V. РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Предусмотренные
по
разделу
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
05.02
05.05
2016
131,3
2 846 548,9
1 818 652,4
89,9
579 770,5
1 778 804,9
377 229,8
318 006,0
2015
2 980 988,0
3 915 463,3
2 023 987,7
2017
2017/2016, %
05.01
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
Проект областного бюджета
2016/2015, %
05.00
Наименование
Бюджет на
2014 год (в
редакции
от
19.12.2013г.
№ 602-ЗО)
2015/2014, %
КФСР
бюджетные ассигнования характеризуется следующими данными (тыс. рублей):
72,7
1 141 722,5
40,1
1 870 751,4
102,9
165 925,0
8,9
306,8
557 791,5
31,4
557 791,5
100,0
84,3
418 006,0
131,4
418 006,0
100,0
Подраздел «Жилищное хозяйство»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере жилищного хозяйства
устанавливаются:
922
Законом Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на
2014-2020 годы;
областной адресной программой «Переселение в 2013-2017 годах граждан из
аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области.
Бюджетные ассигнования предусматриваются на обеспечение приоритетных
расходов, предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг», в том числе:
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, в рамках подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным» – 158 015,4 тыс. рублей на 2015 год;
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда – 1 660 637,0 тыс. рублей в 2015 году, 1 870 751,4 тыс.
рублей в 2016 году и 165 925,0 тыс. рублей в 2017 году, в том числе за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 658 158,4
тыс. рублей в 2015 году, 525 251,4 тыс. рублей в 2016 году и 165 925,0 тыс. рублей в
2017 году.
Изменение бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено уточнением
объема средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства по сравнению с текущим годом.
Использование
бюджетных
ассигнований
направлено
на
достижение
следующих результатов:
923
№
№
п/п
1.
Наименование показателя
Значение
показателя
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городах
и районах Челябинской области
1Число жителей, планируемых к переселению
человек
3 084
2Количество расселяемых жилых домов
2.
3Расселяемая площадь жилых помещений
3.
4.
Единица
измерения
домов
172
кв.м.
49 167,39
Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов в Челябинской области
4Количество отремонтированных домов
домов
166
Подраздел «Коммунальное хозяйство»
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области, Министерство сельского хозяйства Челябинской
области и Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской
области».
Расходные обязательства Челябинской области по данному подразделу
устанавливаются:
Законом Челябинской области от 27.06.2013г. № 503-ЗО «О льготных тарифах
на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории
Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на
2014-2020 годы;
государственной
программой
Челябинской
области
«Чистая
вода»
на
территории Челябинской области на 2014-2020 годы;
государственной программой Челябинской области «Устойчивое развитие
сельских территорий в Челябинской области на 2014-2020 годы».
Бюджетные ассигнования в рамках данного подраздела предусматриваются на:
924
компенсацию
выпадающих
доходов
теплоснабжающих
организаций,
возникающих в результате ограничения роста тарифов – 1 136 013,4 тыс. рублей на
2015 год;
строительство, модернизацию и ремонт инженерных сетей в рамках
подпрограммы
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы – по
500 000,0 тыс. рублей ежегодно;
строительство и реконструкцию очистных сооружений в муниципальных
образованиях в рамках областной государственной программы «Чистая вода» на
территории Челябинской области на 2014-2020 годы – по 57 791,5 тыс. рублей
ежегодно;
субсидии местным бюджетам на развитие газификации в населенных пунктах,
расположенных в сельской местности, в рамках государственной программы
Челябинской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской
области на 2014-2020 годы» - 85 000,0 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований по подразделу в 2015 году в сравнении с
первоначальным бюджетом 2014 года обусловлено тем, что расходы на компенсацию
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате
ограничения роста тарифов, включались в областной бюджет в течение 2014 года по
мере внесения изменений.
Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Расходные обязательства Челябинской области по другим направлениям в
области
жилищно-коммунального
хозяйства
устанавливаются
следующими
нормативными правовыми актами Челябинской области:
Законом Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на
2014-2020 годы.
925
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области и Государственное управление «Государственная
жилищная инспекция Челябинской области».
Предусмотренные по подразделу бюджетные ассигнования направляются на:
предоставление субсидии специализированной некоммерческой организации –
фонду «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Челябинской области» - 120 000,0 тыс. рублей ежегодно;
строительство газопроводов и газовых сетей в рамках подпрограммы
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»
государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы – 150 000,0 тыс. рублей в 2015
году и по 250 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2016-2017 годы;
обеспечение деятельности Главного управления «Государственная жилищная
инспекция» в сумме 48 006,0 тыс. рублей ежегодно.
Использование
бюджетных
ассигнований
направлено
на
достижение
следующих результатов:
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Единицы
измерения
Значение
показателей
км
75
единиц
1 800
Строительство газопроводов и газовых сетей
Количество домов (квартир), получивших
возможность подключения к природному газу
Увеличение объема ассигнований по подразделу связано с созданием в течение
2014 года уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере
государственного жилищного надзора «Государственная жилищная инспекция
Челябинской области» с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений
жилищного законодательства и лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами. Ранее расходы на указанные цели предусматривались в
составе расходов на обеспечение деятельности Министерства строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
926
VI. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Предусмотренные по разделу «Охрана окружающей среды» бюджетные
ассигнования характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
06.05
72,8
68 933,8
53 396,8
75,5
15 935,2
100,0
95 264,9
69 332,0
70 749,7
15 935,2
2017
2017/2016, %
06.03
Охрана окружающей
среды
Охрана объектов
растительного и
животного мира и среды
их обитания
Другие вопросы в области
охраны окружающей
среды
2016
2015
2016/2015, %
06.00
Наименование
Бюджет на
2014 год (в
ред. от
19.12.2012г
№ 602-ЗО)
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
99,4
70 297,9
102,0
52 998,6
99,3
54 362,7
102,6
15 935,2
100,0
15 935,2
100,0
Подраздел «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания»
Расходные обязательства в сфере охраны объектов растительного и животного
мира и среды их обитания устанавливаются следующими нормативными правовыми
актами:
Законом Челябинской области от 02.02.2000 г. № 105-ЗО «Об экологическом
мониторинге»;
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 14.05.2002 г. № 81-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 29.01.2009 г. № 357-ЗО «О регулировании
отношений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания, водных биологических ресурсов на территории Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Охрана окружающей
среды Челябинской области» на 2014-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Воспроизводство и
использование природных ресурсов Челябинской области на 2014-2017 годы».
927
Главным распорядителем бюджетных ассигнований является Министерство по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
Использование бюджетных ассигнований осуществляется в целях сохранения
природных систем, поддержания их целостности и жизнеобеспечивающих функций
по следующим направлениям:
1) реализация мероприятий в рамках государственных программ:
«Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2014-2017 годы –
5 000,0 ежегодно;
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области
на 2014-2017 годы» - по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.
2)
обеспечение
деятельности
областного
казенного
государственного
учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» –
29 730,4 тыс. рублей ежегодно;
3)
реализация
делегированных
полномочий
Российской
Федерации,
реализуемых за счёт субвенций из федерального бюджета:
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в
области
охраны
и
использования
охотничьих
ресурсов
по
федеральному
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений – 17 026,0 тыс. рублей в 2015
году, 16 640,6 тыс. рублей в 2016 году и 17 955,5 тыс. рублей в 2017 году;
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов) – 117,1 тыс. рублей в 2015 году, 114,8 тыс. рублей в
2016 году и 123,8 тыс. рублей в 2017 году;
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
928
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору,
выдаче
разрешений
на
добычу
охотничьих
ресурсов
и
заключению
охотхозяйственных соглашений) – 324,2 тыс. рублей в 2015 году, 317,7 тыс. рублей в
2016 году и 342,6 тыс. рублей в 2017 году;
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов – 199,1 тыс. рублей в 2015
году, 195,1 тыс. рублей в 2016 году и 210,4 тыс. рублей в 2017 году.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение в 2015-2016 годах следующих основных результатов:
№
п/п
1.
Наименование показателей
Патрулирование особо охраняемых природных
территорий Челябинской области (площадь ООПТ,
охваченная рейдами)
Единицы
измерения
Значение
показателей
тыс. га
649, 92
Планирование расходов по подразделу осуществлялось с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Уменьшение бюджетных ассигнований в сравнении с 2014 годом обусловлено
уточнением объемов финансирования и перечня мероприятий, реализуемых в рамках
государственных программ.
Подраздел «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
Расходные обязательства по другим направлениям в области охраны
окружающей среды устанавливаются Законом Челябинской области от 30.11.2007 г.
№
76-ЗО
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями в области охраны окружающей среды».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
929
По
данному
подразделу
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию государственных
полномочий в области охраны окружающей среды – 15 935,2 тыс. рублей ежегодно.
VII. РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Предусмотренные по разделу «Образование» бюджетные ассигнования
характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
07.01
07.02
07.04
07.05
07.06
07.07
07.09
Образование
Дошкольное
образование
Общее
образование
Среднее
профессиональное
образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и повышение
квалификации
Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
Другие вопросы
в области
образования
100,5
30 805 264,3
101,4
31 009 406,4
100,7
8 842 877,8
102,6
9 596 404,4
108,5
9 596 404,4
100,0
16 118 309,9
16 459 783,8
102,1
16 447 721,9
99,9
16 446 375,3
100,0
3 695 651,7
3 279 235,3
88,7
3 160 386,0
96,4
3 044 678,1
96,3
84 329,2
83 208,8
98,7
81 417,3
97,8
73 592,3
90,4
299 015,5
296 056,7
99,0
288 099,5
97,3
278 831,6
96,8
554 035,2
524 680,7
94,7
487 008,2
92,8
493 612,2
101,4
867 856,9
902 999,0
104,0
744 227,0
82,4
1 075 912,5
144,5
2015
30 241 732,3
30 388 842,1
8 622 533,9
2017
2017/2016, %
2016
2016/2015, %
07.00
Наименование
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
Бюджет на
2014 год
(в ред. от
19.12.2013г
№ 602-ЗО)
Подраздел «Дошкольное образование»
Расходные
обязательства
Челябинской
области
в
сфере
дошкольного
образования устанавливаются:
930
Законом Челябинской области от 19.12.2013 г. № 618-ЗО «О предоставлении
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях»;
Законом Челябинской области от 19.12.2013 г. № 619-ЗО «О наделении органов
местного
самоуправления
обеспечению
получения
государственными
дошкольного
полномочиями
образования
в
по
финансовому
частных
дошкольных
образовательных организациях»;
Законом Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных
отношениях в Челябинской области»;
постановлением Постановление Правительства Челябинской области от
19.11.2013 г. № 445-П «О нормативах обеспечения муниципальных образовательных
организаций»;
государственной программой Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2014-2017 годы»;
государственной программой Челябинской области «Развитие дошкольного
образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
осуществляется в целях создания условий для обеспечения доступности и повышения
качества дошкольного образования.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство образования и науки Челябинской области.
