Базовое хозяйство - Пермский муниципальный фонд поддержки

Утверждаю
Глава Крестьянско-фермерского хозяйства
Ю.Г.Диденко
Технология
мелкотоварного сельскохозяйственного производства
«Бардымский томат»
________________________________________________
село Барда, 2011
Содержание
1.
Общие положения……………………………………………………...
3
2.
Список терминов и определений……………………………………...
3
3.
Резюме технологии………………………………………………….
3
4.
Организационный план……………………………………………...
5
5.
Производственный план…………………………………………….
5
6.
Финансовый план…………………………………………………...
7
7.
Маркетинговый план………………………………………………...
8
8.
Перечень информационно-консультационных услуг……………..
8
9.
Обучение…………………………………………………………......
8
10. Необходимые условия для внедрения Технологии………………..
9
11. Приложения
2
1.Общие положения
1.1. Настоящая технология мелкотоварного сельскохозяйственного
производства картофеля (далее - Технология) описывает и регламентирует
порядок мелкотоварного производства томатов, затраты на приобретение и
внедрение Технологии.
1.2. Технология разработана в соответствии с Методикой описания
технологий
мелкотоварного
сельскохозяйственного
производства,
утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Пермского края
от 10.07.2009 г. № СЭД-01.1-10-63 (далее – Методика Министерства
сельского хозяйства).
2. Список терминов и определений
Базовое хозяйство – Крестьянско-фермерское хозяйство Диденко Юрия
Григорьевича.
Участник – субъект малых форм хозяйствования, планирующий
приобретение и внедрение Технологии.
3. Резюме Технологии
3.1. Наименование Технологии: «Бардымский томат»;
3.2. Цель внедрения Технологии: создание мелкотоварного производства
томатов в закрытом грунте;
3.3. Характеристика Базового хозяйства, реализующего Технологию:
а) наименование Базового хозяйства: Крестьянско-фермерское хозяйство
Диденко Юрия Григорьевича (далее – КФХ);
б) организационно-правовая форма: Крестьянско-фермерское хозяйство;
в) руководитель Базового хозяйства: Диденко Юрий Григорьевич;
г) почтовый адрес, телефон: 618150 Пермский край, Бардымский р-н, с.
Барда, ул. Свердлова, д. 59, тел.8-902-648-04-15, 8-950-445-01-52;
д) характеристика Базового хозяйства:
КФХ является одним из крупнейших хозяйств Бардымского района,
занимающимся производством и реализацией высококачественных томатов
на рынках Бардымского района и г. Перми. Глава КФХ Диденко Ю.Г. имеет
опыт работы в тепличном хозяйстве более 10 лет, в том числе по
круглогодичному выращиванию томатов и зелени в закрытом грунте, прошел
обучение по передовой технологии выращивания томатов в теплицах. В двух
теплицах КФХ общей площадью 400 кв.м. выращиваются более 800 кустов
3
голландского сорта томата «Раиса». В планах КФХ на 2010 г. создание
тепличного комплекса на площади 0,2 гектара.
3.4. Описание Технологии:
Высокое качество томатов, производимых КФХ, - результат внедрения
технологии выращивания, соблюдения агротехнологий и специальных мер
по выращиванию семенного материала и, в частности, использования
изначально семян высочайшего качества голландского сорта томата «Раиса».
В течение последних 2-х лет КФХ апробировало Технологию
выращивания томатов в собственных теплицах в Бардымском районе.
Опираясь на данную технологию КФХ получает устойчивые урожаи томатов
(более 9,5 кг. томатов с куста). Технология легка в применении, пригодна для
тиражирования и основана на следующих моментах:
 использование высококачественной рассады и комплексных
минеральных удобрений;
 применение современных технологий по защите томатов от
вирусных и грибковых заболеваний;
 соблюдение
требований
по
освещению,
влажности
и
температурному режиму, уходу за растениями в период роста (полив,
посынкование и формирование куста);
 получение товарного томата в период с июля по сентябрь.
3.5. Общая стоимость затрат при внедрении Технологии и организации
работ в первый год: 83,7 тыс. руб.
Краткосрочный эффект от внедрения Технологии – организация
собственного дела – мелкотоварного хозяйства по производству томатов,
окупаемость затрат в течение первого года внедрения технологии.
Долгосрочный эффект
стабильного дохода.
