5. Анализ бюджетных программ

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа
___Управления экономики и бюджетного планирования города Алматы_
(наименование государственного органа - разработчика)
на 2011-2015 годы,
(плановый период)
утвержденного Постановлением акимата города Алматы
(наименование правового либо нормативного правового акта,
которым утвержден стратегический план государственного органа)
от «31» декабря 2010 года № 4/996
Период отчета: 2013 год
1. Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности и модернизации экономики города.
Цель 1.1. Обеспечение устойчивого социально-экономического роста города Алматы
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели - 001
Наименование целевого индикатора,
Источник информации
Ед.
Отчетный период
Причины не достижения
задачи и показателей прямых
изм.
План
Факт
результатов с указанием
окончательного срока (периода)
достижения
1
2
3
4
5
6
Целевые индикаторы
Индекс физического объема валового
Агентство по статистике
в%к
106,9
111,1
регионального продукта, % к
Республики Казахстан
предыдуще
предыдущему году
му году
Задача 1.1.1. Развитие города как финансового центра
Показатели прямых результатов
Объем валового регионального продукта
Агентство по статистике
млрд. тенге
5694
6471,8
Республики Казахстан
Экспорт
Департамент таможенного
млн. долл.
6510,9
4 709,7
контроля по г. Алматы
США
Департамент статистики г. Алматы
Импорт
Департамент таможенного
млн. долл.
16663,4
23 022,9
контроля по г. Алматы
США
Департамент статистики г. Алматы
Уровень инфляции
Агентство по статистике
%
8
4,4
Республики Казахстан
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Анализ по внешнеэкономической деятельности
Задача 1.1.2. Координация работы по реализации Программы развития города Алматы на 2011-2015 годы (далее –Программа)
Показатели прямых результатов
Мониторинг реализации Программы
Отдел документационного
раз
1
1
обеспечения аппарата акима
(исходящее письмо в
Министерство экономического
развития и торговли РК)
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Сбор оперативной отчетности от органов – соисполнителей по мониторингу Программы
Подготовка и размещение на веб-портале оперативной отчетности по мониторингу Программы
Подготовка материалов к отчетной встрече Акима с населением
Подготовка материалов к заседаниям акимата города Алматы по итогам социально-экономического развития
города с определением основных проблем в развитии города
Сбор отчетов по оценке Программы от органов – соисполнителей
Подготовка и представление отчета по оценке Программы в Министерство экономического развития и торговли
РК
Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Программу и План мероприятий по ее
реализации
Выработка мер по дальнейшему рациональному использованию и четкому распределению компетенций между
уровнями государственного управления, и органами местного самоуправления
Задача 1.1.3. Координация вопросов формирования Алматинской агломерации с центром города Алматы
Показатели прямых результатов
Заключение меморандума о совместных
Меморандум акимата города
раз
1
1
действиях акиматов города Алматы и
Алматы и Алматинской области
Алматинской области по развитию
Алматинской агломерации
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Анализ приоритетных секторов и отраслей экономики города в составе/секторе агломерации
Реализация меморандума
Цель 1.2. Улучшение инвестиционного климата города Алматы
Наименование целевого индикатора,
Источник информации
Ед.
Отчетный период
Причины не достижения
задачи и показателей прямых
изм.