В составе расходов по подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию мероприятий государственных программ Челябинской области:
- «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на
2015-2025 годы в сумме 8 841 377,8 тыс. рублей и по 9 596 404,4 тыс. рублей
ежегодно на 2016-2017 годы, в том числе:
1)
предоставление
субвенций
местным
бюджетам
на
обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях – 8 529 737,5 тыс. рублей на 2015 год и по 9 410 290,4
тыс. рублей на 2016-2017 годы ежегодно;
931
2) предоставление субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях в сумме 70 716,7 тыс. рублей на 2015 год и по 75 777,6 тыс. рублей
ежегодно на 2016-2017 годы;
3) предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных
мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Челябинской
области образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, – 150 000,0 тыс. рублей в 2015 году и по 110 336,4 тыс.
рублей ежегодно в 2016-2017 годах;
4) предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и
помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования –
90 923,6 тыс. рублей на 2015 год;
- «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы – 1 500,0
тыс. рублей в 2015 году на предоставление субсидий местным бюджетам на развитие
стажировочной площадки в целях распространения моделей государственнообщественного управления образованием, обучения и повышения квалификации
педагогических
и
управленческих
работников
системы
образования
по
государственно-общественному управлению образованием.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
позволит достичь следующих основных результатов:
№
п/п
1.
2.
Наименование показателя
Охват детей дошкольным образованием, в процентах к
общему количеству детей дошкольного возраста
Количество дополнительно созданных мест в
образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования
Единица
измерения
Значение
показателя
%
78,8
единиц
4211
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2015 году обусловлено
реализацией положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников
932
бюджетной сферы, а также ликвидации очередей на зачисление детей в возрасте от
трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения.
Подраздел «Общее образование»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере общего образования
устанавливаются:
Закон Челябинской области от 29.05.2013 № 515-ЗО «Об образовании в
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных
отношениях в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 25.01.2007 г. № 100-ЗО «О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
финансовому
обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях»;
Законом Челябинской области от 22.12.2005 г. №
442-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Законом Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной
поддержки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье»;
Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. № 617-ЗО «О предоставлении
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и внесения изменения в
статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»;
постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2013 г. № 445-П
«О нормативах финансового обеспечения образовательных организаций»;
государственной
программой
Челябинской
области
«Развитие
профессионального образования в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы;
933
государственной программой Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2014-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Доступная среда» на 20142017 годы»;
государственной программой Челябинской области «Дети Южного Урала» на
2014-2017 годы;
государственной
программой
Челябинской
области
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на
2014-2016 годы».
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство образования и науки Челябинской области и
Министерство социальных отношений Челябинской области.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
осуществляется в целях создания условий для обеспечения доступности и повышения
качества общего и коррекционного образования и развития системы обеспечения
качества образовательных услуг.
В составе расходов по подразделу на 2015 – 2017 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на:
1) предоставление субсидий восьми бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме 208 751,1 тыс.
рублей в 2015 году, 198 206,4 тыс. рублей в 2016 году и 187 661,9 тыс. рублей в 2017
году;
2) обеспечение деятельности 2-х областных казенных учреждений, включая
уплату налогов, в сумме 84 965,0 тыс. рублей ежегодно;
3)
на выполнение публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме – 154,4 тыс. рублей в 2015 году, 161,3
тыс. рублей в 2016 году и 168,2 тыс. рублей в 2017 году;
4) реализацию мероприятий государственных программ Челябинской области:
- «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы, в том
числе:
предоставление субвенций местным бюджетам:
934
а) на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях – 88 435,5 тыс. рублей ежегодно;
б) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья – 1 362 100,0 тыс. рублей ежегодно;
в) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении – 86 260,5 тыс. рублей ежегодно;
г) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
специальных
учебно-
воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением – 11 441,7 тыс. рублей ежегодно;
д) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях – 13 054 966,0 тыс. рублей
ежегодно;
предоставление субсидий местным бюджетам:
а) на оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации
в форме основного государственного экзамена – 4 000,0 тыс. рублей ежегодно;
б) на оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации
в форме Единого государственного экзамена – 4 000,0 тыс. рублей ежегодно;
в) на развитие стажировочной площадки в целях распространения моделей
государственно-общественного управления образованием, обучения и повышения
квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по
935
государственно-общественному управлению образованием – 3 500,0 тыс. рублей на
2015 год;
г) на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных
организациях – 19 219,8 тыс. рублей в 2015 году, и по 12 500,0 тыс. рублей ежегодно
в 2016-2017 годах;
предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам:
а) на развитие базовых площадок в целях распространения моделей
государственно-общественного управления образованием, обучения и повышения
квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по
государственно-общественному управлению образованием – 3 000,0 тыс. рублей
ежегодно;
б) на проведение
муниципальных
конкурсного отбора областных государственных и
учреждений
-
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с
одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий – 1 000,0 тыс. рублей
ежегодно;
предоставление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям
дополнительного образования на проведение текущего ремонта – 2 500,0 тыс. рублей
ежегодно;
- «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 20142015 годы, в том числе:
предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
и
автономным учреждениям – организациям дополнительного образования на иные
цели для оснащения центров профориентации в системе профессионального
образования Челябинской области, созданных на базе областных государственных
бюджетных и автономных учреждений – организаций дополнительного образования,
учебным и демонстрационным оборудованием – 10 000,0 тыс. рублей ежегодно;
предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям – организациям дополнительного образования на иные цели для
организации проведения конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного
936
обучения областных государственных бюджетных и автономных учреждений –
профессиональных образовательных организаций – по 50,0 тыс. рублей ежегодно;
предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
учреждениям – организациям дополнительного образования на иные цели для
организации проведения конкурса «Директор года» среди руководителей областных
государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных
образовательных организаций – по 80,0 тыс. рублей ежегодно;
- «Дети Южного Урала» на 2014-2015 годы – субвенции местным бюджетам на
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – 1 513 849,8 тыс. рублей в 2015 году,
1 524 055,5 тыс. рублей в 2016 году и 1 533 246,5 тыс. рублей в 2017 году;
- «Доступная среда» на 2014-2017 годы – по 1 310,0 тыс. рублей ежегодно в
2015-2017 годах на проведение мероприятий в рамках программы;
- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Челябинской области» на 2014-2016 годы – по 200,0 тыс. рублей ежегодно в 20152017 годах на проведение мероприятий в рамках госпрограммы.
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение следующих основных результатов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование основных (ключевых) показателей
Доля обучающихся в общеобразовательных
организациях, отвечающих современным требованиям,
предъявляемым к условиям образовательного процесса
Удельный вес обучающихся 10-11 классов,
обучающихся в профильных классах, в общей
численности обучающихся 10-11 классов
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный
экзамен, от числа выпускников, участвовавших в
едином государственном экзамене
Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений – участников региональных этапов
олимпиад школьников по общеобразовательным
предметам от общего количества обучающихся 9-11
классов общеобразовательных организаций
Челябинской области
Единица
измерения
Значение
показателей
%
85,0
%
44,1
%
95,0
%
9,0
937
Доля учителей, прошедших обучение по новым
адресным моделям повышения квалификации и
имевших возможность выбора программ обучения, в
общей численности учителей
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет,
работающих в муниципальных общеобразовательных
организациях, дошкольных образовательных
организациях, организациях дополнительного
образования детей
Охват детей и подростков программами
дополнительного образования, в процентах к общему
числу детей
5.
6.
7.
Увеличение бюджетных ассигнований
%
60,0
%
17,7
%
94,0
на 2015 год по сравнению с
первоначальным бюджетом 2014 года по подразделу обусловлено реализацией
положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части
поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы.
Подраздел «Среднее профессиональное образование»
Расходные
профессионального
обязательства
образования
Челябинской
области
устанавливаются
в
сфере
следующими
среднего
основными
нормативными правовыми актами:
Закон Челябинской области от 29.05.2013 № 515 ЗО «Об образовании в
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной
поддержки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье»;
постановлением Правительства Челябинской области «О нормативах для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета
в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных
государственных профессиональных образовательных организациях»;
938
постановлением Правительства Челябинской области от 29.05.2013 г. № 7-П
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления в 2013-2015
годах областным государственным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели
для проведения противоаварийных и противопожарных мероприятий»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 20.12.2012г. № 376
«Об утверждении порядка и нормы расходов обеспечения питанием обучающихся
областных
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования по специальности среднего профессионального
образования «Физическая культура», включенных в спортивный резерв для
спортивных сборных команд Челябинской области»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 18.12.2012г. № 372
«Об утверждении порядка и норм обеспечения питанием и форменной одеждой
кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе областных государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования»;
государственной
программой
Челябинской
области
«Развитие
профессионального образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы;
государственной
программой
«Развитие
здравоохранения
Челябинской
области» на 2015-2017 годы;
государственной программой «Культура и туризм Челябинской области» на
2015-2017 годы.
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство образования и науки Челябинской области,
Министерство культуры Челябинской области в части обеспечения деятельности
государственных учреждений среднего профессионального образования в сфере
культуры и искусства и Министерство здравоохранения Челябинской области в части
обеспечения деятельности государственных учреждений среднего профессионального
образования в сфере здравоохранения.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
осуществляется
в
целях
развития
потенциала
системы
профессионального
образования Челябинской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу направляются:
по Министерству образования и науки Челябинской области:
939
1) на предоставление субсидий 48 бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме 2 516 859,5 тыс.
рублей в 2015 году, 2 386 485,8 тыс. рублей в 2016 году и 2 256 111,9 тыс. рублей в
2017 году;
2) предоставление субсидии государственному автономному образовательному
учреждению СПО «Политехнической
колледж» на
финансовое обеспечение
выполнения им государственного задания в сумме 76 417,7 тыс. рублей в 2015 году,
72 557,7 тыс. рублей в 2016 году и 68 697,5 тыс. рублей в 2017 году;
3) на выполнение публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме (стипендии студентам, выплаты детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с
законодательством) – 428 995,6 тыс. рублей в 2015 году, 449 191,3 тыс. рублей в 2016
году и 468 880,8 тыс. рублей в 2017 году;
4) на реализацию государственной программы Челябинской области «Развитие
профессионального образования в Челябинской области» на 2014 - 2017 годы, в том
числе:
- на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на
иные цели: на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий –
14 164,1 тыс. рублей ежегодно; на обеспечение питанием и форменной одеждой
кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе областных государственных
профессиональных образовательных организаций – 2 500,0 тыс. рублей ежегодно; на
арендную
плату
за
пользование
недвижимым
имуществом
при
оказании
государственных услуг (выполнении работ) – 1 800,0 тыс. рублей ежегодно; на
обеспечение питанием обучающихся областных государственных профессиональных
образовательных организаций по специальности среднего профессионального
образования «Физическая культура», включенных в спортивный резерв для
спортивных сборных команд Челябинской области, - 2 000,0 тыс. рублей ежегодно;
-
на
проведение
других
мероприятий,
реализуемых
бюджетными
и
автономными учреждениями в рамках госпрограммы, – по 39 030,0 тыс. рублей
ежегодно.
