АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1.11.2013 № 336 с. Р.Камешкир Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» В соответствии с Постановлением Администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.09.2013 № 291 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области», распоряжением Администрации Камешкирского района Пензенской области от 14.10.2013 № 391 «Об утверждении перечня муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области», Устава Камешкирского района Пензенской области, Администрация Камешкирского района Пензенской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее-муниципальная программа). 2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей Камешкирского района Пензенской области о бюджете муниципального образования Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Камешкирский вестник» 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Камешкирского района Пензенской области Голубева С.Н. Глава администрации Камешкирского района Пензенской области Н.П.Крутов Утверждена Постановлением администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 336 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 2020 ГОДЫ» ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Наименование Муниципальная программа «Развитие муниципальной агропромышленного комплекса Камешкирского Программы района Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее-муниципальная программа) Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской муниципальной области Программы Соисполнители Отдел экономики, развития сельского хозяйства и муниципальной продовольствия администрации Камешкирского Программы района Пензенской области, ГБУ «Камешкирская» районная СББЖ Пензенской области( по согласованию) ,Отдел образования Камешкирского района Пензенской области ( по согласованию) Подпрограммы 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2020 годы»; 2. Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года; Цели муниципальной Программы –повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО); – повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; – устойчивое развитие сельских территорий; – воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация Задачи муниципальной Программы Целевые показатели муниципальной Программы Этапы и сроки реализации муниципальной Программы Объемы бюджетных производства – стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; – поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; – поддержка малых форм хозяйствования; – обеспечение эффективной деятельности отдела экономики, развития сельского хозяйства, продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области в сфере развития сельского хозяйства; – повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; – повышение качества жизни сельского населения; – стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; – создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; – развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; –повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне – индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); – индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); – индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); – индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; – рентабельность сельскохозяйственных организаций; – среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) 2014 - 2020 годы общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ассигнований муниципальной Программы ценах) на реализацию муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет – 803,35 тыс. рублей, в том числе: –средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0 тыс. рублей, 2015 год – 0 тыс. рублей, 2016 год – 0 тыс. рублей, 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей); –средства бюджета Пензенской области – 177,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 177,2 тыс. рублей, 2015 год – 0 тыс. рублей, 2016 год – 0 тыс. рублей, 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей); –средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области – 626,15 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 125,6 тыс. рублей, 2015 год – 69,95 тыс. рублей, 2016 год – 87,8тыс. рублей, 2017 год – 87,8 тыс. рублей, 2018 год – 87,8 тыс. рублей, 2019 год – 87,8 тыс. рублей, 2020 год – 79,4 тыс. рублей) –внебюджетные средства – 0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0 тыс. рублей, 2015 год – 0 тыс. рублей, 2016 год – 0 тыс. рублей, 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей) I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» (далее – Муниципальная программа) разработана в соответствии Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 и распоряжением администрации Камешкирского района Пензенской области от 14.10.2013 года № 291 «Об утверждении перечня муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области ». Приоритетами муниципальной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области. Агропромышленный комплекс Камешкирского района Пензенской области и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики Камешкирского района Пензенской области , формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал Камешкирского района Пензенской области. Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камешкирского района Пензенской области , финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий муниципальной программы и показатели их результативности. За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее – Государственной программы на 2008 – 2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 20.10.2008 № 674-пП, долгосрочной целевой районной программы «Развитие сельского хозяйства Камешкирского района на 2009-2013 годы» в новой редакции»», утвержденной постановлением администрации Камешкирского района от 24.11.2010 года № 404, был обеспечен рост продукции сельского хозяйства. В 2006 - 2011 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 год, составили 4,4 процента. По сравнению с 2005 годом валовой сбор подсолнечника вырос на 18,5 % , производства скота и птицы в 2010 году к 2006 году снизилось на 11,6%. Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий. Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического кризиса, а также засуха 2010 года, негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе района , динамике развития сельскохозяйственного производства. Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются: недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации; ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта в условиях несовершенства их инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей; медленные темпы социального развития сельских территорий, ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение сельской поселенческой сети. Прогноз развития агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области до 2020 года Динамика развития агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области до 2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы, по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, - сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции: – преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов; – ускорение обновления технической базы агропромышленного производства на базе восстановления и развития российского сельскохозяйственного машиностроения; – экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов. Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм. В части основных показателей муниципальной программы прогнозируются: – индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году составит 102,5% к 2019 году, в том числе продукции растениеводства – 102,4 процента, продукции животноводства – 102,8 процента; – индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 2019 году – 104 процента; – уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций в 2020 году – 9 процентов (с учетом субсидий) к 2019 году; – среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства к 2020 году составит – 14100рублей. В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов при одновременном их импортозамещении. Это связано с оптимистическими тенденциями развития свиноводства и птицеводства. Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 2,6 процента. Более высокие темпы намечены в отношении мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов. Одновременно возрастут ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме зерна и продуктов его переработки на внешний рынок район сможет экспортировать, растительное масло, а также продукцию животноводства. II. Цели и задачи муниципальной программы Целями муниципальной программы являются: –повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО; –повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса; –устойчивое развитие сельских территорий; –воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу: –стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; –поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; –обеспечение реализации программных мероприятий , направленных на повышение конкурентноспособности продукции агропромышленного комплекса Камешкирского района, стимулирование привлекательности сельскохозяйственного производства, вовлечение в сельскохозяйственную деятельность сельхозтоваропроизводителей Камешкирского района Пензенской области всех форм собственности; –поддержка малых форм хозяйствования; –повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; –повышение качества жизни сельского населения; –стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; –создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; –развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; –повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне. Для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые показатели (индикаторы). К общим целевым показателям (индикаторам) реализации муниципальной программы относятся: –индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); –индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); –индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); –индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах); –индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; –рентабельность сельскохозяйственных организаций; –среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). Прогнозные значения целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1. Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость страны, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования в условиях расширения мирохозяйственных связей, устойчивое развитие сельских территорий и позитивное влияние на макроэкономические показатели страны. Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер, а также на получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике Камешкирского района Пензенской области . Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3. III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы Муниципальную в 2014 - 2020 годах. программу предполагается реализовать IV. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе соглашения, заключенного с Министерством сельского хозяйства Пензенской области, которое предусматривает обязательства Пензенской области по софинансированию мероприятий за счет средств бюджета Пензенской области и привлеченных собственных средств участников муниципальной программы, а также выполнение показателей программных мероприятий. Условия и порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Пензенской области устанавливаются Правительством Пензенской области. В целях концентрации и эффективного использования финансовой поддержки из федерального бюджета и бюджета Пензенской области, направляемой на ресурсное обеспечение муниципальной программы, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, в свою очередь, заключает с органами местного самоуправления, сельскохозяйственными товаропроизводителями (получателями субсидий) и организациями агропромышленного комплекса соглашения о комплексном участии в Государственной программе, в которых предусматривается предоставление государственной поддержки на реализацию мероприятий Государственной программы, а также обязательства участников мероприятий о достижении показателей, предусмотренных соглашениями. V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе инновационной направленности с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приведен в приложении № 3. VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. К рискам в том числе относятся: –макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития; –внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; –природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров. В результате реализации мер государственной поддержки в рамках Государственной программы на 2008 - 2012 годы, долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009 - 2013 годы», долгосрочной целевой районной программы «Развитие сельского хозяйства Камешкирского района на 2009-2013 годы» в новой редакции»», отрасль достигла положительных результатов. С учетом динамики развития отрасли были запланированы показатели по уровню самообеспечения, для выхода на которые необходимо сохранить положительную динамику развития отрасли, которая может быть обеспечена только при сохранении объемов государственной поддержки в совокупности с мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за период реализации Государственной программы на 2008 - 2012 годы, долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009 - 2013 годы», долгосрочной целевой районной программы «Развитие сельского хозяйства Камешкирского района на 2009-2013 годы» в новой редакции»», что ведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района и в целом всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать снижению эффективности уже вложенных в 2007 - 2011 годах средств государственной поддержки и частных инвестиций. Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.09.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области» годового доклада о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения о корректировке муниципальной программы. VII. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны - на степень решения социальных проблем отрасли. Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом. Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений поддержки агропромышленного комплекса. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» по годам (2014-2020годы) представлен в приложении к Программе №5,6,7,8,9,10,11 соответственно. Планируемая эффективность муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» пог годам реализации представлена в приложении к Программе №12 . I. