&quot

Министерство транспорта и дорожного строительства
Камчатского края
Государственное унитарное предприятие
Камчатского края
«Камчатское авиационное предприятие»
Отчет руководителя ГУП «КАП» о
выполнении программы деятельности
за 2012 год
ГУП «КАП»
28.03.2013
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
2
Оглавление
1.
Общие сведения.............................................................................................................................................3
2.
Информация о достижении стратегических целей Предприятия за период с 1 января 2012 года по
31 декабря 2012 года .....................................................................................................................................6
3.
Информация о ходе реализации Предприятием поручений Президента РФ и Правительства РФ ......7
4.
Информация о затратах на энергетические ресурсы..................................................................................7
5.
Положение ГУП «КАП» в отрасли .................................................................................................................8
6.
Производственная деятельность ГУП «КАП» ..............................................................................................9
6.1. Ключевые показатели работы аэропорта Петропавловск-Камчатский ...................................................9
6.2. Показатели транспортной работы на собственном парке ВС .................................................................11
7.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП «КАП»...........................................................14
7.1. Инвестиционная программа .......................................................................................................................16
8.
Социальная и кадровая политика ГУП «КАП» ..........................................................................................17
9.
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ГУП «КАП» ................................20
Глава: Оглавление
10. Описание основных рисков, связанных с деятельностью ГУП «КАП».....................................................22
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
3
1. Общие сведения
№ п/п
Наименование государственного унитарного
предприятия
Сведения
Государственное унитарное предприятие Камчатского края "Камчатское авиационное предприятие"
Сокращенное - ГУП «КАП»
№ 04110323 от 21.12.2012г
1.1
Свидетельство о внесении в реестр имущества по
Камчатскому краю (реестровый номер)
1.2
Юридический адрес
Российская Федерация, Камчатский край,
г. Елизово, аэропорт
1.3
Почтовый адрес
684005, Камчатский край, г. Елизово, аэропорт
1.4
Отрасль
гражданская авиация
1.5
Основной вид деятельности
авиационный транспорт
1.6
Размер уставного фонда
66 783 тыс. руб.
2.
Руководитель государственного унитарного
предприятия
Пономарев Дмитрий Анатольевич
2.1
Контактная информация
E-mail: <office_pkc@mail,ru>
Телефон (4152) 300-660
Факс (41531) 300-631
2.2
Трудовой договор, заключенный с руководителем
Договор от 06.07.2012 г. № 13
Дата начала действия договора 06.07.2012 г.
Дата окончания действия договора 05.07.2015г.
2.3
Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия
вознаграждение не выплачивалось
3
Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия, порядке и условиях его использования
123 объекта недвижимости, 16 участков площадью 557732м2
Обеспечение видов деятельности в соответствии с Уставом
470278 тыс. руб.
3.1
3.2
4
Балансовая стоимость имущества за отчетный
период
Порядок и условия использования имущества
обеспечение видов деятельности в соответствии с уставом
Сведения о сделках, совершенных государственным
за 2012год было согласовано с ФАВТ 9 крупных
унитарным предприятием камчатского края за отсделок
четный период, подлежащих согласованию в установленном порядке
от 30.03.2012 г. № АН 1.14-956
ЗАО НПП "Сфера" (покупка авиационных двигателей АИ-25 №№ Н5242004 и Н5832019)
от 09.04.2012 г. № КМ 1.14-1137
ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод" (выполнение капитального ремонта вертолета Ми-8Т №
RA-25618)
от 12.05.2012 г. № АН 1.14-1439
ООО "СЦ "Мастер Авиа" (поставка и ремонт комплектующих изделий к воздушным судам Ан-26 (100),
Ан-28, Як-40, Л-410 УВП (Э), Л-410УВП (Э-20)
от 16.05.2012 г. № АН 1.14-1383
Министерство социального развития и труда Камчатского края (оказание услуг по авиаперевозке детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации к месту отдыха в 2012 году)
от 22.05.2012 № АН 1.14-1546
ЗАО "Универсал-Аэро" (на поставку автолифта АЛ ЗУ)
Глава: Общие сведения
1
Наименование раздела
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
4
от 27.06.2012 г. АН 1.14-2008
ООО «Камчатавиастрой» (на выполнение ремонтных работ на объектах ФГУПКАП)
от 27.06.2012 г. АН 1.14-2008
ЗАО «Центр ТОиР ВС РосАэро» (поставка и установка системы раннего предупреждения приближения
земли на воздушные суда)
от 29.11.2012г. №КМ1.14-4131
РУП " Минский авиаремонтный завод"( проведение капитального ремонта ВС Як-40)
от 29.11.2012г. №КМ1.14-4131
ООО Авиатехснаб( поставка втулки несущего винта Ми-8-1930)
5
6
Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует государственное унитарное
предприятие
Сведения об ответственных лицах за ведение официального сайта авиапредприятия
http://www.airport-pkc.ru/
ГУП "КАП" не участвует в капиталах коммерческих и не коммерческих организаций
Специалист по маркетингу Шевцова Г.Б.
Историческая справка
Авиация на Камчатке начала развиваться в 30 годы прошлого века. Полеты самолетов на Камчатке
обеспечивались аэропортом Елизово, входившим в состав 248 Камчатского авиаотряда. 1 января 1948
года Дальневосточным управлением ГА был издан приказ о выделении аэропорта ПетропавловскКамчатский из состава 248 Камчатского авиаотряда. Аэропорт получил статус самостоятельного авиапредприятия. В 1961 году летное подразделение с самолетами ЛИ-2 и инженерно-техническим составом из аэропорта Халактырка, откуда осуществлялись авиаперевозки по Камчатке, было перебазировано в Елизово. На этой основе в 1963 году был создан Камчатский объединенный авиаотряд, в который
вошли все подразделения и аэропорты ГА Камчатки. В 2010 г. была проведена реорганизация федерального государственного унитарного Петропавловск-Камчатского авиационного предприятия (ФГУПКАП) путем присоединения к нему ФГУП «КорАП». На втором этапе структурных преобразований из состава реорганизованного авиапредприятия произошло выделение ФГУП «Аэропорты Камчатки» с преобразованием его в ФКП «Аэропорты Камчатки», в состав которого вошли аэропорты МВЛ и вертолетные площадки. В конце 2012 года имущественный комплекс ФГУПКАП был передан в государственную
собственность Камчатского края.
