Management System Certification

Management System Certification
Audit Summary Report
Краткий отчёт о результатах инспекционного аудита системы менеджмента
Organization:
Организация:
Private educational institution of higher education Siberian University of
Consumer Cooperatives (SibUPK)
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Сибирский университет
потребительской кооперации (СибУПК)
Address:
Адрес:
26, K. Marks av., Novosibirsk, 630087, Russian Federation
Россия, 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 26
Standard(s):
Стендарт(ы):
ISO 9001:2008
Representative:
Представитель:
Ректор Степанов Владимир Валентинович
Vladimir Valentinovich Stepanov, Rector
Site(s) audited:
Проверенная(ые
) площадка(и):
Адрес указан выше
See the address above
Date(s) of audit(s):
Дата(ы)
аудита(ов):
EAC Code:
37
80.30.1
Effective No.of
Personnel:
Эффективное
количество
персонала:
600
No. of Shifts:
Количество смен:
Lead auditor:
Ведущий
аудитор:
Татьяна Наумова
Tatiana Naumova (TN)
Additional team
member(s):
Другой(ие) член(ы)
команды:
NACE Code:
Accreditation Body(s):
Аккредитационный орган: UKAS
19-20/12/2013
Technical
Area code:
QM37.2
1
Additional
Attendees and
Roles:
Дополнительны
е участники и их
роли:
This report is confidential and distribution is limited to the audit team, client representative and the
SGS office.
Этот отчет является конфиденциальным. Распространяется внутри группы аудиторов,
представителей заказчика и офиса SGS
1. Audit objectives
1. Цель аудита
The objectives of this audit were:

to confirm that the management system conforms with all the requirements of the audit standard;

to confirm that the organization has effectively implemented the planned management system;

to confirm that the management system is capable of achieving the organization’s policy objectives.
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
1 of 10
Целями данного аудита было:

убедиться, что система управления соответствует всем требованиям стандарта;

убедиться, что организация результативно внедрила и спланировала систему управления;

убедиться, что система управления способна достигать цели, сформулированные в Политике
организации
2. Scope of certification
2. Область сертификации
The scope of the audit was as follows:
Quality management system higher professional and further education in the following spheres: Law,
Economics and Management, Service, Advertising, Pedagogics, IT, Commodity Expertise, Food and
Consumer Goods Production Technology.
Система менеджмента качества при подготовке кадров по программам высшего
профессионального и дополнительного образования в областях: юриспруденция, экономика и
управление, сфера обслуживания, реклама, педагогика, информатика и вычислительная техника,
товароведение, технология производства продовольственных продуктов и потребительских
товаров.
Has this scope been amended as a result of this audit?
Вносились ли изменения в область сертификации по результатам этого
аудита
This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote
locations has been established (attached) and agreed with the client
Yes
Да
No
Нет
Yes
Да
No
Нет
Это аудит предприятия со множеством производственных площадок и в
приложении указаны все производственные площадки, перечень которых был
согласован и утвержден Клиентом.
3. Current audit findings and conclusions
3. Решения и выводы аудита
The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the
standard(s). The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and
records.
The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as annexes
to this summary report.
Группа аудиторов выполнила аудит, сфокусированный на процессах/существенных
аспектах/рисках/целях требуемых стандартом(ами). Использованы были следующие методы:
интервью, наблюдение за действиями и обзор документации и записей.
Структура аудита соответствовала графику аудита и матрице планирования аудита, которые
прилагаются, как дополнения к данному отчету
The audit team concludes that the organization
Группа аудиторов заключила, что организация
has
да
has not
нет
established and maintained its
установила и поддерживает
management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to
systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization’s
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
2 of 10
policy and objectives.
систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировала
способность системы систематически достигать согласованные требования к продукту или
услугам в рамках области применения системы, Политики организации и ее целей.
