проект - Администрация Ярославской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства области
от 03.12.2010 № 887-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 21.12.2011 № 1085-п)
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
модернизации городского поселения Ростов
на 2010–2015 годы
2
ПАСПОРТ
комплексного инвестиционного плана модернизации городского
поселения Ростов
Наименовакомплексный
инвестиционный
план
модернизации
ние
городского поселения Ростов (далее – КИП)
Основание
принятия
решения о
разработке
КИП
решение думы Ростовского муниципального района от
11.12.2009
№132
«Об
организации
разработки
комплексного инвестиционного плана развития города
Ростов»
Основные
разработчики
КИП
Правительство
области,
руководители
органов
исполнительной
власти
Ярославской
области,
администрация городского поселения Ростов (далее – ГП
Ростов), администрация Ростовского муниципального
района
(далее
–
Ростовский
МР),
эксперты
государственного бюджетного учреждения Ярославской
области «Агентство по сопровождению инвестиционных
проектов»
Цели и задачи цели:
КИП
– создание условий для обеспечения экономической
безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на
основании устойчивого развития поселения путем
комплексной и последовательной трансформации всех сфер
жизнедеятельности городского поселения: экономики,
социальной сферы, окружающей среды (экологии);
– обеспечение реализации приоритетных направлений
развития ГП Ростов на период до 2015 года;
задачи:
– развитие экономического потенциала существующих, в
том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов,
диверсификация традиционных отраслей экономики;
– продвижение и реализация новых инвестиционных
проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей
экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство
товаров массового потребления, производство и реализация
продуктов питания);
– обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах;
– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней;
– оптимизация экологического ландшафта и городской
среды;
3
– развитие социальной инфраструктуры городского
поселения и содействие созданию современного,
эффективного
и
конкурентоспособного
комплекса
туристической инфраструктуры;
–
комплексное
развитие
системы
коммунальной
инфраструктуры, расширение возможностей доступа
промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям
Приоритетные
направления
реализации
КИП
– диверсификация градообразующей отрасли экономики;
– развитие стратегической отрасли рекреации и туризма;
– создание новых для городского поселения отраслей
экономики (логистика, сфера услуг, производство товаров
массового потребления, продуктов питания);
– обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах;
– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней;
– оптимизация экологического ландшафта и городской
среды;
– развитие социальной инфраструктуры городского
поселения;
–
комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
Сроки и
этапы
реализации
КИП
реализация
КИП
предусматривается
в
течение
2010-2015 годов поэтапно:
– 2010 год – этап стабилизации и организационной
подготовки;
– 2011-2012 годы – этап реализации инфраструктурных
инициатив;
– 2013 – 2015 годы – этап роста
Основные
мероприятия,
ключевые
инвестиционные проекты
КИП
ключевые инвестиционные проекты:
– техническое перевооружение открытого акционерного
общества «Ростовский оптико-механический завод» (далееОАО «РОМЗ);
– строительство цеха по производству пельменей
закрытого акционерного общества «АТРУС» (далее – ЗАО
«АТРУС»);
–
развитие
производства
однооснои
двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток
и геомембран общества с ограниченной ответственностью
«Авакс» (далее – ООО «Авакс);
– строительство и эксплуатация завода по производству
продукции VELUX закрытого акционерного общества
4
«МД-РУС» (далее – ЗАО «МД-РУС»);
– масштабирование производства крольчатины на базе
общества с ограниченной ответственностью «Геон»
(далее – ООО «Геон»);
– создание промышленного комплекса по производству
порошкообразных кофейных напитков на основе корня
цикория общества с ограниченной ответственностью
«Ростов–цикорий» (далее – ООО «Ростов–цикорий»);
–
строительство
мусоросортировочного
комплекса
муниципального унитарного предприятия «Чистый город»,
(далее – МУП «Чистый город»);
– строительство гостинично–развлекательного комплекса
уровня 3* на базе бывшей гостиницы «Ростов» общества с
ограниченной
ответственностью
«Ростовская
туристическая компания» (далее – ООО «Ростовская
туристическая компания»);
– развитие рекреационного, туристического и гостиничного
бизнеса в рамках программы «Ростов Великий – центр
исторического наследия»;
– создание индустриального парка «Ростов»;
– создание предприятия по выпуску светотехнической
продукции, потолочных систем типа армстронг, реечных и
кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона
и кабель–каналов закрытого акционерного общества
«Центрстройсвет» (далее – ЗАО «Центрстройсвет»);
–
создание
автотранспортного
предприятия
индивидуальным предпринимателем Курниной Н.Е.
(далее – ИП Курнина Н.Е.);
–
создание
автотранспортного
предприятия
индивидуальным
предпринимателем
Солон
Н.В.
(далее – ИП Солон Н.В.);
– создание предприятия по производству мебели общества
с ограниченной ответственностью
«МФ ″Идиллия″»
(далее - ООО «МФ ″Идиллия″»);
– создание автоматизированного производства тротуарной
плитки общества с ограниченной ответственностью
«Р-Телеком» (далее – ООО «Р-Телеком»);
– создание мукомольного цеха общества с ограниченной
ответственностью «Ростовский мукомольный комбинат»
(далее – ООО «Ростовский мукомольный комбинат»);
– проектно-изыскательские и строительно-монтажные
работы на автозаправочной станции общества с
ограниченной
ответственностью
«Петродизайн»
(далее – ООО «Петродизайн»);
– целевые программы:
5
– программа поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства;
– программы содействия занятости населения;
– программы модернизации жилищно-коммунального
хозяйства;
– программы жилищного строительства;
– программа строительства объектов коммунальной
инфраструктуры и капитального ремонта улично-дорожной
сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр
исторического наследия»
Ключевые
целевые
показатели
КИП
– увеличение доли занятых на малых предприятиях с
6,4 процента до 14,4 процента;
– уменьшение доли занятых на градообразующем
предприятии с 12,1 процента до 11,3 процента;
– снижение уровня безработицы трудоспособного
населения с 4,23 процента до 1,55 процента;
– увеличение к 2015 году туристического потока с
339,3 тыс. человек до 600 тыс. человек в год
Механизм
управления
реализацией
КИП
общее управление реализацией КИП будет осуществляться
дирекцией по комплексным инвестиционным планам
государственного бюджетного учреждения Ярославской
области «Агентство по сопровождению инвестиционных
проектов»;
координационную
поддержку
будет
осуществлять координационный совет, в состав которого
войдут представители органов местного самоуправления
Ростовского МР и администрации ГП Ростов, представители
бизнеса;
общая организация работ по монопрофильным населенным
пунктам области, а также координация деятельности
различных структур, вовлеченных в мероприятия по
реализации КИП, будет осуществляться заместителем
Губернатора области, курирующим вопросы формирования
экономической политики области
Источники и
объемы
финансирования КИП
полная стоимость КИП до 2015 года составляет 11013,403
млн. рублей, из которых бюджетные средства – 866,790 млн.
рублей, в том числе средства федерального бюджета –
654,949 млн. рублей, областного бюджета – 126,511млн.
рублей, муниципального бюджета – 85,330 млн. рублей,
внебюджетные средства -10143,613 млн. рублей.
Основные источники и объемы
финансирования до
2015 года:
– Министерство экономического развития Российской
6
Федерации – 96,796 млн. рублей;
– Министерство финансов Российской Федерации –
396,8 млн. рублей;
– Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации – 28,812млн. рублей;
– средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 132,541 млн. рублей;
– средства областного бюджета – 126,511 млн. рублей;
– средства муниципального бюджета – 85,330 млн. рублей;
– внебюджетные средства – 10143,613 млн. рублей.
7
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Подход к разработке КИП.
КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля
1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического
развития
Российской
Федерации»,
постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии
социально–экономического развития области на период до 2030 года»,
Программой
социально–экономического
развития
Ростовского
муниципального района Ярославской области на
2009-2012 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Ростовского
муниципального района от 20 мая 2009 года № 728.
При разработке КИП учтены основные положения:
– федеральных, областных и муниципальных целевых программ,
региональных адресных инвестиционных программ;
– национальных проектов;
– программ (проектов) технического перевооружения и модернизации
предприятий ГП Ростов;
– инвестиционных проектов, представленных инвесторами, а также
предложения, подготовленные специалистами органов
местного
самоуправления муниципальных образований области (далее – органы
местного самоуправления), предприятиями и организациями различных
форм собственности, населением ГП Ростов.
В разработке КИП принимали участие администрации Ростовского
МР и ГП Ростов, руководители правительства и профильных департаментов
Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО
«Ростовский оптико-механический завод» и ЗАО «АТРУС», представители
среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2. Краткое описание КИП.
Целью КИП является обеспечение устойчивого развития ГП Ростов
в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и
обеспечения реализации стратегических направлений развития ГП Ростов на
период до 2015 года.
В основу КИП положено следующее видение городского поселения.
К 2015 году ГП Ростов должно сформировать диверсифицированную
экономику, где наряду с традиционной отраслью, перешедшей на выпуск
конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости,
активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера
услуг, средний бизнес. Ростов трансформируется в городское поселение с
высоким уровнем экологической безопасности, комфортной
средой
обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг,
высоким уровнем качества жизни населения.
Миссией ГП Ростов является модернизация экономики путем
реализации стратегической цели, связанного с ней развития малого и
8
среднего бизнеса, создания условий для устойчивого повышения качества
жизни населения и развития социальной сферы.
9
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ГП РОСТОВ
2.1. Краткая справка о ГП Ростов.
Население городского поселения – 32,3 тыс. человек.
Территория - 3201 га.
Территориально-административный
статус
–
самостоятельное
муниципальное образование ГП
Ростов Ростовского муниципального
района.
Органы местного самоуправления: представительный орган муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган –
администрация ГП Ростов, деятельность органов местного самоуправления
возглавляется выборным главой муниципального образования – главой ГП
Ростов.
Границы городского поселения. Городское поселение расположено
в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 58 км
от областного центра - г. Ярославля - и в 220 км от г. Москвы.
Основа экономической базы – промышленность (пищевое и
комбикормовое
производство,
машиностроение),
строительство.
Градообразующими предприятиями ГП Ростов являются ОАО «РОМЗ» и
ЗАО «АТРУС».
Главная культурная достопримечательность городского поселения
ФГУК ГМЗ «Ростовский Кремль».
Ростов Великий – один из древнейших городов России. Упоминается
впервые в «Повести временных лет» как город Ростов в 862 году, а в
XII веке – как Ростов Великий.
В Ростове основана первая Епископская кафедра, первый Успенский
собор (991 год). На сегодняшний день в Ростове насчитывают 323 памятника
архитектуры, среди которых около 100 имеют федеральное значение, а
ансамбль Ростовского Кремля имеет мировое значение.
Ростов Великий является претендентом на включение в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1999 году город вошел в программу
100 памятников, нуждающихся в спасении, осуществляемую Фондом
мировых памятников (Нью-Йорк).
2.2. Демография и рынок труда.
2.2.1. Демографическая ситуация.
Численность постоянного населения ГП Ростов на 01 апреля
2010
года составила 32,3 тыс. человек. Удельный вес населения ГП Ростов в
численности населения Ярославской области составляет 2,5 процента.
Демографическая ситуация городского поселения на протяжении последних
лет характеризуется сокращением численности населения, которая, по
итогам 2009 года, снизилась на 0,7 процента по сравнению с началом года.
Основным фактором сокращения численности населения района остается
естественная убыль, которая только за 2009 год составила 226 человек.
10
Динамика численности населения городского поселения представлена
в таблице 1.
Таблица 1. Численность населения
Наименование
показателя
Численность
постоянного населения
(тыс. человек)
2002
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009 I квартал
год
2010
года
34,3
33,5
33,2
32,8
32,6
32,5
32,3
в том числе
20,5 20,8 20,8 20,5 20,3 20,1 20,1
в трудоспособном
возрасте
С 2007 года наблюдается устойчивое снижение численности
трудоспособного населения ГП Ростов, что вызвано естественными
причинами: смертность, достижение нетрудоспособного возраста.
Таблица
группам
Наименование
показателя
Численность
постоянного
населения,
человек
в том числе:
моложе
трудоспособного возраста
в трудоспособном возрасте
старше
трудоспособного возраста
2. Распределение населения по основным возрастным
2006 год
2007 год
тыс. про- тыс. прочело- цен- чело- ценвек
тов
век
тов
32,8
100 32,6
100
2008 год
тыс. прочело- ценвек
тов
32,5
100
2009 год
тыс. прочело- ценвек
тов
32,3 100
5,0
15,2
4,9
15,0
5,0
15,4
5,0
15,5
20,5
62,5
20,3
62,3
20,1
61,8
20,1
62,2
7,3
22,3
7,4
22,7
7,4
22,8
7,2
22,3
Структура населения городского поселения постепенно смещается в
сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем
увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
11
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
Наименование
показателя
На 1000 человек
трудоспособного возраста
приходится лиц старше и
моложе трудоспособного
возраста
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
596
600
605
619
I квартал
2010
года
607
в том числе:
моложе трудоспособного
245
244
241
249
249
возраста
старше трудоспособного
351
356
364
370
358
возраста
2.2.2. Миграционные процессы.
Миграция в ближайшие годы не сможет стать фактором пополнения
населения и трудовых ресурсов, она может быть стимулирована лишь более
высокой оплатой труда и относительно высоким качеством жизни. Сальдо
миграционного прироста по итогам 2009 года является положительным
(прирост - 10 человек), по итогам 2008 года сальдо миграционного прироста
составило 87 человек. Оценка миграционных потоков городского поселения
представлена в таблице 4.
Таблица 4. Оценка миграционных потоков по ГП Ростов за 2009 год
Прибыло из
других
поселений
области
других
регионов
России
157
127
Выбыло в
Миграционный
прирост/ отток за счет
стран другие дру- стра- других дру- стран
СНГ, поселе- гие
ны
поселе- гих СНГ и
Балтии
ния
ре- СНГ и
ний
реги- Бали
облас- гио- Бал- облас- онов
тии
других
ти
ны
тии
ти
РосзаруРоссии
бежсии
ных
стран
81
186
160
9
-29
-33
72
Основными характеристиками современной демографической
ситуации в ГП Ростов являются устойчивое долговременное снижение
численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень
смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие
показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов,
12
недостаточный
для
замещения
естественных
потерь
и
не
компенсирующий естественную убыль населения.
2.2.3. Занятость населения.
ГП Ростов имеет высокий уровень образования населения.
Численность населения с полным высшим и средним профессиональным
образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области,
ЦФО и Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места
как на существующих предприятиях, так и в новых отраслях экономики.
Анализ уровня образования представлен в таблице 5.
Таблица
5.
Сравнительный
трудоспособного населения (процентов)
№
п/п
Уровень
образования
Муниципальный
район
1.
2.
3.
Полное высшее
Неполное высшее
Среднее
профессиональное
Начальное
профессиональное
Полное среднее
Основное общее
Начальное общее
4.
5.
6.
7.
анализ
уровня
образования
Центральный федеральный
округ
Москва
29,4
1,9
Ярославская
область
22
2
28
2
42
2
Российская
Федерация
24
2
44,8
27
16
24
-26
11,9
9,4
2,2
0,28
14
27
8
1
15
23
6
1
15
14
3
0
18
23
7
1
Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2010 составляет
3,77 процента (среднеобластная величина составляет 3,9 процента) от
численности населения в трудоспособном возрасте, увеличившись в 2,5 раза
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Таблица 6. Уровень безработицы на конец года
№
Наименование показателя
2006
2007
п/п
год
год
1
1.
2.
2
Численность населения в трудоспособном возрасте, человек
Численность официально
зарегистрированных
безработных, человек
3
20800
4
20500
310
394
2009 I квартал
год
2010
года
5
6
7
20300 20100 20800
2008
год
348
795
784
13
1
3.
4.
2
Уровень регистрируемой
безработицы, процентов
Среднеобластной уровень
регистрируемой безработицы,
процентов
3
2,5
4
2,0
5
1,7
6
4,23
7
3,77
1,7
1,5
1,8
4,1
3,9
К
основным
проблемам
в
сфере
занятости
относятся:
несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, нехватка
высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации,
прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы.
За 2009 год в ГУ ЯО ЦЗН Ростовского района обратилось за
содействием в поиске подходящей работы 4519 человек (143,9 процента по
отношению к 2008 году). Признано безработными 3375 человек, что в
2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе
женщин - 1696 человек (50,2 процента). Продолжает увеличиваться доля
безработной молодежи: 1182 безработных гражданина – молодежь до
29 лет, из них 177 человек – выпускники школ и учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования. Доля длительно не
работающих граждан (перерыв в работе более 1 года) остается на уровне
17,2 процента (581 человек) от общего количества безработных граждан.
В результате проводимых предприятиями и организациями
Ростовского МР мероприятий по ликвидации либо сокращению численности
или штата работников обратились в Центр занятости и были признаны
безработными 389 человек (11,5 процента от общего количества признанных
безработными).
За 2009 год на профессиональное обучение направлено
193 безработных гражданина, в общественных работах принял участие
531 человек, трудоустроено 2527 человек.
По состоянию на 01.04.2010 в Центре занятости населения
зарегистрировано 784 безработных гражданина, что в 2,3 раза выше уровня
соответствующего периода 2008 года.
2.2.4. Доходы населения.
В январе-декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата (без выплат социального характера) в крупных и средних
организациях ГП Ростов составила 15081 рубль, что на 11,9 процента выше,
чем в 2008 году. Опережающий рост денежных доходов населения по
сравнению с темпами инфляции привел к их реальному росту на
8,4 процента.
Среднемесячная
начисленная
заработная
плата
работников
в организациях городского поселения, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в декабре 2009 года составила 17455,1 рубля и по
сравнению с декабрем 2008 года выросла на 5,3 процента. Динамика
среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы
представлена в таблице 7.
14
Таблица 7. Динамика среднемесячной заработной платы крупных и
средних организаций ГП Ростов
№
Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
год
год
Среднемесячная
6980
8809 10990 13479 15081
начисленная заработная
плата работников
ГП Ростов, рублей
процентов к предыдущему
126,2 124,8 131,6 111,9
году
2. Номинальная начисленная
7833
9593 11894 14929 15708
заработная плата в
Ярославской области,
рублей
процентов к предыдущему
122,5 124,0 125,5 105,2
году
3. Соотношение
89,1
91,8
86,1
90,3
96
среднемесячной заработной
платы, процентов
4. Средний размер
2382
2654
3442
4333
6415
назначенных месячных
пенсий моногорода, рублей
процентов к предыдущему
111,4 129,7 125,9 148,1
году
5. Средний размер
2520
2824
3641
4474
5307
назначенных месячных
пенсий в Ярославской
области, рублей
процентов к предыдущему
112,0 128,5 122,9 123,7
году
6. Соотношение средней
94,5
94,0
94,5
96,8
96,8
пенсии, процентов
Величина прожиточного минимума на конец 2008 года составила
4701 рубль, в четвертом квартале 2009 года – 5113 рублей на человека.
В структуре прожиточного минимума 37,8 процента приходится
на продуктовый набор, 39,9 – на оплату услуг, 15,7 – на
непродовольственные товары, 6,6 процента – на расходы по обязательным
платежам и сборам.
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
В ГП Ростов представлены следующие виды экономической
деятельности:
обрабатывающее
производство,
производство
и
1.
15
распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь, ЖКХ,
торговля и прочие виды. Ростов является городским поселением с развитым
промышленным производством.
Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло
на 41 единицу. Значительно выросло количество предприятий оптовой и
розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, их удельный вес в
общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 25,3 процента до
26,7 процента.
Отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные
услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических
услуг), а также занимающихся строительной деятельностью. В таблице 8
представлены показатели количества хозяйствующих субъектов по видам
экономической деятельности.
Таблица 8.Число хозяйствующих субъектов
№
п/п
Наименование
показателя
2007 год
единиц
2009 год
2
Число
хозяйствующих
субъектов,
в том числе
в
следующих
отраслях:
1.1. Сельское
хозяйство,
охота и лесное хозяйство, рыболовство
и рыбоводство
3
743
процентов
4
100,0
15
2,0
12
1,7
19
2,5
18
2,4
1.2. Добыча
полезных
ископаемых
11
1,5
7
1,0
8
1,1
8
1,1
1
1.
единиц
2008 год
единиц
5
699
процентов
6
100
7
740
процентов
8
100
(единиц)
I квартал
2010 года
еди- прониц центов
9
10
740 100
16
1
2
1.3. Обрабатывающие производства
1.4. Производство и распределение
электроэнергии, газа
и воды
1.5. Строительство
1.6. Оптовая и
розничная
торговля,
ремонт,
гостиницы
и рестораны
1.7. Транспорт и
связь
1.8. Финансовая
деятельность,
операции с
недвижимым имуществом,
аренда и
предоставление услуг
1.9. Государственное
управление,
образование, здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
3
94
4
12,6
5
77
6
11,0
7
81
8
11,2
9
79
10
10,7
10
1,3
10
1,4
10
1,4
10
1,4
83
11,2
71
10,2
73
9,6
71
9,6
260
35,1
177
25,3
197
26,7
214
28,9
48
6,4
50
7,2
52
7,0
50
6,8
83
11,2
145
20,7
149
20,1
144
19,5
96
12,9
80
11,5
75
10,1
72
9,7
17
1
2
1.10 Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и персональных услуг
3
43
4
5,8
5
70
6
10,0
7
76
8
10,3
9
74
10
10,0
В ГП Ростов по состоянию на 01.01.2010 число хозяйствующих
субъектов составило 740 единиц, увеличившись по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 5,9 процента, крупных и средних
организаций и
предприятий промышленных видов деятельности –
91 единица, в том числе:
– предприятий обрабатывающих производств – 81 единица,
– предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды – 10 единиц.
Динамика среднесписочной численности работающих по видам
хозяйственной деятельности отражена в таблице 9.
Таблица 9. Среднесписочная численность работающих в крупных и
средних организациях
№
п/п
1
1.
Наименование
показателя
2
Среднесписочная
численность
работающих - всего
в том числе в
следующих отраслях:
1.1. Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
1.2. Обрабатывающие
производства
1.3. Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
2007 год
чело- провек
центов
3
4
12203 100
2008 год
чело- провек
центов
5
6
11460 100
2009 год
чело- провек
центов
7
8
11714 100
35
0,3
24
0,2
24
0,2
2417
19,5
2592
22,6
2665
22,7
1361
10,9
1310
11,4
1291
11,0
18
1
2
1.4. Строительство
1.5. Оптовая и розничная
торговля, ремонт,
гостиницы и
рестораны
1.6. Транспорт и связь
1.7. Финансовая
деятельность,
операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
1.8. Государственное
управление,
образование,
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
1.9 Предоставление
прочих коммунальных,
социальных и
персональных услуг
3
447
792
4
3,6
6,4
5
402
936
6
3,5
8,2
7
286
736
8
2,4
6,3
1743
563
14,0
4,5
1326
521
11,6
4,6
1376
249
11,7
2,1
4430
35,7
3637
31,8
4002
34,2
637
5,1
697
6,1
765
6,5
Оборот организаций по видам экономической деятельности за
2009 год составил 8396,0 млн. рублей, или 110,4 процента по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.
Структура экономического
состояния области в 2007-2009 годах представлена в таблице 10.
Таблица 10. Структура экономики области
№
п/п
1
1.
Наименование
показателя
2007 год
млн. проруб- ценлей
тов
3
4
5562 100,0
2
Оборот организаций –
всего
в том числе по отраслям:
1.1. Обрабатывающие
2049
производства
в том числе производства,
к которым относятся
градообразующие
предприятия:
36,8
2008 год
млн. проруб- ценлей
тов
5
6
7606 100,0
2009 год
млн. проруб- ценлей
тов
7
8
8396 100,0
2910
3369
38,3
40,1
19
1
2
1.2. Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
1.3. Строительство
1.4. Оптовая и розничная
торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны
1.5. Транспорт и связь
3
1694
4
30,5
5
2022
6
26,6
7
2575
8
30,7
32
639
0,6
11,5
22
1304
0,3
17,1
0,3
1129
0,0
13,5
1036
18,6
1209
15,9
1156
13,8
24
0,4
21
0,3
36
1.6. Финансовая
деятельность, операции
с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
57
1,0
66
0,9
79,1
1.7. Государственное
управление,
образование,
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
33
0,6
45
0,6
51,2
1.8. Предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг
Структура экономики ГП Ростов по объему организаций по
экономической деятельности представлена в таблице 11.
0,4
0,9
0,6
видам
Таблица 11. Структура экономики ГП Ростов по объему организаций
по видам экономической деятельности
№
Виды экономической деятельности
Объем
Удельный вес
п/п
выпуска
в общем
продукции
объеме
(млн.
организаций
рублей)
(процентов)
1
2
3
4
1. Гостиницы и рестораны
3,3
0
2. Производство и распределение
2574,8
31
электроэнергии, газа и воды
3. Здравоохранение
36,4
1
4. Транспорт и связь
1156,1
14
5. Операции с недвижимым имуществом,
36
0
аренда и предоставление услуг
20
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
Государственное управление
Оптовая и розничная торговля
Образование
Обрабатывающие производства
Предоставление прочих услуг
Лесное хозяйство
Строительство
3
32,8
1162,2
9,9
3368,6
51,2
0,10
0,3
4
0
13
0
40
1
0
0
За январь-декабрь 2009 года промышленными организациями
ГП Ростов отгружено товаров собственного производства, выполнено
собственными силами работ и услуг на сумму 4072,1 млн. рублей, что
составляет 118,0 процента
по отношению к аналогичному периоду
прошлого года, в том числе по видам деятельности:
– обрабатывающие производства – 3100,1 млн.рублей (115,7 процента
по отношению к аналогичному периоду прошлого года);
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды 972 млн.рублей (126 процентов по отношению к аналогичному периоду
прошлого года).
Структура промышленного производства за 2009 год представлена в
таблице 12.
Таблица 12. Структура промышленного производства ГП Ростов за
2009 год
№
Наименование показателя
Удельный вес в общем
объеме произведенных
п/п
товаров (работ, услуг) по
видам экономической
деятельности, процентов
1
2
3
Промышленное производство – всего
100
из них
1.
Обрабатывающие производства – всего
76,1/100
из них
1.1.
Производство пищевых продуктов,
73,0
включая напитки и табак
1.2.
Текстильное и швейное производство
1,5
1.3.
Обработка древесины и производство
2,2
изделий из дерева
1.4.
Целлюлозно-бумажное производство,
0,2
издательская
и
полиграфическая
деятельность
1.5.
Производство
резиновых
и
1,5
пластмассовых изделий
21
1
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
2
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
Прочие производства
Производство прочих материалов и
веществ
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
3
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
20,6
23,9
На предприятиях промышленности занята пятая часть экономически
активного населения. Основные отрасли промышленности: пищевая и
деревообрабатывающая
промышленность,
точное
приборостроение,
машиностроение, производство строительных материалов. В городском
поселении работает 12 крупных промышленных предприятий.
Рост объемов производства в наиболее
крупных и средних
предприятиях ГП Ростов показан в таблице 13.
Таблица 13. Объемы производства промышленных предприятий ГП
Ростов (в млн. рублей)
№
Наименование предприятий
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
1. ЗАО «АТРУС»
1717,78 2188,6 2380,0
2. ЗАО КЦ «Аронап»
20,13
28,48
41,63
3.
ЗАО «Фабрика Ростовская финифть»
62,66
63,13
56,57
4. ОАО «РОМЗ»
200,90
428,06 736,54
5. ОАО 751 ремонтный завод
130,17
155,10
82,74
6. ЗАО «МД-РУС» (Велюкс)
82,00
7. ООО «Авакс»
178,0
291,0
Итого
2131,63 3041,38 3670,47
Среднесписочная численность работников в ГП Ростов составляет
11714 человек, что на 2,2 процента выше прошлогоднего уровня. В
экономике ГП Ростов заняты 68 процентов общей численности трудовых
ресурсов Ростовского МР.
Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором,
ограничивающим расширение экономической деятельности в ГП Ростов.
Наибольший удельный вес в структуре трудовых ресурсов ГП Ростов
приходится
на обрабатывающие производства – 22,7 процента
22
(74,5 процента общей численности работников обрабатывающих
производств Ростовского МР), государственное управление и обеспечение
военной безопасности, обязательное социальное страхование
–
12,0 процента, транспорт и связь – 11,7 процента, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – 11,0 процента.
Рост численности на предприятиях и в организациях планируется за
счет увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в
результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях.
Сальдированный финансовый результат за 2009 год по
промышленным предприятиям составил прибыль в сумме 281,4 млн.рублей,
рост в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том
числе 13 организаций получили прибыль в размере 324,7 млн. рублей и
9 организаций имели убыток на сумму 43,3 млн. рублей.
В части финансовых результатов деятельности предприятий и
организаций ГП Ростов отмечается положительная динамика – по итогам
2009 года доля убыточных организаций по сравнению с аналогичным
периодом 2008 года уменьшилась на 10,5 процента и составила
40,9 процента.
2.3.2. Градообразующие предприятия (ОАО «РОМЗ», ЗАО «АТРУС»).
2.3.2.1. Экономическую базу
ГП Ростов составляют крупные
градообразующие предприятия – ОАО «РОМЗ», ЗАО «АТРУС».
Изначально городское поселение развивалось в системе
военнопромышленного комплекса страны. Градообразующее предприятие ОАО
«РОМЗ» предопределяло качественный состав рабочей силы: основную
долю занятых составляли высококвалифицированные кадры, имеющие
высшее образование. ОАО «РОМЗ» к началу 90-х годов принадлежала
основная доля социальной инфраструктуры городского поселения, однако
уже с середины 90-х годов ситуация кардинально меняется. ОАО «РОМЗ»
переживает болезненные последствия экономических реформ, общих для
всего военно-промышленного комплекса страны: резкое сокращение
госзаказа, сокращение финансирования, нарушение производственнотехнологических цепочек, переход к совершенно новым принципам
управления и т.д. Численность занятых на предприятии сократилась в
несколько раз. Вся ведомственная социальная инфраструктура была принята
на баланс города, резко снизилась роль ОАО «РОМЗ» как источника
налоговых доходов городского поселения. В настоящее время ОАО «РОМЗ»
уступает место ведущего градообразующего предприятия по уровню
отчислений в бюджет ЗАО «АТРУС».
2.3.2.2. Анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «РОМЗ».
ОАО «РОМЗ» – одно из градообразующих предприятий ГП Ростов,
основанное как предприятие по выпуску продукции для нужд военнопромышленного комплекса страны, было заложено в 1968 году.
На сегодняшний день ОАО «РОМЗ» – ведущее предприятие России по
разработке и производству оптико-механических и оптико-электронных
23
приборов оборонного и гражданского назначения. В ассортимент продукции
завода входят приборы ночного видения (монокуляры, бинокли, очки,
прицелы), оптические приборы дневного видения, тепловизионные приборы,