На сегодняшний день в состав государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатского авиационного предприятия» входит аэропорт федерального значения ПетропавловскКамчатский, являющийся аэродром совместного базирования, расположенный на территории Елизов-
Глава: Общие сведения
Производственно-хозяйственная деятельность предприятия осуществлялась в соответствии с Воздушным кодексом РФ, Федеральными авиационными правилами, приказами и распоряжениями Министерства транспорта РФ (Росавиации).
В 2012 г. Предприятие действовало на основании Устава, утвержденного Распоряжением Федерального агентства воздушного транспорта от 26 октября 2005 г. №АЮ-269-р, а также устава, утвержденного Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от
29 ноября 2012г. №974-р.
Полномочия собственника имущества предприятия осуществляет Министерства имущественных и
земельных отношений Камчатского края в порядке и пределах, определенных законодательством Камчатского края.
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в банках, печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.
Предприятие является коммерческой организацией и не имеет филиалов и представительств.
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
5
ского городского поселения Камчатского края, летное подразделение, авиационно-техническая база
(АТБ) и другие службы, осуществляющие наземное аэропортовое обслуживание.
Основные виды деятельности Предприятия
Основными целями деятельности предприятия являются:
 удовлетворение общественных потребностей в воздушных перевозках и авиационных работах с гарантией безопасности и высоким качеством обслуживания,
 получение прибыли.
В 2012г. ГУП «Камчатское авиационное предприятие» осуществляло следующие виды деятельности:



















обеспечение безопасности полетов воздушных судов;
выполнение авиационных перевозок пассажиров, багажа, почты, груза;
выполнение авиационных работ;
продажа авиаперевозок;
предоставление транспортно-экспедиционных услуг авиапассажирам,
обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов;
техническое обслуживание воздушных судов, инженерно-авиационное обеспечение;
аэродромное обеспечение, обеспечение технической готовности аэродромов и наземного оборудования;
штурманское обеспечение;
обеспечение мер авиационной безопасности;
участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов
и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
поисковое, аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение полетов воздушных судов в
зоне ответственности Предприятия;
метеорологическое обеспечение полетов воздушных судов;
материально-техническое обеспечение авиационных видов деятельности Предприятия;
рекламная деятельность, маркетинг, информационное обслуживание в интересах деятельности
Предприятия;
предоставление услуг общественного питания и бортового обслуживания авиапассажирам;
предоставление услуг связи, медицинских услуг;
выполнение строительно-монтажных работ, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений в пределах границ землеотвода Предприятия.
Глава: Общие сведения
Соответствие производственной деятельности ГУП «КАП» требованиям системы государственного
и ведомственного регулирования производственной деятельности в области гражданской авиации подтверждено наличием 13 Сертификатов соответствия и 11 Лицензий на виды деятельности.
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
6
2. Информация о достижении стратегических целей Предприятия за период с 1 января 2012 года
по 31 декабря 2012 года
В 2012 году работа ГУП «КАП» была ориентирована на цели и задачи Стратегии развития федерального государственного унитарного Петропавловск-Камчатского авиационного предприятия на период 2012-2014 годы, утвержденной Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 20
июля 2012 г. №462, в соответствии с программой деятельности федерального государственного унитарного Петропавловск-Камчатского авиационного предприятия на 2012 год, утвержденной Приказом
Федерального агентства воздушного транспорта от 20 июля 2012 г. №457.
Стратегические показатели развития предприятия
Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде
Отклонение,
%
1 676 730
Фактически
достигнутое
значение
показателя
в отчетном периоде
1 705 792
1.
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за вычетом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и других обязательных платежей)
2.
Чистая прибыль (убыток)
3.
Чистые активы
4.
Причины отклонения
7 800
8 029
102,9
457 071
460 853
100,8
Часть прибыли, подлежащая перечислению бюджет
1 950
2 007
101,9
5.
Доля по основному продукту (работе/услуге)
0
авиаперевозки и
работы спецприменения составили 54,0% от общего объема
деятельности
0
6.
Себестоимость на рубль продаж
(отношение себестоимости продаж к
выручке)
0,98
0,98
100
себестоимость на рубль
продаж в пределах плана
7.
Производительность труда
(отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный
период)
1615
1619,94
100,3
рост производительности
труда обусловлен ростом
выручки
8.
Среднемесячная заработная плата
47731
53218
111,5
9.
Рентабельность по чистой прибыли
(отношение чистой прибыли к выручке)
0,004
0,005
0
приведение оплаты труда
в соответствие со средним
уровнем оплаты труда в
гражданской авиации
рост выручки
10.
Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств
к прибыли от продаж)
232,4
0
0
11.
Ликвидность (отношение разницы
между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)
0,92
0,93
101,1
101,7
долговые обязательства
отсутствуют
Глава: Информация о достижении стратегических целей Предприятия за период с 1 января 2012 года по
31 декабря 2012 года
№
п/п
7
12.
Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки
0
0
0
не осуществляется
13.
Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)
0,158
0,158
0
экономия топливноэнергетических ресурсов
14.
Дополнительные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет
14.1.
Обслужено пассажиров (тыс. чел)
594,5
597,7
100,5
рост объемов перевозок
14.2.
Взлетная масса (тыс. тонн)
323,5
297,912
92,1
снижение объемов МВМ
в результате замены ВС на
экономичные типы
14.3.
Перевезено пассажиров (тыс. чел)
62,2
56,66
91,1
14.4.
Затраты на социальное обеспечение
и здравоохранение
30000,0
32238,2
107,5
стабилизация спроса, перевозка пассажиров на
арендованных воздушных
судах в период распутицы
план выполнен
14.5.
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)
2600
2779,5
106,9
мероприятия выполнены
3. Информация о ходе реализации Предприятием поручений Президента РФ и Правительства РФ
В целях реализации поручения Президента РФ подпункта «е» пункта 1 от 02.04.2011г. №846 и
приказа ФАВТ от 16.09.2011. № 554 «О реализации поручения первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова от 15.08.2011г № ИШ-П-13-5809» по вопросу о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в
течение 2012-2014гг. в реальном выражении, с 01.01.2012г. утверждена и введена в действие «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ФГУПКАП». Показатель
снижения затрат в отчетном периоде составил 11,00%.
