Document 119180
advertisement
Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Развитие и осторожность» УДК «УТВЕРЖДАЮ»: № госрегистрации Генеральный директор Инв. № ______________ Н.А. Анисова «___»________________2011 г. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУРМАШИ НА ПЕРИОД 2011 – 2013 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА 1 ЭТАП ТОМ 1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ (заключительный) Руководитель темы, к.э.н. _____________Н.А. Анисова Тюмень 2011 Состав отчетной документации по 1 этапу Номер тома 1 Обозначения При- Наименования мечание МК 21-ПКР-1-Т1 Том 1. Программный документ МК 21-ПКР-1-Т1 Изм Лист Разраб. Пров. № контр. Утв. № докум Подп Дата Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года Лит Лист Листов 2 ЗАО «Аудиторская компания «Развитие и осторожность» (ЗАО Аудиторская компания «РОСТ») Содержание Паспорт Программы..................................................................................................... 4 1 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы ................... 8 1.1 1.2 1.3 Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа ..... 9 Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития9 Прогноз потребности в коммунальных ресурсах ................................................ 13 2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ............... 19 2.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения ......... 19 2.2 Система электроснабжения ...................................................................................... 19 2.3 Система теплоснабжения.......................................................................................... 29 2.4 Система водоснабжения ............................................................................................ 35 2.5 Система водоотведения ............................................................................................. 40 2.6 Система утилизации (захоронения) ТБО .............................................................. 45 2.7 Система газоснабжения ............................................................................................ 45 2.8 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей ......................................................................................................................... 48 2.9 Перечень и количественные значения целевых показателей коммунальной инфраструктуры ................................................................................................................... 51 3 Программа инвестиционных проектов ............................................................ 54 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении ........................... 54 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении ............................... 58 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении ................................. 64 Программа инвестиционных проектов водоотведения ...................................... 67 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении .................................. 71 Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей ........ 73 Программа установки приборов учета у потребителей ..................................... 76 Программа создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов78 4 Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения84 4.1 Краткое описание форм организации проектов .................................................. 84 4.2 Источники и объемы инвестиций по проектам ................................................... 88 4.3 Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы ............................................................................................................................ 95 4.4 Прогноз доступности коммунальных услуг для населения ............................. 102 4.4.1 Динамика платы населения за коммунальные услуги .......................................... 102 4.4.2 Прогноз доступности коммунальных услуг ............................................................. 105 5 Управление Программой ................................................................................... 111 5.1 5.1 5.2 5.3 Ответственные за реализацию Программы ....................................................... 111 План-график работ по реализации Программы ................................................ 111 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы .............. 112 Порядок корректировки Программы .................................................................. 112 3 Паспорт Программы Наименование Программа комплексного Программы коммунальной образования развития инфраструктуры городское систем муниципального поселение Мурмаши на период 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года (далее – Программа) Основание для – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об разработки Программы основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; – Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – Градостроительный кодекс Российской Федерации; – Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; – Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по 4 подготовке технических инвестиционных заданий по программ разработке организаций коммунального комплекса»; – Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; – Устав муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района; – Генеральный план муниципального образования городское поселение Мурмаши Заказчик Программы Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши» Разработчик программы ЗАО Аудиторская осторожность» компания (ЗАО «Развитие Аудиторская и компания «РОСТ»), г. Тюмень Цель Программы Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования городское поселение Мурмаши на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем 5 коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города. 5. Обеспечение субъектов сбалансированности коммунальной интересов инфраструктуры и потребителей. Важнейшие целевые Износ объектов: показатели Программы – электроснабжения – 29,1%; – теплоснабжения – 7,9%; – водоснабжения - 28% – водоотведения - 28%; – газоснабжения - 10%. Уровень потерь: – электроснабжения – 8,5%; – теплоснабжения – 2,2%; – водоснабжения – 18,8% – газоснабжения - 0,27%. Сроки и этапы Период реализации Программы: 2011 – 2020 гг. реализации Программы Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2011- 2013 годы 2 этап: 2014 - 2020 годы Объемы и источники Объем финансирования финансирования составляет 1 613 199 тыс. руб.: Программы Программы 1 этап 2011 – 2013 гг. – 834 693 тыс. руб., из них: – в 2011 г. – 314 418 тыс. руб.; – в 2012 г. – 278 464 тыс. руб.; – в 2013 г. – 241 811 тыс. руб.; 2 этап 2014 – 2020 гг. – 778 506 тыс. руб., из них: – в 2014 г. – 261 783 тыс. руб.; 6 – в 2015 г. – 363 184 тыс. руб.; – в 2016 г. – 50 711 тыс. руб.; – в 2017 г. – 33 651 тыс. руб.; – в 2018 г. – 23 102 тыс. руб.; – в 2019 г. – 20 155 тыс. руб.; – в 2020 г. – 25 919 тыс. руб. По источникам финансирования: федеральный бюджет – 57 751 тыс. руб. областной бюджет – 1 163 326 тыс. руб. местный бюджет – 84 915 тыс. руб. внебюджетные источники – 307 206 тыс. руб. 7 1 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы Целью разработки коммунальной Программы инфраструктуры комплексного муниципального развития образования систем городское поселение Мурмаши на период 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года (далее - Программа) эффективности является работы обеспечение коммунального надежности, комплекса в качества и соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования городское поселение Мурмаши на период 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города. Основными задачами Программы являются: 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши. 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 8 1.1 Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах: − целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей; − системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга; − комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования. Срок реализации Программы: 2011 – 2020 годы. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: − первый этап – с 2011 года по 2013 год; − второй этап – с 2014 года по 2020 год. 1.2 Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития Перспективные показатели развития муниципального образования городское поселение Мурмаши являются основой для разработки Программы и сформированы на основании следующих нормативных документов: – Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года, утв. постановлением Правительства Мурманской области от 26.08.2010 №383-ПП; – Долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы», утв. постановлением Правительства Мурманской области № 418-ПП/14 от 15.09.2010; 9 – Генерального плана муниципального образования городское поселение Мурмаши, утв. решением Совета депутатов МО городское поселение Мурмаши от 26.08.2010 № 51; – Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2010-2013 годы», утв. постановлением администрации МО городское поселение Мурмаши от 03.08.2010 № 124; – Прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2011 год и на период до 2013 года, одобренного постановлением администрации МО городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области от 11.11.2010 № 158. В соответствии с плановыми документами, перечисленными выше, к 2020 г. прогнозируются следующие показатели (табл. 1): – среднегодовая численность населения – 14,61 тыс. чел.; – денежные доходы в расчете на душу населения – 62 702 руб./ чел. в месяц; – площадь жилищного фонда – 320 тыс. м2; – индекс промышленного производства – 106,3%. Детальный анализ показателей социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Мурмаши приведен в разделе 4 «Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы» Обосновывающих материалов. 10 Таблица 1 Перспективные показатели развития муниципального образования городское поселение Мурмаши на период до 2020 года Показатель Ед. изм. Отчетный Оценка 1 этап Темп период роста/снижения 2013/2010 гг., % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Численность постоянного населения тыс. чел. 15,56 15,36 15,36 15,32 15,25 15,19 99 (среднегодовая) в % к пред. году 99,4 98,7 100,0 99,7 99,6 99,6 100 число Общий коэффициент рождаемости родившихся на н/д 9,05 9,22 9,39 9,56 9,73 106 1000 чел.насел. число умерших Общий коэффициент смертности на 1000 чел. н/д 11,39 11,20 11,07 10,82 10,66 95 насел. Коэффициент естественного прироста на 1000 человек 3,53 -2,34 1,69 -1,69 -1,26 -0,93 -55 населения населения Коэффициент миграционного на 1000 человек -10,54 -5,92 -6,25 -1,47 -2,79 -3,13 50 прироста населения Величина прожиточного минимума в руб. 6743 7582 8215 8975 9518 10077 123 среднем на душу населения в месяц Среднемесячная заработная плата и руб./мес. выплаты социального характера 28250 31109 31822 34766 36868 39036 123 работников организаций (без субъектов малого и среднего предпринимательст.) Денежные доходы в расчете на душу руб./мес. 22318 24746 25551 30338 33757 37395 146 населения Площадь жилищного фонда тыс. м2 275,00 257,18 256,40 255,30 264,02 272,74 106 - ввод индивидуальной жилой застройки тыс. м2 0,2 0,2 0,2 0,82 0,82 0,82 2 - ввод среднеэтажной и многоэтажной тыс. м н/д н/д н/д 4,98 4,98 4,98 жилой застройки - снос ветхого и аварийного жилищного тыс. м2 н/д н/д н/д 1,20 1,20 1,20 фонда - капитальный ремонт тыс. м2 н/д н/д н/д н/д 5,93 15,38 Развитие промышленности (Индекс % к пред. году н/д 111,3 125,0 111,7 114,5 110,3 88 промышленного производства) 11 Показатель Численность постоянного населения (среднегодовая) Общий коэффициент рождаемости 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15,13 99,6 15,06 99,5 14,97 99,4 14,88 99,4 14,79 99,4 14,70 99,4 Продолжение табл. 1 Темп роста/снижения 2020 2020/2010 гг., % 14,61 95 99,4 99 9,90 10,07 10,23 10,40 10,57 10,74 10,91 Ед. изм. тыс. чел. в % к пред. году число родившихся на 1000 чел.насел. 2 этап 118 число умерших на 1000 чел. насел. 10,47 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -0,57 Коэффициент миграционного прироста Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц Среднемесячная заработная плата и выплаты социального характера работников организаций (без субъектов малого и среднего предпр.) Денежные доходы в расчете на душу населения Площадь жилищного фонда - ввод индивидуальной жилой застройки -- ввод среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки - снос ветхого и аварийного жилищного фонда Развитие промышленности (Индекс промышленного производства ) на 1000 человек населения -3,51 -4,85 -6,17 -6,57 -6,97 -7,36 -7,77 руб. 10599 11148 11726 12333 12972 13643 14350 41058 43184 45420 47773 50247 52849 55586 Общий коэффициент смертности 10,26 10,08 9,88 9,69 9,50 9,31 83 -0,19 0,15 0,52 0,88 1,24 1,61 95 124 175 руб./мес. 175 руб./мес. тыс. м тыс. м2 2 тыс. м2 тыс. м2 % к пред. году 40975 44621 48254 51920 55634 59144 62702 281,46 300,00 304,00 308,00 312,00 316,00 320,00 0,82 0,82 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 4,98 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 1,20 1,20 - - - - - 110,8 108,9 108,7 107,7 107,3 106,7 106,3 245 125 85 12 1.3 Прогноз потребности в коммунальных ресурсах Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши произведен на основании следующих показателей (табл. 2): – прогнозная численность постоянного населения в 2013г. – 15,19 тыс. чел., в 2020 г. – 14,61 тыс. чел.; – установленных нормативов потребления коммунальных услуг; – технико-экономические показатели реализации Генерального плана. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки. Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Детальный прогноз и обоснование показателей годового расхода коммунальных ресурсов и показателей присоединенной нагрузки по видам коммунальных услуг приведен в разделе 5 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов. Электроснабжение Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям муниципального образования городское поселение Мурмаши в 2020 г. составит 219,28 млн кВт·ч, что составляет 96,4% от значения показателя в 2010 г. Теплоснабжение Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям муниципального образования городское поселение Мурмаши к 2020 г. увеличится на 2,6 % и составит 115,6 тыс. Гкал. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения является строительство новых объектов. реализация Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2010-2013 годы» и проектов Программы, предусматривающих снижение удельных расходов потребления коммунальных ресурсов. 13 Водоснабжение Объем реализации воды потребителям муниципального образования городское поселение Мурмаши к 2020 г. снизится на 15% и составит 1 361 тыс. м3. К 2020 г. по всем группам потребителей произойдет снижение удельных показателей потребления воды. Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2020 г. объем реализации воды населению снизится на 12% и составит 890 тыс. м3, что обусловлено снижением численности населения, установкой «Энергосбережение и приборов учета повышение и реализацией энергетической Программы эффективности муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2010-2013 годы», предусматривающей снижение удельных расходов потребления коммунальных ресурсов. Водоотведение и очистка сточных вод В 2020 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей муниципального образования городское поселение Мурмаши, составит 1 271 тыс. м3, что на 17% ниже уровня 2010 г. Газоснабжение Объем полезного отпуска сжиженного газа потребителям муниципального образования городское поселение Мурмаши в 2020 г. составит 72,6 т, снижение 2020/2010 гг. – на 9%. Единственным потребителем услуг газоснабжения в муниципальном образовании городское поселение Мурмаши является население. Основной причиной снижения потребления услуг газоснабжения является сокращение численности населения к 2020 г. на 5% по сравнению с 2010 г. 14 Таблица 2 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши до 2020 г. Показатель Ед. 1 этап 2 этап 2013/ 2020/ изм. 2010, 2010, % % Электроснабжение Потребление электрической энергии, всего в том числе: население бюджетные организации прочие потребители ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) Присоединенная нагрузка всего, в том числе: многоквартирные жилые здания прочие жилые здания объекты бюджетофинансируемых организаций прочие общественно-деловые и промышленные объекты Теплоснабжение Потребление тепловой энергии, всего в том числе: млн кВт∙ч млн кВт∙ч млн кВт∙ч млн кВт∙ч млн кВт∙ч кВт кВт кВт кВт кВт тыс. Гкал 231,61 230,24 228,87 227,50 226,13 224,76 223,39 222,02 220,65 219,28 101 96 18,19 17,89 17,59 17,29 17,00 16,71 16,41 16,13 15,84 15,56 100 88 5,56 5,53 5,49 5,46 5,43 5,39 5,36 5,33 5,30 5,26 101 96 101 97 205,87 204,85 203,82 202,79 201,76 200,73 199,69 198,66 197,62 196,57 1,99 1,98 1,97 1,96 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 1,89 101 96 18,97 18,74 18,51 18,28 18,05 17,82 17,59 17,36 17,13 16,90 98 90 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,48 1,48 1,48 1,48 1,47 102 101 0,46 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,41 98 90 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 98 90 16,86 16,64 16,42 16,20 15,98 15,76 15,54 15,32 15,10 14,88 98 89 104,72 107,44 110,16 112,8 115,6 98 104 112 110,58 109,05 107,38 102 15 население бюджетные организации прочие потребители Присоединенная нагрузка всего, в том числе: многоквартирные жилые здания прочие жилые здания объекты бюджетофинансируемых организаций прочие общественно-деловые и промышленные объекты Водоснабжение Потребление воды, всего в том числе: население бюджетные организации прочие потребители Присоединенная нагрузка всего, в том числе: многоквартирные жилые здания тыс. Гкал тыс. Гкал тыс. Гкал Гкал/ ч Гкал/ ч Гкал/ ч Гкал/ ч Гкал/ ч тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 м3/ ч м3/ ч 1 этап 2 этап 19,04 18,7986 18,5368 18,2546 17,34 17,8024 18,2648 18,7272 19,189 19,652 72 77 37,18 36,0646 34,9492 33,8338 33,282 34,282 35,282 36,282 37,282 38,282 94 103 22,38 21,26 20,14 21,03 21,09 21,10 20,50 21,50 22,38 23,48 90 105 5,18 5,18 5,18 4,18 3,89 4 5,18 5,18 5,18 5,18 100 100 5,92 5,92 5,68 4,92 4,63 5,08 5,92 5,92 5,92 5,92 96 100 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 100 100 1631 1641 1491 1490 1465 1444 1422 1401 1381 1361 1034 1040 909 924 917 912 906 901 895 890 404 406 394 382 371 359 349 338 328 318 193 195 189 183 178 173 167 162 158 153 186,2 187,3 170,3 170,0 167,3 164,8 162,3 160,0 157,6 155,3 118,0 118,7 103,7 105,5 104,7 104,1 103,4 102,8 102,2 101,6 62,832 64,464 66,096 67,728 2020 г. 141 2019 г. 133 2018 г. 25,76 25,4334 25,0792 24,6974 23,46 24,0856 24,7112 25,3368 25,962 26,588 2017 г. 104 61,2 2016 г. 98 66,348 65,424 64,428 2015 г. 69,36 67,2 2014 г. 2020/ 2010, % 2013 г. 2013/ 2010, % 2012 г. Ед. изм. 2011 г. Показатель 93 85 90 88 95 77 106 86 93 85 90 88 16 объекты бюджетофинансируемых организаций прочие общественно-деловые и промышленные объекты Водоотведение Отведение сточных вод, всего в том числе: население бюджетные организации прочие потребители Присоединенная нагрузка всего, в том числе: многоквартирные жилые здания объекты бюджетофинансируемых организаций прочие общественно-деловые и промышленные объекты Газоснабжение Потребление газа, всего в том числе: население Присоединенная нагрузка всего, в том числе: м3/ ч м3/ ч 46,1 46,3 45,0 43,6 42,3 41,0 39,8 38,6 37,4 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2 этап 2013 г. 1 этап 2012 г. Ед. изм. 2011 г. Показатель 2020/ 2010, % 95 77 106 86 92 83 92 88 91 74 91 74 92 83 92 88 91 74 91 74 36,3 22,0 22,3 21,6 20,9 20,3 19,7 19,1 18,5 18,0 17,4 1424 1417 1397 1379 1361 1342 1324 1306 1288 1271 923 930 925 922 917 912 906 901 895 890 400 388 376 365 354 343 333 323 313 304 101 98 95 93 90 87 85 82 80 77 162,5 161,7 159,4 157,4 155,4 153,2 151,1 149,0 147,0 145,1 м3/ ч 105,3 106,2 105,6 105,2 104,7 104,1 103,4 102,8 102,2 101,6 м3/ ч 45,6 44,3 42,9 41,7 40,4 39,2 38,0 36,9 35,8 34,7 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 м3/ ч 2013/ 2010, % м3/ ч 11,6 11,2 10,9 10,6 10,3 9,9 9,6 9,4 9,1 8,8 т 76,1 75,8 75,5 75,2 74,8 74,4 74,0 73,5 73,1 72,6 95 91 т 76,1 75,8 75,5 75,2 74,8 74,4 74,0 73,5 73,1 72,6 95 91 т/час 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,022 0,022 95 91 17 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2020/ 2010, % 2015 г. 2013/ 2010, % 2014 г. 2 этап 2013 г. 1 этап 2012 г. многоквартирные жилые здания прочие жилые здания Ед. изм. 2011 г. Показатель т/час 0,019 0,019 0,019 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 95 91 т/час 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 95 91 18 2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 2.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Системы ресурсоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши включают в себя: систему электроснабжения; систему теплоснабжения; систему водоснабжения; систему водоотведения; систему газоснабжения. Детальный анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши приведен в томах 3 – 7 «Схемы ресурсоснабжения», а также в разделе 6 «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов. 2.2 Система электроснабжения Основные показатели системы электроснабжения МО г.п. Мурмаши на 2010г.: Количество ПС 110, 35 кВ – 6 ед. Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС – 12 ед. Количество ТП, КТП, РП – 34 ед. Количество силовых трансформаторов, установленных в ТП – 52 ед. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов в ТП, КТП – 20,2 МВА1. Количество трансформаторов, установленных в ТП, эксплуатируемых сверх нормативного срока эксплуатации, – 21 ед. (49%). 19 Общая протяженность линий электропередачи всех классов напряжения – 349,26, из них муниципальных 24,36 км. Средний физический износ оборудования и электрических сетей: o оборудование –81,3 %; o электрические сети – 74,2 %. Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100% Прием электрической энергии – 253,95 млн кВт·ч Потери электрической энергии – 26,54 млн кВт·ч (10,45 %) Полезный отпуск электрической энергии – 227,41 млн кВт·ч. Институциональная структура Электрическая мощность поступает в систему электроснабжения городского поселения Мурмаши из сетей ПО СЭС ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на напряжении 6 кВ. Распределение электроэнергии на территории муниципального образования происходит на напряжении 6 кВ. Потребителям муниципального образования электроэнергия передается через трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ ПО СЭС ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и ОАО «Мурманская горэлектросеть». Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения Источником электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей городского поселения Мурмаши является ГЭС – 13, передающая электроэнергию через существующие головные подстанции 35 кВ и выше. Таблица 3 № п/п 1 Характеристика опорных центров питания г.п. Мурмаши Характер и Загрузка удельный вес Напряжение Кол-во и трансф. в % присоединенной № подстанции ПС, мощность в период нагрузки в % кВ трансф., кВА зимн. максимума бытовая промышл. ПС-36 110/35/6 35 67 34 216000 Данные о мощности силовых трансформаторах, находящихся эксплуатируемых ОАО «Мурманская горэлектросеть», отсутствуют. 1 в трансформаторных подстанциях, 20 Характер и удельный вес присоединенной нагрузки в % бытовая промышл. 70 30 № п/п № подстанции Напряжение ПС, кВ Кол-во и мощность трансф., кВА 2 ПС-320 35/6 2 10000 Загрузка трансф. в % в период зимн. максимума 48 3 ПС-322 35/6 2 6300 37 38 62 4 ПС-391 35/6 6300+10000 17 - 100 5 ПС-406 35/6 51 50 50 6 ПС-417 35/6 14 - 100 10000+ +6300 2х10000 Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей Электрическая сеть 6-0,4 кВ на территории г.п. Мурмаши имеет смешанную конфигурацию, состоящую из радиальных, закольцованных, двойных радиальных и узловых участков. Электрические сети 6 кВ и 0,4 кВ в пределах г.п. Мурмаши находятся в эксплуатационной ответственности ОАО «Мурманская горэлектросеть», ПО СЭС ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши». Общая протяженность электрических сетей г.п. Мурмаши 349,26 км, из них муниципальных - 24,36 км. Протяженность ЛЭП, выработавших нормативный срок эксплуатации, – 215 км, протяженность муниципальных ЛЭП, выработавших нормативный срок эксплуатации – 17,6 км . Имеющиеся проблемы и направления их решения Проблемы эксплуатации источников электроснабжения г.п. Мурмаши: высокий процент износа оборудования ПС г.п. Мурмаши; перегруженность трансформаторов ПС, ТП, КТП в послеаварийном и ремонтном режимах (при работе 2-х трансформаторной подстанции в однотрансформаторном режиме); 21 использование на ПС, ТП, КТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации; отсутствие резервов электрической мощности для подключения перспективной нагрузки на ряде центров питания г.п. Мурмаши; низкая надежность релейной защиты и автоматики (вероятность крупных аварий вследствие использования схем релейной защиты, основанных на механических реле; несовершенство систем телемеханики. Проблемы эксплуатации электрических сетей г.п. Мурмаши: высокая степень износа электрических сетей; низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов токовой нагрузки; высокая протяженность ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери напряжения в них; высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей; отсутствие компенсации емкостных токов в кабельных ЛЭП 6/0,4 кВ; отсутствие компенсации реактивной мощности у потребителей на напряжении 6/0,4 кВ. Балансы мощности и ресурса Баланс электроэнергии за 2008-2010 гг. приведен в табл. 4. Баланс сформирован на основе данных, представленных ресурсоснабжающими организациями. В 2010 г. процент потерь электроэнергии от приема в сеть снижается на 1,91% по сравнению с 2008 г. Планируемое значение технологических потерь на 2011 г. составляет 10,26 % от приема электроэнергии в сеть. В целом за период 2008-2011 гг. наблюдается тенденция к увеличению потребности в электроэнергии. 22 Таблица 4 Баланс системы электроснабжения МО г.п. Мурмаши за 2008-2011 гг. 2009 2010 Показатель Ед. изм. 2008 (факт) (факт) (факт) Прием в сеть млн кВт·ч 249,92 246,59 253,95 Потери млн кВт·ч 30,90 23,37 26,54 Полезный отпуск из сети млн кВт·ч 219,02 223,22 227,41 Потери % 12,36 9,48 10,45 Потребителей электроэнергии г.п. Мурмаши можно 2011 (план) 258,09 26,48 231,61 10,26 разделить на следующие группы: население; бюджетофинансируемые организации; прочие потребители; потребители собственных нужд ресурсоснабжающих организаций. Распределение потребленной электроэнергии по группам потребителей в 2010г. отражают табл. 5, рис. 3. Таблица 5 Потребление электроэнергии отдельными группами потребителей г.п. Мурмаши в 2010 г. Расход электроэнергии № Потребитель п.п. кВт·ч % 1 Население 17,65 7,76 2 Бюджетные организации 5,46 2,4 3 Прочие потребители 202,35 88,98 4 Собственные нужды РСО 1,96 0,86 Распределение присоединенной мощности по типам зданий в 2010 г. имеет следующий вид: многоквартирные жилые здания – 7,76 %; прочие жилые здания – 2,4 %; объекты бюджетофинансируемых организаций – 0,86 %; прочие общественно-деловые и промышленные объекты – 89,0 %. Структуру и динамику присоединенной нагрузки отражают данные табл. 6 Таблица 6 Структура присоединенной нагрузки по типам объектов Показатель 2008 2009 18,82 18,81 Присоединенная нагрузка всего, МВт 1,42 1,44 Многоквартирные жилые здания, МВт 0,45 0,45 Прочие жилые здания, МВт 2010 18,80 1,46 0,45 2011 18,97 1,49 0,46 23 Показатель Объекты бюджетофинансируемых организаций, МВт Прочие общественно-деловые и промышленные объекты, МВт 2008 0,16 16,78 2009 0,16 16,75 2010 0,16 16,73 2011 0,16 16,86 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности Прогноз потребности в электроэнергии в г.п. Мурмаши произведен на основе следующих параметров, утвержденных нормативными правовыми актами (табл. 7): прогноза снижения численности постоянного населения к 2020 году до 14,61 тыс. чел. (снижение на 4,9% по отношению к численности 2010 года), на основании прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов; норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Мурманской области №404-ПП от 25.10.2006. Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Таблица 7 Перспективный баланс электроэнергии г.п. Мурмаши на 2012-2020 гг. Прием в сеть, млн Потери, млн кВтч Полезный отпуск, млн кВтч Потери, % кВтч 256,02 25,78 230,24 10,07 253,96 25,09 228,87 9,88 251,91 24,41 227,50 9,69 249,87 23,74 226,13 9,50 247,83 23,07 224,76 9,31 245,81 22,42 223,39 9,12 243,79 21,77 222,02 8,93 241,78 21,13 220,65 8,74 239,78 20,50 219,28 8,55 Качество поставляемого ресурса Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. 24 Показателями качества электроэнергии являются: отклонение напряжения от своего номинального значения; колебания напряжения от номинала; несинусоидальность напряжения; несимметрия напряжений; отклонение частоты от своего номинального значения; длительность провала напряжения; импульс напряжения; временное перенапряжение. Качество электрической энергии г.п. Мурмаши обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей: ОАО «Колэнерго», ОАО «Мурманская горэлектросеть» и Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши». Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями. В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе: допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов 25 электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров; срок восстановления энергоснабжения. В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Ответственность за Федерации нарушение таких и договорами обязательств ответственность. перед гражданами- потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 №1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Каждая организация, участвующая в электроснабжении г.п. Мурмаши, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97. Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии. Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют 26 органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии. Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации. Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающими организациями г.п. Мурмаши проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно. Электроэнергия, передаваемая ОАО «Колэнерго» и ОАО «Мурманская горэлектросеть», соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей г.п. Мурмаши работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями. Воздействие на окружающую среду Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду: гидроагрегаты ГЭС-13; масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели; аккумуляторные батареи; масляные кабели. Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон 27 ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки. Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района. Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена. Тариф на коммунальные ресурсы Управлением по тарифному регулированию Мурманской области от 27.10.2010 № 29/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Мурманской области на 2011 г.» установлены следующие тарифы: для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, – 1,91 руб./кВт·ч, темп роста 2011/2009 гг. – 119%; 28 для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, – 1,337 руб./кВт·ч, темп роста 2011/2009 гг. – 119%. 2.3 Система теплоснабжения Основные показатели системы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши за 2010 г. Источники теплоснабжения – 9, из них: 8 электрокотельных ОАО «Мурманская ТЭЦ» и 1 котельная ГОУТП «ТЭКОС». Установленная мощность – 67,63 Гкал/час Присоединенная нагрузка – 37,18 Гкал/час Оборудование – 28 котлов Основной вид топлива – мазут, электроэнергия Схема теплоснабжения – закрытая Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении – 27,6 км Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным теплоснабжением – 100% Выработка тепловой энергии за 2010 г. – 119,759 тыс. Гкал Потери тепловой энергии – 6,2 тыс. Гкал (5,28 %) Полезный отпуск тепловой энергии – 111,195 тыс. Гкал Институциональная структура Услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования городское поселение Мурмаши осуществляет филиал ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ГОУТП «ТЭКОС». В настоящее время теплоснабжающими организациями муниципального образования городское поселение Мурмаши являются филиал ОАО «Мурманская ТЭЦ» электрокотельные и ГОУТП «ТЭКОС». ОАО «Мурманская ТЭЦ» электрокотельные и ГОУТП «ТЭКОС» 29 производят тепловую энергию в виде пара и горячей воды. Пар идет на технологические нужды котельной. Горячая вода идет на теплоснабжение потребителей в виде отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. С 2010 г. содержание муниципальных сетей теплоснабжения осуществляет МУ ЖКП. Характеристика системы ресурсоснабжения В состав филиала ОАО «Мурманская ТЭЦ» входят 8 электрокотельных (табл. 8). В котельных установлены электрические котлы марки КЭВ-6/2500 27 единиц. Протяженность сетей теплоснабжения 17,98 км. Таблица 8 Тепловые характеристики электрокотельных УК РТС МТЭЦ № п/п Наименование Установленная Установленная котельной электрическая тепловая мощность мощность эл.котлов эл.котлов (МВт) (Гкал/час) 1. Эл.котельная 13,6 11,696 №1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Эл.котельная №2 Эл.котельная РП-3 Эл.котельная ВП-11 Эл.котельная ВП-13 Эл.котельная РП-15 Эл.котельная РП-16 Эл.котельная РП-17 ИТОГО: Присоединенная мощность Использование мощности (Гкал/час) 6,425 54,9 9,7 8,342 4,840 58 4,1 3,526 2,030 57,6 4,0 3,440 1,711 49,8 3,7 3,182 1,210 38 5,8 4,988 3,317 66,5 3,5 3,010 2,272 75,5 8,0 6,880 3,345 48,6 52,4 45,064 25,15 55,8 На обслуживании ГОУТП «ТЭКОС» находится 1 котельная мощностью 22,57 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию 1976 год. Основным топливом является мазут (табл. 9). 30 Таблица 9 Характеристика оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС» № стан. по схеме 1 2 3 4 Год ввода в эксплуатацию 1976 1976 1984 1990 Марка котла ДКВР 15/13 ДКВР 15/13 ДКВР 6,5/13 ДЕ 10/14М Производительность, Подключенная т/час нагрузка Гкал/час 15 15 11,859 6,5 10 Оборудование котельной морально и физически изношено. Процент износа – 77,5%. Котлы вырабатывают пар, для нагрева теплоносителя в пароводяных теплообменниках, а так же на собственные нужды котельной. − Установленная мощность – 22,57 Гкал/час − Присоединенная нагрузка – 11,859 Гкал/час − Оборудование – 4 котла паровые − Основной вид топлива – мазут, электроэнергия. − Схема теплоснабжения – закрытая. − Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении – 3,006 км − Средний физический износ оборудования и тепловых сетей: − оборудование – 77,45% Тепловые сети Протяженность сетей теплоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши составляет 27,556 км (табл. 10, 11). Таблица 10 Тепловые сети УК РТС МТЭЦ Диаметр, мм Надземная, м Канальная, м Итого до 200 мм 640 15734 200 мм 0 1214 250 мм 20 374 Итого 660 17322 17982 Изоляционный материал трубопроводов: − минеральная вата – 83,5%; − ППУ изоляция – 6,45 %; 31 − ППУ скорлупа – 10,05%. По сроку эксплуатации трубопроводы различаются: − до 10 лет – 63%; − от 11 до 25 лет – 35%; − свыше 25 лет – 2%. Сети в удовлетворительном состоянии. Общая протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей посёлка, находящиеся в ведении ГОУТП «ТЭКОС», составляет 3,006 км в двухтрубном исчислении (табл. 11). Таблица 11 Характеристика тепловых сетей в двухтрубном исчислении Диаметр, мм 48 57 76 89 108 114 133 159 219 273 325 377 426 529 630 720 820 Итого: Надземная L, м Подземная L, м 36,0 55,0 408,0 В подвалах L, м 77,0 58,0 336,0 33,0 23,5 11,0 81,5 40,0 98,0 322,0 233,0 141,0 270,0 89,0 647,0 47,0 1054,0 1721,5 230,5 Итого: 113,0 58,0 336,0 44,0 105,0 0,0 236,0 776,0 89,0 969,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3006,0 Температурный график работы тепловых сетей 105/70 С. Горячее водоснабжение потребителей подключенных от котельной ГОУТП «ТЭКОС» осуществляется по закрытой схеме. Бойлера ГВС находятся непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах. Изоляция сетей теплоснабжения – минерализованная вата. Состояние трубопроводов - требует реконструкции. Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд – закрытая. 32 Протяженность сетей теплоснабжения МУ ЖКП составляет 6,568 км в (двухтрубном измерении): Отопление – 4,391 км, ГВС – 2,177 км. Тип прокладки тепловых сетей: подземный в канале, воздушный по подвалу. Изоляция выполнена минерализованной ватой и ППУ скорлупами. По срокам ввода в эксплуатацию сети различаются: – до 5 лет – 0,729 км (27%); – от 5 до 10 лет – 0,861 км (31%); – от 10 до 15 лет – 0,617 км (22%); – от 15 до 20 лет – 0,102 км (4%); – от 20 до 25 и выше – 0,429 км (16%). Балансы мощности и ресурса Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды котельных, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). Отпуск тепловой энергии за 2010 г. составил 117,395 Гкал (табл. 12). Таблица 12 Фактические показатели работы котельных муниципального образования городское поселение Мурмаши № п/п Наименование 1 Выработка 2 Собственные нужды 3 Отпуск 4 Потери 5 Реализация 6 Расход топлива 7 8 Вид топлива Калорийный экв. Уд. норма расхода топлива Расход воды на подпитку т/с 9 10 Ед.изм. 2008г. 2009г. 2010г. Гкал Гкал % Гкал Гкал % Гкал т.у.т. т.н.т. 120209,2 2494 7,26 117715,2 6290,7 5 111424,5 5541,80 4177,92 119759 2364 7,25 117395 6196,3 5,28 111198,7 5255,56 3835,92 1,33 117552,5 2449 7,23 115103,5 6132,1 5 108971,4 5448,97 4035,790 мазут 1,35 кг.у.т./Гкал 174,01 173,49 173,84 м3 4514 4967 4332 1,37 33 Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения В настоящее время производительность источников теплоснабжения составляет 67,63 Гкал/час. Присоединенная нагрузка составляет 55%, резерв 45%. Муниципальное образование городское поселение Мурмаши обладает высокими показателями обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием. Резерв мощности энергетических объектов сохраняется до 2020 г. и составит 29,43 Гкал/час. Надежность работы системы Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия: − автоматизированное управление отключением объектов у всех поставщиков теплоэнергии и сетевых компаний; − обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; − резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования; − выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования; − контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов; − комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); − АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами; 34 − постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления. Основной причиной порывов на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Тариф на коммунальные ресурсы Постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2010 № 43/1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии» установлен тариф на 2011 г. для потребителей ГОУТП «ТЭКОС» по поселку Мурмаши в размере 2 281,12 руб./Гкал, темп роста 2011/2009 гг. составил 127 %. Тариф для потребителей ОАО «Мурманская ТЭЦ» по городскому поселению Мурмаши утвержден Постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 17.11.2010 № 33/1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию» в размере 1 480 руб./Гкал, темп роста 2011/2009гг. составил 127%. 2.4 Система водоснабжения Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши за 2010 г.: Система водоснабжения - централизованная Количество скважин – 0 шт. Источники рыбохозяйственного водоснабжения – поверхностные: значения высшей категории) р. Тулома (водоем и Нижнетуломское водохранилище (р. Тулома) Производительность насосных станций – 11,7 тыс. м3/сут. Производительность очистных сооружений – 100 тыс. м3/сут. 35 Одиночное протяжение водопроводной сети – 23,18 км, в том числе: – в хозяйственном ведении ГОУП «Мурманскводоканал» - 18,3 км Доля ветхих сетей – 46%, в том числе: – в хозяйственном ведении ГОУП «Мурманскводоканал» - 59% Дефицит мощности - отсутствует Износ основных фондов: – очистные сооружения – 42% – насосные станции: п.Мурмаши – 30%; мкр.Мурмаши-3 (Причальное) – 72% – водопроводные сети: п.Мурмаши – мкр.Мурмаши-3 51%; (Причальное) – 100% Количество аварий – 0 ед. Разводящая сеть: п.Мурмаши – кольцевая; мкр.Мурмаши-3 (Причальное) – тупиковая Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным водоснабжением – 100% Поданы воды в сеть – 2 227 тыс. м3 Утечки и неучтенные расходы – 28,1% (626 тыс. м3) Полезный отпуск воды – 1 601 тыс. м3 Институциональная структура Услуги по водоснабжению на территории муниципального образования городское поселение Мурмаши осуществляет филиал ГОУП «Мурманскводоканал». Основным видом хозяйственной деятельности ГОУП «Мурманскводоканал» является водоснабжение, сбор и очистка канализационных сточных вод городов Мурманск, Кола и поселков Молочный, Зверосовхоз, Мурмаши, Кильдинстрой, Шонгуй, Верхнетуломский, Минькино. С 15.03.2010 г. содержание 7 км муниципальных сетей водопровода осуществляет МУ ЖКП. Характеристика системы водоснабжения 36 В настоящее время на территории муниципального образования городское поселение Мурмаши существует централизованная система водоснабжения, находящаяся на балансе ГОУП «Мурманскводоканал». Водозабор осуществляется из реки Тулома, являющейся водоемом рыбохозяйственного значения высшей категории. Перед подачей потребителю сырая вода подвергается очистке на водоочистных сооружениях Тулома – Мурманск, проектной мощностью 100 тыс.м /сут. 3 С площадки ВОС вода самотеком поступает в поселок Мурмаши по двум водоводам d = 300 мм. Источником водоснабжения левобережной части поселка также является Нижнетуломское водохранилище (р. Тулома). От водозабора по двум самотечным линиям диаметром 400 мм вода поступает в водоприемный колодец, из которого всасывающими линиями забирается на насосную станцию первого подъема. Очистка воды отсутствует. Обеззараживание производится жидким хлором в контактных резервуарах, расположенных на площадке насосной станции второго подъема, откуда и подается потребителю. Водопроводная сеть района тупиковая, общей протяженностью 3,1 км. Балансы мощности и ресурса Анализ баланса водоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши (табл. 13) выявил, что объем подъема воды ежегодно сокращается. За период 2008-2010 годы объем воды, поданной в сеть, снизился до 2 227 тыс. м3 (на 3%). Таблица 13 Баланс водоснабжения ГОУП «Мурманскводоканал» по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши за 2008-2010 гг. Темп роста № (снижения) Показатели Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. п/п 2010/2008 г.г., % Поднято воды насосными 197 186 181 92 1. тыс. м3 станциями первого подъема Получено централизовано тыс. м3 2 092 2 175 2 046 2. Подано воды в сеть, всего тыс. м3 2 289 2 361 2 227 97 3 тыс. м 0 0 0 Расход воды на собственные 3. 0 нужды % 0 0 0 37 № п/п 4. 5. 6. Показатели 2 289 659 29 1 630 1 077 66 384 24 170 10 2 361 615 26 1 746 1 093 63 430 25 223 13 2 227 626 28 1 601 1 009 63 414 26 179 11 кВт∙ч/м3 1,16 0,95 0,99 85 Ед. изм. Подано воды в сеть, всего Утечки и неучтенные расходы воды Реализовано воды, в том числе: 6.1. Населению 6.2. тыс. м3 тыс. м3 % тыс. м3 тыс. м3 % тыс. м3 % тыс. м3 % Темп роста (снижения) 2010/2008 г.г., % 97 95 98 98 94 95 108 110 105 107 Бюджетофинансируемым организациям 6.3. Прочим потребителям Удельный расход 7. электроэнергии на подъем очистку и транспортировку воды 2008 г. 2009 г. 2010 г. Реализация воды потребителям в 2010 году составила 1 601 тыс. м3 (72% от поданной в сеть). Основным потребителем услуги является население, на его долю приходится 63% водопотребления. Объема утечек и неучтенных расходов воды за 2010 год составил 626 тыс. м3 (28%). Динамика потребления электрической энергии за период 2008-2010 годы свидетельствует о том, что ресурсная эффективность оказания услуг водоснабжения стабильно повышается, удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды составил 0,99 кВт∙ч/м3, что ниже среднеотраслевого значения (1 кВт∙ч/м3). Доля поставки ресурса по приборам учета ГОУП «Мурманскводоканал» заключает договоры на отпуск воды и прием сточных вод предприятиями). с абонентами (бюджетофинансируемыми организациями, Договоры на отпуск воды населению заключаются с управляющими организациями и ТСЖ. Расчеты с абонентами (бюджетные и прочие организации) за потребленное количество воды производится в основном по средствам измерения – 99%. Расчеты с населением производятся по нормативам потребления, за исключением 22 многоквартирных домов (19%), в которых установлены общедомовые приборы учета. 38 Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения В соответствии с прогнозом развития муниципального образования городское поселение Мурмаши, определенным в Генеральном плане, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, увеличение максимальных нагрузок не планируется. На период существующие до 2025 г. подлежат расширению и реконструкции водопроводные очистные сооружения Тулома-Мурманск. Водоснабжение левобережной части поселка предлагается обеспечить за счет присоединения к водопроводу поселка Мурмаши. В перспективе в качестве резервного источника рассматриваются подземные воды Нижнетуломского месторождения. Надежность работы системы Для целей комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Сети водоснабжения поселка Мурмаши закольцованы, что является гарантией бесперебойности водоснабжения. Разводящая сеть мкр.