Number of nonconformities identified:
Количество несоответствий:
0
Major
Критических
2
Minor
Второстепенных
Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s demonstrated
state of development and maturity, management system certification be:
Поэтому группа аудиторов рекомендует, основываясь на результатах данного аудита и
продемонстрированного уровня зрелости системы управления, чтобы сертификация системы была
Granted /
Предоставлена
Continued /
Withheld /
Suspended until satisfactory corrective action is completed.
Продлена
Отозвана
Приостановлена до закрытия выявленного несоответствия
4. Previous Audit Results
4. Результаты предыдущего аудита
The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction
and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has
concluded that:
Результаты предыдущего аудита данной системы были рассмотрены, в частности для того,
чтобы убедиться, что соответствующие корректирующие действия были выполнены для
устранения выявленных несоответствий. Данный анализ подтвердил, что:
Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action
continues to be effective. (Refer to Section 6 for details)
Все несоответствия, выявленные в ходе предыдущих аудитов, были исправлены и
корректирующие действия остаются результативными. (См. детали в Разделе 6)
The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit
activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report.
Система управления не смогла адекватно отреагировать на выявленные несоответствия в
ходе предыдущих аудитов. Повторное несоответствие указано в разделе № 7 данного
отчета.
5. Audit Findings
5. Выводы аудита
The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit
methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.
Группа аудиторов выполнила аудит, сфокусированный на процессах/существенных
аспектах/рисках/целях. Использованы были следующие методы: интервью, наблюдение за действиями
и обзор документации и записей
The management system documentation demonstrated conformity with the requirements
Yes
No
of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and
Да
Нет
maintenance of the management system and is capable of achieving its policy objectives.
Документация системы управления демонстрирует соответствие требованиям
стандарта и обеспечивает необходимую структуру для внедрения и
поддержания системы управления
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
3 of 10
The organization has demonstrated effective implementation and maintenance /
improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives.
Организация продемонстрировала результативное внедрение и
поддержание/улучшение системы управления и способность достигать
политики и целей.
The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key
performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement.
Организация продемонстрировала, то, что установлены ключевые показатели
функционирования системы и проводится мониторинг степени их достижения
The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness
as a tool for maintaining and improving the management system.
Программа внутренних аудитов полностью внедрена и демонстрирует
результативность как инструмент для поддержания и улучшения системы
управления
The management review process demonstrated capability to ensure the continuing
suitability, adequacy and effectiveness of the management system.
Процесс анализа со стороны руководства продемонстрировал возможность
обеспечения адекватности и результативности системы управления
Throughout the audit process, the management system demonstrated overall
conformance with the requirements of the audit standard.
Во время аудита, система управления демонстрировала общее соответствие
требованиям стандарта
Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and
N/A
Не
the organization is effectively controlling the use of certification documents
применимо
and marks.
Сертификационный знак используется в соответствии с
руководством SGS и организация эффективно контролирует
использование сертификационных знаков и документов
Yes
Да
No
Нет
Yes
Да
No
Нет
Yes
Да
No
Нет
Yes
Да
No
Нет
Yes
Да
No
Нет
Yes
Да
No
Нет
6. Significant Audit Trails Followed
6. Существенные цепочки аудита
The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit
Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary
audit trails, followed throughout:
Специфические процессы, виды деятельности и функции просмотренные указаны в Матрице
Планирования Аудита и Графике Аудита. При проведении аудита различные цепочки и связанные
факты были проверены, включая перечисленные ниже:
Relating to Previous Audit Results
Относящиеся к результатам предыдущего аудита
1. Руководство по качеству от 19.11.2013г., Приложение Г. Перечень критериев, характеризующих
результативность процессов предоставления образовательных услуг.
2. Журнал мониторинга процессов.
3. План корректирующих действий от 11.03.2013г.
4. Анализ анкетирования выпускников 2013г. дневной формы обучения от 04.12.2013г.
