Приложение - Администрация городского поселения Тутаев
advertisement
Приложение 1 к решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев от «07» мая 2013г. № 139 Прогнозируемый общий объем доходов, расходов, дефицита бюджета городского поселения Тутаев на 2013год и плановый пери од 2014 и 2015 годов рублей Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 137 371 818 115 043 720 108 284 410 налоговые доходы бюджетов 80 111 670 80 003 720 76 234 410 неналоговые доходы и прочие поступления 11 672 000 8 110 000 10 450 000 безвозмездные поступления 45 588 148 26 930 000 21 600 000 Расходы всего 148 649 072 120 421 715 108 413 340 Администрация городского поселения Тутаев 39 707 877 25 436 958 31 879 000 Управление экономики и финансов Администрации городского поселения Тутаев 15 882 573 9 105 000 9 742 000 Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Тутаев 91 854 622 81 709 642 60 356 800 Муниципальное казенное учреждение городская специализированная служба "Ритуал" 1 204 000 1 233 000 1 273 000 0 2 937 115 5 162 540 -11 277 254 -5 377 995 -128 930 Доходы всего в том числе: в том числе: Условно утвержденные расходы Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») Приложение 2 к решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев от «07» мая 2013г. № 139 Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Тутаев в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов рублей Программы Экономической классификации Элемента Статьи и подстатьи Подгруппы Группы Администратора Код бюджетной классификации РФ 000 000 1 1 00 01 00000 00000 00 00 0000 0000 000 000 182 1 01 02000 01 0000 110 000 1 05 00000 00 0000 000 182 000 1 1 05 06 03000 00000 01 00 0000 0000 110 000 182 182 1 1 06 06 01000 06000 00 00 0000 0000 110 110 000 1 11 00000 00 0000 000 000 1 11 05000 00 0000 120 952 1 11 05013 10 0000 120 Наименование дохода Доходы Налоги на прибыль, доходы Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Единый сельскохозяйственный налог Налоги на имущество Налог на имущество физических лиц Земельный налог Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 2013 год 91 783 670 27 128 200 2014 год 88 113 720 27 795 420 2015 год 86 684 410 28 251 500 27 128 200 27 795 420 28 251 500 31 660 32 440 32 970 31 660 52 951 810 32 440 52 175 860 32 970 47 949 940 9 105 740 43 846 070 8 574 360 43 601 500 9 495 360 38 454 580 7 912 000 5 770 000 5 770 000 6 900 000 5 750 000 5 750 000 5 750 000 5 750 000 5 750 000 990 1 11 05025 10 0000 120 990 1 11 09040 00 0000 120 990 1 11 09045 10 0000 120 000 1 13 00000 00 0000 000 990 1 13 02995 10 0000 130 000 1 14 00000 00 0000 000 000 1 14 02000 00 0000 410 990 1 14 02053 10 0000 410 участков Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 1 150 000 0 0 1 012 000 20 000 20 000 1 012 000 20 000 20 000 300 000 0 0 300 000 0 0 3 460 000 2 340 000 4 680 000 120 000 0 0 120 000 0 0 000 1 14 06000 00 0000 430 952 1 14 06013 10 0000 430 990 000 1 2 14 00 06025 00000 10 00 0000 0000 430 000 000 2 02 00000 00 0000 000 000 2 02 02000 00 0000 151 991 2 02 02008 10 0000 151 991 2 02 02041 10 0000 151 991 2 02 02078 10 0000 151 991 2 02 02999 10 2004 151 991 2 02 02999 10 2028 151 предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений Доходы от продажи земельных находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Субсидия наобеспечением жильем молодых семей Субсидии на финансирование дорожного хозяйства Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" в части модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО Субсидия на компенсацию части затрат по организации внутримуниципального сообщения водным транспортом с использованием переправ 3 340 000 2 340 000 4 680 000 2 340 000 2 340 000 4 680 000 1 000 000 45 588 148 0 26 930 000 0 21 600 000 45 588 148 26 930 000 21 600 000 45 588 148 26 930 000 21 600 000 1 500 000 0 0 31 200 000 25 600 000 21 600 000 6 327 313 0 0 0 1 330 000 0 6 000 000 0 0 991 2 02 02999 10 2030 151 991 2 02 02999 10 2031 151 991 2 02 04999 10 4006 151 ВСЕГО ДОХОДОВ Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного кредитования" Субсидия на обеспечение безопасности граждан на водных объектах ЯО Межбюджетные трансферты на реализацию ОЦП " О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в ЯО, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" 100 000 0 0 127 250 0 0 333 585 137 371 818 0 0 108 284 410 115 043 720 Приложение 3 к решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев от «07» мая 2013г. № 139 Расходы бюджета городского поселения Тутаев по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Код Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 0100 Общегосударственные вопросы 37 017 311 32 934 042 27 084 000 Функционирование высшего должностного лица 