940
По Министерству здравоохранения Челябинской области расходы в рамках
государственной программы Челябинской области «Развитие здравоохранения
Челябинской области» на 2015 - 2017 годы:
1) предоставление субсидий семи бюджетным учреждениям, в том числе на:
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме
114 833,0 тыс. рублей в 2015 году, 110 363,5 тыс. рублей в 2016 году и 109 145,7 тыс.
рублей в 2017 году;
иные цели (проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий,
текущий и капитальные ремонты, арендная плата за пользование недвижимым
имуществом при оказании государственных услуг (выполнении работ)) в сумме
1 210,0 тыс. рублей ежегодно;
2) выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме (стипендии студентам, выплаты детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с законодательством) –
21 970,8 тыс. рублей в 2015 году, 23 008,0 тыс. рублей в 2016 году и 24 017,7 тыс.
рублей в 2017 году.
по
Министерству культуры
Челябинской
области
расходы
в
рамках
государственной программы «Культура и туризм Челябинской области» на 2015-2017
годы:
1) предоставление субсидий двум бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме 57 646,4 тыс. рублей
в 2015 году, 56 181,9 тыс. рублей в 2016 году и 55 143,3 тыс. рублей в 2017 году;
2) на выполнение публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме (стипендии студентам, выплаты детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с
законодательством) – 1 808,2 тыс. рублей в 2015 году, 1 893,7 тыс. рублей в 2016
году и 1 977,1 тыс. рублей в 2017 году.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение следующих основных результатов:
№
п/п
1.
Наименование показателей
Доля созданных областных государственных
автономных образовательных организаций от общей
численности областных государственных
Единица
измерения
Значения
показателей
%
4,0
941
2.
образовательных организаций
Удельный вес выпускников системы
профессионального образования, трудоустроенных по
специальности системы среднего профессионального
образования
%
65,5
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Подраздел «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
устанавливаются
следующими нормативными актами:
Законом Челябинской области от 29.05.2013 № 515 ЗО «Об образовании в
Челябинской области»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 08.10.2009 г. № 259 «О
государственном
заказе
на
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Челябинской
области»;
государственной программой Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы;
государственной
программой
«Развитие
здравоохранения
Челябинской
области» на 2015-2017 годы;
государственной
программой
«Оптимизация
функций
государственного
(муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их
обеспечения» на 2014-2016 годы.
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство образования и науки Челябинской области,
Министерство здравоохранения Челябинской области, Правительство Челябинской
области,
Министерство
юстиции
Челябинской
области
и
Министерство
экономического развития Челябинской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу направляются на:
942
1) предоставление субсидий двум бюджетным учреждениям, учредителем
которых является
Министерство образования и науки Челябинской области, на
финансовое обеспечение
выполнения ими государственного задания в сумме по
64 112,7 тыс. рублей ежегодно;
2) предоставление субсидии бюджетному учреждению, учредителем в
отношении которого является Министерство здравоохранения Челябинской области,
на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания в сумме 4 304,9
тыс. рублей ежегодно;
3) профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников
системы образования в рамках государственной программы Челябинской области
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 20152025 годы – 2 500,0 тыс. рублей ежегодно;
4) подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства в
объеме 1 791,5 тыс. рублей на 2015 год;
5) предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим популяризацию института «медиации» путем
реализации
образовательных
программ
по
подготовке
профессиональных
медиаторов, - 2 674,7 тыс. рублей ежегодно;
6) реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы
«Оптимизация
функций
государственного
(муниципального)
управления
Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014-2016
годы, в том числе:
подпрограмма «Развитие государственной службы Челябинской области на
2014-2016 годы» - по 6 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2015-2016 годах;
подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров
Челябинской области на 2014-2016 годы» - по 825,0 тыс. рублей ежегодно в 20152016 годах;
подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской области на
2014-2016 годы» - по 1 000 тыс. рублей ежегодно в 2015-2016 годах.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
направлено на достижение следующих основных результатов:
№
п/п
Наименование основных (ключевых) показателей
Единица
измерения
Значения
показателей
943
1.
2.
3.
Охват детей и подростков программами
дополнительного образования, в процентах к общему
числу детей
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет,
работающих в муниципальных общеобразовательных
организациях, дошкольных образовательных
организациях, организациях дополнительного
образования детей
Доля учителей, прошедших обучение по новым
адресным моделям повышения квалификации и
имевших возможность выбора программ обучения, в
общей численности учителей
%
94,0
%
17,7
%
60,0
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Подраздел «Высшее и послевузовское профессиональное образование»
Расходные
обязательства
Челябинской
области
в
сфере
высшего
и
послевузовского образования устанавливаются следующими нормативными актами:
Закон Челябинской области от 29.05.2013 № 515-ЗО «Об образовании в
Челябинской области»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 05.12.2008 г. № 388 «Об
установлении размера государственных стипендий студентам, обучающимся по
очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, находящихся в ведении Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Культура и туризм
Челябинской области» на 2015-2017 годы.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство культуры Челябинской области.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
осуществляется в целях сохранения и развития системы высшего профессионального
образования в сфере культуры и искусства.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу, направляются на
реализацию отдельных мероприятий госпрограммы «Культура и туризм Челябинской
области» на 2015-2017 годы, в том числе:
944
1)
предоставление субсидий двум бюджетным учреждениям высшего
профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания в сумме 285 023,5 тыс. рублей в 2015 году, 276 537,9 тыс.
рублей в 2016 году и 266 759,7 тыс. рублей в 2017 году;
2) выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме (стипендии, выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в соответствии с законодательством) – 11 033,2
тыс. рублей в 2015 году, 11 561,6 тыс. рублей в 2016 году и 12 071,9 тыс. рублей в
2017 году.
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Увеличение бюджетных ассигнований в сравнении с 2014 годом обусловлено
реализацией положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы.
Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере молодежной политики
и оздоровления детей устанавливаются следующими нормативными правовыми
актами:
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 24.08.2006 г. № 45-ЗО «О молодежи»;
Законом Челябинской области от 31.03.2010 № 549-ЗО «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха
детей в каникулярное время) в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 11.06.1998 г. № 46-ЗО «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Челябинской
области»;
Законом Челябинской области от 30.09.2008г. № 314-ЗО «О межбюджетных
отношениях в Челябинской области»;
945
государственной программой Челябинской области «Дети Южного Урала» на
2014-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2014-2017 годы;
государственной
программой
Челябинской
области
«Повышение
эффективности реализации молодежной политики Челябинской области» на 20152017 годы.
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Главное управление молодежной политики Челябинской
области, Министерство образования и науки Челябинской области и Министерство
социальных отношений Челябинской области.
В составе бюджетных ассигнований предусмотрены расходы на:
1) предоставление субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей
в каникулярное время в рамках государственной программы Челябинской области
«Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы – по 218 578,5 тыс.
рублей ежегодно;
2) оздоровление детей в рамках государственной программы Челябинской
области «Дети Южного Урала» на 2014-2017 годы – 230 150,6 тыс. рублей в 2015
году, 207 337,1 тыс. рублей в 2016 году и 214 799,6 тыс. рублей в 2017 году;
3)
реализацию
«Повышение
мероприятий
эффективности
в
реализации
рамках
государственной
молодежной
политики
программы
Челябинской
области» на 2015-2017 годы, в том числе:
- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью,
– 9 851,4 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области молодежной политики –
32 086,0 тыс. рублей в 2015 году и по 18 086,0 тыс. рублей ежегодно в 2016-2017
годах;
- вручение ежегодных единовременных стипендий Губернатора лучшим
студентам ВУЗов, премий лучшим трудовым подростковым отрядам Челябинской
области, премий им. Поляничко – 2 425,0 тыс. рублей ежегодно;
946
- предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению
«Молодежный ресурсный центр»:
на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания в сумме
3 508,5 тыс. рублей в 2015 году, 3 117,2 тыс. рублей в 2016 году и 2 726,0 тыс. рублей
в 2017 году;
на иные цели (проведение мероприятий учреждением) – по 3 625,7 тыс. рублей
ежегодно;
-
проведение
мероприятий
в
рамках
подпрограммы
«Патриотическое
воспитание молодых граждан Челябинской области» - 350,0 тыс. рублей ежегодно и в
рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
в Челябинской области» - 150,0 тыс. рублей ежегодно;
4)
предоставление
субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания бюджетным учреждениям, учредителем в отношении
которых является Министерство образования и науки области, - 9 251,6 тыс. рублей в
2015 году, 8 783,9 тыс. рублей в 2016 году и 8 316,6 тыс. рублей в 2017 году;
5) предоставление субсидии областному бюджетному учреждению на
оздоровление детей в каникулярное время - 6 700,0 тыс. рублей ежегодно;
6) обеспечение деятельности Главного управления молодежной политики
Челябинской области – 8 003,4 тыс. рублей ежегодно.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу,
позволит добиться в 2015 году следующих основных результатов:
№
п/п
Наименование показателей
Единицы
измерения
Значение
показателей
1.
Количество субъектов малого предпринимательства,
созданных молодыми людьми
единицы
90
2.
Количество созданных новых рабочих мест молодыми
предпринимателями
единицы
135
3.
Количество молодых людей, прошедших
углубленных образовательных мероприятий
человек
950
4.
Количество проектов молодых граждан, которым
оказана государственная поддержка со стороны
органов, реализующих молодежную политику
единицы
60
блок
947
Планирование расходов по разделу осуществлялось с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Подраздел «Другие вопросы в области образования»
Расходные обязательства областного бюджета по другим направлениям в
области образования устанавливаются следующими нормативными правовыми
актами:
Законом Челябинской области от 29.05.2013 № 515 ЗО «Об образовании в
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных
отношениях в Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Дети Южного Урала» на
2014-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2014-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы»;
государственной
программой
Челябинской
области
«Развитие
профессионального образования в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы;
государственной
программой
Челябинской
области
«Капитальное
строительство в Челябинской области на 2014-2017 годы».
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство образования и науки Челябинской области и
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области.
В составе бюджетных ассигнований по подразделу предусмотрены средства на:
1) осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества
образования, лицензирования и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования за счет субвенции из федерального бюджета в сумме 28 768,3 тыс.