Все несоответствия, выявленные в ходе предыдущих аудитов, были исправлены и корректирующие
действия остаются результативными. Аудитор рассмотрел план КД от 11.03.2013г.
Relating to this Audit ; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management
system, level of integration, etc.):
Связанные с результатами проведённого аудита; включая любые важные изменения
(например, касающиеся ключевого персонала, деятельностей клиента, системы
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
4 of 10
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
менеджмента, уровня интеграции и т.д.)
Руководство
Руководство по качеству от 19.11.2013г.
Миссия Видение, Политика Университета в области качества от 26.03.2013г.
Стратегия развития Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) на 20132020годы от 26.03.2013г.
План работы ученого совета университета на 2012/2013 учебный год от 29.08.2012г.
Протокол заседания ученого совета №6 от 26.03.2013г.
Протокол заседания ученого совета №9 от 19.06.2013г.
План работы ученого совета университета на 2013/2014 учебный год от 18.09.2013г.
План заседаний ректората университета потребительской кооперации (СибУПК) на 2013/2014
учебный год от 30.08.2013г.
Протокол заседания ректората №5 от 29.11.2013г.
Обеспечение качества
План работы Центра менеджмента качества Сибирского университета потребительской
кооперации (СибУПК) на 2013/2014г. от 25.10.2013г (версия 2)
Отчет о функционировании системы менеджмента качества Сибирского университета
потребительской кооперации (СибУПК) на 2011/2012 учебном году от 16.01.2013г
Программа внутреннего аудита системы менеджмента качества Сибирского университета
потребительской кооперации (СибУПК) на 2012-2013 б/д.
Отчет о результатах внутренних аудитов в 2013/13 учебном году от 24.06.2013г.
Журнал мониторинга процессов.
План корректирующих действий от 11.03.2013г.
Анализ анкетирования выпускников 2013г. дневной формы обучения от 04.12.2013г Журнал
мониторинга процессов.
План корректирующих действий от 11.03.2013г.
Анализ анкетирования выпускников 2013г. дневной формы обучения от 04.12.2013г
Результаты опроса студентов выпускных курсов очной формы обучения о выпускающих
кафедрах университета 2013г. от 09.12.2013г.
Ответы на анкету Мнение выпускников о выпускающей кафедре, юридический ф-т,
специальность 030501.65, гр. Ю-81.
Результаты анкетирования ППС (ноябрь 2013г.) от 09.12.2013г.
Аналитическая справка о результатах исследования удовлетворенности преподавателей и
сотрудников деятельностью университета (июнь 2013г) от 27.07.13г.
Учебно-методическое управление
Протокол №4 ученого совета от 29.10.2013г.
Приказ №1061 от 12.09.2013г. об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования.
Решение ученого совета по вопросу о создании кафедры педагогики, психологии и социологии от
29.11.13г.
Приказ №277 от 29.11.2013г. о создании кафедры педагогики, психологии и социологии.
Документированная процедура Управление несоответствующей продукцией от 19.11.2013г.
Индивидуальный учебный план подготовки бакалавра по направлению 100100.62 сервис в
торговле от 04.07.2011г.
Рабочий учебный план подготовки бакалавра по направлению 100100.62 от 04.07.11г.
Перечень дисциплин по выбору направления 100100.62 сервис в торговле.
Расписание занятий студентам, курс 2, группа СБ-21 (сервис)
Программа развития учебно-методической деятельности до 2015г от 17.09.13г.
План работы учебно-методического управления на 2013-2014г.
Юридический факультет
Отчет о работе деканата юридического факультета за 2012/2013 учебный год от 24.06.13г.
План работы совета юридического факультета на 2012-2013 учебный год от 28.02.13г.
План воспитательной работы со студентами Сибирского университета потребительской
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
5 of 10
кооперации (СибУПК) на 2012-2013 учебный год б/д.