0102 субъекта Российской Федерации и 1 200 000 1 200 000 1 200 000 муниципального образования Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 0104 16 102 000 15 469 000 16 414 000 государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Обеспечение деятельности финансовых, 0106 налоговых и таможенных органов и органов 5 812 000 6 205 000 6 437 000 финансового (финансово-бюджетного) надзора Обеспечение проведения выборов и 0107 3 000 000 0 0 референдумов 0111 Резервные фонды 3 195 811 1 000 000 1 200 000 0113 Другие общегосударственные вопросы 7 707 500 9 060 042 1 833 000 Национальная безопасность и 0300 627 250 500 000 600 000 правоохранительная деятельность Защита населения и территории от чрезвычайных 0309 ситуаций природного и техногенного характера, 627 250 500 000 600 000 гражданская оборона 0400 Национальная экономика 59 200 000 44 627 958 41 600 000 0402 Топливно-энергетический комплекс 650 000 740 000 780 000 0406 Водное хозяйство 0 0 4 220 000 0408 0409 0412 0500 0501 0502 0503 0505 0700 0707 0800 0801 1000 1001 1003 1006 1100 1101 1200 1202 1300 1301 Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Другие вопросы в области национальной экономики Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства Образование Молодежная политика и оздоровление детей Культура и кинематография Культура Социальная политика Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение населения Другие вопросы в области социальной политики Физическая культура и спорт Физическая культура Средства массовой информации Периодическая печать и издательства Обслуживание государственного и муниципального долга Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга ИТОГО Условно утвержденные расходы ВСЕГО РАСХОДОВ ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 10 300 000 47 700 000 4 100 000 39 200 000 4 300 000 31 600 000 550 000 587 958 700 000 41 591 610 5 401 622 16 361 588 11 600 000 30 432 600 10 090 000 6 820 000 10 866 600 23 756 800 1 080 000 7 500 000 12 500 000 8 228 400 2 656 000 2 676 800 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 4 212 901 120 000 3 592 901 500 000 500 000 500 000 1 900 000 1 900 000 550 000 550 000 800 000 800 000 2 300 000 250 000 1 500 000 550 000 550 000 550 000 2 090 000 2 090 000 650 000 650 000 1 200 000 1 200 000 2 455 000 350 000 1 500 000 605 000 600 000 600 000 2 200 000 2 200 000 1 100 000 2 700 000 3 105 000 1 100 000 2 700 000 3 105 000 148 649 072 117 484 600 2 937 115 120 421 715 -5 377 995 103 250 800 5 162 540 108 413 340 -128 930 148 649 072 -11 277 254 Приложение 4 к решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев от «07» мая 2013г. № 139 Расходы бюджета городского поселения Тутаев на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Глава муниципального образования Фонд оплаты труда и страховые взносы Функционирование правительства Целевая статья Вид расходов Наименование Администрация городского поселения Тутаев Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Гл. распор., распорядитель , получатель Раздел, подраздел рублей 990 0102 002 00 00 002 03 00 121 0104 2013 год 2014 год 2015 год 39 707 877 25 436 958 31 879 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 16 102 000 1 200 000 1 200 000 15 469 000 1 200 000 1 200 000 16 414 000 Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Фонд оплаты труда и страховые взносы Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей Обеспечение проведения выборов и референдумов Проведение выборов и референдумов Проведение выборов в представительные органы муниципального образования Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Проведение выборов главы муниципального образования Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Резервные фонды 002 00 00 002 04 00 15 469 000 16 414 000 121 16 102 000 12 300 000 15 469 000 12 915 000 16 414 000 13 560 000 122 2 000 4 000 4 000 242 1 300 000 600 000 500 000 244 1 700 000 1 400 000 1 800 000 851 700 000 390 000 390 000 852 100 000 160 000 160 000 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 3 195 811 0 1 000 000 0 1 200 000 3 195 811 1 000 000 1 200 000 3 195 811 3 195 811 6 503 500 1 000 000 1 000 000 500 000 1 200 000 1 200 000 560 000 090 00 00 400 000 500 000 560 000 090 02 00 400 000 500 000 560 000 400 000 500 000 560 000 092 00 00 6 103 500 0 0 092 03 05 1 503 500 0 0 1 503 500 0 0 0107 020 00 00 020 00 02 244 020 00 03 244 0111 007 00 00 070 05 00 Резервные фонды Резервные фонды местных администраций Резервные средства Другие общегосударственные вопросы Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Прочие выплаты по обязательствам государства Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления (муниципальных органов) 16 102 000 870 0113 244 831 либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений Реализация полномочий в области управления собственностью городского поселения Тутаев (за исключением мероприятий и программ) Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Региональные целевые программы Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП "Обеспечение безопасности граждан на водных объектах ЯО" Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Целевые программы муниципальных образований Городская целевая программа "Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского поселения Тутаев Ярославской области на 2013 год" Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Водное хозяйство ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" МЦП "Берегоукрепление" Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций в области государственной экономики Мероприятия по землеустройству и землепользованию Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Жилищное хозяйство Поддержка жилищного хозяйства Мероприятия в области жилищного хозяйства (кап.ремонт лифтов) Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 092 04 02 4 600 000 0 0 440 4 000 000 450 600 000 0 0 627 250 500 000 600 000 218 00 00 430 250 500 000 600 000 218 01 00 430 250 500 000 600 000 0309 430 250 500 000 600 000 522 00 00 244 127 250 0 0 522 80 01 127 250 0 0 127 250 0 0 795 00 00 69 750 0 0 795 11 00 69 750 0 0 69 750 0 0 0 0 4 220 000 0 0 4 220 000 0 0 4 220 000 0 0 4 220 000 350 000 387 958 500 000 350 000 387 958 500 000 350 000 387 958 500 000 350 000 100 000 387 958 90 000 500 000 80 000 100 000 90 000 80 000 100 000 90 000 80 000 100 000 90 000 80 000 244 244 0406 100 12 00 100 12 03 244 0412 340 00 00 340 03 00 244 0501 350 00 00 350 03 00 810 Молодежная политика и оздоровление детей Организационно-воспитательная работа с молодежью Проведение мероприятий для детей и молодежи Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Культура Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Мероприятия в сфере культуры и кинематографии Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам Социальное обеспечение населения Федеральные целевые программы Областная целевая программа "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве)жилья" Субсидии гражданам на приобретение жилья Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение(строительство) жилья на 2013-2015 годы" Субсидии гражданам на приобретение жилья Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЯО" Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного кредитования" Субсидии гражданам на приобретение жилья Целевые программы муниципальных образований Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение(строительство) жилья на 2013-2015 годы" Субсидии гражданам на приобретение жилья Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" на 2012-2015 годы Субсидии гражданам на приобретение жилья Другие вопросы в области социальной политики 0707 500 000 550 000 650 000 500 000 550 000 650 000 500 000 550 000 650 000 500 000 2 000 000 550 000 800 000 650 000 1 200 000 2 000 000 800 000 1 200 000 2 000 000 800 000 1 200 000 2 000 000 120 000 800 000 250 000 1 200 000 350 000 491 00 00 120 000 250 000 350 000 491 01 00 120 000 250 000 350 000 120 000 3 109 316 250 000 1 500 000 350 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 522 60 00 100 000 0 0 522 60 03 100 000 0 0 100 000 0 0 795 00 00 9 316 1 500 000 1 500 000 795 13 00 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 9 316 0 0 9 316 0 0 500 000 550 000 605 000 431 00 00 431 01 00 244 0801 440 00 00 440 01 00 244 1001 313 1003 100 00 00 3 000 000 100 88 22 1 500 000 322 100 88 23 322 322 322 1 500 000 795 09 00 322 1006 Реализация государственных функций в области социальной политики Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) Физическая культура и спорт Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) Периодическая печать и издательства Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Управление экономики и финансов администрации городского поселения Тутаев Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Фонд оплаты труда и страховые взносы Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей Другие вопросы в области национальной экономики Целевые программы муниципальных образований Городская целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Тутаев Ярославской области на 2013-2015 годы Субсидии юридическим лицам (кроме 514 00 00 500 000 550 000 605 000 514 05 00 500 000 550 000 605 000 500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 600 000 500 000 550 000 600 000 500 000 550 000 600 000 244 350 000 550 000 600 000 630 150 000 1 900 000 0 2 090 000 0 2 200 000 457 00 00 1 900 000 2 090 000 2 200 000 457 85 00 1 900 000 2 090 000 2 200 000 