План
Факт
результатов с указанием окончательного
срока (периода) достижения
1
2
3
4
5
6
Целевые индикаторы
Индекс физического объема инвестиций
Агентство по статистике
%
101,4
102,3
в основной капитал, в %
Республики Казахстан
Задача 1.2.1. Поддержка инвестиционных инициатив, отбор и содействие в реализации новых инвестиционных проектов
Показатели прямых результатов
Индекс физического объема инвестиций
Агентство по статистике
%
103,8
100,0
в основной капитал в обрабатывающую
Республики Казахстан
промышленность, в %
Инвестиции в основной капитал на душу
Агентство по статистике
тыс. тенге
290 500
320 201
населения
Республики Казахстан
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов, финансируемых из республиканского и
местного бюджета
Внесение предложений по дополнительному финансированию инвестиционных проектов, финансируемых из
республиканского бюджета в МЭБП и отраслевые министерства
Выдача экономического заключения на бюджетные инвестиционные проекты и бюджетные инвестиции,
финансируемые из местного и республиканского бюджетов
Мониторинг реализации инвестиционных проектов, профинансированных за счет выпуска государственных
ценных бумаг акимата города Алматы
Мониторинг реализации инвестиционных проектов, профинансированных за счет бюджетных средств
Мониторинг реализации инвестиционных проектов в рамках долговых обязательств акимата города Алматы
Привлечение внебюджетных инвестиций для реализации приоритетных инвестиционных проектов города
Алматы
Проведение встреч с потенциальными инвесторами для презентации возможностей реализации совместных
проектов
Разработка и выпуск информационно-презентационных материалов города Алматы, как о привлекательном месте
для инвестирования
Сбор и подготовка предложений, способствующих росту социально-экономического развития города
Подготовка информации по социально-экономическому развитию г. Алматы для определения рейтинга в разрезе
регионов и районов
Подготовка материалов для встречи с делегациями международных стран
Задача 1.2.2. Реализация требований, предусмотренных новой Системой государственного планирования
Показатели прямых результатов
Утверждение Прогноза социальноОтдел протокола, регистрации и
шт.
1
1
экономического развития города
оформления нормативных
Алматы на пятилетний период
правовых актов аппарата Акима
города Алматы
Разработка всеми исполнительными
Отдел протокола, регистрации и
шт./раз
32/по мере
32
органами собственных стратегических
оформления нормативных
необходимос
планов или внесение соответствующих правовых актов аппарата Акима
ти
дополнений и изменений в них
города Алматы
Контроль реализации стратегических
Управление экономики и
шт.
32
32
планов исполнительных органов
бюджетного планирования
г.Алматы
города Алматы
Утверждение бюджета города Алматы Отдел протокола, регистрации и
шт.
1
1
оформления нормативных
правовых актов аппарата Акима
города Алматы
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Сбор предложений от исполнительных органов к разделам и показателям проекта прогноза социальноэкономического развития города Алматы
Подготовка проекта постановления акимата города Алматы по одобрению прогноза социально-экономического
развития города Алматы на пятилетний период
Координация разработки исполнительными органами стратегических планов и операционных планов, а также по
внесению изменений и дополнений в них
Проведение контроля за реализацией стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из
бюджета города Алматы
Сбор и рассмотрение бюджетных заявок от администраторов бюджетных программ для планирования расходов
бюджета
Составление проекта бюджета города Алматы, внесение и определение его параметров на бюджетной комиссии
города
Уточнение бюджета города Алматы на текущий финансовый год
Проведение на постоянной основе методологической поддержки и разъяснительной работы по вопросам,
касающихся системы государственного планирования
Задача 1.2.3. Обеспечение и укрепление гендерного равенства
Показатели прямых результатов
Доля женщин во власти на уровне
Административный отдел
в%
40
41
принятия решений, в % (женщин
управления
начальников отделов, заместителей
начальника управления)
Увеличение числа административных
Административный отдел
в%
50,3
54
государственных служащих в женском
управления
кадровом резерве, в %
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Выполнение мероприятий в рамках Стратегии гендерного равенства в РК
Направление сотрудников управления на переподготовку и повышение квалификации
Отбор в кадровый резерв по гендерным аспектам
Задача 1.2.4. Оценка эффективности деятельности государственных органов
Показатели прямых результатов
Оценка реализации Программы развития
Отдел документационного
раз
1
1
города Алматы
обеспечения аппарата акима
(исходящее письмо в
Министерство экономического
развития и торговли РК)
Оценка Аппаратов акимов районов на
Управление экономики и
шт.