специальные военные комплексы, приборы охраны и сигнализации,
медицинские приборы магнитно-лазерного воздействия, алмазные
инструменты.
На сегодняшний день среди основных направлений технического
перевооружения предприятия можно выделить следующие: изготовление
оптических
деталей,
сборочное
производство,
механообработка,
инструментальное производство, оптимизация процессов создания и
освоения в серийном производстве новых видов продукции.
ОАО «РОМЗ» обладает достаточными производственными и
кадровыми ресурсами для организации работы по полному циклу жизни
прибора: от маркетинговых исследований и конструкторской разработки до
изготовления и реализации продукции. Это позволяет снизить зависимость
от внешних поставок комплектующих, обеспечить бесперебойный
производственный процесс и снизить стоимость готовых изделий.
Численность работников ОАО «РОМЗ» по состоянию на 01.01.2010
составляла 964 человека, за последние два года штатная численность
предприятия увеличилась на 226 человек, планируется дополнительный
набор около 100 квалифицированных рабочих. К 2011 году планируется
увеличение численности до 1028 человек, в том числе основных рабочих - до
382 человек.
Активы градообразующего предприятия ГП Ростов представлены
в таблице 14; обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов
представлены в таблице 15.
Таблица 14. Активы градообразующего предприятия (тыс. рублей)
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
Наименование показателя
2
Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие
Оборотные активы
Запасы
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
2.1.2. Затраты в незавершенном
производстве
2.1.3. Готовая продукция и товары
для перепродажи
2.1.4. Товары отгруженные
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
3
4
5
6
351433 333896 330802 421110
266226 230309 225818 350565
17774 18660 19555 25082
67433 84927 85429 45463
194237 204654 278996 297058
53097 51906 86042 83978
112342
80717
100206
79313
19259
63731
93335
124458
2
1787
11
11
24
1
2
2.1.5. Расходы будущих периодов и
прочие запасы и затраты
2.2. Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
2.3. Краткосрочная дебиторская
задолженность
2.4. Денежные средства,
краткосрочные финансовые
вложения и прочие оборотные
активы
Итого все активы
3.
Капитал и резервы
3.1. Уставный капитал и
добавочный капитал
3.2. Резервный капитал
3.3. Нераспределенная прибыль
3.4.
3.5.
Резервы предстоящих
расходов
Собственные оборотные
средства
3
12537
4
6513
5
9402
6
9298
31437
25546
14089
13948
123905 154973 185275 195767
288325 335734 198345 101258
637604 720907 676705 608031
348969 318007 317520 447503
210982 248315 245970 245450
2366
3592
6353
8883
213446 264204 259252 219057
Таблица 15. Обязательства градообразующего предприятия (тыс.
рублей)
№
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
1.
Долгосрочные обязательства
1.1. Займы и кредиты
92644 232444 124685 137147
1.2. Отложенные налоговые
15013
16775
20351
18442
обязательства
1.3. Прочие долгосрочные
3254
обязательства
2.
Краткосрочные обязательства
2.1. Займы и кредиты
291993 88719
77933
16545
2.2. Кредиторская задолженность
443918 641243 705458 644948
2.2.1. Поставщики и подрядчики
174397 233159 227835 135784
2.2.2. Задолженность перед
20394
5412
22425
10120
персоналом организации
2.2.3. Задолженность перед
93568 107276 74587
86935
государственными
внебюджетными фондами
25
1
2
3
4
5
6
2.2.4. Задолженность по налогам и
136158 173386 247384 329268
сборам
2.2.5. Прочие кредиторы
19401 122010 133227 82841
Итого краткосрочные
735911 729962 783391 661493
обязательства
Итого все обязательства
846822 979181 928427 817082
Ростовский оптико-механический завод – постоянный участник и
призер международных специализированных выставок, что является
подтверждением высокого уровня продукции и способствует укреплению
позиций предприятия на мировом рынке товаропроизводителей.
ОАО «РОМЗ» имеет значительный объём государственного заказа,
продукция гражданского назначения экспортируется в США.
Кроме государственного заказа, предприятие производит продукцию
гражданского назначения, товары народного потребления, оказывает услуги
населению и
организациям. Потребность в этих видах продукции
определяется спросом на внутреннем и внешнем рынках. В 2007 году был
подписан экспортный контракт на поставку приборов специальной
техники на 3 года, позволивший заводу увеличить объем производства в
2008 г. почти в 3 раза по сравнению с достигнутым уровнем 2007 года.
Таблица 16. Основные
предприятия
Сегмент
Производство спецтехники, в
том числе:
производство прицельнонаблюдательных комплексов
для тяжелой бронетехники
федерального назначения
производство прицельнонаблюдательных комплексов
для объектов военной
техники БТР, БМД, БМП
конкуренты и потребители продукции
Конкуренты
Потребители
ОАО «Красногорский
завод им. Зверева»,
г. Красногорск
ОАО «НПК
Уралвагонзавод»,
г. Нижний Тагил
ОАО «Вологодский
оптико-механический
завод», г.Вологда
ОАО «Арзамасский машиностроительный
завод»,
г.Арзамас
Таблица 17. Структура товарной продукции предприятия
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
№
Основные
п/п
виды
млн. доля, млн. доля, млн. доля, млн. доля,
товарной
руб- про- руб- про- руб- про- руб- пропродукции
лей цен- лей цен- лей цен- лей центов
тов
тов
тов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Спецтехника
Товары
народного
потребления
Гражданская
продукция
НИОКР
3
129,7
18,1
4
62,7
8,7
5
122,0
0
6
60,9
0
7
422,5
0
8
98,7
0
9
723,2
0
10
98,2
0
1,5
0,7
2,0
1,0
1,6
0,4
2,1
0,3
3,8
1,8
0
0
4,0
0,9
11,4
1,5
Услуги промышленного
характера
ИТОГО
53,8
26,0
76,2
38,1
0
0
0
0
206,9 100,0 200,2 100,0 428,1 100,0 736,5 100,0
Основные показатели деятельности градообразующего предприятия
представлены в таблице 18.
Таблица 18. Основные показатели деятельности градообразующего
предприятия
№
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
1. Среднесписочная численность
997
814
798
964
работающих, человек
2. Выручка от продажи товаров,
198790 147814 438794 680314
продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей
3. Себестоимость проданных
235632 211170 418112 612745
товаров, продукции, работ,
услуг, тыс. рублей
4. Прочие доходы и расходы, тыс.
10426 18541
11680
40239
рублей
5. Прибыль (убыток) до
50579 84021
5563
24433
налогообложения, тыс. рублей
6. Чистая прибыль (убыток), тыс.
42438 68294
1858
1952
рублей
7. Рентабельность(+), убыточность -18,70 -31,60
5,60
10,6
(-), в процентах
8. Выработка на одного работающего 207,52 176,31
558,1
791,90
(в годовом исчислении),
тыс.
рублей
9. Соотношение кредиторской
223,31 433,82 160,77
94,8
задолженности и выручки,
процентов
27
1
10.
2
3
4
5
6
Оборачиваемость кредиторской
44,78
23,05
62,20
105,48
задолженности, процентов
11. Оборачиваемость активов, раз
0,01
0,1
0,3
0,23
Объем производства в 2008 году составил 438,8 млн. рублей
(11 процентов от объема отгруженных товаров собственного производства
ГП Ростов по виду деятельности «обрабатывающие производства»). За 2009
год объем производства составил 680,314 млн. рублей (20 процентов от
объема отгруженных товаров собственного производства ГП Ростов по
виду деятельности «обрабатывающие производства»), в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года объем увеличился в 1,6 раза.
Полученная прибыль составляет 24,4 млн. рублей, что в 4,3 раза выше
аналогичного периода прошлого года. Рентабельность реализованной
продукции составляет
10,6 процента, в прошедшем году – 4,3 процента.
Выполнение задания по реализации продукции позволило улучшить
все показатели и частично погасить непокрытый убыток прошлого периода.
Факторами, оказавшими значительное влияние на рост выручки,
являются увеличение спроса на продукцию военного назначения и
проведение НИОКР.
Однако снижение платежеспособности заказчиков на продукцию
промышленных предприятий привело
к росту задолженности. На
сегодняшний день ОАО «РОМЗ» имеет задолженность по налогам в бюджет
района в размере 48,5 млн. рублей.
По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской
задолженности предприятия составляет 195767 тыс. рублей, кредиторской
задолженности – 644948 тыс. рублей.
Доля просроченной кредиторской задолженности составляет более
50 процентов от общего объема задолженности по причине отсутствия у
предприятия оборотных средств, что отрицательно сказывается на
финансовой устойчивости предприятия.
Анализ основных средств градообразующего предприятия представлен
в таблице 19.
Таблица 19. Основные средства градообразующего предприятия
№п/п
1
1.
Наименование показателя
2
Основные средства по
первоначальной стоимости,
тыс. рублей
1.1. Здания, сооружения и
передаточные устройства, тыс.
рублей
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
3
528112
4
483628
5
6
487753 660771
338362
301867
301867 475561
28
1
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
2
3
186476
Машины, оборудование и
транспортные средства,
тыс. рублей
226226
Основные средства по
остаточной стоимости,
тыс. рублей
233731
Здания, сооружения и
передаточные устройства,
тыс. рублей
31777
Машины, оборудование и
транспортные средства,
тыс. рублей
49,6
Износ основных средств –
всего, процентов
30,9
Здания, сооружения и
передаточные устройства,
процентов
83,0
Машины, оборудование и
транспортные средства,
процентов
Фондоотдача основных средств 0,75
4
178525
5
6
182619 182226
230309
224921 350565
203974
198655 328304
25765
25776
21896
52,4
53,9
46,9
32,4
34,2
31,0
85,6
85,9
88,0
0,64
1,95
1,94
Износ производственного оборудования у предприятия достаточно
велик – 88 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать
традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и
гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции,
которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед
аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей,
требуется техническое перевооружение и модернизация производства.
На ОАО «РОМЗ» разработан бизнес-план и план технического
перевооружения предприятия. Вопросы инвестирования решаются
руководством предприятия самостоятельно.
2.3.2.3.Анализ
текущей
финансово-хозяйственной
деятельности
ЗАО «АТРУС».
ЗАО «АТРУС» – одно из ведущих многопрофильных предприятий не
только ГП Ростов, но и Ярославской области в целом.
На долю предприятия приходится более 50 процентов промышленного
производства ГП Ростов.
Благодаря наличию столь крупного хозяйствующего субъекта
городскому поселению удалось избежать глубокого экономического и
социального кризиса, который постиг большинство российских
29
монопрофильных
городов,
специализировавшихся
на
отраслях
военно-промышленного комплекса. В настоящее время на ЗАО «АТРУС»
приходится более 13,1 процента всех работающих в городском поселении.
ЗАО «АТРУС» – предприятие, являющееся самым крупным
плательщиком налогов в городской бюджет. На долю предприятия
приходится более 10 процентов всех налоговых платежей в местный
бюджет. В 2007 году налоговая служба объявила предприятие лучшим
налогоплательщиком
Ярославской
области
среди
крупнейших
налогоплательщиков.
Предприятие основано в 1991 году. Коммерческий успех и хорошее
знание рынка пищевой продукции позволили достигнуть за короткий период
высоких количественных и качественных показателей и расширить
производство.
В состав ЗАО «АТРУС» входят мясокомбинат, хлебозавод, завод
«Русский квас», швейная фабрика, типография, автотранспортное
предприятие, ремонтно-строительное управление, сеть фирменной
розничной торговли, представленная 28 фирменными магазинами
ЗАО «АТРУС» в Ярославской области. В 2005 году был построен новый цех
производства полуфабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии.
Хлебозавод является одним из крупнейших в области и выпускает более 150
видов хлебобулочных изделий.
Выпускаемая продукция:
– более 100 видов хлебобулочных изделий;
– свыше 70 наименований изделий из слоеного теста;
– 6 наименований пиццы;
– около 300 наименований мясной продукции;
– концентрат квасного сусла для изготовления кваса;
– растворимый цикорий;
– более 100 наименований швейных изделий;
– широкий диапазон печатной продукции.
На благотворительные цели и поддержку социальной сферы
городского поселения и Ростовского района ЗАО «АТРУС» ежегодно
выделяет
10 млн. рублей.
Численность работников ЗАО «АТРУС» по состоянию на 01.01.2010
составляла 1461 человек, за последние два года штатная численность
предприятия увеличилась на 117 человек.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2008 году
составила 2265,6 млн. рублей. За 2009 год выручка от продажи товаров,
продукции, работ и услуг составила 2541,5 млн. рублей, в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 12,2 процента.
Чистая прибыль за 2009 год составляет 189,5 млн. рублей, рентабельность
реализованной продукции –10,5 процента.
Основные показатели деятельности предприятия представлены в
таблице 22.
30
По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской
задолженности предприятия составляет 55,8 млн.рублей, кредиторской
задолженности – 88,3 млн.рублей. Просроченная кредиторская
задолженность на предприятии отсутствует.
Активы градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в
таблице 20. Обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов
представлены в таблице 21.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Таблица 20. Активы ЗАО «АТРУС», тыс. рублей
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Внеоборотные активы
Основные средства
295659 366515 407487 440818
Незавершенное строительство
13876
13763 54739 84390
Прочие
249
249
222
269
Оборотные активы
2.1. Запасы
113819
2.1.1. Сырье, материалы и другие
85967
аналогичные ценности
2.1.2. Затраты в незавершенном
2004
производстве
2.1.3. Готовая продукция и товары для
23588
перепродажи
2.1.4. Расходы будущих периодов и
2260
прочие запасы и затраты
2.2. Налог на добавленную стоимость 2191
по приобретенным ценностям
2.3. Краткосрочная дебиторская
45493
задолженность
2.4. Денежные средства, краткосроч8523
ные финансовые вложения и
прочие оборотные активы
Итого все активы
479810
3.
3.1.
3.2.
3.3.
177995 232934 324762
131621 156399 195965
2619
2815
54907
41222
70532
70681
2533
3188
3209
1247
4614
558
74368
60310
55771
13262
10361
25162
647399 770667 931730
Капитал и резервы
Уставный капитал и добавочный
капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Резервы предстоящих расходов
44924
44924
11050
326259
11050 11050 11050
460237 600736 770295
720
809
44924
889
44924
1172
31
Таблица 21. Обязательства ЗАО «АТРУС», тыс. рублей
№
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
год
1.
Долгосрочные обязательства
1.1. Займы и кредиты
1.2. Отложенные налоговые
3856
9597
10601 12032
обязательства
1.3. Прочие долгосрочные
обязательства
Итого долгосрочные
3856
9597
10601 12032
обязательства
2.
Краткосрочные обязательства
2.1. Займы и кредиты
10550 13350
4000
2.2. Кредиторская задолженность
82329 107432 102467 88257
2.2.1. Поставщики и подрядчики
42077 43914 41474 49081
2.2.2. Задолженность перед
9053
11911 15848 15784
персоналом организации
2.2.3. Задолженность перед
3375
4176
4949
5500
государственными
внебюджетными фондами
2.2.4. Задолженность по налогам и
13884 13097 15467 11669
сборам
2.2.5. Прочие кредиторы
13940 34334 24729
6233
Итого краткосрочные
93721 121591 103356 93429
обязательства
Итого все обязательства
97577 131188 113957 105461
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
Таблица 22. Основные показатели деятельности ЗАО «АТРУС»
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
2
3
4
5
6
Среднесписочная
1247
1344
1446
1461
численность работающих,
человек
Выручка от продажи
1348968 1642228 2265622 2380000
товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом НДС и
акцизов), тыс. рублей
Себестоимость проданных 1182789 1439594 2042958 2277089
товаров, продукции, работ,
услуг, тыс. рублей
Прочие доходы и расходы,
-4363
-6239
-7721
-24593
тыс. рублей
32
1
5.
6.
7.
8.
9.
2
Прибыль (убыток) до
налогообложения,
тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток),
тыс. рублей
Рентабельность (+) /
убыточность (-),
процентов
Выработка на одного
работающего (в годовом
исчислении), тыс. рублей
Соотношение
кредиторской
задолженности и выручки,
процентов
3
161816
4
196395
5
214943
6
239899
121591
147126
161766
189465
13,7
13,6
10,5
10,5
1037,4
1128,6
1352,8
1460,2
6,1
6,5
4,5
3,5
Общая стоимость основных средств ЗАО «АТРУС» на 01.01.2010
составляет 666,7 тыс. рублей, рост по сравнению с 2008 годом составляет
114,1 процента.
Износ основных средств на 01.01.2010 составляет 33,9 процента, в том
числе износ машин и оборудования – 53,9 процента. Основные средства ЗАО
«АТРУС» представлены в таблице 23.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
Таблица 23. Основные средства ЗАО «АТРУС»
Наименование показателя
2006
2007
год
год
2
3
4
Основные средства по
387965
498282
первоначальной
стоимости, тыс. рублей
Здания, сооружения и
118551
184038
передаточные устройства,
тыс. рублей
Машины, оборудование и
262149
299231
транспортные средства,
тыс. рублей
Основные средства по
295659
366515
остаточной стоимости,
тыс. рублей
Здания, сооружения и
108857
170584
передаточные устройства,
тыс. рублей
2008
год
5
584373
2009
год
6
666690
236691
277601
325664
353938
407487
440818
216628
250011
33
1
2
2.2. Машины, оборудование и
транспортные средства,
тыс. рублей
3. Износ основных средств –
всего, процентов
3.1. Здания, сооружения и
передаточные устройства,
процентов
3.2. Машины, оборудование и
транспортные средства,
процентов
4. Фондоотдача основных
средств
3
182026
4
184740
5
173858
6
162848
23,8
26,4
30,3
33,9
8,1
7,3
8,5
9,9
30,6
38,3
46,6
53,9
3,5
3,3
3,9
3,6
Клиентами ЗАО «АТРУС» являются торговые сети Ярославской
области, Центрального, Дальневосточного, Сибирского, Уральского,
Южного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.
Структура товарной продукции предприятия отражена в таблице 24.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
Таблица 24. Структура товарной продукции ЗАО «АТРУС»
Основные
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
виды
млн. доля, млн. доля, млн. доля, млн. доля,
товарной
руб- про- руб- про- руб- про- руб- пропродукции лей цен- лей цен- лей ценлей центов
тов
тов
тов
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Колбасные 740
57,3 856,5 56,4 1102,6 56,5 1306 61,2
изделия и
мясопродукты
Консервные 94,7
7,3
113
7,5
176
9,0 210,1 9,9
изделия
Хлеб и
228,3 17,6 269,9 17,8 360,7 18,4 359,7 16,9
хлебобулочные
изделия
Концент206
15,9
248
16,3 268,5 13,7 207,3 9,7
рат квасного сусла, цикорий растворимый
34
1
5.
6.
2
3
Швейные
22,6
изделия
Бланочная
2,0
продукция
1293,6
Итого
товарная
продукция
4
1,7
5
26,8
6
1,8
7
43,6
8
2,2
9
45,4
10
2,1
0,2
2,7
0,2
4,7
0,2
5,2
0,2
100
1516,9
100
1956,9
100
2133,4
100
Перспективы развития ЗАО «АТРУС».
ЗАО «АТРУС» решает следующие перспективные задачи:
– развивает швейное производство за счет технического
перевооружения, расширения площадей, внедрения новых видов продукции
на производстве за счет расширения ассортимента товаров для детей и
трикотажных изделий;
– проводит реконструкцию типографии;
– планирует расширение производства на мясокомбинате, выпуск
новых видов продукции (пельменей, консервов, детского питания),
внедрение новой технологии по глубокой переработке кости с получением
пищевого жира и костной муки;
– планирует модернизацию хлебозавода за счет запуска современных
мельниц, которые позволят ускорить процесс производства хлебобулочных
изделий, расширение ассортимента цеха слоеных изделий хлебозавода.
2.3.3. Состояние среднего и малого бизнеса.
Роль малого и среднего бизнеса в экономическом и социальном
развитии масштабна и значима.
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на
территории ГП Ростов за 2009 год составляет 1020 единиц, 98,4 процента по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 100 процентов по
сравнению с
2008 годом. Основными направлениями деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства являются торговля и
общественное питание, строительство, промышленное производство.
Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности ГП Ростов за 2009 год представлено в
таблице 25.
Таблица 25. Распределение субъектов
малого и среднего
предпринимательства по видам экономической деятельности ГП Ростов за
2009 год
№
Вид экономической деятельности
В
процентах
п/п
к итогу
1
2
3
1.
Всего,
100
в том числе:
35
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
2
Обрабатывающие производства
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Строительство
Оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Предоставление услуг по ведению домашнего
хозяйства
Прочие услуги
3
5,4
1,7
2,3
66,1
2,4
5,6
0,2
7,4
1,3
1,2
6,3
0,1
0,4
Объем производства продукции малыми предприятиями по итогам
работы за 2009 год (348,8 млн. рублей) по отраслям экономики представлен
в таблице 26.
Таблица 26. Объем производства продукции малыми предприятиями
по итогам работы за 2009 год по отраслям экономики
№
п/п
Виды деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Операции с недвижимым имуществом, аренда, сфера услуг
Объем,
млн.
рублей
159,9
5,6
59,6
75,1
26,4
22,2
Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год – 1291 человек, 98,4 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата
составила 8648,3 рубля (93,4 процента).
Малыми предприятиями ГП Ростов за 9 месяцев 2009 года отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами (без НДС и акцизов) на 348,8 млн. рублей,
59,0 процента к
36
аналогичному периоду прошлого года, оборот организации по малым
предприятиям – 284,1 млн.рублей (56,3 процента к соответствующему
периоду 2008 года).
Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2009 года по малым
предприятиям (без микропредприятий) составили 500,5 тыс. рублей –
52,0 процента к уровню 2008 года.
Динамика параметров результативности деятельности малого и
среднего предпринимательства (без микропредприятий)
ГП Ростов
представлена в таблице 27.
Таблица 27. Динамика параметров результативности деятельности
малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) ГП Ростов
№
Наименование показателя
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
1. Количество малых предприятий, единиц
126
47
30
2. Средняя численность работников малых 1138
1383
1291
предприятий, человек
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Оборот
организаций
по
малым
предприятиям, млн. рублей
Средняя заработная плата работников
малых предприятий, рублей
Отгружено
товаров
собственного
производства
малых
предприятий,
млн. рублей
Инвестиции в основной капитал по
малым предприятиям, тыс. рублей
Сальдированный финансовый результат
(разница между прибылью и убытком)
деятельности малых предприятий
Количество
индивидуальных
предпринимателей, человек
Доля
малых
предприятий
в
общегородском объеме отгруженных
товаров собственного производства,
процентов
895,9
731,3
348,8
6684,9
8545,0
8648,3
398,4
561,9
284,1
9285,4
602,4
500,5
36,5
67,1
-
900
1006
1006
12,6
16,2
18,6
Кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, на
территории ГП Ростов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» осуществляют свою деятельность также
микропредприятия. Основные экономические показатели деятельности
микропредприятий ГП Ростов представлены в таблице 28.
37
Таблица 28. Основные экономические показатели деятельности
микропредприятий ГП Ростов
№
Наименование показателя
2008
Темп роста в
п/п
год
процентах к
соответствующему
периоду
2007 года
1. Количество субъектов
161
100
микропредприятий в ГП Ростов
2. Отгружено товаров собственного
421833,4
110,8
производства, выполнено работ и оказано
услуг собственными силами без НДС и
акцизов, продано товаров несобственного
производства, тыс. рублей
3. Выручка (нетто) от продажи товаров,
422261,9
120,9
продукции, работ, услуг (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей), тыс. рублей
4. Инвестиции в основной капитал (в части
102,2
102,2
новых и приобретенных
(импортированных) основных средств),
тыс. рублей
Снижение основных показателей экономической деятельности малых,
средних и микропредприятий и инвестиционной активности объясняется
кризисными явлениями, происходящими в экономике, и проблемами,
с которыми сталкивается малый бизнес в стране в целом и в ГП Ростов.
Основные проблемы малых и средних предприятий ГП Ростов:
– отсутствие оборотных средств;
– риск неплатежей;
– снижение спроса на продукцию;
– снижение нормы прибыли и рентабельности бизнеса.
Индикаторами для развития и поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, повышения предпринимательской активности в ГП Ростов
являются:
– снижение ставки аренды на муниципальное имущество;
– предоставление льгот по земельному налогу;
– ввод преимущественного права субъектов малого и среднего
предпринимательства на
приобретение арендуемого недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
– снижение корректирующего коэффициента базовой доходности.
Малый и средний бизнес - это резерв в экономике городского
поселения, это гибкая часть бизнес–сообщества, быстро адаптирующаяся к
изменениям в экономике. Программа развития малого и среднего
38
предпринимательства, которая действует на территории района, позволяет
оптимизировать подходы к развитию и модернизации малого и среднего
бизнеса, заложить основы устойчивого роста на перспективу, повысить
инвестиционную привлекательность.
2.4. Анализ бюджетной системы моногорода.
Оценка бюджетной системы.
Деятельность по планированию и исполнению бюджета ГП Ростов
осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава Ростовского муниципального района, а также
Положения о бюджетном
процессе городского поселения Ростов,
утвержденного решением муниципального совета ГП Ростов от 10.07.2008
№ 159, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых
актов.
Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят
от эффективности бюджетной политики района.
Доходы и расходы бюджета ГП Ростов.
В течение 2008–2009 годов доходы бюджета формировались из
налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений.
Основные
параметры
исполнения
бюджета
ГП
Ростов
в 2008-2009 годах представлены в таблице 29.
Таблица 29. Основные параметры исполнения бюджета ГП Ростов,
млн. рублей
№
Наименова2008 год
2009 год
ние
п/п
план. факт. ис- до- план. факт. ис- доля
показателя
пол- ля
полненение
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Налоговые и
78
74
95 20,9 97
83
86
38,0
неналоговые
доходы
2. Налог на до29,4 28,4
97
7,9
32
28
88
12,8
ходы физических лиц
3. Налог на иму6
6
100 1,7
5
10,5 210
4,8
щество физических лиц
4. Земельный
24,1 24,8 103 6,9
37
33
89
15,1
налог
5. Прочие нало0,7
0,6
85,7 0,2 73,9 71,5
97
32,8
говые доходы
39
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Доходы от
предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
3
18,1
4
15
290,1 280,1
1,5
1,3
Итого доходов 369,6 356,2
Заработная
20,1 19,3
плата, прочие
выплаты, начисления по
оплате труда
(КОСГУ 211,
212, 213)
Услуги
0,2
0,1
связи
(КОСГУ 221)
Транспорт0,2
0,2
ные услуги
(КОСГУ 222)
Коммуналь2,6
2,4
ные услуги
(КОСГУ 223)
Арендная
плата за
пользование
имуществом
(КОСГУ 224)
Работы,
28,3 25,8
услуги по
содержанию
имущества
(КОСГУ 225)
Прочие рабо4,6
4,4
ты, услуги
(КОСГУ 226)
5
83
6
4,2
7
23,2
8
11,4
9
49
10
5,3
97
78,7
330
134
41
61,4
89
0,4
1,4
1,3
100
0,6
96
96
100,0
5,4
429
23,8
218
22,5
51
94,5
100
11,0
50
0,03
0,2
0,2
100
0,1
100
0,06
0,3
0,2
84
0,1
92,3
0,7
4,2
3,7
88
1,8
0,1
0,1
100
0,1
91,1
7,2
20,1
19,2
96
9,3
96
1,2
5,5
2,8
51
1,4
40
1
2
3
4
16. Безвозмезд10
9,8
ные перечисления
организациям
муниципальных образований области
(КОСГУ
241,242,251)
17. Увеличение
300,2 290,1
стоимости
основных
средств
(КОСГУ 310)
18. Материаль0,7
0,6
ные затраты
(КОСГУ 340)
19. Прочие
2,6
2,5
расходы
(КОСГУ 290)
Итого
371,0 356,5
расходов
20. Дефицит/
-1,3 -0,4
профицит
21. Кредиторская
задолженность
5
98
6
2,8
7
8
125,8 108,2
9
86
10
52,7
97
81,4 242,6
42,3
17,4
20,6
86
0,2
0,8
0,7
88
0,3
96,1
0,7
5,6
5,4
96,4
2,6
206
47,9
100
96,3 100,0 430,4
32
2,7
-0,9
12
5,1
Собственные доходы городского бюджета за последние два года
обнаруживают тенденцию к постоянному снижению. Так, в 2008 году
величина собственных доходов бюджета составила 356,2 млн.рублей, в том
числе налоговые и неналоговые платежи составили 74,7 млн. рублей.
В 2009 году доходная часть бюджета была исполнена в сумме
218,4 млн. рублей, в том числе поступление налоговых и неналоговых
доходов составило 83 млн.рублей, что на 11 процентов больше поступлений
2008 года.
Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового
кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части
бюджета. В целом доходная часть бюджета исполнена на 51 процент от
плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на
97 процентов, неналоговые доходы – на 49 процентов, безвозмездные
поступления – на 41 процент, доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности – на 91 процент.
41
Основной целью политики городского поселения в сфере доходов на
ближайшие три года является сохранение налогового потенциала ГП Ростов
путём создания благоприятных условий для деятельности экономических
субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для
развития внутреннего налогового потенциала является организация и
проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе
образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и
гражданский (хозяйственный) оборот для привлечения инвестиций в
экономику городского поселения.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в
2010 году прогнозируется в сумме 81,8 млн. рублей, что на 1 млн. рублей
ниже уровня поступлений 2009 года. Наибольший удельный вес занимают
налоговые доходы (80 процентов), 13 процентов - неналоговые доходы,
6 процентов всех доходов – финансовая помощь, 1 процент - доходы от
предпринимательской деятельности.
Прогноз рассчитан исходя из
умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития
Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее
благоприятном
сочетании
внешних
и
внутренних
условий
функционирования экономики, планов платежей крупных и средних
налогоплательщиков.
Прогнозируемое снижение поступлений налоговых платежей связано
с тем, что ряд предприятий города (ЗАО фабрика «Ростовская финифть»,
ОАО «Ростовский комбикормовый завод», ОАО «751 ремонтный завод»,
ОАО «Ростовское топливное предприятие») в настоящее время переживают
очень непростой период. Свертывание производственных программ на
предприятиях городского поселения, сокращение численности персонала и
фактически отработанного времени, замедление роста заработной платы не
может не отразиться на бюджете ГП Ростов.
Расходная часть бюджета сформирована в соответствии с перечнем
вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Наибольший удельный вес в расходах года составляют расходы на
содержание, ремонт и строительство дорог.
Большая часть городских дорог не соответствует нормативным
показателям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным
отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил
содержания. Основной причиной является нехватка финансовых средств.
Кроме того, увеличение количества транспорта требует дальнейшего
развития дорожной сети. С 2007 года в рамках реализации проекта
«Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов малоэтажной
многоквартирной застройки» в городском поселении началось строительство
автомобильных дорог в 3-м микрорайоне. Расходы по данному проекту в
2007 году составили 77 млн. рублей (60 процентов всех бюджетных
расходов); в 2008 году – 288 млн.рублей (81 процент всех расходов).
42
В 2009 году наряду с расходами на реализацию программы «Городские
дороги» значительный удельный вес имели расходы на реализацию
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье
гражданам России» и капитальный ремонт многоквартирных домов. В
городском поселении почти половина жилищного фонда имеет износ от
35 до 65 процентов. Фактически комплексный капитальный ремонт
жилищного фонда не проводился с 1986 года. Для предотвращения ветшания
жилищного фонда необходимо ежегодно ремонтировать до 15 процентов
общей площади жилья. Общая потребность в средствах на капитальный
ремонт в 2009-2011 годах составляет 274 млн. рублей. В рамках данных
программ в 2009 году осуществлено расселение восьми аварийных домов
(общая площадь расселенного аварийного жилья – 1070 кв.м); произведен
капитальный ремонт сорока одного многоквартирного дома; начаты работы
по обеспечению земельных участков 3-го микрорайона городского
поселения коммунальной инфраструктурой. Данные расходы составили
55 процентов бюджета городского поселения.
При формировании бюджета ГП Ростов на 2010-2012 годы основные
задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из
сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального
смягчения последствий кризиса как для населения городского поселения, так
и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной
политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных
бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в