948
рублей в 2015 году, 28 253,1 тыс. рублей в 2016 году и 30 051,8 тыс. рублей в 2017
году;
2) обеспечение деятельности Министерства образования и науки области,
включая оплату налоговых обязательств, – по 45 690,8 тыс. рублей ежегодно;
3) предоставление субсидий бюджетному учреждению, обеспечивающему
предоставление услуг в сфере образования:
на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания в сумме
21 061,3 тыс. рублей в 2015 году, 19 997,5 тыс. рублей в 2016 году и 18 933,5 тыс.
рублей в 2017 году;
иные цели (проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий) в
рамках реализации государственной программы Челябинской области «Развитие
образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы в сумме 220,9 тыс. рублей
ежегодно;
4) отдельные мероприятий в сфере образования – 3 204,3 тыс. рублей ежегодно;
5) проведение мероприятий для детей и молодежи – 12 280,8 тыс. рублей
ежегодно;
6) реализацию государственной программы Челябинской области «Развитие
образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы:
- на организацию обеспечения муниципальных образовательных организаций
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и
учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных
образовательных программ, – 64 774,9 тыс. рублей ежегодно;
-
на
проведение
мероприятий
в
рамках
государственной
поддержки
образования – 28 567,7 тыс. рублей ежегодно;
- на проведение мероприятий госпрограммы бюджетными и автономными
учреждениями – 70 968,8 тыс. рублей в 2015 году и по 39 775,8 тыс. рублей в 20162017 годах;
5)
реализацию
Челябинской
области
отдельных
«Поддержка
мероприятий
и
развитие
государственной
дошкольного
программы
образования
в
949
Челябинской области на 2015-2025 годы» - 331,2 тыс. рублей ежегодно (проведение
конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»);
6) проведение мероприятий в рамках государственной программы «Развитие
профессионального образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы –
51 130,0 тыс. рублей в 2015 году и по 1 130,0 тыс. рублей ежегодно в 2016-2017 годах;
7) строительство образовательных учреждений в рамках государственной
программы Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области
на 2014-2017 годы» - 576 000,00,0 тыс. рублей в 2015 году, 500 000,0 тыс. рублей в
2016 году и 830 950,8 тыс. рублей в 2017 году.
Использование бюджетных ассигнований рамках государственной программы
Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 20142017 годы» направлено на достижение следующих результатов:
Наименование показателя
Ввод в эксплуатацию объектов образования
Единица
измерения
мест
Значение
показателя
650
учащихся
200
Планирование расходов по разделу осуществлялось с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
VIII. РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
Предусмотренные по разделу «Культура, кинематография» бюджетные
ассигнования характеризуется следующими данными (тыс. рублей):
08.04
101,0
734 775,4
759 764,7
101,2
35 229,3
95,7
787 511,9
794 994,0
750 690,3
36 821,6
2017
2016/2017, %
08.01
Культура,
кинематография
Культура
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
2016
2015
2016/2015, %
08.00
Наименование
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
Бюджет на
2014 год
(в ред от
19.12.2013г.
602-ЗО)
92,4
705 800,9
96,1
702 188,4
92,4
673 428,5
95,9
32 587,0
92,5
32 372,4
99,3
950
Подраздел «Культура» (0801)
Расходные
обязательства
Челябинской
области
в
сфере
культуры
устанавливаются следующими основными нормативными правовыми актами:
Закон Челябинской области «О деятельности в сфере культуры на территории
Челябинской области» № 263-ЗО от 28 октября 2004 года;
Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Челябинской области от 21.12.2007 года № 235-ЗО;
Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной
поддержки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье»;
государственной программой Челябинской области «Культура и туризм
Челябинской области» на 2015-2017 годы.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство культуры Челябинской области.
Использование бюджетных ассигнований в сфере культуры осуществляется в
соответствии с основными целями и задачами:
- обеспечение доступности для жителей Челябинской области театрального и
музыкального
искусства,
приобщение
жителей
области
к
театральному,
музыкальному и другим видам искусства;
- обеспечение доступности для жителей Челябинской области музейных
фондов;
-
обеспечение
доступности
для
жителей
Челябинской
области
информационных ресурсов региональных библиотек;
- формирование посредством культурной деятельности позитивного образа
Челябинской области;
- обеспечение доступности для жителей Челябинской области
лучших
образцов мировой и отечественной кинематографии;
- государственная охрана, сохранение и популяризация историко-культурного
наследия Челябинской области;
951
- сохранение и развитие в Челябинской области системы профессионального
образования в сфере культуры и искусства;
- создание условий для финансового и материально-технического обеспечения
основной деятельности областных государственных учреждений культуры и
искусства;
- обеспечение условий для социального и национально-культурного развития
народов Южного Урала, упрочение гражданской и духовно-нравственной общности;
- создание благоприятных условий для позитивного, бесконфликтного развития
религиозной жизни в Челябинской области, укрепления стабильности российского
общества;
- развитие институтов гражданского общества, способствующих социальноэкономическому развитию Челябинской области;
- сохранение и развитие туристского потенциала Челябинской области,
продвижение туристского продукта посредством современной системы рекламноинформационных источников и выставочной деятельности.
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:
1) реализацию государственных программ:
- «Культура и туризм Челябинской области» на 2015-2017 годы, в том числе:
обеспечение деятельности четырех областных государственных казенных
учреждений культуры (библиотек), включая уплату налогов, – 107 790,9 тыс. рублей
ежегодно;
предоставление субсидий 21 бюджетному учреждению культуры и искусства
на:
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме
509 751,8 тыс. рублей в 2015 году, 481 175,5 тыс. рублей в 2016 году, 452 415,6 тыс.
рублей в 2017 году
в рамках подпрограмм «Культурно-досуговая деятельность»,
«Туризм», «Профессиональное искусство», «Наследие», «Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Челябинской области»;
иные цели (капитальный ремонт, приобретение основных средств и арендная
плата) - 40 855,3 тыс. рублей ежегодно в рамках подпрограмм «Культурно-досуговая
деятельность», «Туризм», «Профессиональное искусство», «Наследие», «Укрепление
материально-технической базы учреждений культуры Челябинской области»;
952
проведение основных областных мероприятий в сфере культуры и искусства в
объеме 69 000,0 тыс. рублей в 2015 году и 55 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2016-2017
годах в рамках подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность»;
предоставление субсидий местным бюджетам в рамках подпрограммы
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Челябинской
области на 2015-2017 годы» в сумме 16 171,7 тыс. рублей ежегодно;
- «Развитие туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области на
2014-2016 годы, в том числе:
проведение мероприятий – 7 000,0 тыс. рублей на 2015 год;
предоставление
субсидий
бюджетным
учреждениям
на
иные
цели
(капитальный ремонт, приобретение основных средств) – 8 000,0 тыс. рублей в 2015
году;
2) предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств
федерального бюджета – 1 195,0 тыс. рублей ежегодно.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу
«Культура, кинематография», направлено на достижение следующих результатов:
Наименование показателя
Количество выставляемых экспонатов
Число посетителей
Книговыдача
Число пользователей
Количество выданных кинопрограмм
Количество памятников, на которых проводятся ремонтнореставрационные работы
Выпуск слушателей системы повышения квалификации
Количество спектаклей
Число зрителей
Общее количество мероприятий
Количество крупномасштабных творческих акции
Единица
измерения
единиц
тыс. чел.
тыс. экз.
тыс. чел.
тыс. ед.
Значение
показателя
5 973
216,5
1573
73,4
2,8
единиц
3
человек
единиц
тыс. чел.
единиц
единиц
790
2 490
738,1
148
67
Увеличение бюджетных ассигнований на 2015 год по сравнению с
первоначальным бюджетом 2014 года по подразделу обусловлено реализацией
положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части
953
поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы.
Подраздел «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (0804)
Расходные обязательства Челябинской области по другим направлениям в
области культуры, кинематографии устанавливаются следующими основными
нормативными правовыми актами:
Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. № 296-ЗО «О деятельности в
сфере культуры на территории Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 29.11.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
государственной программой «Культура и туризм Челябинской области» на
2015-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Доступная среда»на 20142017 годы.
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство культуры Челябинской области.
В составе бюджетных ассигнований предусмотрены расходы на:
1) осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия за счет средств федерального бюджета – 716,9 тыс. рублей в
2015 году, 703,1 тыс. рублей в 2016 году и 756,6 тыс. рублей в 2017 году;
2) обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области,
включая уплату налогов, - 29 345,9 тыс. рублей ежегодно;
3) реализацию государственных программ:
-
«Культура
и
туризм
Челябинской
области»
на
2015-2017
годы:
предоставление субсидий бюджетному учреждению культуры ГБОУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию и повышению квалификации работников
культуры и искусства Челябинской области» на финансовое обеспечение выполнения
им государственного задания в сумме 3 856,5 тыс. рублей в 2015 году, 2 538,0 тыс.
рублей в 2016 году, 2 269,9 тыс. рублей в 2017 году в рамках подпрограммы
«Художественное образование»;
954
- «Доступная среда» на 2014-2017 годы: проведение мероприятий в рамках
программы – 1 310,0 тыс. рублей на 2015 год.
IX. РАЗДЕЛ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Предусмотренные по разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования
характеризуется следующими данными (тыс. рублей):
09.00
Здравоохранение
21 579 641,2
22 882 558,1
106,0
22 919 942,3
100,2
23 464 838,3
102,4
09.01
Стационарная
медицинская помощь
4 636 868,2
3 737 451,9
80,6
3 581 068,6
95,8
3 423 493,2
95,6
47 001,2
47 300,5
100,6
46 417,5
98,1
45 102,5
97,2
100 213,8
95 250,8
95,0
87 466,5
91,8
80 626,3
92,2
130 000,0
221 512,2
170,4
217 019,3
98,0
210 055,8
96,8
2 514,8
3 264,4
129,8
3 308,2
101,3
3 269,5
98,8
16 663 043,2
18 777 778,3
112,7
18 984 662,2
101,1
19 702 321,0
103,8
09.02
09.05
09.06
Наименование
Амбулаторная помощь
Санаторнооздоровительная
помощь
Заготовка,
переработка, хранение
и обеспечение
безопасности
донорской крови и ее
компонентов
09.07
Санитарноэпидемиологическое
благополучие
09.09
Другие вопросы в
области
здравоохранения
2015
2016
Подразделы «Стационарная медицинская помощь», «Амбулаторная помощь»,
«Санаторно-оздоровительная помощь», «Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов», «Санитарноэпидемиологическое благополучие»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере здравоохранения
устанавливаются:
Законом Челябинской области от 15.12.2011г. № 248-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания
955
2017/2016, %
2017
КФСР
2016/2015, %
Бюджет на
2014 год (в
ред. от
19.12.2012г.
№ 602-ЗО)
2015/2014, %
Проект областного бюджета
медицинской помощи на территории Челябинской области в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам
Российской
области,
Федерации,
проживающим
в
Челябинской
бесплатной
медицинской помощи»;
постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. № 689-П
«Об установлении расходных обязательств Челябинской области в сфере охраны
здоровья»;
постановлением Правительства Челябинской области «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
государственной программой Челябинской области «Развитие здравоохранения
Челябинской области» на 2015-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Дети Южного Урала» на
2014-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Доступная среда» на 20142017 годы.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
указанным подразделам, является Министерство здравоохранения Челябинской
области.