7
7
местном уровне по направлению
бюджетного планирования
«Достижение и реализация
города Алматы
стратегических целей и задач в
курируемых отрасли/сфере/регионе»
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Координация работы по проведению общей оценки эффективности деятельности государственных органов
Проведение оценки эффективности деятельности исполнительных органов по достижению стратегических целей
и задач в курируемых отраслях/сферах
Проведение рейтинговой оценки деятельности аппаратов акимов районов
Утверждение графика для проведения общей оценки эффективности деятельности государственных органов на
местном уровне
Подготовка информации для экспертной комиссии
Внесение в аппарат акима города заключения о результатах общей оценки эффективности деятельности местных
исполнительных органов
Представление отчетной информации о проведении общей оценки эффективности деятельности местных
исполнительных органов в МЭРТ РК
Стратегическое направление 2 – Повышение качества и доступности для населения государственных услуг, связанных с
лицензированием некоторых видов деятельности
Цель 2.1. Развитие предпринимательства посредством уменьшения административных барьеров в области лицензирования,
повышение качества и доступности данных услуг
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели - 001
Наименование целевого индикатора,
Источник информации
Ед.
Отчетный период
Причины не достижения
задачи и показателей прямых
изм.
План
Факт
результатов с указанием
окончательного срока (периода)
достижения
1
2
3
4
5
6
Целевые индикаторы
Количество лицензируемых видов
Постановление акимата города
вид
5
8
деятельности по управлению
Алматы «О вопросах
деятельнос
лицензирования некоторых видов
ти
деятельности в городе Алматы»
Снижение количества консультаций
Мониторинг отдела
раз
2
2
юридических и физических лиц по
лицензирования
вопросам выдачи лицензий
Задача 2.1.1. Инициирование предложений по совершенствованию нормативной правовой базы
Показатели прямых результатов
Предложения по внесению изменений в
Отдел документационного
3
7
законодательство о лицензировании
обеспечения аппарата акима
шт.
(Письмо в МЭРТ, Правительство и
отраслевые ЦИО)
Отчет акиму по проблемным вопросам в Лицензирования хозяйственной
раз
1
1
законодательстве о лицензировании
деятельности
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Разработка предложений по совершенствованию законодательства в области лицензирования
Разработка и утверждение регламентов государственных услуг Управления по выдаче лицензий
Сбор предложений и замечаний со структурных подразделений акимата города по вопросам совершенствования
законодательства в области контроля за деятельностью субъектов частного предпринимательства
Совершенствование работы по принципу «одного окна»
Задача 2.1.2. Повышение качества лицензирования
Показатели прямых результатов
Количество граждан,
воспользовавшихся услугами Интернет
– ресурса, для получения информации
по лицензированию
Официальный сайт акима города
Алматы
2500
2600
Число
граждан
Сокращение сроков рассмотрения
13 рабочих
13
обращений заявителей по вопросам
Закон РК «О лицензировании» рабочие дни дней для
лицензирования
всех
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Увеличение числа разделов и рубрик информационно – справочного и иного содержания в части лицензирования
на сайте Акима города www.almaty.kz
Размещение на сайте акима города Алматы регламента работы Управления по выдаче лицензий
Размещение на сайте акима города информации о значимых изменениях в законодательстве о лицензировании
Предложения в МЭРТ по сокращению сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц при
получении лицензий
Сокращение сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам лицензирования, не
требующих дополнительной проверки
2. Анализ развития функциональных возможностей
Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа
1
Запланированные
мероприятия по реализации
стратегического направления
и цели государственного
органа за отчетный год
2
Фактическое исполнение
(мероприятий, направленных на
улучшение результатов
деятельности госорганов, за
отчетный период)
3
Причины неисполнения
4
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности и модернизации экономики города.