1 900 000 2 090 000 2 200 000 15 882 573 9 105 000 9 742 000 5 812 000 6 205 000 6 437 000 5 812 000 6 205 000 6 437 000 121 5 812 000 5 400 000 6 205 000 5 800 000 6 437 000 6 000 000 122 2 000 3 000 3 000 242 220 000 180 000 200 000 244 180 000 210 000 220 000 851 5 000 6 000 7 000 852 5 000 6 000 7 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 630 1101 512 00 00 512 97 00 1202 810 991 0106 002 00 00 002 04 00 0412 795 00 00 795 12 00 810 муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Коммунальное хозяйство Межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения на 2013 год Иные межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Тутаевского муниципального района на 2013 год Иные межбюджетные трансферты Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства Межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения Иные межбюджетные трансферты Социальное обеспечение населения Межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по реализации областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" Иные межбюджетные трансферты 0502 2 811 588 0 0 521 00 00 2 811 588 0 0 521 06 02 2 631 000 0 0 2 631 000 0 0 180 588 0 0 180 588 0 0 5 475 400 0 0 521 00 00 5 475 400 0 0 521 06 02 5 475 400 0 0 5 475 400 483 585 0 0 0 0 521 00 00 483 585 0 0 521 06 07 483 585 0 0 483 585 0 0 540 521 06 09 540 0505 540 1003 540 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга Процентные платежи по долговым обязательствам Процентные платежи по муниципальному долгу Обслуживание государственного долга муниципального образования Управление городского хозяйства администрации городского поселения Тутаев Другие общегосударственные вопросы Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Прочие выплаты по обязательствам государства Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления (муниципальных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений Топливно-энергетический комплекс Вопросы топливно-энергетического комплекса Мероприятия в топливно-энергетической области Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Транспорт 1301 065 00 00 065 03 00 710 992 0113 092 00 00 092 03 05 831 0402 248 00 00 248 01 00 810 0408 301 00 00 301 03 00 Водный транспорт Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Другие виды транспорта Субсидия организациям транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Поддержка дорожного хозяйства Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 1 100 000 2 700 000 3 105 000 1 100 000 2 700 000 3 105 000 1 100 000 2 700 000 3 105 000 1 100 000 2 700 000 3 105 000 91 854 622 0 81 709 642 7 327 042 60 356 800 0 0 7 327 042 0 0 7 327 042 0 0 650 000 7 327 042 740 000 0 780 000 650 000 740 000 780 000 650 000 740 000 780 000 650 000 10 300 000 740 000 4 100 000 780 000 4 300 000 9 200 000 3 700 000 3 900 000 9 200 000 3 700 000 3 900 000 9 200 000 3 700 000 3 900 000 317 00 00 1 100 000 400 000 400 000 317 01 02 1 100 000 400 000 400 000 1 100 000 47 700 000 400 000 39 200 000 400 000 31 600 000 315 02 00 34 574 000 34 200 000 31 600 000 315 02 01 34 574 000 34 200 000 31 600 000 34 574 000 34 200 000 31 600 000 810 0409 244 Целевые программы муниципальных образований Муниципальная программа " Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД городского поселения Тутаев" на 2012-2014 годы Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Жилищное хозяйство Поддержка жилищного хозяйства Мероприятия в области жилищного хозяйства Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Целевые программы муниципальных образований Муниципальная программа "Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД городского поселения Тутаев" на 2012-2014 годы Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта МКД в городском поселении Тутаев с участием средств Регионального фонда на 2013 год Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Коммунальное хозяйство Благоустройство Уличное освещение Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Озеленение Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 13 126 000 5 000 000 0 795 08 00 13 126 000 5 000 000 0 13 126 000 5 000 000 0 5 301 622 10 000 000 1 000 000 1 400 042 0 1 000 000 1 400 042 0 1 000 000 244 0501 350 00 00 350 03 00 244 1 400 042 0 1 000 000 795 00 00 3 901 580 10 000 000 0 795 08 00 2 600 000 10 000 000 0 2 600 000 10 000 000 0 1 301 580 0 0 1 301 580 0 0 13 550 000 6 820 000 7 500 000 7 350 000 6 820 000 7 500 000 7 350 000 6 820 000 7 500 000 810 5 600 000 5 820 000 6 250 000 244 244 795 01 10 810 0502 351 00 00 351 05 00 Поддержка коммунального хозяйства Мероприятия в области коммунального хозяйства Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Региональные целевые программы Субсидии на реализацию