Мурмаши-3 (Причальное) – тупиковая. Основные показатели: аварийность на трубопроводах – 0 ед./км (ввиду отсутствия аварий); индекс реконструируемых сетей – 2%. Качество поставляемого ресурса По химическому составу питьевая вода, подаваемая в разводящую сеть с очистных Туломских очистных месторождений (водопровод Тулома - Мурманск), полностью соответствует требованиям СанПиН.2.1.4. 1074-01 «Вода питьевая. Контроль качества». Очистка воды, подаваемой для левобережной части поселка Мурмаши из Нижнетуломское водохранилище (р. Тулома), отсутствует. Обеззараживание производится жидким хлором в контактных резервуарах. 39 Технологически существенным недостатком хлорирования являются: – высокая токсичность хлора; – недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. Тариф на коммунальные ресурсы Постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 29.11.2010 № 37/1 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса» установлен тариф на холодную воду на 2011 г. для ГОУТП «Мурманскводоканал» в размере 13,56 руб./м 3, темп роста 2011/2009 гг. составил 135%. Технические и технологические проблемы в системе В результате проведенного инженерно-технического анализа системы водоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши выявлены следующие проблемы: высокий износ трубопроводов; отсутствие очистных сооружений в мкр.Мурмаши-3 (Причальное); хлора. использование в технологии обеззараживания опасного вещества – 2.5 Система водоотведения Основные показатели системы водоотведения муниципального образования городское поселение Мурмаши за 2010 г.: Протяженность канализационных сетей – 25,84 км, в том числе: – в хозяйственном ведении ГОУП «Мурманскводоканал» - 22,7 км Доля ветхих сетей – 31%, в том числе: – в хозяйственном ведении ГОУП «Мурманскводоканал» - 46,3% Канализационные насосные станции – 5 шт. 40 Установленная проектная мощность канализационных насосных станций – 57,8 тыс. м3/сут. Очистные сооружения, проектная мощность – 12,5 тыс. м3/сут. Дефицит мощности - отсутствует Количество аварий – 0 ед. Износ основных фондов: – канализационные сети: п.Мурмаши – мкр.Мурмаши-3 58%; (Причальное) – 7,7% – канализационные насосные станции: п.Мурмаши – 40%; мкр.Мурмаши-3 (Причальное) – 76% – канализационные очистные сооружения: п.Мурмаши – 60%; мкр.Мурмаши-3 (Причальное) – 90% Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией – 100% Пропущено сточных вод всего – 1 523 тыс. м3/сут. Пропущено через очистные сооружения – 1 523 тыс. м3/сут. Институциональная структура Сбор и очистку канализационных сточных вод на территории муниципального образования городское поселение Мурмаши осуществляет филиал ГОУП «Мурманскводоканал». С 15.03.2010 г. содержание 4,8 км муниципальных сетей водоотведения осуществляет МУ ЖКП. Характеристика системы водоотведения В настоящее время поселок Мурмаши разделен на правобережный и левобережный бассейны канализования. Приемником сточных вод от правобережной части является река Тулома водоем рыбохозяйственного значения высшей категории. Сточные воды поселка собираются внутриквартальной и уличной самотечной канализационной сетью и самотечным коллектором диаметром 600 мм отводятся на главную насосную станцию перекачки. ГНС оборудована 3 насосными агрегатами общей производительностью 1450 м /сут. От главной 3 41 насосной станции стоки по двум напорным коллекторам диаметром 400 мм подаются на канализационные очистные сооружения. КОС, расположенные на острове Зеленый, введены в эксплуатацию в 1988 г. и имеют проектную мощность 10,0 тыс.м /сут. Стоки подвергаются полной биологической очистке на 3 аэротенках без обеззараживания. После очистных сооружений очищенные сточные воды отводятся в р. Тулому. Оголовок выпуска расположен в плотине Нижнетуломской ГЭС. Сточные воды левобережной части поселка самотеком отводятся в приемную камеру канализационных очистных сооружений, расположенных за ул. Молодежной. Очищенные стоки отводятся на канализационную насосную станцию, оборудованную тремя насосами общей производительностью 154,5 м /час, откуда по двум ниткам диаметром 200 мм сбрасываются в р. Тулому. 3 Внутриводный сосредоточенный выпуск находится в 415 м от КОС. Сети и сооружения по очистке поверхностного стока (дождевая канализация) отсутствуют. Балансы мощности и ресурса Анализ баланса водоотведения муниципального образования городское поселение Мурмаши (табл. 14) выявил, что объем транспортировки стоков сокращается, это связано со снижением объемов потребления воды. За период 2008-2010 годы объем отведения сточных вод, снизился до 1 523 тыс. м3 (на 5%). Прием стоков от населения в 2010 году составил 1 007 тыс. м3. Население по-прежнему остается основным потребителем услуги, на его долю приходится 66% водоотведения. Таблица 14 Баланс водоотведения ГОУП «Мурманскводоканал» по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши за 2008-2010 гг. Показатель Ед. изм. Отчет 2010/ 2008, % 2008 г. 2009 г. 2010 г. Отведение сточных вод, всего тыс. м3 1604 1621 1523 95 в том числе: население тыс. м3 1074 1089 1007 94 3 бюджетные организации тыс. м 383 429 412 108 прочие потребители тыс. м3 148 104 105 71 3 Присоединенная нагрузка всего, м /ч 183,1 185,1 173,9 95 42 Показатель Ед. изм. Отчет 2009 г. 2008 г. в том числе: многоквартирные жилые здания объекты бюджетофинансируемых организаций прочие общественно-деловые и промышленные объекты 2010 г. м3/ ч м3/ ч 122,5 43,7 124,3 49,0 114,9 47,1 м3/ ч 16,9 11,8 11,9 2010/ 2008, % 94 108 71 Доля поставки ресурса по приборам учета Оснащенность приборами учета сточных вод у ресурсоснабжающей организации составляет 100%. Учет сбрасываемых сточных вод осуществляется: в поселке Мурмаши расходомером ультразвуковым «Взлет МР» УРСВ-520 зав.№756053; в мкр.Мурмаши-3 (Причальный) - расходомером электромагнитным «Взлет ЭР» зав.№402809. Приборы учета стоков у потребителей услуги отсутствуют. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения В соответствии с прогнозом развития муниципального образования городское поселение Мурмаши, определенным в Генеральном плане, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, увеличение максимальных нагрузок не планируется. До 2025 г. предусмотрено использование существующих канализационных очистных сооружений, т.к. их мощности достаточно, степень очистки водоотведения главным соответствует нормативным требованиям. Надежность работы системы Для целей интегральным комплексного критерием развития систем эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основные показатели: аварийность на трубопроводах – 0 ед./км (ввиду отсутствия аварий); индекс реконструируемых сетей – 0 %. 43 Качество поставляемого ресурса Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем. Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: - перебои в водоотведении; - частота отказов в услуге водоотведения; - отсутствие протечек и запаха. Контроль за качеством очистки сточных вод выполняет Центральная аналитическая лаборатория ГОУП «Мурманскводоканал», аттестованная и зарегистрированная в Государственном реестре. Контроль выполняется по показателям в соответствии с графиками, утвержденными природоохранными органами. Воздействие на окружающую среду По результатам бактериологических исследований хозяйственно-бытовые сточные воды после очистки отвечают требованиям ВСС и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Тариф на коммунальные ресурсы Постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 29.11.2010 № 37/1 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса» установлен тариф на водоотведение на 2011 г. для ГОУТП «Мурманскводоканал» в размере 7,40 руб./м 3, темп роста 2011/2009 гг. составил 135%. Технические и технологические проблемы в системе В результате проведенного инженерно-технического анализа системы водоотведения муниципального образования городское поселение Мурмаши выявлены следующие проблемы: загрязнение водотоков неочищенным поверхностным стоком; 44 высокий износ канализационных очистных сооружений; отсутствие дождевой канализации. 2.6 Система утилизации (захоронения) ТБО Утилизация ТБО муниципального образования городское поселение Мурмаши осуществляется на мусоросжигательном заводе города Мурманска. Собственных объектов по утилизации (захоронению) ТБО у муниципального образования городское поселение Мурмаши нет. 2.7 Система газоснабжения Основные показатели системы газоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши за 2010 г.: Количество ГРУ – 9 ед. Протяженность газопроводных сетей – 6,6 км Износ системы газоснабжения – 90% Реализация газа потребителям за 2010 г. – 79 683 кг Потери – 223 кг Удельный вес жилищного фонда, оборудованного газоснабжением – 24% Институциональная структура Услуги по газоснабжению на территории муниципального образования городское поселение Мурмаши «Мурманоблгаз». Основным «Мурманоблгаз» является осуществляет видом реализация Кольский хозяйственной сжиженного филиал ОАО деятельности ОАО газа потребителям, обслуживание внутридомовых газовых инженерных сетей. Характеристика системы газоснабжения В настоящее время в муниципальном образовании городское поселение Мурмаши газоснабжение природным газом отсутствует. Сжиженный углеводородный газ в городском поселении предназначен для бытовых нужд (приготовление пищи). Снабжение потребителей осуществляется через систему групповых резервуарных установок (ГРУ). 45 По состоянию на начало 2011 г. в г.п. Мурмаши газифицировано порядка 24% жилищного фонда, что составляет 17 домов, остальные 76% оснащены электроплитами В автоцистернах газ транспортируется и сливается в групповые резервуарные установки городского поселения. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) соответствует требованиям ГОСТ 20448-90 низкого давления до 0,005 МПа. На территории городского поселения Мурмаши расположены 9 групповых резервуарных установок, в которых установлены емкости в количестве 10 ед. объемом по 2,1 м3 и в количестве 13 ед. объемом по 4,2 м3. По состоянию на начало 2011 г. протяженность газовых сетей в городском поселении Мурмаши составляет 6 625,3 м. Год ввода газораспределительных сетей и оборудования в эксплуатацию с 1969 г. Стальные газопроводы проложены подземно, на опорах и по фасаду зданий. Существующее техническое состояние системы газоснабжения Фактически в муниципальном образовании городское поселение Мурмаши 90% ГРУ и относящиеся к ним газопроводы эксплуатируются более 35 лет. Срок эксплуатации стальных газопроводов, имеющих значительную степень износа, составляет более 30 лет. В 2010 г. замена сетей не производилась. Износ газового оборудования и газовых сетей составляет 90%. Имеющиеся резервы и дефициты мощности Сжиженный углеводородный газ в городском поселении Мурмаши предназначен для бытовых нужд (приготовление пищи). Развитие системы газоснабжения природным газом не предусматривается, предложения по строительству головных объектов отсутствуют. Воздействие на окружающую среду Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в 46 атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива. Тариф на коммунальные ресурсы Постановлением Правительства Мурманской области от 24.12.2010 № 614ПП «Об утверждении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый для бытовых нужд населения» на 2011 г. установлены следующие розничные цены на газ сжиженный, реализуемый ОАО «Мурманоблгаз» населению, жилищноэксплуатационным многоквартирными организациям, домами, организациям, жилищно-строительным управляющим кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств): через дворовые подземные емкости – 48,61 руб./кг, темп роста 2011/2009 гг. – 155%; то же (при наличии приборов учета) – 102,99 руб./м3, темп роста 2011/2009 гг. – 155%; в баллонах с доставкой до абонента – 48,61 руб./кг, темп роста 2011/2009 гг. – 155%; в баллонах без доставки до абонента – 45,16 руб./кг, темп роста 2011/2009 гг. – 157%. Технические и технологические проблемы в системе В результате проведенного инженерно-технического анализа системы газоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши выявлены следующие проблемы: отсутствует централизованное газоснабжение; износ газового оборудования и газовых сетей – 90%; большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке. 47 2.8 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2012 должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений города, а также их ввода в эксплуатацию. Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей проводится в рамках реализации следующих программ: − долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области» на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года, в части мероприятий по муниципальному городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области; − программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2010 – 2013 годы»; − региональная программа «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы», в части мероприятий по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области. Программы направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части 48 многоквартирных домов). Работы по установке приборов учета планируется завершить в 2012 году. В целом по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши в 2010 г. по приборам учета потреблялось 20,7% электрической энергии, 1,04% воды, 0% тепловой энергии, 11,3% сжиженного газа (табл. 15). Таблица 15 Потребление энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в муниципальном образовании городское поселение Мурмаши в 2008-2010 гг. № п/п Наименование показателей Ед. 2008 г. изм. 2009 г. 2010 г. Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 1 многоквартирных домах - с использованием % 0 4,8 20,7 коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 2 % 0 0 0 многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в 3 части многоквартирных домах - с использованием % 0 0 1,04 коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО Доля объемов сжиженного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных 4 и общих (для коммунальной квартиры) приборов % 11,3 11,3 учета, в общем объеме сжиженного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО Источник: программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2010 – 2013 годы» Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает тепловую энергию и воду, используя расчетный способ. На начало 2010 г. степень обеспеченности жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила (табл. 16): 49 – приборами учета холодной воды – 5%; – горячей воды – 2%; – электрической энергии – 11%; – тепловой энергии – 20%. Таблица 16 Обеспеченность многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов Число (коллективных) общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, ед. 2008 г. 2009 г. 