4. Информация о затратах на энергетические ресурсы
В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по экономному использованию электрической и тепловой энергии, эффективному использованию энерго- и теплоносителей, оборудования в подразделениях на 2010 - 2012 г.г. на предприятии проводились соответствующие мероприятия.
Годовые затраты на топливно-энергетические ресурсы
Электроэнергия
2012 - план
тыс.руб.
8070
2012 - факт.
тыс.руб.
7824
Отклонения
тыс.руб.
-246
%%
-3
Тепловая энергия
17639
16847
-792
-5
Дизельное топливо
7642
7191
-451
-6
Мазут (ТС - 1)
6738
6755
17
0
Бензин
3304
4351
1047
24
ВСЕГО энергоресурсов
43393
42968
-425
-1
Глава: Информация о ходе реализации Предприятием поручений Президента РФ и Правительства РФ
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
8
В 2012 году в реестр аэропортов Гражданской авиации Российской Федерации было включено
315 аэропортов. Количество российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки, на
конец 2012 года составило 120.
Авиатранспортная система Камчатского края представляет собой аэропорт федерального значения Петропавловск-Камчатский, расположенный в г.Елизово и сеть аэропортов местных воздушных линий, расположенных в населенных пунктах Камчатского края: Никольское, Усть-Камчатск, Соболево,
Мильково, Тиличики, Оссора, Озерная, Тигиль, Пахачи, Манилы, Палана и вертолетные площадки.
Аэропорт «Петропавловск-Камчатский» входит в число 30 крупнейших аэропортов РФ и является
единственным в Камчатском крае, способным принимать воздушные суда всех классов. Развитие любого аэропорта находится под влиянием прямой конкуренции близлежащих аэропортов. На территории
Дальневосточного федерального округа конкуренцию составляют аэропорты городов ЮжноСахалинска, Хабаровска, Владивостока, Магадана. Аэропорт Владивостока ориентирован на развитие
международных маршрутов, он работает на стыковке рейсов из азиатской части России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Аэропорт Хабаровска, в большей степени, выполняет роль внутрироссийского авиаузла для стыковки рейсов из региона с европейской частью России. В виду своего географического положения аэропорт «Петропавловск-Камчатский» не может конкурировать с данными аэропортами. Доля ГУП «КАП» в отправках пассажиров из аэропортов субъектов Дальневосточного федерального округа составляет 8,11%. Конкуренция, в сфере предоставления указанных видов услуг, на территории Камчатского края отсутствует.
ГУП «КАП» сотрудничает с такими российскими перевозчиками, как ОАО «Аэрофлот - российские
авиалинии», ОАО «Авиационная Компания «Трансаэро», ОАО «Владивосток Авиа», ОАО «Авиакомпания
«Сибирь», ОАО «Авиакомпания «Якутия», ОАО «АК «Уральские авиалинии» и др. Прямые регулярные
авиарейсы соединяют Петропавловск-Камчатский с Москвой, Хабаровском, Владивостоком, Новосибирском, Екатеринбургом, Иркутском, Якутском, Магаданом, Санкт-Петербургом, Краснодаром. Выполняются чартерные рейсы в страны Юго-Восточной Азии, США (Анкоридж). Регулярные и чартерные рейсы на внутрикраевых авиалиниях выполняются региональными авиакомпаниями: ГУП «КАП», ООО АК
«Камчатские авиалинии», ООО АК «Витязь-Аэро». Над полуостровом проходит пять международных
воздушных трасс, соединяющих по кратчайшему пути Северную Америку с Юго-Восточной Азией.
Внутрирегиональный рынок авиационных перевозок характеризуется низким пассажиро- и грузопотоком и, как следствие, низкой частотой полетов. Ввиду высоких издержек и низкой рентабельности
производства, рынок авиаперевозок малопривлекателен для авиакомпаний. Из действующих на рынке
внутрирегиональных перевозок авиакомпаний ГУП «КАП» является единственным эксплуатантом, осуществляющим социально значимые перевозки, обеспечивая населению Камчатского края транспортную доступность по всей территории края. ООО Авиакомпания «Камчатские авиалинии» и ООО Авиакомпания «Витязь-Аэро», располагая вертолетным парком ВС, ведут обслуживание туристических групп
и выполняют коммерческие работы в основном по югу, юго-западу Камчатки.
ГУП «КАП» выполняет перевозки на 14 регулярных маршрутах, обеспечивая транспортную связь
муниципальных районов края с краевым центром, а так же осуществляет полеты между населенными
пунктами Камчатского края.
Глава: Положение ГУП «КАП» в отрасли
5. Положение ГУП «КАП» в отрасли
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
9
6. Производственная деятельность ГУП «КАП»
6.1. Ключевые показатели работы аэропорта Петропавловск-Камчатский
Аэропорт Петропавловск-Камчатский предоставляет комплекс услуг авиационного и неавиационного характера. К основным авиационным услугам, относятся предоставление услуг по взлет-посадке и
авиабезопасности, обслуживание пассажиров на внутренних и международных воздушных линиях, инженерно – техническое обслуживание ВС.
2011
2012
2012
вып.
динамика
план
плана
Кол-во обслуженных ВС (ед.)
3 766
4283
3 859
90%
102%
Объем взлетной массы (тыс. тонн)
289
323,5
298
92%
103%
Обслужено пассажиров (тыс. чел.)
554
594,5
598
101%
108%
Обработано почты и груза (тонн)
384
403
354
88%
92%
График 4
График 5
Обслуживание ВС, тыс.тонн взлетной
массы
Количество влетно-посадочных
операций
350
300
5000
3436
3766
3859
250
200
3000
150
2000
355
3621
3512
3081
1000
297.9
254
238
0
2010
МВЛ всего
2011
ВВЛ
2012
Итого
280.2
292.3
280.2
100
50
8.4
7.4
5.6
0
2010
2011
МВЛ всего
2012
ВВЛ
Итого
Стабильный ежегодный рост производственных показателей демонстрирует положительную динамику развития аэропорта. Рост количества взлетно-посадочных операций в 2012 г. по отношению к
прошлому году составил 2%, максимальной взлетной массы – 3%. Однако показатели ниже запланированных, это связано с отменой рейсов авиакомпанией «Уральские авиалинии» по маршруту Петропавловск-Камчатский – Владивосток – Иркутск – Екатинбург - Санкт-Петербург и авиакомпанией «Якутия»
по маршруту Петропавловск-Камчатский -Красноярск-Краснодар, а так же заменой авиакомпаниями ВС
на более экономичные типы.
