Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы

Приложение N 3 к
Методике проведения
мониторинга
выполнения
производственных и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса от
14.04.2008 № 48
Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы организацией, оказывающих услуги теплоснабжения за 2009 год.
Муниципальное образование: Город Улан-Удэ
Название организации: ОАО "Улан - Удэнский авиационный завод"
№
п/п
1
Наименование показателей
2
1.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
1.1. Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км)
Справочно:
диаметр до 350мм, (км)
диаметр более 350мм, (км)
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
1.2.
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
Численность населения, муниципального образования (чел.)
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
1.3.
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Уровень потерь (%)
Объем потерь (тыс. Гкал)
Объем отпуска в сеть (тыс.Гкал)
Количество произведенного тепла (тыс.Гкал)
Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал)
1.4.
Количество тепла на собственные нужды (тыс.Гкал)
Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал)
справочно:
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.5. Коэффициент потерь (Гкал/км)
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.
Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии (Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265.), (тыс. Гкал.)
Индекс замены оборудования (%)
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
-сети (км)
Количество замененного оборудования (единиц)
-оборудование производства (котлы)
1.7.
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
-сети (км)
Общее количество установленного оборудования (единиц)
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
-в т.ч. сети (км)
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
1.8.
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Текущий отчетный
период
3
0,00000
0
27,50
18,33
9,17
0,00
0
0
0
97,33
8 760
15,61%
50,93
326,13
340,33
4,01
18,21
275,21
0,00
2,03
273,18
1 851,82
0,928
1.6.
54,871
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
13,00
27,50
0,00
97,22%
94,44%
100,00%
17
49
20
15
1
0
0,00%
1.9.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
Справочно:
диаметр до 350мм, (км)
диаметр более 350мм, (км)
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%)
Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)
Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)
2.2. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. Гкал/ч)
Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч)
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
2.1.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
Численность населения, муниципального образования (чел.)
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)
Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения (руб.)
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)
Индекс нового строительства (ед.)
Протяженность построенных сетей (км.)
Удельное теплопотребление, (Гкал/чел)
Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%)
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.)
Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.)
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч)
4. Эффективность деятельности
4.1.
Рентабельность деятельности (%)
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.)
Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.)
4.2.
Уровень сбора платежей (%)
Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)
Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)
4.3. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал. )
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)
Фактический
удельный
расход
топлива
на отпущенную
тепловую
энергию
(кг ФСТ
условного
топлива
на Гкал.)
Удельный
норматив
расхода
воды
на отпущенную
тепловую
энергию
(Приказ
от 6.8.2004
N 20-э/2),
(куб. м на
Гкал.)
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. )
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.)
Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал)
Расход электрической энергии, (тыс. кВтч)
Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.)
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.)
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км)
Штатное кол-во персонала (чел.)
0,00
0,00
0,00
23,98%
38,85
162,00
86,59%
138,58
160,05
0,00%
0
0
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31,39%
-33 648,10
107 203,50
57,49%
75 157,62
130 736,09
198,1500
1,0000
198,1500
0,730
0,97
0,71
50,4
16 056,75
58,34
1,16
7,78
214
4.10 Производительность труда (Гкал/чел)
Период сбора платежей (дней)
4.11
Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.)
.
Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.)
5. Источники инвестирования инвестиционной программы
1 286,03
25,25
115 596,63
32 432,73
Привлеченные средства (тыс. руб.), из них:
кредиты банков (тыс. руб.)
из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.)
заемные средства других организаций (тыс. руб.)
бюджетные средства (тыс. руб.)
из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.)
бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)
5.1.
бюджет муниципального образования (тыс. руб.)
средства внебюджетных фондов (тыс. руб.)
прочие средства (тыс. руб.)
амортизация (тыс.руб.)
инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.)
плата за подключение (тыс.руб.)
18 933,31
847,46
0,00
2 300,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прибыль (тыс.руб.)
Главный энергетик
Бардаханов В.Н.
1
1
1
*
*
*
*
-
-
-
-
-
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*