Данные
бюджетные
ассигнования
позволят
обеспечить
достижение
стратегической цели, направленной на увеличение продолжительности и улучшение
качества жизни населения Челябинской области, и выполнение следующих задач:
1.
Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения
Челябинской области» на 2015-2017 годы.
2.
отраслях
Выполнение мероприятий плана («дорожная карта») «Изменения в
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
здравоохранения в Челябинской области».
3.
Усиление профилактической направленности в здравоохранении через
совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний.
4.
Обеспечение
сбалансированной
территориальной
программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации,
956
проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов.
5.
Реализация мероприятий по достижению основных показателей указов
Президента РФ.
6.
Реализация «Региональной программы модернизации здравоохранения
Челябинской области на 2014-2016 годы в части мероприятий по проектированию и
вводу в эксплуатацию перинатального центра».
Результаты использования планируемых бюджетных ассигнований в сфере
здравоохранения:
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Младенческая смертность, число умерших в
возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся
живыми
Смертность населения:
2.1.
от болезней системы кровообращения
2.2.
от новообразований (в том числе от
злокачественных)
от дорожно-транспортных происшествий
2.3.
3.
Материнская смертность, число умерших
женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми
4.
Удовлетворенность потребности населения в
высокотехнологичной медицинской помощи
5.
7.
Доля дефицита обеспеченности врачебными
кадрами
Удовлетворенность населения медицинской
помощью
Смертность от туберкулеза
8.
Численность врачей
9.
Количество вызовов скорой помощи на 1 тыс.
человек
Средняя продолжительность жизни при
рождении
Доля государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения, использующих
электронные медицинские карты, от общего
количества государственных (муниципальных)
учреждений, %
6.
10.
11.
Единицы
измерения
Значение
показателей
человек
8,0
случаев на 100
тыс. человек
случаев на 100
тыс. человек
случаев на 100
тыс. человек
699,4
207,6
12,5
человек
15,9
% от числа
нуждающихся
85,4
%
14,5
% от числа
опрошенных
случаев на 100
тыс. человек
на 10 тыс.
человек
60,0
12,8
33,3
единиц
318,0
лет
71,0
%
19,0
957
Подраздел «Стационарная медицинская помощь»
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:
1) предоставление субсидий 31 государственному бюджетному учреждению
здравоохранения на:
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме
2 500 135,2 тыс. рублей в 2015 году, 2 346 954,9 тыс. рублей в 2016 году и 2 189 379,5
тыс. рублей в 2017 году;
иные цели (капитальный и текущий ремонты, приобретение основных средств,
проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий) в сумме по 76 577,7
тыс. рублей ежегодно;
предоставление субвенций местным бюджетам на организацию оказания
населению
Челябинской
области
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Челябинской
области в сумме 1 157 536,0 тыс. рублей на 2015 год, 1 157 536,0 тыс. рублей на 2016
год и 1 157 536,0 тыс. рублей на 2017 год;
на
реализацию
отдельных
мероприятий
государственной
программы
Челябинской области «Доступная среда» на 2014-2017 годы в сумме 2 000,0 тыс.
рублей на 2015 год;
на
реализацию
отдельных
мероприятий
государственной
программы
Челябинской области «Дети Южного Урала» на 2014-2017 годы в сумме 1 203,0 тыс.
рублей на 2015 год.
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Изменение расходов по подразделу обусловлено переводом финансирования
отдельных
направлений
расходов
здравоохранения
за
счет
средств
Фонда
обязательного медицинского страхования, а также изменением классификации по
расходам на обеспечение кровью и ее компонентами, которые отражаются по
подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов» в составе субсидий бюджетному учреждению.
958
Подраздел «Амбулаторная помощь»
В
составе
подраздела
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
предоставление субсидий 4-м областным бюджетным учреждениям здравоохранения:
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме
46 600,5 тыс. рублей в 2015 году, 45 717,5 тыс. рублей в 2016 году и 44 402,5 тыс.
рублей в 2017 году;
на
иные
цели
(капитальный
и
текущий
ремонты,
проведение
противоаварийных и противопожарных мероприятий) в сумме 700,0 тыс. рублей
ежегодно.
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Увеличение расходов по данному подразделу в сравнении с 2014 годом
обусловлено реализацией положений Указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы.
Подраздел «Санаторно-оздоровительная помощь»
В
составе
подраздела
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
предоставление субсидий 4-м областным бюджетным учреждениям здравоохранения:
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме
92 560,8 тыс. рублей в 2015 году, 84 776,5 тыс. рублей в 2016 году и 77 936,3 тыс.
рублей в 2017 году;
на иные цели (текущий и капитальные ремонты, проведение противоаварийных
и противопожарных мероприятий) в сумме 2 690,0 тыс. рублей ежегодно.
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Подраздел «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов»
959
По
данному
выполнение
подразделу
расходных
предусмотрены
обязательств
бюджетные
Челябинской
ассигнования
области
по
на
организации
обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений
здравоохранения, исходя из прогнозируемой потребности учреждений в донорской
крови и ее компонентах в 2015 - 2017 годах, - 221 512,2 тыс. рублей в 2015 году,
217 019,3 тыс. рублей в 2016 году и 210 055,8 тыс. рублей в 2017 году.
Увеличение расходов обусловлено тем, что в составе расходов на выполнение
государственного задания бюджетным учреждением учтены расходы на обеспечение
кровью и ее компонентами стационарных медицинских учреждений, ранее
отражавшиеся по подразделу «Стационарная медицинская помощь».
Подраздел «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»
По
данному
предоставление
подразделу
субсидий
двум
предусмотрены
бюджетным
бюджетные
ассигнования
на
учреждениям (дезинфекционным
станциям):
на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 2 164,4 тыс.
рублей на 2015 год, 2 208,2 тыс. рублей на 2016 год и 2 169,5 тыс. рублей на 2017 год;
на иные цели (капитальный ремонт) – 1 100,0 тыс. рублей ежегодно.
Подраздел «Другие вопросы в области здравоохранения»
Расходные обязательства Челябинской области по другим вопросам в области
здравоохранения
устанавливаются
следующими
основными
нормативными
правовыми актами:
Законом Челябинской области от 29.11.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. № 325-ЗО «О страховых взносах
на обязательное медицинское страхование неработающего населения Челябинской
области»;
постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. № 689-П
«Об установлении расходных обязательств Челябинской области в сфере охраны
здоровья»;
960
постановлением Правительства Челябинской области от 26.12.2007 г. № 272-П
«О Порядке предоставления отдельным группам населения и лицам, страдающим
отдельными заболеваниями, проживающим на территории Челябинской области,
бесплатного лекарственного обеспечения и финансирования расходов по бесплатному
лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета»;
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим
в
Челябинской
области,
медицинской помощи;
государственной программой Челябинской области «Развитие здравоохранения
в Челябинской области» на 2015-2017 годы;
государственной
программой
Челябинской
области
«Капитальное
строительство в Челябинской области на 2014-2017 годы»;
государственной программой Челябинской области «Региональная программа
модернизации здравоохранения Челябинской области на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра».
Главными
распорядителями
бюджетных
средств,
предусмотренных
по
подразделу, являются Министерство здравоохранения Челябинской области и
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области.
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:
1) обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Челябинской
области – 76 209,0 тыс. рублей в 2015 году и по 73 261,2 тыс. рублей ежегодно в
2016-2017 годах;
2) реализацию мероприятий государственной программы Челябинской области
«Развитие здравоохранения в Челябинской области» на 2015-2017 годы, в том числе:
- обеспечение деятельности восьми государственных казенных учреждений
здравоохранения в сумме 299 045,2 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление субсидий восьми областным бюджетным и одному
автономному учреждениям здравоохранения на:
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме
250 655,4 тыс. рублей на 2015 год, 243 034,4 тыс. рублей на 2016 год и 238 597,8 тыс.
рублей на 2017 год;
961
иные цели (приобретение основных средств, проведение противоаварийных и
противопожарных мероприятий, текущий и капитальный ремонт) в сумме 4 041,0
тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых
средствами специфической профилактики, в сумме 63 753,3 тыс. рублей ежегодно;
организация
хранения медицинских иммунобиологических препаратов в
сумме 4 444,0 тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по обеспечению закупок диагностических средств для выявления
и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С в сумме – 34 805,5 тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной терапии
хронических гепатитов В и С в сумме 19 600,0 тыс. рублей ежегодно;
дополнительное питание детей до одного года из малообеспеченных семей в
сумме – 25 000,0 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение
мероприятий,
направленных
на
проведение
пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, обеспечение мероприятий,
направленных на проведение неонатального и аудиологического скрининга в сумме –
35 969,0 тыс. рублей ежегодно;
долечивание больных из числа работающих граждан после стационарного
лечения
в
санаторно-курортных
организациях
Челябинской
области
или
государственных учреждениях Челябинской области в сумме – 90 000,0 тыс. рублей
ежегодно;
развитие и эксплуатация единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения Челябинской области на 2014-2017 годы в сумме – 90 922,7
тыс. рублей ежегодно;
осуществление единовременных выплат медицинским работникам за счет
средств областного бюджета в сумме – 30 000,0 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп
населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на
территории Челябинской области в сумме 436 363,8 тыс. рублей ежегодно;
962
обеспечение
продуктами
лекарственными
лечебного
прогрессирующими
питания
редкими
препаратами
граждан,
(орфанными)
и
специализированными
страдающих
жизнеугрожающими
заболеваниями,
приводящими
к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности в сумме –
395 711,0 тыс. рублей ежегодно;
осуществление
лекарственными
организационных
средствами
граждан,
мероприятий
страдающих
по
семью
обеспечению
высокозатратными
нозологиями в сумме – 800,0 тыс. рублей ежегодно;
приобретение
медикаментов и
изделий
медицинского
назначения
для
государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Челябинской
области, организация приемки, хранения, учета, отгрузки и доставки медикаментов и
изделий медицинского назначения в сумме – 33 692,0 тыс. рублей ежегодно;
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области на:
обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме
15 848 171,0 тыс. рублей ежегодно на 2015-2016 годы и 16 529 642,3 тыс. рублей на
2017 год;
платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания
медицинской
помощи,
не
установленных
базовой
программой
обязательного медицинского страхования в сумме 28 000,0 тыс. рублей ежегодно в
целях финансового обеспечения оказания бесплатной стационарной медицинской
помощи (за исключением специфической противовирусной терапии), оказанной ВИЧинфицированным больным в специализированном инфекционном отделении Клиники
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;
расходы за счет средств федерального бюджета на:
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и
C в сумме – 588 001,4 тыс. рублей на 2015 год, 586 512,3 тыс. рублей на 2016 год,
586 512,3 тыс. рублей на 2017 год;
963
осуществление
лекарственными
организационных
препаратами,
мероприятий
предназначенными
по
для
обеспечению
лечения
лиц
больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в сумме
– 19 747,6 тыс. рублей на 2015 год, 19 331,4 тыс. рублей на 2016 год, 19 331,4 тыс.