Анализ динамики пассажиропотока показывает, что в течение всего 2012 г. в аэропорту Петропавловск-Камчатский наблюдается стабильная тенденция его роста в каждом месяце относительно аналогичных периодов 2010 и 2011 гг. Увеличение пассажиропотока 2012 г. составило 8 %, что соответствует
запланированному показателю, и связано с увеличением рейсов в межрегиональном сообщении, применением гибкой политики авиакомпаний в формировании тарифов и с действием Федеральной программы субсидирования пассажирских перевозок для граждан Российской Федерации в возрасте до 23
лет включительно и свыше 60 лет, вылетающих с Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении в салонах экономического класса.
Наибольшую долю в общей структуре потребления аэропортовых услуг занимает АК Аэрофлот.
Наиболее востребованным направлениями являются Москва (более 50%), Владивосток и Хабаровск. Доля внутрирегиональных перевозок составляет 8,4%.
Пропускная способность аэровокзала составляет 250 чел./час. Пассажиропоток в аэропорту Петропавловск-Камчатский для действующей инфраструктуры достиг максимального уровня. «Пиковое»
время приходится на 12-16 часов местного времени. Авиакомпании выбирают слоты близкие к «пиковым». Производственных мощностей аэропорта в эти часы не хватает.
Глава: Производственная деятельность ГУП «КАП»
4000
288.6
287.6
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
График 6
График 7
Обслужено пассажиров в аэропорту
Петропавловск-Камчатский
Динамика пассажиропотока
700 000
500 000
400 000
597 698
553 509
514 855
590 021
551 085
510 579
300 000
Рейс
межрегиональный по
расписанию
89,8%
200 000
100 000
4 276
2 424
7 677
2010
2011
2012
0
ВСЕГО
МВЛ
Рейс
межрегион
альный вне
расписания
0.5%
Рейс
междунаро
дный
1.2%
ВВЛ
Рейс
внутрирегиональный
8,4%
ИВС
0.1%
График 8
График 9
Структура пассажиропотока по
направлениям на регулярных ВВЛ,
2012 г.
Москва,
Сезонные колебания
55%
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Хабаровск,
14%
Регионалные рейсы;
8,4%
Прочие,
1.1%
Краснодар,
0.4%
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2010
2011
2012
Владивосток; 14%
Новосибирск; 4,5%
Иркутск,
0.6%
СанктПетербург,
1.7%
График 10
Динамика грузооборота в аэропорту Петропавловск-Камчатский, тонн
14310
13632
14096
13861
13248
13742
449
2010
384
2011
354
2012
ГУП "КАП"
ПКАГТ
Всего
Глава: Ключевые показатели работы аэропорта Петропавловск-Камчатский
600 000
10
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
11
6.2. Показатели транспортной работы на собственном парке ВС
ГУП «КАП» осуществляет регулярные и чартерные перевозки по территории Камчатского края,
обеспечивая транспортную связь муниципальных районов края с краевым центром, а так же между
населенными пунктами Тигильского, Олюторского, Карагинского и Пенжинского районов края.
Маршрутная сеть.
Регулярные рейсы:
Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск – Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский – Никольское – Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский – Озерная – Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский – Соболево – Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский – Усть-Хайрюзово – Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский – Тигиль – Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский – Палана – Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский – Тиличики – Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский – Оссора – Петропавловск-Камчатский
Тиличики – Таловка – Каменское – Манилы и обратно
Тиличики – Хаилино – Средние-Пахачи – Усть-Пахачи – Тиличики
Тиличики – Усть-Пахачи - Апука – Ачайваям – Усть-Пахачи – Тиличики
Петропавловск-Камчатский – Тигиль – Палана - Оссора - Тиличики и обратно
Манилы Слаутное – Аянка
Рейсы, выполняемые при наличии загрузки:
Тиличики - Ильпырское - Тымлат - Оссора - Ивашка.
Показатели
Пассажирооборот
Эксплуатационный ткм
Общий налет часов
Занятость кресел
Грузоподъемность
Кол-во Регулярных рейсов
Кол-во Чартерных рейсов
Ед.
изм.
2011 г.
2012 г.
план
2012 г.
факт
% выполнения плана
динамика
к 2011г. %
тыс.
пкм.
тыс.
ткм.
час
%
%
ед.
ед.
36546
40600
37147
91
102
3809
3897
3922
101
103
6825
83
67
3215
206
7355
-
6464
83
65
3093
164
88
-
95
100
97
96
80
Глава: Показатели транспортной работы на собственном парке ВС
Общий тоннаж груза перевозимого через аэропорт в 2012 г. по сравнению с прошлым годом вырос на 3%: перевозка груза увеличилась на 6%, перевозки почты и платного багажа снизились на 14% и
8% соответственно. Основная доля межрегиональных грузовых перевозок осуществляется морским
транспортом, где авиации невозможно конкурировать в ценовом диапазоне. Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского торгового порта сохраняется на уровне, несколько превышающем 1 млн.
тонн в год.
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
График 11
График 12
Перевозки почты и груза на
собственном парке, т
Пассажироперевозки на
собственном парке, чел.
56660
56646
60000
12
поч.
груз
50000
общ.тоннаж
798.3
751.9
40000
29899
30000
464.8
20000
240.3
10000
379.5
442.9
372.4
355.4
2011
2012
224.5
0
2010
2011
2012
2010
Авиаперевозки на собственном парке
Направления
2011
ПАС
ПОЧТА
2012
ГРУЗ
ПАС
ПОЧТА
Динамика в %
ГРУЗ
ПАС
ПОЧТА
ГРУЗ
Усть-Камчатск
1795
3,51
3,56
1495
2,84
1,66
83
81
47
Никольское
2364
7,99
7,81
2453
8,59
6,3
104
108
81
Озерная
5540
33,04
33,63
6541
28,25
35,76
118
86
106
Соболево
2825
19,51
14,38
2799
16,12
12,58
99
83
87
Тигиль
5826
34,87
32,27
4720
22,7
23,35
81
65
72
Усть-Хайрюзово
2386
15,03
10,68
2784
16,26
8,95
117
108
84
Палана
4691
27,19
23,9
5589
30,29
24,96
119
111
104
Оссора
8774
73,26
156,82
8606
72,54
217,68
98
99
139
Тиличики
12049
86,73
68,7
13031
90,46
93,5
108
104
136
Прочие
10396
74,52
24,48
8642
67,33
18,13
83
90
74
ИТОГО год
56646
372,38
379,52
56660
355,38
442,87
100
95
117
Регулярные рейсы
53750
372,38
218,63
55083
355,38
204,03
102
95
93
160,89
1577
238,84
54
-
148
Заказные рейсы
2896
-
-
Показатели транспортной работы на собственном парке ВС в 2012 г. в целом имеют положительную динамику, однако, ниже плановых показателей.
