Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
за 1 квартал 2013 года.
Бюджет Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2013 год утвержден решением
Совета депутатов от 26.12.2012 № 158 по доходам в сумме 7347,5 тыс. рублей, по расходам 7347,5 тыс. рублей..
Решениями Совета депутатов от 21.02.2013 г. № 160, от 26.02.2013 № 169, от 14.03.2013 г. № 170 внесены уточнения с учетом остатков
денежных средств на едином счете муниципального образования Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района
Ленинградской области (8147,5 тыс. руб.), бюджет по доходам утвержден в сумме 7165,7 тыс. рублей, по расходам 15495,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2013 года исполнение по доходам составило 89,9 % (Приложение №1), по расходам 61,4% (приложение № 3) от
плана на 1 квартал 2013 года суммы запланированных доходов и расходов.
Расходы на «общегосударственные вопросы» составили 535,7 тыс. рублей (процент исполнения 57,3 от запланированных на 1 квартал 2013
года расходов). (Приложение №3)
Из бюджета Ленинградской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
получена субвенция в сумме 95,9 тыс. рублей (на 2013 год запланировано 95,9 тыс. рублей) Вся эта сумма была открыта на 4 квартала.
Расходы на военно-учетный стол составили 14,9 тыс. рублей (процент исполнения 62,1% от запланированных расходов на 1 квартал 2013
года). (Приложение №3).
Процент исполнения бюджета по статье «национальная экономика» составил 82,8% от суммы 1 квартала 2013 года.
Расходы на «жилищное хозяйство» составили 1563,6 тыс. рублей. Расходы на «благоустройство территории» запланированы на 1 квартал
2013 года в сумме 835,0 тыс. рублей, исполнение составило 75,3 тыс. рублей (процент исполнения 36,1 % от запланированных расходов на
1 квартал 2013 года). (Приложение №3)
Расходы на культуру составили 76,0 тыс. рублей (процент исполнения 36,8% от запланированных расходов на 1 квартал 2013 года).
(Приложение №3)
Исполнение за 1 квартал 2013 года расходов за счет средств субвенции, переданной из бюджета поселения в бюджет Лужского
муниципального района, в соответствии с заключенными соглашениями составило 0 %. (Приложение № 5).
На 01.04.2013 года принято бюджетных обязательств на сумму 15495,6 тыс. рублей. Исполнено обязательств на сумму 2424,2 тыс. рублей
(Приложение № 6). Процент исполнения составил 15,6 процента.
Приложение № 1
к пояснительной записке
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Тесовское сельское поселение
за 1 квартал 2013 года по доходам
Единица измерения: тыс. руб.
Код бюджетной классификации
1
000 100 00000 00 0000 000
000 101 00000 00 0000 000
000 101 02000 01 0000 110
000 106 00000 00 0000 000
Наименование
доходов
2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
План
План Исполне- % исп к плану % исп. к
на 2013
на 1
ние за за 1 квартал плану на
год (с квартал
1
2013 года
2013
изм.) 2013 года квартал
2013 года
3
4
5
6
7
1605,0
401,3
486,0
121,1
30,3
195,0
48,8
112,2
229,9
57,5
195,0
48,8
112,2
229,9
57,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений
1150,0
287,5
190,2
66,2
16,5
35,0
8,8
3,1
35,2
8,9
000 106 04000 02 0000 110
000 106 06000 00 0000 000
000 108 00000 00 0000 000
000 111 00000 00 0000 000
000 111 05000 00 0000 120
000 111 05013 00 0000 120
000 111 05035 10 0000 120
000 111 09045 10 0000 120
Транспортный налог
Земельный налог
Госпошлина
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий),
В том числе:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
375,0
740,0
10,0
93,8
185,0
2,5
42,8
144,4
0
45,6
78,1
0
11,4
19,5
0
200,0
50,0
12,8
25,6
6,4
200,0
50,0
12,8
25,6
6,4
40,0
10,0
2,1
21,0
5,3
160,0
40,0
10,7
26,8
6,7
0
0
0
0
0
000 113 00000 00 0000 000
000 113 03050 10 0000 130
000 114 00000 00 0000 000
000 114 06014 10 0000 430
000 117 00000 10 0000 000
000 117 05050 10 0000 180
000 117 01050 10 0000 180
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
25,0
12,5
0
0
0
25,0
12,5
0
0
0
10,0
2,5
0
0
0
10,0
2,5
0
0
0
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений
15
7,5
0
0
0
15
7,5
0
0
0
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
0
0
0
0
0
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений
000 200 00000 00 0000 000
000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов системы Российской
Федерации
000 202 01001 10 0000 151
Дотации из районного фонда финансовой
поддержки
Дотации из областного фонда финансовой
5464,8
поддержки
Прочие субсидии бюджетам поселений
0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 95,9
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
000 202 01001 10 0000 151
000 202 02999 10 0000 151
000 202 03015 10 0000 151
5560,7
5464,8
1462,1
1366,2
1188,9
1093,0
81,3
80,0
0
21,4
20,0
1366,2
1093,0
80,0
20,0
0
95,9
0
95,9
0
100,0
0
100,0
000 202 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты
ИТОГО:
5560,7
1462,1
1188,9
81,3
21,4
ВСЕГО ДОХОДОВ
7165,7
1863,4
1674,9
89,9
23,4
Приложение № 2
к пояснительной записке
Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Тесовское сельское поселение
за 1 квартал 2013 года
по источникам внутреннего финансирования бюджета
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование показателя
1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Код источника финансирования
2
000 01 05 02 01 05 0000 610
Утверждено
3
8147,5
Исполнено
4
8147,5
Приложение № 3
к пояснительной записке
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Тесовское сельское поселение
Лужского муниципального района Ленинградской области
за 1 квартал 2013 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
1
Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Резервный фонд местных администраций
Национальная оборона
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Код бюджетной
классификации
2
000 0100 0000000 000
000 0104 0000000 000
000 0111 0700500 500
000 0200 0000000 000
000 0203 0013600 500
000 0300 0000000 000
% испол %
плана 1
испол
на
Утверж. План на 1 Исполнено квартал
2013
на 2013 квартал
(с изм.)