рублей на 2017 год;
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и
диагностических
средств
для
выявления,
определения
чувствительности
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в сумме – 78 843,8 тыс.
рублей на 2015 год, 77 266,9 тыс. рублей на 2016 год, 77 266,9 тыс. рублей на 2017
год;
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в
сумме – 3 767,4 тыс. рублей на 2015 год, 3 692,0 тыс. рублей на 2016 год, 3 692,0 тыс.
рублей на 2017 год;
реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме – 62 414,9 тыс. рублей на 2015 год;
реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
населения
закрытых
административно-территориальных
образований,
обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического
агентства в сумме – 20 374,4 тыс. рублей на 2015 год, 19 966,9 тыс. рублей на 2016
год, 19 977,2 тыс. рублей на 2017 год;
3) осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере
охраны здоровья за счет федеральных средств – 4 131,4 тыс. рублей в 2015-2017
годах;
4) проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 4 414,9
тыс. рублей ежегодно;
964
5) обеспечение финансирования решений судебных органов, вступивших в
законную силу, по лекарственному обеспечению федеральной категории льготников
дорогостоящими лекарственными препаратами, не входящими в федеральные
перечни - 153 346,1 тыс. рублей ежегодно;
6) реализация мероприятий государственной программы Челябинской области
«Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской области на
2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию
перинатального центра» - ежегодно по 46 841,0 тыс. рублей на 2015-2016 годы;
7) реализация мероприятий государственной программы Челябинской области
«Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2017 годы» - 28 712,5
тыс. рублей в 2015 году, 312 545,2 тыс. рублей в 2016 году и 400 000,0 тыс. рублей в
2017 году на строительство, в том числе проектно-изыскательские работы,
родильного дома на 250 коек с женской консультацией в г. Златоуст.
Значительное увеличение бюджетных ассигнований в сравнении с 2014 годом
обусловлено:
увеличением до 100% от норматива страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации»;
увеличением
расходов
на
обеспечение
лекарственными
препаратами,
изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного
питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями,
проживающих
на
территории
Челябинской
области,
а
также
обеспечение
лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного
питания граждан, страдающих жизнеугрожающими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности
X. РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Предусмотренные
по
разделу
«Социальная
политика»
бюджетные
ассигнования характеризуется следующими данными (тыс. рублей):
965
10.03
10.04
10.06
2017
2017/2016, %
10.02
Социальная
политика
Социальное
обслуживание
населения
Социальное
обеспечение
населения
Охрана семьи и
детства
Другие вопросы в
области
социальной
политики
2016/2015, %
10.00
Наименование
Бюджет на
2014 год
(в ред. от
19.12.2013г.
№ 602-ЗО)
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
2016
106,3
22 286 382,3
81,3
22 720 024,3
101,9
2 850 751,7
102,0
2 751 823,0
96,5
2 669 512,0
97,0
20 036 725,9
21 664 484,2
108,1
16 121 701,1
74,4
16 503 032,1
102,4
2 118 861,8
2 069 842,5
97,7
2 612 032,6
126,2
2 795 767,1
107,0
832 539,9
811 495,6
97,5
800 825,6
98,7
751 713,1
93,9
2015
25 783 194,2
27 396 574,0
2 795 066,6
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу
«Социальная политика» направлено на реализацию стратегической цели – повышение
уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.
Достижение стратегической цели осуществляется через решение задач, объединенных
в два направления:
первое – разработка и реализация мер, направленных на повышение
благосостояния населения, снижение бедности и неравенства населения по денежным
доходам, на повышение реальных доходов населения за счет предоставления мер
социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи: выплаты
пособий, компенсаций, субсидий, предоставления установленных законом льгот и
субсидий;
второе
–
улучшение
качества
жизни
пожилых
людей,
инвалидов,
неблагополучных семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
за
счет
развития
и
совершенствования
системы
социального
обслуживания и оптимизации расходов на обеспечение функционирования этой
системы.
966
Подраздел «Социальное обслуживание населения»
Расходные
обязательства
Челябинской
области
в
сфере
социального
обслуживания населения устанавливаются следующими основными нормативными
правовыми актами:
Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. № 320-ЗО «О социальном
обслуживании населения в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 22.12.2005 г. № 441-ЗО «О наделении органов
местного
самоуправления
социальному
отдельными
обслуживанию
населения
государственными
и
профилактике
полномочиями
безнадзорности
по
и
правонарушений несовершеннолетних».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство социальных отношений Челябинской области.
В составе бюджетных ассигнований по подразделу предусмотрено:
1)
предоставление
субсидий
21
областным
бюджетным
учреждениям
социального обслуживания (домов - интернатов для престарелых и инвалидов,
учреждений по обучению инвалидов, других учреждений социального обслуживания
населения), в том числе на:
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме
942 891,3 тыс. рублей в 2015 году, 851 984,1 тыс. рублей в 2016 году и 763 365,6 тыс.
рублей в 2017 году;
иные цели (капитальный ремонт, приобретение основных средств) в сумме
13 540,0 тыс. рублей в 2015 году;
2)
финансовое
обеспечение
двух
областных
казенных
учреждений,
подведомственных Министерству социальных отношений области, в сумме по
56 886,60 тыс. рублей в 2015 году и по 56 086,0 тыс. рублей в 2016-2017 годах;
3) межбюджетные трансферты в форме субвенций местным бюджетам на
реализацию
переданных
государственных
полномочий
по
обслуживанию населения –1 832 182,2 тыс. рублей в 2015 году,
социальному
1 838 260,8 тыс.
рублей в 2016 году и 1 844 330,7 тыс. рублей в 2017 году;
4) выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме (стипендии) – 5 251,6 тыс. рублей в 2015 году, 5 491,5
тыс. рублей в 2016 году и 5 729,1 тыс. рублей в 2017 году.
967
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Увеличение бюджетных ассигнований в сравнении с 2014 годом обусловлено
реализацией положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы.
Результаты использования планируемых на 2015 год бюджетных ассигнований
характеризуются следующими основными показателями:
Наименование показателя
Единицы
измерения
Значение
показателя
Количество койко-мест в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов
койко-мест
4 487
Количество мест в учреждениях по обучению
инвалидов
мест
160
койко-мест
21 871
человек
72 505
Количество
обслуживаемых
государственных
учреждениях
обслуживания населения
в
прочих
социального
Количество обслуживаемых в муниципальных
центрах социального обслуживания населения
Подраздел «Социальное обеспечение населения»
Расходные
обязательства
Челябинской
области
в
сфере
социального
обеспечения устанавливаются следующими основными нормативными правовыми
актами:
Законом Челябинской области от 15.12.2011 г. № 249-ЗО «О регулировании
отношений в области содействия занятости населения в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной
поддержки ветеранов в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О звании «Ветеран
труда Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 14.02.1996 г. № 16-ОЗ «О дополнительных
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
968
Законом Челябинской области от 25.01.2007 г. № 95-ЗО «О знаке отличия
Челябинской области «Материнская слава»;
Законом Челябинской области от 24.04.2008 г. № 266-ЗО «О знаке отличия
Челябинской области «Семейная доблесть»;
Законом Челябинской области от 25.12.2003 г. № 214-ЗО «О наградах
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 26.06.2003 г. № 167-ЗО «О социальном
обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы»;
Законом Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО «О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
социальной
поддержке отдельных категорий граждан»;
Законом Челябинской области от 22.12.2005 г. № 441-ЗО «О наделении органов
местного
самоуправления
социальному
отдельными
обслуживанию
населения
государственными
и
профилактике
полномочиями
безнадзорности
по
и
правонарушений несовершеннолетних»;
Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. № 410-ЗО «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»;
Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. № 299-ЗО «О ежемесячном
пособии на ребенка»;
Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. № 417-ЗО «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка»;
Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской
области»;
Законом Челябинской области 31.03.2010 г. № 546-ЗО «О мерах социальной
поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в
пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное
хозяйство»;
Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. № 295-ЗО «О Губернаторе
Челябинской области»;
969
постановлением Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 г. № 276 «Об
утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, за счет средств
областного бюджета»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 25.07.2007 г. № 239 «Об
установлении ежегодной денежной выплаты детям умерших участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС детям, страдающим заболеваниями
вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча в Челябинской области»;
постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
29.05.2003 г. № 911 «Об утверждении Положения о порядке назначения
пожизненного содержания за счет средств областного бюджета»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 г. № 100 «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябинской
области, должности государственной гражданской службы Челябинской области и
должность высшего должностного лица Челябинской области, и признании
утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»;
постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
от
28.11.2002 г. № 738 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам Российской Федерации,
осуществлявшим полномочия депутата законодательного (представительного) органа
государственной власти Челябинской области на профессиональной постоянной
основе»;
государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на
2014-2020 годы;
государственной программой Челябинской области «Содействие занятости
населения Челябинской области на 2015-2017 годы»;
государственной программой Челябинской области «Развитие здравоохранения
Челябинской области» на 2015-2017 годы;
970
государственной программой Челябинской области «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Дети Южного Урала» на
2014-2017 годы;
государственной программой Челябинской области «Доступная среда» на 20142017 годы;
государственной программой Челябинской области «Устойчивое развитие
сельских территорий в Челябинской области на 2014-2020 годы».
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство социальных отношений Челябинской области,
Министерство здравоохранения Челябинской области, Министерство строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, Министерство
сельского хозяйства Челябинской области, Главное управление по труду и занятости
населения Челябинской области,
Министерство финансов Челябинской области, а
также другие органы исполнительной власти в части оказания социальной
поддержки.
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Увеличение расходов по подразделу в сравнении с 2014 годом обусловлено
увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки в
соответствии с законодательством Челябинской области.
Подраздел «Охрана семьи и детства»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере охраны семьи и детства
устанавливаются следующими основными нормативными правовыми актами:
Законом Челябинской области от 25.10.2007г. № 212-ЗО «О мерах социальной
поддержки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье»;
Законом Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-ЗО «О наделении органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
971
Законом Челябинской области от 22.12.2005 г. № 441-ЗО «О наделении органов
местного
самоуправления
социальному
отдельными
обслуживанию
населения
государственными
и
профилактике
полномочиями
безнадзорности
по
и
правонарушений несовершеннолетних»;
Законом Челябинской области от 25.01.2007 г. № 98-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007г. № 201-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по воспитанию и
обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных
представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 25.05.2009 г. № 135 «О
Положении по организации работы по выплате единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью»;
постановлением Губернатора Челябинской области от 22.05.2009 г. № 132 «О
Положении об организации деятельности по перевозке между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений».