2010-2012 годах не планируется: около половины всех расходов бюджета
поселения – расходы в области жилищно-коммунального хозяйства.
2.5. Состояние инфраструктуры.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной
отраслью муниципального образования, определяющей показатели и
условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
В состав организаций коммунального комплекса ГП Ростов (далее – ОКК)
входят предприятия и организации, занимающиеся производством,
передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого
топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых
отходов.
Проблемы отрасли:
– убыточность муниципальных предприятий;
– износ инженерной инфраструктуры более 70 процентов;
– неполная газификация объектов теплоснабжения: 17 котельных,
работающих на дорогостоящем жидком топливе, – мазуте, дизельном
топливе, 23 котельные работают на угле;
– отсутствие фекальной канализации центра городского поселения,
очистных сооружений водопровода и канализации в сельских населенных
пунктах.
В рамках реализации Основных направлений антикризисных действий
Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренных на заседании
43
Правительства Российской Федерации (протокол от 30 декабря 2009 г.
№ 42), а также в целях формирования единой тарифной технической
политики
на территории Ростовского МР
принято решение о
реформировании предприятий жилищно-коммунального комплекса. Для
необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных
задач и осуществления полномочий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской
Федерации» создано
комплексное МУП
«Ростовская коммунальная
энергетика».
Объединение
позволит
повысить
эффективность
функционирования жилищно–коммунального хозяйства района, а также
эффективность использования выделяемых для этой цели средств, создаст
возможность усреднения тарифов для потребителей коммунальных услуг.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
Источником водоснабжения в ГП Ростов является река Устье с
водозабором, расположенным у деревни Николо-Перевоз. Река Устье
протекает на расстоянии 8-8,5 км к северу от городского поселения.
Водозабор рассчитан на подачу 50 000 м³/сутки. Данные
по протяженности сетей водоснабжения и водоотведения приведены
в таблице 30.
Таблица 30. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
№
п/п
1.
2.
Наименование
показателя
Водоснабжение
Водоотведение
Общая
протяженность, км
193,8
66,5
Протяженность с
полным
износом, км
140,4
38,8
Доля
изношенных сетей,
процентов
72
58
Централизованное водоснабжение имеют только многоквартирные
дома (32 процента территории городского поселения). Дома малоэтажной
застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение от уличных
водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей
городского поселения (68 процентов территории городского поселения).
Существующая сеть в городском поселении требует частичной
реконструкции и дальнейшего развития. Планируется проложить
водопроводные сети в новые районы перспективной застройки.
Водопотребление в городском поселении с 2000 года до настоящего
времени сократилось примерно в 2 раза по потребителям всех категорий
по причине сокращения объема выпуска промышленной продукции и
внедрения процессов с более экономичным использованием водных
ресурсов (оборотные системы).
Очистные сооружения водопровода ГП Ростов, построенные в 70-х и
80-х годах прошлого столетия, использующие технологию очистки 60-х
44
годов, устарели, имеют высокую степень износа и требуют проведения
работ по модернизации и реконструкции способов очистки. Показатели
работы водопроводов приведены в таблице 31.
Таблица 31. Отдельные показатели работы водопроводов моногорода
№
Наименование показателя
п/п
1. Одиночное протяжение
уличных водопроводных
сетей, км
в том числе
нуждающихся в замене
2. Установленная производственная мощность водопроводных сетей,
тыс. куб. м в сутки
3. Использование мощности
водопроводов, тыс. куб. м в
сутки
4. Использование мощности
водопроводов в процентах от
установленной производственной мощности
водопровода
5. Подано воды в сеть,
тыс. куб. м
6. Отпущено воды всем
потребителям, тыс. куб. м
в том числе
6.1. Населению
6.2. Бюджетофинансируемым
организациям
2006
год
155,4
2007
год
155,4
2008
год
155,4
2009
год
155,4
32
40
32
40
31,8
40
31,8
40
20
20
20
20
50
50
50
50
3940,31
4058,02
3768,82 3390,2
3582,1
3598,2
3426,2
3082,0
2108,1
250,3
2202,2
241,8
2125,4
214,3
1976,2
198,0
ГП Ростов имеет недостаточно развитую систему бытовой
канализации, в поселении практически отсутствует система ливневой
канализации. Систему бытовой канализации имеют районы с застройкой
многоквартирными домами. Канализация центральной части городского
поселения соединена на отдельных участках с ливневой и бытовой
канализацией, не организована в единую сеть и имеет частичный сброс в
озеро Неро через реки Пига и Пижерма, что ухудшает экологическую
обстановку бассейна озера Неро и в центральной части городского
поселения. Отдельную ливневую канализацию, не оборудованную
очистными сооружениями, имеет северо-восточный жилой район и
промышленная зона, которая, кроме этого, имеет очистные сооружения
45
дождевой канализации, используемые на 50 процентов и принадлежащие
ОАО «РОМЗ». Часть промышленных территорий имеет общесплавную
канализацию. Коллекторы бытовой канализации не приспособлены для
пропуска бытовых и ливневых вод совместно, так как в большинстве своем
имеют диаметр менее 300 мм и не оборудованы дождеприемными камерами
для улавливания песка.
Сточные воды (бытовые и частично ливневые) с городских КНС
поступают на очистные сооружения канализации (далее - ОСК).
Общегородские очистные сооружения канализации размещаются в
северо-восточной части городского поселения на расстоянии 5 километров
от центра.
Мощности по очистке питьевых и сточных вод используются
примерно на 25 процентов, поэтому имеется возможность приема сточных
вод и подачи питьевой воды с объектов, расположенных вокруг города.
Показатели работы водоотведения представлены в таблице 32.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Таблица 32. Отдельные показатели работы водоотведения моногорода
Наименование показателя
2006
2007
2008 2009
год
год
год
год
Протяженность уличных
43,77
43,77 43,77 43,77
канализационных сетей, км
в том числе нуждающихся в
замене, км
15
14
14
14
Установленная пропускная
33
33
33
33
способность очистных сооружений,
тыс. куб. м в сутки
Использование пропускной
15
15
15
15
способности очистных
сооружений, тыс. куб. м в сутки
Использование пропускной
45
45
45
45
способности очистных сооружений
в процентах от установленной
пропускной способности
Пропуск сточных вод, тыс. куб.м
3072,6 3102,3 2993,6 2678
Пропуск сточных вод через
3072,6 3102,3 2993,6 2678
очистные сооружения, тыс. куб.м
из них нормативно очищенных
3072,6 3102,3 2993,6 2678
сточных вод, тыс.куб.м
2.5.2. Электроснабжение и теплоснабжение.
ГП Ростов получает электроэнергию от ярославской энергосистемы.
Основным опорным центром электроснабжения является подстанция
220/110 кВ - «Неро», связанная воздушной линией 220 кВ через подстанцию
220/110-10 кВ «Ярославская» с Костромской ГРЭС.
46
На территории городского поселения расположены четыре
распределительных пункта (далее – РП):
РП-1, РП-2, РП-3, РП-5,
запитанных от вышеуказанных подстанций. На территории городского
поселения расположены типовые потребительские подстанции.
Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области разрабатывается схема развития электрических сетей
энергосистемы Ярославской области на период до 2020 года с перспективой
до 2030 года в соответствии с постановлением Правительства области от
26.03.2009 № 288-п. Существующие мощности головных объектов по
электроснабжению представлены в таблице 33.
Таблица 33. Существующие мощности головных объектов по
электроснабжению
Объект
Описание
Примечание
Наименование объекта подстанция «Неро»
Мощность
собственник
МВт
ОАО «ФСК МЭК»
проектная
2*63
используемая
63
на март 2009 года 55,44
свободная
нет
Выработка тепловой энергии для нужд ГП Ростов производится
на 14 котельных общей мощностью 330,4 Гкал/ч. Отдельные показатели
теплоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 34.
Таблица 34. Отдельные показатели теплоснабжения моногорода
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1. Число источников теплоснабжения,
единиц
2. Суммарная мощность источников
теплоснабжения, Гкал/час
3. Степень износа источников
теплоснабжения, процентов
4. Протяженность тепловых и паровых
сетей, км (в двухтрубном исполнении)
в том числе нуждающихся в замене, км
2006
год
3
13
2007
год
4
13
2008
год
5
13
2009
год
6
14
344,5 344,5 344,5 330,4
29
31
32,5
34
54,3
54,3
54,3
54,3
25,5
25,5
25,5
25,5
47
1
5.
2
Отпущено тепловой энергии
потребителям – всего, тыс. Гкал
в том числе:
5.1. Населению
3
4
5
6
327,8 333,7 310,0 295,9
168,9 166,4 148,6 154,6
5.2. Бюджетофинансируемым
30,5 31,2 28,1 31,8
организациям
6. Отпущено тепловой энергии в расчете
5,08 5,07
4,6
4,7
на одного жителя, Гкал
В основном теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и
промышленных предприятий обеспечивается от 6 котельных, оснащенных
современными типами котлов и имеющих высокий коэффициент полезного
действия от 89 до 91 процента. Их суммарная теплопроизводительность
составляет 83,6 процента общей мощности источников тепла города. Износ
тепловых сетей составляет 72,7 процента.
2.5.3. Газоснабжение и газификация.
Потребителями природного газа в ГП Ростов являются:
– население многоэтажной застройки – на пищеприготовление и
бытовые нужды – 83 нм3/год на одного человека;
– население усадебной застройки на нужды отопления, горячего
водоснабжения и пищеприготовления – 1040 нм3/год на одного человека;
– источники тепла – на выработку тепловой энергии;
– промышленные предприятия и прочие потребители (строительные
организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических
нужд и вспомогательных работ.
Газификация ГП Ростов составляет 50 процентов.
Показатели газоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 35.
Таблица 35. Отдельные показатели газоснабжения ГП Ростов
№
Наименование
2006
2007
2008
2009
I кв.
п/п
показателя
год
год
год
год
2010
года
1. Протяжение уличных 102,2
104,7
111,4
120,7
121,2
газовых сетей, км
2. Число газифици111110 111251 111556 111860 111874
рованных квартир с
начала газификации,
единиц
2.5.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Общая площадь жилищного фонда ГП Ростов на 01.02.2010 составляет
614967,2 тыс. кв. м. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 35 до
65 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно
следить за их техническим состоянием и по мере необходимости
48
производить ремонт. Фактический комплексный капитальный ремонт
жилищного фонда в ГП Ростов не производился с 1986 года. Ведется только
выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и
модернизации жилищного фонда.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет
27,5 тыс. кв.м. На территории Ростовского МР действует региональная
адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда», в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
В 2009 году в рамках реализации муниципальной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных
жилых домов ГП Ростов было расселено 8 многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными до 01 января 2007 года. Расселено 67 человек.
Общая площадь расселенного аварийного жилого фонда – 1,2 тыс.кв.м.
В 2009 году в результате активной работы по выявлению аварийного жилья
7 домов признано аварийными.
За 2009 год в результате реализации мероприятий региональной
программы «Поддержка граждан, проживающих на территории Ростовского
муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования»
2 семьи улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке, площадь
приобретенного жилья - 77,6 кв. метров, бюджетная субсидия –
750 тыс. рублей, внебюджетные средства – 920 тыс. рублей.
Основные показатели по жилищному фонду и жилищному
строительству приведены в таблице 36.
Таблица 36. Жилищный фонд и жилищное строительство
№
Наименование показателя
2008 год
п/п
1. Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м
97,51
1.1. Государственный жилищный фонд
1.2. Муниципальный жилищный фонд
1.3. Частный жилищный фонд
2. Площадь ветхого и аварийного жилищного
фонда, тыс. кв. м
3. Число семей, состоящих на учете на
получение жилья и улучшение жилищных
условий, единиц
4. Доля населения, проживающего в домах,
признанных аварийными, процентов
5. Ввод в действие жилых домов ,
тыс. кв. м
6. Средняя обеспеченность населения жилой
площадью, кв. м на 1 человека
2009 год
614,97
97,51
-
87,68
527,29
27,5
-
837
-
0,02
-
17,6
-
2,8
49
2.5.5. Транспортная и инженерная инфраструктура.
Автодороги:
В настоящее время основные внешние автотранспортные связи ГП
Ростов осуществляются по следующим дорогам:
- Москва-Ярославль (Холмогоры) – автодорога федерального
значения II технической категории, проходящая через город транзитом
(магистраль М-8);
- Углич - Ростов – регионального значения III технической категории;
- Иваново - Ростов – регионального значения III категории (находится
за пределами границ городского поселения).
Таблица 37. Состояние транспортной и инженерной инфраструктур
ГП Ростов
№
Наименование показателя
2008
2009
п/п
год
год
1. Общая протяженность автомобильных дорог, км
62,64
68,2
в том числе
1.1. С твердым покрытием, км, из них
53,4
59,5
1.2. С усовершенствованным покрытием, км
46,9
53,5
2. Протяженность автомобильных дорог, не
68,2
61,6
соответствующих нормативным требованиям, км
в том числе
2.1. С твердым покрытием, км, из них
54,0
46,9
2.2. С усовершенствованным покрытием, км
42,1
40,1
3. Произведен капитальный ремонт автомобильных
0,65
0,8
дорог, км
4. Количество мостов, путепроводов, железно1
1
дорожных переездов, требующих ремонта
Протяженность
местных
автодорог
общего
пользования,
расположенных на территории ГП Ростов, составляет 68,2 км.
59,5 км или 87,2 процента от общей протяженности местных
автомобильных
дорог
имеют
твердое
покрытие,
из
них
с
усовершенствованным покрытием 53,5 км или 78,4 процента, 61,6 км или
90,3 процента автомобильных дорог местного значения не соответствуют
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и
требуют реконструкции.
На местных автодорогах в границах ГП Ростов один путепровод.
Путепровод находится на балансе ОАО «РОМЗ» и требует капитального
ремонта.
Железнодорожное сообщение.
Основными элементами железной дороги, расположенными на
территории городского поселения, являются: участок двухпутной
электрифицированной железнодорожной магистрали общего направления
50
Москва - Ярославль Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские
железные дороги»; промежуточная станция – Ростов Ярославский.
Кроме железнодорожных путей железнодорожной станции Ростов
Ярославский, в ГП Ростов имеются две железнодорожные ветки, созданные
до развития грузового автотранспорта для обслуживания производственных
предприятий, расположенных на берегу озера Неро. Параметры
железнодорожной станции представлены в таблице 38.
Таблица 38. Параметры железнодорожной станции
№ Наименование показателя
Описание
п/п
1. Наименование станции
промежуточная станция Ростов
Ярославский
2. Класс
II
3. Позиционирование на
в пределах 223-224 км на
магистрали
железнодорожной магистрали МоскваАрхангельск
4. Характеристика путей
в своем составе станция имеет
6 приемно-отправочных,
24 сортировочных и 18 прочих путей, а
также пассажирский вокзал и грузовой
двор
5. Грузовой блок
здание вокзала и грузовой двор
расположены в юго-восточной стороне
станционного парка
6. Оказываемые услуги
станцией производится весь комплекс
работ, связанных с движением и
обслуживанием грузопассажирских
перевозок: пропуск транзитных
грузовых и пассажирских поездов,
посадка и высадка пассажиров, прием и
выдача багажа, обслуживание
грузооборота промышленных
предприятий
7. Средства обслуживания
все предприятия обслуживаются
подвижным составом МПС
Автомобильные перевозки в ГП Ростов в пригородном и
междугородном
сообщении
выполняет
ГУП
ЯО
«Ростовское
автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 36 маршрутов,
в том числе 1 междугородный и 3 пригородных автобусных маршрута.
Основная проблема заключается в наличии на пути следования
рейсовых автобусов железнодорожных переездов через магистраль Северной
железной дороги на двух маршрутах, что иногда мешает регулярности
движения автобусов.
51
2.6. Состояние системы образования и культуры.
В ГП Ростов функционирует сеть образовательных учреждений,
включающая 6 муниципальных общеобразовательных школ с 3096
обучающимися, 8 учреждений дополнительного образования с 5371
обучающимся и 2 учреждения среднего профессионального образования.
Таблица 39. Отдельные показатели системы образования ГП Ростов
№
Наименование показателя
2006
2007 2008 2009
п/п
год
год
год
год
1. Общее число образовательных
14
14
14
14
учреждений, единиц
1.1. Общеобразовательные учреждения
6
6
6
6
1.2. Учреждения среднего
2
2
2
2
профессионального образования
1.3. Учреждения дополнительного
8
8
8
8
образования
2. Численность обучающихся
3615
3296 3129 3096
(воспитанников) – всего, человек
в общеобразовательных учреждениях 3615
3296 3129 3096
3. Численность учителей (воспитателей,
389
372
367
393
преподавателей), человек
в общеобразовательных учреждениях
389
372
367
393
Кроме того, функционируют:
– муниципальное образовательное учреждение центр психологомедико-социального сопровождения детей;
– муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов,
информационно-образовательный центр.
Средняя наполняемость классов составляет 22 человека.
Охват питанием учащихся общеобразовательных школ составляет
68,6 процента от общего числа обучающихся.
В ГП Ростов функционирует 5 учреждений культуры, в том числе
1 клуб и 4 библиотеки. Основные показатели культуры по ГП Ростов
представлены в таблице 40.
№
п/п
1
1.
Таблица 40. Отдельные показатели культуры моногорода
Наименование показателя
2006 2007 2008 2009
год
год
год
год
2
Общее число учреждений
культуры, единиц
1
2
1.1. Число клубов
3
5
4
5
5
5
6
5
I кв.
2010
года
7
5
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
52
1.2. Число библиотек
2. Библиотечный фонд, тысяч
экземпляров
3. Число библиотек на 10000
населения, единиц
4. Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000
населения, экземпляров
4
158,2
4
4
4
4
154,1 153,5 145,8 145,7
3,6
3,6
3,4
3,2
3,2
4,4
4,3
4,5
4,6
4,5
2.7. Состояние системы здравоохранения, физкультуры и спорта.
В ГП Ростов функционирует 1 центральная районная больница,
4 амбулатории, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 дом сестринского
ухода.
29 учреждений имеют лицензии на оказание медицинских услуг.
Общий
коечный
фонд
составляет
235
коек.
Средняя
продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре
составляет 10,8 дня. Среднегодовая занятость в круглосуточном стационаре
составляет 234 дня.
Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения в сутки – 125 рублей. Средняя стоимость койко-дня в
муниципальных стационарных медицинских учреждениях – 830 рублей.
Существующие поликлиники расположены в зданиях, являющихся
памятниками архитектуры ХIХ века и имеют большой физический износ.
Катастрофически не хватает помещений для приема посетителей.
Показатели здравоохранения приведены в таблице 41.
№
п/п
1
1.
2.
3.
Таблица 41. Отдельные показатели здравоохранения моногорода
Наименование
2006
2007
2008
2009
I кв.
показателя
год
год
год
год
2010
года
3
4
5
6
7
2
Число больничных
1
1
1
1
1
учреждений
Число больничных
290
290
280
235
235
коек – всего
в т.ч. на 10000
41,1
42,0
40,9
34,5
34,5
населения
Число врачебных уч4
4
4
4
4
реждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую
помощь
53
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
3
Численность врачей,
119
человек
Численность среднего
318
медицинского
персонала, человек
Объем стационарной
88005
медицинской помощи,
тыс. койко-дней
Объем амбулаторной
331147
медицинской помощи,
тыс. посещений
Объем скорой
17663
медицинской помощи,
тыс. вызовов
Количество зданий
6
учреждений
здравоохранения,
находящихся в
аварийном состоянии
или требующих
капитального ремонта
Обеспеченность
1052,3
спортивными залами
(тыс. кв. м на 10000
населения)
Обеспеченность
6174
плоскостными спортивными сооружениям
(тыс. кв. м на 10000
населения)
4
116
5
117
6
115
7
115
311
316
308
308
87935
85503
75341
18969
344612
357931
348762
68009
18031
18186
18228
4889
6
6
6
6
1052,3
1052,3
1362,4
1362,4
6174
6435
6507,7
6507,7
На территории ГП Ростов находится 16 спортивных залов и
28 плоскостных спортивных сооружений.
2.8. Оценка туристического потенциала ГП Ростов.
Туризм вносит значительный вклад в развитие экономики ГП Ростов.
За 2009 год объем предоставленных туристских и гостиничных услуг
составил 511,95 млн. рублей с темпом роста 102,86 процента по отношению
к 2008 году. При этом поступления от туристской отрасли в бюджеты всех
уровней составили 32,0 млн. рублей с темпом роста 110,7 процента по
отношению к 2008 году.
За 2009 год на 7,13 процента возросло количество туристов,
посетивших городское поселение (339,259 тыс. человек). Следует отметить,
что доля иностранных туристов в общей численности туристов, посетивших
54
город, за 2008 год сократилась на 24 процента, а по итогам 2009 года
увеличилась на 38,8 процента. При этом Ростов посетили иностранные
туристы из 43 стран мира, наибольшее количество гостей прибыло из
Франции, Германии, Великобритании, Украины, Бельгии, Испании.
Основной проблемой в сфере туризма является недостаточная
социально-экономическая эффективность использования имеющегося
туристско-рекреационного
потенциала
вследствие
ограниченных
возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожнотранспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и
известность туристского продукта городского поселения. Основные
показатели в сфере туризма ГП Ростов представлены в таблице 42.
Таблица 42. Основные показатели в сфере туризма ГП Ростов
№
Наименование показателя
2007
2008
2009
п/п
год
год
год
1.
2.
3.
4.
5.
I кв.
2010
года
35,9
Объем предоставленных
туристских и гостиничных
услуг, млн. рублей
Поступления в бюджет от
реализации услуг,
млн. рублей
Среднесписочная штатная
численность организаций
туризма и отдыха, человек
Численность туристов,
посетивших городское
поселение, тыс. человек
388, 2
494, 7
511,95
27, 8
28, 9
32,0
1919
2003
1721
278, 6
314, 97
в том числе иностранных
туристов
Количество мест
размещения
10, 4
7, 86
10,921
0,09
530
594
642
630
в
течение
года
1721
339,259 52,243
За отчетный период количество мест размещения увеличилось на
9,5 процента (978 мест), номерной фонд вырос на 20 процентов (264 номера),
заполняемость гостиниц составила 37,7 процента (увеличение на
3,5 процента). Среднесписочная штатная численность занятых в туристской
отрасли возросла на 3,2 процента (2068 человек).
Планируемые показатели на 2009 год выполнены в полном объеме:
- по туристическому потоку: планировалось 310,0 тыс. человек –
фактически принято 329,3 тыс. человек;
- по объектам размещения: планировалось 17 объектов – фактически
26;
55
- по количеству мест размещения: планировалось 612 мест –
фактически 978.
Показатели по штатной численности ниже планируемых на
1,6 процента, но выше на 3,2 процента по отношению к уровню 2008 года.
Разрабатываются новые туристические проекты и предложения,
завершается работа над новым брендом «Алеша Попович – Ростовский
богатырь». Проводится последовательная работа по проекту «Ростов
Великий – православный центр, столица исторической Руси».
Основная проблема отрасли: неудовлетворительное состояние
отдельных исторических памятников, неразвитая туристическая
и
инженерная инфраструктура, что не позволяет создать комплексный
конкурентоспособный туристический продукт.
Программно-целевой метод управления отраслью и вхождение в
федеральную программу по моногородам позволит решить эти задачи.
2.9. Выводы по результатам анализа.
Для определения сильных и слабых сторон в инвестиционном
развитии ГП Ростов осуществлен стратегический анализ по методике SWOT.
Результатом применения SWOT-анализа должно стать наложение сильных и
слабых сторон инвестиционного развития ГП Ростов на перспективы
развития отдельных отраслей и всей экономики в целом.
Таблица 43. SWOT-анализ развития ГП Ростов
Сильные стороны
Слабые стороны
ГП Ростов
– исторический потенциал;
– отсутствие рекреационных зон,
– географическое положение с
многие исторические объекты
точки зрения логистики, развитая
нуждаются в реставрации;
транспортная инфраструктура;
– высокий процент износа сетей и
– наличие генерального плана
основных фондов инженерной
городского поселения;
инфраструктуры: системы
– наличие свободных
водоснабжения -72 процента,
инвестиционных площадок
водоотведения – 58 процентов,
«Brownfield» и «Greenfield»;
энергоснабжения – 86 процентов,
– участие в муниципальных
тепловых сетей района –
целевых программах, связанных с
72,7 процента;
развитием городского поселения;
– износ транспортных средств
– развитая финансовая
организаций всех форм
инфраструктура: услуги
собственности составляет
юридическим и физическим лицам 48 процентов;
оказывают 18 банковских и
– плохое состояние дорог, не
страховых организаций;
соответствующее нормативным
– доступность среднего общего и
требованиям, - 90,3 процента;
среднего специального образования – недостаточное финансирование
(в городском поселении 6 образо муниципальных целевых программ;
вательных учреждений, 2 училища – высокая доля молодежной
56
профессиональной подготовки);
– ведется строительство жилья;
– созданы условия для отдыха и
занятий физкультурой и спортом (в
городском поселении 5 муниципальных учреждений культуры, 44
спортивных сооружения)
Возможности
– развитие существующих
предприятий, диверсификация их
экономики, производство новой
продукции;
– привлечение инвестиций и
использование потенциальных
инвестиционных площадок
«Brownfield» и «Greenfield» для
создания новых отраслей
экономики;
– развитие малого и среднего
бизнеса с целью создания новых
рабочих мест;
– развитие туризма как отрасли
экономики, наиболее
привлекательной для инвестиций в
предприятия малого и среднего
бизнеса (создание сети гостиниц,
кафе);
– модернизация системы жилищнокоммунального и дорожного
хозяйств в целях соответствия
объектов инфраструктуры
требованиям реализуемых
инвестиционных проектов
безработицы, скрытая безработица;
– отсутствует возможность
подготовки и переподготовки
высококвалифицированных кадров;
– медицинские учреждения
располагаются в зданиях,
являющихся памятниками
архитектуры;
– износ зданий более 80 процентов;
– наличие ветхого и аварийного
жилья;
– низкие темпы строительства
нового жилья
Угрозы
– негативные последствия
экономического кризиса: падение
спроса на выпускаемую продукцию,
увеличение всех видов безработицы,
сокращение инвестиционной
активности;
– недостаточность собственных
финансовых средств для реализации
проектов и муниципальных целевых
программ;
– отсутствие квалифицированных
трудовых ресурсов
2.9.1. Анализ слабых сторон и угроз.
Экономические проблемы:
– сложная экономическая ситуация на градообразующем предприятии
ОАО «РОМЗ», обострившая проблемы монопрофильного городского
поселения;
57
– неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий
вследствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск
инвестиционных вложений в них;
– недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих
субъектов городского поселения, что обусловлено высокими процентными
ставками и сложностью в оформлении документов;
– дефицит конкурентоспособных видов продукции;
– высокая себестоимость выпускаемой продукции;
– высокий износ основных фондов крупных и средних предприятий
городского поселения.
Проблемы занятости:
– дисбаланс спроса и предложения высококвалифицированных кадров
в сфере инвестиционного развития территорий;
– отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров
муниципального образования. Данный фактор негативно отражается на
инвестиционной привлекательности муниципального образования;
– естественная убыль населения.
Социальные, инфраструктурные проблемы:
– инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории
городского поселения перегружена, нуждается в реконструкции и замене
оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не
смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования.
Износ основных фондов составляет около 80 процентов;
– высокий процент износа существующих водопроводных сетей –
72 процента. Данное условие значительно снижает инвестиционную
привлекательность муниципального образования и является серьезным
препятствием для дальнейшего инвестиционного развития;
– высокий уровень износа автодорожной сети;
– высокий износ жилого фонда;
– низкие объемы жилищного строительства.
Административные проблемы:
– низкий уровень инвестиционной привлекательности городского
поселения по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и
продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования;
– качество подготовки инвестиционных проектов и площадок не
соответствует международным стандартам. Это негативно отражается на
инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не
способствует привлечению инвесторов;
– необходимость получения большого количества согласований,
заключений при реконструкции, строительстве производственных и
социально значимых объектов.
Экологические проблемы:
– отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации
твердых бытовых отходов, что является причиной несанкционированных
свалок на территории городского поселения и неблагоприятно воздействует
58
на экологическую ситуацию. Данный фактор серьезно отражается на
инвестиционной привлекательности местных территорий;
– неспособность существующих очистных сооружений в полном
объеме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым
предприятиям вследствие дефицита их мощности;
– наличие большого количества передвижных источников загрязнений;
превышение норм предельно допустимых выбросов стационарных
источников загрязнений, превышение норм предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах;
– отсутствие средств на проведение природоохранных мероприятий и
внедрение малоотходных и безотходных производственных циклов.
Таким образом, монофункциональность ГП Ростов создала
неустойчивость жизнедеятельности и стала основной причиной более
глубокого проявления кризисных явлений - снижения объема производства,
ограниченных возможностей трудоустройства для потерявших работу,
снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения
налогооблагаемой
базы
местного
бюджета,
снижения
уровня
финансирования деятельности городского хозяйства.
2.9.2. Резервы, важнейшие ресурсы, потенциальные возможности
развития индустриального ГП Ростов.
Городское поселение обладает существенными и разнообразными
ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании
способны обеспечить устойчивое развитие. Ростов обладает значительным
социальным и экономическим потенциалом, который пока еще не
используется в полной мере. К важнейшим ресурсам относятся:
- человеческий потенциал и трудовые ресурсы. По данным
ГУ ЯО ЦЗН Ростовского район, в целях поиска работы к ним обратилось
4300 человек, из которых 3050 человек признано безработными. Общая
численность трудоспособного населения в районе - 44 тыс.человек, в
ГП Ростов - 20,1 тыс.человек, на промышленных предприятиях района
работает 17,204 тыс.человек, в том числе 11,714 тыс.человек, проживающих
в ГП Ростов;
- развитый промышленный потенциал:
наличие незадействованных в полной мере производственных
мощностей, таких как ОАО «РОМЗ», ОАО «751 ремонтный завод»,
ЗАО «Фабрика Ростовская финифть»;
значительные темпы развития пищевой промышленности;
активное развитие производственной составляющей в деятельности
малого предпринимательства и туризма;
- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической
деятельности и различных разрешенных видов использования. На северозападе городского поселения создана инвестиционная площадка площадью
60,0 га, которая имеет удачное расположение с точки зрения логистики. На
границе площадки имеются объекты инженерной инфраструктуры;
59
- наличие ресурсов для различных видов туристско-рекреационной
деятельности: музеи, гостиницы, парки, зоны отдыха на берегу озера Неро;
- выгодное транспортно-географическое положение. Через ГП Ростов
проходит автодорога федерального значения Москва-Холмогоры (М-8) и
железнодорожная магистраль общего направления Москва-Ярославль Владивосток. В городском поселении созданы северо-восточная и югозападная железнодорожные ветки, обслуживающие промышленные
предприятия;
- созданы условия для привлечения специалистов и их семей из других
регионов:
ведется строительство жилья;
для получения образования на территории городского поселения
действует 6 общеобразовательных школ, 2 учебных заведения специальной
профессиональной подготовки;
созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и