На динамику авиаперевозок влияние оказал ряд факторов:
 в связи со сложными погодными условиями и непригодностью ВПП, перевозка пассажиров по заказу
ГУП «КАП» осуществлялась авиакомпаниями АККАЛ и Витязь-Аэро, суммарный объем пассажироперевозок составил 58354 чел. (рост на 3%);
 субсидирование перевозок пассажиров для всех жителей Камчатского края;
 рост перевозок по направлениям Тиличики (8%), Озерная (24%), Усть-Хайрюзово (28%), Палана (28%)
рост вертолетных перевозок по Пенжинскому району на 19%;
 перемещение объемов на направление ПРЛ - Палана с направлений ПРЛ - Тигиль, Тигиль–Палана;
 снижение пассажироперевозок по Олюторскому району на 9% (в частности, по направлению Апука
не завозились рыбопромысловые бригады);
 не выполнялись вертолетные рейсы по Карагинскому району;
 в феврале-апреле не выполнялись рейсы по маршруту ПРЛ - Усть-Камчатск, в связи с отсутствием паромной переправы.
Глава: Показатели транспортной работы на собственном парке ВС
Год
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
13
Глава: Показатели транспортной работы на собственном парке ВС
В структуре пассажироперевозок основную долю составляют перевозки самолетным парком ВС по
направлениям Тиличики – 22%, Оссора – 15%, Озерная – 12%, Палана - 10%, Тигиль – 9%, УстьХайрюзово, Соболево - по 5%, Никольское – 4%, Усть-Камчатск – 3%. Доля перевозок, выполняемых вертолетным парком по Пенжинскому и Олюторскому районам составляет 14%.
Объем почтовых перевозок в 2012 г. составил 360,2 тонны - снижение составляет 3%. На динамику перевозок почты оказало влияние снижение объемов по направлениям Соболево (-17%), Озерная (9%), по поселкам Карагинского р-на (в связи с невыполнением рейсов). В структуре почтовых перевозок
основную долю составляют перевозки по направлениям Тиличики – 23%, Оссора – 20%, Озерная, Тигиль
- по 9%, Палана, Соболево –6%, Усть-Хайрюзово - 4%, Никольское – 2%. Доля перевозок почты вертолетным парком по Пенжинскому и Олюторскому районам – 20%.
Объем годовых грузовых перевозок составил 451,2 тонны, рост составляет 19%. В структуре грузовых перевозок основную долю составляют перевозки груза на чартерных рейсах – 52%, перевозки платного багажа – 37%. Доля грузовых перевозок по направлениям: Оссора – 48% (рост объемов в 2012 г. за счет выполнения чартерных рейсов по заказу администрации Камчатского края для завоза продуктов,
в связи с отсутствием морской навигации), Тиличики – 21%, Озерная – 8%, Палана, Тигиль - по 6%. Доля
перевозок груза по Пенжинскому и Олюторскому районам ВС МИ-8 в 2012г. составила 3,8%.
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
14
7. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП «КАП»
Аэропортовая деятельность авиапредприятия не имеет конкурентов и является монопольной, в
связи с чем, в отношении ГУП "КАП" государством установлено тарифное регулирование.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2012 год составила 1 604 420 тыс. рублей, расходы
- 1 574 757 тыс. рублей, финансовый результат от реализации работ, услуг - 23 762 тыс. рублей.
2011
2012
869 152
922 039
106%
763 115
808 950
106%
- пассажиры
693 997
735 084
106%
- груз, почта
69 118
73 866
107%
106 037
113 089
107%
649 879
686 155
106%
175 330
180 890
103%
Авиабезопасность
84 043
86 803
103%
Пользование аэровокзалом
23 059
25 496
111%
Обслуживание пассажиров
52 024
56 920
109%
Прочая авиационная деятельность
115 020
104 524
91%
Прочая неавиационная деятельность
200 403
231 265
115%
85 389
97 598
114%
1 604 420
1 705 792
106%
Авиаперевозки и работы специального назначения
Регулярные авиаперевозки
Нерегулярные авиаперевозки
Аэропортовое обслуживание
Взлет- посадка
Техническое обслуживание СВАД
ВСЕГО Доходы
Показатели
2011
2012 год от
2011года в %
2012
2012 год от
2011года в %
Затраты на оплату труда
638 042
649 396
102%
Отчисления на соц.нужды
175 196
173 251
99%
Материальные затраты
656 222
701 127
107%
Амортизация ОПФ
24 950
32 244
129%
Прочие
80 347
126 010
157%
1 574 757
1 682 028
107%
29 663
23 764
80%
ВСЕГО Расходов
Фин.рез. от реализации работ, услуг
Показатели
Прочие доходы - всего
реализация основных средств и прочих активов
субсидия на частичное покрытие убытков от перевозок
пассажиров и багажа по сниженным тарифам
уменьшение резерва сомнительных долгов
использование субсидий прошлых лет
2011 год
2012 год
19549
13786
1781
1724
15990
0
-
2012 год от
2011года в %
70%
10009
891
0
Прочие расходы - всего
38642
29970
налог на имущество
8839
10161
услуги банков
2479
1767
78%
Глава: Показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП «КАП»
Виды деятельности
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
проценты за кредит
775
15
1182
расходы, связанные с катастрофой Ан-28
3276
содержание объектов мобилизационного назначения
2846
29
резерв сомнительных долгов
7961
0
расходы социального характера
6184
8445
Прибыль до налогообложения
9795
7580
77%
Чистая прибыль
6234
8029
129%
Показатели для детального анализа хозяйственно-финансовой деятельности
2011 год
2012 год
Рентабельность по балансовой (до налогообложения) прибыли, %
0,61
0,44
Коэффициент текущей ликвидности
1,79
1,76
Себестоимость на 1 руб.продаж, руб.