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 2020 ГОДЫ» ПАСПОРТ подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы: «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» (далееПодпрограмма) Администрация Камешкирского района Пензенской области Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы Цель подпрограммы Задачи подпрограммы Целевые показатели подпрограммы Сроки и реализации подпрограммы этапы Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области – обеспечение реализации программных мероприятий , направленных на повышение конкурентноспособности продукции агропромышленного комплекса Камешкирского района, стимулирование привлекательности сельскохозяйственного производства, вовлечение в сельскохозяйственную деятельность сельхозтоваропроизводителей Камешкирского района Пензенской области всех форм собственности –повышение конкурентноспособности продукции агропромышленного комплекса Камешкирского района, стимулирование привлекательности сельскохозяйственного производства, вовлечение в сельскохозяйственную деятельность сельхозтоваропроизводителей Камешкирского района Пензенской области всех форм собственности –проведение выставок, ярмарок. 2014 - 2020 годы Объем и источники подпрограммы (по годам) общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» – 350 тыс. рублей); в том числе: –средства бюджета Пензенской области – 0 тыс. рублей, (из них по годам: 2014 год – 0 тыс. рублей, 2015 год – 0 тыс. рублей, 2016 год – 0 тыс. рублей, 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей) –средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области – 350 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 50 тыс. рублей, 2015 год – 50 тыс. рублей, 2016 год – 50 тыс. рублей, 2017 год – 50 тыс. рублей, 2018 год – 50 тыс. рублей, 2019 год – 50 тыс. рублей, 2020 год – 50 тыс. рублей) I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу Практика реализации муниципальной программы на 2008 - 2012 годы указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования средств, выделяемых на развитие отрасли, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области. Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования основных мероприятий муниципальной программы, достижения прогнозных показателей, соответствия количества и качества предоставления муниципальных услуг финансовым затратам на их оказание в электронном виде. Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией муниципальной программы на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более эффективного использования организационно-экономических рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства. Реализация подпрограммы позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме показателей. II. Цели, задачи подпрограммы Целью реализации подпрограммы являетсяобеспечение реализации программных мероприятий, направленных на повышение конкурентноспособности продукции агропромышленного комплекса Камешкирского района, стимулирование привлекательности сельскохозяйственного производства, вовлечение в сельскохозяйственную деятельность сельхозтоваропроизводителей Камешкирского района Пензенской области всех форм собственности . Для реализации этой цели предстоит решение следующей задачи: повышение конкурентноспособности продукции агропромышленного комплекса Камешкирского района, стимулирование привлекательности сельскохозяйственного производства, вовлечение в сельскохозяйственную деятельность сельхозтоваропроизводителей Камешкирского района Пензенской области всех форм собственности. III. Сроки реализации подпрограммы Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2020 годах. IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий. 1. Основное мероприятие «Совершенствование обеспечения реализации муниципальной программы» Целями основного мероприятия по совершенствованию обеспечения реализации муниципальной программы являются: обеспечение деятельности администрации Камешкирского района Пензенской области по выработке муниципальной политики и нормативноправовому регулированию в сферах агропромышленного комплекса, земельных отношений, а также других функций, определяемых администрацией Камешкирского района Пензенской области; Механизм реализации основного мероприятия предусматривает: –обеспечение реализации программных мероприятий , направленных на повышение конкурентноспособности продукции агропромышленного комплекса Камешкирского района, стимулирование привлекательности сельскохозяйственного производства, вовлечение в сельскохозяйственную деятельность сельхозтоваропроизводителей Камешкирского района Пензенской области всех форм собственности; В рамках основного мероприятия предусматриваются расходы на: -организацию и проведение районных и областных проведение выставок, ярмарок; –приобретение ценных подарков по итогам районного соревнования в отрасли АПК Камешкирского района Пензенской области . Кроме, того в целях информационно-разъяснительного сопровождения хода реализации муниципальной программы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартально будет размещаться материал о ходе реализации муниципальной программы. V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. II. ПОДПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» ПАСПОРТ подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Наименование подпрограммы Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы Цели подпрограммы Задачи подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 20142017 годы и на период до 2020 года Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области, ГБУ «Камешкирская» районная СББЖ Пензенской области( по согласованию), Отдел образования Камешкирского района Пензенской области( по согласованию) . –создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; –стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; – активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; – формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. - защита животных от болезней ,общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц – удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; -повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов , расположенных в сельской местности , объектами социальной и инженерной инфраструктуры; - исполнение отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Целевые показатели подпрограммы – ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; -ввод в действие дошкольных учреждений. Сроки и этапы реализации подпрограммы Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) 1 этап 2014 - 2017 годы 2 этап 2018 - 2020 годы Общий объем финансирования программы в 2014 – 2020 годах составляет – 453,35 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета в объеме 0 тыс. рублей (из них по годам: 2014 год – 0 тыс. рублей, 2015 год – 0 тыс. рублей, 2016 год – 0 тыс. рублей, 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей) - средства бюджета Пензенской области в объеме 0 тыс. рублей (из них по годам: 2014 год – 177,2 тыс. рублей, 2015 год – 0 тыс. рублей, 2016 год – 0 тыс. рублей, 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей) –средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области –276,15 тыс. рублей (из них по годам: 2014 год –75,6 тыс. рублей, 2015 год – 19,95 тыс. рублей, 2016 год – 37,8 тыс. рублей, 2017 год – 37,8тыс. рублей, 2018 год – 37,8 тыс. рублей, 2019 год – 37,8 тыс. рублей, 2020 год – 29,4 тыс. рублей) - средства внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей (из них по годам: 2014 год – 0 тыс. рублей, 2015 год – 0 тыс. рублей, 2016 год – 0 тыс. рублей, 2017 год – 0 тыс. рублей, 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей) I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу Камешкирский район расположен в юго-восточной части Пензенской области. Район граничит с 5 районами Пензенской области (Лопатинским, Шемышейским, Городищенским, Неверкинским и Кузнецким) и 2районами Саратовской области ( Базарно-Карабулакским и Балтайским). Территория района составляет 1270 кв.