спортом.
Таким образом, городское поселение обеспечено ресурсами,
позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику, где
наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на
выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной
стоимости,
активно развиваются высокотехнологичные и сервисные
отрасли, сфера услуг, средний бизнес.
60
3. КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ
ГП РОСТОВ
3.1. Основные направления модернизации.
Основными направлениями реализации КИП признаются:
- развитие экономического потенциала существующих, в том числе
градообразующих, предприятий ГП Ростов и диверсификация традиционных
отраслей экономики;
- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов,
создание новых для городского поселения отраслей экономики (логистика,
сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления,
продуктов питания);
- развитие социальной инфраструктуры городского поселения и
содействие созданию в муниципальном районе современного, эффективного
и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры;
- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
обеспечение
приведения
имеющихся
коммуникаций
инженерной
инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое
отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих
нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на
территории городского поселения. Расширение возможностей доступа
промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям;
- реализация программы «Ростов Великий – центр исторического
наследия».
Главным инструментом реализации основных направлений КИП
выступают инвестиционные проекты.
3.2. Цели и задачи КИП.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской
области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития
Ростовского МР являются:
- промышленное производство;
- культурно-исторический и рекреационный туризм.
Программа социально-экономического развития Ростовского МР на
среднесрочный период 2009-2012 годы (принята в 2009 году) определяет в
качестве стратегической цели социально-экономического развития района
повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического
развития.
Целью КИП является создание условий для обеспечения
экономической безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на
принципах устойчивого развития посредством
комплексной и
последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности города:
экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии).
Задачи по достижению стратегических целей инвестиционного
развития ГП Ростов:
61
Задача 1. Развитие экономического потенциала существующих, в том
числе градообразующих, предприятий ГП Ростова и диверсификация
традиционных отраслей экономики:
– техническое перевооружение предприятия ОАО «РОМЗ»:
реконструкция и модернизация существующих производств с целью
освоения новых видов продукции, что позволит увеличить объем
производства до 2 млрд. рублей к 2015 году;
– строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС»;
– реализация инвестиционного проекта ЗАО «МД - РУС»;
– развитие производства одноосно- и двуосноориентированных
геосеток, объемных георешеток и геомембран;
– привлечение новых инвесторов для размещения производств на
свободных площадях общей площадью 30,8 тыс.кв. метров.
Задача 2. Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов,
создание новых для городского поселения отраслей экономики (сфера услуг,
туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания):
– создание предприятия по выпуску светотехнической продукции,
потолочных систем типа армстронг, реечных и кассетных потолков,
элементов
для
монтажа
гипсокартона
и
кабель–каналов
(ЗАО «Центрстройсвет»);
– масштабирование производства крольчатины;
– создание высокодоходного промышленного комплекса по
производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта
корня цикория;
– создание индустриального парка «Ростов».
Задача 3. Обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах путем реализации проектов и программ,
предусматривающих создание новых рабочих мест.
Задача 4. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Задача 5. Оптимизация экологического ландшафта и городской среды:
– улучшение экологической обстановки;
– строительство мусоросортировочного комплекса в ГП Ростов
проектной мощностью 4,9 тыс. тонн.
Задача 6. Развитие социальной инфраструктуры городского поселения
и содействие созданию в муниципальном районе современного
эффективного
и
конкурентоспособного
комплекса
туристской
инфраструктуры:
– программа «Ростов Великий – центр исторического наследия»;
– увеличение объемов жилищного строительства. Реализация
инвестиционных проектов строительства 2-го и 3-го жилых микрорайонов.
Задача
7.
Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций
инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в
состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению
62
соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса
инвестиционных проектов на территории городского поселения. Расширение
возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным
коммуникациям:
– модернизация и реконструкция действующих сетей и оборудования
по теплоснабжению ГП Ростов;
– значительное повышение надежности систем жизнеобеспечения
(водоснабжения) за счет замены ветхих сетей и внедрения эффективного
оборудования, материалов и технологий, развития сети ливневой
канализации, ремонта водозаборов на территории городского поселения;
– газификация и развитие энерготеплового хозяйства ГП Ростов на
2010-2015 годы;
 строительство
объектов коммунальной инфраструктуры и
капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации
проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия»;
– модернизация водопроводных и канализационных сетей ГП Ростов.
Описание задач КИП и график их достижения представлены в
таблицах 44, 45.
Таблица 44. Описание задач КИП
№
п/п
Задачи
Показатель
1
1.
2
3
Развитие экономичесдоля занятых
кого потенциала сущес- на ГРОП,
твующих, в том числе
процентов
градообразующих,
предприятий
2.
Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов,
создание новых для ГП
Ростов отраслей экономики: логистика, сфера
услуг, туризм, производство товаров массового потребления,
продуктов питания
доля занятых
на малых
предприятиях,
процентов
Базовое Целевое Срок
значение значение выполпоказа- показа- нения
теля
теля задачи
4
5
6
12,1
11,3
2015
год
6,4
14,4
2015
год
63
1
3.
4.
2
Обеспечение занятости
населения в
краткосрочной и
долгосрочной
перспективах
Увеличение налоговых
поступлений
Развитие социальной
инфраструктуры городского поселения и содействие созданию в
муниципальном районе
современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса
туристской
инфраструкуры
6. Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры, обеспечение приведения
имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водои газоснабжению в
состояние, которое отвечает
необходимым требованиям
по увеличению соответствующих нагрузок,
связанных с реализацией
комплекса инвестиционных проектов на
территории городского
поселения. Расширение
возможностей доступа
промышленного бизнеса к
инженерным
коммуникациям
5.
3
уровень
занятости
населения,
процентов
объем дополнительных
налоговых
поступлений в
муниципальный бюджет,
млн. рублей
туристический поток,
тыс.человек
доля площади
жилищного
фонда,
обеспеченного
централизованным
водоснабжением,
водоотведением
4
2,7
339,3
5
1,55
6
2015
год
64,1
2015
год
600
2015
год
2015
год
91,5
94,5
81,7
87,5
64
Таблица 45. График достижения целей КИП
№
Наименование
п/п
цели
1
2
1. Развитие экономического потенциала существующих, в том
числе градообразующих, предприятий ГП Ростов и диверсификация традиционных отраслей экономики
2. Продвижение и
реализация новых инвестиционных проектов,создание новых для
ГП Ростов отраслей экономики
(логистика, сфера
услуг, туризм,
производство
товаров массового потребления,
продуктов
питания)
3. Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах
4. Увеличение
налоговых
поступлений
Показатель
3
доля
занятых на
ГРОП,
процентов
2010
год
4
12,1
2011
год
5
12,7
2012
год
6
12,3
2013
год
7
12,0
2014 2015
год
год
8
9
11,6 11,3
доля
занятых на
малых
предприятиях,
процентов
7,0
7,5
11,5
13,0
13,8
14,4
уровень
регистрируемой
безработицы,
процентов
объем дополнительных налоговых поступлений в
муниципальный
бюджет,
млн. рублей
3,7
2,3
1,7
1,65
1,6
1,55
2,8
10,4
27,3
38,7
48,3
64,1
65
1
5.
2
Развитие социальной инфраструктуры ГП Ростов
и содействие созданию в муниципальном районе
современного, эффективного и
конкурентоспособного комплекса туристской
инфраструктуры
3
туристический
поток,
тыс.человек
4
355
6.
Комплексное
развитие систем
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечение
приведения
имеющихся коммуникаций
инженерной
инфраструктуры
по энерго-, водои газоснабжению
в состояние,
которое отвечает
всем необходимым
требованиям по
увеличению
соответствующих
нагрузок, связанных с реализацией комплекса
инвестиционных
проектов на
территории ГП
Ростов;
расширение
возможностей
доступа промышленного бизнеса к
инженерным
коммуникацииям
доля
площади
жилищного
фонда,
обеспеченного
централизованным водоснабжением
91,5
водоотведением
81,7
5
380
6
450
7
510
8
560
9
600
91,5
93,1
94
94,2
94,5
81,7
83,2
85,0
87,0
87,5
66
Более подробная информация по целевым показателям реализации
КИП представлена в приложении 1 к КИП.
3.3. Основные этапы реализации КИП.
Реализация КИП предусматривается в период 2010-2015 годов
поэтапно.
Первый этап – 2010 год - этап стабилизации и организационной
подготовки:
– разработка, утверждение, подписание необходимых документов и
организация финансирования проектов модернизации градообразующих
предприятий;
– разработка проектов, законодательная, организационная и
юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на
инвестиционной карте городского поселения – индустриального парка с
льготными условиями размещения предприятий;
– оптимизация структуры и повышение эффективности расходов,
поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
– разработка и запуск программы стимулирования деловой активности
в городском поселении через снижение административных барьеров,
предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства,
приватизацию муниципальных предприятий;
– разработка и запуск образовательных программ по подготовке и
(или) переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
– разработка проекта реконструкции и строительства новых объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры;
– разработка муниципальной программы стимулирования здорового
образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического
ландшафта городского поселения;
– разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной
программы стимулирования индивидуального жилищного строительства.
Второй этап – 2011-2012 годы - этап реализации инфраструктурных
инициатив:
– реализация инвестиционных проектов на градообразующих
предприятиях и предприятиях «новой экономики»;
– создание индустриального парка «Ростов», модернизация и
строительство новых объектов производственной инфраструктуры,
привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду
производственных, складских и офисных площадей;
– строительство новых инфраструктурных объектов под социальное
жилищное строительство;
– разработка инвестиционной политики городского поселения.
Третий этап – 2013-2015 годы - этап развития:
– выход модернизированных и вновь созданных производств на
проектную мощность;
67
– полное заполнение индустриального парка новыми резидентами;
– рост доходной части муниципального бюджета, активное
инвестирование в социальную сферу;
– активное социальное жилищное строительство как для переселения
жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем
новых высококвалифицированных специалистов.
68
4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП
4.1. В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных
проектов (все проекты малого бизнеса утверждены).
Общий объем инвестиций составит 6132,08 млн. рублей, в том числе
из внебюджетных источников - 6132,08 млн. рублей.
Информация об источниках финансирования КИП с указанием
перечня предложений по финансированию мероприятий проектов КИП
представлена в приложениях 2 и 3 к КИП.
4.2. Перечень ключевых инвестиционных проектов развития ГП
Ростов представлен в таблице 46.
№
п/п
1.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Таблица 46. Перечень ключевых инвестиционных проектов
Инвестиционные
Инвестиции, млн. рублей
проекты КИП
всего
2010 год
201120132012
2015
годы
годы
1. Диверсификация традиционных отраслей экономики
Строительство цеха по
100,000
100,000
0
0
производству
пельменей
ЗАО «АТРУС»
2. Развитие «новой экономики»
ЗАО «МД-РУС»
1300,000
0
0
1300,00
(VELUX)
ООО «Авакс»
217,000
63,000
74,000
80,000
ЗАО «Центрстройсвет»
256,5
0
234,7
21,8
ООО «Петродизайн»
1482,5
0
575,5
907,0
Индустриальный
162,800
0
162,800
0
парк «Ростов»
Проекты развития
2613,28
277,25
2306,83
29,2
предприятий малого
бизнеса
Всего
6132,08
440,25
2543,63
1409,2
В таблице 47 представлены показатели объемов и структуры
привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.
69
Таблица 47. Показатели объемов и структуры привлекаемых
инвестиций
№
Наименование
Объем и структура инвестиций
п/п
инвестиционного
в 2010-2015 годах, млн. рублей
проекта
всего
феде- област- мест- внебюдральной
ный
жетные
ный
бюджет бюдисточбюджет
жет
ники
1. Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.1. Строительство цеха по
100,00
0
0
0
100,00
производству пельменей
ЗАО «АТРУС»
2. Развитие «новой экономики»
2.1. ЗАО «МД-РУС»(VELUX) 1300,00
0
0
0
1300,00
2.2. ООО Авакс
217,00
0
0
0
217,00
2.3. ЗАО «Центрстройсвет»
256,50
0
0
0
256,50
2.4. ООО «Петродизайн»
1482,50
0
0
0
1482,50
2.5. Индустриальный парк
162,800
0
0
0
162,800
«Ростов»
2.6. Проекты развития
2613,28
0
0
0
2613,28
предприятий малого
бизнеса
Всего
6132,08
0
0
0
6132,08
В таблице 48 отражаются объем привлекаемых инвестиций и
количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате
реализации КИП.
Таблица 48. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых
рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП
№ НаимеСоздание новых
Объем инвестиций
На
п/п нование
рабочих мест
за 2010-2015 годы,
рабоинвести(нарастающим
млн. рублей
чее
ционитогом)
место,
ного
2010 2011 2013 всего феде- об- ме- вне- млн.
проекта
год
раль- ласт- ст- бюд- руб.
2012 2015
ный ной ный жетгоды годы
бюд- бюд- бюд- ные
жет жет жет источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Диверсификация традиционных отраслей экономики
30
62
88
0
0
0
0
0
1.1. Техническое
перевооружение
предприятия
ОАО
«РОМЗ»
1.2. Строительство
цеха по
производству
пельменей ЗАО
«АТРУС»
2.1. ЗАО
«МДРУС»
(VELUX)
2.2. ООО
«Авакс»
2.3. ЗАО
«Центрстройсвет»
2.4. ООО
«Петродизайн»
2.5. Индустриальный
парк
«Ростов»
2.6. Проекты
развития
предприятий
малого
бизнеса
Всего
18
18
18
100
0
0
11
0
0
100
5,6
39
2. Развитие «новой экономики»
181
181
1300
0
0
0
1300
7,2
66
166
266
217
0
0
0
217
0,8
0
250
362
256,5
0
0
0
256,5
0,7
0
30
30
1482,5
0
0
0
1482,
5
49,4
0
0
1000
162,8
0
0
0
162,8
0,2
54
859
1021
2613,28
0
0
0
2613,28
207 1566
2966
6132,08
0
0
0
6132,08 2,1
71
4.3. Модернизация и развитие традиционных отраслей экономики.
4.3.1.
Проект технического перевооружения предприятия ОАО
«РОМЗ».
Инициатор: ОАО «РОМЗ». Разработан бизнес-план и план
технического перевооружения предприятия. Ростовские конструкторы ОАО
«РОМЗ» разработали два новых прибора, приурочив их к предстоящему
празднованию 1000-летия Ярославля – ночной бинокль цветного видения,
аналогов которому нет во всем мире, и недорогой, но с отличными
потребительскими характеристиками прибор ночного видения.
При планировании работы на долгосрочную перспективу основной
ориентир
предприятия
сделан
на
государственную
программу
«Вооружение», план финансового оздоровления ОАО «РОМЗ»,
утвержденный правительственной комиссией, составлен с учетом этой
программы.
Выпускаемая
ОАО
«РОМЗ»
продукция
(прицельные
и
наблюдательные комплексы) требует
поддержания действующих
высокотехнологичных производств и их развития с учетом современных
достижений в технологиях приборостроения. Специалисты завода
разрабатывают новые изделия, на которые ставится стратегическая задача
увеличения выпуска изделий до 2 млрд. рублей в 2015 году.
Основные показатели проекта в 2010-2015 годах представлены в
таблице 49.
Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах
№
Наименование
Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п
показателя
год
год
год
год
год год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Инвестиции,
224 101,6 56,3 56,4
3,2
3,2
3,3
млн. рублей
в том числе за счет:
1.1. Собственных и
44,9 20,4
7,4
7,4
3,2
3,2
3,3
заемных средств
1.2. Бюджетных
179,1 81,2 48,9 49,0
средств
2. Число рабочих
993 1009 1025 1033 1041 1051
мест
3. Число новых
88
30
16
16
8
8
10
рабочих мест
72
1
4.
5.
6.
7.
8.
2
Объем
отгруженных
товаров,
выполненных
работ и
оказанных
услуг, млн.
рублей
Прибыль до налогообложения,
млн. рублей
Налоговые
платежи, млн.
рублей
Среднемесячная
заработная плата,
рублей
Инвестиции на
создание одного
рабочего места,
млн. рублей
3
8150
4
850
5
1000
6
1200
7
1400
740,5
77
90
110
127
8
9
1700 2000
154,5
182
349,68 108,1 124,6 147,2 169,2 201,0 233,3
-
2,5
15750 18150 20860 22950 25250 27750
3,4
3,5
3,5
0,4
0,4
0,3
4.3.2. Строительство цеха по производству пельменей.
Инициатор: ЗАО «АТРУС».
Проектом
предусматривается
создание
высокодоходного
промышленного комплекса по производству пельменей. Целью является
замещение на рынке
мясных продуктов высококачественными,
произведенными из сырья местного производства. Инвестором проекта
выступает ЗАО «АТРУС» - успешно работающее на рынке продуктов
питания предприятие. Объем инвестиций составляет 100 млн. рублей,
проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году в
целом по предприятию составит 5694 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех
уровней составят 611,4 млн. рублей в год.
Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Новых
Налоговые
Инвестиции
год, млн.
рабочих мест
платежи в
на создание
рублей
местный
1 рабочего
бюджет в год, места, млн.
млн. рублей
рублей
5694,0
18
32,4
5,556
Срок
окупаемости,
лет
менее 1 года
73
4.4. Развитие «новой экономики».
Основными направлениями развития «новой экономики» являются:
– реализация программы «Ростов Великий – центр исторического
наследия»;
– адресное содействие реализации инвестиционных проектов
существующих предприятий (ЗАО «МД-РУС», ООО «Авакс», ООО
«Петродизайн»);
– адресное содействие реализации инвестиционных проектов малого
бизнеса;
– комплексная программа поддержки предприятий малого и среднего
бизнеса, направленная на упрощение подбора земельных участков,
подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования
и образовательных программ.
4.4.1. Программа «Ростов Великий – центр исторического наследия».
Ростов Великий — богатейшая сокровищница исторических событий,
реликвий, святынь, памятников культуры, хранитель древних традиций и
центр народных промыслов.
На сегодняшний день в Ростове насчитывают 324 памятника
архитектуры, среди которых 96 имеют федеральное значение, а ансамбль
Ростовского Кремля имеет мировое значение. Ростов Великий — один из
немногих городов России, сохранившийся как целостное градостроительное
образование с его колоритным архитектурным и природным ландшафтом.
Ростов Великий является претендентом на включение в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, а в 1999 году вошел в программу 100 памятников,
нуждающихся в спасении, осуществляемую Фондом мировых памятников
(Нью-Йорк). В Ростове сохранились и активно развиваются уникальные
народные промыслы: Ростовская финифть и чернолощеная керамика.
Богатейшее историко-культурное наследие, географическая близость к
столице и областному центру, транспортная доступность, туристические
традиции — все это делает Ростовскую землю идеальным местом для
паломничества и туризма.
24 мая 2010 года между Правительством Ярославской области,
администрацией Ростовского МР, администрацией ГП Ростов и
Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова заключено
соглашение о сотрудничестве в организации разработки и реализации
проекта «Ростов Великий – православный центр, столица исторической
Руси», в рамках которого управляющей компанией «Арматор» создается
проект «Ростов Великий – духовный центр России». Данный проект
полностью соотнесен с программой
«Ростов – центр исторического
наследия».
Проект «Ростов Великий — духовный центр России» в числе
первоопределенных задач будет решать задачу создания комфортной среды
пребывания для туристов. Планируется, что туризм станет одной из
основных отраслей экономики городского поселения, ее «точкой роста».
Прогнозируется увеличение туристического потока с 339,3 тысячи до
74
600,0 тысячи туристов в год к 2015 году, прирост туристов составит
66 процентов. При этом количество туристов, прибывающих в ГП Ростов с
ночевкой, возрастет с 12 процентов до 30 процентов. В связи с увеличением
количества дней проживания и ночевок средний чек одного туриста составит
3128 рублей (в 2009 году – 640 рублей) в день. Занятость трудоспособного
населения в туристической инфраструктуре и сервисах составит
20 процентов, что обеспечит необходимую дифференциацию и
благоприятную социальную атмосферу.
Это будет постоянно функционирующая система в рамках
формирующегося на территории Ярославской области туристического
кластера, дающая значительное количество рабочих мест для горожан,
серьезную основу для развития малого бизнеса и ремёсел. Развитие данной
программы
потребует
привлечения
значительного
количества
высококвалифицированных кадров в сферу туризма, что снизит миграцию
трудоспособного населения за пределы муниципального района.
Программа «Ростов Великий – центр исторического наследия»
предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры,
включающей в себя следующие объекты:
- оформление функции въездов в город;
- создание в центральной части городского поселения в
непосредственной близости от Ростовского Кремля исторической слободы с
привлечением малого и среднего бизнеса. Планируется изменение потоков
движения транспорта, организация единой пешеходной зоны, реализация
светотехнического
проекта,
охватывающего
всю
туристическую
территорию, восстановление набережной, организация причальных мест;
- создание маршрута показа объектов исторического наследия:
Борисоглебский кремль - родина Сергия Радонежского – Троице-Варницкий
монастырь - Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове - Ростовский Кремль историческая слобода с ремесленными мастерскими - Авраамиев монастырь
в Ростове - набережная озера Неро - колокольня в Поречье;
- ремонт автодороги ГП Ростов - ОАО «РОМЗ» - Троице-Варницкий
монастырь - Борисоглебский со строительством автостоянки с
соответствующим придорожным сервисом.
Данные мероприятия в рамках реализуемой программы «Ростов
Великий – центр исторического наследия» позволят создать не менее
500 новых рабочих мест, поддержать народные промыслы и ремесла,
народные коллективы, способствовать развитию малого бизнеса.
Рекреационный проект в рамках программы «Ростов Великий – центр
исторического наследия» (проект УК «Арматор»)
В рамках реализации первого этапа проекта на территории ГП Ростов
планируется ввести в эксплуатацию 7 гостиниц разного класса с общим
количеством 1180 мест. При этом будет создано 620 рабочих мест.
На втором этапе (2015-2020 годы) планируется построить еще
8 гостиниц с количеством мест не менее 800, что позволит создать не менее
400 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 3 млрд. рублей.
75
В настоящее время заключено предварительное соглашение с генеральным
инвестором о порядке реализации и финансировании капитального
строительства и реконструкции.
Таблица 51. Показатели проекта
№
п/п
Наименование показателя
2009
год
1.
1.1.
1.2.
2.
Гостевой поток (человек)
Из них с ночевкой (процентов)
Из них с ночевкой (человек)
Средняя загрузка средств размещения
(процентов)
Средняя длительность проживания (ночей)
Коэффициент двойного размещения
Гостей в день
из них с ночевкой
Имеющийся номерной фонд (мест)
Имеющийся номерной фонд (номеров)
Номерной фонд (мест) с учетом развития
Номерной фонд (номеров) с учетом развития
339 300
12
40 716
37
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1,6
1,7
930
112
978
321
Динамичное
развитие
600 000
30
180 000
45
1,75
1,85
1233
740
2158
1166
Для размещения туристов необходимо строительство гостиниц и
кемпингов различного уровня комфортности на 1180 мест/590 номеров.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Таблица 52. Показатели по гостиницам и кемпингам
Гостиницы
КолиКоличество
чество
номеров объектов
Всего, в том числе
590
7
4*
80
1
3* (расчет на туристические группы)
150
1
3*
280
4
2* (при Доме творчества)
60
1
Кемпинг
20
1
Кемпинг
1
Парковочных мест
50
Загрузка в год (процентов)
40
Количество машин в год
7300
Среднее количество человек на
2
1 машину
Всего человек в год
14600
Количество
мест
1180
148
278
603
111
40
76
Объем услуг, оказанных в сфере туризма в 2015 году, составит
3128 млн.рублей.
Таблица 53. Целевые показатели по годам
№
Наименование
п/п
показателя
1. Выручка от оказания
услуг, млн. рублей
2. Туристический поток,
тыс. человек
3. Средний чек посещения,
рублей
4. Рабочие места, человек
5. Налоговые поступления
в местный бюджет, млн.
рублей
2011
год
172
2012
год
488
2013
год
2067
2014
год
2067
2015
год
2067
380
459
510
560
600
1470
1485
2300
2700
3128
52
0,24
620
0,68
620
9,1
620
9,1
620
9,1
Таблица 54. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих мест
2067
620
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
9,1
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей
3,06
Срок
окупаемости,
лет
5
4.4.2. Строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня
3* на базе бывшей гостиницы «Ростов» в рамках программы «Ростов
Великий – центр исторического наследия».
Инициатор: ООО «Ростовская туристическая компания».
Проектом
предусматривается
строительство
гостиничноразвлекательного комплекса на базе бывшей гостиницы «Ростов». Комплекс
будет включать в себя гостиницу класса 3* на 231 номер, офисные и
торговые помещения, а также места для развлечений и отдыха.
Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта,
являются: обеспечение качественными услугами по размещению туристов,
прибывающих в городское поселение, организация отдыха гостей и жителей
городского поселения, развитие туристической деятельности Ростовского
района. ООО «Ростовская городская туристическая компания» имеет
соглашение о сотрудничестве с отделом туризма, культуры, молодежи и
спорта администрации Ростовского МР.
77
Общая стоимость проекта - 440,4 млн. рублей, затраты на
строительство и приобретение оборудования – 371,6 млн. рублей.
Срок окупаемости проекта составляет 114 месяцев.
В результате реализации проекта создается 86 рабочих мест.
Таблица 55. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год,
млн. рублей
Количество
новых
рабочих
мест
341,4
86
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
1,3
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей.
4,0
Срок
окупаемости, лет
7
4.4.3. Строительство и эксплуатация завода по производству
продукции VELUX.
Инициатор: ЗАО «МД-РУС».
Реализация проекта «Строительство и эксплуатация завода по
производству мансардных окон VELUX (Дания)» начата в июне 2007 года.
Объем внебюджетных
инвестиций составляет 1976,8 млн.рублей.
Мансардные окна применяются при строительстве индивидуальных
малоэтажных жилых домов, элитных жилых домов и при реконструкции
пятиэтажек, построенных в 70-90-е годы. Осуществление проекта будет
способствовать реализации национального проекта «Доступное жилье».
Социальный эффект от реализации проекта – производство мансардных окон
к 2016 году в количестве 225 тыс.штук, обработанной древесины в
количестве 56,25 тыс. штук в год, создание 242 новых рабочих мест,
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды к 2015 году до162,1 млн.рублей в год.
Таблица 56. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих
мест
1 498,2
242
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
9,1
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей
4,9
Срок
окупаемости, лет
9,5
4.4.4. Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных
геосеток, объемных георешеток и геомембран.
Инициатор: ООО «Авакс».
Основной целью организации предприятия явилось создание
предприятия, способного поставлять на рынок качественную геомембрану,
георешетку и двуосноориентированную сетку, произведенную по
78
современным европейским технологиям. Инвестиции в развитие
производства составляют 217 млн. рублей. В результате реализации проекта
будет создано дополнительно 266 рабочих мест. Годовая выручка к
2014 году составит 1400 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех
уровней составят 60 млн. рублей в год.
Таблица 57. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих мест
1 400
266
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
11,7
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей
0,8
Срок
окупаемости, лет
4
4.4.5. Масштабирование производства крольчатины.
Инициатор: ООО «ГЕОН».
Проектом предусматривается строительство на территории бывшей
птицефабрики кролиководческой фермы, отвечающей всем современным
требованиям. Оборудование для содержания кроликов, система
навозоудаления, автоматического поения разработаны по аналогии с
требованиями, предъявляемыми к птицефабрикам. Стоимость проекта,
рассчитанного на 7000 крольчих, составляет 100 млн. рублей. Будет создано
30 рабочих мест.
Потребители: крупные сетевые дискаунтеры (Метро, Ашан, Х5),
ритейлеры
регионального
значения,
предпринимательские
сферы
общественного питания. Поставщики: ОАО «Михневохлебопродукт»,
поставщики зерна.
Таблица 58. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих мест
105
30
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
0,4
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей
3,3
Срок
окупаемости, лет
3,5
4.4.6. Создание высокодоходного промышленного комплекса по
производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта
корня цикория.
Инициатор: ООО «Ростов-Цикорий».
Проектом
предусматривается
создание
высокодоходного
промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных
напитков на основе корня цикория, произведенного из сырья, выращенного в
79
Ростовском районе. Целью реализации проекта является замещение на рынке
импортных кофейных напитков высококачественными отечественными,
произведенными из сырья местного производства. Инвестором проекта
выступает торгово-производственная компания «Стокрос», успешно
работающая на рынке продуктов питания в Москве более 15 лет,
контролирующая значительную долю рынка кофейных напитков, что
является гарантией от возникновения проблем с реализацией продукции.
Объем инвестиций составляет 200 млн. рублей, проектом будет создано
150 новых рабочих мест. Выручка к 2013 году составит 150 млн. рублей.
Платежи в бюджеты всех уровней составят 10 млн. рублей в год.
Таблица 59. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих мест
150
150
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
2,1
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей
1,33
Срок
окупаемости, лет
6-10
4.4.7. Мусоросортировочный комплекс.
Инициатор: МУП «Чистый город».
Проектом предусматривается строительство мусоросортировочного
комплекса с целью извлечения полезных фракций из твердых бытовых
отходов с дальнейшей их реализацией. Сметная стоимость проекта 30 млн.
рублей. Срок окупаемости - 3-6 лет. Будет создано 42 рабочих места.
Выручка к 2013 году составит 23,2 млн. рублей. Налоговые платежи составят
2,5 млн. рублей. Клиенты - предприятия по переработке сырья. Поставщики:
предприятия и население городского поселения.
Таблица 60. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
год, млн.
рублей
Количество
новых
рабочих мест
23,2
42
Налоговые
платежи в
местный
бюджет в год,
млн. рублей
0,4
Инвестиции
на создание
1 рабочего
места, млн.
рублей
0,7
Срок
окупаемости, лет
3-6
4.4.8. Индустриальный парк «Ростов».
Создание на земельном участке первой очереди размером 60,0 га,
принадлежащем муниципальному образованию, инвестиционной площадки
типа «Гринфилд» с подведением основных инженерных коммуникаций и
подготовкой площадки к размещению производственных предприятий.
80
В ходе создания индустриального парка будет осуществлена
модернизация
объектов
инженерной
инфраструктуры
жилищно–
коммунального хозяйства, имеющей для ГП Ростов высокую социальную
значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя
децентрализацию системы теплоснабжения ГП Ростов, реконструкцию
водозаборных очистных сооружений и системы канализационных стоков.
Общая стоимость проекта – 162,8 млн. рублей.
Клиенты - российские предприятия различных отраслей.
Резидентами первой очереди индустриального парка «Ростов»
являются:

ООО «Индустриальный альянс» - производство полимерной
упаковки для пищевой промышленности;

ЗАО «Р-Фарм» - производство активных фармацевтических
субстанций лекарственных средств.
В настоящее время от указанных предприятий получены
подтверждения о намерении осуществить свои проекты на территории
индустриального парка «Ростов».
Таблица 61. Краткая характеристика площадки индустриального парка
№
Наименование показателя
Единица Параметр Примеп/п
измеречание
ния
1. Общая площадь земельного
га
60,0
участка
2. Площадь земельного участка
га
12,0
первой очереди
3. Периметр границы земельного
м.п.
8931
участка
4. Количество промплощадок
единиц
21
и более
5. Количество промплощадок первой единиц
10
очереди
6. Площадь земельного участка
га
от 8,7до
одной промплощадки
17,7
7. Площадь общественно деловой
га
2,628
зоны
8. Зона сооружений водопровода и
га
1,532
пожарной части
9. Зона сооружений
га
10,8
электроснабжения с зелеными
насаждениями
81
Таблица 62. Инвестиционные затраты (тыс. рублей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование
2010 год
Проектные работы
Железнодорожный подъездной путь №1
Железнодорожный подъездной путь № 2
Водопровод от насосной станции 2-го подъема до
насосной станции 3-го подъема
Водопровод от МКР-3
21977,72
9897,5
15505,64
2729,17
6123,79
7.
Перекладка водопровода от железной дороги до
станции 2-го подъема
Строительство насосной станции 3-го подъема
26512,25
8.
Реконструкция насосной станции 2-го подъема
17992,0
9.
Газопровод высокого давления от ГРП Ростов
7450,16
10. Насосная станция перекачки на КНС в МКР-3
37445,85
11. Напорный коллектор канализации до КНС в МКР-3
2555,66
12. Сети ливневой канализации до насосной станции
10929,98
5.
6.
ИТОГО
Таблица 63. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
Налоговые
Инвестиции
год, млн. руб.
новых
платежи в
на создание
рабочих мест
местный
1 рабочего
бюджет в год,
места, млн.
млн. руб.
руб.
3000,0
1000
15,6
0,2
3678,2
162797,93
Срок
окупаемости,
лет
4
4.4.9. Предприятие по производству светотехнической продукции
ЗАО «Центрстройсвет».
Инициатор: ЗАО «Центрстройсвет».
Основным направлением деятельности ЗАО «Центрстройсвет»
является
выпуск
светотехнической
продукции
(встраиваемые
люминесцентные светильники общего освещения, потолочные и подвесные
люминесцентные светильники общего освещения, пылевлагозащищенные
светильники), производство потолочных систем типа армстронг, реечных и
кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель-каналов.
82
Динамичное развитие предприятия будет достигаться растущим
спросом со стороны строительных организаций Российской Федерации на
легкомонтируемые внутренние конструкции и отделочные материалы,
применением безотходных технологий работы «из рулона» на
высокопроизводительном
оборудовании,
использованием
только
отечественного сырья и приближением производства к основным
потребителям.
ЗАО
«Центрстройсвет»
располагает
собственными
производственными базами и складскими
комплексами. Основные
производственные площади ЗАО «Центрстройсвет» в 2011 году составляют
14500 м2.
В производстве задействовано более 10 основных производственных и
вспомогательных линий.
Развитая инфраструктура предприятия будет представлена как
совокупность цехов, участков, хозяйств и служб предприятия, имеющих
вспомогательный характер и обеспечивающих необходимые условия для
деятельности предприятия в целом.
Производственная база ЗАО «Центрстройсвет» в течение 2011 года
будет оптимально сбалансирована по мощности и производительности.
На производстве применяется оборудование ведущих зарубежных
фирм, таких как: Dallan, HAITIAN Huayuan.
Основными задачами предприятия на период 2011-2013 годов будут:
- ежегодное увеличение выпуска продукции;
- наращивание производственных мощностей;
- получение максимальной прибыли;
- увеличение количества рабочих мест.
Структура товарной продукции ЗАО «Центрстройсвет» представлена в
таблице 64.
Таблица 64. Структура товарной продукции ЗАО «Центрстройсвет»
на 2011 год
№
Основные виды продукции
Объем в год,
Доля,
процентов
п/п
млн. рублей
1.
2.
3.
4.
Светильники
Т-образный профиль
Ячеистый потолок «Грильято»
Уголок металлический
ИТОГО
340
60
162
21,6
583,5
57,8
10,2
28,2
3,8
100
Выпускаемая продукция по качеству не уступает лучшим зарубежным
аналогам (подвесные потолки Inlook (Финляндия) и Geipel (Германия),
подвесные системы USC-Down (Германия) и Armstrong (США)).
83
Вся продукция выпускается на импортном оборудовании в строгом
соответствии с технологией, установленной разработчиком изделия. В силу
этого качество продукции нисколько не отличается от установленного
ведущими производителями этой отрасли.
Вся продукция ЗАО «Центрстройсвет» будет сертифицирована.
Некоторые виды продукции защищены патентами.
В течение 2011-2013 годов предполагается увеличение численности
персонала, связанное с ростом объемов производства и отгрузок, что
позволит более эффективно выполнить поставленные задачи и достигнуть
намеченных целей предприятия.
Предполагаемый рост численности персонала - до 362 человек к
2014 году.
Согласно
разработанному
бюджету
на
2011
год
ЗАО «Центрстройсвет» планирует инвестиционные расходы в размере
152,8 млн. рублей. В основном инвестиции будут направлены на покупку
производственного и вспомогательного оборудования и на приобретение
транспортных средств посредством лизинга. Инвестирование планируется
за счет собственных средств компании, кредитов, предоставленных
компаниями - поставщиками оборудования (рассрочка платежа,
отсроченный платеж) и заемных средств. Общая сумма инвестиций в 20112013 годах составит 256,5 млн. рублей.
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 75,0 млн. рублей
в год.
Таблица 65. Целевые показатели проекта к 2014 году
Выручка в
Количество
Платежи в
Инвестиции
год, млн.
новых
местный
на создание
рублей
рабочих
бюджет в
1 рабочего
мест
год, млн.
места, млн.
рублей
рублей
1927,8
362
3,8
0,709
Срок
окупаемости,
лет
3
4.4.10. Проект создания автотранспортного предприятия.
Инициатор: ИП Курнина Н.Е.
Проектом
предусматривается
создание
автотранспортного
предприятия, основной целью которого является осуществление
внутримуниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций
составляет 9,93 млн. рублей, проектом предусматривается
создание
14 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 3,1 млн. рублей.
Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,634 млн. рублей в год.
84
Таблица 66. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
Платежи в
Инвестиции
год, млн.
новых
местный
на создание
рублей
рабочих
бюджет в
1 рабочего
мест
год, млн.
места, млн.
рублей
рублей
3,1
14
0,1
0,709
Срок
окупаемости,
лет
3
4.4.11. Проект создания автотранспортного предприятия.
Инициатор: ИП Солон Н.В.
Проектом
предусматривается
создание
автотранспортного
предприятия, основной целью которого является осуществление
внутримуниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций
составляет 6,25 млн. рублей, проектом предусматривается
создание
26 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 6,5 млн. рублей.
Платежи в бюджеты всех уровней составят 2,4 млн. рублей в год.
Таблица 67. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
Платежи в
Инвестиции
год, млн.
новых
местный
на создание
рублей
рабочих
бюджет в
1 рабочего
мест
год, млн.
места, млн.
рублей
рублей
6,5
26
0,27
0,25
Срок
окупаемости,
лет
5
4.4.12. Создание предприятия по производству мебели.
Инициатор: ООО «МФ "Идиллия"».
Проектом
предусматривается
организация
предприятия
по
производству мебели. Сметная стоимость проекта - 1,7 млн. рублей. Срок
окупаемости - 1 год. Проектом будет создано 8 рабочих мест. Выручка к
2015 году составит 7,0 млн. рублей. Налоговые платежи составят 0,96 млн.
рублей.
Таблица 68. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
Платежи в
Инвестиции
год, млн.
новых
местный
на создание
рублей
рабочих
бюджет в
1 рабочего
мест
год, млн.
места, млн.
рублей
рублей
7,0
8
0,4
0,213
4.4.13. Создание автоматизированного
плитки.
Инициатор: ООО «Р-Телеком».
Срок
окупаемости,
лет
1
производства тротуарной
85
Основной целью организации предприятия явилось создание
предприятия по автоматизированному производству тротуарной плитки.
Инвестиции в развитие производства составляют 13,15 млн. рублей. В
результате реализации проекта будет создано дополнительно 5 рабочих мест.
Годовая выручка к 2015 году составит 6,7 млн. рублей. Налоговые платежи в
бюджеты всех уровней составят 1,14 млн. рублей в год.
Таблица 69. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
Платежи в
Инвестиции
год, млн.
новых
местный
на создание
рублей
рабочих
бюджет в
1 рабочего
мест
год, млн.
места, млн.
рублей
рублей
6,7
5
0,05
2,630
Срок
окупаемости,
лет
5
4.4.14. Создание мукомольного цеха.
Инициатор: ООО «Ростовский мукомольный комбинат».
Проектом предусматривается создание предприятия по производству
муки. Инвестиции в развитие производства составляют 6,5 млн. рублей. В
результате реализации проекта будет создано дополнительно 40 рабочих
мест. Годовая выручка к 2015 году составит 55,0 млн. рублей. Налоговые
платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.
Таблица 70. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
Платежи в
Инвестиции
год, млн.
новых
местный
на создание
рублей
рабочих
бюджет в
1 рабочего
мест
год, млн.
места, млн.
рублей
рублей
55,0
40
0,4
0,163
Срок
окупаемости,
лет
8
4.4.15. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на
АЗС.
Инициатор: ООО «Петродизайн».
Проектом предусматриваются проектные работы по строительству и
реконструкции АЗС, производство оборудования для АЗС. Инвестиции в
развитие производства составят 1482,5 млн. рублей. В результате реализации
проекта будет создано дополнительно 30 рабочих мест. Годовая выручка к
2015 году составит 230,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех
уровней составят 5,0 млн. рублей в год.
86
Таблица 71. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в
Количество
Платежи в
Инвестиции
год, млн.
новых
местный
на создание
рублей
рабочих
бюджет в
1 рабочего
мест
год, млн.
места, млн.
рублей
рублей
230,0
30
0,2
Срок
окупаемости,
лет
2
87
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КИП
5.1. В качестве механизмов поддержки развития предпринимательства
и роста экономики ГП Ростов в целом будет реализовано пять целевых
муниципальных программ. Общий объем инвестиций на реализацию данных
программ составит 4881,323 млн. рублей, в том числе из внебюджетных
источников 4014,533 млн. рублей (82,2 процента), из средств
муниципального бюджета 85,330 млн. рублей (1,8 процента), из средств
регионального бюджета 126,511 млн. рублей (2,6 процента), из средств
федерального бюджета 654,949 млн. рублей (13,4 процента).
Таблица 72. Целевые программы КИП
№ Наименование
Цель
п/п
программы
1
2
3
1. Программы
создание предпосылок
содействия
для трудоустройства
занятости
незанятого населения
населения на
2010-2012
годы
Целевое значение
4
обучение и переподготовка - 17 человек,
организация общественных работ и временное трудоустройство –
915 человек, стажировка
выпускников
образовательных
учреждений – 21
человек,
содействие развитию
малого предпринимательства и самозанятости - 42 человека,
профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и
тяжелых условиях
труда – 7 человек,
трудоустройство
инвалидов, родителей,
воспитывающих детей инвалидов, многодетных
родителей – 9 человек,
организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности,
88
трудоустройства,
профессионального
обучения - 1150 человек,
профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
безработных граждан,
включая обучение в
другой местности - 90
человек, социальная
адаптация безработных
граждан на рынке труда –
105 человек,
профессиональная
подготовка женщин в
период отпуска по уходу
за ребенком до
достижения им возраста 3
– х лет – 7 человек,
осуществление
социальных выплат
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными (пособия,
стипендии, досрочные
пенсии) – 1450 человек.
1
2.
2
Программа
поддержки и
развития
малого и
среднего
предпринимательства на
2010-2014
годы
3
увеличение численности
занятых в малом и
среднем
предпринимательстве и
повышение эффективнос-ти деятельности малых и
средних предприятий
путем формирования
благоприятных
экономических,
правовых и
организационных
4
создание 62 новых
рабочих мест к
2013
году и 282 новых
рабочих мест к
2015
году;
увеличение доли малого
бизнеса в структуре
экономики города до 16,2
процента
89
3.
4.
5.
Программы
модернизации
жилищнокоммунального хозяйства
на 2010-2014
годы
Программы
жилищного
строительства
на 20092015 годы
Программа
строительства
объектов коммунальной
инфраструктуры и капитальный ремонт
улично-дорожной сети
ГП Ростов в
целях реализации проекта
«Ростов
Великий –
центр
исторического
наследия»
условий деятельности
повышение качества
услуг для населения
повышение качества
жизни населения
приведение дорог ГП
Ростов в состояние,
отвечающее
нормативным
требованиям, и
повышение уровня
благоустройства систем
водоотведения в
центральной части ГП
Ростов
реконструкция
водопроводных сетей,
модернизация
теплоснабжения,
газификация;
капитальный ремонт
жилищного фонда
ввести в строй не менее
110 тыс. кв. м жилья
капитальный ремонт
улично-дорожной сети и
повышение качества
содержания
существующего
дорожного хозяйства,
дорожной и
коммунальной
инфраструктуры
90
Таблица 73. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест в целевых программах
№
Целевые программы
Количество новых
Объем и структура инвестиций в 2010п/п
рабочих мест
2015 годах, млн. рублей
(нарастающим
итогом), человек
1
1.
2
Региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряжённости на рынке
труда
1.1. Опережающее профессиональное обучение
работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего
времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной
платы, мероприятия по
высвобождению
работников)
Инвестиции
на 1 раб.
место,
млн.
рублей
2011
год
3
0
2013
год
4
0
2015
год
5
0
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6
30,254
7
28,812
8
1,442
9
0
10
0
11
-
-
-
-
0,300
0,200
0,100
0
0
0
91
1.2. Опережающее
профессиональное
обучение женщин,
работающих во вредных и
тяжелых условиях труда, с
целью их вывода с
вредного производства
1
2
1.3. Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение
квалификации женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех
лет, планирующих
возвращение к трудовой
деятельности
1.4. Организация
общественных работ,
временного
трудоустройства
работников
системообразующих и
градообразующих
организаций, находящихся
под угрозой увольнения, а
также признанных в
установленном порядке
безработными граждан и
0,275
0,27
0,005
0
0
0
3
-
4
-
5
-
6
0,184
7
0
8
0,184
9
0
10
0
11
0
-
-
-
6,048
6,048
0
0
0
0
92
граждан, ищущих работу,
проживающих в
монопрофильных
населенных пунктах с
напряженной ситуацией на
рынке труда
1.5. Организация проведения
оплачиваемых
общественных работ
1.6. Организация стажировки
выпускников
образовательных
учреждений в целях
приобретения опыта
работы
1.7 Содействие самозанятости
безработных граждан и
стимулирование создания
безработными гражданами,
открывшими собственное
дело, дополнительных
рабочих мест для
трудоустройства
безработных граждан
1.8 Содействие
трудоустройству незанятых
инвалидов, родителей,
воспитывающих детейинвалидов, многодетных
-
-
-
0,306
-
0,306
0
0
0
-
-
-
0,431
0,431
0
0
0
0
-
-
-
2,170
2,170
0
0
0
0
-
-
-
0,480
0,480
0
0
0
0
93
родителей
Организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности,
трудоустройства,
профессионального
обучения
1.10 Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
безработных граждан,
включая обучение в другой
местности
-
-
-
0,004
0
0,004
0
0
0
-
-
-
0,850
0
0,850
0
0
0
1.11 Социальная адаптация
безработных граждан на
рынке труда
1.12 Профессиональная
подготовка женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения
им возраста 3 – х лет
1.13 Осуществление
социальных выплат
гражданам, признанным в
-
-
-
0,001
0
0,001
0
0
0
-
-
-
0,105
0
0,105
0
0
0
-
-
-
19,100
19,100
0
0
0
0
1.9
94
установленном порядке
безработными (пособия,
стипендии, досрочные
пенсии)
2. Программа поддержки
СМиСП
2.1. Содействие модернизации
и повышению
эффективности СМиСП
2.2. Финансовая поддержка
0
62
282
109,062
-
-
-
17,650
-
-
-
2.3. Пропаганда и обучение
-
-
2.4. Правовое, организационное
и аналитическое
обеспечение СМиСП
2.5 Имущественная поддержка
-
1
3.
2
Программы модернизации
ЖКХ
3.1. Программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда
3.2. ОЦП «Стимулирование
развития жилищного
строительства на
территории Ярославской
области» на 2011-2015 годы
96,796
9,728
2,538
0
0,387
16,500
0,880
0,270
0
-
60,696
53,114
6,076
1,506
0
-
-
5,300
4,980
0,308
0,012
0
-
-
-
0,436
0,372
0,024
0,040
0
-
-
-
-
24,980
21,830
2,440
0,710
3
0
4
0
5
0
6
691,321
7
8
9
132,541 115,34 72,906
10
370,533
11
-
-
-
-
104,135
71,200
-
-
-
30,804
8,246
24,689
0
-
22,928
7,876
0
-
95
Мероприятия региональной
адресной программы по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда Ярославской области
с учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства
на 2012 год
3.4. Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов
3.5. Меры дополнительной
поддержки субъектов
Российской Федерации, на
которых находятся
монопрофильные
образования
3.6 Региональная адресная
программа «Проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов в
городском поселении
Ростов» на 2012год»
3.7. Программа «Чистая вода»
3.3
-
-
-
21,823
11,735
4,541
5,547
0
-
-
-
41,261
28,134
8,170
2,553
2,404
-
-
-
-
25,332
21,472
0
2,59
1,27
-
-
-
-
47,059
0
40,000
4,706
2,353
-
-
-
375,011
0
3,000
8,105
363,906
-
96
3.6. Программа «Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры»,
Комплексная программа
модернизации
реформирования ЖКХ
1
2
4. Строительство объектов
коммунальной
инфраструктуры и
капитальный ремонт
улично-дорожной сети в
целях реализации проекта
«Ростов Великий – центр
исторического наследия»
5. Программа жилищного
строительства
Всего по целевым
программам
45,896
0
28,456 18,629
0,8
-
11
3
4
5
6
406,686
7
396,800
8
0,0
9
9,886
10
0
0
0
0
3644
0
0
0
3644
0
62
282 4881,323 654,949
126,51 85,330 4014,533 17,310
1
Список используемых сокращений
ВБ
ЖКХ
МБ
– внебюджетные источники
ОБ
– областной бюджет
– жилищно-коммунальное хозяйство
– консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
97
СМиСП
– субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ
– федеральный бюджет
ОЦП
– областная целевая программа
98
5.2. Программы службы занятости населения.
В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены
Правительством Российской Федерации следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
утвержденная
постановлением
Правительства
области
от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной
адресной программе
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области на 2010 год»;
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная
постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О
региональной адресной программе дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года».
В рамках мероприятий данных программ в ГП Ростов в 2010 году
приняло участие 655 работников и безработных граждан, на что было
выделено
7,6 млн. рублей, в том числе:
 на организацию опережающего профессионального обучения
17 работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, –
0,3 млн. рублей;
 на
организацию
общественных
работ,
временного
трудоустройства 595 работников, находящихся под угрозой увольнения, –
5,4 млн. рублей;
 на стажировку 13 выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы – 0,16 млн. рублей;
 на содействие развитию малого предпринимательства и
самозанятости 30 безработных граждан – 1,76 млн. рублей.
Опережающее обучение профессиям, востребованным на рынке труда,
будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (в
новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся
профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту
проживания или в случае переезда в другую местность.
В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом
государственной службы занятости населения Ярославской области
реализуется Региональная адресная программа дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011
год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011
№ 3-п «О Региональной адресной программе дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011
год».
В рамках мероприятий данной программы в ГП Ростов в 2011 году
предусмотрено финансирование:
99
 на организацию общественных работ, временного трудоустройства
работников системообразующих и градообразующих предприятий,
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в
монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке
труда, – 2,09 млн. рублей (120 человек);
 на стажировку выпускников общеобразовательных учреждений в
целях приобретения ими опыта работы – 0,2 млн. рублей (8 человек);
 на
содействие
самозанятости
безработных
граждан
и
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан – 0,7 млн. рублей (12 человек);
 на опережающее профессиональное обучение женщин, работающих
во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного
производства – 0,29 млн. рублей (7 человек);
 на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих
детей–инвалидов,
многодетных
родителей
–
0,15 млн. рублей (3 человека).
В рамках мероприятий региональной адресной программы
дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012
год, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2012
№ 11-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий
на рынке труда Ярославской области на 2012 год» и ведомственной целевой
программы «Содействие занятости населения
Ярославской
области»
на 2012-2014 годы, утвержденной приказом ДГСЗН Ярославской области
№1-з от 01.03. 2012 в 2012 году предусмотрено финансирование:
-на организацию проведения оплачиваемых общественных работ – 0,306
млн. рублей (200 человек);
- на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 0,280 млн.
рублей(6 человек);
- на организацию профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения
– 0,004 млн. рублей (1150 человек);
- на профессиональную подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности –
0,850млн. рублей (90 человек);
- на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда –
0,001 млн. рублей (105 человек);
- на профессиональную подготовку женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 – х лет – 0,105 млн. рублей (7
человек);
100
- на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными (пособия, стипендии, досрочные
пенсии) – 19,100 млн. рублей (1450 человек).
С 2013 года мероприятия по содействию занятости населения в ГП
Ростов будут осуществляться и корректироваться в соответствии с
результатами реализации в 2012 году мероприятий КИП.
В связи с реализацией КИП потребуются масштабные мероприятия по
подготовке кадров, которые будут востребованы как вновь созданными
предприятиями, так и существующими.
Необходимо
создание
муниципальной
целевой
программы
опережающего обучения.
Цель программы: обеспечить инвесторов, реализующих проекты на
территории моногорода квалифицированной рабочей силой к моменту начала
нового производства. В рамках программы обучение и переподготовку
пройдут 800 человек со средним количеством учебных часов – 80.
Мероприятия программы (на регулярной основе):
- сбор заявок от инициаторов инвестиционных проектов;
- формирование комплексной программы обучения и подготовки
персонала;
- формирование заказа вузам и иным учебным заведениям области и
других регионов Российской Федерации на программы профессионального
обучения, повышения квалификации персонала;
- внесение системных предложений по корректировке учебных
программ ярославских вузов и иных профессиональных учебных заведений
области и формирование заказа по целевому набору от Правительства
Ярославской области и администрации муниципального района.
Подробная информация о структуре источников финансирования КИП
представлена в приложении 2 к КИП.
5.3. Программа поддержки малого и среднего бизнеса.
Целевая муниципальная программа поддержки и развития малого и
среднего бизнеса в Ростовском МР основана на Областной целевой
программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославской области на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением
Правительства области от 08.10.2009 № 982-п.
Таблица 74. Реализация программы развития и поддержки малого и
среднего бизнеса в Ростовском МР в 2009 году
№
Наименование мероприятия
Количество
п/п
1. Проведение заседаний координационного совета по
6
малому и среднему предпринимательству при главе
района
2. Проведение обучающих семинаров для
4
предпринимателей
101
3.
4.
5.
6.
Проведение совещаний с отдельными группами
предпринимателей
Помощь предприятиям города в участии в выставкахярмарках
Осуществление сделок по отчуждению недвижимого
муниципального имущества (арендуемых помещений)
субъектам малого бизнеса
Осуществление сделок по передаче муниципального
имущества во владение на безвозмездной основе
6
2
3
2
7.
Оказание консультативной помощи субъектам
предпринимательства
8.
Обучение начинающих предпринимателей,
количество обученных в рамках областной программы
5
9.
Предоставление федеральной и муниципальной
субсидий вновь созданным субъектам малого бизнеса
6
110
В настоящее время для реализации КИП разработана и утверждена
муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства моногорода Ростов Ярославской области» на
2010-2014 годы.
Основной целью данной программы является увеличение численности
занятых в малом и среднем предпринимательстве и повышение
эффективности деятельности
малых и средних предприятий путем
формирования благоприятных экономических, правовых и организационных
условий
деятельности.
Задачами
данной
программы
являются:
совершенствование
нормативной
правовой
базы,
регулирующей
предпринимательскую деятельность; снижение административных барьеров;
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансово-кредитным ресурсам; создание и развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Практические действия по реализации указанной программы позволят
увеличить (по сравнению с 2009 годом):
 численность занятых в малом и среднем предпринимательстве - на
15 процентов;
 оборот
организаций
по
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства - на 10 процентов;
 объём отгруженных товаров собственного производства работ и услуг,
выполненных собственными силами субъектами малого и среднего
предпринимательства, - на 15 процентов;
 число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших финансовую и имущественную поддержку при реализации
программных мероприятий (в том числе в сфере народных художественных
промыслов), - до 300 человек.
102
Таблица 75. Потребность в финансировании мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной
программы поддержки предпринимательства ГП Ростов
№
Название
Цель
Объем финансирования
п/п
мероприятия
в 2010–2015 годах
всего
ФБ
ОБ
МБ
1
2
3
4
5
6
7
Программа поддержки малого и 109,062 96,796 9,728 2,538
среднего предпринимательства
1. Модернизация создание,
17,650 16,500 0,880 0,270
(субсидии на
выдача
финансировагрантов пяти
ние программ
субъектам
по энергомалого
эффективности бизнеса
производства,
ежегодно,
субсидирование экономия
лизинговых
затрат на
платежей)
энергоресурсы на 10-15
процентов
103
1
2.
3.
2
Финансовая
поддержка
(гранты начинающим, субсидии на подключение к сетям,
микрофинансирование, предоставление поручительства,
обеспечение
госзаказа и
преференций)
Пропаганда и
обучение;
формирование
положительного
имиджа СМиСП
(семинары и
конференции,
курсы
подготовки и
повышения
квалификации,
компенсация
затрат на
участие в
выставках,
информационные материалы
для СМиСП,
статьи и
программы в
СМИ,
наставничество,
открытые уроки
в школах)
3
4
выдача не
60,696
менее
30 грантов, 10
микрозаймов,
заключение
муниципальных контрактов с 20
СМиСП, создание не менее
200 новых
рабочих мест
5
53,114
6
6,076
7
1,506
обучение до
5,300
150 человек;
ежегодно,
предоставление до 15
субсидий,
выпуск двух
передач и трех
статей в СМИ,
проведение
двух деловых
встреч с
молодежью,
организация
не менее
четырех
открытых
уроков по
основам
предпринимательской
деятельности,
разработка и
печать информационных
материалов
4,980
0,308
0,012
104
1
4.
5.
2
Правовое,
организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП
(маркетинговые
исследования,
создание реестра предприятий, «круглые
столы», мониторинг, заседание координационного совета, развитие ресурсов информационного
обеспечения
субъектов МБ)
Имущественная
поддержка
СМиСП
(определение
перечня
муниципального имущества
для передачи
субъектам МБ,
предоставление
земельных
участков
субъектам МБ,
развитие
инфраструктуры МБ,
консультационная помощь)
3
4
определение
0,436
точек роста,
корректировка
нормативных
актов,
консолидация
информации о
субъектах МБ
5
0,372
6
0,024
7
0,040
передача
муниципального
имущества не
менее трем
СМиСП,
земельных
участков – не
менее пяти
ежегодно,
создание
Центра по
поддержке
СМиСП
21,830
2,440
0,710
24,980
105
Список использованных сокращений.
ВБ
– внебюджетные источники
ОБ
– консолидированный бюджет Ростовского
муниципального района
– областной бюджет
СМиСП
– субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ
– федеральный бюджет
СМИ
– средства массовой информации
МБ
106
Более подробно структура финансирования проекта указана в
приложении 2 к КИП.
В отраслевой структуре малые и микропредприятия будут
представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности,
предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами,
предприятиями ЖКХ, туризма и прочими.
Определены основные направления государственной поддержки:
- правовое, организационное и аналитическое обеспечение
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области инноваций и промышленного производства;
- содействие органам местного самоуправления в развитии малого и
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;
- поддержка народных художественных промыслов.
Предусмотрены следующие мероприятия:
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Ярославской области
на компенсацию части
процентной ставки по банковским кредитам и (или) на компенсацию части
затрат на выплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга;
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного дела;
- расширение возможностей субъектов малого и среднего
предпринимательства для получения кредитных и иных финансовых
ресурсов путём предоставления поручительств и микрозаймов ОАО
«Гарантийное агентство "Ярославия"»;
- предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация обучения работников сферы малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, и
лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность.
Разрабатываются новые направления:
- популяризация молодёжного предпринимательства и вовлечение
молодёжи в предпринимательство;
- создание образовательных программ, направленных на подготовку и
повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего
107
предпринимательства, на основе государственных образовательных
стандартов;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых
предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов и селекционных достижений, а также
государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной
деятельности, созданных малыми предприятиями;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и
средних предприятий, связанных с реализацией программ по
энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства
(до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и сельхозпроизводителей;
предоставление
субсидий
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Ярославской области, на компенсацию части затрат по
оказанию информационных
услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства.
5.4. Программы жилищного строительства.
В рамках реализации на территории ГП Ростов приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» в районе выбраны площадки для размещения малоэтажной и
индивидуальной жилой застройки с элементами обслуживания. В 2009 году
введено 17,8 тыс.кв.м жилья, или 159,3 процента по отношению к уровню
2008 года. В 2010 году организациями-застройщиками планируется ввод
3,5 тыс.кв. м жилья, в 2011 году – 9,2 тыс.кв. м, в 2012 году – 12,7 тыс.кв.м, в
2013 году - 19,2 тыс. кв.м, в 2014 году - 27,2 тыс. кв.м, в 2015 году 38,2 тыс.кв.м. Объем инвестиций в капитальное строительство показан в
таблице 76.
Таблица
строительство
76.
Показатели
объема
инвестиций
в
капитальное
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем инвестиций,
млн. рублей
91
257,6
381
614,4
924,8
1375,2
В настоящее время в рамках федеральной целевой программы
«Жилище» в ГП Ростов формируется два микрорайона под малоэтажное
жилищное строительство общей площадью более 30 га.
Также сформировано два квартала под коммерческую застройку
(общая площадь - 4 га). Указанные участки позволят ввести в строй не менее
120 тыс. кв. м жилья.
5.5. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
108
В рамках реализации областных целевых программ в сфере
модернизации жилищно–коммунального хозяйства затраты в период 2010–
2015 годов составят около 691,321 млн. рублей.
Таблица 77. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной
инфраструктуры
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
Раздел программы
Объем и структура затрат
на 2010–2015 годы, млн. рублей
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
3
4
5
6
7
2
Жилье и коммунальная 691,321 132,54 115,34 72,906 370,533
инфраструктура
1
1
ОЦП «Модернизация 45,896
0
28,456 16,840
0,600
объектов коммунальной инфраструктуры
Ярославской области»
на 2008–2010 годы и
Программа комплексной модернизации и
реформирования
ЖКХ ЯО на 2011 –
2014 годы
Целевая программа
375,011
0
3,000
8,105
363,906
«Чистая вода»
на 2010–2014 годы
ОЦП «Стимулирование 30,804
0
22,928 7,876
0
развития жилищного
строительства на
территории
Ярославской области»
на 2011-2015 годы
Региональная
47,059
0
40,00
4,706
2,353
адресная программа
«Проведение
капитального ремонта
многоквартирных
домов в городском
поселении Ростов» на
2012год»
109
1.4.
1
Мероприятия по капи- 192,551 132,54
тальному ремонту
1
жилых домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет
софинансирования из
средств государственной корпорации
«Фонд содействия
реформированию
ЖКХ» – всего
2
3
4
в том числе:
мероприятия по
104,135 71,200
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда
Дополнительная
25,332 21,472
поддержка субъектов
Российской
Федерации, на
которых находятся
монопрофильные
муниципальные
образования
региональная адресная 41,261 28,134
программа по
проведению
капитального ремонта
многоквартирных
домов ГП Ростов
20,957
35,379
3,674
5
6
7
8,246
24,689
0
0
2,590
1,270
8,17
2,553
2,404
Мероприятия
региональной
адресной программы
по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда
Ярославской области с
учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства на 2012
4,541
5,547
21,823
11,735
110
год
5.5.1.
Муниципальные
программы:
модернизация
объектов
коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района на
2009 - 2012 годы разработана на основе постановления Правительства
области от 17.06.2009 № 595-п «Об утверждении новой редакции областной
целевой
программы
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры Ярославской области»
на 2008 – 2010 годы», и
Комплексной программы модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства на 2011 - 2014 годы, разработанной на основе
областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства области
от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области на 2011 – 2014 годы».
Основной целью программ является создание условий для приведения
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Ожидаемые конечные результаты реализации программ:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- снижение убыточности муниципальных мероприятий;
- улучшение экологической ситуации;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных
средств
для
финансирования
проектов
модернизации
объектов
коммунальной инфраструктуры.
Таблица 78. Потребность в финансировании мероприятий программ
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по годам
№
п/п
1.
2.
Направления
использования
средств
Системы
теплоснабжения
Системы
газоснабжения
Итого,
финансирование
программ
Всего
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
22,521
10,172
12,213
0,136
0
0
23,375
2,625
3,775
4,375
6,300 6,300
45,896
12,797
15,988
4,511
6,300 6,300
5.5.2. Муниципальная программа «Чистая вода Ростовского
муниципального района» на 2010-2014 годы разработана на основе
концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской
111
области» на 2010-2014 годы. Основной целью программы является
комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения
качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения на
4 процента,
- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и
транспортировки, в том числе из-за аварий, на 10 процентов;
- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой
надлежащего качества, на 5 процентов.
Таблица 79. Потребность в финансировании мероприятий программы
«Чистая вода»
№ Наименование Всего
п/п мероприятия
1. Развитие
110,68
систем
водоснабжения
2. Развитие
264,331
систем
водоотведения
Итого
375,011
2010
год
2011
год
28,62
2012
год
28,62
2013
год
28,62
2014
год
24,82
8,842
2,263
8,25
88,488
156,488
8,842
30,883 36,87 117,108
181,308
5.6. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет
софинансирования из средств государственной корпорации
«Фонд
содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства».
Составной частью проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» является реализация мероприятий по расселению
аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение
проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной
сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и
комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения
существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания.
Расселение аварийного и ветхого жилья позволит высвободить
земельные участки для последующего индивидуального жилищного
строительства, а также здания и участки для развития туристической
инфраструктуры в центре ГП Ростов.
Основными задачами
муниципальной адресной программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов ГП Ростов
являются:
112
- проведение работ по устранению неисправностей изношенных
конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в
целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в
многоквартирном доме;
повышение надежности
работы
внутридомовых
систем
жизнеобеспечения;
- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг;
- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.
Наиболее важными конечными результатами реализации Программы
являются:
- увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей
площади жилищного фонда ГП Ростов;
- создание условий для передачи жилищного фонда в управление
собственников помещений в многоквартирных домах;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных
средств в жилищное хозяйство.
Объем существующего многоквартирного жилищного фонда ГП
Ростов составляет около 87,68 тыс. кв.м. Доля жилищного фонда,
требующего капитального ремонта, составляет 65 процентов.
5.7. Программа по строительству
объектов коммунальной
инфраструктуры и капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов в
целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического
наследия».
Основной целью реализации программы является капитальный ремонт
дорог и тротуаров городского поселения и приведение их в состояние,
отвечающее нормативным требованиям.
Расчет средств, необходимых для создания в исторической части
ГП Ростов инфраструктуры для гостиничного бизнеса, приведен в таблице
75.
Таблица 80. Справка о потребности в средствах на проведение
капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов на 2010- 2012 годы
№ Наименование
Вид работ
Всего,
2010 - 2012
п/п
улиц
млн. рублей
годы
1.
2.
3.
4.
5.
Ул. Ленинская капитальный ремонт
дорожного покрытия
Ул. Карла
капитальный ремонт
Маркса
дорожного покрытия
Советская
капитальный ремонт
площадь
дорожного покрытия
Ул. 50-лет
капитальный ремонт
Октября
дорожного покрытия
Ул. Володаркапитальный ремонт
65,396245
65,396245
30,771517
30,771517
35,516023
35,516023
13,628423
6,413374
13,628423
6,413374
113
№
п/п
6.
7.
8.
9.
Наименование
улиц
Вид работ
ского
Ул. Карла
Либкнехта
Советский
переулок
Ул. Коммунаров
Ул. Окружная
дорожного покрытия
капитальный ремонт
дорожного покрытия
капитальный ремонт
дорожного покрытия
капитальный ремонт
дорожного покрытия
капитальный ремонт
дорожного покрытия
Всего
Всего,
млн. рублей
2010 - 2012
годы
5,382244
5,382244
1,928706
1,928706
22,944275
22,944275
26,905616
208,886423
26,905616
208,886423
Общая стоимость проекта – 208,886423 млн. рублей. Сумма
финансирования из федерального бюджета составляет 95,7 процента
200,0 млн. рублей.
Для реализации программы по строительству объектов коммунальной
инфраструктуры и капитальному ремонту улично-дорожной сети ГП Ростов
в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического
наследия»
необходимо повышение уровня благоустройства систем
водоотведения в центральной части ГП Ростов. Расчет необходимых средств
приведен в таблице 81.
Таблица 81. Расчет ориентировочной стоимости повышения уровня
благоустройства земельных участков гостиниц в центральной части
ГП Ростов
№
п/п
Наименование объекта строительства
1
1.
2
Канализовать улицу Окружную от
ул. Бебеля до ул. Февральской
Канализовать Советскую площадь
Канализовать улицу Набережную
Канализовать улицу Луначарского,
проезд Луначарского, проезд
Свердлова, Благовещенский пр-д
Канализовать улицы Пушкинская,
Гоголя, Бебеля, Некрасова,
Комсомольская
2.
3.
4.
5.
Техническая характеристика
3
1,3 км
Стоимость,
млн. руб.
0,7 км
1,0 км
1,0 км
2,110
3,020
3,020
5,0 км
15,080
4
3,920
114
Канализовать улицы Переславская,
Луговая, 8 Марта, Кирова, 9 Мая,
Энгельса, Московское шоссе,
Петровский переулок, Озерный
переулок
Канализовать улицы Малая
Заровская, Фрунзе, Спартаковская,
Коммунаров
Канализовать улицы Октябрьская,
Ленинская, Декабристов
Канализовать улицы Ростовская,
Еремина
Увеличение мощности
существующих канализационнонасосных станций , пересчет
диаметра существующих
канализационных сетей
5,0 км
15,080
1,2 км
3,620
1,2 км
3,620
1,5 км
4,520
Проведение водопровода
ул.Сосновая – Ярославское шоссе
Проведение водопровода
центральной части городского
поселения
2,0 км
8,040
3,5 км
10,550
1
13.
2
Проведение водопровода по улицам
Февральская, Окружная,
Декабристов, Московская,
Коммунаров, Спартаковская, Фрунзе
3
3,4 км
4
10,250
14.
Проведение водопровода по улицам
Пушкинская, Окружная,
Спартаковская, Комсомольская
0,7 км
2,110
15.
Очистные сооружения Восход –
микрорайон № 3
Проведение водопровода по улицам
Переславская, Луговая, 8 Марта,
Кирова, 9 Мая, Энгельса, Петровский
переулок, Озерный переулок,
Московское шоссе
Проведение водопровода по улицам
Бакунинская, Ростовская,
Ленинградская
2,0 км
6,030
5,0 км
15,080
5,0км
15,080
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
16.
17.
26,430
115
Проведение водопровода по улицам
Мира, Дружбы, Текстильщиков
19. Проведение водопровода по улице
Чистова
20. Устройство водопроводных колонок
и пожарных гидрантов со
смотровыми колодцами
Итого
18.
1,5 км
4,520
2,0 км
6,030
39,690
197,800
116
6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КИП
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет
11013,403 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных
проектов предусмотрено 6132,08 млн. рублей, целевых муниципальных
программ – 4881,323 млн. рублей.
Таблица 82. Объемы и источники финансирования КИП
№
п/п
1
1.
Источник
финансирования
2
Министерство экономического развития
Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку
СМиСП)
Софинансирование
городской целевой
программы развития
СМиСП
Объем финансовых ресурсов на
2010–2015 годы, млн. рублей
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
3
4
5
6
7
109,062 96,796 9,728
2,538
0
109,062
Министерство финансов 406,686
Российской Федерации
(строительство объектов
коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия»)
2.1. Строительство объектов 197,800
коммунальной инфраструктуры в целях
реализации проекта
«Ростов Великий – центр
исторического наследия»
2.2. Капитальный ремонт
208,886
улично-дорожной сети в
целях реализации
проекта «Ростов
Великий – центр
исторического наследия»
2.
96,796
9,728
2,538
0
396,800
0
9,886
0
196,800
0
1,000
0
8,886
0
200,000 0,000
117
1
3.
4.
5.
6.
7.
2
Фонд содействия
реформированию
жилищно–
коммунального
хозяйства
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Федеральная служба по
труду и занятости
Программы
модернизации
жилищнокоммунального
хозяйства Ярославской
области
Создание
индустриального парка
«Ростов»
3
192,551
4
132,541
5
20,957
6
35,379
7
3,674
30,254
28,812
1,442
0
0
30,254
28,812
1,442
0
0
498,77
0
94,384
162,800
0
0
37,527 366,859
0
162,800
Проекты без бюджетного 9613,28
0
0
0
9613,28
финансирования
Всего
11013,403 654,949 126,511 85,330 10146,613
Список использованных сокращений
ВБ
– внебюджетные источники
ОБ
– консолидированный бюджет Ростовского муниципального
района
– областной бюджет
СМиСП
– субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ
– федеральный бюджет
МБ
118
7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ КИП
С целью реализации КИП создается новое подразделение – дирекция по
комплексным инвестиционным планам в структуре государственного
бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению
инвестиционных проектов». На территории монопоселения из числа
авторитетных представителей органов власти, бизнеса и общественности
создается координационный совет. Задача координации работы указанных
организаций и взаимодействия их с федеральными органами власти возложена
на заместителя Губернатора Ярославской области, курирующего сферу
экономики.
Таблица 83. Роли субъектов процесса реализации КИП
№
Управляющий орган
п/п
1
2
1. Губернатор
Ярославской области,
заместитель
Губернатора
Ярославской области
2.
Департамент
экономического
развития Ярославской
области
Роль в управлении программы
3
- взаимодействие с федеральными органами
власти;
- административная поддержка;
- принятие решений о софинансировании
проектов и разработке региональных
целевых программ
- обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на территории
ГП Ростов;
- организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти;
- координация деятельности по
формированию бюджетных заявок на
получение ассигнований из федерального
бюджета;
- мониторинг социально-экономической
ситуации в ГП Ростов
119
1
3.
4.
2
Дирекция по
комплексным
инвестиционным
планам
государственного
бюджетного
учреждения
Ярославской области
«Агентство по
сопровождению
инвестиционных
проектов»
Координационный
совет (представители
администрации города
и района;
представители
общественности;
представители
бизнеса)
3
- управление реализацией КИП, в том числе
оперативное управление реализацией
инфраструктурных и бизнес–проектов;
- координация работы органов местного
самоуправления и участников КИП;
- мониторинг выполнения показателей
КИП;
- мониторинг выполнения мероприятий
КИП;
- подготовка сводных отчетов о реализации
КИП
- консультационная и аналитическая
поддержка;
- формирование неэкономических
предпосылок развития региона;
- организация общественных слушаний и
формирование положительного
общественного мнения;
- контроль социального эффекта реализации
КИП
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в
соответствии с показателями, указанными в разделе 6 КИП. Промежуточные
отчеты для Правительства области будут формироваться не реже 1 раза в
квартал. Итоговый отчет по результатам года будет представляться
федеральным органам власти в срок до 01 апреля следующего года.
120
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КИП
Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит
11013,403 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций –
866,790 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составляет
15370,4 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках
реализации проектов и программ развития, составит 3248 единиц.
Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят
0,267 млн. рублей.
Объем
дополнительных
налоговых
поступлений
составит
1273,834 млн. рублей.
Таблица 84. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП в
2010–2015 годах
№ Инвестиционные Бюд- Прирост Число Допол- Бюджет- выручки, новых нитель- жетные
п/п
проекты
1
1.
2.
3.
Дополнительн
ные
инвес- ые налонало- тиции
говые
говые
на 1
поступпос- создан- ления на
тупленое
1 рубль
ния,
рабо- бюджетмлн.
чее
ных
рублей место, инвестиций,
млн.
рублей рублей
Внебюджетные
инвестиции
на 1
рубль
бюджетных
инвестиций,
рублей
ные
инвестиции,
млн.
рублей
млн.
рублей
рабочих
мест
2
3
4
5
6
7
8
9
Техническое
перевооружение предприятия
ОАО «РОМЗ»
Строительство
цеха по производству пельменей
ЗАО «АТРУС»
0
1264
88
136,7
0
0
0
0
3194
18
332,7
0,00
0,00
0
Строительство и
эксплуатация
завода по производству
продукции
VELUX в
Ростовском МР
(вторая очередь)
ЗАО "МД-РУС"
0
1430,8
181
152,6
0,00
-
0
121
1
4.
2
3
4
5
6
7
8
9
Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран
ООО «Авакс»
0
1154
266
131,8
0
0
0
5.
Создание автотранспортного
предприятия
ИП Курнина Н.Е.
0
3,1
14
0,634
0
0
0
6.
Создание предприятия по
производству
светотехнической продукции
ЗАО «Центрстройсвет»
0
2332,7
362
75
0,0
0
0,00
7.
Создание автотранспортного
предприятия ИП
Солон Н.В.
Масштабирование производства крольчатины
ООО «ГЕОН»
0
6,5
26
2,4
-
-
-
0
105
30
10,9
-
-
-
9.
Создание высокодоходного
промышленного
комплекса по
производству
порошкообразных кофейных
напитков на основе экстракта
корня цикория
ООО «Ростов цикорий»
0
150
150
18,6
-
-
-
10.
Мусоросортировочный комплекс
МУП «Чистый
город»
0
23,2
42
2,3
-
-
-
8.
122
1
2
11. Создание предприятия по производству мебели
«МФ ООО
"Идиллия"»
12. Создание автоматизированного производства тротуарной
плитки ООО
«Р-Телеком»
13. Создание мукомольного цеха
ООО
«Ростовский
мукомольный
комбинат»
14. Проектноизыскательские
и строительномонтажные
работы на АЗС
ООО
«Петродизайн»
15. Ростов Великий–
центр исторического наследия
3
4
5
6
7
8
9
0
7
8
0,96
0
0
0
0
6,7
5
1,14
0
0
0
0
55
40
1,1
0
0
0
0
230
30
5
0
0
0
0
2408,4
706
252,0
-
-
-
16. Строительство
объектов коммунальной инфраструктуры и
капитальный
ремонт уличнодорожной сети
ГП Ростов в целях реализации
проекта «Ростов
Великий – центр
исторического
наследия»
406,686
0
0
0
0
0
0
17. Создание индустриального
парка «Ростов»
0
3000
1000
150
0,2
0,92
0
123
1
2
3
18. Региональная
30,25
адресная прог4
рамма дополнительных мероприятий по снижению напряжённости
на рынке труда
19. Программа
109,062
поддержки
субъектов
малого и среднего предпринимательства
20. Программы
320,788
модернизации
жилищнокоммунального
хозяйства
4
5
6
7
8
9
-
-
-
-
-
-
-
282
-
0,38
-
-
-
-
-
-
-
1,16
21. Программа
жилищного
строительства
Всего по КИП
0
0
0
0
0
0
0
866,790 15370,4
3248 1273,834 0,267
1,470
10,272
Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки
зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация
позволяет увеличить поступления в бюджет.
Создание к 2015 году 3248 новых рабочих мест позволит снизить
уровень безработицы городского поселения с 4,23 процента до
1,55 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых
инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с
15081 до 27750 рублей или в 1,84 раза.
Таблица 85. Прирост трудовых ресурсов моногорода в результате
реализации КИП
№
Число новых рабочих
2010
2011 2012 2013 2014 2015
п/п
мест
год
год
год
год
год
год
(нарастающим итогом)
1
1.
2.
3.
2
Градообразующие
предприятия
Средний бизнес
Малый бизнес
3
48
4
64
5
80
6
88
7
96
8
106
105
54
365
221
627
859
739
1240
739
1516
839
2021
124
1
4.
2
Целевые программы
5.
6.
7.
8.
3
4
0
0
5
56
6
62
7
172
8
282
Сокращенные рабочие
места
Итого новых рабочих
мест
Общественные работы
300
270
250
220
200
180
-93
380
1372
1909
2323
3068
300
270
250
220
200
180
Чистый прирост
рабочих мест
207
650
1622
2129
2523
3248
Список сокращений, использованных в КИП
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
МУП
–
муниципальное унитарное предприятие
ОАО
–
открытое акционерное общество
– проектно-сметная документация
ПСД
ФГКУ ГМЗ
– федеральное учреждение культуры государственный
музей - заповедник
– Содружество Независимых Государств
СНГ
ГУЯО ЦЗН
– государственное учреждение Ярославской области
«Центр занятости населения»
НЦОКР
– научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки
– муниципальное унитарное предприятие
МУП
– управляющая компания
УК
Приложение 1
к КИП
Целевые показатели реализации
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов
№
п/п
1
1.
2.
3.
Наименование
показателя
2
Доля работающих
на градообразующих предприятиях
в численности
населения
трудоспособного
возраста
Доля работающих
на малых
предприятиях в
численности населения трудоспособного
возраста
Уровень
регистрируемой
безработицы
Единица
измерения
3
процентов
2007
год
2008
год
Факт
2009
год
4
10,6
5
11,2
6
12,1
7
12,1
8
12,7
9
12,3
10
12,0
11
11,6
12
11,3
13
14,5
процентов
6,6
6,6
6,4
7,0
7,5
11,5
13,0
13,8
14,4
18,2
процентов
2
1,7
4,23
3,7
2,3
1,7
1,65
1,6
1,55
1,5
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
План
2014
год
2015
год
2020
год
2
1
4.
5.
6.
7.
2
3
4
5
Общее количество
челодополнительно
век
созданных временных рабочих мест
(накопленным
итогом)
Общее количество
челодополнительно
век
созданных постоянных рабочих
мест
(накопленным
итогом)
Среднемесячная
руб- 10990 13479
заработная плата
лей
работников крупных и средних
предприятий
Объем отгруженмлн. 1993 2679
ных товаров,
рубвыполненных работ лей
и услуг
собственного производства традиционных отраслей
(обрабатывающие
производства)
6
7
300
8
270
9
250
10
220
11
200
12
180
13
-
-
207
750
1696
2227
2621
3346
3346
15081
15750
18150
20860
22950
25250
27750
30550
3100
3500
5100
9235,5 11519,5 15136,3 19642,8 23724,5
3
1
8.
2
Доля отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
3
процентов
4
74,3
9.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг собственного
производства градообразующими
предприятиями
ОАО «РОМЗ»,
ЗАО «АТРУС»
млн.
рублей
10. Доля градообразующих предприятий
в общегородском
объеме отгруженных товаров,
выполненных работ
и услуг собственного производства
процентов
5
77,2
6
75,6
7
76,9
8
75,0
9
75,0
1
75,0
2
80,0
3
85,0
4
90,0
1843,1 2693,7
3236
3645
4405
4945
5706
6652
7694
8849
68,7
78,9
80,1
64,8
40,2
37,2
35,2
33,3
33,6
77,7
4
1
2
11. Доля малых предприятий в общегородском объеме
отгруженных товаров собственного
производства
организаций
12. Количество малых
предприятий в
ГП Ростов
3
процентов
13. Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет
14. Объем привлеченных внебюджетных
инвестиций (в год)
15. Доля собственных
доходов бюджета
ГП Ростов в общих
доходах
млн.
рублей
млн.
рублей
процентов
4
27,1
5
21,1
6
8,5
7
7,7
8
9,6
9
14,9
1
32,9
2
35,5
3
31,3
4
27,7
47
30
30
31
38
45
57
68
68
-
-
-
2,8
10,4
27,3
38,7
48,3
64,1
73,9
-
-
-
28
21
38
единиц
Список использованных сокращений
ГП
- городское поселение
ЗАО - закрытое акционерное общество
ОАО - открытое акционерное общество
533,42 1912,87 2145,75 1598,458 2142,258 1810,7
52,0
20,0
23,0
28,0
32,0
37,0
-
40,0
Приложение 2
к КИП
Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения
Ростов на 2010-2015 годы
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование
проекта/мероприятия
2
Техническое перевооружение
ОАО «РОМЗ»
Строительство цеха по
производству пельменей
ЗАО «АТРУС»
Развитие производства одноосно- и
двуосноориентированных геосеток,
объемных георешеток и
геомембран ООО «Авакс»
Строительство и эксплуатация
завода по производству продукции
VELUX ЗАО «МД-РУС»
Создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет»
Число новых рабочих
мест (нарастающим
итогом)
2011
2013
2015
год
год
год
3
4
5
46
70
88
Объем инвестиций за 2010- 2015 годы,
млн. рублей
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
18
18
18
100,000
0
0
0
100,000
66
166
266
217,000
0
0
0
217,000
89
181
181
1300,000
0
0
0
1300,000
180
362
362
256,5
0
0
0
256,5
2
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2
Создание автотранспортного
предприятия ИП Курнина Н.Е
Создание автотранспортного
предприятия ИП Солон Н.В.
Создание предприятия по
производству мебели ООО
« МФ "Идиллия"»
Создание автоматизированного
производства тротуарной плитки
ООО «Р-Телеком»
Создание мукомольного цеха ООО
«Ростовский мукомольный
комбинат»
Проектно–изыскательские и
строительно–монтажные работы на
АЗС ООО «Петродизайн»
Масштабирование производства
крольчатины ООО «ГЕОН»
Создание высокодоходного
промышленного комплекса по
производству
порошкообразных
кофейных напитков на основе
экстракта корня цикория ООО
«Ростов - цикорий»
Мусоросортировочный
комплекс
МУП «Чистый город»
3
14
4
14
5
14
6
9,93
7
0
8
0
9
0
10
9,93
8
16
26
6,25
0
0
0
6,25
8
8
8
1,7
0
0
0
1,7
5
5
5
13,15
0
0
0
13,15
0
25
40
6,5
0
0
0
6,5
30
30
30
1482,5
0
0
0
1482,5
30
30
30
100,000
0
0
0
100,000
100
150
150
200,000
0
0
0
200,000
0
42
42
30,000
0
0
0
30,000
3
1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2
Строительство гостинично развлекательного комплекса уровня
3* ООО «Ростовская туристическая
компания»
Ростов Великий – центр
исторического наследия
Создание индустриального парка
«Ростов»
Строительство объектов
коммунальной инфраструктуры и
капитальный ремонт уличнодорожной сети ГП Ростов в целях
реализации проекта «Ростов
Великий – центр исторического
наследия»
Программы содействия занятости
населения
Региональные адресные программы
дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на рынке
труда в 2010, 2011,2012 годах и
ведомственная целевая программа
«Содействие занятости населения
Ярославской области»
на
2012-2014 годы
Программа поддержки малого и
среднего предпринимательства
3
4
4
70
5
86
6
347,750
7
0
8
0
9
0
10
347,750
52
620
620
1898,000
0
0
0
1898,000
0
250
1000
162,800
0
0
0
162,800
0
0
0
406,686
396,800
0
9,886
0
0
0
0
30,254
28,812
1,442
0
0
0
0
0
30,254
28,812
1,442
0
0
0
62
282
109,062
96,796
2,538
0
9,728
4
Содействие модернизации и
повышению эффективности
производства
субъектов малого и среднего
предпринимательства
1
2
20.2 Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