3
4
5
3707,4
934,3
535,7
57,3 14,4
3677,4
919,3
535,7
57,3 14,4
30,0
15,0
0
0
0
95,9
24,0
14,9
62,1 15,5
95,9
24,0
14,9
62,1 15,5
200,0
50,0
0
0
0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Благоустройство
Уличное освещение
Организация и содержание мест захоронения
Прочие мероприятия по благоустройству городских и
сельских поселений
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
ИТОГО
000 0309 2180100 500
20,0
20,0
0
0
0
000 0310 7950000 500
000 0400 0000000 000
000 0409 6000200 500
180,0
766,2
656,2
0
191,6
164,1
0
158,7
158,7
0
82,8
96,7
0
20,7
24,2
000 0412 0000000 000
000 0412 3400300 000
000 0501 0000000 000
000 0502 0000000 000
000 0502 5201503 000
000 0503 0000000 000
000 0503 5210307 000
000 0503 6000100 500
000 0503 6000400 500
000 0503 6000500 500
110,0
110,0
3180,8
5795,1
0
835,0
88,4
455,0
30,0
350,0
27,5
27,5
795,2
1448,8
0
208,8
88,4
113,8
7,5
87,5
0
0
1135,5
428,1
-137,1
75,3
0
23,4
0
51,9
0
0
142,8
29,5
0
36,1
0
20,6
0
59,3
0
0
35,7
7,4
0
9,0
0
5,1
0
14,8
000 0800 0000000 000
826,8
206,7
76,0
36,8
9,2
000 0801 4400000 000
826,8
15495,6
206,7
3947,8
76,0
2424,2
36,8
61,4
9,2
15,6
Приложение № 4
к пояснительной записке
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Тесовское сельское поселение
за 1 квартал 2013 года
по ведомственной структуре расходов
Наименование показателя
Код бюджетной
классификации
1
Тесовское сельское поселение
2
000 0000 0000000 000
МУ ЦК «Досуг»
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
000 0801 4400000 000
ИТОГО:
Утверж.
на 2013 с
(изм.)
3
826,8
826,8
%
испол
План на 1 Исполнено % испол плана на
2013
квартал
1 квартал
4
206,7
206,7
5
76,0
76,0
36,8
36,8
9,2
9,2
Приложение № 5
к пояснительной записке
Отчет об исполнении за 1 квартал 2013 года расходов за счет средств субвенции, переданной из бюджета поселения в бюджет
Лужского муниципального района Ленинградской области
Единица измерения: тыс.руб.
№ п/п
Предмет соглашения
1
1.
2
Межбюджетные трансферты
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ
Утвержд.
План
Исполнение % исполнения
на
за
2013 год 1 квартал 2013 г
(с измен)
1 квартал 2013
3
4
5
182,4
182,4
0
0
Приложение № 6
к пояснительной записке
Отчет о принятых и исполненных
бюджетных обязательствах
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
1
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография и
средства массовой информации
ИТОГО
Исполнитель
Код бюджетной
классификации
Утверж.
Принято
Исполнено на Не
БО на 2013
БО на
01.04.13
исполнено
(с изм.)
01.04.13 г. (с
БО
изм)
2
3
4
3707,4
3707,4
535,7
3171,7
000 0100 0000000 000
95,9
95,9
14,9
81,0
000 0200 0000000 000
200,0
200,0
0
200,0
000 0300 0000000 000
000 0400 0000000 000
000 0501 0000000 000
000 0502 0000000 000
000 0503 0000000 000
000 0800 0000000 000
Специалист Администрации
% испол
к
принятым
БО
5
14,4
15,5
0
766,2
3180,8
5795,1
835,0
826,8
766,2
3180,8
5795,1
835,0
826,8
158,7
1135,5
428,1
75,3
76,0
607,5
2045,3
5367,0
848,1
750,8
20,7
35,7
7,4
9,0
9,2
15495,6
15495,6
2424,2
13071,4
15,6
Транова Л.В.