км. Наибольшее значение для района имеет близость г.Пенза110 км /областной центр/, железнодорожной станции Чаадаевка (45 км) и железнодорожной станции г.Кузнецк Пензенской области (55км). По территории района проходит дорога областного значения, которая позволяет выйти к автомагистралям Пенза- Саратов и Москва – Самара. В границах территории Камешкирского района имеются муниципальные образования: село Русский Камешкир – административный центр Камешкирского района, 6 сельских советов. На территории района расположены 26 населенных пунктов, в которых проживает 12,217 тыс. человек. Климат умеренно-континентальный, способствующий развитию сельскохозяйственного производства, благоприятный для зимнего и летнего отдыха. Природный ландшафт района образует низменная равнина, пересеченная рекой Кадада, являющейся левым притоком р.Суры. К ресурсам стратегического развития района относятся строительные пески, щебень, глина, древесина. На территории района контурно-мелиоративная система земледелия, регулирование поверхностного стока системой защитных лесонасаждений и производится закрепление действующих вершин оврагов. Вода в реках соответствует воде первой категории, то есть, пригодна для водопользования, но более предпочтительной является родниковая и артезианская вода. Природные ресурсы Камешкирского района создают предпосылки для развития района. На территории района ведется добыча нефти, имеется значительное количество перспективных участков для вложения инвестиций с целью поисков дополнительных месторождений минерально-сырьевых ресурсов и создания производства строительных материалов. Реализация на территории Камешкирского района долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и других мер государственной поддержки оказали положительное влияние на изменения в социально-трудовой сфере села в части повышения уровня и качества жизни сельского населения, позитивных сдвигов в демографической ситуации и на рынке труда. Однако разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым. Достаточно низкая заработная плата в сельском хозяйстве и неблагополучие в состоянии сельской социально-территориальной составляющей общества тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге - для укрепления престижности аграрного труда и сельского места жительства. Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в социальном развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий. Одним из ключевых преимуществ настоящей Программы является использование при ее разработке положительного опыта применения программно-целевого метода по решению социальных проблем сельского развития при реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа) обусловлена: а) социально-политической остротой проблемы, ее общеобластным значением, определяемым широким спектром выполняемых селом функций; б) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной, исполнительной власти на областном уровне и органов местного самоуправления. Основные стратегические цели ветеринарной сети Камешкирского района Пензенской области определены исходя из полномочий в установленной сфере деятельности в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 21 апреля 2005 года №796-ЗПО «О ветеринарии в Пензенской области» (с последующими изменениями). Основная часть затрат на проведение ветеринарных мероприятий приходится на покупку биопрепаратов и дезинфицирующих средств. На ветсанмероприятия Камешкирскому району в 2012 году выделено из областного бюджета – 64463,72 руб., Федерального бюджета – 547966,42 рублей. Ветеринарной службой Камешкирского района с целью профилактики карантинных особо опасных заболеваний животных проводится вакцинирование и ревакцинирование. Однако эпизоотическая обстановка по опасным заболеваниям за последние годы остается напряженной. Особенно напряженной остается эпизоотическая обстановка по бешенству диких плотоядных животных. За 2011-2012 год в Камешкирском районе зарегистрированы 2 случая бешенства лис. По бруцеллезу Камешкирский район благополучен. Очень сложная эпизоотическая обстановка по туберкулезу крупного рогатого скота была в области в 1985 - 1986 годах. На 1 января 1986 года насчитывалось 3 неблагополучных пунктов по туберкулезу. Областным агропромышленным объединением, отделом ветеринарии был разработан план ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота на 1986 - 1990 годы. Оздоровлено методом полной замены 1 пункт и методом систематических исследований – 2 неблагополучных по туберкулезу пункта. В настоящее время Камешкирский район благополучен по туберкулезу крупного рогатого скота. Лейкоз крупного рогатого скота при лабораторных исследованиях выявляется во всех хозяйствах района. Основная задача оздоровить от лейкоза животноводческие фермы. В результате проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не допущено в реализацию на рынках городов и районов области недоброкачественной продукции по причинам выявления инвазионных болезней сельскохозяйственных животных (финноз, эхинококкоз, фасциолез, дикроцелиоз др.). На утилизацию в 2012 году отправлено 327 кг субпродуктов крупного рогатого скота, 103 кг субпродуктов свиней. Социально-экономические преобразования агропромышленного комплекса Камешкирского, связанны с созданием новых форм собственности в производстве, переработке, хранении и реализации животноводческой продукции. Нестабильность экономики усиливают риск возникновения и распространения острых инфекционных болезней, животных на территории Камешкирского района, требуют новых подходов к решению данных проблем, постоянного совершенствования кадрового состава, повышение квалификации ветеринарных специалистов, обеспечение современным оборудованием и специальным автотранспортом. В связи с этим возрастает роль общих и специфических мероприятий, направленных на профилактику карантинных, особо опасных заболеваний, создание устойчивого благополучия и недопущение случаев возникновения заболеваний среди животных. Проводится постоянное повышение квалификации ветеринарных специалистов, обеспечение ветеринарной сети современным оборудованием и специальным автотранспортом. В целях создания устойчивого благополучия, защиты животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц разработана настоящая подпрограмма. Подпрограмма способствует реализации политики по профилактике особо опасных болезней животных. II. Цели, задачи подпрограммы Целями реализации подпрограммы являются: - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; - формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. -защита животных от болезней ,общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц Для реализации этих целей предстоит решение следующих задач: - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; - исполнение отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных; -повышение уровня социально- инженерного обустройства села; -поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития. III. Сроки реализации подпрограммы Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2020 годах. IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий. 1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов. Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем: - предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования, с участием средств бюджета Пензенской области, бюджета Камешкирского района, а также собственных и (или) заемных средств участников мероприятий Программы на строительство (приобретение) жилья в сельской местности; - софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа; - использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; - увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере. В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья средства поддержки, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены гражданами на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам. Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению № 3 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, предусматривающие: а) предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее - социальные выплаты) в порядке и на условиях, которые предусмотрены Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым специалистам, согласно приложению № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598. Одним из условий права на получение социальной выплаты гражданином, в том числе молодой семьи и молодого специалиста, является наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты. Право граждан на получение указанной социальной выплаты удостоверяется свидетельством по форме, предусмотренной приложением № 5 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598. Гражданин, имеющий право на получение указанной социальной выплаты, представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление по форме, предусмотренной приложением № 6 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598; б) предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения, в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения, согласно приложению № 7 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598. Порядок формирования и утверждения сводных списков участников мероприятий - получателей социальных выплат и порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности устанавливается и утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области. Реализация указанных мероприятий позволит: улучшить жилищные условия сельских семей и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности; создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи; сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, установить порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования; привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования; создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности. 2. Основное мероприятие «Защита животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц.» Целями основного мероприятия по защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц является создание устойчивого благополучия и недопущение случаев возникновения заболевания людей, болезнями, общих для животных и человека. Не допустить такие болезни, как бруцеллез, туберкулез, эмкар, бешенство, сибирская язва; особо опасные болезни птиц – это грипп птиц и болезнь Ньюкасла. Механизм реализации основного мероприятия предусматривает: -исполнение отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. 3. Основное мероприятие «Мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» Образовательные учреждения: Мероприятие по развитию сети образовательных учреждений в сельской местности направленно на строительство и реконструкцию в сельской местности образовательных учреждений , что позволит обновить материально-техническую базу учреждений образования, закрепить молодежь на селе. Предусматривается строительства пристроя к МБОУ ООШ с. Пестровка и пристроя к Лапшовскому филиалу МБОУ СОШ с. Р. Камешкир для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста . Благодаря реализации мероприятий будет введено 40 дошкольных мест. V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ» ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ» №пп 1 Ответственный исполнитель Наименование целевого показателя Администрации Камешкирского района Пензенской области Единица измерения Значение целевых показателей 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы Индекс производства продукции сельского процентов к 103,1 102,1 101,7 102,4 101,7 хозяйства в хозяйствах всех категорий (в предыдущему году сопоставимых ценах) 2019 г 2020 г 102,1 102,5 2 Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году 101,6 101,6 101,8 102,2 101,4 101,6 102,4 3 Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году 105,1 102,7 101,7 102,7 102 102,8 102,8 4 Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) процентов к предыдущему году - - - - - - - 5 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства процентов к предыдущему году 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 6 Рентабельность сельскохозяйственных организаций процентов 8,1 8,2 8,3 8,5 8,7 8,8 9 7 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) 8 Индекс производительности труда 9 Прирост высокопроизводительных рабочих мест рублей 12100 12100 12100 13100 13100 14100 14100 % 101,2 101,4 101,5 101,8 101,9 102,1 102,3 % к предыдущему году 103,6 106,1 111,1 113,5 115,1 120,3 122,9 Подпрограмма 1 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Рразвитея агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» единиц 1 1 1 1 1 1 1 Проведение выставок, ярмарок Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 11 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего тыс.кв.метров 0,108 0,0285 0,054 0,054 0,054 0,054 0,042 12 Ввод в действие дошкольных учреждений тыс. дошкольных мест - 0,04 - - - - - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ» РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Ответственный исполнитель муниципальной программы № Статус Наименование пп муниципальной программы, подпрограммы 1 2 Муниципал ьная программа 3 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2013 – 2020 годы Администрация Камешкирского района Пензенской области Источник финансирования 4 всего бюджет Пензенской области межбюджетные трансферты из федерального бюджета Оценка расходов, тыс. рублей 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 6 7 8 9 10 11 12 302,8 69,95 87,8 87,8 87,8 87,8 79,4 177,2 0 0 0 0 0 0 средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области иные источники 1 Подпрограм ма 1 Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 2020 годы всего Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 69,95 87,8 87,8 87,8 87,8 79,4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 252,8 19,95 37,8 37,8 37,8 37,8 29,4 177,2 0 0 0 0 0 0 бюджет Пензенской области межбюджетные трансферты из федерального бюджета средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области иные источники 2 Подпрограм ма 2 125,6 всего бюджет Пензенской области межбюджетные трансферты из федерального бюджета средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области иные источники 75,6 19,95 37,8 37,8 37,8 37,8 29,4 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ» МЕРОПРИЯТИЯ Муниципальной программы «Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» № п п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения (год) Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата мероприятия по годам всего бюджет федеральный средства внебюджетные Пензенской бюджет бюджета средства области муниципаль ного образования «Камешкир ский район» Пензенской области 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленногокомплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014- 2020 годы» Цель Обеспечение эффективной деятельности отдела экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области в сфере развития сельского хозяйства Задача Обеспечение деятельности отдела экономики, развития сельского хозяйства. продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области, как ответственного исполнителя муниципальной программы 1. 