от
внедрения
Технологии
–
получение
3.6. Возможные риски, связанные с внедрением Технологии, и система
мер по предупреждению и уменьшению рисков:
Возможные риски
Отсутствие спроса на продукцию,
проблемы со сбытом продукции
Нарушение Технологии производства
томатов
Меры по предупреждению и
уменьшение рисков
Выкуп продукции по согласованной
цене базовым хозяйством,
содействие по сбыту НП
Агробизнесинкубатор «Бардымский»
Проведение обучающего курса,
консультирование базовым
хозяйством
4
Возможные риски
Меры по предупреждению и
уменьшение рисков
Покупка не качественных семян, рассады, Поставка семян, рассады, удобрений
удобрений
базовым хозяйством
4. Организационный план
Мероприятия по внедрению Технологии указаны в Календарном плане
(Приложение №1). Все мероприятия распределены по этапам: этап
приобретения Технологии, этап внедрения Технологии и этап подготовки к
следующему сезону.
Система сопровождения внедряемой Технологии Базовым хозяйством
на каждом этапе представлена в виде консультаций.
5. Производственный план
5.1. Описание технологических процессов, с помощью которых
Участник будет внедрять Технологию.
5.1.1. Выбор семян.
Гибрид «Раиса F1» голландской селекции Syngenta Seeds относится к
группе лиановидных томатов генеративного типа (преимущественное
развитие растения к плодообразованию, в следствии чего достигается
высокая урожайность).
5.1.2. Высаживание семян и выращивание томатов.
Высаживаются семена томатов
в конце декабря в заранее
подготовленную грунтовую смесь (1 часть перегноя + 2 части земли) в
ящики.
В течение января-февраля производятся работы по уходу за растениями
(полив, тепловой режим, досвечивание растений).
В марте растения пускают цветочные кисти и пасынки. При достижении
10 см. пасынки выламываются и ставятся в емкости с чистой водой – для
укоренения. Через 8-10 дней у пасынка появляется корневая система, после
чего его высаживают в торфяной горшок с грунтовой смесью. В результате,
получается очень качественная рассада с двухмесячным возрастом.
Каждое взрослое растение за период с марта по июнь дает примерно до
30 пасынков, плюс несколько килограммов плодов.
Укорененные пасынки высаживаются в основную теплицу на
постоянное место роста в апреле – мае в мешки с грунтом емкостью 20 л.
Выращивание саженцев в мешках позволяет при пересадке не
повреждать корневую систему растений, растения не болеют, продолжают
расти и быстро зацветают. Таким образом, зрелые плоды удается получить на
2-3 недели раньше. Именно такой срок теряется при пересадке томатов из
общей емкости из-за повреждения корневой системы.
5
Регулярные поливы, подкормки, удаление лишних листьев и пасынков
также являются залогом хорошего урожая.
В период с апреля по октябрь средняя урожайность томатов составляет
примерно до 10 кг. с каждого куста.
Все работы следует производить в соответствии с Календарным планом.
Базовое хозяйство будет сопровождать деятельность Участников,
внедряющих Технологию, путем проведения консультаций.
Для внедрения Технологии требуется теплица 79 кв.м. (4,7м. х 16,8м.).
На этой площади может быть высажено до 218 кустов рассады томатов.
Урожайность с одного куста составляет в среднем 8,0 кг.
5.1.3. Описание продукта, для производства которого осуществляется
внедрение Технологии:
- размер плодов 140-160 гр.;
- очень высокие товарные качества: плоды имеют хорошую лёжкость,
транспортабельность, красивый внешний вид, хорошие вкусовые качества.
Все эти качества способствуют реализации готовой продукции. У
гибрида «Раиса F1» выход товарной продукции составляет более 90% всей
массы томатов.
5.3. Описание перечня материально - технических затрат.
Материально-технические затраты представлены приобретаемыми
сырьем и материалами, указанными в Приложении №3, а также
инвестиционными затратами (Приложение №4). Основные затраты
осуществляются перед проведением весенне-полевых работ. Около 83 % всех
затрат по приобретению и внедрению Технологии относятся на изготовление,
доставку и монтаж теплицы (Приложение №9).