Цель 1.1. Обеспечение устойчивого социально-экономического роста города Алматы
Цель 1.2. Улучшение инвестиционного климата города Алматы
Задача 1.1.2. Координация работы по
2. Регулярное и в достаточном
2.Сотрудники управления в
реализации Программы развития
объеме проведение в акимате
обязательном порядке принимают
города Алматы на 2011-2015 годы
г. Алматы тренингов,
участие во всех проводимых акиматом
Задача 1.2.2. Реализация требований,
консультаций
тренингах, семинарах
предусмотренных новой Системой
соответствующих направлениям
государственного планирования
деятельности управления.
Задача 1.2.3. Обеспечение и
укрепление гендерного равенства
Обучение специалистов
управления навыкам
исполнения требований,
предусмотренных в
методических рекомендациях
системы государственного
планирования
В соответствии с Указом Президента
РК от 11 октября 2004 года № 1457.
Сотрудники управления согласно плана
утвержденного Начальником
управления направляются на
переподготовку и повышение
квалификации государственных
служащих. Так, по итогам 2013 года на
переподготовку и повышение
квалификации было направлено 20
человек.
Стратегическое направление 2 - Повышение качества и доступности для населения государственных услуг, связанных с лицензированием
некоторых видов деятельности
Цель 2.1. Развитие предпринимательства посредством уменьшения административных барьеров в области лицензирования, повышение качества
и доступности данных услуг
Целевые индикаторы. Количество
лицензируемых видов деятельности по
8
8
управлению
Целевые индикаторы. Снижение
количества консультаций юридических
2
2
и физических лиц по вопросам выдачи
лицензий
Задача 2.1.2. Повышение качества
лицензирования
Обучение специалистов
управления навыкам
предоставления услуг через
Интернет ресурсы
Данная работа осуществляется
сотрудниками АО «НИТ»
Установка соответствующего
программного обеспечения по
внедрению Интернет услуг
Данная работа осуществляется
сотрудниками АО «НИТ»
3. Анализ межведомственного взаимодействия
Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие
Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие
Запланированные меры,
осуществляемые
госорганами, по
достижению показателей
задач
1
2
3
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности и модернизации экономики города.
Цель 1.1. Обеспечение устойчивого социально-экономического роста города Алматы.
Фактическое исполнение
меры, осуществляемых
госорганами, по
достижению показателей
задач за отчетный период
4
Задача 1.1.2. Координация работы по реализации Программы развития города Алматы на 2011-2015 годы (далее –Программа)
Мониторинг реализации
Администраторы
Исполнение Плана
Сбор оперативной
Программы развития
бюджетных программ
мероприятий по реализации
отчетности от органов –
г.Алматы на 2011-2015 годы
Программы развития города
соисполнителей по
Алматы на 2011-2015 годы
мониторингу Программы
Разработка предложений по
внесению изменений и
дополнений в Программу и
План мероприятий по ее
реализации
Цель 1.2. Улучшение инвестиционного климата города Алматы
Задача 1.2.1. Поддержка инвестиционных инициатив, отбор и содействие в реализации новых инвестиционных проектов
Юридический отдел
Внесение изменений и
Внесено предложение о
Индекс физического объема
аппарата
акима
города
дополнений
в
внесении дополнений в
инвестиций в основной
Алматы
законопроект
«Об
особом
действующий Закон «Об
капитал в обрабатывающую
статусе города Алматы»
особом
статусе
города
промышленность, в %
Алматы»
Администраторы
бюджетных программ
Формирование перечня
приоритетных
инвестиционных проектов
АО «Центр развития города
Алматы»
Проведение экономической
экспертизы инвестпроектов
15.03.2013г. по всем
отраслевым министерствам
был направлен перечень
приоритетных
инвестиционных проектов
на 2012-2014гг.