1. 1. 2. Организация и проведение районных и областных выставок, ярмарок. Администрация Камешкирского района Пензенской области ,Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области приобретение ценных Администрация подарков по итогам Камешкирского районного района соревнования в отрасли Пензенской АПК Камешкирского области ,Отдел района экономики, Пензенской области развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области Всего по подпрограмме Итого 105 105 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Проведение выставок, единиц 1 1 1 1 1 1 2020 15 15 1 Количество приобретенных подарков Итого 245 245 2014 2015 2016 2017 2018 2019 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 2020 35 35 35 Итого 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 350 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Цель1.Повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий и выполнения мероприятий по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства Цель2.Защита животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц, осуществление ветеринарного надзора на территории Камешкирского района, исполнение полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. 1. 2. Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье Улучшение жилищных Администрация Ввод и условий граждан, Камешкирского приобретение проживающих в района жилья для сельской местности, Пензенской граждан, всего области,Отдел проживающих в сельской Итого 276,15 276,15 экономики, местности, развития всего, тыс. кв. м. сельского хозяйства и продовольствия 2014 75,6 75,6 0,108 администрации 2015 19,95 19,95 0,0285 Камешкирского района 2016 37,8 37,8 0,054 Пензенской 2017 37,8 37,8 0,054 области 2018 37,8 37,8 0,054 2019 37,8 37,8 0,054 2020 29,4 29,4 0,042 2020 Задача2.Реализация протовоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных и птиц. исполнение отдельных Администрация государственных Камешкирского Итого 177,2 177,2 полномочий по отлову, района содержанию и Пензенской 2014 177,2 177,2 дальнейшему области ,Отдел 2015 использованию экономики, безнадзорных животных развития 2016 сельского 2017 хозяйства и 2018 продовольствия 2019 администрации Камешкирского района Пензенской области ,ГБУ 2020 «Камешкирская» районная СББЖ Пензенской области Задача3.Комплексное обустройство населенных пунктов,расположенных в сельской местности , объектами социальной и инженерной инфраструктуры строительство ввод в действие приястроя к дошкольных Итого муниципальному учреждений, тыс. бюджетному дошкольных мест общеобразовательному Администрация 2014 учреждению основная Камешкирского 2015 0,04 общеобразовательная района 2016 школа с. Пестровка и к Пензенской 2017 Лапшовскому филиалу области ,Отдел 3. муниципального 2018 образования бюджетного 2019 Камешкирског общеобразовательного о района учреждения средняя Пензенской общеобразовательная области школа с. Русский 2020 Камешкир для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста Всего по подпрограмме Итого 453,35 177,2 276,15 2014 252,8 177,2 75,6 2015 19,95 19,95 2016 37,8 37,8 2017 37,8 37,8 2018 37,8 37,8 2019 37,8 37,8 2020 29,4 29,4 Всего по подпрограмме Итого Итого 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого по мероприятиям 803,35 177,2 302,8 177,2 69,95 87,8 87,8 87,8 87,8 78,4 626,15 125,6 69,95 87,8 87,8 87,8 87,8 79,4 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ» ПЛАН реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области на 2014 год «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» № п/п 1. Наименование подпрограммы, мероприятий Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2013 - 2020 годы» Ответственный исполнитель (ФИО, должность) Администрация Камешкирского района Пензенской области (Л.А Кандрашина – начальник отдела экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района) Срок начала реализации 01.01.2014 Срок окончания реализаци и 31.12.2014 Ожидаемый результат x Источник финансирования средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области Код бюджетной классификации (бюджет муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области) ГРБС Рз П р Ц С ВР 901 x x x x Финансирова ние, тыс. рублей 50 1.1. 1.2. 2. Организация и проведение районных и областных выставок, ярмарок приобретение ценных подарков по итогам районных соревнований в отрасли АПК Камешкирского района Пензенской области Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Администрация Камешкирского района Пензенской области (Л.А Кандрашина – начальник отдела экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района) Администрация Камешкирского района Пензенской области (Л.А Кандрашина – начальник отдела экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района) Администрация Камешкирского района Пензенской области( Л.А Кандрашина – начальник отдела экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района) 01.01.2014 31.12.2014 проведение выставок ,ярмарок 1 ед. 01.01.2014 31.12.2014 количество приобретенн ых подарков 35ед. 01.01.2014 31.12.2014 x средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области 901 средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области 901 средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области 901 x x x x 15 x x x x 35 x x x x 75,6 2.1. улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего Администрация Камешкирского района Пензенской области Л.А Кандрашина – начальник отдела экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района 01.01.2014 31.12.2014 Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающи х в сельской местности 0,108тыс. кв. м. средства бюджета муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области 901 Итого x x x x x 75,6 x x x x 125,6 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ» РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2014 год Наименование целевого показателя 1 Ед. измерения Показатель базового года Планир уемый показат ель Планируемый результат достижения tого целевого показателя jой подпрограмм ы Gланируем ый показатель результати вности подпрогра ммы Планируемы й объем средств на реализацию МП Коэффиц иент влияния подпрогр аммы на эффекти вность МП Суммарная планируемая результативн ость МП Показатель результативност и достижения iого целевого показателя МП 2 3 4 5 6 7 8 9 10 муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплексаКамешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Индекс производства процентов к 103,4 103,1 продукции сельского предыдущем хозяйства в хозяйствах у году всех категорий (в сопоставимых ценах) x x x x x 1,00 Индекс производства процентов к 104 101,6 продукции предыдущем растениеводства (в у году сопоставимых ценах) x x x x x 0,98 Индекс производства процентов к 102,7 105,1 продукции предыдущем животноводства (в у году сопоставимых ценах) x x x x x 1,02 Индекс производства процентов к пищевых продуктов, предыдущем включая напитки (в у году сопоставимых ценах) x x x x x - Планируемый показатель результативност и МП 11 x x x x Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Рентабельность сельскохозяйственных организаций Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) Индекс производительности труда Прирост высокопроизводительных рабочих мест процентов к предыдущем у году 104 104 процентов 8,0 8,1 рублей 12100 12100 % 101,1 101,2 %к предыдущем у году 102,1 103,6 x x x x x 1,00 x x x x x x 1,01 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,01 x Итоговое значение (по программе) x x x x 302,8 x x x 100,25 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2013 - 2020 годы» единиц 1 1 Проведение выставок 100 x x x x x x Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 100 50 0,17 16,5 x x Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Ввод (приобретение) тыс.