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство социальных отношений Челябинской области и
Министерство образования и науки Челябинской области.
В данном подразделе отражены межбюджетные трансферты в форме
субвенций местным бюджетам на:
1)
компенсацию
части
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в рамках государственной программы
972
Челябинской
области
«Поддержка
и
развитие
дошкольного
образования
в
Челябинской области» на 2015-2025 годы - по 526 260,2 тыс. рублей ежегодно;
2) компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому в рамках государственной программы Челябинской области «Развитие
образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы – 197 881,0 тыс. рублей
ежегодно;
3) осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а
также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых
государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в
пределах средств федерального бюджета в сумме 312,6 тыс. рублей ежегодно;
4) реализацию мероприятий государственной программы Челябинской области
«Дети Южного Урала» на 2014-2017 годы, в том числе:
- обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений – 476 996,1 тыс. рублей в 2015 году,
1 010 813,1 тыс. рублей в 2016 году и 1 188 600,1 тыс. рублей в 2017 году, в том числе
за счет субсидий из федерального бюджета – 122 853,9 тыс. рублей в 2015 году,
125 578,8 тыс. рублей в 2016 году и 124 098,3 тыс. рублей в 2017 году;
- перевозку в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных, специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, и иных детских учреждений – 138,2 тыс.
рублей ежегодно;
- выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора
до трех лет – 77 373,4 тыс. рублей ежегодно;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, - 732 998,2 тыс. рублей в 2015
году, 735 487,3 тыс. рублей в 2016 году и 737 972,9 тыс. рублей в 2017 году;
973
- выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью в пределах субвенции из федерального
бюджета в сумме 27 749,6 тыс. рублей в 2015 году, 30 454,0 тыс. рублей в 2016 году и
32 607,4 тыс. рублей в 2017 году;
- выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в пределах субвенции
из федерального бюджета в сумме 29 533,2 тыс. рублей в 2015 году, 32 712,8 тыс.
рублей в 2016 году и 34 021,3 тыс. рублей в 2017 году;
- единовременную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, имеющим в собственности жилое помещение, на ремонт жилого
помещения в пределах субвенции из федерального бюджета в сумме 600,0 тыс.
рублей ежегодно.
Результаты
использования
планируемых
бюджетных
ассигнований
характеризуются следующими основными показателями:
Наименование показателя
Единицы
измерения
Значение
показателя
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой
(попечительством), жилой площадью
человек
550
человек
8 985
семей
837
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
человек
1 481
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
человек
290
человек
10
человек
94
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение причитающееся приемному родителю
Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, имеющим в собственности жилое
помещение, на ремонт жилого помещения
Перевозка в пределах территории Челябинской области
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных,
специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, и иных детских
учреждений
974
Изменение бюджетных ассигнований по подразделу в сравнении с 2014 годом
обусловлено уточнением средств, выделяемых из федерального бюджета на выплату
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики»
Расходные обязательства Челябинской области по другим направлениям в
области
социальной
политики
устанавливаются
следующими
основными
нормативными актами:
Законом Челябинской области от 29.11.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 27.09.2007 г. № 202-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;
государственной программой Челябинской области «Доступная среда» на 20142017 годы;
государственной программой Челябинской области «Дети Южного Урала» на
2014-2017 годы;
государственной программой
«Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской
области» на 2014-2016 годы;
государственной
программой
«Оптимизация
функций
государственного
(муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их
обеспечения» на 2014-2016 годы.
Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, являются Министерство социальных отношений Челябинской области,
Министерство
информационных
технологий
и
связи
Челябинской
области,
Правительство Челябинской области и Главное управление по труду и занятости
населения Челябинской области.
В составе подраздела предусмотрены ассигнования на:
975
1) предоставление субсидий местным бюджетам на организацию работы
органов управления социальной защиты населения муниципальных образований –
493 777,3 тыс. рублей ежегодно;
2) обеспечение деятельности Министерства социальных отношений области,
включая уплату налогов, – 131 672,7 тыс. рублей в 2015 году и по 128 672,7 тыс.
рублей ежегодно в 2016-2017 годах;
3) реализацию государственной программы «Дети Южного Урала» на 20142017 годы, в том числе:
- 129 263,1 тыс. рублей ежегодно – на предоставление субвенций местным
бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству;
- 2 290,0 тыс. рублей на 2015 год – на проведение мероприятий бюджетными и
автономными учреждениями в рамках госпрограммы;
4) реализацию государственной программы «Доступная среда» на 2014-2017
годы, в том числе:
3 380,0 тыс. рублей на 2015 год – на проведение мероприятий бюджетными и
автономными учреждениями в рамках госпрограммы;
1 000,0 тыс. рублей на 2015 год – на предоставление субсидий местным
бюджетам на приобретение оборудования для адаптации общественного транспорта к
нуждам инвалидов;
5) реализацию мероприятий государственной программы Челябинской области
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-2016
годы в сумме 8 462,5 тыс. рублей в 2015 году и 7 462,5 тыс. рублей в 2016 году;
6) реализацию мероприятий государственной программы Челябинской области
«Оптимизация
функций
государственного
(муниципального)
управления
Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения», подпрограмма
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, в Челябинской области на 2014-2016 годы», в сумме 41 650,0 тыс. рублей
ежегодно в 2015-2016 годах.
976
Снижение расходов в сравнении с 2014 годом обусловлено выполнением в
текущем году отдельных мероприятий государственных программ Челябинской
области.
XI. РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Предусмотренные по разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные
ассигнования характеризуется следующими данными (тыс. рублей):
11.02
11.03
11.05
2017
2017/2016, %
11.01
Физическая
культура и
спорт
Физическая
культура
Массовый спорт
Спорт высших
достижений
Другие вопросы в
области
физической
культуры и
спорта
2016/2015, %
11.00
Наименование
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
Бюджет на
2014 год (в
ред. от
19.12.2013г.
№ 602-ЗО)
2016
94,9
1 639 494,3
88,5
1 597 669,0
97,5
9 000,0
100,0
9 000,0
100,0
175,7
502 590,6
89,2
478 765,3
95,3
1 258 693,4
78,7
1 106 247,9
87,9
1 088 247,9
98,4
21 655,8
97,8
21 655,8
100,0
21 655,8
100,0
2015
1 952 481,6
1 852 579,8
9 642,0
9 000,0
93,3
320 590,2
563 230,6
1 600 104,5
22 144,9
Использование бюджетных ассигнований в сфере физической культуры и
спорта осуществляется в целях содействия вовлечению населения в систематические
занятия физической культурой и спортом, обеспечению конкурентоспособности
южноуральского спорта и повышению имиджа Челябинской области в российском и
международном спортивном движении.
Использование бюджетных ассигнований в 2015 – 2017 годах направлено на
достижение следующих основных результатов:
№
п/п
1
2
Наименование показателей
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
жителей
Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся и студентов
Единица
измерения
Значение
показателя
%
25,0
%
60,0
977
3
4
5
6
Единовременная пропускная способность спортивных
сооружений
Доля детей и подростков,
занимающихся в
специализированных
спортивных учреждениях, в
общей численности детей 6-15 лет
Количество тренеров и тренеров-преподавателей,
работающих по специальности
Количество медалей, завоеванных южноуральскими
спортсменами на всероссийских и международных
соревнованиях
%к
нормативу
25,0
%
35,0
тыс.
человек
2,6
ед.
1 240
Подраздел «Физическая культура»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере физической культуры
устанавливаются следующими основными нормативными правовыми актами:
Законом Челябинской области от 30.10.2008 г. № 320-ЗО «О физической
культуре и спорте в Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Развитие физической
культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области.
Объем
бюджетных
ассигнований
по
подразделу
обусловлен
единым
календарным планом официальных физкультурных мероприятий, предусмотренных
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта
высших достижений» государственной программы Челябинской области «Развитие
физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы - 9 000,0
тыс. рублей ежегодно.
Подраздел «Массовый спорт»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере массового спорта
устанавливаются следующими основными нормативными правовыми актами:
Законом Челябинской области от 30.10.2008 г. № 320-ЗО «О физической
культуре и спорте в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных
отношениях в Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Развитие физической
культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы;
978
государственной программой Челябинской области «Доступная среда» на
2014-2017 годы;
государственной программой
«Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской
области» на 2014-2016 годы;
государственной
программой
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности в Челябинской области» на 2014-2016 годы.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области.
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
отдельных мероприятий областных государственных программ, в том числе:
1) «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 20152017 годы:
- предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям («Ледовый
дворец «Уральская молния», «Ледовая арена «Трактор»,
«Конноспортивный
комплекс Рифей имени П.М. Латышева» и «Региональный центр спортивной
подготовки по зимним видам спорта Челябинской области») (ведомственная целевая
программа
«Совершенствование
системы
управления
подведомственными
учреждениями Минспорту Челябинской области»):
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме
255 884,5 тыс. рублей на 2015 год, 235 439,1 тыс. рублей на 2016 год и 212 993,5 тыс.
рублей на 2017 год;
на иные цели (капитальный ремонт, приобретении основных средств) -25 940,0
тыс. рублей в 2015 году;
- предоставление субсидий местным бюджетам в сумме 167 000,0 тыс. рублей
ежегодно на развитие отрасли, в том числе 120 000,0 тыс. рублей – на строительство,
ремонт и реконструкцию спортивных объектов;
- проведение мероприятий в рамках Единого областного календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 38 815,0
тыс. рублей ежегодно;
979
-
подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» -
3 211,3 тыс. рублей в 2015 году и по 5 656,8 тыс. рублей ежегодно в 2016-2017 годах;
- подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» - 53 000,0
тыс. рублей ежегодно;
- другие мероприятия в области массового спорта – 16 800,0 тыс. рублей в 2015
году и по 1 300,0 тыс. рублей в 2016-2017 годах;
2) «Доступная среда» на 2014-2015 годы - 1 000,0 тыс. рублей на 2015 год;
3) «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Челябинской области» на 2014-2016 годы – 200,0 тыс. рублей на 2015 год;
4) «Повышение эффективности
государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014 - 2016
годы – по 1 379,8 тыс. рублей ежегодно в 2015-2016 годах.
Объем бюджетных ассигнований по подразделу определен с учетом подходов,
указанных в общей части настоящей записки.
Подраздел «Спорт высших достижений»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере спорта высших
достижений устанавливаются следующими основными нормативными правовыми
актами:
Законом Челябинской области от 30.10.2008 г. № 320-ЗО «О физической
культуре и спорте в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных
отношениях в Челябинской области»;
государственной программой Челябинской области «Развитие физической
культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области.