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 Показатель Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Электрическая энергия Тепловая энергия Газ Итого На территории муниципального Доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета, % образования 95 98 89 80 - городское поселение Мурмаши потребление энергетических ресурсов осуществляют 4 муниципальных учреждения и 8 промышленных предприятий. В 2010 г. уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений: электрической энергии – 100%, горячей воды – 100%, холодной воды – 100%, тепловой энергии – 100%. Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии). Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью. Детальный анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей приведен в разделе 7 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов. 50 2.9 Перечень и количественные значения целевых показателей коммунальной инфраструктуры Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204: – критерии доступности коммунальных услуг для населения; – показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; – величины новых нагрузок; – показатели качества поставляемого ресурса; – показатели степени охвата потребителей приборами учета; – показатели надежности поставки ресурсов; – показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; – показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; – показатели воздействия на окружающую среду. При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. 51 Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Надежность способность обслуживания коммунальных систем объектов жизнеобеспечения обеспечивать характеризует жизнедеятельность муниципального образования городское поселение Мурмаши без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность ресурсов, характеризуется определяет рациональность использования следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: – обеспечение бесперебойного электроснабжения; – повышение качества и надежности электроснабжения; – обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке. Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются: 52 – обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; – повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений; – улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения; – повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения. Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: – обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; – улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; – экономия водных ресурсов и электроэнергии. Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются: – повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; – уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; – улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения. Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: – обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения. Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программе. 53 3 Программа инвестиционных проектов Общая программа инвестиционных проектов включает: – программу инвестиционных проектов в электроснабжении; – программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; – программу инвестиционных проектов в газоснабжении; – программу инвестиционных проектов в водоснабжении; – программу инвестиционных проектов в водоотведении; – программу инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО; – программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей, – программу установки приборов учета у потребителей; – программу создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов. 3.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, включает: Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии. Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. 54 Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. Организация управления муниципалитета электрическими сетями и электрическими подстанциями (ТП). Организация передачи муниципальных сетей, специализированным организациям, имеющим квалифицированный персонал и технику Срок реализации: 2011 – 2014, 2016 гг. Необходимый объем финансирования: 5 500 тыс. руб. Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. Задача 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши, приобретение программного комплекса. Срок реализации: 2011 – 2013 гг. Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб. Ожидаемый централизованного эффект: повышение электроснабжения, надежности минимизация и качества воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. Задача 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение 55 целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии: Замена камер КСО в РУ-6 кВ РП-90 на камеры с вакуумными выключателями (9 шт.). Реконструкция ПС-36. Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения. Технические параметры проекта: − Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые объекты. − Выполнение строительной части и оснащение оборудованием вновь строящихся головных объектов электроснабжения. − Замена строительной части объектов, находящихся в аварийном состоянии. − Установка современных коммутационных аппаратов, оборудованных полуавтоматическими приводами и комплектами микропроцессорной релейной защиты, обладающих возможностью автоматического и дистанционного отключения. − Замена силовых трансформаторов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии на новые, соответствующие присоединенной и планируемой нагрузке. Для покрытия нагрузок нового строительства и обеспечения надежного электроснабжения потребителей существующей застройки потребуется реконструкция ПС-36 с заменой ВС-110 типа МКП-110 на элегазовый. Срок реализации проекта: 2012, 2015 – 2017 гг. Необходимый объем финансирования: 23 253 тыс. руб. Ожидаемый эффект: – снижение затрат на ремонт оборудования на 2 528 тыс. руб.; – снижение продолжительности перерывов электроснабжения на 0,72 ч. – увеличение электрической мощности источников электроснабжения на 9 МВА. 56 Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 2 528 тыс. руб. Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. Простой срок окупаемости проекта: 82,8 года. Инвестиционный электроснабжения направленные на проект «Реконструкция (электрических достижение сетей)» целевых линейных включает показателей объектов мероприятия, развития системы электроснабжения в части передачи электрической энергии: Перекладка электрических сетей (215 км). Перекладка муниципальных электрических сетей (17,6 км) Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения. Технические параметры проекта: − Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые линейные объекты электроснабжения. − Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс или не соответствующих фактической и планируемой токовой нагрузке. − Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа и не способных компенсировать натяжение провода. Срок реализации проекта: 2011 – 2020 гг. Необходимый объем финансирования: 124 178 тыс. руб. Ожидаемый эффект: – снижение потерь электроэнергии на 330,72 МВт·ч; – снижение затрат на ремонт сетей на 30,85 тыс. руб.; – снижение износа сетей на 52,89%; – снижение количества аварий на 1 км сетей в год на 0,03 ед.; – снижение продолжительности перерывов электроснабжения на 0,32 ч. Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 31 297 тыс. руб./год. 57 Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. Простой срок окупаемости проекта: 36,8 лет. Задача 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Разработка инвестиционных программ электроснабжающих организаций. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. Срок реализации: 2011, 2016 гг. Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и МУ «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши». Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, представлен в Приложении 2. Обоснование мероприятий, вошедших в Программу, приведено в разделе 9 «Перспективная схема электроснабжения» Обосновывающих материалов. 3.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации 58 Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, включает: Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии. Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергосбережения, местных условий и видов топлива. Организация передачи муниципальных сетей, специализированным организациям, имеющим квалифицированный персонал и технику. Срок реализации: 2011 – 2014, 2016 гг. Необходимый объем финансирования: 2 600 тыс. руб. Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. Задача 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: 59 Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши, приобретение программного комплекса. Срок реализации: 2011 – 2013 гг. Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб. Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения. Задача 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение головных объектов теплоснабжения (источников тепловой энергии)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения: Замена электронасосного оборудования с установкой частотного регулирования: насосы циркуляционные фирмы GRUNDFOS, преобразователи частоты для асинхронных двигателей тип Altivar 61W (8 шт.). Замена электронасосного оборудования на насосы циркуляционные фирмы GRUNDFOS (10 шт.). Установка магнитных шламоотводителей на трубопровод горячего водоснабжения тип OISm 300/100 производства "SPAW-TEST" (9 шт.). Замена чугунной запорной арматуры на стальную на выводах тепловых сетей в электрокотельных d150 (14шт.); d80 (7 шт.); d100 (1 шт.); d50 (1шт.). Расширение системы мониторинга и диспетчеризации электрокотельных п. Мурмаши до системы автоматизации (6 ед.): Электрокотельная №2, Электрокотельная РП-3, Электрокотельная ВП-11, Электрокотельная ВП-13, Электрокотельная РП-15, Электрокотельная РП-16. 60 датчики Замена приборов управления режимами электродных котлов. Приборы и тепловой автоматики, оборудование фирмы "ОВЕН" согласно спецификации: Электрокотельная ВП-11 (1 ед.), Электрокотельная РП-15 (1 ед.) Электрокотельная РП-16 (1 ед.). Замена водогрейных электродных котлов КЭВ-2500/6, выработавших ресурсный срок (30 шт.). Реконструкция системы подготовки горячего водоснабжения на источнике (монтаж контура внутренней циркуляции): Электрокотельная РП-3, Электрокотельная РП-15, Электрокотельная РП-16. Насосы циркуляционные фирмы GRUNDFOS (6 шт.); труба стальная Ду 108 мм (длина 150 п.м). Реконструкция строительных конструкций зданий электрокотельных и внутренних помещений электрокотельных (3800 м2): Электрокотельная №1, Электрокотельная №2, Электрокотельная РП-3, Электрокотельная ВП-11, Электрокотельная ВП-13, Электрокотельная РП-15, Электрокотельная РП-16, Электрокотельная РП-17. Общая площадь кровли для полной замены "кровельного пирога" 1800 м2; общая площадь стеновых конструкций, требующих ремонта 1700 м2; замена оконных пакетов 1000 м2; общая площадь бетонных полов для ремонта 1000 м2. Реконструкция котельной №2: замена электрокотлов КЭВ - 6/2500 (4 ед.) с установкой приборов автоматики марки ДМ 02-063-1-G (64 шт.), ДМ 02063-1-М (20 шт.), ДМ 02-100-1-G (8 шт.), манометры марки WIKA (8 шт.). Перевод парового котла в водогрейный режим, 1ед. (ДЕ-10/14) Замена насосного оборудования марок: К92/55 (1 ед.); 4ХПУ (1 ед.); Д- 315//71 (2 ед.) на насосы марки GRUNDFOS. Замена кожухотрубных теплообменников марок ПП1-24-7-II (2 ед.); ПП1-17-7-II (2 ед.) на пластинчатые теплообменники Alfa laval. Установка автоматизированной информационной системы, осуществляющей оперативный контроль параметров теплоснабжения с полной автоматизацией отпуска и учёта тепловой энергии (1 ед.). 61 Установка приборов учета, контроля и защиты оборудования котельной, отвечающих современным требованиям: регуляторы воды, расходомеры, и т. д. (18 шт.) Перевод котельной ГОУТП «ТЭКОС» с жидкого топлива на сжиженный природный газ. Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. Срок реализации проекта: 2012 – 2020 гг. Необходимый объем финансирования: 73 762 тыс. руб. Ожидаемый эффект: – увеличение теплопроизводительности на 6 Гкал/ч; – сократить затраты на энергоресурсы: экономии электрической энергии на 1 256 кВт/год; экономия топлива на 595 т/год. Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 5 058 тыс. руб./год. Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. Простой срок окупаемости проекта: 14 лет. Инвестиционный проект «Реконструкция линейных объектов теплоснабжения (тепловых сетей)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части передачи тепловой энергии: Реконструкция сетей теплоснабжения (9,7 км). 62 Замена трубопроводов отопления (4 км) и горячего водоснабжения (4 км) с использованием энергосберегающих технологий (на трубы в ППУ изоляции; полипропилен). Цель проекта: обеспечение качества и надежности теплоснабжения. Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. Срок реализации проекта: 2011 – 2020 гг. Необходимый объем финансирования: 71 546 тыс. руб. Ожидаемый эффект: – снижение потерь тепловой энергии на 0,16 тыс. Гкал в год; – снижение расходов на ремонты на 10 149 тыс.руб. Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 10 456 тыс. руб./год. Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. Простой срок окупаемости проекта: 44 года. Задача 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. Срок реализации: 2011, 2016 гг. Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и 63 МУ «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши». Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, представлен в Приложении 3. Обоснование мероприятий, вошедших в Программу, приведено в разделе 10 «Перспективная схема теплоснабжения» Обосновывающих материалов. 3.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, включает: Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды. Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. Организация передачи муниципальных сетей, специализированным организациям, имеющим квалифицированный персонал и технику. 64 Срок реализации: 2011 – 2013, 2016 гг. Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб. Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды. Задача 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции и развитию действующих систем водоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши. Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши, приобретение программного комплекса. Срок реализации: 2011 – 2013 гг. Необходимый объем финансирования: 6 000 тыс. руб. Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. Задача 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Инвестиционный проект «Развитие линейных объектов водоснабжения (водопроводных сетей и сооружений)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды: Реконструкция сетей водоснабжения. Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоснабжения. Технические параметры проекта: 65 В рамках реализации проекта по реконструкции сетей водоснабжения предусматривается: – водовод п. Мурмаши - п.