41. План мероприятий по реализации стратегии развития Сибирского университета потребительской
кооперации (СибУПК) по юридическому факультету от 30.10.2013г.
42. Журнал регистрации жалоб потребителей образовательных услуг юридического факультета.
Спортивный комплекс
43. Перечень схем. Система для кондиционирования и подогрева воздуха, а также поддержания
влажности в крытом плавательном бассейне.
44. Оперативный журнал слесарей-электриков.
45. Торгово-технологический факультет
46. План мероприятий торгово-технологического факультета по реализации стратегии развития
Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) на 2013-2014г. от 29.10.2013г.
47. Отчет о работе деканата торгово-технологического факультета за 2012/2013 учебный год от
08.07.13г.
48. Распоряжение №24-14511 от 13.11.2013г. об освобождении от занятий.
Центр по практической подготовке и трудоустройству выпускников
49. Договор №18-139 об организации практики и содействия трудоустройству студентов Сибирского
университета потребительской кооперации (СибУПК) от 28.11.13г. ООО «АДВ Медиа».
50. План работы Центра по практической подготовке и трудоустройству выпускников на 2013/2014
учебный год от 01.07.2013г.
51. Отчет о работе Центра по практической подготовке и трудоустройству выпускников 2012/2013 г от
11.05.2013г.
Центр дополнительного образования
52. Договор об оказании образовательных услуг по повышению квалификации от 06.12.2013г.
«Крайпотребсоюз»
53. Договор подряда от 28.11.2013г. Бирюкова Т.А.
54. План работы Центра дополнительного образования на 2013-2014г от 26.08.2013г.
55. План повышения квалификации профессорско-преподавательского состава СибУПК на 20132014г от 28.08.2013г.
Факультет экономики и управления
56. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 08100.62 Экономика и бухгалтерский учет,
анализ, аудит.
57. Сводная зачетно-экзаменационная ведомость ФЭиУ 080109.65, гр БХ-01.
58. Журнал учета посещаемости студентов группа ЭБ 3-31, 2013-2014г
59. Сводная ведомость по контрольной неделе.
Кафедра бухгалтерского учета
60. Программа развития кафедры бухгалтерского учета 2011-2015гг.
61. План работы кафедры бухгалтерского учета на 2012/2013 учебный год от 01.09.2012г.
62. Мероприятия по реализации стратегии развития Сибирского университета потребительской
кооперации (СибУПК) на 2013-2014г. кафедры бухгалтерского учета
Управление кадровой и правовой работы
63. Личное дело Пригара А.А.
64. Должностная инструкция доцента кафедры бухгалтерского учета от 29.08.2013г.
65. Профессорско-преподавательский состав на 2013-2014 учебный год кафедра социального
управления.
66. Трудовой договор №08-2146/08-13 Куклина Н.Б.
67. Должностная инструкция заведующего кафедрой гражданского права от 28.02.2013г.
68. Должностная инструкция заведующего юридической клиникой «Студенческий центр правовой
защиты» от 15.01.2013г.
7. Nonconformities
7. Несоответствия
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
6 of 10
NonConformity
N° 1 of 2
Major
Несоответствие
Department /
Function:
Руководство
Подразделение /
функция
Document Ref.:
Документ
Minor
Критическое
Второстепенное
Standard
Ref.:
5.6.2 е)
Пункт
стандарта
Протокол заседания ученого
совета №6
Issue / Rev.
Status:
от 26.03.2013г
Ревизия
Детали
несоответствия
Не всегда принятые решения руководства включают информацию для
возможности анализа результативности их выполнения. Например, протокол
заседания ученого совета № 6 от 26.03.2013 г. не определяет ответственных и
сроки выполнения решения о формировании рабочей группы для разработки
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ в целях реализации
стратегии.