кв.метров 0,0433 0,108 жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего 249 x x x x x x ввод в действие тыс. дошкольных учреждений дошкольных мест Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 249 252,8 0,83 207,9 x x ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 2020 ГОДЫ» РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2015 год Наименование целевого показателя Ед. измерения Показатель базового года Планируемый показатель Планируем Gланируемы Планируе ый й показатель мый результат результативн объем достижени ости средств на я t-ого подпрограмм реализаци целевого ы ю МП показателя j-ой подпрогра ммы 1 2 3 4 5 6 7 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Индекс производства процентов к 103,1 102,1 продукции сельского предыдущему хозяйства в хозяйствах году всех категорий (в сопоставимых ценах) x x x Индекс производства процентов к 101,6 101,6 продукции предыдущему растениеводства (в году сопоставимых ценах) x x x Индекс производства процентов к 105,1 102,7 продукции предыдущему животноводства (в году сопоставимых ценах) x x x Индекс производства процентов к пищевых продуктов, предыдущему включая напитки (в году сопоставимых ценах) x x x Коэффици ент влияния подпрогра ммы на эффектив ность МП Суммарная планируем ая результати вность МП Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП 8 9 10 Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Планируемый показатель результативности МП 11 x x 0,99 x x x 1,00 x x x 0,98 x x x - x Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Рентабельность сельскохозяйственных организаций Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) Индекс производительности труда Прирост высокопроизводительных рабочих мест процентов к предыдущему году 104 104 процентов 8,1 8,2 рублей 12100 12100 % 101,2 101,4 %к предыдущему году 103,6 106,1 x x x x x 1,00 x x x x x x 1,01 x x x x x x 1,0 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,02 x Итоговое значение (по программе) x x x x 69,95 x x x 100 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенскойобласти на 2013 - 2020 годы» единиц 1 1 Проведение выставок 100 x x x x x x Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 100 50 0,71 71 x x Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Ввод (приобретение) тыс.кв.метров 0,108 0,0285 жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего 26,4 x x ввод в действие тыс.дошколь 0,04 дошкольных учреждений ных мест Итоговое значение (по подпрограмме) 26,4 19,95 0,29 7,7 x x ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ» РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области » на 2014 - 2020 годы» на 2016 год Наименование целевого показателя Ед. измерения Показатель базового года Планируемый показатель Планир Gланируем Планиру Коэффициент Суммарная Показатель уемый ый емый влияния планируемая результативности результ показатель объем подпрограммы результатив достижения i-ого ат результатив средств на ность МП целевого достиже ности на эффективность показателя МП ния tподпрограм реализац МП ого мы ию МП целевог о показат еля j-ой подпрог раммы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Индекс производства процентов к 102,1 101,7 продукции сельского предыдущему хозяйства в хозяйствах году всех категорий (в сопоставимых ценах) x x x x x 1,00 Индекс производства процентов к 101,6 101,8 продукции предыдущему растениеводства (в году сопоставимых ценах) x x x x x 1,00 Индекс производства процентов к 102,7 101,7 продукции предыдущему животноводства (в году сопоставимых ценах) x x x x x 0,99 Планируемый показатель результативности МП 11 x x x Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Рентабельность сельскохозяйственных организаций Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) Индекс производительности труда Прирост высокопроизводительных рабочих мест процентов к предыдущему году - - процентов к предыдущему году 104 104 процентов 8,2 8,3 рублей 12100 12100 % 101,4 101,5 %к предыдущему году 106,1 111,1 x x x x x x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,01 x x x x x x 1,0 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,05 x Итоговое значение (по программе) x x x x 87,8 x x x 100,63 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса КамешкирскогоПензенской области на 2013 - 2020 годы» единиц 1 1 Проведение выставок 100 x x x x x x Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 100 50 0,57 57 x x Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Ввод (приобретение) тыс.кв.метров 0,0285 0,054 жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего 189,5 x x x x x x ввод в действие тыс.дошколь 0,04 дошкольных учреждений ных мест Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 189,5 37,8 0,43 81,5 x x ПРИЛОЖЕНИЕ №8 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСК4ОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 2020 ГОДЫ» РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2017 год Наименование целевого показателя 1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) Ед. измерения Показатель базового года Планируе мый показател ь Планируемый результат достижения tого целевого показателя jой подпрограмм ы Gланируем ый показатель результатив ности подпрограм мы Планиру емый объем средств на реализац ию МП Коэффициент влияния подпрограммы на эффективност ь МП Суммарная планируемая результатив ность МП Показатель результативно сти достижения iого целевого показателя МП 2 3 4 5 6 7 8 9 муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района на 2014 - 2020 годы» процентов к 101,7 102,4 предыдущем у году процентов к предыдущем у году 101,8 102,2 процентов к предыдущем у году 101,7 102,7 процентов к предыдущем у году - - Планируемый показатель результативност и МП 10 11 x x x x x 1,01 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,01 x x x x x x - x Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Рентабельность сельскохозяйственных организаций Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) Индекс производительности труда Прирост высокопроизводительных рабочих мест процентов к предыдущем у году 104 104 процентов 8,3 8,5 рублей 12100 13100 % 101,5 101,8 %к предыдущем у году 111,1 113,5 x x x x x 1,00 x x x x x x 1,02 x x x x x x 1,08 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,02 x Итоговое значение (по программе) x x x x 87,8 x x x 101,75 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2013 - 2020 годы» Проведение выставок, единиц 1 1 ярморок 100 x x x x x x Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 100,0 50 0,57 57 x x Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Ввод (приобретение) тыс.