0,98
0,99
Проиводительность труда, руб.
1537
1620
-
-
Коэффициент обеспеченности собств.средствами
Норматив
>=1,3
>=0,1
Глава: Показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП «КАП»
В течение года авиапредприятием проводились мероприятия, призванные стабилизировать производственную и финансово-экономическую деятельность в период после реорганизации. Выполнение
этих мероприятий во многом способствовало сокращению расходов предприятия и позволило обеспечить положительный результат хозяйственно-финансовой деятельности ГУП "КАП" за отчетный год.
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
16
7.1. Инвестиционная программа
ГУП «КАП» в 2012 году осуществляло инвестиции, связанных с приобретением машин и оборудования, транспортных средств. Источником финансирования данных мероприятий послужили: собственные средства, чистая прибыль, амортизационные отчисления.
Приобретено и введено в эксплуатацию основных средств за 2012 год на сумму 45 243,4 тыс. рублей, в том числе на безвозмездной основе от Росавиации поступило досмотровое оборудование – интроскоп СХ100100ТI стоимостью 1460 тыс.руб.
Состав основных средств, введенных в эксплуатацию в 2012 году.
Наименование
Кол-во
Сумма, тыс.руб.
1.
Машины и оборудование
30 012
1.1
Компрессор высокого давления
1
1.2
Видеосервер
1
54
1.3
Оборудование на ВС Ан-26
-
5 757
1.4
Оборудование на ВС Як-40
-
5 263
1.5
Оборудование на ВС Ми-8
-
10 885
1.6
Измеритель параметров электрических и магнитных полей "ВЕ-АТ-003"
1
72
1.7
Аппараты дыхательные ПТС Авиа-240М
3
161
1.8
Конвейер ленточный КЛВ
2
876
1.9
Интроскоп для досмотра багажа СХ100100Т1
1
1 460
1.10
Система СРППЗ ТТА-12 для ВС Ан-28
1
3 042
1.11
Ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П46
1
232
1.12
Толщемер ультразвуковой УДТ-40
1
144
1.13
Стенд Веер М
1
133
1.14
Электростанция дизельная ЭД200С Т400-2РН
1
1 407
1.15
Электромоторный подогреватель ЭМП-92М
1
364
2.
Транспортные средства
2.1
Автомобиль аэродромный пожарный
1
7 146
2.2
Автолифт АЛ ЗУ
1
7 426
3.
Компьютерная техника
-
618
4.
Инвентарь
-
-
5.
Мебель
-
162
14 572
41
ВСЕГО
45 243
Затраты на капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов в 2012 г. составили 150 350 тыс. рублей:
2011 г.
2012 г.
150 970
150 350
Капитальный ремонт машины, оборудование, ав./тракт. техника
76 052
77 929
в т.ч. воздушных судов
69 136
76 020
Текущий ремонт машины, оборудование, ав./тракт. техника
32 525
30 019
Капительный ремонт зданий и сооружений
34 931
34 975
7 462
7 427
ВСЕГО расходы на ремонт, тыс.руб.
Текущий ремонт зданий и сооружений
Глава: Инвестиционная программа
№ пп
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
17
8. Социальная и кадровая политика ГУП «КАП»
Социальная и кадровая политика предприятия ориентирована на баланс социально-трудовых интересов в корпоративной и внешней среде, обеспечение безопасных условий и достойной оплаты труда, развитие потенциала сотрудников, как основного ресурса и капитала. В соответствии с Коллективным договором, за сотрудниками закреплены социальные льготы и гарантии, позволяющие предприятию входить в число лучших предприятий Камчатского края по уровню социальной защищенности работников.
Численность персонала, среднемесячная оплата труда работников предприятия за отчетный период
Показатели
Ед.изм.
Фонд заработной платы, всего
2011 г.
2012 г.
отклонение
%
отклонение
сумма
тыс.руб.
597 407
678 209
114
80 802
руб.
47 731
53 218
111
5 487
чел
1 043
1 062
102
19
Среднемесячная заработная плата 1 работника
Средняя численность работников
В отчетном году произведена индексация заработной платы работникам ГУП «КАП» на 20%. Рост
среднемесячной заработной платы одного работника к показателю прошлого года составляет 11,3 %
(53402 руб. в 2012 г. к 47972 руб. в 2011 г.). На предприятие разработана система премирования, предусматривающая стимулирование сотрудников по результатам их профессионального вклада в выполнение производственных задач. В соответствии с Положениями о премировании работникам было выплачено вознаграждение по итогам 2011 года, начислена и выплачена премия за 8 месяцев текущего года.
Общая укомплектованность кадрами
Всего по предприятию:
91%
Штатная численность
1185 ед.
Списочная численность
1070 чел.
Летный отряд
65%
Авиационно-техническая база
77%
Всего по предприятию
Летный отряд
АТБ
До 40 лет
40%
25%
23%
От 40 лет
60%
75%
77%
Структура персонала с учетом стажа работы на предприятии
Всего по предприятию
Летный отряд
АТБ
До 5 лет
40%
57%
38%
От 5 до 10 лет
17%
10%
10%
От 10 до 20 лет
23%
7%
11%
От 20 лет
20%
26%
41%
В 2012 г. принято 129 работников, уволено 129 человека. Вводилось 37 дополнительных штатных
единиц на период увеличения объемов работ. Вакансии - 115. Укомплектованность кадрами – 91%.
В настоящее время авиапредприятие ощущает острый дефицит кадров летного и технического
состава.
Главной задачей кадровой политики ГУП «КАП» является обеспечение укомплектованности служб
Глава: Социальная и кадровая политика ГУП «КАП»
Возрастная структура персонала
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
18
авиапредприятия квалифицированным персоналом, организация системы подготовки и повышения
квалификации персонала.
Основными методами воздействия на кадровую составляющую являются:
 повышение привлекательности рабочих мест на предприятии (за счет повышения заработной платы, организации системы профессиональной подготовки, оплаты проезда в отпуск и т.д.).
 использование подготовленных специалистов внутри предприятия;
 формирование руководящего состава надежным кадровым резервом с организацией его обучения;
 привлечение молодых специалистов из других регионов страны с выплатой единовременного
пособия и частичной оплатой жилья по найму;
 привлечение выпускников средних школ и направление на учебу в учебные заведения гражданской авиации с условием возвращения их в регион;
 подготовка и переподготовка необходимых для предприятия специалистов за счет средств предприятия в Санкт-Петербургском государственном университете ГА, Красноярском авиационном
колледже ГА, Московском государственном техническом университете ГА, Иркутском авиационном техническом колледже гражданской авиации;
 привлечение выпускников Камчатского технического университета для работы профилирующих
специальностей.