Мурмаши - 3, первый этап (программа "МОКИ Мурманской области на 2011-2015 годы"); – водовод п. Мурмаши - п.Мурмаши - 3, второй этап (программа "МОКИ Мурманской области на 2011-2015 годы"); – замена сетей водоводов п.Мурмаши dу.ср=300мм (1220 м); – замена уличных сетей водоснабжения п. Мурмаши dу.ср=200мм (1300 – замена м); внутриквартальных сетей водоснабжения п. Мурмаши dу.ср=150мм (6100 м); – замена сетей водоснабжения мкр. Мурмаши-3 (Причальное) dу.ср=200мм (3100 м). Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. Срок реализации проекта: 2012 – 2018 гг. Необходимые капитальные затраты: 172 906 тыс. руб. Ожидаемый эффект: – снижение потерь и неучтенных расходов на 58%. Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 4 964 тыс.руб./год. Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. Простой срок окупаемости проекта: более 200 лет. Задача 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Мероприятия: 66 Разработка инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения Срок реализации: 2011, 2016 гг. Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и МУ «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши». Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, представлен в Приложении 4. Обоснование мероприятий, вошедших в Программу, приведено в разделе 11 «Перспективная схема водоснабжения» Обосновывающих материалов. 3.4 Программа инвестиционных проектов водоотведения Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, включает: Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 67 недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. Организация передачи муниципальных сетей, специализированным организациям, имеющим квалифицированный персонал и технику. Срок реализации: 2011 – 2014, 2016 гг. Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб. Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры. Задача 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Разработка электронной перспективной схемы водоотведения муниципального образования городское поселение Мурмаши, приобретение программного комплекса. Срок реализации: 2011 – 2013 гг. Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб. Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. Задача 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция головных объектов системы водоотведения (сооружений и головных насосных станций)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений системы водоотведения: Реконструкция ОСК мкр. Мурмаши-3 (Причальное), производительностью 2500 м3/сут. 68 Реконструкция иловых площадок ОСК г.п. Мурмаши (программа "МОКИ Мурманской области на 2011-2015 годы") (1 ед.). Реконструкция ОСК г.п. Мурмаши (программа "МОКИ Мурманской области на 2011-2015 годы"). Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы системы водоотведения. Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. Срок реализации проекта: 2011 – 2020 гг. Необходимый объем финансирования: 217 521 тыс. руб. Ожидаемый эффект: – повышение надежности функционирования системы; – повышение качества очистки стоков. Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта определяются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков: Замена главного коллектора п.Мурмаши, dу.ср=500 мм (2100 м). Замена уличной сети канализации п. Мурмаши, dу.ср=200 мм (3800 м). Замена канализационных сетей сроком эксплуатации более 40 лет на гофрированный полимерный трубопровод с запасом по диаметру для возможности подключения объектов индивидуального жилищного строительства 69 Замена внутриквартальной и внутридворовой сети канализации п.Мурмаши, dу.ср=150 мм (5200 м). Реконструкция КНС, ул.Тягунова. 7-а, п. Мурмаши. Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения. Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. Срок реализации проекта: 2011 – 2017 гг. Необходимые капитальные затраты: 47 556 тыс. руб. Ожидаемый эффект: повышение качества очистки сточных вод и надежности услуг водоотведения. Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта определяются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Задача 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере водоотведения. Срок реализации: 2011, 2016 гг. Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и МУ «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши». Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения 70 Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения, направленных на решение поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, представлен в Приложении 5. Обоснование мероприятий, вошедших в Программу, приведено в разделе 12 «Перспективная схема водоотведения» Обосновывающих материалов. 3.5 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, включает: Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: 1. Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Срок реализации: 2011, 2016 гг. Необходимый объем финансирования: 700 тыс. руб. Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. Задача 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия: 71 Разработка перспективной схемы газоснабжения муниципального образования городское поселение Мурмаши. Срок реализации: 2011 – 2013 гг. Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб. Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества газоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. Задача 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Инвестиционный проект «Реконструкция линейных объектов газоснабжения (сетей газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения в части транспортировки газа: Перекладка подземного газопровода, вынесенного на опоры. Замена подземного газопровода. Замена наружного газопровода. Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения. Технические параметры проекта: В рамках реализации проекта по перекладке и замене газопроводов сжиженного газа предусматривается: - замена 1,11 км наружного и 0,33 км подземного газопроводов диаметрами 57, 76, 89 мм; - перекладка 0,067 км подземного газопровода, вынесенного на опоры. Срок реализации проекта: 2011 – 2020 гг. Необходимый объем финансирования: - 5 576 тыс. руб. Ожидаемый среднегодовой эффект: – обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации; – увеличение доли ежегодно заменяемых сетей до 2,4 %. 72 Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: проект непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дает, но повышает надежность обслуживания системы газоснабжения. Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. Задача 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Мероприятия: Разработка инвестиционных программ организаций, осуществляющих услуги в сфере газоснабжения. Срок реализации: 2011, 2016 гг. Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций и МУ «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши». Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, представлен в Приложении 6. Обоснование мероприятий, вошедших в Программу, приведено в разделе 13 «Перспективная схема газоснабжения» Обосновывающих материалов. 3.6 Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования 73 коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение). Основание для включения мероприятий в Программу: − долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области» на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года, в части мероприятий по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области; − программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2010 – 2013 годы». Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора: Бюджетные учреждения: − замена неэффективных системах отопления (включая отопительных разработку котлов проекта, в индивидуальных демонтаж старого оборудования, монтаж нового оборудования); − замена тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; − утепление мест общего пользования: установка двойных окон в здании администрации; − повышение энергетической эффективности систем освещения зданий. Жилой сектор: − повышение энергетической эффективности систем освещения в подъездах жилых домов; − установка датчиков движения в подъездах жилых домов; − утепление мест общего пользования в многоквартирных домах: установка двойных окон в подъездах жилых домов, установка металлических входных дверей с доводчиками; − замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с использованием энергосберегающих технологий; 74 − замена труб водоснабжения с использованием труб и их аналогов увеличивающих срок и надежность эксплуатации; − проведение работ по утеплению фасадов зданий энергосберегающими материалами; − установка балансировочных клапанов на 114 домов; − проведение работ по замене старого оборудования на новое с использованием индивидуальными новых технологий системами (замена отопления отопительных на котлов энергоэффективные с котлы, автономные котельные); − мероприятия по тепловой изоляции трубопроводов и повышению энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; − восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков; − замена электропроводки в жилых домах (в связи с износом). Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 805 202 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования: − областной бюджет – 805 202 тыс. руб.; Экономические результаты: Общий экономический эффект от реализации Программы, в части мероприятий, направленных на энергосбережение в бюджетном секторе и жилом фонде, составит 315 860 тыс. руб., в т.ч.: − экономия тепловой энергии – 157 тыс. Гкал (297 070 тыс. руб.); − экономия электрической энергии – 11 286 тыс. кВт∙ч (18 497 тыс. руб.); − экономия воды – 19 тыс. м3 (293 тыс. руб.). Перечень мероприятий по реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей, направленных на решение поставленных задач и обеспечения 75 целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, представлен в Приложении 7. Обоснование мероприятий, вошедших в Программу, приведено в разделе 14 «Обоснование программы реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей» Обосновывающих материалов. 3.7 Программа установки приборов учета у потребителей В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов, бюджетных организаций, систем городского освещения. Основание для включения мероприятий в Программу: − региональная программа «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 – 2016 годы», в части мероприятий по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области. Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора: Бюджетные учреждения: − установка прибора учета тепловой энергии, 1 ед.; − установка прибора учета горячей воды – 1 ед.; − установка прибора учета холодной воды – 1 ед. Жилой сектор: − установка приборов учета потребления тепловой энергии в горячей воды в холодной воды в многоквартирных жилых домах, 81 ед.; − установка приборов учета потребления многоквартирных жилых домах, 84 ед.; − установка приборов учета потребления многоквартирных жилых домах, 99 ед.; 76 − установка приборов учета потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах, 65 ед. Объем финансирования Программы составляет 46 749 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования: − областной бюджет – 32 620 тыс. руб.; − бюджет муниципального образования – 11 792 тыс. руб.; − внебюджетные источники – 2 337 тыс. руб. Экономические результаты: Общий экономический эффект от реализации Программы составит 16 895 тыс. руб., в т.ч.: − экономия тепловой энергии – 9 тыс. Гкал (14 315 тыс. руб.); − экономия электрической энергии – 592 тыс. кВт∙ч (669 тыс. руб.); − экономия воды – 141 тыс. м3 (1 910 тыс. руб.). Перечень мероприятий по программе установки приборов учета у потребителей, направленных на решение поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Мурмаши, представлен в Приложении 8. Обоснование мероприятий, вошедших в Программу, приведено в разделе 16 «Общая программа проектов» Обосновывающих материалов. 77 3.8 Программа создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее – ЕМБИР) муниципального образования городское поселение Мурмаши представляет собой совокупность сведений в электронной и документальной форме на основе применения единых принципов и правил, обеспечивающих предоставление органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам достоверной информации об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Целью создания ЕМБИР является реализация муниципальной информационной системы, включающей единую базу информационных ресурсов об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения на основе интеграции сведений из разрозненных локальных и ведомственных баз данных субъектов муниципального образования, и обеспечивающей возможность информационного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти Мурманской области с информационной системой ЖКХ Министерства регионального развития Российской Федерации (рис. 1) Программа создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов (Приложение 9) включает: 1) разработку и утверждение Положения о ЕМБИР муниципального образования городское поселение Мурмаши, определяющего порядок создания и функционирования ЕМБИР; 2) разработку и утверждение нормативного правового акта муниципального образования городское поселение Мурмаши, устанавливающего разграничение и административное закрепление за конкретными субъектами муниципального образования ответственности за ведение основных компонентов ЕМБИР (кадастры, регистры, реестры, классификаторы, справочники); 3) поэтапное внедрение основных технологических блоков ЕМБИР, с поэтапным внедрением структурных элементов. 