ОЦП" Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ ЯО"в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Благоустройство 795 00 00 1 750 000 1 000 000 1 250 000 522 00 00 6 200 000 0 0 522 58 03 6 200 000 0 0 6 200 000 11 600 000 0 10 866 600 0 12 500 000 11 600 000 10 400 000 12 500 000 9 100 000 8 000 000 9 000 000 9 100 000 8 000 000 9 000 000 250 000 300 000 300 000 250 000 300 000 300 000 244 0503 600 00 00 600 01 00 244 600 03 00 244 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Целевые программы муниципальных образований 600 05 00 ИТОГО Условно утвержденные расходы ВСЕГО 2 100 000 3 200 000 2 250 000 2 100 000 3 200 000 0 466 600 0 0 1 330 000 0 0 1 330 000 0 1 330 000 0 0 466 600 0 0 466 600 0 2 753 000 2 656 000 2 676 800 2 753 000 2 656 000 2 676 800 121 2 753 000 2 467 000 2 656 000 2 467 000 2 676 800 2 467 000 122 1 000 1 000 1 000 242 85 000 80 000 80 000 244 55 000 90 000 110 800 851 30 000 3 000 3 000 852 115 000 15 000 15 000 1 204 000 1 204 000 1 233 000 1 233 000 1 273 000 1 273 000 1 204 000 1 233 000 1 273 000 111 1 204 000 388 000 1 233 000 388 000 1 273 000 388 000 852 1 000 0 0 242 37 120 25 000 25 000 244 777 880 148 649 072 820 000 117 484 600 2 937 115 120 421 715 860 000 244 795 00 00 522 00 00 Региональные целевые программы Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯО" Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Муниципальная программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории городского поселения Тутаев " на 2012-2014 годы Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Фонд оплаты труда и страховые взносы Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей Муниципальное казенное учреждение городская специализированная служба "Ритуал" Другие общегосударственные вопросы Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд оплаты труда и страховые взносы Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 250 000 522 64 04 244 795 03 00 244 0505 002 00 00 002 04 00 997 0113 093 00 00 093 99 00 0 148 649 072 103 250 800 5 162 540 108 413 340 Приложение 5 к решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев от «07» мая 2013г. № 139 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Код 991 01 02 00 00 00 0000 000 991 01 02 00 00 00 0000 700 991 01 02 00 00 10 0000 710 991 01 02 00 00 00 0000 800 991 01 02 00 00 10 0000 810 991 01 03 00 00 00 0000 000 991 01 03 01 00 10 0000 700 991 01 03 01 00 10 4610 710 991 01 03 01 00 10 0000 800 991 01 03 01 00 10 4610 810 991 01 05 00 00 00 0000 000 991 01 05 02 01 10 0000 510 991 01 05 02 01 10 0000 610 Наименование Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации бюджетами поселений Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации Погашение кредитов от кредитных организаций, полученных в валюте Российской Федерации бюджетами поселений Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетами поселений Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетами поселений Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ИТОГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 2013 год 2014 год рублей 2015 год 14 100 000 5 377 995 128 931 22 500 000 27 877 995 28 006 926 22 500 000 27 877 995 28 006 926 8 400 000 22 500 000 27 877 995 8 400 000 22 500 000 27 877 995 -6 165 000 0 0 0 0 0 0 0 6 165 000 0 0 6 165 000 0 0 3 342 254 0 0 -159 871 818 -142 921 715 -136 291 336 163 214 072 142 921 715 136 291 335 11 277 254 5 377 995 128 931 11 277 254 5 377 995 128 930 Приложение № 6 к решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев от «07» мая 2013г. № 139 Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев, закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев Код главного администратора 990 1 11 05025 10 0000 120 990 1 11 05035 10 0000 120 990 1 11 09045 10 0000 120 990 990 1 13 02995 10 0000 130 1 14 02053 10 0000 410 990 1 14 02053 10 0000 440 990 1 14 06025 10 0000 430 990 1 16 23051 10 0000 140 990 1 16 23052 10 0000 140 990 1 16 90050 10 0000 140 990 990 1 17 01050 10 0000 180 1 17 05050 10 0000 180 Код главного администратора 991 991 Код бюджетной классификации Администрация городского поселения Тутаев Норматив Наименование дохода распределения, % 100 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 100 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в т.