В случае, если Участник примет решение самостоятельно выращивать
семена, то ему потребуется для этого:
- рассадник для выращивания рассады (для 218 кустов площадь 12
кв.м.), по норме 1 кв.м. – 18 шт. рассады – 2,5 тыс. руб.;
- семена (250 шт.) – 3 тыс. руб.;
- электрообогреватель – 2 шт. (2 квт.) – 4,4 тыс. руб.;
- лампы для подсвечивания (ДРЛ-250) - 4 шт. – 1 тыс. руб.;
- электроэнергия (3 квт./час, 72 квт./сутки) – 103 руб./сутки, за 50 дней –
5,150 тыс. руб.
Общая сумма затрат составит 14,5 тыс. руб.
Себестоимость куста рассады составит 69 руб. Продажа базовым
хозяйством рассады будет производиться по цене 30 руб./куст.
6
5.4. Рекомендуемый перечень организаций, с которыми в рамках
реализации и внедрения Технологии Участнику будет возможно
осуществлять сотрудничество.
№
Товары, работы, услуги
1.
Информационно–
консультационные услуги по
Технологии
Обучение Технологии
Покупка рассады
Покупка удобрений
2.
3.
4.
5.
6.
Покупка сотового
поликарбоната
Покупка каркаса для теплицы
Рекомендуемые организациипоставщики
КФХ Диденко Ю.Г.
ВУЗы г. Перми, КФХ Диденко Ю.Г.
КФХ Диденко Ю.Г.
КФХ Диденко Ю.Г.,
ООО «Пермагропромхимия» (г. Пермь)
КФХ Диденко Ю.Г.
КФХ Диденко Ю.Г.
6. Финансовый план
Финансовый план отражает все финансовые операции, которые
планирует осуществить Участник
в процессе внедрения Технологии.
Итогом составленного финансового плана является оценка величины чистой
прибыли, которую получит Участник в результате внедрения Технологии.
Базовые условия для расчета финансовых результатов внедрения
Технологии:
- горизонт планирования - 7 месяцев, так как этот срок необходим для
освоения Технологии производства томатов;
- интервал планирования – месяц;
- расчет производен в постоянных ценах, зафиксированных на дату
начала реализации проекта;
рекомендованная
система
налогообложения
–
единый
сельскохозяйственный налог;
- внедрение Технологии осуществляется за счет собственных
финансовых средств Участника.
Финансовый план представлен Бюджетом доходов и расходов
(Приложение №5) и Бюджетом движения денежных средств (Приложение
№6).
Бюджет доходов и расходов определяет величину чистой прибыли,
которая планируется в результате внедрения Технологии. Раздел «Доходы»
отражает доходы Участника, полученные от реализации томатов, раздел
«Расходы» - расходы, связанные с внедрением Технологии, без учета суммы
7
налогов, включаемых в затраты, и затрат на заработную плату в соответствии
с требованиями Методики Министерства сельского хозяйства. В связи с
этим, Участнику необходимо в дальнейшем учесть эти затраты в собственной
деятельности в зависимости от выбранной системы налогообложения и
фактического фонда оплаты труда.
Расчет Калькуляции себестоимости продукции (Приложение №8)
позволяет определить себестоимость томатов – 11 рубля за килограмм в
первый год и 8 рублей за килограмм во второй год работы. Данная
информация важна для Участника при определении цены продажи
произведенного томата с учетом затрат по налогам и фонду оплаты труда.
Бюджет движения денежных средств отражает все финансовые
операции, которые планирует осуществить Участник в процессе внедрения
Технологии и определяет сумму собственных финансовых средств
Участника, необходимую для внедрения Технологии.
В Приложении №9 указаны все затраты по приобретению и внедрению
Технологии. Наибольший удельный вес в структуре затрат составляют
инвестиционные затраты (стоимость теплицы) – 78,8 %.
Общие финансовые результаты Участника за период внедрения
Технологии:
- выручка от реализации – 69,1 тыс. руб.;
- расходы (себестоимость продукции) – 18,4 тыс. руб.;
- чистая прибыль – 47,6 тыс. руб.;
- сумма собственных финансовых средств Участника – 83,7 тыс. руб.;
7. Маркетинговый план
Одной из целей внедрения Технологии является увеличение объемов
высококачественного томатов, производимых личными подсобными и
крестьянско-фермерскими хозяйствами Бардымского района и Пермского
края.
В течение первого года работы Участник получит 1728 кг. томатов
(Приложение №2). Основные продажи падают на июль-сентябрь.