Квалификация сотрудников по уровню образования
Количество работников с высшим образованием
Всего по предприятию
334 чел.
31%
Летный отряд
35 чел.
48%
Инженерно-технический состав АТБ
24 чел.
89%
Авиатехники, авиамеханики АТБ
8 чел.
10%
Всего по предприятию
262 чел.
24%
Летный отряд
37 чел.
52%
Инженерно-технический состав АТБ
3 чел.
11%
Авиатехники, авиамеханики АТБ
71 чел.
89%
В настоящее время в высших- и средне- профессиональных учебных заведениях обучаются 73
человека, из них 29 человек в учебных заведениях гражданской авиации:
 Санкт-Петербургский гос. университет ГА –25 чел.
 Иркутский авиационно-технический колледж ГА – 4 чел.
Обучаются по ученическим договорам:
 Санкт-Петербургский гос. университет ГА – 8 чел.
 Камчатский политехнический техникум – 1 чел.
Расходы на обучение личного состава в 2012 году составили- 6212,8 тыс.руб.
В 2012 г. проводилась работа по укреплению трудовой дисциплины на предприятии. Привлечен к
дисциплинарной ответственности 101 работник. За добросовестное исполнение служебных обязанностей поощрено Почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями 414 работников, 1
работник представлен к званию Почетный работник ФГУПКАП, 1 работник представлен к званию Почетный работник Транспорта России, 1 работник награжден почетным знаком «Отличник воздушного
транспорта.
В целях реализации государственной программы патриотического воспитания граждан РФ в 2012г.
проведен ряд мероприятий по патриотическому воспитанию. Проведены праздничные мероприятия
Глава: Социальная и кадровая политика ГУП «КАП»
Количество работников со средним специальным образованием
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
19
Глава: Социальная и кадровая политика ГУП «КАП»
посвященные Дню предприятия и Дню воздушного флота России. Работники авиапредприятия и их дети приняли участие в пяти творческих конкурсах, заняли призовые места на Спартакиаде трудовых коллективов Елизовского МР. 1 июня 2012 г. состоялось торжественное открытие музея гражданской авиации в Камчатском крае после реконструкции, который посетили воспитанники детских домов, школыинтерната и ученики школ г.Елизово и г.Петропавловска-Камчатского.
Авиапредприятие гарантирует сотрудникам медицинское обслуживание, проводятся предварительные, периодические, целевые медицинские осмотры работников.
Создание безопасных условий труда — приоритетное направление деятельности ГУП «КАП» в
сфере работы с человеческим капиталом. Предприятие неукоснительно придерживается требований
законодательства, а также собственных регламентов по охране труда, осуществлению производственного, санитарно-гигиенического, экологического контроля и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. На выполнение мероприятий по улучшению условий труда и охрану труда в 2012г. израсходовано 19 244,9 тыс.руб.
Утвержден план мероприятий по достижению лучших показателей безопасности труда, проводятся плановые и внеплановые проверки рабочих мест, при этом основным направлением является профилактика и предупреждение несчастных случаев.
В 2012 г. в авиапредприятии зарегистрировано 5 несчастных случая на производстве, два случая
квалифицируются как легкие, один отнесен к категории тяжелых и два - как тяжелый со смертельным
исходом. Основной причиной несчастных случаев является недостаточный контроль над соблюдением
работниками правил безопасности.
В соответствии с Уставом предприятия в 2012 г. из чистой прибыли перечислены в фонд социального потребления 1403 тыс.руб., в жилищный, резервный и фонд материального поощрения – по 233
тыс.руб.
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
20
9. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ГУП «КАП»
Первостепенную задачу ГУП «КАП» можно определить следующим образом: оказание услуг российским и иностранным эксплуатантам, обеспечение бесперебойного функционирования авиатранспортной системы Камчатского края, в целях максимально полного удовлетворения растущих потребностей в авиационных услугах на внутреннем и внешнем рынках.
В 2012 год ГУП «КАП» было ориентировано:



на сохранение и укрепление позиций авиапредприятия на авиатранспортном рынке Камчатского
края во всех сегментах,
на эффективное использование и развитие инфраструктуры аэропорта Петропавловск-Камчатский,
на основе внедрения инновационных технических, технологических, организационных и управленческих решений,
на повышение уровня безопасности транспортной системы,
обеспечение социальной стабильности работников.
Развитие авиапредприятия зависит не только от наращивания мощности (пропускной способности аэропорта, провозной емкости ВС), но и от обеспечения объемам выполняемых предприятием
транспортных и коммерческих услуг соответствия действующим требованиям, стандартам, качеству и
эффективности. Стратегией развития предприятия определены мероприятия, связанные с обеспечением авиационной безопасности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, безопасностью полетов, повышением качества обслуживания пассажиров, привлечением дополнительного пассажиропотока путем
расширения маршрутной сети и привлечения в аэропорт новых авиакомпаний, увеличение объемов
перевозок в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края за счет повышения качества услуг и снижения себестоимости авиаперевозок.
Задачи развития на 2013 г.:











Увеличение доходов авиапредприятия на 8,1 %;
Увеличение чистой прибыли на 16,5%;
Увеличение объемов обслуженных пассажиров в аэропорту Петропавловск-Камчатский на 4,4 %;
Увеличение показателей аэропортовой деятельности на 4,4%;
Удовлетворение спроса на авиаперевозки населения Камчатского края, повышение эффективности
перевозок;
Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение транспортной доступности;
Расширение сети воздушных линий как внутрикраевых, так и в межрегиональных направлениях;
Развитие инфраструктуры и технической оснащенности аэропорта Петропавловск-Камчатский в соответствии с требованиями международных стандартов;
Приобретение современного модернизированного оборудования, с целью повышения уровня
обеспечения авиационной, пожарной безопасности;
Сокращение расходов по закупкам товаров, работ услуг на 10%;
Повышение энергоэффективности и снижение энергоемкость объектов ГУП «КАП» на 5%.