кв.метров 0,054 0,054 жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего 100 x x x x x x ввод в действие тыс.дошколь дошкольных учреждений ных мест Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 100 37,8 0,43 43,0 x x ПРИЛОЖЕНИЕ №9 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 2020 ГОДЫ» РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2018 год Наименование целевого показателя 1 Ед. измерения Показатель базового года Планируе мый показател ь Планируемый результат достижения tого целевого показателя jой подпрограммы Gланируем ый показатель результати вности подпрогра ммы Планируем ый объем средств на реализацию МП Коэффицие нт влияния подпрограм мы на эффективно сть МП Суммарна я планируе мая результат ивность МП Показатель результативнос ти достижения i-ого целевого показателя МП 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Индекс производства процентов к 102,4 101,7 продукции сельского предыдущем хозяйства в хозяйствах у году всех категорий (в сопоставимых ценах) x x x x x 0,99 Индекс производства процентов к 102,2 101,4 продукции предыдущем растениеводства (в у году сопоставимых ценах) x x x x x 0,99 Индекс производства процентов к 102,7 102 продукции предыдущем животноводства (в у году сопоставимых ценах) x x x x x 0,99 Индекс производства процентов к пищевых продуктов, предыдущем включая напитки (в у году сопоставимых ценах) x x x x x - Планируемый показатель результативност и МП 11 x x x x Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Рентабельность сельскохозяйственных организаций Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) Индекс производительности труда Прирост высокопроизводительны х рабочих мест процентов к предыдущем у году 104 104 процентов 8,5 8,7 рублей 13100 13100 % 101,8 101,9 %к предыдущем у году 113,5 115,1 x x x x x 1,00 x x x x x x 1,02 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,01 x Итоговое значение (по 87,8 программе) x x x x x x x 100 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2013 - 2020 годы» единиц 1 1 Проведение выставок 100 x x x x x x Итоговое значение (по подпрограмме) 100,0 50 0,57 57 x x Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Ввод (приобретение) тыс.кв.метров 0,054 0,054 жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего 100 x x x x x x ввод в действие тыс.дошколь дошкольных учреждений ных мест Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 100 37,8 0,43 43 x x ПРИЛОЖЕНИЕ №10 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 2020 ГОДЫ» РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2019 год Наименование целевого показателя 1 Ед. измерения Показател ь базового года Планируе мый показател ь Планируемый результат достижения tого целевого показателя jой подпрограммы Gланируе мый показател ь результат ивности подпрогр аммы Планируе мый объем средств на реализаци ю МП Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Суммарная планируемая результатив ность МП Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Индекс производства процентов к 101,7 102,1 продукции сельского предыдущем хозяйства в хозяйствах у году всех категорий (в сопоставимых ценах) x x x x x 1,00 Индекс производства процентов к 101,4 101,6 продукции предыдущем растениеводства (в у году сопоставимых ценах) x x x x x 1,00 Индекс производства процентов к 102 102,8 продукции предыдущем животноводства (в у году сопоставимых ценах) x x x x x 1,01 Индекс производства процентов к пищевых продуктов, предыдущем включая напитки (в у году сопоставимых ценах) x x x x x - Планируемый показатель результативности МП 11 x x x x Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Рентабельность сельскохозяйственных организаций Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) Индекс производительности труда Прирост высокопроизводительны х рабочих мест процентов к предыдущем у году 104 104 процентов 8,7 8,8 рублей 13100 14100 % 101,9 102,1 %к предыдущем у году 115,1 120,3 x x x x x 1,00 x x x x x x 1,01 x x x x x x 1,08 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,05 x Итоговое значение (по программе) x x x x 87,8 x x x 101,88 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2013 - 2020 годы» единиц 1 1 Проведение выставок 100 x x x x x x Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 100,0 50 0,57 57 x x Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Ввод (приобретение) тыс.кв.метров 0,054 0,054 жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего 100 x x x x x x ввод в действие тыс.дошколь дошкольных учреждений ных мест Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 100 37,8 0,43 43 x x ПРИЛОЖЕНИЕ №11 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ» РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2020 год Наименование целевого показателя 1 Ед. измерения Показатель базового года Планир уемый показат ель Планируемы й результат достижения tого целевого показателя jой подпрограмм ы Gланируемы й показатель результативн ости подпрограмм ы Планируе мый объем средств на реализаци юМП Коэффицие нт влияния подпрограм мы на эффективно сть МП Суммарная планируема я результатив ность МП Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Индекс производства процентов к 102,1 102,5 продукции сельского предыдущему хозяйства в хозяйствах году всех категорий (в сопоставимых ценах) x x x x x 1,00 Индекс производства процентов к 101,6 102,4 продукции предыдущему растениеводства (в году сопоставимых ценах) x x x x x 1,01 Индекс производства процентов к 102,8 102,8 продукции предыдущему животноводства (в году сопоставимых ценах) x x x x x 1,0 Индекс производства процентов к пищевых продуктов, предыдущему включая напитки (в году сопоставимых ценах) x x x x x Планируемый показатель результативности МП 11 x x x x Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Рентабельность сельскохозяйственных организаций Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) Индекс производительности труда Прирост высокопроизводительных рабочих мест процентов к предыдущему году 104 104 процентов 8,8 9 рублей 14100 14100 % 101,4 101,5 %к предыдущему году 106,1 111,1 x x x x x 1,00 x x x x x x 1,02 x x x x x x 1,0 x x x x x x 1,00 x x x x x x 1,05 x Итоговое значение (по программе) x x x x 79,4 x x x 101 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2013 - 2020 годы» единиц 1 1 Проведение выставок 100 x x x x x x Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 100 50 0,63 63 x x Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Ввод (приобретение) тыс.кв.метров 0,054 0,042 жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего 78 x x x x x x ввод в действие тыс.дошколь дошкольных учреждений ных мест Итоговое значение (по подпрограмме) x x x 78 29,4 0,37 28,9 x x ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ» Планируемая эффективность муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» Планируемый показатель результативности МП 100,25 100 100,63 101,75 100 101,88 101 Суммарная планируемая результативность 224,4 78,7 138,5 100 100 100 91,9 Отклонение -124,15 21,3 -37,87 1,75 1,88 9,1 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2013 - 2020 годы» Планируемый показатель результативности 16,5 71 57 57 57 57 63 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Планируемый показатель результативности 207,9 7,7 81,5 43,0 43 43 28,9