NonConformity
N° 2 of 2
Details of
Nonconformity:
Major
Несоответствие
Department /
Function:
Руководство
Подразделение /
функция
Document Ref.:
Документ
Details of
Nonconformity:
Детали
несоответствия
Minor
Критическое
Второстепенное
Standard
Ref.:
5.5.3
Пункт
стандарта
Аналитическая справка о
Issue / Rev.
от 27.07.2013г
результатах исследования
Status:
Ревизия
удовлетворенности
преподавателей и сотрудников
деятельностью университета
Не всегда руководство обеспечивает обмен информацией о результативности
системы менеджмента качества. Например на момент аудита отсутствует
информация о результатах анализа со стороны руководства и принимаемых
решениях по результатам исследования удовлетворенности персонала в июне
2013г.
Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit:
Предложенные Клиентом действия относительно второстепенных несоответствий, выявленных в
ходе данного аудита.


Издать приказ о формировании рабочей группы для разработки краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных программ в целях реализации стратегии. Разработать и
внедрить электронную форму учета выполнения запланированных мероприятий по итогам
заседания ученого совета и ректората.
Рассмотреть результаты анализа анкетирования персонала университета в ходе обсуждения
Отчета о функционировании СМК в 2012/2013 учебном году на заседании ученого совета
университета с принятием необходимых решений. Актуализировать СТО СибУПК «Анализ СМК
со стороны руководства».
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
7 of 10
Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization’s corrective action process, in
accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to
analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained.
Несоответствия, указанные выше должны быть обработаны организацией в соответствии с
процедурой организации, требованиями стандарта в отношении корректирующих действий,
включая анализ причин несоответствий и мероприятия по предупреждению их повторного
проявления. Соответствующие записи должны сохраняться.
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately
including a cause anlaysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will
perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and
determine whether certification can be granted or continued.
Корректирующие действия в отношении выявленного критического несоответствия
должно быть проведено немедленно, включая анализ причин. SGS должно быть
проинформировано в течение 30 дней. Аудитор SGS проведет проверочный аудит в
течение 90 дней для проверки предпринятых действий, оценки их результативности и
определения может ли сертификация быть предоставлена или продлена.
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately
including a cause anlaysis, and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for
close-out within 90 days.
Корректирующие действия в отношении выявленного критического несоответствия
должно быть проверено немедленно, включая анализ причин. Записи, подтверждающие
корректирующее действие должны быть отосланы аудитору SGS для закрытия
несоответствия в течение 90 дней.
Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause anlaysis, shall be
documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the
actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit
Корректирующие действия в отношении выявленных второстепенных несоответствий,
включая анализ причин, должны быть задокументированы в плане корректирующих
действий и направлены аудитору в течение 90 дней для анализа. Если корректирующие
действия оцениваются как удовлетворительные, они будут проверены в течение
следующего запланированного аудита.
Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause anlaysis, have been
detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory
and will be followed up at the next scheduled visit.
Корректирующие действия в отношении выявленных второстепенных несоответствий
включая анализ причин, были детально изложены в плане действий, запланированные
действия были рассмотрены аудитором и оценены как удовлетворительные, и будут
проверены в течение следующего запланированного аудита.
Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response
to each non-conformance as required
Соответствующий анализ причин, корректирующие и предупреждающие действия
были выполнены незамедлительно в отношении каждого выявленного второстепенного
несоответствия
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
8 of 10
Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed.
For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current
certification.
Примечание: для первоначального, ре-сертификационного аудитов, а также для аудита с расширением сферы
сертификации рекомендации относительно сертификации не могут быть даны до тех пор, пока запланированные
действия в отношении выявленных второстепенных несоответствий не будут оценены аудитором как
удовлетворительные.
Для ре-сертификационных аудитов временные рамки могут быть сокращены, чтобы гарантировать проведение ресертификации до завершения текущей сертификации.
Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of
the corrective actions taken.
Примечание: В течение следующего запланированного аудита группа аудиторов SGS проверит выполнение всех
выявленных несоответствий для того, чтобы убедиться в результативности предпринятых действий.