В соответствии с целями и задачами стратегии развития ГУП «КАП» на 2013гг. планируется:
 в целях повышения качества обслуживания ВС и обеспечения безопасности полетов:
- на модернизацию технологических процессов при обслуживании воздушных судов в аэропорту
Петропавловск-Камчатский и поддержание основных средств ГУП «КАП» в исправном состоянии
за счет амортизации и за счет чистой планируется затратить 33 312 тыс.руб.;
Глава: Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ГУП «КАП»

ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
21
В перспективе на ближайшие годы необходимо запланировать строительство Аэровокзала с пропускной способностью 600 чел/час и международного сектора на 100 чел. час.
Глава: Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ГУП «КАП»
 для организации бесперебойного функционирования системы пассажирских, грузовых и почтовых
авиационных перевозок на всей территории Камчатского края:
- решается вопрос капитального ремонта двух воздушных судов Як-40 и аренда третьего ВС воздушного суда типа Ан-26Б(100);
- на восстановление ресурсного состояния авиационной техники и поддержание летной годности
ВС планируется затратить 98 580 тыс.руб.;
 в целях повышения качества транспортных услуг для населения:
- реконструкция/модернизация действующего аэровокзального комплекса и доведение его пропускной способности до 450 чел/час;
- соблюдение и увеличение частоты полетов по МВЛ;
- расширение маршрутной сети полетов, за счет привлечения авиакомпаний открывающих новые
линии путем предоставления скидок;
 в целях повышения конкурентоспособности авиатранспортных услуг для грузоперевозчиков:
- снижение себестоимости авиационных услуг, за счет увеличения объемов работ (увеличения
налета часов - снижения затрат на единицу продукции);
 в целях обеспечения ценовой доступности авиаперевозок для населения:
- предусмотрена совместная работа с правительством Камчатского края по предоставлению населению края субсидированных тарифов на уровне платежеспособного спроса;
 в целях снижения экологического воздействия на окружающую среду планируемые вложения составят 2 600 тыс.руб.
22
10. Описание основных рисков, связанных с деятельностью ГУП «КАП»
Деятельность предприятия сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. В своей работе авиапредприятие учитывает как внутренние, так и внешние
факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынках капитала и
труда и другие риски, на характер и уровень которых ГУП «КАП» не оказывает непосредственного воздействия.
Риски, присущие авиационной отрасли, характерны для всех авиапредприятий, действующих на
всех рынках. К основным отраслевым рискам, связанным с авиационной деятельностью, относятся:
• макроэкономические риски - снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, возникновения бюджетного дефицита;
- нехватка финансовых средств, вследствие опережающего роста цен в отраслях экономики, поставляющих продукцию для авиационного транспорта;
- снижение объемов перевозок вследствие недостаточного развития транспортной инфраструктуры;
- недостаток мощностей и низкий технический уровень развития авиационной отрасли Камчатского края;
- несоответствие выделенных инвестиций в строительство и в техническую базу транспорта требованиям Стратегии к уровню развития инфраструктуры и качеству транспортных услуг;
• правовые и законодательные риски – достаточно жесткое государственное и внутриотраслевое
регулирование авиационной отрасли, накладывающее существенные ограничения на деятельность
авиапредприятий, любые изменения законодательства в области форм собственности, предпринимательства, налогообложения, финансов, требований к лицензированию и сертификации основной деятельности, сферы регулирования тарифов субъектов естественных монополий могут вызвать дополнительные издержки и потери для предприятия;
• поскольку авиационная отрасль ориентирована на потребительский рынок, значительное влияние на нее оказывают макроэкономические факторы и прежде всего уровень жизни населения и степень деловой активности внутри страны и региона, изменение ВВП;
• сезонность спроса на авиаперевозки влияет на неравномерность доходов в течение года;
В целях пополнения оборотных средств в период спада объемов перевозок ГУП «КАП» активно
использует инструмент банковского кредита. В связи с этим авиапредприятие несет риск изменения
процентных ставок. С целью минимизации издержек и выбора оптимальных условий кредитования ГУП
«КАП» ежегодно проводит открытый конкурс на право заключения кредитного договора;
• риски, связанные с возможным изменением цен на топливо, потребляемое авиапредприятием в
своей деятельности. В процессе деятельности предприятие сталкивается с риском роста цен на авиаГСМ (горюче-смазочные материалы). Уровень мировых цен на нефть влияет на цену авиатоплива на
территории России;
• технологические риски.
Данный вид рисков обусловлен высокой степенью физического износа основных производственных фондов (зданий, сооружений, оборудования, специальной техники), человеческого фактора, катастрофами техногенного характера, стихийными бедствиями и террористическими актами. Устранение их
последствий требует серьезных дополнительных капиталовложений.
К специфическим рискам, связанных с деятельностью предприятия как эксплуатанта ВС, можно
отнести использование в основной деятельности средств повышенной опасности – авиационной техники. С целью минимизации технических факторов риска ГУП «КАП» проводит большую работу по модернизации самолетно-моторного парка, его оснащению в соответствии со всеми требованиями авиационных властей. Восстановление ресурсного состояния авиационной техники и поддержание летной годности ВС одна из приоритетных задач, стоящих перед ГУП «КАП». Вместе с тем, высокая стоимость ремонта авиационной техники и комплектующих изделий, постоянный рост цен на поддержание летной год-
Глава: Описание основных рисков, связанных с деятельностью ГУП «КАП»
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
ОТЧЕТ руководителя ГУП «КАП» о выполнении программы деятельности предприятия за 2012 год
23
ности ВС приводит к огромным издержкам, которые влияют на рост себестоимости летного часа и стоимость оказываемых услуг.
12 сентября 2012 г. произошла авиационная катастрофа с воздушным судном Ан-28 №RA -28715,
выполнявшего рейс по маршруту Петропавловск-Палана. Расходы предприятия, связанные с ликвидацией последствий катастрофы, оказанием помощи пострадавшим и родственникам погибших, на отчетную дату составили 3276 тыс.руб.
• Риски недостатка квалифицированного персонала.
В настоящее время авиапредприятие ощущает острый дефицит кадров летного и технического
состава. Предприятием организована система подготовки и повышения квалификации персонала, привлекаются выпускники высших учебных заведений Камчатского края с последующим обучением в учебных заведениях гражданской авиации (заключение ученических договоров).
Д.А. Пономарев
Глава: Описание основных рисков, связанных с деятельностью ГУП «КАП»
Директор ГУП «КАП»