78 АРМ ЕИРЦ АРМ Администрации МО городское поселение Мурмаши Кольского района, Мурманской области Единая муниципальная база информационных ресурсов муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района, Мурманской области OLAP АРМ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО городское поселение Мурмаши Кольского района, Мурманской области Муниципальные регистры АРМ АСКУПЭ для УК Аналитика и прогноз АРМ АСКУПЭ для РСО АСКУПЭ Биллинг Контакт-центр Центр обработки данных (ЦОД) Оператор ЕМБИР ЖКХ АРМ «Объекты недвижимости» для УК АРМ «Регистрация граждан» для УК Сеть передачи данных Информационный портал Население, юридические лица ОМС Органы государственной власти Мурманской области Субъекты МО, предоставляющие информацию из ЕМБИР Приборы учета: электроснабжение водоснабжение теплоснабжение газоснабжение Примечание: АРМ – автоматизированное рабочее место. ЕИРЦ – единый информационный расчетный центр. АСКУПЭ – автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов. УК – управляющая компания. РСО – ресурсоснабжающие организации. OLAP (аналитическая обработка в реальном времени) – технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчётов и документов. Биллинг (составление счета) — автоматизированная система учёта предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты. Рисунок 1. Модель Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) муниципального образования городское поселение Мурмаши 79 Основой ЕМБИР являются электронные регистры, кадастры, реестры и документы, содержащие сведения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в муниципальном образовании, а также сведения о потребителях энергоресурсов. Создание ЕМБИР обеспечивает информационную поддержку разработки и актуализации программ комплексного развития и целевых региональных программ развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, расчета критериев доступности жилищных и коммунальных услуг, долгосрочного тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной поддержки, обеспечения расчетно-сервисного обслуживания потребителей услуг жилищных и коммунальных услуг. Единая муниципальная база информационных ресурсов должна обеспечивать выполнение следующих функций: – автоматизированный сбор и хранение информации об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в муниципальном образовании; – аналитическая обработка информации об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в муниципальном образовании; – информационное обеспечение расчетно-сервисного обслуживания потребителей по принципу «одного окна»; – обмен данными с государственными и муниципальными информационными системами. Перечень информационных ресурсов, включаемых в ЕМБИР муниципального образования городское поселение Мурмаши: 1. Сведения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования: – перечень объектов коммунальной инфраструктуры и состав программ их реорганизации и модернизации; – учетные данные потребителей жилищных и коммунальных услуг; 80 – сведения об объемах и качестве потребленных коммунальных ресурсов за текущий и прошлые расчетные периоды (3 года); – нормативы, тарифы и стоимости оплаты коммунальных услуг, в том числе история их изменения; – учетные данные субъектов жилищно-коммунального комплекса, перечень предоставляемых ими услуг и стоимость услуг; – данные о расчетах между исполнителями жилищных и коммунальных услуг и населением; – данные о расчетах между управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы; – данные и сообщения об аварийных ситуациях при предоставлении коммунальных ресурсов; – данные по установленным приборам учета коммунальных ресурсов для каждого многоквартирного жилого дома и жилого фонда частного сектора и малоэтажной застройки; – сведения о задолженности граждан и организаций за жилищные и коммунальные услуги. 2. Общие сведения муниципального образования городское поселение Мурмаши: – отчеты об исполнении муниципальной программы энергосбережения; – сведения о начисленных и предоставленных субсидиях и льготах на жилищные и коммунальные услуги; – жилых данные о характеристиках и техническом состоянии многоквартирных домов, учетные сведения об обслуживающих и управляющих организациях и способах управления многоквартирными жилыми домами; – сведения о зарегистрированных гражданах в муниципальном и частном жилом фонде; – сведения о программах развития территории муниципального образования, данные генерального плана строительства объектов жилого фонда и социальной сферы, развития коммунальной и транспортной инфраструктуры. 81 3. Сведения об обеспечении комфортности проживания граждан, переселении граждан из аварийного жилого фонда, предоставление социального жилья, а именно: – сведения об аварийном жилом фонде и планах его сноса или реконструкции; – данные программы реконструкции аварийного жилого фонда; – данные о предоставлении социального жилья; – учетные данные граждан, зарегистрированных в аварийном жилом фонде; – учетные данные граждан, переселенных из аварийного жилого фонда; – сведения о проведении капитального ремонта в многоквартирных жилых домах. 4. Сведения о предоставлении муниципальных услуг, распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности: – о наймополучателях муниципального жилого фонда; – о гражданах, зарегистрированных в муниципальном жилом фонде; – о субъектах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на территории муниципального образования, и местах их предоставления; – сведения о заключенных договорах найма муниципального жилого фонда; – сведения об истории изменения тарифов и стоимости услуг найма муниципального жилого фонда. Использование ЕМБИР осуществляется: – органами местного самоуправления муниципального образования при осуществлении своих функций и полномочий; – органами государственной власти Мурманской области при формировании отчетов и прогнозов, при контроле исполнения плановых показателей, целевых и инвестиционных программ; при утверждении тарифов на коммунальные ресурсы; 82 – многофункциональными центрами обслуживания граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг по системе «одного окна», сервисными центрами обслуживания обращений граждан по вопросам предоставления жилищных и коммунальных услуг, организациями, оказывающими услуги гражданам в электронном виде; – субъектами муниципального образования, в функциональные обязанности которых входит предоставление информации и использования сведений, относящихся к ЕМБИР; – физическими и юридическими лицами при получении доступа к сведениям ЕМБИР в части их касающихся, или при распространении сведений ЕМБИР, относящихся к общедоступным. Использование сведений ЕМБИР должно осуществляться на основании регламентов и правил информационного взаимодействия, определяемых для информационных систем и ресурсов инфраструктуры «электронного Правительства», Положением о ЕМБИР муниципального образования. 83 4 Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения 4.1 Краткое описание форм организации проектов Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах: – проекты, реализуемые действующими организациями; – проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе); – проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования; – проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций. Основной формой инвестиционных реализации программ Программы организаций является разработка коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа). Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса 84 утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования. Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 85 органами местного самоуправления. Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 инвестиционных № 464 программ «Об утверждении организаций правил финансирования коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения». Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов. Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ. Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, 86 включаемые в регулируемые тарифы. Особенности образований и принятия программ специальных газификации надбавок к муниципальных тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию специальные надбавки, газификации, утверждаемых с газораспределительными предназначенные органами для организациями, финансирования исполнительной власти программ субъектов Российской Федерации. Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей. Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами. Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам. Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации. Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования 87 программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5. 4.2 Источники и объемы инвестиций по проектам Источники финансирования инвестиций по проектам Программы вновь создаваемых включают: внебюджетные источники: – плата (тарифы) (реконструируемых) на подключение объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение; – надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; – привлеченные средства (кредиты); – средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов); бюджетные средства: – федеральный бюджет; – областной бюджет; – местный бюджет. 88 Общий объем инвестиций на период реализации Программы составляет 1 613 199 тыс. руб., в том числе по источникам: 1 этап 2011 – 2013 гг. – 834 693 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 12 132 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 604 823 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 41 542 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 176 195 тыс. руб.; из них: в 2011 г. – 314 418 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: – средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 188 206 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 7 431 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 118 782 тыс. руб.; в 2012 г. – 278 464 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: – средства федерального бюджета – 5 881 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 219 613 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 20 803 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 32 166 тыс. руб.; в 2013 г. – 241 811 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: – средства федерального бюджета – 6 251 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 197 004 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 13 309 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 25 247 тыс. руб.; 2 этап 2014 – 2020 гг. – 778 506 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 45 619 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 558 504 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 43 373 тыс. руб.; 89 – средства внебюджетных источников – 131 012 тыс. руб.; в 2014 г. – 261 783 тыс. руб., в том числе по источникам из них: финансирования: – средства федерального бюджета – 12 445 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 212 357 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 13 627 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 23 355 тыс. руб.; в 2015 г. – 363 184 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: – средства федерального бюджета – 31 853 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 275 431 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 28 320 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 27 579 тыс. руб.; в 2016 г. – 50 711 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: – средства федерального бюджета – 1 321 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 17 083 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 1 015 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 31 293 тыс. руб.; в 2017 г. – 33 651 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: – средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 14 243 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 187 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 19 222 тыс. руб.; в 2018 г. – 23 102 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: – средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 13 263 тыс. руб.; 90 – средства местного бюджета – 67 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 9 773 тыс. руб.; в 2019 г. – 20 155 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: – средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 13 064 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 78 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 7 013 тыс. руб.; в 2020 г. – 25 919 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: – средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.; – средства областного бюджета – 13 064 тыс. руб.; – средства местного бюджета – 78 тыс. руб.; – средства внебюджетных источников – 12 777 тыс. руб. Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Мурманской области, муниципального образования городское поселение Мурмаши, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области в 2011 – 2013 гг., утверждаемыми Правительством Мурманской области. Объемы необходимых инвестиций по проектам составили (табл. 17): 91 Таблица 17 Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования городское поселение Мурмаши до 2020 г. Всего, 1 этап 2 этап Наименование тыс. (2011 - 2013 (2014 - 2020 руб. гг.) гг.) Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация 5500 4500 1000 коммунальных систем Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры Проект: Реконструкция головных объектов электроснабжения Проект: Реконструкция линейных объектов электроснабжения (электрических сетей) Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры Проект: Реконструкция и техническое перевооружение головных объектов теплоснабжения (источников тепловой энергии) Проект: Реконструкция линейных объектов теплоснабжения (тепловых сетей) Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении Программа инвестиционных проектов в 1000 1000 0 147431 38091 109340 23253 3900 19353 124178 34191 89987 0 0 0 153931 43591 110340 2600 1450 1150 1000 1000 0 145308 50176 95132 73762 28745 45017 71546 21431 50115 0 0 0 148908 52626 96282 92 Всего, тыс. руб. Наименование 1 этап (2011 - 2013 гг.) 2 этап (2014 - 2020 гг.) газоснабжении Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры Проект: Реконструкция линейных объектов газоснабжения (сетей газоснабжения) Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры Проект: Реконструкция линейных объектов водоснабжения (водопроводных сетей и сооружений) Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении Программа инвестиционных проектов в водоотведении Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры Проект: Строительство и реконструкция головных 700 350 350 150 150 0 5576 1192 4384 5576 1192 4384 0 0 0 6426 1692 4734 1000 500 500 6000 6000 0 172906 142256 30650 172906 142256 30650 0 0 0 179906 148756 31150 1000 500 500 1000 1000 0 265077 48977 216100 217521 31961 185560 93 Всего, тыс. руб. Наименование объектов системы водоотведения (сооружений и головных насосных станций) на перспективу Проект: Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей Задача 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда Проект: Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций 1 этап (2011 - 2013 гг.) 2 этап (2014 - 2020 гг.) 47556 17016 30540 0 0 0 267077 50477 216600 805202 485802 319400 799094 481694 317400 1108 1108 0 Проект: Мероприятия по энергосбережению объектов 5000 наружного освещения 3000 2000 805202 485802 319400 46749 46749 0 46642 46642 0 107 107 0 46749 46749 0 5000 5000 0 5000 5000 0 Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей Программа установки приборов учета у потребителей Задача 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах Проект: Установка приборов учета в бюджетных организациях Итого по Программе установки приборов учета у потребителей Программа создания единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) Задача 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Задача 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей 94 Всего, тыс. руб. Наименование 1 этап (2011 - 2013 гг.) 2 этап (2014 - 2020 гг.) Итого по Программе создания единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) 5000 5000 0 ВСЕГО общая Программа проектов 1613199 834693 778506 4.3 Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющие в тарифе, необходимых для реализации Программы (табл. 18).2 Прогнозные значения тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих определены с учетом предельного индекса роста тарифов к уровню 2011 г. в ценах отчетного года: 2012 – 2015 гг. – 110%; 2016 г. – 111%; 2017 г. – 112%; 2018 г. – 113%; 2019 г. – 114%; 2020 г. – 115%. Реализация проектов Программы приведет к тому, что тарифы на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) составят: к 2013 г.: – электрическая энергия (для населения с электрическими плитами) – 1,34 руб./кВт∙ч, темп роста 2013/2011 гг. – 100%; 95 – тепловая энергия – 2 130,49 руб./Гкал, темп роста 2013/2011 гг. – – холодное водоснабжение – 17,80 руб./м3, темп роста 2013/2011 гг. – – водоотведение – 9,71 руб./м3, темп роста 2013/2011 гг. – 111%; – газоснабжение – 112,49 руб./м3, темп роста 2013/2011 гг. – 109%; 109%; 111%; к 2020 г.: – электрическая энергия (для населения с электрическими плитами) – 1,34 руб./кВт∙ч, темп роста 2020/2011 гг. – 100%; – тепловая энергия – 2 060,92 руб./Гкал, темп роста 2020/2011 гг. – – холодное водоснабжение – 16,00 руб./м3, темп роста 2020/2011 гг. – – водоотведение – 8,73 руб./м3, темп роста 2020/2011 гг. – 100%; – газоснабжение – 109,83 руб./м3, темп роста 2020/2011 гг. – 107%. 