Участник имеет возможность реализовать томаты как самостоятельно,
так и через Базовое хозяйство.
В расчете выручки от продажи томатов применялась среднерыночная
розничная цена томатов - 40 рублей за килограмм. Эта цена подтверждена
Базовым хозяйством, как средняя закупочная.
Условия закупки томатов Базовым хозяйством у Участника:
- место приемки томатов - с. Барда, ул. Свердлова, д. 59;
- закупочная цена: июнь-октябрь – 50 руб./кг.; июль-сентябрь – 30
руб./кг.;
- условие оплаты – в течение 3-х дней после поставки томатов.
8
8. Перечень информационно-консультационных услуг
В рамках Технологии Базовое хозяйство оказывает Участнику
информационно-консультационные услуги в соответствии с договором на
оказание услуг.
Перечень
информационно-консультационных
услуг
и
их
продолжительность указаны в Приложении №1.
9. Обучение
Занятия проводят преподаватели высших учебных заведений, а также
представители Базового хозяйства.
По окончании курсов выдаются удостоверения о краткосрочном
повышении квалификации.
Цель обучения – повышение квалификации.
Категория слушателей – работники сельского хозяйства, представители
личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.
Форма обучения – с отрывом от производства или без отрыва от
производства.
Режим занятий – 6 часов (при дневной форме обучения), 4 часа (при
вечерней форме обучения).
Продолжительность курсов – 17 часов (Приложение №10).
Теоретический курс 14 часов. Практический курс 3 часа. Теоретический курс
проводится на базе НП Агробизнесинкубатор «Бардымский» (Барда, Ленина
52 г), практический курс - на базе КФХ.
Стоимость обучения и информационно-консультационных услуг на
одного Участника составляет – 5000 рублей.
10. Необходимые условия для внедрения Технологии
Для приобретения и внедрения Технологии Участник должен
соответствовать требованиям, выполнение которых является обязательным
условием:
- наличие земельного участка (4,7м. х 16,8м.), пригодного для
производства томатов;
- наличие собственных финансовых средств на сумму не менее 83,7 тыс.
руб.
9
Календарный план
№
Этапы и мероприятия
Сроки проведения мероприятий
Сопровождение технологии базовым хозяйством
стоимость, продолжительность
Наименование услуги
тыс. руб.
услуги
Этап 1. Приобретение технологии
1.1.
Заключение договора на оказание
информационно-консультационных услуг
ноябрьапрель
-
1.2.
Обучение технологии, информационноконсультационные услуги
ноябрьапрель
-
1.3.
Покупка: сотовый поликарбонат 18 листов и
металлический каркас для теплицы 4,5 х16,
рассада, удобрения, мешки, инвентарь
апрельмай
-
Обучение технологии,
информационноконсультационные услуги
Продажа сотового
поликарбоната, каркаса
теплицы, рассады,
удобрений, материалов
Итого
-
-
5,0
обучающий курс - 17
часов
78,7
30 минут
83,7
Этап 2. Внедрение технологии
2.1.
2.2.
Выбор и подготовка места для теплицы
Сборка теплицы
2.3.
Подготовка грунта
2.4.
Высаживание рассады в мешки с грунтом
2.5.
Уход за растениями: полив, подкормка,
подвязка и формирование куста
2.6.
Сбор, хранение и реализация продукции
апрель
апрель
апрельмай
апрельмай
июньсентябрь
июльоктябрь
первая декада апреля
первая декада апреля
при оттаивании грунта
на глубину 20 см.
в течение 3-4 дней
после выполнения
п.2.3
консультация
консультация
-
30 минут
30 минут
консультация
-
30 минут
консультация
-
30 минут
-
консультация
-
30 минут
-
консультация
-
30 минут
Итого
0,0
Этап 3. Подготовка к следующему сезону
3.3.
3.4.
Уборка растительной массы из теплицы
Обработка земли и внутренней поверхности
теплицы хим.препаратами (медный купорос,
коллоидная сера, марганец и т.д.)
Послесезонный осмотр и ремонт теплицы
Подготовка грунта для следующего сезона
3.5.
Уборка снега от стен теплицы
3.1.
3.2.
Итого
Всего стоимость услуг
октябрь
-
консультация
-
30 минут
октябрь
-
консультация
-
30 минут
октябрь
октябрь
декабрьмарт
-
консультация
консультация
-
30 минут
30 минут
-
консультация
-
30 минут
0,0
83,7
Приложение №2
к разделу "Производственный план"
Выпуск продукции в результате внедрения
технологии
№
Наименов
ание
1.