Постоянный мониторинг по
проведению экономической
экспертизы инвестпроектов
Причины недостижения
целей, задач и
показателей задач за
отчетный период
5
Задача 1.2.2. Реализация требований, предусмотренных новой Системой государственного планирования
Утвержденный Прогноз
Администраторы
Подготовка прогноза
Подготовка проекта
социально-экономического
бюджетных программ
социально-экономического
постановления акимата
развития города Алматы на
Таможенный департамент
развития
города Алматы по
пятилетний период
города
одобрению прогноза
Налоговый департамент
социально-экономического
города
развития города Алматы на
пятилетний период
Разработка всеми
Администраторы
Координация разработки
Координация разработки
исполнительными органами
бюджетных программ
Стратегических и
исполнительными
собственных стратегических
операционных
органами стратегических
планов или внесение
планов исполнительными
планов
соответствующих дополнений
органами
и изменений в них
Все исполнительные органы
Администраторы
Проведение контроля
Проведение
прошли контроль реализации
бюджетных программ
реализации стратегических
соответствующие работы
стратегических планов
планов исполнительных
по внесению изменений и
органов
дополнений в них.
Утвержденный бюджет города
Налоговый департамент
Проект бюджета города,
Составление проекта
Алматы
города
проект уточнения бюджета
бюджета города Алматы,
Управление финансов
города
внесение и определение
его параметров на
бюджетной комиссии
города
Задача 1.2.3. Обеспечение и укрепление гендерного равенства
Доля женщин во власти на
Реализация Стратегии
Выполнение мероприятий
Аппарат акима города
уровне принятия решений
гендерного равенства
в рамках Стратегии
Агентства Республики
(женщин начальников
гендерного равенства в РК
Казахстан по делам
отделов, заместителей
государственной службы
начальника управления)
Увеличение числа
Аппарат акима города
административных
Агентства Республики
Реализация Стратегии
Отбор в кадровый резерв по
государственных служащих в
Казахстан по делам
гендерного равенства
гендерным аспектам
женском кадровом резерве
государственной службы
Задача 1.2.4. Оценка эффективности деятельности государственных органов
Оценка реализации
Программы по истечении трех
лет (по итогам 2013 года) и по
Администраторы
бюджетных программ
Исполнение Плана
мероприятий по реализации
Программы развития города
Проведение оценки
эффективности
деятельности
истечении планового периода
(по итогам 2015 года)
Алматы на 2011-2015 годы
исполнительных органов
по достижению
стратегических целей и
задач в курируемых
отраслях/сферах
Стратегическое направление 2 – Повышение качества и доступности для населения государственных услуг, связанных с лицензированием некоторых
видов деятельности
Цель 2.1. Развитие предпринимательства посредством уменьшения административных барьеров в области лицензирования, повышение качества и
доступности данных услуг
Задача 2.1.1. Инициирование предложений по совершенствованию нормативной правовой базы
По поручениям центральных
Предложения по внесению
Министерство
Разработка предложений по
исполнительных
органов,
а
в
изменений в законодательство регионального развития, а
совершенствованию
случае необходимости по
о лицензировании
также отраслевые
законодательства в области
инициативе акимата города
министерства
лицензирования
Алматы, разработка
предложений по проектам
нормативных правовых актов в
сфере лицензирования и
разрешительной системы
Задача 2.1.2. Повышение качества лицензирования
Количество граждан,
Пресс-служба аппарата
воспользовавшихся услугами
акима
Интернет – ресурса, для
КГП «ЦИС» г.Алматы
получения информации по
лицензированию
Регулярное размещение на
сайте акима города Алматы
новой информации касательно
лицензирования в городе
Алматы
Увеличение числа
разделов и рубрик
информационно –
справочного и иного
содержания в части
лицензирования на сайте
Акима города
www.almaty.kz
4. Анализ управления внешними рисками
Наименование возможного
риска
1
Низкие темпы посткризисного
развития мировой экономики
Возможные
последствия в случае
непринятия мер по
управлению рисками
2
1. Низкие темпы роста
ВРП города Алматы
2. Сокращение
поступлений в бюджет
города
Запланированные
мероприятия по
управлению рисками
3
Внешние риски
1. Оптимизация местного
бюджета
2. Разработка механизмов
внебюджетного
финансирования развития
экономики города
Неготовность городских
управлений (администраторов
бюджетных программ) к
участию в процессах системы
государственного планирования
Внутренние риски
Получение
1. Обучение
отрицательных
специалистов управления
результатов от
практическим навыкам
внедряемых мер по
внедрения новой системы
модернизации системы государственного
государственного
планирования
управления
2. Регулярное и в
Фактическое исполнение
мероприятий по
управлению рисками
4
По оптимизации штатной
численности органов
содержащихся за счет
государственного бюджета
и сметы Национального
банка РК был проведен
функциональный анализ
подведомственных гос.