106%; 100%; Обоснование уровней необходимые для тарифов, надбавок, платы за подключение, реализации Программы, приведено в разделе 19 «Инвестиционные программы организаций и тарифы, надбавки и платы за подключение (присоединение)» Обосновывающих материалов. Расчет носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Мурмаши и Мурманской области 2 96 Таблица 18 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы Наименование Теплоснабжение Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013/ 2020/ 2011, 2011, % % руб./Гкал 1952,04 2147,25 2147,25 2147,25 2147,25 2166,77 2186,29 2205,81 2225,33 2244,85 110 115 руб./Гкал 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 100 100 руб./Гкал 0 195 195 195 195 215 234 254 273 293 руб./Гкал 1952,04 2130,07 2130,49 2117,19 2131,75 2106,09 2009,00 2010,64 2010,76 2060,92 109 106 руб./Гкал 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 1952,04 100 100 руб./Гкал 0,00 178,03 178,45 165,14 179,71 154,05 56,95 58,60 58,72 108,87 97 Наименование Холодное водоснабжение Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013/ 2020/ 2011, 2011, % % руб./м3 16,00 17,60 17,60 17,60 17,60 17,76 17,92 18,08 18,24 18,40 110 115 руб./м3 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100 100 руб./м3 0,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,76 1,92 2,08 2,24 2,40 руб./м3 16,00 17,58 17,80 17,63 17,67 17,65 17,77 17,90 16,00 16,00 111 100 руб./м3 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100 100 руб./м3 0,00 1,58 1,80 1,63 1,67 1,65 1,77 1,90 0,00 0,00 98 Наименование надбавка) Водоотведение Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013/ 2020/ 2011, 2011, % % руб./м3 8,73 9,60 9,60 9,60 9,60 9,69 9,78 9,86 9,95 10,04 110 115 руб./м3 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 100 100 0,87 0,87 0,87 0,87 0,96 1,05 1,13 1,22 1,31 руб./м3 руб./м3 8,73 9,65 9,71 9,72 9,62 9,68 9,82 8,73 8,73 8,73 111 100 руб./м3 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 100 100 руб./м3 0,00 0,92 0,98 0,99 0,89 0,95 1,09 0,00 0,00 0,00 99 Наименование Электроснабжение Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013/ 2020/ 2011, 2011, % % руб./м3 1,34 1,47 1,47 1,47 1,47 1,48 1,50 1,51 1,52 1,54 110 115 руб./м3 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 100 100 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 руб./м3 руб./м3 1,34 1,35 1,34 1,34 1,35 1,37 1,37 1,34 1,34 1,34 100 100 руб./м3 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 100 100 руб./м3 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 100 Наименование Газоснабжение Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) тариф инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 руб./м3 102,99 113,29 113,29 113,29 113,29 114,32 115,35 116,38 117,41 118,44 110 115 руб./м3 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 100 100 10,30 10,30 10,30 10,30 11,33 12,36 13,39 14,42 15,45 руб./м3 2013/ 2020/ 2011, 2011, % % руб./м3 102,99 113,18 112,49 111,46 111,50 112,95 112,56 112,62 109,79 109,83 109 107 руб./м3 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 102,99 100 100 руб./м3 0,00 10,19 9,50 8,47 8,51 9,96 9,57 9,63 6,80 6,84 101 4.4 Прогноз доступности коммунальных услуг для населения 4.4.1 Динамика платы населения за коммунальные услуги Расчет расходов населения муниципального образования городское поселение Мурмаши на коммунальные ресурсы до 2020 г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов (табл. 19). Прогнозная величина расходов населения на коммунальные ресурсы составит: 2011 г. – 217 949 тыс. руб.; 2012 г. – 236 755 тыс. руб.; 2013 г. – 234 467 тыс. руб.; 2014 г. – 233 441 тыс. руб.; 2015 г. – 234 717 тыс. руб.; 2016 г. – 232 883 тыс. руб.; 2017 г. – 224 562 тыс. руб.; 2018 г. – 223 142 тыс. руб.; 2019 г. – 221 224 тыс. руб.; 2020 г. – 225 376 тыс. руб. Расчет дополнительных расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования городское поселение Мурмаши произведен в ценах отчетного периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (табл. 19). 102 Таблица 19 Прогноз расходов населения муниципального образования городское поселение Мурмаши на коммунальные услуги на период 20112020 гг. Наименование Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Электроснабжение Прогноз спроса населения млн кВт·ч 15,11 15,45 15,78 16,12 16,45 16,74 17,02 17,31 17,60 17,89 на коммунальные ресурсы Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе руб./кВт·ч 1,34 1,35 1,34 1,34 1,35 1,37 1,37 1,34 1,34 1,34 (инвестиционной надбавки) Расходы населения на тыс. руб. 20 202 20 905 21 098 21 546 22 172 22 999 23 320 23 145 23 529 23 912 электроснабжение Теплоснабжение (в т.ч. ГВС) Прогноз спроса населения тыс. Гкал 86,81 86,63 86,46 86,29 86,12 85,94 85,77 85,60 85,43 85,25 на коммунальные ресурсы Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе руб./Гкал 1 952,04 2 130,07 2 130,49 2 117,19 2 131,75 2 106,09 2 009,00 2 010,64 2 010,76 2 060,92 (инвестиционной надбавки) Расходы населения на тыс. руб. 169 448 184 535 184 204 182 688 183 578 181 005 172 314 172 108 171 772 175 701 теплоснабжение Водоснабжение (в т.ч. ХВС и ГВС) Прогноз спроса населения тыс. м3 1 034 1 040 909 924 917 912 906 901 895 890 на коммунальные ресурсы Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной руб./м3 16,00 17,58 17,80 17,63 17,67 17,65 17,77 17,90 16,00 16,00 составляющей в тарифе (инвестиционной 103 Наименование надбавки) Расходы населения водоснабжение Водоотведение Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) Расходы населения на водоотведение Газоснабжение Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) Расходы населения на газоснабжение ВСЕГО расходов населения на коммунальные ресурсы Нормативный размер дополнительных расходов на субсидии для населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 тыс. руб. 16 544 18 284 16 171 16 293 16 202 16 088 16 102 16 119 14 321 14 234 тыс. м3 922,64 930,31 924,96 921,56 917,16 911,51 906,05 900,56 895,08 889,60 руб./м3 8,73 9,65 9,71 9,72 9,62 9,68 9,82 8,73 8,73 8,73 тыс. руб. 8 055 8 981 8 985 8 957 8 826 8 824 8 896 7 862 7 814 7 766 тыс. м3 35,93 35,78 35,64 35,50 35,33 35,12 34,91 34,70 34,50 34,26 руб./м3 102,99 113,18 112,49 111,46 111,50 112,95 112,56 112,62 109,79 109,83 тыс. руб. 3 700 4 050 4 009 3 957 3 939 3 967 3 930 3 908 3 788 3 763 тыс. руб. 217 949 236 755 234 467 233 441 234 717 232 883 224 562 223 142 221 224 225 376 тыс.руб. 7 647 12 153 12 095 11 700 11 914 11 556 9 815 9 483 8 792 9 603 104 Прогнозная величина расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования городское поселение Мурмаши составит 105 042 тыс. руб. (табл. 19), в т.ч.: 1 этап (2011 – 2013 гг.) – 31 895 тыс. руб., из них: – в 2011 г. – 7 647 тыс. руб.; – в 2012 г. – 12 153 тыс. руб.; – в 2013 г. – 12 095 тыс. руб.; 2 этап (2014 – 2020 гг.) – 72 864 тыс. руб., из них: – в 2014 г. – 11 700 тыс. руб.; – в 2015 г. – 11 914 тыс. руб.; – в 2016 г. – 11 556 тыс. руб.; – в 2017 г. – 9 815 тыс. руб.; – в 2018 г. – 9 483 тыс. руб.; – в 2019 г. – 8 792 тыс. руб.; – в 2020 г. – 9 603 тыс. руб. Обоснование расчетов динамики платы населения за коммунальные услуги и расчетов дополнительных расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования городское поселение Мурмаши приведено в разделе 20 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Обосновывающих материалов. 4.4.2 Прогноз доступности коммунальных услуг Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищнокоммунальных услуг. 105 Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществлен на основании следующих нормативных документов: 1. Постановления Правительства РФ от 18.12.2008 № 960 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 – 2011 гг.»; 2. Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ»; 3. Постановления Правительства Мурманской области от 29.12.2009 № 629-ПП «О региональных стандартах жилищно-коммунальных услуг на 2010 г.»; 4. Закона Мурманской области от 05.12.2006 № 813-01-ЗМО «О региональном стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»; 5. Постановления Правительства Мурманской области от 10.11.2006 № 426-ПП «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения. Нормативная и ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно- коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м 2 общей площади. На 2012 – 2020 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан муниципального образования городское поселение Мурмаши (в ценах отчетного периода) за счет включения инвестиционных составляющих в тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию и газ и утверждения 106 инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению, водоотведению и утилизации (захоронению) ТБО. Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом для муниципального образования городское поселение Мурмаши по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону. Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле: Д х 22 П пред. = ---------------- , 100 х 18 где: Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц; 18 – установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., м2; 22 – федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %. Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по муниципальному образованию городское поселение Мурмаши установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, – 17 м2). 107 Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с утвержденным стандартом предельной стоимости предоставляемых услуг на 2011 – 2020 гг. произведен в ценах отчетного периода (табл. 20). Обоснование расчетов прогнозов доступности приведено в разделе 20 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Обосновывающих материалов. 108 Таблица 20 Расчет предельной величины платежей населения муниципального образования городское поселение Мурмаши на 2011 – 2020 гг. Наименование Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013/ 2020/ 2011, 2011, % % Федеральный стандарт 100 100 руб./м² 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 Мурманская область Региональный стандарт МО 100 100 руб./м² 112,11 112,11 112,11 112,11 112,11 112,11 112,11 112,11 112,11 112,11 г.п.Мурмаши Расчетная предельная 100 100 руб./м² 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 370,80 величина платежей за ЖКУ на 1 м2 в месяц (Госстрой) Нормативная величина 108 103 руб./м² 128,76 138,68 138,66 137,90 138,50 137,86 134,11 133,50 132,06 132,99 платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) Сравнительный анализ по услугам Теплоснабжение ожидаемая величина платежей руб./м² 50,38 54,98 54,99 54,64 55,02 54,36 51,85 51,89 51,90 53,19 109 106 граждан (по установленному нормативу) предельная величина руб./м² 172,23 176,44 192,53 192,57 191,37 192,69 190,37 181,59 181,74 181,75 112 106 платежей граждан Горячее водоснабжение ожидаемая величина платежей руб./м² 29,46 32,17 32,22 32,01 32,21 31,86 30,59 30,63 30,24 30,92 109 105 граждан (по установленному нормативу) предельная величина руб./м² 100,45 103,16 112,66 112,84 112,09 112,80 111,58 107,11 107,28 105,92 112 105 платежей граждан Холодное водоснабжение ожидаемая величина платежей руб./м² 5,33 5,86 5,93 5,88 5,89 5,88 5,92 5,96 5,33 5,33 111 100 граждан (по установленному 109 Наименование нормативу) предельная величина платежей граждан Водоотведение ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) предельная величина платежей граждан Электроснабжение ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) предельная величина платежей граждан Газоснабжение ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) предельная величина платежей граждан Содержание и ремонт жилищного фонда фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан предельная величина платежей граждан Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 руб./м² 17,82 18,67 20,52 20,77 20,58 20,63 20,60 20,74 20,89 руб./м² 4,71 5,21 5,24 5,24 5,19 5,22 5,29 4,71 руб./м² 15,74 16,48 18,23 18,34 18,35 18,17 18,28 руб./м² 6,91 6,99 6,91 6,91 6,96 7,10 руб./м² 24,53 24,18 24,48 24,18 24,18 руб./м² 15,16 16,66 16,55 16,40 руб./м² 56,37 53,08 58,33 руб./м² 16,82 16,82 руб./м² 65,22 58,90 2013/ 2011, % 2020/ 2011, % 18,67 115 105 4,71 4,71 111 100 18,54 16,48 16,48 116 105 7,07 6,91 6,91 6,91 100 100 24,38 24,85 24,78 24,18 24,18 100 99 16,41 16,62 16,56 16,57 16,16 16,16 109 107 57,97 57,44 57,46 58,21 58,01 58,04 56,58 103 100 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 100 100 58,90 58,90 58,90 58,90 58,90 58,90 58,90 58,90 90 90 110 5 Управление Программой 5.1 Ответственные за реализацию Программы Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства. Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. Управление Муниципальное реализацией Программы учреждение осуществляет «Управление заказчик городского - хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши». Координатором реализации Программы является Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши»., которое осуществляет текущее управление Программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 5.1 План-график работ по реализации Программы Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов (Приложения 2 - 9). Реализация программы осуществляется поэтапно: 1 этап: 2011- 2013 годы 2 этап: 2014 - 2020 годы Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2011 г. Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных 111 средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Мурманской области, муниципального образования городское поселение Мурмаши. 5.2 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга Программы муниципального образования городское поселение Мурмаши является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы муниципального образования городское поселение Мурмаши предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 5.3 Порядок корректировки Программы По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 112 Советом депутатов муниципального образования городское поселение Мурмаши по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования городское поселение Мурмаши. 113 Приложения 114