F3.1-07 www.tecko.com.ua Орган по оценке соответствия «ТЕСКО» Conformity Assessment Body «ТЕСКО» ОПРОСНАЯ АНКЕТА* №_________ от ________ для проведения предварительной проверки системы менеджмента качества QUESTIONNAIRE* on realisation of the previous check of the quality management system 1. Название и адрес предприятия-изготовителя: Name and address of producer: 2. Название и адрес завода (-ов)* Name and address of factory (es): 3. Наименование продукции, в отношении которой осуществляются работы по оценке системы менеджмента качества: Name of the product(s) which the certification of Quality management system is conducted for: 4. Руководящий состав 4. The management team 4.1 Фамилии, инициалы и должности ответственных руководителей предприятия: Full names and positions of the enterprise responsible management persons: 4.2 Фамилии, инициалы и должность лица, ответственного за систему менеджмента качества: Full name and position of the person responsible for quality management system: 5. Количество работающих на предприятии _____чел. Quantity of company’s employees, занятых в сфере менеджмента качества_____ чел. also involved in quality management. 6. Для оценки системы менеджмента качества необходимо заполнить Таблицу 1. For assess the quality management system you must to fill a Table 1. 7. Документация системы менеджмента качества (руководство по качеству, процедуры, инструкции, методики и др.) для продукции, на которую распространяется система менеджмента качества, приводится в табл.1. (Если нумерация документации системы менеджмента качества полностью совпадает с нумерацией пунктов стандарта ДСТУ ISO 9001, табл.1 можно не заполнять, а привести в приложении содержание руководства по качеству и перечень документов СМК). Перечень процедур СМК – прилагается. The documentation of a control system of quality (a manual on quality management, procedures, instructions, techniques and so forth) for production to which the system of quality is distributed, it is resulted in tab. 1. (If document’s numeration of the quality management system are also equivalent of the points DSTU ISO of 9001, numeration you can’t fill table 1, only make appliance of quality manual’s contents and list of quality management’s documents). The list of procedures QMS - It is applied. 8. Органиграмма (структурная схема предприятия) - прилагается. Оrganigramma (the block diagram of the company) - It is applied. 9. Конструкторская документация на продукцию в соответствии с перечнем - добавляется при необходимости. Design documentation on production, according to the list of certification body - It is applied if necessary. Руководитель предприятия Business leader/Director подпись (signature) фамилия и инициалы (name and initials) Дата/Date: * Если каждый из заводов имеет свою собственную систему менеджмента качества, то данная анкета заполняется для каждого завода отдельно. * If factories have their own quality management systems, this questionnaire should be filled for every factory separately. F3.1-07 Таблица 1 / Table 1 Пункт / Clause Номер пункта Руководства по ДСТУ ISO Требования стандарта качеству 9001:2009 Standard Requirements (ISO No. of Clause of 9001:2008, Quality manual IDT) 1 3 4 4 Система менеджмента качества (СМК) Quality management system (QMS) 4.1 Общие требования General requirements 4.2 Требования к документации Documentation requirements 4.2.1 Общие положения / General 4.2.2 Руководство по качеству Quality manual 4.2.3 Управление документацией Control of documents 4.2.4 Управление записями Control of records 5 Ответственность руководства Management responsibility 5.1 Обязательства руководства Management commitment 5.2 Ориентация на потребителя Customer focus 5.3 Политика в области качества Quality policy 5.4 Планирование / Planning 5.4.1 Цели в области качества Quality objectives 5.4.2 Планирование создания, поддержания и улучшения СМК / QMS planning 5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией Responsibility, authority and communication 5.5.1 Ответственность и полномочия Responsibility and authority 5.5.2 Представитель руководства Management representative 5.5.3 Внутренний обмен информацией Internal communication 5.6 Анализ со стороны руководства Management review 5.6.1 Общие положения / General 5.6.2 Входные данные для анализа Review input 5.6.3 Выходные данные анализа Review output 6 Менеджмент ресурсов Resource management 6.1 Обеспечение ресурсами Provision of resources 6.2 Человеческие ресурсы Human resources 6.2.1 Общие положения / General 6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность Competence, training and awareness 6.3 Инфраструктура / Infrastructure Документированная методика (обозначение, название) Documented procedures (marking, name) Примечание Comment 5 6 * Если каждый из заводов имеет свою собственную систему менеджмента качества, то данная анкета заполняется для каждого завода отдельно. * If factories have their own quality management systems, this questionnaire should be filled for every factory separately. F3.1-07 1 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 3 Производственная среда Work environment Процессы жизненного цикла продукции Product realization Планирование процессов жизненного цикла продукции Planning of product realization Процессы, связанные с потребителями Customer-related processes Определение требований, относящихся к продукции Determination of requirements related to the product Анализ требований, относящихся к продукции Review of requirements related to the product Связь с потребителями Customer communication Проектирование и разработка Design and development Планирование проектирования и разработки Design and development planning Входные данные для проектирования и разработки Design and development inputs Выходные данные проектирования и разработки Design and development outputs Анализ проекта и разработки Design and development review Верификация проекта и разработки Design and development verification Валидация проекта и разработки Design and development validation Управление изменениями проекта и разработки / Control of design and development changes Закупки / Purchasing Процесс закупок / Purchasing process Информация по закупкам Purchasing information Верификация закупленной продукции Verification of purchased product Производство и обслуживание Production and service provision Управление производством и обслуживанием / Control of production and service provision Валидация процессов производства и обслуживания Validation of processes for production and service provision Идентификация и прослеживаемость Identification and traceability Собственность потребителей Customer property 4 5 6 * Если каждый из заводов имеет свою собственную систему менеджмента качества, то данная анкета заполняется для каждого завода отдельно. * If factories have their own quality management systems, this questionnaire should be filled for every factory separately. F3.1-07 1 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 3 Сохранение соответствия продукции Preservation of product Управление оборудованием для мониторинга и измерений Control of monitoring and measuring equipment Измерение, анализ и улучшение Measurement, analysis and improvement Общие положения / General Мониторинг и измерение Monitoring and measurement Удовлетворенность потребителей Customer satisfaction Внутренние аудиты (проверки) Internal audit Мониторинг и измерение процессов Monitoring and measurement of processes Мониторинг и измерение продукции Monitoring and measurement of product Управление несоответствующей продукцией Control of nonconforming product Анализ данных / Analysis of data Улучшение / Improvement Постоянное улучшение Continual improvement Корректирующие действия Corrective action Предупреждающие действия Preventive action Руководитель предприятия Business leader/Director 4 подпись (signature) 5 6 фамилия и инициалы (name and initials) Дата/Date: * Если каждый из заводов имеет свою собственную систему менеджмента качества, то данная анкета заполняется для каждого завода отдельно. * If factories have their own quality management systems, this questionnaire should be filled for every factory separately.