учреждений.
2. Акиматом г. Алматы
совместно с
международными
консультантами ведется
работа по выработке
механизма ГЧП в рамках
проекта ЛРТ.
1. Проведено обучение
сотрудниками управления по
государственным закупкам.
2.Сотрудники управления в
Причины неисполнения
6
достаточном объеме
проведение в акимате г.
Алматы тренингов,
консультаций
Отток квалифицированного
состава из управления
Резкое снижение
профессиональных
возможностей
управления,
неспособность
выполнения им
ключевых задач
экономического
развития
Внесение предложений
по изменению политики,
направленной на
обеспечение условий для
эффективной трудовой
деятельности,
стимулирования
повышения
квалификации
сотрудников.
Внедрение механизмов
стимулирования
качественного труда
обязательном порядке
принимают участие во всех
проводимых акиматом
тренингах, семинарах
соответствующих
направлениям деятельности
управления.
В управлении на постоянной
основе действует система
комплексной оценки
сотрудников и результатов
их деятельности. По ее
итогам рассматривается
вопрос денежного
поощрения и иных способов
стимулирования повышения
квалификации
отличившихся сотрудников.
5. Анализ бюджетных программ
Показатели бюджетной
программы
1
наименование бюджетной
программы
описание
вид бюджетной программы
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
результата
Отчетный период
Причины не достижение
результатов /не
План
Факт
освоение бюджетных средств
2
3
4
5
6
357001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития
экономической политики, системы государственного планирования и управления города
республиканского значения»
Формирование и развитие экономической политики, государственного планирования и управления
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Отчетный период
Причины не достижение
Наименование показателя
Ед. изм.
результатов /не
План
Факт
освоение бюджетных средств
Объем валового
млрд. тенге
5694
6471,8
регионального продукта
Мониторинг реализации
раз
1
1
Программы
Индекс физического объема
инвестиций в основной
%
100,0
103,8
капитал в обрабатывающую
промышленность, в %
Инвестиции в основной
тыс. тенге
320 201
290500
капитал на душу населения
Утвержденный Прогноз
социально-экономического
шт.
1
1
развития города Алматы на
пятилетний период
Утвержденный бюджет
шт.
1
1
города Алматы
Наименование показателя
Ед. изм.
показатели конечного
результата
Доля женщин во власти на
уровне принятия решений, в
% (женщин начальников
в%
41
40
отделов, заместителей
начальника управления)
Увеличение числа
административных
государственных служащих в
в%
54
50,3
женском кадровом резерве, в
%
Оценка реализации
раз
1
1
Программы
Аппараты акимов районов
прошли оценку
эффективности деятельности
по направлению
шт.
«Достижение и реализация
стратегических целей и задач
7
7
в курируемых
отрасли/сфере/регионе»
Предложения по внесению
изменений в
шт.
7
3
законодательство о
лицензировании
Сокращение сроков
13 рабочих
рассмотрения обращений
рабочие дни дней для
13
заявителей по вопросам
всех
лицензирования
Отчетный период
Наименование показателя Ед. изм.
План
Факт
Индекс физического объема
в%к
валового регионального
предыдущем
продукта, % к предыд. году
у году
Индекс физического объема
инвестиций в основной
%
капитал, в %
106,9
111,1
101,4
102,3
Причины не достижение
результатов /не
освоение бюджетных средств
Количество лицензируемых
вид
видов деятельности по
деятельности
управлению
Снижение количества
консультаций юридических и
раз
физических лиц по вопросам
выдачи лицензий
показатели качества
8
2
2
Отчетный период
Наименование показателя
Своевременное выполнение
функций возложенных на
управление экономики и
бюджетного планирования г.