Томат
Ед. изм.
Цена за ед.
продукции,
тыс. руб.
кг.
0,04
Объем
производства,
ед. изм.
в месяц
в год
-
1728,0
Начало
производс
тва (дата)
Начало
продаж
(дата)
апр.
Июль
План сбыта
№
1.
Вид
продукции
Объем продаж по месяцам (с учетом сезонности), кг.
1
2
3
4
5
6
7
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
Томат
0,0
0,0
0,0
168,0
700,0
700,0
Итого
160,0
1728,0
Выручка от
реализации
№
1.
Вид продукции
Томат
Выручка от реализации по месяцам (с учетом сезонности), тыс. руб.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
6,4
0,0
Базовое хозяйство покупает, руб./кг.
0,0
0,0
6,7
28,0
28,0
50
30
30
50
69,1
11
Приложение №3
к разделу "Производственный план"
Сырье, материалы по видам
№
Наименование
Ед.изм.
1.
2.
3.
Рассада
Удобрения
Мешки для грунта
Проволока для
подвязки
куст
кг.
шт.
0,03
0,04
0,01
апр.09
апр.09
апр.09
кг.
0,02
апр.09
бухта
0,45
апр.09
4.
5.
Синтетический
шнур для
подвязки растений
Цена за
ед.,
тыс.руб.
Начало
закупок
Объем закупок сырья, материалов
№
1.
2.
3.
4.
5.
Вид сырья,
материалов
Рассада
Удобрения
Мешки для грунта
Проволока для
подвязки
Синтетический
шнур для
подвязки растений
Объем закупок сырья, материалов по месяцам, ед. изм.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
218
16
218
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
218,0
16,0
218,0
20
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
Стоимость закупок сырья, материалов
12
Стоимость закупок сырья, материалов по месяцам, тыс. руб.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Вид продукции
Рассада
Удобрения
Мешки для грунта
Проволока для
подвязки
Синтетический
шнур для
подвязки растений
Инвентарь
Итого
6
7
апрель
6,5
0,6
2,2
1
май
0,0
0,0
0,0
2
июнь
0,0
0,0
0,0
3
июль
0,0
0,0
0,0
4
август
0,0
0,0
0,0
5
сентябрь
0,0
0,0
0,0
октябрь
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,44
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,44
2,5
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,50
12,7
Итого
6,5
0,6
2,18
Приложение №4
к разделу "Производственный план"
Сводная ведомость инвестиционных затрат, тыс. руб.
№
1.
2.
Наименование затрат
Сотовый поликарбонат (18
листов, 2х6)
Металлический каркас
теплицы (комплект, 4,5х16)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
Итого
36,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66,0
13
Приложение №5
к разделу "Финансовый план"
Бюджет доходов и расходов, тыс. руб.
№
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.
Наименование графы
Доходы
Выручка от реализации
продукции
Расходы
Обучение
Информационноконсультационные услуги
Расходы на сырье,
материалы
Административные расходы
(телефон, интернет,
транспорт)
Прибыль от реализации
(1-2)
Единый сельхозналог (6%)
Чистая прибыль (3-4)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
0,0
0,0
0,0
6,7
28,0
28,0
6,4
69,1
0,0
0,0
0,0
6,7
28,0
28,0
6,4
69,1
17,8
5,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
18,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
-17,8
-0,1
-0,1
6,6
27,9
27,9
6,3
50,7
-1,1
-16,8
0,0
-0,1
0,0
-0,1
0,4
6,2
1,7
26,2
1,7
26,2
0,4
5,9
3,0
47,6
Приложение №6
к разделу "Финансовый
план"
Бюджет движения денежных средств, тыс. руб.
№
I.
II.
1.
1.1.
Наименование графы
Остаток денежных средств
на начало периода
Операционный денежный
поток (1-2)
Приходы, связанные с
производством продукции
Поступления от реализации
продукции
Итого
1
2
3
4
5
6
7
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
0,0
0,2
0,1
0,0
6,6
34,5
62,4
0,0
-17,8
-0,1
-0,1
6,6
27,9
27,9
3,3
47,6
0,0
0,0
0,0
6,7
28,0
28,0
6,4
69,1
0,0
0,0
0,0
6,7
28,0
28,0
6,4
69,1
14
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
III.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
IV.