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
мероприятий
государственной
программы
Челябинской
области
«Развитие
физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы, в том
числе:
980
1) финансовое обеспечение областных казенных учреждений («Комплексный
центр олимпийской подготовки Челябинской области», «Региональный учебный
центр олимпийской подготовки по легкой атлетике Челябинской области»,
«Региональный учебный центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской
области» и «Плавательный клуб «Аквамарин») – 82 496,2 тыс. рублей ежегодно;
2) предоставление субсидии областному бюджетному учреждению «Учебный
центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области» на финансовое
обеспечение выполнения им государственного задания в объеме 38 226,8 тыс. рублей
в 2015 году, 33 226,8 тыс. рублей в 2016 году и 30 226,8 тыс. рублей в 2017 году;
3)
спортивные
мероприятия
в
рамках
государственной
программы
Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской
области» на 2015-2017 годы:
подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта
высших достижений» в сумме 1 104 296,7 в 2015 году, 959 296,7 тыс. рублей в 2016
году и 944 296,7 тыс. рублей в 2017 году;
подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» в сумме
19 173,7 тыс. рублей и 2015 году и по 16 728,2 тыс. рублей ежегодно в 2016-2017
годах;
подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» в сумме
14 500,0 тыс. рублей ежегодно.
Динамика расходов по данному подразделу сложилась с учетом распределения
общего объема расходов на реализацию госпрограммы по другим подразделам.
Подраздел «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
Расходные обязательства Челябинской области по другим вопросам в области
физической культуры и спорта устанавливаются Законом Челябинской области от
29.11.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области.
981
В
составе
подраздела
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
обеспечение деятельности Министерства по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области, включая уплату налогов, - 21 655,8 тыс. рублей ежегодно.
XII. РАЗДЕЛ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Предусмотренные по разделу «Средства массовой информации» бюджетные
ассигнования характеризуется следующими данными (тыс. рублей):
12.02
12.04
111 ,1
202 500,0
138 500,0
103,8
46 763,4
62 000,0
2 000,0
2 000,0
182 263,4
202 500,0
133 500,0
2017
2017/2016, %
12.01
Средства массовой
информации
Телевидение и
радиовещание
Периодическая
печать и
издательства
Другие вопросы в
области средств
массовой
информации
2016
2015
2016/2015, %
12.00
Наименование
Бюджет на
2014 год (в
ред. от
19.12.2013г.
№ 602-ЗО)
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
100,0
202 500,0
100,0
138 500,0
100,0
138 500,0
100,0
132,6
62 000,0
100,0
62 000,0
100,0
100,0
2 000,0
100,0
2 000,0
100,0
Стратегическими целями использования ассигнований в сфере средств
массовой информации являются обеспечение единого информационного пространства
и прав граждан в сфере информации, расширение информационного пространства,
повышение информированности населения о жизни области.
Достижение указанных целей осуществляется посредством государственной
поддержки печатных средств массовой информации, а также теле- и радиовещания.
Подраздел «Телевидение и радиовещание»
Расходные обязательства Челябинской области в сфере телевидения и
радиовещания устанавливаются постановлением Правительства Челябинской области
от 18.11.2004 г. № 156-П «О мерах государственной поддержки развития средств
массовой информации на территории Челябинской области».
982
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Администрация Губернатора Челябинской области.
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
138 500,0 тыс. рублей ежегодно на предоставление субсидий телерадиокомпаниям,
редакциям электронных средств массовой информации в целях распространения
среди различных социальных групп населения области своевременной, достоверной и
полной информации о политических, социально – экономических и иных событиях,
явлениях и процессах, происходящих в области, стране и мире.
Подраздел «Периодическая печать и издательства»
Расходные обязательства областного бюджета в сфере периодической печати и
издательств устанавливаются следующими нормативными актами:
постановлением Правительства Челябинской области от 18.11.2004 г. № 156-П
«О мерах государственной поддержки развития средств массовой информации на
территории Челябинской области»;
постановлением Правительства Челябинской области от 07.03.2008 г. № 41-П
«О создании государственного автономного учреждения Челябинской области
«Редакция областной газеты «Южноуральская панорама»;
постановлением Правительства Челябинской области от 18.06.2009 г. № 130-П
«Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий
государственному автономному учреждению Челябинской области «Редакция
областной газеты «Южноуральская панорама», включая субсидии на возмещение
нормативных затрат на оказание им в соответствии с областным государственным
заданием государственных услуг».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Администрация Губернатора Челябинской области.
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на:
предоставление субсидий редакциям периодических печатных изданий,
обеспечивающих производство и распространение средств массовой информации в
городах и районах области в объеме 20 000,0 тыс. рублей ежегодно;
983
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
государственным
автономным учреждениям Челябинской области «Редакция газеты «Южноуральская
панорама» и «Издательский дом «Губерния» – 40 000,0 тыс. рублей ежегодно;
субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально
значимых проектов, государственную поддержку непериодических изданий – 2 000,0
тыс. рублей ежегодно.
Выпуск областной газеты «Южноуральская панорама» 5 раз в неделю
обеспечит объективное и оперативное освещение деятельности Законодательного
Собрания Челябинской области, Губернатора Челябинской области, Правительства
Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области,
официальную публикацию нормативных правовых актов Законодательного Собрания
Челябинской
области,
Правительства
Челябинской
области,
Губернатора
Челябинской области и иной официальной информации.
Относительно
уточненного
бюджета
на
2014
год
объем
бюджетных
ассигнований по подразделу предусмотрен с сокращением на 13,6%.
Подраздел «Другие вопросы в области средств массовой информации»
Расходные обязательства Челябинской области по другим направлениям в
области средств массовой информации устанавливаются Законом Челябинской
области от 29.11.2001 г. № 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Администрация Губернатора Челябинской области.
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия
в сфере средств массовой информации в сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.
XIII. РАЗДЕЛ «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»
Предусмотренные
по
разделу
«Обслуживание
государственного
и
муниципального долга» бюджетные ассигнования характеризуется следующими
данными (тыс. рублей):
984
2015
1 396 167,0
1 843 262,6
1 396 167,0
1 843 262,6
2016
132,0
3 169 765,5
132,0
3 169 765,5
2017
2017/2016, %
Обслуживание
государственного и
13.00
муниципального
долга
Обслуживание
государственного
13.01 внутреннего и
муниципального
долга
Проект областного бюджета
2016/2015, %
Наименование
Бюджет на
2014 год
(в ред. от
19.12.13 г.
№602-ЗО)
2015/2014, %
КФСР
(тыс. рублей)
172,0
4 179 895,1
131,9
172,0
4 179 895,1
131,9
Подраздел «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга»
Расходные обязательства по обслуживанию внутреннего государственного
долга установлены:
1) заключенными
Министерством финансов Российской
Федерации и
Правительством Челябинской области (Министерством финансов Челябинской
области) соглашениями:
от 15.04.2010 г. № 01-01-06/06-107 «О предоставлении бюджету Челябинской
области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог
общего
пользования
(за
исключением
автомобильных
дорог
федерального
значения)»;
от 05.08.2010 г. № 01-01-06/06-282 «О предоставлении бюджету Челябинской
области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Челябинской области» (дополнительное соглашение от 21.12.2012
№ 2);
от 16.12.2013 г. № 01-01-06/06-550 «О предоставлении бюджету Челябинской
области из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию комплексных
программ
поддержки
развития
дошкольных
образовательных
учреждений
в
Челябинской области»;
2) заключенными Министерством финансов Челябинской области с ОАО
«Сбербанк России» и ОАО «Банк ВТБ» государственными контрактами на оказание
финансовых услуг по предоставлению кредитов областному бюджету в виде
985
невозобновляемых кредитных линий для частичного покрытия дефицита областного
бюджета и (или) погашения долговых обязательств Челябинской области.
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу, является Министерство финансов Челябинской области.
Объем бюджетных ассигнований определен исходя из графиков платежей,
установленных
заключенными
соглашениями
о
предоставлении
бюджету
Челябинской области бюджетных и коммерческих кредитов, а также с учетом
предусмотренных проектом областного бюджета заимствований в целях частичного
покрытия дефицита бюджета.
XIV. РАЗДЕЛ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Расходные обязательства по данному разделу устанавливаются Законом
Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в
Челябинской области».
Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу,
является
Министерство
финансов
Челябинской
области.
Предусмотренные по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований»
бюджетные ассигнования характеризуется следующими данными (тыс. рублей):
7 565 886,7
8 159 702,3
593 507,0
1 526 438,0
2016
107,8
6 524 794,3
257,2
1 839 164,0
2017
2017/2016, %
14.01
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
2015
2016/2015, %
14.00
Наименование
Бюджет на
2014 год (в
ред. от
19.12.2013г.
№ 602-ЗО)
2015/2014, %
КФСР
Проект областного бюджета
80,0
6 460 803,4
99,0
120,5
1 513 228,0
82,3
986
образований
14.02
14.03
Иные дотации
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера
2 092 721,8
2 910 088,8
139,1
1 288 633,8
44,3
1 224 569,9
95,0
4 879 657,9
3 723 175,5
76,3
3 396 996,5
91,2
3 723 005,5
109,6
Подраздел «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»
Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 451 375,0 тыс. рублей в 2015
году и по 438 165,0 тыс. рублей ежегодно в 2016-2017 годах;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) в 2015 году – 1 075 063,0 тыс. рублей, в 2016 году – 1 400 999,0
тыс. рублей и в 2017 году – 1 075 063,0 тыс. рублей.
Подраздел «Иные дотации»
В
составе
подраздела
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
предоставление дотаций:
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
сумме 1 355 782,0 тыс. рублей на 2015 год;
бюджетам
закрытых
административно-территориальных
образований,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета: в 2015 году – 1 554 306,8
тыс. рублей, в 2016 году – 1 288 633,8 тыс. рублей, в 2017 году – 1 224 569,9 тыс.
рублей.
Подраздел «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
В
составе
бюджетных
ассигнований
по
подразделу
предусмотрено
предоставление межбюджетных трансфертов на:
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков за счет средств федерального бюджета – 13 122,0 тыс.
рублей в 2015 году;
987
переселение
граждан
из
закрытых
административно-территориальных
образований за счет средств федерального бюджета – 17 609,0 тыс. рублей в 2015
году, 17 278,0 тыс. рублей в 2016 году и 17 351,0 тыс. рублей;
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплате
топливно-энергетических
потребляемых
ресурсов,
муниципальными
услуг
водоснабжения,
учреждениями,
и
водоотведения,
электрической
энергии,
расходуемой на уличное освещение в сумме 3 411 643,5 тыс. рублей в 2015 году,
3 155 076,5 тыс. рублей в 2016 году и 3 481 012,5 тыс. рублей в 2017;
реализацию
передаваемых
муниципальным
районам
государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств
областного бюджета в сумме 280 801,0 тыс. рублей в 2015 году и по 224 642,0 тыс.
рублей ежегодно в 2016-2017 годах.
988