Алматы
Ед. изм.
%
показатели эффективности
объем
бюджетных
расходов
5
План
Факт
100
100
Отчетный период
Наименование показателя
Ед. изм.
Объем затрат на единицу
тыс. тг.
План
2884
Факт
2735
тыс. тг.
173 093
164 109
тыс. тг.
173 093
всего по
ВСЕГО бюджетных расходов:
программе
в том числе: Текущие бюджетные программы
по
подпрограмме
Бюджетные программы развития
по
подпрограмме
тыс. тг.
164 109
Причины не достижение
результатов /не
освоение бюджетных средств
Причины не достижение
результатов /не
освоение бюджетных средств
Не состоялись конкурсы по гос.
закупкам
Показатели бюджетной
программы
1
наименование бюджетной
программы
описание
вид бюджетной программы
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
результата
показатели конечного
результата
показатели качества
Отчетный период
Наименование показателя
Ед. изм.
План
2
3
4
357004 «Капитальные расходы государственного органа»
Факт
5
Причины не достижения
результатов /не
освоение бюджетных средств
6
Приобретение товаров, относящихся к основным средствам
в зависимости от содержания
Осуществление капитальных расходов
индивидуальная
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Отчетный период
Причины не достижение
Наименование показателя
Ед. изм.
результатов /не
План
Факт
освоение бюджетных средств
Приобретение компьютеров
шт.
Системный Системн
блок – 9 ый блок
–9
Приобретение мебели
шт.
107
107
Приобретение жалюзи
кв.м
170
170
Приобретение программного
шт.
67
67
обеспечения
«Microsoft
Office Home and Business
2010»
Причины не достижение
Отчетный период
Наименование показателя Ед. изм.
результатов /не
План
Факт
освоение бюджетных средств
Создание необходимых
материально- технических
%
100
100
условий для работников
Отчетный период
Причины не достижение
результатов /не
Наименование показателя
Ед. изм.
освоение бюджетных средств
План
Факт
Бесперебойная работа
средств вычислительной и
организационной техники,
%
100
100
улучшение условий труда
работников
показатели эффективности
Отчетный период
Наименование показателя
объем
бюджетных
расходов
Объем затрат на единицу
всего по
ВСЕГО бюджетных расходов:
программе
в том числе: Текущие бюджетные программы
по
подпрограмме
Бюджетные программы развития
по
подпрограмме
Показатели бюджетной
программы
1
наименование бюджетной
программы
описание
вид бюджетной программы
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
результата
объем
бюджетных
расходов
всего по
программе
Ед. изм.
тыс. тг.
План
85
Факт
82
тыс. тг.
8 713
8 710
тыс. тг.
8 713
8 710
Причины не достижение
результатов /не
освоение бюджетных средств
Экономия по результатом
от гос. закупкам
тыс. тг.
Отчетный период
Причины не достижения
результатов /не
План
Факт
освоение бюджетных средств
2
3
4
5
6
357003 «Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных
инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное
сопровождение концессионных проектов»
Совокупность мероприятий в целях подготовки бюджетного инвестиционного проекта
в зависимости от содержания
Осуществление бюджетных инвестиций
индивидуальная
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Отчетный период
Причины не достижение
Наименование показателя
Ед. изм.
результатов /не
План
Факт
освоение бюджетных средств
Распределение
средств
администраторам
шт.
5
5
бюджетных программ
ВСЕГО бюджетных расходов:
Нераспределенный остаток по
тыс. тг.
распределяемым бюджетным
293168
293168
программам
Наименование показателя
в том числе: Текущие бюджетные программы
по
подпрограмме
Бюджетные программы развития
по
подпрограмме
Ед. изм.
тыс. тг.
тыс. тг.
293168
293168