5.
6.
V.
Погашение дебиторской
задолженности
Расходы, связанные с
производством продукции
Обучение
Информационноконсультационные услуги
Расходы на сырье, материалы
Административные расходы
(телефон, интернет,
транспорт)
Единый сельхозналог
Погашение кредиторской
задолженности
Финансовый денежный
поток (3-4)
Финансовые поступления
Привлечение кредитов
Привлечение займов
Целевое финансирование и
поступления
Собственные средства,
вложенные в проект
Финансовые платежи
Погашение кредитов
Погашение займов
Собственные средства,
изъятые из проекта
Инвестиционный денежный
поток (5-6)
Поступления от реализации
активов
Инвестиционные затраты
Остаток денежных средств
на конец периода (I+II+III+IV)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,8
5,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
3,1
0,0
21,5
5,0
0,0
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,7
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
3,0
0,7
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-66,0
0,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66,0
0,2
0,1
0,0
6,6
34,5
62,4
65,6
65,6
15
Приложение №7
к разделу "Финансовый
план"
Показатели эффективности технологии
№
Наименование графы
1.
Показатели экономической эффективности
Инвестиционные затраты
Выручка
Чистая прибыль
Рентабельность инвестиций
Рентабельность продаж
Показатели бюджетной эффективности
Единый сельхозналог, 6%
Показатели социальной эффективности
Количество создаваемых рабочих мест
2.
3.
Ед. изм.
Значение
показателя
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
83,7
69,1
47,6
56,9
68,9
тыс. руб.
3,0
раб. мест
1
Приложение №8
к разделу "Финансовый план"
Калькуляция себестоимости продукции
№
Наименование графы
Итого
1.
Объем томата всего, кг.
2.
Выручка от реализации всего, тыс. руб.
69,1
3.
Себестоимость томата всего, тыс. руб.
18,4
3.1.
Обучение, информационно-консультационные услуги
3.3.
Расходы на сырье, материалы
3.4.
Административные расходы (телефон, интернет, транспорт)
1728,0
5,0
12,7
0,7
4.
Себестоимость 1 кг. томата в 1-й год работы, тыс. руб.
0,011
5.
Себестоимость 1 кг. томата во 2-й год работы, тыс. руб.
0,008
16
Приложение №9
к разделу "Перечень затрат по
технологии"
Перечень затрат по приобретению и внедрению технологии, тыс. руб.
1
№
Наименование графы
1.
Обучение технологии,
информационноконсультационные услуги
2.
Расходы на сырье, материалы
2
апрель
3
май
4
июнь
5
июль
6
август
7
сентябрь
октябрь
Итого
Уд. вес
затрат,
%
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
6,0
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,7
15,2
2.1.
Рассада
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
7,8
2.2.
Удобрения
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,8
2.3.
Мешки для грунта
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
2,6
2.4.
Проволока для подвязки
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
2.5.
Синтетический шнур для подвязки
растений
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,5
2.6.
Инвентарь
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
Инвестиционные затраты
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66,0
78,8
3.1.
Сотовый поликарбонат (18 листов,
2х6)
36,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,0
43,0
3.2.
Металлический каркас теплицы
(комплект, 4,5х16)
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
35,8
Итого
83,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83,7
100,0
3.
17
Приложение
№10
к разделу "Обучение"
Обучающий курс "Технология выращивания томатов"
№
Тема
1.
2.
Введение (краткий курс о сортах и видах томатов)
Особенности теплиц на приусадебном участке. Технологии посройки теплиц.
Выбор и подготовка места для теплицы
3.
Подготовка почвы и семян к посадке. Сроки посева семян. Посев семян.
4.
Выращивание рассады в специально подготовленом учебном рассаднике.
Требования к освещению, влажности и температурному режиму.
Высаживание рассады в основную теплицу
Уход за растениями в процессе роста (полив, посынкование и формирование
куста)
Защита растений от вирусных и грибковыз заболеваний
Сбор, хранение и реализация урожая
Итого
5.
6.
7.
8.
Вид занятия
Время,
часы
лекция
лекция
практическое
занятие
лекция
практическое
занятие
лекция
1
3
2
лекция
лекция
1
2
лекция
лекция
2
2
17
1
1
2
18