8. General Observations & Opportunities for Improvement
8. Общие наблюдения и Возможности для улучшения
The following positive observations were noted:
Следующие позитивные наблюдения были сообщены Заказчику:
1. В ноябре 2013года Университет вошел в перечень ведущих научных организаций России согласно
международному рейтингу REPEC, поднявшись на 17-ую позицию среди научных организаций и 10ую позицию среди вузов.
2. В 2013 году Университет успешно прошел государственную аккредитационную экспертизу на
соответствие содержания реализуемых программ требованиям государственных образовательных
стандартов.
3. В 2013 году Университет признан эффективным по результатам ежегодного мониторинга
министерством образования и науки деятельности вузов.
4. Высокий уровень трудоустройства выпускников вуза 98,6%.
5. Высокая квалификация персонала, доброжелательность, готовность к улучшениям и оперативность
их внедрения.
The following observation were reported to Client:
Следующие наблюдения были сообщены Заказчику:
1. Документированная процедура Управление несоответствующей продукцией от 19.11.2013г.
определяет контроль выполнения расписания аудиторных занятий за бюро расписаний, по факту
контроль осуществляет центр менеджмента качества /5.5.1
2. Руководство по качеству от 19.11.2013г, Реестр процессов и ответственных в рамках СМК СибУПК
не включает ответственность и полномочия отдела координации научно-исследовательской работы
по обеспечению единства учебного процесса и научных исследований, а также повышения
компетентности профессорско-преподавательского состава /5.4.2 а)
3. Решения по результатам рассмотрения Отчета о работе деканата юридического факультета за
2012/2013 учебный год от 24.06.2013г. содержат рекомендацию «активнее использовать в учебном
процессе мультимедийное оборудование», не конкретизируя: кто, в каком учебном процессе, к
какому сроку доложен использовать в учебном процессе мультимедийное оборудование./8.4с)
4. На момент аудита ответственным представителем руководства по качеству назначен директор
центра менеджмента качества, который не входит в состав руководства университета. /5.5.2
5. Стратегия развития Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) на 20132020годы от 26.03.2013г. не включает направление по поддержанию и развитию материальнотехнической базы университета. /5.4.1,7.5.2 b)
6. Заявка 20.12.13г., 8-30 на ремонт замка 107 аудитории была выполнена 13-30./6.3 а).
7. Стратегическая перспектива 6.11 Совершенствование образовательной деятельности документа
Стратегия развития Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) на 20132020годы от 26.03.2013 включает 13 направлений деятельности. Мероприятия по реализации
стратегии развития СибУПК кафедра бухгалтерского учета – 2 направления./5.4.1
8. Центр Дополнительного образования на момент аудита не представлены записи оценки
результативности обучения. /8.2.4
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
9 of 10
9. Факультет экономики и управления, сводная ведомость по контрольной неделе, графа посещение
по неуважительной причине не заполняется /8.2.3, 4.2.4
The following opportunities for improvement were communicated to Client:
Следующие пожелания к улучшению были сообщены заказчику:
1. В целях оптимизации процесса анализа результативности выполнения планов и мероприятий,
сформировать электронную базу отслеживания результатов выполнения принятых решений на
уровне ректората, деканатов, кафедр, подразделений и ученого совета. Рассмотреть возможность
использования уже сформированных Журналов мониторинга процессов.
2. При анализе удовлетворенности потребителей активнее использовать положительные отзывы,
например результатов работы юридической клиники.
3. Разработать систему дополнительного поощрения лучших сотрудников вуза и подразделений,
имеющих лучшие результаты рейтинговых оценок.
4. Систематизировать и обновить документацию технического обслуживания оборудования бассейна.
Job n°: 10166
CONFIDENTIAL
Report date: 20.12.2013
Document: GS0304
Visit Type: Surveillance
Issue n°: 15
Visit n°:
Page n°:
3
10 of 10