ч. казенных) 100 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 100 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 100 Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 100 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений Управление экономики и финансов Администрации городского поселения Тутаев Код бюджетной Норматив Наименование дохода классификации (вид распредохода) деления, % 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации бюджетами поселений 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций, полученных в валюте Российской Федерации бюджетами поселений 991 01 03 01 00 100000 710 991 01 03 01 00 100000 810 991 991 991 991 991 991 991 01 05 02 01 10 0000 510 01 05 02 01 10 0000 610 1 13 02995 10 0000 130 1 17 01050 10 0000 180 1 17 05050 10 0000 180 2 02 01999 10 1001 151 2 02 02008 10 0000 151 100 100 100 100 991 2 02 02009 10 0000 151 100 991 2 02 02041 10 0000 151 100 991 2 02 02051 10 0000 151 100 991 2 02 02078 10 0000 151 100 991 991 2 02 02999 10 0000 151 2 02 04012 10 4010 151 100 100 991 2 02 04999 10 4006 151 100 991 2 08 05000 10 0000 180 991 2 19 05000 10 0000 151 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетами поселений Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетами поселений Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений Прочие дотации бюджетам поселений Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных программ Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Прочие субсидии бюджетам поселений Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня Межбюджетные трансферты на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений Приложение 7 к решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев от «07» мая 2013г. № 139 Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения Тутаев на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Наименование Кредитные соглашения и договоры заключенные от имени поселения в валюте Российской Федерации в том числе: бюджетные кредиты получение погашение кредиты коммерческих организаций получение, в том числе: - прочие организации погашение, в том числе: - прочие организации ИТОГО: Получено: Погашено: Муниципальный долг в том числе: бюджетные кредиты кредиты коммерческих организаций Муниципальный долг (прогноз) в том числе: бюджетные кредиты кредиты коммерческих организаций Сумма на 2013г. (руб.) в т.ч., направляемая на покрытие дефицита бюджета Сумма на 2014 г. (руб.) в т.ч., направляемая на покрытие дефицита бюджета Сумма на 2015 г. (руб.) 20 265 000 5 377 995 128 931 6 165 000 0 6 165 000 0 0 0 0 0 0 14 100 000 5 377 995 128 931 22 500 000 27 877 995 28 006 926 22 500 000 27 877 995 28 006 926 8 400 000 22 500 000 27 877 995 8 400 000 14 100 000 22 500 000 8 400 000 на 01.01.2013г. 14 565 000 14 100 000 0 0 22 500 000 5 377 995 27 877 995 22 500 000 на 01.01.2014г. 22 500 000 5 377 995 0 0 27 877 995 128 931 28 006 926 27 877 995 на 01.01.2015г. 27 877 995 6 165 000 0 0 8 400 000 на 01.01.2014г. 22 500 000 22 500 000 на 01.01.2015г. 27 877 995 27 877 995 на 01.01.2016г. 28 006 926 0 0 0 0 0 22 500 000 27 877 995 28 006 926 в т.ч., направляемая на покрытие дефицита бюджета 128 931 0 0 0 Приложение 8 к решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев от «07» мая 2013г. № 139 Целевые программы городского поселения Тутаев на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Наименование программы Городская целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Тутаев Ярославской области на 2013 -2015 годы Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение(строительство) жилья на 20132015 годы" Муниципальная целевая программа "Берегоукрепление левого берега р. Волга в городе Тутаев Ярославской области" на 20122015 годы Муниципальная программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории городского поселения Тутаев " на 2012-2014 годы Муниципальная программа "Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД городского поселения Тутаев" на 2012-2014 годы. Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта МКД в городском поселении Тутаев с участием средств Регионального фонда на 2013 год Городская целевая программа "Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского поселения Тутаев Ярославской области на 2013 год" Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" на 2012-2015 годы 2013 год Сумма, руб. 2014 год 2015 год 200 000 200 000 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 4 220 000 0 466 600 0 5 600 000 15 000 000 0 1 301 580 0 0 69 750 0 0 9 316 0 0 8 680 646 17 166 600 5 920 000 Приложение 9 к решению Муниципального Совета городского поселения Тутаев от «07» мая 2013г. № 139 Межбюджетные трансферты,предоставляемые из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района на 2013 год Наименование Сумма, рублей Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации электро-, тепло -, газо-, водоснабжения населения, водоотведения на 2013 год Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Тутаевского муниципального района на 2013 год Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по реализации областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" ИТОГО: 8 106 400 180 588,38 483 585 8 770 573,38