20.3. Пропаганда и обучение,
формирование положительного
имиджа субъектов малого и
среднего предпринимательства
20.4. Правовое, организационное и
аналитическое обеспечение
деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства
20.5. Имущественная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
21. Программы модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства
22. Развитие жилищного строительства
Всего по проектам
Всего по программам
20.1.
ВСЕГО
0
0
0
17,65
16,500
0,880
0,270
0
3
100
4
160
5
380
6
60,696
7
53,114
8
6,076
9
1,506
10
0
0
0
0
5,300
4,980
0,308
0,012
0
0
0
0
0,436
0,372
0,024
0,040
0
0
0
0
24,980
21,830
2,440
0,710
0
0
0
0
691,321
132,541 115,341 72,906
0
650
0
0
2067
62
0
2966
282
3644,000
0
0
0
3644,000
6132,08
0
0
0
6132,08
4881,323 654,949 126,511 85,330 4014,533
650
2129
3248
11013,403 654,949 126,511 85,330 10146,613
370,533
5
Список используемых сокращений
АЗС
–
автозаправочная станция
ГП
–
городское поселение
внебюджетные источники
ВБ
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
ИП
–
индивидуальный предприниматель
МБ
–
местный бюджет
МУП
–
муниципальное унитарное предприятие
ОБ
-
областной бюджет
ОАО «РОМЗ»
-
открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод»
ФБ
-
федеральный бюджет
6
Приложение
3 к КИП
Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения
Ростов на 2010-2015 годы
начало таблицы
(млн. рублей)
Наименование
Наименование
Главный
2010 год
2011 год
федерального
мероприятия
расвсего ФБ
ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
органа исполнипорядительной власти /
тель бюдпрограммы
жетных
(проекта
средств
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития
21,362 20,119 1,060 0,183 0
9,302 6,495 2,051 0,756 0
Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства)
Софинансирование ГЦП развития СМиСП
ГП Ростов Ярославской области на 2010–
2012 годы
ГЦП развития
правовое, организационное ДПП 0,140 0,124 0,006 0,01
0
0
0
0
0
0
СМиСП ГП
и аналитическое
Ростов
обеспечение деятельности
Ярославской
СМиСП
области на 2010–
2
2012 годы
имущественная
поддержка СМиСП
содействие модернизации
и повышение
эффективности
производства СМиСП
финансовая поддержка
СМиСП
ДПП
ДПП
ДЭР
пропаганда и обучение,
ДПП
формирование положительного имиджа СМиСП
II. ГК – Фонд содействия реформированию
ЖКХ
Региональная
мероприятия по
ДЖКХИ
адресная пропроведению
грамма по прове- капитального ремонта
дению капиталь- жилого фонда
ного ремонта
многоквартирных
домов
Меры дополни- мероприятия по
ДЖКХИ
тельной
проведению капитального
поддержки
ремонта жилого фонда
субъектов
Российской
Федерации, на
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,45
5,15
0,23
0,07
0
0
0
0
0
0
14,197 13,35 0,747
0,1
0
1,575 1,495
0,07 0,003
0
9,302 6,495 2,051 0,756
0
0
0
0
102,52 84,551 3,009 12,79 2,17 22,192 12,178 2,738 6,776
7
7
17,907 14,557 2,0 0,45 0,9 7,435 4,5 1,305 1,13
25,332 21,472
0
2,59
1,27
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0
3
терри-тории
которых
находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Феде-рации от 31
мая 2010 г. № 380
«О
дополнительной
поддержке субъектов Российской
Федерации, на
территории которых находятся
монопрофильные
муниципальные
образования»)
Региональная
мероприятия по
адресная прогпереселению граждан из
рамма по пересе- аварийного жилищного
лению граждан фонда
из аварийного
жилищного
фонда
ДС
59,288 48,522 1,009 9,757
0
14,757 7,678 1,433 5,646
0
4
Региональная
мероприятия по
адресная
переселению граждан из
программа по
аварийного жилищного
переселению
фонда
граждан из
аварийного
жилищного
фонда
Ярославской
области с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства на
2012 год
III. Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда)
1
2
ДС
3
0
0
0
0
5,000 4,900
0,1
0
0
5,000 4,900
0,1
0
0
6
7
8
4
0
5
0
0
0
4,608 4,532 0,07
6
0
0
4,608 4,532 0,07
6
0
0
12
13
9
0
10
0
11
5
ДГСЗН 5,000 4,900 0,1
0
Региональная адресная краткосрочные
программа дополнитель- меры по улучных мероприятий по сни- шению ситуации
жению напряжённости на на рынке труда
рынке труда на 2010 год ГП Ростов
0
0
0
0
Региональная адресная краткосрочные
программа дополнимеры по улучтельных мероприятий по шению ситуации
снижению
на рынке труда
напряжённости на рынке ГП Ростов
труда на 2011 год
21,639
0
12,120 9,519
IV. Программы модернизации ЖКХ
Ярославской области
0
3,0 5,842
ОЦП «Чистая вода
развитие систем ДЖКХИ 8,842
Ярославской области» на водоотведения и
2010–2014 годы
водоснабжения в
ГП Ростов
9,120 3,677
ОЦП «Модернизация
развитие систем ДЖКХИ 12,797 0
объектов коммунальной газоснабжения и
инфраструктуры
теплоснабжения в
Ярославской области» на ГП Ростов
2008–2010 годы
0
развитие систем ДЖКХИ
газоснабжения и
теплоснабжения в
ГП Ростов
ОЦП «Комплексная
программа модернизации
и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области» на 2011–
2014 годы
0
0
0
0
0
0
0
0
4,608 4,532 0,07
6
0
63,735
0
0
30,883
0
0
0
0
0
0
0
15,988
0
0
0
0
0
23,327 11,788 28,62
2,263 28,62
0
9,836 15,988
0
0
6
3
4
5
1
2
0
0
ОЦП «Стимулирование мероприятия по
развития жилищного
переселению
стро-ительства на
граждан из
территории Ярославской аварийного
области» на 2011- 2015
жилого фонда
годы
0
Региональная адресная мероприятия по ДЖКХИ 0
программа «Проведение проведению
капитального ремонта
капитального
многоквартирных домов в ремонта жилого
городском поселении
фонда
Ростов» на 2012год»
V. Проекты без бюджетного финансирования
531,25
Модернизация и
диверсификация производства
градообразующего
предприятия
Создание новых
предприятий
строительство
цеха по производству
пельменей
ЗАО «АТРУС»
развитие производства геосеток,
объемных георешеток и геомембран
ООО «Авакс»
6
7
8
0
0
0
9
10
16,864 0
0
0
0
0
0
11
12
13
13,491 3,373 0
0
0
0
531,25 1883,75
0
0
0
1883,75
100,0
0
0
0
100,0
0
0
0
0
0
63,0
0
0
0
63,0
37,0
0
0
0
37,0
7
строительство и
эксплуатация завода по производству продукции
VELUX
ЗАО «МД-РУС»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
создание
предприятия по
производству
светотехнической
продукции ЗАО
«Центрстройсвет»
масштабирование
производства
крольчатины
ООО «ГЕОН»
0
0
0
0
0
152,8
0
0
0
152,8
25,0
0
0
0
25,0
25,0
0
0
0
25,0
100,0
0
0
0
100,0
50,0
0
0
0
50,0
10,0
0
0
0
10,0
10,0
0
0
0
10,0
создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков
ООО «Ростовцикорий»
мусоросортировочный комплекс
МУП «Чистый
город»
8
строительство
гостинично–развлекательного
комплекса уровня
3* ООО «Ростовская туристическая компания»
строительство
сети гостиниц
создание автотранспортного
предприятия
ИП Курнина Н.Е.
создание автотранспортного
предприятия
ИП Солон Н.В.
создание
предпри-ятия по
производ-ству
мебели ООО «МФ
"Идиллия "»
создание автоматизированного
производства
тротуарной
плитки ООО «РТелеком»
22,25
0
0
0
22,25 152,4
0
0
0
152,4
120,0
0
0
0
120,0 889,0
0
0
0
889,0
0
0
0
0
0
5,5
0
0
0
5,5
0
0
0
0
0
2,25
0
0
0
2,25
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
11,7
0
0
0
11,7
9
создание муко0
0
мольного цеха
ООО «Ростовский
мукомольный
комбинат»
проектно–изыс0
0
кательские и
строительно –
монтажные
работы на АЗС
ООО
«Петродизайн»
развитие жилищ91,0
0
ного строительства на
территории
ГП Ростов
создание
0
0
индустриального
парка «Ростов»
1
2
3
4
5
VI. Министерство финансов Российской
396,8 396,8
Федерации
(бюджетный кредит)
Строительство объектов строительство
ДЖКХИ 196,8 196,8
коммунальной
объектов
инфраструктуры,
коммунальной
капитальный ремонт
инфраструктуры в
улично–дорожной сети в целях реализации
целях реализации проекта проекта «Ростов
0
0
0
4,5
0
0
0
4,5
0
0
0
285,5
0
0
0
285,5
0
0
91,0
257,6
0
0
0
257,6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
7
0
8
0
9
9,886
10
0
11
12
0 9,886
13
0
0
0
0
1,0
0
0
0
1,0
10
«Ростов Великий – центр Великий – центр
исторического наследия» исторического
наследия»
0
0
0
капитальный
ДДХиТ 200,0 200,0
8,886
0
0 8,886 0
ремонт улично –
дорожной сети в
целях реализации
проекта «Ростов
Великий – центр
исторического
наследия»
Всего потребность в финансировании
1078,578 506,37 16,289 22,499 533,42 1984,070 23,205 28,192 19,803 1912,87
11
продолжение таблицы
Наименование
Наименование
федерального органа
мероприятия
исполнительной
власти / программы
(проекта программы)
Глав2012 год
ный всего ФБ
ОБ МБ
распорядитель
бюджетных
средств
3
4
5
6
7
11,488 8,764 2,191 0,533
1
2
I. Министерство экономического развития
Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства)
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП
Ростов Ярославской области на 2010 – 2012
годы
ГЦП развития
правовое,
ДЭР
СМиСП ГП Ростов организационное и
Ярославской области аналитическое
на 2010–2012 годы
обеспечение
деятельности СМиСП
имущественная
поддержка СМиСП
ВБ
всего
(млн. рублей)
2013 год
ФБ ОБ МБ
ВБ
8
0
9
10
11
12
13
33,455 30,709 2,213 0,533 0
0,006 0,01
0
0,140 0,124 0,006 0,01
0
1,000 0,950 0,040 0,010
0
11,990 10,44
0
0,016
0
1,2
0,35
12
1
2
3
4
5
6
7
1,000 0,750 0,190 0,060
8
0
9
5,600
11
12
0,23 0,07
13
0
6,569 1,878 0,450
0
14,15 13,35 0,70 0,10
0
0,495 0,077 0,003
0
1,575 1,495 0,077 0,003
0
содействие
модернизации и
повышение
эффективности
производства СМиСП
8,897
финансовая поддержка
СМиСП
0,575
пропаганда и обучение
формирование
положительного
имиджа СМиСП
67,832
II. ГК – Фонд содействия реформированию
ЖКХ
Региональная адрес- мероприятия по
ДЖКХИ 15,919
ная программа по про- проведению
ведению капиталькапитального ремонта
ного ремонта много- жилого фонда
квартирных домов
Меры дополнительной мероприятия по
ДЖКХИ 0
поддержки субъектов проведению
Российской Федера- капитального ремонта
ции, на территории ко- жилого фонда
торых находятся монопрофильные муниципальные образования
(в соответствии с
постановлением Правительства Россий-
35,812 15,210 15,80 1,004
6
9,077 4,865 0,973 1,004
0
0
0
0
10
5,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
1
2
ской Федерации от
31 мая 2010 г. № 380
«О дополнительной
поддержке субъектов
Российской Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные
образования»)
Региональная адрес- мероприятия по
ная программа по пе- переселению граждан из
реселению граждан аварийного жилищного
из аварийного жифонда
лищного фонда
Региональная
мероприятия по
адресная программа переселению граждан из
по переселению
аварийного жилищного
граждан из
фонда
аварийного
жилищного фонда
Ярославской области
с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства на
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ДС
30,090 15,000 5,804 9,286
0
0
0
0
0
0
ДС
21,823 11,735 4,541 5,547
0
0
0
0
0
0
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2012 год
III. Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адрес- краткосрочные меры по
ная программа допол- улучшению ситуации
нительных меропри- на рынке труда
ятий по снижению
ГП Ростов
напряжённости на
рынке труда на 2010
год
Региональная
краткосрочные меры по
адресная программа улучшению ситуации
дополнительных
на рынке труда
мероприятий по
ГП Ростов
снижению
напряжённости на
рынке труда на 2011
год
20,646 19,380 1,266
0
0
0
0
0
0
0
20,646 19,380 1,266
0
0
0
0
0
0
0
Региональная
краткосрочные меры по
адресная программа улучшению ситуации
20,646 19,380 1,266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
1
2
дополнительных
на рынке труда
мероприятий на
ГП Ростов
рынке труда
Ярославской области
на 2012 год» и
ведомственная
целевая программа
«Содействие
занятости населения
Ярославской
области»
на
2012-2014 годы
IV. Программы модернизации ЖКХ
Ярославской области
ОЦП «Чистая вода
развитие систем
Ярославской области» водоотведения и
на 2010–2014 годы
водоснабжения в
ГП Ростов
ОЦП «Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Ярославской
области» на 2008–
2010 годы
развитие систем
газоснабжения и
теплоснабжения в ГП
Ростов
3
4
5
102,38
0
ДЖКХИ 36,87
0
0
0
ДЖКХИ
0
0
0
0
6
7
8
9
52,937 10,22 39,223 123,408
36,87 117,108
0
0
10
11
12
13
0
3,0
3,0 117,408
0
0
0
117,108
0
0
0
0
16
1
2
3
4
ОЦП «Комплексная газификация
ДЖКХИ 4,511
программа
ГП Ростов
модернизации и
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Ярославской
области» на 2010–
2014 годы
ОЦП
мероприятия по
ДС 13,940
«Стимулирование
переселению граждан
развития жилищного из аварийного жилого
строительства на
фонда
территории
Ярославской
области» на 20112015 годы
Региональная
мероприятия по
ДЖКХ 47,059
адресная программа проведению
И
«Проведение
капитального ремонта
капитального
жилого фонда
ремонта
многоквартирных
домов в городском
поселении Ростов» на
2012год»
5
0
6
3,5
7
1,011
8
0
9
6,3
10
0
11
3,0
12
3,0
13
0,3
0
9,437 4,503
0
0
0
0
0
0
0
40,00 4,706 2,353
0
0
0
0
0
17
1
2
V. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия
Создание новых
предприятий
строительство цеха по
производству
пельменей
ЗАО «АТРУС»
развитие производства
геосеток, объемных георешеток и геомембран
ООО «Авакс»
строительство и
эксплуатация завода по
производству
продукции VELUX
ЗАО «МД - РУС»
создание предприятия
по производству
светотехнической
продукции ЗАО
«Центрстройсвет»
масштабирование
производства
крольчатины
ООО «ГЕОН»
3
4
2108,68
5
0
6
0
7
0
8
9
2108,68 1481,05
10
0
11
0
12
13
0 1481,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,0
0
0
0
25,0
25,0
0
0
0
25,0
0
0
0
0
0
500,0
0
0
0
500,0
81,9
0
0
0
81,9
21,8
0
0
0
21,8
25,0
0
0
0
25,0
25,0
0
0
0
25,0
18
1
2
4
50,0
5
0
6
0
7
0
8
50,0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
10,0
0
0
0
10,0
0
0
0
0
0
строительство
гостинично – развлекательного
комплекса уровня 3*
ООО «Ростовская
туристическая
компания»
строительство сети
гостиниц
173,1
0
0
0
173,1
0
0
0
0
0
889,0
0
0
0
889,0
0
0
0
0
0
создание
автотранспортного
предприятия ИП
Курнина Н.Е.
4,43
0
0
0
4,43
0
0
0
0
0
создание
промышленного
комплекса по
производству
порошкообразных
кофейных напитков
ООО «Ростовцикорий»
мусоросортировочный
комплекс
МУП «Чистый город»
3
19
1
2
создание
автотранспортного
предприятия ИП
Солон Н.В.
создание предприятия
по производству
мебели ООО «МФ
"Идиллия"»
создание автоматизированного
производства
тротуарной плитки
ООО «Р-Телеком»
создание мукомольного цеха ООО
«Ростовский
мукомольный
комбинат»
проектно – изыскательские и строительно – монтажные работы
на АЗС ООО
«Петродизайн»
развитие жилищного
строительства на
территории ГП Ростов
3
4
2,0
5
0
6
0
7
0
8
2,0
9
2,0
10
0
11
0
12
0
13
2,0
0,5
0
0
0
0,5
0,35
0
0
0
0,35
1,45
0
0
0
1,45
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0
0,5
290,0
0
0
0
290,0 292,0
0
0
0
292,0
381,0
0
0
0
381,0 614,4
0
0
0
614,4
20
1
2
3
4
162,8
5
0
6
0
7
0
8
162,8
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
создание
индустриального парка
«Ростов»
0,0
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
VI. Министерство финансов Российской
Федерации (бюджетный кредит)
Строительство объ- строительство объектов ДЖКХИ 0,0
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
ектов коммунальной коммунальной инфраинфраструктуры,
структуры в целях
капитальный ремонт реализации проекта
улично – дорожной «Ростов Великий –
сети в целях
центр исторического
реализации проекта наследия»
«Ростов Великий –
центр исторического
наследия»
ДЖКХИ
0,0
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
капитальный ремонт
улично – дорожной сети
в целях реализации
проекта «Ростов
Великий – центр
исторического наследия
2148,90
Всего потребность в финансировании
2320,429 63,956 71,604 35,962
1637,913 30,709 5,213 3,533 1598,458
7
21
продолжение таблицы
Наименование
федерального органа
исполнительной
власти / программы
(проекта программы)
Наименование
Глав2014 год
мероприятия ный рас- всего ФБ
ОБ МБ
порядитель
бюджетных
средств
1
2
3
4
5
6
7
33,455 30,709 2,213 0,533
I. Министерство экономического развития
Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства)
33,455 30,709 2,213 0,533
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП
Ростов Ярославской области на 2010-2012
ДЭР
годы
0,140 0,124 0,006 0,01
ГЦП развития
правовое,
СМиСП ГП Ростов организационное и
Ярославской области аналитическое
на 2010–2012 годы
обеспечение
деятельности СМиСП
имущественная
поддержка СМиСП
11,990 10,44
1,2
0,35
(млн. рублей)
2015 год
ФБ ОБ МБ ВБ
ВБ
всего
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
1
2
содействие
модернизации и
повышение
эффективности
производства СМиСП
финансовая поддержка
СМиСП
пропаганда и обучение;
формирование
положительного
имиджа СМиСП.
II. ГК – Фонд содействия реформированию
ЖКХ
Региональная
мероприятия по
адресная программа капитальному ремонту
по проведению
жилого фонда
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
Меры
мероприятия по
дополнительной
проведению
поддержки субъектов капитального ремонта
Российской
жилого фонда
Федерации, на
территории которых
находятся
монопрофильные
3
4
5,600
5
5,3
6
0,23
7
0,07
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
0,70
0,10
0
0
0
0
0
0
1,575 1,495 0,077 0,003
0
0
0
0
0
0
14,15 13,35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1
муниципальные
образования (в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 31 мая
2010 г.
№ 380 «О
дополнительной
поддержке субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
находятся
монопрофильные
муниципальные
образования»)
Региональная
адресная программа
по переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда
Региональная
адресная программа
по переселению
граждан из
аварийного
2
мероприятия по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда
мероприятия по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
1
2
3
жилищного фонда
Ярославской области
с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства на
2012 год
III. Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная
краткосрочные меры по ДГСЗН
адресная программа улучшению ситуации
дополнительных
на рынке труда ГП
мероприятий по
Ростов
снижению
напряжённости на
рынке труда на 2010
год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
1
2
3
4
0
краткосрочные меры по
Региональная
адресная программа улучшению ситуации
на рынке труда ГП
дополнительных
Ростов
мероприятий по
снижению
напряжённости на
рынке труда на
2011 год
Региональная
краткосрочные меры по
адресная программа улучшению ситуации
дополнительных
на рынке труда
мероприятий на
ГП Ростов
рынке труда
Ярославской области
на 2012 год» и
ведомственная
целевая программа
«Содействие
занятости населения
Ярославской
области»
на
2012-2014 годы
187,608
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской
области
ОЦП «Чистая вода
развитие систем
ДЖКХИ 181,308
Ярославской области» водоотведения и
на 2010–2014 годы
водоснабжения в
ГП Ростов
5
0
6
0
0
3,0
0
0
7
0
8
0
3,0 181,608
0
181,308
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
1
ОЦП «Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Ярославской
области» на 2008–
2010 годы
ОЦП «Комплексная
программа
модернизации и
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Ярославской
области» на 2010–
2014 годы
ОЦП
«Стимулирование
развития жилищного
строительства на
территории
Ярославской
области» на 20112015 годы
2
развитие систем
газоснабжения и
теплоснабжения в ГП
Ростов
3
ДЖКХИ
газификация
ГП Ростов
ДЖКХИ 6,3
мероприятия по
переселению граждан
из аварийного жилого
фонда
ДС
4
0
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
0
3,0
3,0
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
1
2
3
4
Региональная
мероприятия по
ДЖКХ
0
адресная программа проведению
И
«Проведение
капитального ремонта
капитального
жилого фонда
ремонта
многоквартирных
домов в городском
поселении Ростов» на
2012год»
1960,65
V. Проекты без бюджетного финансирования
0
Модернизация и
строительство цеха по
диверсификация
производству
производства
пельменей ЗАО
градообразующего
«АТРУС»
предприятия
25,0
развитие производства
Создание новых
геосеток
,
объемных
предприятий
георешеток и
геомембран ООО
«Авакс»
700,0
строительство и
эксплуатация завода по
производству
продукции VELUX
ЗАО «МД - РУС»
5
0
6
0
7
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,0
0
0
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
0
0
0
0
0
0
1810,7
0
30,0
0
0
0
30,0
700,0 100,0
0
0
0
100,0
1960,65 1810,7
0
0
28
1
2
создание предприятия
по производству
светотехнической
продукции ЗАО
«Центрстройсвет»
масштабирование
производства
крольчатины ООО
«ГЕОН»
создание
промышленного
комплекса по
производству
порошкообразных
кофейных напитков
ООО «Ростов цикорий»
мусоросортировочный
комплекс МУП
«Чистый город»
строительство
гостинично –
развлекательного
комплекса уровня 3*
ООО «Ростовская
туристическая
компания»
3
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
1
2
строительство сети
гостиниц
создание
автотранспортного
предприятия ИП
Курнина Н.Е
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
создание предприятия
по производству
мебели
ООО «МФ "Идиллия"»
0,35
0
0
0
0,35
0
0
0
0
0
создание
автоматизированного
производства
тротуарной плитки
ООО «Р-Телеком»
создание мукомольного
цеха ООО «Ростовский
мукомольный
комбинат»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0
0,5
создание
автотранспортного
предприятия
ИП Солон Н.В.
3
30
1
2
проектно –
изыскательские и
строительно –
монтажные работы на
АЗС ООО
«Петродизайн»
Развитие жилищного
строительства на
территории ГП Ростов
создание
индустриального парка
«Ростов»
VI. Министерство финансов Российской
Федерации
(бюджетный кредит)
Строительство
строительство объектов
объектов
коммунальной
коммунальной
инфраструктуры, в
инфраструктуры,
целях реализации
капитальный ремонт проекта «Ростов
улично – дорожной Великий – центр
сети в целях
исторического
реализации проекта наследия»
«Ростов Великий –
капитальный ремонт
центр исторического улично – дорожной
наследия»
сети в целях реализации
проекта «Ростов
Великий – центр
исторического наследия
3
4
310,0
5
0
6
0
7
0
8
9
310,0 305,0
10
0
11
0
12
13
0 305,0
924,8
0
0
0
924,8 1375,2
0
0
0
1375,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
1
2
Всего потребность в финансировании
3
4
5
6
7
8
9
2181,713 30,709 5,213 3,533 2142,258 1810,7
10
0
11
0
12
13
0 1810,7
32
продолжение таблицы
Наименование
Наименование
федерального органа
мероприятия
исполнительной
власти / программы
(проекта программы)
1
2
I. Министерство экономического развития
Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП
Ростов Ярославской области на 2010-2012 годы
ГЦП развития СМиСП
правовое,
ГП Ростов Ярославской
организационное и
области на 2010–2012 годы аналитическое
обеспечение
деятельности
СМиСП
имущественная
поддержка СМиСП
содействие модернизации и повышение эффективности производства
СМиСП
(млн. рублей)
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
3
ДПП
ДЭР
всего
2010-2015 годы
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
4
109,062
5
96,796
6
9,728
7
2,538
8
0
109,062
96,796
9,728
2,538
0
0,436
0,372
0,024
0,040
0
24,980
21,830
2,440
0,710
0
17,650
16,500
0,880
0,270
0
33
1
2
финансовая
поддержка СМиСП
пропаганда и
обучение;
формирование
положительного
имиджа СМиСП.
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная
мероприятия по
программа по проведению капитальному
капитального ремонта
ремонту жилого
многоквартирных домов
фонда
Меры дополнительной
мероприятия по
поддержки субъектов
проведению
Российской Федерации, на капитального
территории которых
ремонта жилого
находятся монопрофильфонда
ные муниципальные образования (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г.
№ 380 «О дополнительной
поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся
монопрофильные муниципальные образования»)
3
4
60,696
5
53,114
6
6,076
7
1,506
8
0
5,300
4,980
0,308
0,012
0
ДЖКХИ
192,551
41,261
132,541
28,134
20,957
8,170
35,379
2,553
3,674
2,404
ДЖКХИ
25,332
21,472
0
2,59
1,27
34
1
Мероприятия по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе за счет
средств государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Региональная адресная
программа по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда Ярославской
области с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства на 2012 год
2
мероприятия по переселению граждан
из аварийного
жилищного
фонда
3
ДС
4
104,135
5
71,200
6
8,246
7
24,689
8
0
мероприятия по
переселению граждан
из аварийного
жилищного
фонда
ДС
21,823
11,735
4,541
5,547
0
30,254
28,812
1,442
0
0
30,254
28,812
1,442
0
0
5,00
4,90
0,100
0
0
III. Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда)
Региональная адресная
краткосрочные меры
программа дополнительных по улучшению
ДГСЗН
35
1
2
3
мероприятий по снижению ситуации на рынке
напряжённости на рынке
труда ГП Ростов
труда
на 2010 год
краткосрочные меры
Региональная адресная
по улучшению
программа
ситуации на рынке
дополнительных
мероприятий по снижению труда ГП Ростов
напряжённости на рынке
труда на 2011 год
Региональная адресная
краткосрочные меры
программа
по улучшению
дополнительных
ситуации на рынке
мероприятий на рынке
труда
труда Ярославской области ГП Ростов
на 2012 год» и
ведомственная целевая
программа «Содействие
занятости населения
Ярославской области»
на 2012-2014 годы
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
ОЦП «Чистая вода
ДЖКХИ
развитие систем
Ярославской области» на
водоотведения и
2010–2014 годы
водоснабжения в
ГП Ростов
4
5
6
7
8
3,43
3,41
0,02
0
0
20,646
19,380
1,266
498,77
371,011
0
0
94,384
3,000
37,527
8,105
366,859
363,906
36
1
2
ОЦП «Модернизация
развитие систем
объектов коммунальной
газоснабжения и
инфраструктуры
теплоснабжения в
Ярославской области» на ГП Ростов
2008–2010 годы
ОЦП «Комплексная
газификация
программа модернизации и ГП Ростов
реформирования жилищнокоммунального хозяйства
Ярославской области» на
2011–2014 годы
ОЦП «Стимулирование
мероприятия по
развития жилищного
переселению
строительства на
граждан из
территории Ярославской аварийного
области» на 2011-2015
жилищного фонда
годы
V. Проекты без бюджетного финансирования
Модернизация и
строительство цеха
диверсификация
по производству
производства
пельменей ЗАО
градообразующего
«АТРУС»
предприятия
развитие производства геосеток,
Создание новых
объемных георешепредприятий
ток и геомембран
ООО «Авакс»
3
ДЖКХИ
4
12,797
5
0
6
9,120
7
3,677
8
0
ДЖКХИ
33,099
0
19,336
13,163
0,6
ДС
30,804
0
22,928
7,876
0
9776,08
100,0
0
0
0
9776,08
100,0
217,0
0
0
0
217,0
37
1
2
строительство и
эксплуатация завода
по производству
продукции VELUX
ЗАО «МД-РУС»
создание
предприятия по
производству
светотехнической
продукции ЗАО
«Центрстройсвет»
масштабирование
производства
крольчатины ООО
«ГЕОН»
создание
промышленного
комплекса по
производству
порошкообразных
кофейных напитков
ООО «Ростовцикорий»
мусоросортировочный комплекс МУП
«Чистый город»
строительство гостинично-развлекательного комплекса
3
4
1300,0
5
0
6
0
7
0
8
1300,0
256,5
0
0
0
256,5
100,0
0
0
0
100,0
200,0
0
0
0
200,0
30,0
0
0
0
30,0
347,750
0
0
0
347,750
38
1
2
уровня 3* ООО «Ростовская туристическая компания»
строительство сети
гостиниц
создание автотранспортного предприятия ИП КурнинаН.Е.
создание
автотранспортного
предприятия ИП
Солон Н.В.
создание предприятия по производству мебели ООО
«МФ "Идиллия"»
создание
автоматизированного производства
тротуарной плитки
ООО «Р-Телеком»
создание
мукомольного цеха
ООО «Ростовский
мукомольный
комбинат»
проектно–
изыскательские и
строительно –
3
4
5
6
7
8
1898,0
0
0
0
1898,0
9,930
0
0
0
9,930
6,25
0
0
0
6,25
1,7
0
0
0
1,7
13,15
0
0
0
13,15
6,5
0
0
0
6,5
1482,5
0
0
0
1482,5
39
1
2
монтажные работы
на АЗС ООО
«Петродизайн»
развитие жилищного
строительства на
территории
ГП Ростов
создание
индустриального
парка «Ростов»
VI. Министерство финансов Российской
Федерации (бюджетный кредит)
Строительство объектов строительство
коммунальной
объектов
инфраструктуры,
коммунальной
капитальный ремонт
инфраструктуры в
улично – дорожной сети в целях реализации
целях реализации проекта проекта «Ростов
«Ростов Великий – центр Великий – центр
исторического наследия» исторического
наследия»
капитальный ремонт
улично – дорожной
сети в целях
реализации проекта
«Ростов Великий –
центр исторического
наследия
Всего потребность в финансировании
3
4
5
6
7
8
3644,0
0
0
0
3644,0
162,8
0
0
0
162,8
406,686
396,8
0
9,886
0
ДЖКХИ
197,8
196,8
0
1,0
0
ДДХиТ
(2011 г.)
ДЖКХИ
(2012 г.)
208,886
200,0
0
8,886
0
11013,403
654,949
126,511
85,330
10146,613
40
Список используемых сокращений
АЗС
–
автозаправочная станция
ВБ
–
внебюджетные источники
ГК
–
государственная корпорация
ГП Ростов
–
городское поселение Ростов
ГЦП
-
городская целевая программа
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКХИ
–
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДПП
-
департамент промышленной политики Ярославской области
ДС
-
департамент строительства Ярославской области
ДЭР
-
департамент экономического развития Ярославской области
ЖКХ
–
жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
ИП
–
индивидуальный предприниматель
МБ
-
местный бюджет
41
МЦП
-
муниципальная целевая программа
ОБ
-
областной бюджет
ООО
-
общество с ограниченной ответственностью
СМиСП
_
субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ
-
федеральный бюджет
Приложение
4 к КИП
ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации городского
поселения Ростов
2
В приложении содержатся сведения по следующим
проектам,
инициированным предпринимателями ГП Ростов, планируемым к реализации
в рамках КИП в качестве приоритетных для получения поддержки на уровне
органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления
муниципальных образований области:

техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО
«Ростовский оптико-механический завод»;

строительство цеха по производству пельменей «ЗАО "АТРУС"»;

строительство и эксплуатация завода по производству продукции
VELUX ЗАО «МД-РУС»;

развитие производства одноосно- и двуосноориентированных
геосеток, георешеток и геомембран ООО «Авакс»;

строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на
базе бывшей гостиницы «Ростов»;

строительство мусоросортировочного комплекса;

масштабирование производства крольчатины по инновационной
технологии ООО «ГЕОН»;

создание производства порошкообразных кофейных напитков
ООО «Ростов-цикорий»;

строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского
района;

создание индустриального парка «Ростов»;

создание предприятия по производству светотехнической
продукции ЗАО «Центрстройсвет»;

перевозка пассажиров автомобильным транспортом
ИП
Курнина Н.Е.;

перевозка пассажиров автомобильным транспортом
ИП
Солон Н.В.;

создание предприятия по производству мебели
ООО
«МФ "Идиллия"»;

создание автоматизированного производства тротуарной плитки
ООО «Р-Телеком»;

создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный
комбинат»;

проектно – изыскательские и строительно – монтажные работы на
АЗС ООО «Петродизайн».
3
I. Техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО «Ростовский
оптико-механический завод»
Описание проекта
Название проекта
техническое перевооружение и модернизация
предприятия ОАО «Ростовский оптикомеханический завод»
Участники проекта
ОАО «Ростовский оптико-механический завод»
Инвестор проекта
ОАО «Ростовский оптико-механический завод»
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес–план
Краткое описание проектов выпуск продукции (прицельные и наблюдательные
комплексы) на высокотехнологичном производстве
с учетом современных достижений в технологиях
приборостроения, стоимость проекта - 224 млн.
руб., клиенты: ОАО «НИК "Урал-вагон-завод"»
(поставка приборов ПНК-4С-01), ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» (поставка
приборов ТКН- 4ГА), поставщики определены
Виды государственной
софинансирование процентной ставки при закупке
поддержки проекта
оборудования, софинансирование закупки
оборудования, субсидии на обучение сотрудников,
субсидии на программное обеспечение
Предполагаемые
Министерство промышленности и торговли
федеральные источники
Российской Федерации
Срок окупаемости
2,5 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
до 2 млрд. рублей в 2015 году
Новые рабочие места
30
32
26
Налоговые выплаты - всего
11400
39100
86100
в том числе в местный
бюджет
250
2746
4669
Основные этапы реализации
Запуск проекта
разработка проекта; строительство цеха, монтаж
(2010-2012 годы)
оборудования, запуск производства
Сбыт продукции
заключение договоров с покупателями; сбыт
(2013– 2015 годы)
продукции
4
II. Строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС»
Описание проекта
Название проекта
строительство цеха по производству пельменей
ЗАО «АТРУС»
Участники проекта
ЗАО «АТРУС», генеральный директор Мирзоев
Таир Мехтиевич тел. (48536) 6-24-50
Инвестор проекта
ЗАО «АТРУС», генеральный директор Мирзоев
Таир Мехтиевич , тел. (48536) 6-24-50
Сроки реализации
2010– 2012 годы
Уровень готовности
ПСД, государственная экспертиза
Краткое описание проекта цель проекта: создание производственного цеха
по производству пельменей, клиенты: собственная
сбытовая сеть, крупные и средние сетевые игроки
Центрального, Дальневосточного, Сибирского,
Уральского, Южного, Северо-Западного федеральных
округов
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
100
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
100
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
до 0,61 млрд. руб. (в 2011 г.)
Новые рабочие места
18
Налоговые выплаты
148,9
187,25
284,7
в том числе в местный
21,0
29
32
бюджет
Основные этапы реализации
Запуск проекта
разработка проекта, строительство цеха, монтаж
(2010 год)
оборудования
Сбыт продукции
запуск производства, сбыт продукции
(2011-2012 годы)
5
III. Строительство и эксплуатация завода по производству продукции
VELUX ЗАО «МД-РУС»
Описание проекта
Название проекта
строительство и эксплуатация завода по
производству продукции VELUX
Участники проекта
ЗАО «МД-РУС», генеральный директор: Мартин
Эндрю Стивенс
Инвестор проекта
ЗАО «МД-РУС», генеральный директор: Мартин
Эндрю Стивенс
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта строительство нового завода по производству
мансардных окон VELUX (Дания)
Виды государственной
предоставление налоговых льгот
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
540
647,7
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
540
647,7
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
до 1498,2 млн. руб. в 2015 г.
Новые рабочие места
39
142
Налоговые выплаты
11400
114700
в том числе в местный
1042
4270
бюджет
Основные этапы реализации
Запуск проекта
разработка проекта, строительство цеха, монтаж
(2008-2009 годы)
оборудования
6
IV. Развитие производства одноосно- двуосноориентированных геосеток,
георешеток и геомембран ООО «Авакс»
Описание проекта
Название проекта
развитие производства одноосно-, двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран
Участники проекта
ООО «Авакс»
Инвестор проекта
участники ООО «Авакс»
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Уровень готовности
ПСД, государственная экспертиза
Краткое описание проекта основной целью организации предприятия явилось
создание предприятия, способного поставлять на
рынок качественную геомембрану, георешетки и
двуосноориентированную сетку, произведенную по
современным европейским технологиям
Виды государственной
увеличение лимитов электроснабжения
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
63
74
80
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
63
74
80
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
до 1498,2 млн. руб. в 2015 г.
Новые рабочие места
66
100
100
Налоговые выплаты
7600
21300
102900
в том числе в местный
1216
3410
5875
бюджет
Основные этапы реализации
Запуск проекта
заказ и закупка оборудования, запуск производства
(2008-2009 годы)
Расширение производства увеличение объемов производства
(2009-2012 годы)
7
V. Строительство гостинично-развлекательного комплекса
уровня 3* на базе бывшей гостиницы «Ростов»
Описание проекта
Название проекта
строительство гостинично-развлекательного
комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы
«Ростов»
Участники проекта
ООО «Ростовская городская туристическая
компания»
Инвестор(ы) проекта
ООО «Ростовская городская туристическая
компания»
Сроки реализации
2007 – 2019 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план.
Краткое описание проекта проектом предусматривается строительство
гостиницы 3* на 231 номер, офисные и торговые
помещения, места для развлечения и отдыха:
боулинг, бассейн, салон красоты, сауна, кинотеатр;
клиенты: гости и жители города
Виды государственной
обучение специалистов; подключение
поддержки проекта
электроэнергии
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
22,25
325,47
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных
22,25
325,47
источников
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
328 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места
4
82
Налоговые выплаты
35200
в том числе в местный
1 270
бюджет
Основные этапы реализации
Закупка и поставка
заказ оборудования, экспертиза
оборудования (2011 год)
Запуск производства
реконструкция здания, монтаж оборудования, запуск
(2012 год)
производства
8
VI. Строительство мусоросортировочного комплекса
Описание проекта
Название проекта
строительство мусоросортировочного комплекса
Участники проекта
ООО «Шишимский мрамор»
Инвестор(ы) проекта
ООО «Шишимский мрамор»
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта сортировка ТБО на 5 полезных фракций с последующей переработкой и реализацией, клиенты:
предприятия по закупке вторичного сырья,
поставщики- предприятия и население района
Виды государственной
предоставление земельного участка; софинансиподдержки проекта
рование процентной ставки при закупке оборудования; субсидии на обучение сотрудников
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
10
20
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
10
20
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
23,2 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места
42
Налоговые выплаты
2200
в том числе в местный
380
бюджет
Основные этапы реализации
Закупка и поставка
выделение и оформление участка,
оборудования (2010 год)
заказ оборудования - 2010 год
строительство здания, монтаж оборудования,
Запуск производства
запуск производства
(2011 год)
9
VII. Масштабирование производства крольчатины по инновационной
технологии ООО «ГЕОН»
Описание проекта
Название проекта
масштабирование производства крольчатины по
инновационной технологии
Участники проекта
ООО «ГЕОН»
Инвестор проекта
ООО «ГЕОН»
Сроки реализации
2010 – 2013 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план, запущено производство в
опытном крольчатнике
Краткое описание проекта ферма по производству крольчатины на 7000
кроликов; клетки для содержания кроликов, система
навозоудаления, автоматического поения, изготовленная на предприятиях Москвы, поставщики:
ЗАО «Михневохлебопродукт», поставщики зерна
Виды государственной
софинансирование процентной ставки при закупке
поддержки проекта
оборудования
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
25
50
25
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
25
50
25
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
105 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места
10
20
Налоговые выплаты
100
10600
в том числе в местный
42
241
бюджет
Основные этапы реализации
Закупка и поставка
выделение и оформление участка, заказ
оборудования
оборудования, запуск производства в опытном
крольчатнике на 1200 кроликов
Запуск производства
модернизация здания, монтаж оборудования, запуск
(2011-2012 годы)
производства
10
VIII. Создание производства порошкообразных кофейных напитков
ООО «Ростов – цикорий»
Описание проекта
Название проекта
создание производства порошкообразных кофейных
напитков на основе экстракта корня цикория
Участники проекта
ООО «Ростов-цикорий», ООО «ТПК Стокрос»
Инвестор(ы) проекта
ООО «Ростов-цикорий», ООО «ТПК Стокрос»
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Уровень готовности
подготовлен бизнес-план
Краткое описание проекта цели: замещение на рынке импортных кофейных
напитков высококачественными отечественными,
произведенными из сырья местного производства.
необходимые условия: реализация программы
Ярославской области по вводу в эксплуатацию
газопровода Нажеровка- Угодичи-Воржа; клиенты:
крупнейшие розничные торговые сети; поставщики:
в настоящее время ведутся переговоры с российским
представительством фирмы «ГЕА НИРО» (Дания)
Виды государственной
софинансирование процентной ставки при закупке
поддержки проекта
оборудования, субсидии на обучение сотрудников
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
100
100
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
100
100
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
150 млн. руб. после 2013 года
Новые рабочие места
40
60
50
Налоговые выплаты
30
1600
16700
в том числе в местный
150
790
1170
бюджет
Основные этапы реализации
Строительство, поставка
строительство здания, заказ оборудования
оборудования (2010 год)
модернизация здания, монтаж оборудования, монтаж
Запуск производства
оборудования, запуск производства
( 2011-2012 годы)
11
IX. Строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского района
Название проекта
Участники проекта
Инвестор(ы) проекта
Описание проекта
строительство гостиниц
Ярославская область
частные инвесторы
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Уровень готовности
бизнес-идея
Краткое описание проекта проектом предусматривается строительство
7 гостиниц и 1 кемпинга на 590 номеров/1180 мест:
уровня 4* - 1 гостиница на 80 номеров,
уровня 3* - 5 гостиниц на 430 номеров,
уровня 2* - 1 гостиница на 60 номеров,
кемпинг - 1 на 20 номеров;
клиенты - гости и жители города
Виды государственной
обучение специалистов
поддержки проекта
создание инфраструктуры
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
120
1778
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
120
1778
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
~2067 млн. руб. после 2013 г.
Новые рабочие места
620
Налоговые выплаты
58800
в том числе в местный
6000
бюджет
Основные этапы реализации
ПСД (2010 год)
выделение земельных участков
Закупка и поставка
заказ оборудования, экспертиза,
оборудования (2011год)
начало строительства
строительство гостиниц, монтаж оборудования,
Запуск производства
запуск производства
(2012 год)
12
X. Создание индустриального парка «Ростов»
Описание проекта
Название проекта
индустриальный парк «Ростов»
Участники проекта
Ярославская область
Инвестор(ы) проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
2010 – 2015 годы
подготовлен бизнес-план
создание комплекса, предоставляющего для
продажи земельные участки для размещения
производств площадью от 8 до 17 кв. м для
каждого кластера, оборудованных объектами
транспортной, энергетической и сервисной
инфраструктуры
создание инфраструктуры
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
162,8
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
162,8
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
3000 млн. руб.
Новые рабочие места
1000
Налоговые выплаты
150
в том числе в местный
15,6
бюджет
Основные этапы реализации
ПСД (2010 год)
разработка ПСД, выделение земельных участков
Закупка оборудования
подготовка производства
(2012 год)
Запуск производства
подготовка и направление пакета документов на
(2013год)
господдержку
13
XI. Создание предприятия по производству светотехнической продукции
ЗАО «Центрстройсвет»
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
Описание проекта
создание предприятия по производству
светотехнической продукции
ЗАО «Центрстройсвет»
ЗАО «Центрстройсвет»
2011 – 2015 годы
подготовлен бизнес-план
цель проекта: планируется наладить выпуск
светотехнической продукции, производство
потолочных систем типа армстронг, реечных и
кассетных потолков, элементов для монтажа
гипсокартона и кабель-каналов
создание инфраструктуры
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
234,7
21,8
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
234,7
21,8
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
2332,7 млн. руб.
Новые рабочие места
250
112
Налоговые выплаты
57,5
75,0
в том числе в местный
2,3
3,8
бюджет
Основные этапы реализации
Запуск проекта (2011 год)
разработка проекта, монтаж оборудования, запуск
производства, заключение договоров с
покупателями
Сбыт продукции (2013 расширение производства, сбыт продукции
2015 годы)
14
XII. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Курнина Н.Е.
Название проекта
Участники проекта
Инвестор проекта
Сроки реализации
Уровень готовности
Краткое описание проекта
Описание проекта
перевозка пассажиров автомобильным транспортом
ИП Курнина Н.Е.
частный инвестор
2011 – 2015 годы
подготовлен бизнес-план
осуществление внутримуниципальных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
9,93
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
9,93
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
3,1 млн. руб.
Новые рабочие места
14
Налоговые выплаты
0,634
0,634
в том числе в местный
0,03
0,03
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный этап
закупка автотранспорта; создание ремонтной зоны
(2011 год)
подвижного состава
2012-2015 годы
расширение
автопарка,
увеличение
объема
перевозок
15
XIII. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Солон Н.В.
Описание проекта
Название проекта
перевозка пассажиров автомобильным транспортом
Участники проекта
ИП Солон Н.В.
Инвестор(ы) проекта
частный инвестор
Сроки реализации
2011-2015 годы
Уровень готовности
бизнес-план
Краткое описание проекта межпоселенческие
пассажирские
перевозки
автомобильным транспортом
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
4,25
2,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
4,25
2,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
18,0 млн. руб.
Новые рабочие места
16
10
Налоговые выплаты
0,97
2,4
в том числе в местный
0,02
0,06
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный этап приобретение
автотранспорта,
организация
(2011 год)
перевозок
увеличение
объема
перевозок,
расширение
2012 -2015 годы
автопарка
16
XIV. Создание предприятия по производству мебели ООО « МФ "Идиллия"»
Описание проекта
Название проекта
организация мебельного производства
Участники проекта
ООО «МФ «Идиллия»
Инвестор(ы) проекта
учредители общества
Сроки реализации
2011-2015 годы
Уровень готовности
бизнес-план
Краткое описание проекта производство мебели
Виды государственной
получение гранта по МЦП «Поддержка и развитие
поддержки проекта
малого и среднего предпринимательства моногорода
Ростов Ярославской области» на 2010-2014 годы
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
1 год
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
1,0
0,7
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
1,0
0,7
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
7,0 млн. руб.
Новые рабочие места
8
Налоговые выплаты
0,58
0,96
в том числе в местный
0,112
0,3
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный
закупка и установка оборудования для производства
этап (2011 год)
мебели; запуск производства
Расширение
расширение производства, сбыт продукции
производства
(2012-2015 годы)
17
XV. Создание автоматизированного производства тротуарной плитки
ООО «Р-Телеком»
Описание проекта
Название проекта
создание
автоматизированного
производства
тротуарной плитки
Участники проекта
ООО «Р-Телеком»
Инвестор(ы) проекта
учредители общества
Сроки реализации
2011 -2015 годы
Уровень готовности
бизнес-план
Краткое описание проекта реконструкция цеха по изготовлению тротуарной
плитки, закупка оборудования и налаживание
автоматизированного производства тротуарной
плитки
Виды государственной
компенсация части затрат на уплату лизинговых
поддержки проекта
платежей по МЦП «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства моногорода Ростов
Ярославской области» на 2010-2014 годы
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
13,15
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
13,15
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
6,7 млн. руб.
Новые рабочие места
5
Налоговые выплаты
0,96
1,14
в том числе в местный
0,12
0,15
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный этап
реконструкция цеха, закупка оборудования и его
(2011 год)
установка, запуск производства
2012-2015 годы
расширение производства
18
XVI. Создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат»
Описание проекта
Название проекта
создание мукомольного цеха
Участники проекта
ООО «Ростовский мукомольный комбинат»
Инвестор проекта
частные инвесторы
Сроки реализации
2011-2015 годы
Уровень готовности
бизнес-план
Краткое описание проекта реконструкция здания и создание цеха по
производству муки
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
8 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
5,0
1,5
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
5,0
1,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
55,0 млн. руб.
Новые рабочие места
20
20
Налоговые выплаты
0,5
1,1
в том числе в местный
0,3
0,6
бюджет
Основные этапы реализации
Подготовительный этап реконструкция здания, закупка оборудования и его
(2011 год)
установка, запуск производства
Расширение
производства увеличение объемов производства продукции, сбыт
(2012 -2015 годы)
продукции
19
XVII. Проектно–изыскательские и строительно–монтажные работы на АЗС
ООО «Петродизайн»
Описание проекта
Название проекта
проектно–изыскательские
и
строительно–
монтажные работы на АЗС
Участники проекта
ООО «Петродизайн»
Инвестор(ы) проекта
ООО «Петродизайн»
Сроки реализации
2011-2015 годы
Уровень готовности
бизнес-план, договоры с заказчиками
Краткое описание проекта проектные работы для строительства АЗС,
производство оборудования, строительство и
реконструкция АЗС
Виды государственной
поддержки проекта
Предполагаемые
федеральные источники
Срок окупаемости
2 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год
2011 – 2012 годы
2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего
575,5
907,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников
575,5
907,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
230,0 млн. руб.
Новые рабочие места
30
Налоговые выплаты
6,0
5,0
в том числе в местный
0,3
0,2
бюджет
Основные этапы реализации
прохождение тендеров на проектирование и
строительство АЗС; запуск в производство нового
2011 год
вида оборудования для АЗС; проектные работы для
строительства АЗС; строительство и реконструкция
АЗС
20
Список используемых сокращений
АЗС
–
автозаправочная станция
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
ИП
–
индивидуальный предприниматель
МЦП
–
муниципальная целевая программа
ПСД
–
проектно-сметная документация
ОАО
–
открытое акционерное общество
ООО
–
общество с ограниченной ответственностью